| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 02/02/2007 | 184875.47 | 184875.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2007 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 02/02/2007 | 17916.42 | 17916.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO REFERENTE AO MES DEJANEIRO/07 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 05/02/2007 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 01/07. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00004 | 06/02/2007 | 17990.40 | 16491.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DOS EQUIPAMENTO DEINFORMATICA DESTA FUNDACAO CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO 225/06 | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00005 | 07/02/2007 | 4630.40 | 4630.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00006 | 07/02/2007 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00007 | 07/02/2007 | 413.40 | 413.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00008 | 07/02/2007 | 2069.60 | 2069.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHAM NO NU-CLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00009 | 07/02/2007 | 248.50 | 248.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALETRANSPORTE DESTINADOS AOS SER-VIDORES DESTA FUNDACAO | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 07/02/2007 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 02/07 | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 07/02/2007 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 03/07 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00012 | 08/02/2007 | 34998.20 | 34998.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADOS POR ESTAFUNDACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00013 | 08/02/2007 | 25490.55 | 25490.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL UTILIZADOS POR ES-TA FUNDACAO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 09/02/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONF REQUISICAO007 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 09/02/2007 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 004 | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 09/02/2007 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO _007 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00017 | 09/02/2007 | 4034.96 | 4034.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS DESTINADASAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 09/02/2007 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 005 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 09/02/2007 | 891.00 | 891.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA CONFORME REQUISICAO 05/07 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 09/02/2007 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO06/07 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 09/02/2007 | 139.80 | 139.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 09/07 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 12/02/2007 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE JANEIRO/07 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 12/02/2007 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE JANEIRO/07 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 12/02/2007 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE JANEIRO/07 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 12/02/2007 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNOES REALLI-ZADAS NO MES DE JANEIRO/07 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00023 | 12/02/2007 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIR DESPESAS DO NUCLEO DA FAC EMCAMPINA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00024 | 12/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIRDESPESAS DO NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00025 | 12/02/2007 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADOS A COBRIR DESPE-SAS DESTA FUNDACAO | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00026 | 12/02/2007 | 143.75 | 143.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADOS A COBRIR DESPE-SAS DESTA FUNDACAO | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00022 | 12/02/2007 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIRDESPESAS DO NUCLEO DA FAC EMCAMPINA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00027 | 12/02/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINDOS A COBRIR DESPESADESTA FUNDACAO | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00041 | 13/02/2007 | 131940.00 | 131940.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE CONSERVACAO ELIMPEZA NAS UNIDADES OS PROGRAMA DESTA FUNDACAO CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 239/06 | 05506828000130 | A FORTALEZA ADM DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00042 | 13/02/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE VIGILAN CIA JUNTO A ESTA FUNDACAO | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00043 | 13/02/2007 | 653.10 | 653.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00044 | 13/02/2007 | 2607.19 | 2607.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIAMOVEL NESTA FUNDACAO | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00034 | 13/02/2007 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE COM-BUSTVEIS DESTINADA A FROTA DEVEICULO DESTA FUNDACAO. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00035 | 13/02/2007 | 4879.37 | 4879.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE PECAS E EXECUTAR SERVICOSEM DIVERSOS VIECULOS DESTA FUNDACAO. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00036 | 13/02/2007 | 3109.00 | 3109.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DESTINADO A ESTA FUNDACAO | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00037 | 13/02/2007 | 999.40 | 999.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA FUNDACAO. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00038 | 13/02/2007 | 555.00 | 555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS COM TRANSPORTE DE MALOTE DE INTERESSEDESTA FUNDACAO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00039 | 13/02/2007 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELE-TRONICA A ESTA FUNDACAO. | 09368267000100 | SERV DE VIGILANCIA PAT E OSTENSIVA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00040 | 13/02/2007 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE MANU-TENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA FUNDACAO | 04132818000119 | GELARTE ASS TEC LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00046 | 13/02/2007 | 41.45 | 41.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NESTA FUNDACAO | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00047 | 13/02/2007 | 56.88 | 56.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA FUNDACAO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 13/02/2007 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 10/07 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00045 | 13/02/2007 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE UM IMO-VEL SITO A RUA DUQUE DE CAXIASONDE IRA FUNCIONAR O NUCLEO DAFAC EM CAMPINA GRANDE CONFORMECONTRATO 31/2007 | 00034341110420 | JOAO BARBOSA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00048 | 14/02/2007 | 110600.00 | 110600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS CONFORME TERMO ADITI-VO AO CONTRATO 240/06; ______________________. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00049 | 14/02/2007 | 2079.46 | 2079.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO NESTA FUNDACAO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00050 | 14/02/2007 | 419.38 | 419.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NESTA FUNDACAO | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00051 | 14/02/2007 | 56.14 | 56.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO EM ATRASO DOREEMBOLSO DAS DESPESAS COM SERVIDOR DESTA FUNDACAO REFERENTEA JUROS RELATIVO AO MES OUTUBRO 2006 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00052 | 14/02/2007 | 190.03 | 190.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEPESA COM SERVIDORDA MAT 153459 RELATIVO A JUROSDO MES JUNHO/2006 EM VISTA DOMESMO ESTAR A DIPOSICAO DESTAFUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00066 | 15/02/2007 | 191.79 | 191.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TELEFONIA UTILIZADOS POR ESTA FUNDACAO | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00061 | 15/02/2007 | 14979.10 | 14979.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA DES-TINADOS A ESTA FUNDACAO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00063 | 15/02/2007 | 55560.46 | 55560.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTA FUNDACAO | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00064 | 15/02/2007 | 4241.90 | 4241.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA FUNDACAO | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00060 | 15/02/2007 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO SERVICO DE VIGILANCIAELETRONICA DO PREDIO DE ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 09368267000100 | SERV DE VIGILANCIA PAT E OSTENSIVA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00057 | 15/02/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM RENOVACAO DO EMPLACAMENTO 2007 DOSVEICULOS DESTA FUNDACAO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00058 | 15/02/2007 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA FUNDACAO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00065 | 15/02/2007 | 1080.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESASCOM CONTRATO DA ASSINATURA DOJORNAL O NORTE PARA ESTA FUNDACAO | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00062 | 15/02/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO NESTA FUNDACAO | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00053 | 15/02/2007 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE 02 COMPRESSORESPARA APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS SETORES DESTA FUNDACAO | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00054 | 15/02/2007 | 210.80 | 210.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE- POR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00055 | 15/02/2007 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSODE QUALIFICACAO PARA FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO | 09139551000539 | SEBRAE PB |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00056 | 15/02/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPOR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00059 | 15/02/2007 | 599.99 | 599.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE GAE DE SERVIDORA DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO 2007 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 16/02/2007 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 011 | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 16/02/2007 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 012 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 23/02/2007 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 13 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00073 | 23/02/2007 | 410.00 | 410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIRNECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00074 | 23/02/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARASUPRIR NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00075 | 23/02/2007 | 95.20 | 95.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADODESTA FUNDACAOPOR UM PERIODODE 2 MESE | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00076 | 23/02/2007 | 407.40 | 407.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARASUPRIR NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00077 | 23/02/2007 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO E INSTALACAO DE PERSIANAS PARA O NOVO PREDIO SEDEDO NUCLEO DA FAC EM CAMPINAGRANDE | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00078 | 23/02/2007 | 89100.00 | 89100.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO SUPLEMENTAR DAS FA-MILIAS CARENTES | 04205527000103 | TOBIAS FERNANADES BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00079 | 23/02/2007 | 48600.00 | 48600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO SUPLEMENTAR DAS FA-MILIAS CARENTES | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00080 | 23/02/2007 | 17901.00 | 17901.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO SUPLEMENTAR DAS FA-MILIAS CARENTES | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00081 | 23/02/2007 | 20898.00 | 20898.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO SUPLEMENTAR DAS FA-MILIAS CARENTES | 08846966000156 | PANIF PAES & COMPLEMENTOS JOSE DE O COST |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00082 | 23/02/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO SUPLEMENTAR DAS FA-MILIAS CARENTES | 08846966000156 | PANIF PAES & COMPLEMENTOS JOSE DE O COST |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00083 | 23/02/2007 | 48600.00 | 48600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO SUPLEMENTAR DAS FA-MILIAS CARENTES | 00976916000181 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00084 | 23/02/2007 | 84564.00 | 84564.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO__DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO SUPLEMENTAR DAS FA-MILIAS CARENTES CONFORME CON- TRATO 047/2007 | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00085 | 23/02/2007 | 85680.00 | 85680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO SUPLEMENTAR DAS FA-MILIAS CARENTES CONFORME CON- TRATO NUMERO 048/2007 | 07684377000156 | PANIF FINA MASSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00086 | 23/02/2007 | 135126.00 | 135126.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR DAS FAMILIAS CARENTES CON-FORME CONTRATOS 36 E 37/07 | 40941973000140 | EDVALDO DA COSTA PEREIRA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00087 | 23/02/2007 | 30600.00 | 30600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR DAS FAMILIAS CARENTES CON-FORME CONTRATO 34/07 | 00445948000150 | RICARDO BANDEIRA FERRAZ ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00088 | 23/02/2007 | 198058.50 | 198058.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR DAS FAMILIAS CARENTESCONFORME CONTRATOS 32 E 33/07 | 35504406000196 | MAFIL MASSAS FINAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00089 | 23/02/2007 | 261027.00 | 261027.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR DAS FAMILIAS CARENTESCONFORME CONTRATOS 43 E 44/07 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00090 | 23/02/2007 | 47466.00 | 47466.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTES CONFORME CONTRATOS 41 E 42/07 | 10736445000198 | SHOPPING PAO LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00091 | 23/02/2007 | 105093.00 | 105093.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESITNADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTESCONFORME CONTRATOS 45 E 46/07 | 00599148000194 | PANIFICADORA TIA ALICE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00092 | 23/02/2007 | 413671.50 | 413671.50 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR DAS FAMILIAS CARENTES CON-FORME CONTRATOS 49 E 50/07 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00093 | 23/02/2007 | 197082.00 | 197082.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR DAS FAMILIAS CARENTESCONFORME CONTRATOS 51 E 52/07 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00094 | 23/02/2007 | 172269.00 | 172269.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR DAS FAMILIAS CARENTES CONFORME CONTRATOS 54 E 55/07 | 24281784000131 | PADARIA E PAST SAO JUDAS TADEU LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00095 | 23/02/2007 | 103653.00 | 103653.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTESCONFORME CONTRATOS 56 E 57/07 | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00096 | 23/02/2007 | 431331.30 | 431331.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTES CONFORME CONTRATOS 58 E 59/07 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 23/02/2007 | 12094.00 | 12094.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE FERIAS REGULARMENTE ADQUIRIDA | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00072 | 23/02/2007 | 135428.56 | 135428.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE VIGILANCIA ARMADA EOSTENSIVA CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 224/06 | 04562527000241 | URBANO SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00098 | 26/02/2007 | 17901.00 | 17901.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR DAS FAMILIAS CARENTESCONFORME CONTRATO 38/2007 | 09200577000111 | JOSEMAR FERNANDES DE BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00099 | 26/02/2007 | 1750.00 | 1750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DESPESAS COM COMPRADE FORMULARIOS PARA USO NOCADASTRO DAS FAMILIAS DO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00100 | 27/02/2007 | 21495.27 | 21495.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DESPESA COM PRESTA-CAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRAESPECIALIZADA EM MECANICA PARAMANUTANCAO DA FROTA DESTA FUN-DACAO. REF AO PRIMEIRO ADITIVOAO CONTRATO N 245/06 | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00101 | 27/02/2007 | 7008.55 | 7008.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DEPESAS REFERENTE ACOMPRA DE PECAS AUTOMOTIVASPARA MANUTENCAO DA FROTA DESTAFUNDACAO. COMFORME PRIMEIRO A-DITIVO AO CONTRATO DE N 245/06 | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00105 | 27/02/2007 | 2550567.55 | 2550567.55 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE DESTINADO AOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA CON-FORME OCNTRATOS 61 E 89 DISPENSA DE LICITACAO 01/07 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00106 | 27/02/2007 | 1582838.15 | 1582838.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 62/04 DISPENSA DE LICITACAO 01/07 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00107 | 27/02/2007 | 206467.55 | 206467.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 72/07 DISPENSA LICITACAO 01/2007 | 05985476000142 | CATOLEITE COOP PROD LEITE E DER C ROCHA |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00109 | 27/02/2007 | 206467.55 | 206467.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 71/07 DISPENSA LICITACAO 01/2007 | 07506515000107 | VENUS LEITE E DERIVADOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00110 | 27/02/2007 | 440026.80 | 440026.80 | CALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE DESTINADO AOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA CON-FORME CONTRATO 64/07 DISPENSA DE LICITACAO 01/07 | 10752384000152 | ENOCK FIGUEIREDO DE SOUZA ME |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00113 | 27/02/2007 | 92115.00 | 92115.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 01/07 DISPENSA LICITACAO 01/2007 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00114 | 27/02/2007 | 813090.25 | 813090.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 74/04 DISPENSA 01/07 | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00115 | 27/02/2007 | 71988.00 | 71988.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 83/07 DISPENSA LICITACAO 01/2007 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00116 | 27/02/2007 | 685751.90 | 685751.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 67/07 DISPENSA DE LICITACAO 01/07 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00117 | 27/02/2007 | 34496.00 | 34496.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA DE LEITE DAPARAIBA CONFORME CONTRATO 87/ 2007 DISPENSA LICITACAO 01/07 | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00118 | 27/02/2007 | 765526.25 | 765526.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 66/07 DISPE-SA DE LICITACAO 01/07 | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00119 | 27/02/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 89/07 DISPENSA LICITACAO 01/2007 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00120 | 27/02/2007 | 63435.10 | 63435.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 88/07 DISPENSA LICITACAO 01/2007 | 06314977000160 | LATICINIO GRUPIARA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00121 | 27/02/2007 | 763422.90 | 763422.90 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE DESTINADO AOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA CON-FORME CONTRATO 68/0 DISPENSA 01/07 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00122 | 27/02/2007 | 115132.10 | 115132.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO LEITES DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 88/07 DISPENSA LICITACAO 01/2007 | 06314977000160 | LATICINIO GRUPIARA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00123 | 27/02/2007 | 84338.80 | 84338.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 82/07 DISPENSA LICITACAO 01/2007 | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E ETC |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00124 | 27/02/2007 | 86730.00 | 86730.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA DE LEITE DAPARAIBA CONFORME CONTRATO 84/ 2007 DISPENSA LICITACAO 01/07 | 03433920000191 | ASSOC CAPRINOCULTORES DO MUNIC DE GURJAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 27/02/2007 | 51.00 | 51.00 | valor empenhado para pagamentode diaria conforme requisicao 016 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 27/02/2007 | 149.00 | 149.00 | valor empenhado para pagamentode diaria conforme requiiscao 014 | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 27/02/2007 | 52.15 | 52.15 | valor empenhado para pagamentode diaria conforme requisicao 015 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00136 | 28/02/2007 | 14549.02 | 14549.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A FROTA DE VEICULO DESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO90/2007. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00137 | 28/02/2007 | 30090.00 | 30090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A FROTA DESTA FUNDACAOCONFORME CONTRATO 91/2007 | 09207606001815 | POSTOS LIBERDADE DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00138 | 28/02/2007 | 8200.00 | 8200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OSSERVIEORES DESTA FUNDACAO QUEPRESTAM SERVICOS. | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00126 | 28/02/2007 | 88820.20 | 88820.20 | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento deleite destinado ao Programa Leite da Paraiba conforme contrato n 085/2007 dispensa licitacao 01/2007 | 02554122000155 | ASSOCIACAO DOS CRIAD DE CAPRI E OUVINOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00127 | 28/02/2007 | 149013.20 | 149013.20 | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite destinado ao ProgramaLeite da Paraiba conforme contrato 080/2007_dispensa licitacao 01/2007 | 02665044000166 | ASSOCIACAO DOS C DE CAP E OVI DE ZABELE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00128 | 28/02/2007 | 130228.00 | 130228.00 | Importacia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite destinado ao ProgramaLeite da Paraiba conforme con trato 081/2007 dispensa licitacao 01/2007 | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00129 | 28/02/2007 | 166824.00 | 166824.00 | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento_deleite destinado ao Programa Leite da Paraiba conforme contrato 086/2007 dispensa licitacao 01/2007 | 10752384000152 | ENOCK FIGUEIREDO DE SOUZA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00130 | 28/02/2007 | 583505.40 | 583505.40 | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite destinado ao ProgramaLeite da Paraiba conforme contrato 075/2007 dispensa licitacao 01/2007 | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00131 | 28/02/2007 | 394589.15 | 394589.15 | Importacia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite destinado ao Programa Leite da Paraiba conforme con trato 076/2007 dispensa licitacao 01/2007 | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00132 | 28/02/2007 | 219937.50 | 219937.50 | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite destinado ao ProgramaLeite da Paraiba conforme con trato 077/2007 dispensa licitacao 01/2007 | 01542199000142 | MAX MILK MAX ROBERIO SANTOS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00133 | 28/02/2007 | 249204.20 | 249204.20 | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite destinada ao ProgramaLeite da Paraiba conforme contrato 078/2007 dispensa licitacao 01/2007 | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00134 | 28/02/2007 | 249062.80 | 249062.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO LEITE DESTI-NADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 79/07 DISPENSA LICITACAO 01/2007 | 07067013000127 | ASSOC GESTORA DA USINA DE BENEF LACTEOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00135 | 28/02/2007 | 264811.65 | 264811.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 65/07 DISPENSA LICITACAO 01/2007 | 01904608000103 | ASSOC COM M ST COSMO PINTO E OUTRAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 01/03/2007 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 17/07 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 01/03/2007 | 137142.46 | 137142.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/07 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 02/03/2007 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES FEVEREIRO/07 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 02/03/2007 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE FEVEREIRO/07 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 02/03/2007 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE FEVEREIRO/07 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 02/03/2007 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE FEVEREIRO/07 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00145 | 02/03/2007 | 349.30 | 349.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00035498285434 | ADALTIVA FERNANDES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00147 | 02/03/2007 | 125.80 | 125.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00035498285434 | ADALTIVA FERNANDES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00148 | 02/03/2007 | 119.15 | 119.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00146 | 02/03/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00035498285434 | ADALTIVA FERNANDES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00149 | 05/03/2007 | 381.34 | 381.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIA-MENTO DOS VEICULOS PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00150 | 05/03/2007 | 420.82 | 420.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA AQUISICAO DE MATERIAL PA-RA SER UTILIZADO NA OFICINA DOSABER ANTONIO MARIZ | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00151 | 05/03/2007 | 54.60 | 54.60 | Valor empenhado para pagamentode material para ser utilizadona oficina Margarida Maria Alves | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 06/03/2007 | 1888.89 | 1888.89 | vALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FERIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDA DE UM TERCO | 00088590526453 | CARLOS TYRONE LOPES HONORIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 06/03/2007 | 922.22 | 922.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FERIAS PROPORCIONAIS | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00153 | 06/03/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL ETERROTIRIAL URBANO DO PREDIOONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL J PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00156 | 06/03/2007 | 17220.00 | 17220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO SITO A RUA ADERBAL PIRAGIBE JAGUARIBE. | 00064540065491 | ROBERTO MACHADO DE CAMPOS JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00155 | 06/03/2007 | 3228.53 | 3228.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL UTILIZADOS POR ESTAFUNDACAO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00152 | 06/03/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA FUNDACAO | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09 | GRATIFICACAO DE NIVEL SUPERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 07/03/2007 | 890.00 | 890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE INDENIZA-CAO SOBRE FERIAS A EX SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO. | 00029665957449 | MARIA BETANIA BARBOSA SOARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00160 | 07/03/2007 | 2858.89 | 2858.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE INDENIZACAO DE FE-RIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDA-CAO | 00043683169400 | MARIA FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 07/03/2007 | 1381.11 | 1381.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE INDENIZACAO DE FE-RIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO | 00056913834420 | JOSE VALENTIN DE SOUZA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00162 | 07/03/2007 | 2762.22 | 2762.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE INDENIZACAO DE FE-RIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO | 00010934014434 | JOSIAS LUCENA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00163 | 07/03/2007 | 1709.00 | 1709.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE INDENIZACAO DE FE-RIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO | 00012023671191 | RAIMUNDA NEVES DE ALMEIDA COURAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00164 | 07/03/2007 | 3892.23 | 3892.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE INDENIZACAO DE FE-RIAS PROPORCIONAIS A SERVIDORADESTA FUNDACAO | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00165 | 07/03/2007 | 940.00 | 940.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE INDENIZACAO DE FE-RIAS PROPORCIONAIS A SERVIDORADESTA FUNDACAO | 00014128730459 | VANDERNICE MONTEIRO LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00166 | 08/03/2007 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO A SERVIDORA DESTA FUNDACAO | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00167 | 08/03/2007 | 3227.78 | 3227.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE INDENIZACAO SOBRE FERIAS A EX SERVIDOR DESTA FUNDACAO | 00084384905904 | MARCONE MEDEIROS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00168 | 08/03/2007 | 1381.11 | 1381.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE INDENIZACAO SOBRE FERIAS A EX SERVIDORA DESTA FUNDACAO | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00169 | 08/03/2007 | 1752.22 | 1752.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITUO DE INDENIZACAO SOBRE FERIAS A EX SERVIDORA DESTA FUNDACAO | 00098142240491 | CELIA HOLANDA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00170 | 08/03/2007 | 4242.22 | 4242.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE INDENIZACAO SOBRE FERIAS A EX SERVIDOR DESTA FUNDACAO | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00171 | 08/03/2007 | 2170.00 | 2170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE INDENIZACAO SOBRE FERIAS A EX SERVIDORA DESTA FUNDACAO | 00046819665415 | MARIA DO AMPARO LIMA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00172 | 08/03/2007 | 970.68 | 970.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AUTO DE INFRACAO I N DO REASTREAMENTO 65598253-4 , DO MINISTERIO DA FAZENDA | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00173 | 08/03/2007 | 1800.00 | 593.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MALOTE PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00174 | 08/03/2007 | 3739.07 | 3739.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS CONVENCIONAIS E ADICIONAIS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00175 | 08/03/2007 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REGUA DE MADEIRA ENVERNIZADA AO NATURAL COM 1 E 2 METROS DE COMPRIMENTO PARASER UTILIZADA NO PROGRAMA LEIT | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00177 | 09/03/2007 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE BLOCOS DE REQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DES-TA FUNDACAO. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00178 | 09/03/2007 | 7200.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DA MAQUINA -COPIADORA UTILIZADA POR ESTA FUNDACAO | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00179 | 09/03/2007 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 18/ 2007 | 00028205197415 | JOSE CARLOS LOPES FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00180 | 09/03/2007 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 19/ 2007 | 00009076786453 | ROGERIA DE FATIMA BEZERRA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00181 | 09/03/2007 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 20/ 2007 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00182 | 09/03/2007 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 21/ 2007 | 00017302463620 | ALDENORA PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 12/03/2007 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 25/07 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 12/03/2007 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 26/07 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 12/03/2007 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 23/07 | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 12/03/2007 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 24/07 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 12/03/2007 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 22/07 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00202 | 13/03/2007 | 340.00 | 340.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERUTILIZADO FAC CAMPINA GRANDE | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00203 | 13/03/2007 | 715.20 | 715.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO02 ASSINATURAS DO JORNAL DA PARAIBA POR UM PERIODO DE 12 ME-SES | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00204 | 13/03/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCURSO RECEPCIONISTA A FUNCIONARIA MICHELLE RANGEL PAIVA DES-TA FUNDACAO | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00205 | 13/03/2007 | 1080.00 | 810.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE VIGILANCIA ELETRO-NICA PARA NUCLEO FAC C GRANDE CONFORME CONTRATO NUMERO 30/07 | 04252799000164 | EMPRESA ENPEL VIGILANCIA ELETRONICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00199 | 13/03/2007 | 2280.00 | 2280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADO A ATENDER NECESSIDADES DESTA FUNDACAO PELO PERIODO DE12 MESES | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00200 | 13/03/2007 | 33937.64 | 33937.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE MATERIAIS PARA OSDIVERSOS VEICULOS DA FROTA DESTA FUNDACAO PELO PERIODO DE 12MESES | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00201 | 13/03/2007 | 19293.77 | 19293.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS NOS DIVERSOS VEICULOSDA FROTA DESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO 245/2006 | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00188 | 13/03/2007 | 5024.00 | 5024.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00189 | 13/03/2007 | 364.00 | 364.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00190 | 13/03/2007 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00191 | 13/03/2007 | 232.00 | 232.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES QUE TRABALHAMNO NUCLEO DA FAC EM CAMPINA | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00192 | 13/03/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSA ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00193 | 13/03/2007 | 1677.65 | 1677.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AQUISICAO DEVALE TRANSPORTE DESTINADOS AOSSERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00194 | 13/03/2007 | 2352.00 | 2352.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AQUISICAO DEVALE TRANSPORTE DESTINADOS AOSSERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00195 | 13/03/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00196 | 13/03/2007 | 234.00 | 234.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AQUISICAO DEVALE TRANSPORTE DESTINADOS AOSSERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00197 | 13/03/2007 | 94.50 | 94.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AQUISICAO DEVALE TRANSPORTE DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 14/03/2007 | 1381.11 | 1381.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE IDENIZACAO SOBRE FERIAS A EX SERVIDORA DESTA FUNDACAO | 00042412560404 | BETANIA XAVIER D DE O BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 14/03/2007 | 3616.67 | 3616.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE IDENIZACAO SOBRE FERIAS A EX SERVIDORA DESTA FUNDACAO | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 14/03/2007 | 1381.11 | 1381.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE IDENIZACAO SOBRE FERIAS A EX SERVIDOR DESTA FUNDACAO | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 14/03/2007 | 4942.22 | 4942.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE IDENIZACAO SOBRE FERIAS A EX SERVIDORA DESTA FUNDACAO | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 14/03/2007 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE IDENIZACAO SOBRE FERIAS A EX SERVIDOR DESTA FUNDACAO | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 14/03/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA GAE_REFERENTE AO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO | 00021843350459 | SEVERINA ALVES PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00221 | 14/03/2007 | 87.78 | 87.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00218 | 14/03/2007 | 315.00 | 315.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADDESTA FUNDACAO | 09094632000217 | USINA MONTE ALEGRE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00219 | 14/03/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADDESTA FUNDACAO | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00208 | 14/03/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS MOTORISTA DESTA FUNDACAO | 08505687001443 | UNILOJAS CONFECCOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00209 | 14/03/2007 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS DESTA FUNDACAO | 01895928000144 | CALCADOS LEANDRO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00210 | 14/03/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS DESTA FUNDACAO | 07454883000159 | S & S SERIGRAFIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00211 | 14/03/2007 | 503.64 | 503.64 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS DESTA FUNDACAO | 04472126000624 | PBT CALCALDOS E ACESSORIOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00206 | 14/03/2007 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIA 27/2007 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00207 | 14/03/2007 | 1630.00 | 1630.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE UM CARRINHO ESPE-CIAL MOD STAR JUVENIL PARA A-TENDER SOLICITACAO DA SENHORA MARIA CRISTINA M FERREIRA | 35571090000155 | NMED COMERCIO DE PROD MEDICO E HOSP LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00224 | 15/03/2007 | 93.79 | 93.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA RENOVACAO 2007 DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA FUNDACAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00225 | 15/03/2007 | 212.24 | 212.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO 2007 E MULTA DOS VEICULOS QUE SERAO RECOLHIDOS PARA LEILAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00223 | 15/03/2007 | 840.61 | 840.61 | valor empenhado para pagamentode multas dos veiculos locadosa esta fundacao, constante do contrato 240/06 firmado com a empresa o&e veiculos ltda. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 16/03/2007 | 12829.07 | 12829.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISREFERENTE A FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REF. AO MES DEFEVEREIRO/07 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00227 | 16/03/2007 | 1837.20 | 1837.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIR DESPESAS DESTA FUNDACAO. | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00228 | 16/03/2007 | 19.80 | 19.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CAPAS PARA CHUVA EM PVC QUE SERAO UTILIZADAS POR TECNICOSDESTA FUNDACAO | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00229 | 16/03/2007 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REDE INTERNA DE RAMAIS E PABX NO NUCLEO DESTA FUNDACAO EM CAMPINA GRANDE | 11991411000102 | TELECON PROJ INSTAL MANUT E COMERCIO LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00230 | 16/03/2007 | 310.00 | 310.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE CHAVES PARA PORTAS DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00231 | 16/03/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 10 CARIMBOS / 4911, PARA USO DOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 05952912000187 | LIDER CARIMBOS MARIA APARECIDA PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00232 | 16/03/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 01 MOTOR MONOFASICO,04 POLOS DE 01 CV | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00233 | 16/03/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DA FUNCIONARIZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO_DO VEICULO CORSA EM VIAGEM A SAO | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00234 | 19/03/2007 | 5477.27 | 5477.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DEDISTRIBUICAO DO LEITE OFICINASDO SABER E SEDE DESTA FUNDACAO | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00237 | 19/03/2007 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 29/2007 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00238 | 19/03/2007 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 30/2007 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00239 | 19/03/2007 | 140.70 | 140.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 31/2007 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00240 | 19/03/2007 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 32/2007 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00241 | 19/03/2007 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 33/2007 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00242 | 19/03/2007 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 34/2007 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00243 | 19/03/2007 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 28/2007 | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00235 | 19/03/2007 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE INDENIZACAO SOBRE FERIAS A EX SERVIDOR DESTA FUNDACAO | 00001221618407 | LUIZ EDUARDO A DE ASSIS B BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00236 | 19/03/2007 | 686.67 | 686.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE INDENIZACAO SOBREFERIAS A EX SERVIDOR DESTA FUNDACAO | 00000845850482 | JOSE ARAUJO LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09 | GRATIFICACAO DE NIVEL SUPERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 20/03/2007 | 2088.78 | 2088.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INDENIZACOES SOBREFERIAS DA SERVIDORA DESTA FUN-DACAO. | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 20/03/2007 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 35/07 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00246 | 20/03/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DO SERVIDOR EVANIO PONTES DE MELO A SERVICO DESTAFUNDACAO,PARA A CIDADE DE OLINDA | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00247 | 20/03/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DO SERVIDOR EVANIO PONTES DE MELO A SERVICO DESTAFUNDACAO,PARA A CIDADE DE OLINDA | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00248 | 20/03/2007 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO DO SERVIDOR NIVALDO_ALENCAR DE MACEDO,PARA A CIDADE DE CG | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00249 | 20/03/2007 | 472.50 | 472.50 | VALOR EMPENHADO PARA A COMPRA DE 250 PASTAS SUSPENSAS MARMO-RIZADA E 250 PASTAS POLIONDA DE 02 CM PARA USO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 06040127000110 | DISTRIBUIDORA MULTIMIX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00250 | 20/03/2007 | 41.24 | 41.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE GRAMPEADOR E PASTA PLASTICA COM TRILHO PLASTICO PARA ATENDER O PROGRAMA MEU TRABALHO. | 06040127000110 | DISTRIBUIDORA MULTIMIX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00251 | 21/03/2007 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTINADO A COBRIR DESPESAS DO NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00252 | 21/03/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DONUCLEO DA FAC EM CAMPINA | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 21/03/2007 | 51.80 | 51.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO NO NOME DO SERVIDOR ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA A SERVICO DESTA FUNDACAO | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00257 | 21/03/2007 | 806.77 | 806.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAIS PARACONSERTO DE MOVEIS PARA PROJETO DE RECUPERACAO DAS OFICINAS DO SABER. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00258 | 21/03/2007 | 572.06 | 572.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA A RECUPERACAO DAS OFICINAS DO SABER. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09 | GRATIFICACAO DE NIVEL SUPERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 21/03/2007 | 1145.93 | 1145.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA SERVIDORA NEUZIMAR SOCORRO REFERENTE A SEU VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO_DE 2007 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09 | GRATIFICACAO DE NIVEL SUPERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 21/03/2007 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2007 A SERVIDORA NORMA HELENA. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 21/03/2007 | 14360.22 | 14360.22 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS CORRESPONDENTE MES DE JANEIRODO SERVIDOR JOAO BOSCO FERRAZ | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00261 | 22/03/2007 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE IDENIZACAO SOBRE FERIAS A EX SERVIDORA DESTA FUNDACAO | 00018567452449 | EDILEUZA BATISTA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00262 | 22/03/2007 | 1992.22 | 1992.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE IDENIZACAO SOBRE FERIAS A EX SERVIDORA DESTA FUNDACAO | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00260 | 22/03/2007 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL UNIAO RFERENTE A 2007 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 23/03/2007 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 040/07 | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 23/03/2007 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 41/07 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00265 | 23/03/2007 | 1522.00 | 1522.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA TAXA DE INSCRICAODO PRESIDENTE DESTA FUNDACAO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO CONTROLE DA ADMOINISTRACAO PU-BLICA. | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00268 | 23/03/2007 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DO SERVIDOR JOSE MARIO OLIVEIRA PESSOA A SERVI-CO DESTA FUNDACAO. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 26/03/2007 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 43/07 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00271 | 26/03/2007 | 1040.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA CONFECCAO DE FICHAS PARA O ACOMPANHAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00272 | 26/03/2007 | 321.94 | 321.94 | VALOR EPENHADO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO IMPOSTO PREDIAL E TERRITO- RIAL URBANO/2006. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL J PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00277 | 27/03/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 46 DO SERVIDOR RONALDO OLIVEIRNASCIMENTO A SERVICO DESTA FUNDACAO | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00278 | 27/03/2007 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 44 DO SERVIDOR ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA A SERVICO DESTA FUNDACAO | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00279 | 27/03/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 45 DO SERVIDOR JOAO GUALBERTO EM SERVICO DESTA FUNDACAO | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00274 | 27/03/2007 | 1200.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ALUGUEL A TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 092/2007 | 00002219338401 | ADELINA LOPES V DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00275 | 27/03/2007 | 1440.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ALUGUEL ATITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO N 094/2007 | 00069004021434 | DOMINGUES COSTA CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00276 | 27/03/2007 | 4320.00 | 3960.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL A TITULO DE AUXILIOMORADIA CONFORME CONTRATO N 2581/2006 | 00016228170449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 28/03/2007 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFOREM REQUISICAO DE N 47 PARA A SERVIDORA NILENE BORBA A SERVICO DESTA FUNDACAO | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00286 | 29/03/2007 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 49 EM FAVOR DO SERVIDOR ERIVANLEITE DE OLIVEIRA A SERVICO DESTA FUNDACAO | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00287 | 29/03/2007 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 50 EM FAVOR DO SERVIDOR MARIO JOSE DO NASCIMENTO A TRABALHO DESTA FUNDACAO | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00288 | 29/03/2007 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 51 EM FAVOR DO SERVIDOR JOAO GUALBERTO DE MELO A TRABALHO DESTA FUNDACAO | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00289 | 29/03/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA RENOVACAO DO JORNAL DIARIO DA BORBOREMA POR UM PERIODO DE12 MESES PARA ESTA FUNDACAO. | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00290 | 29/03/2007 | 613.20 | 613.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A PINTURDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCELO DA FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | 12673273000186 | J V DE SOUSA E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00291 | 29/03/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A PINTURDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA. | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00281 | 29/03/2007 | 5060.80 | 5060.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00282 | 29/03/2007 | 481.00 | 481.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00283 | 29/03/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00284 | 29/03/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00285 | 29/03/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00297 | 30/03/2007 | 139905.05 | 139905.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUN DACAO REFERENTE AO MES DE MARCO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00292 | 30/03/2007 | 3766.67 | 3766.67 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE IDENIZACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS REFERENTE AOS ANOS - TRABALHADOS A NESTA FUNDACAO | 00021303436434 | ALMIR JOSE BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00293 | 30/03/2007 | 820.00 | 820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A- QUISICAO DE MATERIAL DESTINADOSERVICOS DE RECUPERACAO DOSPOSTOS DE DISTRIBUICAO DO LEI-TE. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00294 | 30/03/2007 | 1677.25 | 1677.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS NO PREDIO ONDEFUNCIONA O NUCLEO DA FAC EMCAMPINA GRANDE. | 24289811000112 | GESSOPLAK INDUSTRIA E COMERCIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 30/03/2007 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 52/07 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00298 | 30/03/2007 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 43 DESTINADO AO SERVIDOR MARIOJOSE DO NASCIMENTO | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00295 | 30/03/2007 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE PINTURA NOPREDIO ONDE FUNCIONAVA O NU-CLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 00078990793491 | CICERO ANANIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00301 | 02/04/2007 | 4342.49 | 4342.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOEPREVIDENCIARIAS DEVIDAS AO INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00299 | 02/04/2007 | 53.54 | 53.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA PRORROGACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO ELETRONICINSTALADA NO NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00300 | 02/04/2007 | 279.00 | 279.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM ARMARIO DE PAREDE EM ACO PARA COZINHA DO NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 70120662001829 | ATACADO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE. LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00303 | 02/04/2007 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTFUNDACAO. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00304 | 02/04/2007 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UM RESSARCIMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FOX EM FAVOR DO MOTORISTA ERIVAM LEITE DE OLIVEIRA | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00305 | 02/04/2007 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RECUPERACAO DE 8 BALANCAS ELETRONICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO DO PROGRAMA DO LEITE | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00306 | 02/04/2007 | 568.35 | 568.35 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 06040127000110 | DISTRIBUIDORA MULTIMIX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00307 | 02/04/2007 | 690.00 | 690.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTFUNDACAO | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00308 | 02/04/2007 | 1440.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ALUGUEL ATITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO N 99/2007. | 00020206615434 | JOSE ANACLETO DINIZ FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00309 | 02/04/2007 | 1440.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ALUGUEL ATITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME N 100/2007 | 00027460789453 | JOSE CARLOS MARTINS DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00310 | 02/04/2007 | 1560.00 | 1430.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL A TITULO DE AUXILIOMORADIA CONFORME CONTRATO N 101/2007 | 00028848578420 | JOSE DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00311 | 02/04/2007 | 1440.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL A TITULO DE AUXILIOMORADIA CONFORME CONTRATO N 102/2007 | 00078832845415 | JOSE FRANCISCO BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00312 | 02/04/2007 | 1440.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL A TITULO DE AUXILIOMORADIA CONFORME CONTRATO N 103/2007 | 00033915806404 | LIZIEUX ALCY DOS ANJOS MARREIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00313 | 02/04/2007 | 1440.00 | 1320.00 | VALOR EMEPNAHDO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL A TITULO DE AUXILIOMORADIA CONFORME CONTRATO N 105/2007 | 00023672919420 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00314 | 02/04/2007 | 1200.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL A TITULO DE AUXILIOMORADIA CONFORME CONTRATO N 106/2007 | 00084090081491 | MARIA LUCIA ALVES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00315 | 02/04/2007 | 10650.00 | 9900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL A TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO N 107 AO 113/2007 | 00000268410453 | MARIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00316 | 02/04/2007 | 1608.00 | 1608.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL A TITULO DE AUXILIOMORADIA CONFORME CONTRATO N 115/2007 | 00093094884415 | RAIMUNDO MOREIRA BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00317 | 02/04/2007 | 4320.00 | 4080.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL A TITULO DE AUXILIOMORADIA CONFORME CONTRATO N 118 A 120/2007 | 00064527379453 | JOSINALDO AGRIPINO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00318 | 02/04/2007 | 1200.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL A TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO | 00055456979420 | MARILENE MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00319 | 02/04/2007 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL A TITULO DE AUXILIOMORADIA CONFORME CONTRATO | 00004226393465 | NACELMA DE LUCENA NEVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00322 | 02/04/2007 | 1800.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL A TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO N 117/2007 | 00001153031469 | ROBERTA DE AZEVEDO MARCILINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00323 | 02/04/2007 | 1445.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL A TITULO DE AUXILIOMORADIA CONFORME CONTRATO N 104/2007 | 00046804897404 | VALDIR RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00324 | 02/04/2007 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL A TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO N 98/2007 | 00008464919824 | ELENICE BRITO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00330 | 03/04/2007 | 1440.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL A TITULO DE AUXILIOMORADIA CONFORME CONTRATO 113 | 00065782950463 | MARIA LUIZA PINHEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00328 | 03/04/2007 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA CONFECCAO DE FICHAS PARA O ACOMPANHAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00325 | 03/04/2007 | 69295.61 | 69295.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A FROTADE VEICULO DESTA FUNDACAO. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00326 | 03/04/2007 | 1715.06 | 1715.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE PECAS E EXECUCAO DE SERVICOEM VEICULOS DESTA FUNDACAO. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00331 | 04/04/2007 | 3538.37 | 3538.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE PECAS E SERVICOS EM VEICULODESTA FUNDACAO | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00332 | 04/04/2007 | 6270.50 | 6270.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FPRNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00333 | 04/04/2007 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DE NILENE BORBA REFERENTE A REQUISICAO 55 . | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00334 | 04/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODESTINADO A REPOR O ESTOQUE DESTE ALMOXARIFADO. | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00335 | 04/04/2007 | 177.00 | 177.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODESTINADO A REPOR O ESTOQUE DOALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00336 | 04/04/2007 | 3953.22 | 3953.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODESTINADO A REPOR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 06040127000110 | DISTRIBUIDORA MULTIMIX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00337 | 04/04/2007 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODESTINADO A REPOR O ESTOQUE DOALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00338 | 04/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODESTINADO A REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00339 | 04/04/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODESTINADO A REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00340 | 04/04/2007 | 48.00 | 48.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODESTINADO A REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00341 | 04/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODESTINADO A REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00342 | 04/04/2007 | 301.50 | 301.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODESTINADO A REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00343 | 04/04/2007 | 544.26 | 544.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODESTINADO A REPOR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00344 | 04/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODESTINADO A REPOR O ESTOQUE DOALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 09/04/2007 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 53/07 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 09/04/2007 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 54/07 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00348 | 09/04/2007 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS NUMERO 56/2007 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00347 | 09/04/2007 | 26333.33 | 26333.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE VIGILANCIA. | 04562527000241 | URBANO SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00369 | 10/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO CONVENIO DE No 01/07 FIRMA-DO ENTRE ESTA FUNDACAO E A SU-PLAN COM OBJETIVO RECUPERACAO DA OFICINA DO SABER ANA RICAR-DINA. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00370 | 10/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO CONVENIO DE No 01/07 FIRMA-DO ENTRE ESTA FUNDACAO E ASUPLAN COM OBJETIVO REFORMAR AOFICINA DO SABER ANA RICARDINA | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00366 | 10/04/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONVENIO No 01/2007FIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO ESUPLAN COM OBJETIVO EXECUCAO DA REFORMA DA OFICINA DO SABERANA RICARDINA. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00350 | 10/04/2007 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS COMO MEMBRO DO CONSELHOCURADOR DESTA FUNDACAO REFERENTE O MES DE MARCO/2007 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00351 | 10/04/2007 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS COMO MEMBRO DO CONSELHOCURADOR DESTA FUNDACAO REFERENTE O MES DE MARCO/2007 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00352 | 10/04/2007 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS COMO MEMBRO DO CONSELHOCURADOR DESTA FUNDACAO REFERENTE O MES DE MARCO/2007 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00353 | 10/04/2007 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS COMO MEMBRO DO CONSELHOCURADOR DESTA FUNDACAO REFERENTE O MES DE MARCO/2007 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00367 | 10/04/2007 | 197082.00 | 197082.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO PAO DES- TINADO AO PROGRAMA PROALIMENTOCONFORME TERMO ADITIVO 051 E 052/2007 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00368 | 10/04/2007 | 48600.00 | 48600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO PAO DES- TINADO AO PROGRAMA PROALIMENTOCONFORME TERMO ADITIVO 053/07 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00354 | 10/04/2007 | 198058.50 | 198058.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA PRO ALI-MENTO CONFORME CONTRATOS 32/07E 033/07. | 35504406000196 | MAFIL MASSAS FINAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00355 | 10/04/2007 | 30600.00 | 30600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE PAO NO PROGRAMA PROALIMENTO CONFORME CONTRATO 34/2007 | 00445948000150 | RICARDO BANDEIRA FERRAZ ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00356 | 10/04/2007 | 48600.00 | 48600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DO PAO DESTI- NADO AO PROGRAMA PROALIMENTO CONFORME TERMO ADITIVO 035/07 | 00976916000181 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00357 | 10/04/2007 | 135126.00 | 135126.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DO PAO DESTI- NADO AO PROGRAMA PROALIMENTO CONFORME TERMO ADITIVO 036 E 037/2007. | 40941973000140 | EDVALDO DA COSTA PEREIRA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00358 | 10/04/2007 | 17901.00 | 17901.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DO PAO DESTI- NADO AO PROGRAMA PROALIMENTO CONFORME TERMO ADITIVO 038/07. | 09200577000111 | JOSEMAR FERNANDES DE BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00359 | 10/04/2007 | 20898.00 | 20898.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DO PAO DESTI- NADO AO PROGRAMA PROALIMENTO CONFORME TERMO ADITIVO 039/07 | 08846966000156 | PANIF PAES & COMPLEMENTOS JOSE DE O COST |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00360 | 10/04/2007 | 17901.00 | 17901.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FRONECIMENTO DO PAO DESTINADO AO PROGRAMA PROALI- MENTO CONFORME TERMO ADITIVO 040/2007 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00361 | 10/04/2007 | 47493.00 | 47493.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO PAO DES- TINADO AO PROGRAMA PROALIMENTOCONFORME TERMO ADITIVO 041 E 042/2007 | 10736445000198 | SHOPPING PAO LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00362 | 10/04/2007 | 261027.00 | 261027.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO PAO DES- TINADO AO PROGRAMA PROALIMENTOCONFORME TERMO ADITIVO 043 E 044/2007 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00363 | 10/04/2007 | 105093.00 | 105093.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO PAO DES- TINADO AO PROGRAMA PROALIMENTOCONFORME TERMO ADITIVO 045 E 046/2007 | 00599148000194 | PANIFICADORA TIA ALICE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00364 | 10/04/2007 | 85860.00 | 85860.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DES- TINADO AO PROGRAMA PROALIMENTOCONFORME TERMO ADITIVO 048/07 | 07684377000156 | PANIF FINA MASSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00365 | 10/04/2007 | 413670.60 | 413670.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DES- TINADO AO PROGRAMA PROALIMENTOCONFORME TERMO ADITIVO 049 E 050/07 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00371 | 10/04/2007 | 172656.00 | 172656.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DES- TINADO AO PROGRAMA PROALIMENTOCONFORME TERMO ADITIVO 054 E 055/07 | 24281784000131 | PADARIA E PAST SAO JUDAS TADEU LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 10/04/2007 | 12644.50 | 12644.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISDA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE MAR-CO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00372 | 11/04/2007 | 103653.00 | 103653.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA PROALIMENTO CONFORME TERMO ADITIVO 056 E 057/2007 | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00373 | 11/04/2007 | 431331.30 | 431331.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMRNTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA PROALIMENTO CONFORME TERMO ADITIVO 058 E 059/2007 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00374 | 11/04/2007 | 89100.00 | 89100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA PROALIMENTO CONFORME TERMO ADITIVO 60/2007 | 04205527000103 | TOBIAS FERNANADES BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00375 | 11/04/2007 | 84564.00 | 84564.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA PROALIMENTO CONFORME TERMO ADITIVO AO CON-TRATO 47/2007 | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00376 | 11/04/2007 | 193.80 | 193.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 06 SENSORES DE PRESENCA SOBREPOR ARTICULA-DO 230 WATS A SEREM INSTALADOSNO WC MASCULINO E FEMININO | 08330071000164 | JOCELMA MARQUES DA GAMA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00377 | 11/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS PARA REPOR O ESTOQUEDO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 05559748000142 | RECINK CARTUCHOS RECICLADOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00378 | 11/04/2007 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 10 VENTILADO- RES DE PAREDE DESTINADOS A - OFICINA ANA RICARDINA . | 05967982000109 | R GONCALVES E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00379 | 11/04/2007 | 3680.00 | 3680.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 04 MAQUINAS DIGITAIS DE 5.1 MEGA PIXELS COM CABO USB E CARREGADOR DE PILHAS PARA USO DO PROGRAMA | 07613194000140 | VERA LUCIA SANTANA NEIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 11/04/2007 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 62/07 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 11/04/2007 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE A SERVIDPRA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 57/07 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00382 | 11/04/2007 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 60 NO NOME DA SERVIDORA SERVIDORA. | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 11/04/2007 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 58/07 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 11/04/2007 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 59/07 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00385 | 11/04/2007 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO 61 EM NOME DA SERVIDORA NORMA HELENA TAVARES PINTO. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00390 | 12/04/2007 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIRDESPESAS DO NUCLEO DA FAC EMCAMPINA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00391 | 12/04/2007 | 20.00 | 20.00 | valor empenhado para pagamentode diaria conforme requisicao 66 em nome do servidor SeverinMacena da Silva. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00392 | 12/04/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 63 EM NOME DO SERVIDOR EVANIO PONTES DE MELO. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00393 | 12/04/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 64 EM NOME DO SERVIDOR MARCOS INCIO DA CRUZ. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00394 | 12/04/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 65_EM NOME DO SERVIDOR JOAO GUALBERTO DE LIMA. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00401 | 12/04/2007 | 1433.00 | 1433.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM CONJUNTO DE MACARICO COMSOLDA E CORTE DESTINADO A ESTAFUNDACAO. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00398 | 12/04/2007 | 337.00 | 337.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA MAQUINA DE SOLDA ELETRICA DE 250 AMPERES DESTINADA AESTA FUNDACAO. | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00387 | 12/04/2007 | 1001.25 | 1001.25 | valor empenhado para pagamentoreferente a gratificacao de atividade especial dos meses fevereiro e marco do corrente como tambem os dia proporciona | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00395 | 12/04/2007 | 339.00 | 339.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ESTA FUNDACAO. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00396 | 12/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DO SABER DESTA FUNDACAO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00397 | 12/04/2007 | 331.00 | 331.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DO SABER DESTA FUNDACAO. | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00399 | 12/04/2007 | 333.50 | 333.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A- QUISICAO DE MATERIAL DESTINADOAS OFICINAS DO SABER DESTA FUNDACAO. | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00400 | 12/04/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DO SABER DESTA FUNDACAO. | 10714194000493 | N C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00389 | 12/04/2007 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIR DESPESAS DO NUCLEO DA FAC EMCAMPINA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00386 | 12/04/2007 | 7988.50 | 7988.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS PARA ESTA FUNDACAO. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00388 | 12/04/2007 | 3693.98 | 3693.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERNETA AO FORNEDIMENTO DE PECAS E EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA DESTINADOS AO VEICULOS DESTA | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 13/04/2007 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 67/07 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 13/04/2007 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 68/07 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00406 | 16/04/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 69/07 DA SERVIDORA NORMA HELENTAVARES PINTO. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00407 | 16/04/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 70 EM NOME DA SERVIDORA NEUZIMAR S SOBRAL DA SILVEIRA | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00408 | 16/04/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE FORMULARIOS QUE SERAO USADOS POR ESTA FUN-DACAO . | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00409 | 16/04/2007 | 737.00 | 737.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE OLEO PARA MOTOR A GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA FUNDACAO. | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00410 | 16/04/2007 | 690.00 | 690.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OLEO PARA MOTOR A DIESEL FORNECIDO PARA USO DOS VEICU- LOS DESTA FUNDACAO. | 06280265000177 | LUBNORTE COMERDIO E REPRESENTACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 16/04/2007 | 3397.50 | 3397.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA GRATIFICACAO DA SERVIDORA MARIA LUCIA C CORREIA CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00038020238468 | MARIA LUCIA CARMO CORREIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 16/04/2007 | 4165.56 | 4165.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INDENIZACOES SOBREFERIAS DO SERVIDOR JOAO GONCALVES NEW. | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00413 | 17/04/2007 | 7321.00 | 7321.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DO MATERIAL GRA- FICO DESTINADO AO PROGRAMA DO LEITE. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00414 | 17/04/2007 | 510.77 | 510.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS MULTAS REFERENTES AOS VEICULOS FORD CAM,F 12000L, PLACA MNL 5318, PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDACAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00411 | 17/04/2007 | 54.25 | 54.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A OFICINA DE SABER ANA RICAR- DINA. | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00412 | 17/04/2007 | 476.48 | 476.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A OFICINA DO SABER ANA RICARDINA. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 18/04/2007 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 75/07 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 18/04/2007 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 74/07 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 18/04/2007 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 73/07 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 18/04/2007 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 72/07 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 18/04/2007 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 71/07 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00417 | 18/04/2007 | 7950.00 | 7950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE COMPLEMENTANDO A NE 128. | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 18/04/2007 | 13005.62 | 13005.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM SERVIDOR COLO-CADO A DISPOSICAO DESTA FUNDA-CAO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ACAIXA ECONOMICA REF. AO MES DEFEVEREIRO/07 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00416 | 18/04/2007 | 39.51 | 39.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE MULTA COMREEMBOLSO DO SERVIDOR COLOCADOA DISPOSICAO DESTA FUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00424 | 20/04/2007 | 223.60 | 223.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CURSO DE RECEPCIO-NISTA PARA SERVIDORA DESTA FUNDACAO. | 06217444000160 | MICROLINS CENTRO DE DESENVOLV PROFISSION |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 20/04/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO76/07 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00426 | 20/04/2007 | 1939.39 | 1939.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIRDESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00428 | 20/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 20/04/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 80/07 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 20/04/2007 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAo 77/07 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 20/04/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 78/07 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 20/04/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 79/07 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00427 | 20/04/2007 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS DESTINADO A CO-BRIR DESPESAS DESTA FUNDACAO. | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00443 | 23/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO COM GRANITO DESTI- NADO A SALA DE CABELEREIRO DA OFICINA DO SABER ANA RICARDINA. | 05589778000100 | W W BRASIL MINERIOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00444 | 23/04/2007 | 259.60 | 259.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00445 | 23/04/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA SERVICO COM ESPELHOS E VIDROS PARA A SALA DE AULA DO CURSO DE CABELEREIRO DA OFICINA DO SABER ANA RICARDINA. | 00093011415404 | GENARIO PEREIRA GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00446 | 23/04/2007 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA LONA PARA SER UTILIZADANA COBERTURA DA CARROCERIA DO CAMINHAO F 12000L PLACA MNL 5318 DESTA FUNDACAO. | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00447 | 23/04/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 84 EM NOME DO SERVIDOR JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO A A SERVICO DESTA FUNDACAO | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00448 | 23/04/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 82 EM NOME DO SERVIDOR JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00449 | 23/04/2007 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 83 EM NOME DO SERVIDOR NIVALDOALENCAR DE MACEDO | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00450 | 23/04/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 81 EM NOME DO SERVIDOR MARIO JOSE DO NASCIMENTO. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00451 | 23/04/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 86 EM NOME DO SERVIDOR NEUZIMAS SOBRAL DA SILVEIRA. | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00439 | 23/04/2007 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA CONFECCAO DE 250 CRACHAS 250 SUPORTES E 250 FITAS PERSONALIZADAS PARA OS CRACHAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS | 02604185000179 | MULTI CARD SERV CARTOES PERSONALIZ LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00441 | 23/04/2007 | 3615.00 | 3615.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS PARA REPOR O ESTOQUEDO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 08218039000191 | INFOX COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00442 | 23/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA CONFECCAO DE 12000 MIL COPIAS DO ENVELOPE PRE PAGO PARA USO DESTA FUNDACAO. | 05040364000119 | IMPRIMA GRAFICA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00433 | 23/04/2007 | 18477.20 | 18477.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA DOLEITE. COMPLEMENTANDO A NE 126 | 02554122000155 | ASSOCIACAO DOS CRIAD DE CAPRI E OUVINOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00436 | 23/04/2007 | 1048.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA ALUGUEL A TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 116/2007 | 00009866191400 | MARIA DO CEU DE LIMA MOREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00437 | 23/04/2007 | 1800.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO PARA ALUGUEL A TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 093/2007 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 24/04/2007 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 87/07 | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 24/04/2007 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 88/07 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00455 | 24/04/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 90 EM NOME DA SERVIDORA NORMA HELNA T PINTO. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00456 | 24/04/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 89 EM NOME DA SERVIDORA NEUZIMAR S SOBRAL DA SILVEIRA | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00458 | 24/04/2007 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A OFICI-NA DO SABER ANA RICARDINA. | 05589778000100 | W W BRASIL MINERIOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00459 | 25/04/2007 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIRDESPESAS DESTA FUNDACAO. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00460 | 25/04/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 93 EM NOME DO SERVIDOR ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00461 | 25/04/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 91 EM NOME DO SERVIDOR GILMAR AURELIANO DE LIMA. | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00462 | 25/04/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 92 EM NOME DO SERVIDOR MOZART JORGE DE MEDEIROS | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00463 | 26/04/2007 | 300.93 | 300.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL UR0BANO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL J PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 26/04/2007 | 17210.57 | 17210.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE REEMBOLDSO CONSERVIDOR COLOCADO A DSIPOSICAO DES-TA FUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00464 | 26/04/2007 | 28917.00 | 28917.00 | valor empenhado destinado ao fornecimento de Leite para o Programa Leite da Paraiba. | 06314977000160 | LATICINIO GRUPIARA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00465 | 26/04/2007 | 76456.20 | 76456.20 | valor empenhado destinado ao fornecimento de Leite para o Programa Leite da Paraiba. | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 30/04/2007 | 135326.03 | 135326.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE ABRIL/07. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 02/05/2007 | 4756.50 | 4756.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA GRATIFICACAO DE ATIVIDADES ESPECIAIS DA Sra.RAIMUNDA NEVES COURAS | 00012023671191 | RAIMUNDA NEVES DE ALMEIDA COURAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 02/05/2007 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 94/07 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 02/05/2007 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 95/07 | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 02/05/2007 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO96/07 | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 02/05/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 97/07 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00475 | 02/05/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 106/07 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00476 | 02/05/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS NUMERO 105/07 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00477 | 02/05/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS NUMERO 104/07 | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00478 | 02/05/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 107 EM NOME DO SERVIDOR EVANIO PONTES DE MELO | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00479 | 02/05/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONFORME REQUISICAO DE DIARIA 102 EM NOME DO SERVIDOR JOSE MARIO OLIVEIRA PESSOA | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00480 | 02/05/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 103 EM NOME DO SERVIDOR EVANIOPONTES DE MELO | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00481 | 02/05/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 100 EM NOME DO SERVIDOR RICARDO MACHADO DA SILVA | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00482 | 02/05/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 099 EM NOME DO SERVIDOR JOSE MARIO OLIVEIRA PESSOA | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00483 | 02/05/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 98 EM NOME DO SERVIDOR SEVERINMACENA DA SILVA | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00484 | 02/05/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 101 EM NOME DO SERVIDOR JOAO GUALBERTO DE MELO CARVALHO | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00470 | 02/05/2007 | 2750.00 | 2750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL SITO A RUA MATIASFREIRE 342 DESTINADO A POSTO DE DISTRIBUICAO DO LEITE | 00077051076434 | MARONILTON EUGENIO BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00485 | 02/05/2007 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL EM NOME DE MANOEL BEZERRA DA SILVA ATRAVES DO CONTRATO N 012/2006 | 00049870548415 | MANOEL BEZERRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00486 | 02/05/2007 | 181.76 | 181.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RECIBO DE AGUA - CAGEPA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00487 | 02/05/2007 | 32.44 | 32.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RECIBO DA SAELPA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00488 | 03/05/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA FUNDACAO. | 00050396510400 | GLAURA MARIA CARVALHO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00489 | 03/05/2007 | 2410.12 | 2410.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS EVENTUAIS DO NUCLEODA FAC EM CAMPINA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 03/05/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 108/07 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 03/05/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 109/07 | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 03/05/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 110/07 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 03/05/2007 | 888.89 | 888.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INDENIZACOES SOBRE FERIAS DA SRA VERONICA CUNHA DOS SANTOS | 00005863635487 | VERONICA CUNHA A DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 04/05/2007 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE ABRIL/07 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 04/05/2007 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE ABRIL/07 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 04/05/2007 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE ABRIL/07 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 04/05/2007 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE ABRIL/07 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00498 | 04/05/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 112/07 | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00499 | 04/05/2007 | 52.50 | 52.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 111/07 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00500 | 04/05/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 113/07 | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00501 | 04/05/2007 | 3353.00 | 3353.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE CARTOES E ETIQUETAS QUE SERAO DISTRIBUIDOS COM ASMAES DO PROGRAMA LEITE DA PA-RAIBA. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00502 | 04/05/2007 | 145.49 | 145.49 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO RECUPERACAO DOS MOVEIS DA SEDE DESTAFUNDACAO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00503 | 04/05/2007 | 995.50 | 995.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS A RECU-RACAO DOS MOVEIS DA SEDE DESTAFUNDACAO. | 09137795000159 | SIPAMA SOC PARAIBANA DE MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00504 | 04/05/2007 | 55.00 | 55.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ESTAFUNDACAO | 10714194000493 | N C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00505 | 04/05/2007 | 1468.51 | 1468.51 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A OFICI-NA DO SABER MARGARIDA MARIA ALVES. | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00506 | 04/05/2007 | 271.29 | 271.29 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DO SABER MARGARIDA MARIA ALVES. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00507 | 04/05/2007 | 1725.00 | 1725.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE MOVEIS DESTA FUNDACAO. | 00034299556453 | HUMBERTO ROBERTO DA PAIXAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00508 | 04/05/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE MOVEIS PERTENCETES AESTA FUNDACAO. | 00034299556453 | HUMBERTO ROBERTO DA PAIXAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00509 | 04/05/2007 | 2717.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS NO PREDIOONDE FUNCIONARA A SEDE DESTAFUNDACAO. | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00511 | 07/05/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS NUMERO 115/07 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00512 | 07/05/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIAIRAS NUMERO 114/07 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00513 | 07/05/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS NUMERO 118/07 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00514 | 07/05/2007 | 525.00 | 525.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS NUMERO 116/07 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00515 | 07/05/2007 | 183.75 | 183.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS NUMERO 117/07 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00516 | 07/05/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS NUMERO 131/07 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00517 | 07/05/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 125 EM NOME DA SERVIDORA JULIENE RODRIGUES DA SILVA | 00007151505450 | JULIENE RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00518 | 07/05/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS NUMERO 120/07 | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00519 | 07/05/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS NUMERO 122/07 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00520 | 07/05/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 124_EM NOME DA SERVIDORA CELIAHOLANDA DE LIMA | 00098142240491 | CELIA HOLANDA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00521 | 07/05/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 123 EM NOME DA SERVIDORA JOSEFA L AMORIM DE SALES | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00522 | 07/05/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS NUMERO 119/07 | 00001440229406 | THAMYRIS VALERIA QUEIROZ DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00523 | 07/05/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 121 EM NOME DA SERVIDORA SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00524 | 07/05/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 126 EM NOME DA SERVIDORA CARMEM LUCIA VIEIRA | 00056994982491 | CARMEN LUCIA CARNEIRO VIEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00525 | 07/05/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 127 EM NOME DA SERVIDORA ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00526 | 07/05/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 128 EM NOME DO SERVIDOR ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00527 | 07/05/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 130 EM NOME DA SERVIDORA KELLECRISTINA A GALINO | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00510 | 07/05/2007 | 63.41 | 63.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RECIBO DA SAELPA | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 08/05/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO145/07 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 08/05/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO142/07 | 00023638990400 | MARIA GORETT SILVA MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 08/05/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 143/07 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 08/05/2007 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 144/07 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 08/05/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 140/07 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 08/05/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 139/07 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 08/05/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 137/07 | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 08/05/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 141/07 | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 08/05/2007 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 149/07 | 00088492702400 | VALDENIZE MIRANDA DAVID |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 08/05/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 147/07 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 08/05/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO154/07 | 00097823147491 | MICHELINE GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 08/05/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 132/07 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00540 | 08/05/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS NUMERO 153/07 | 00088619575449 | ERIKA AIRES PEDROSA MOURA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00541 | 08/05/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 135/07 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00542 | 08/05/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS NUMERO 155/07 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 08/05/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 136/07 | 00060288655400 | AGNALDO GON?ALVES DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00544 | 08/05/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDAIRIAS NUMERO 155/07 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00545 | 08/05/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS 158/07 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00546 | 08/05/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS NUMERO 156/07 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 08/05/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS NUMERO 157/07 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00548 | 08/05/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS NUMERO 159/07 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00549 | 08/05/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 138/07 | 00000095622497 | MONICA HELENA M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00550 | 08/05/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 148/07 | 00004338717416 | FABRICIA DE MORAIS CABRAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00551 | 08/05/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 150/07 | 00001137535431 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00552 | 08/05/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 146/07 | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00553 | 08/05/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 152/07 | 00075226197420 | ELIANE GOMES DE SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00554 | 08/05/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUJMERO 151/07 | 00042775680410 | OLIVIA DE ARAUJO MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00562 | 08/05/2007 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDAIRIA NUMERO 133/07 | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00563 | 08/05/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 134/07 | 00093009372434 | ROSEMERY SALES GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00564 | 08/05/2007 | 2717.00 | 2717.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE ALVENARIA NOPREDIO ONDE IRA FUNCIONAR ASEDE DESTA FUNDACAO | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00555 | 08/05/2007 | 2328.00 | 2328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00556 | 08/05/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00557 | 08/05/2007 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADO A SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00558 | 08/05/2007 | 2515.20 | 2515.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSA ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00559 | 08/05/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSA ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00560 | 08/05/2007 | 208.00 | 208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSA ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00561 | 08/05/2007 | 2041.60 | 2041.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00565 | 09/05/2007 | 11911.22 | 11911.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA GPS DOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00566 | 09/05/2007 | 248.04 | 248.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS COM SERVI-DOR COLOCADO A DISPOSICAO DES-TA FUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00570 | 10/05/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 160/07 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00571 | 10/05/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 161/07 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00572 | 10/05/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 164 EM NOME DE MARCOS INACIO DA CRUZ | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00573 | 10/05/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO 162 EM NOME DO SERVIDOR MARIO JOSE DO NASCIMENTO | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00574 | 10/05/2007 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA CONFECCAO DE CARTEIRAS PLASTICAS PARA O CONDICIONA MENTO DO CARTAO DE BENEFICIARIDO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00575 | 10/05/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE CARTOES DE VISITAS DESTINADOS A ESTA FUNDACAO | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00576 | 10/05/2007 | 2949.28 | 2949.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO FARDAMENTO DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO DA SEDE DA FAC E OFICINAS DO SABER DESTA FUNDACAO. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00577 | 10/05/2007 | 1821.00 | 1821.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 PAINEIS EM VIDRO PARA A SEDE DA FAC . | 00949809000164 | CRISTAL BOX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 10/05/2007 | 30700.00 | 30700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO REFERENTE AO MES DEABRIL/07. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00568 | 10/05/2007 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FERIAS PROPORCIONAIS REFERENTE AO PERIODO DE 02 DE JULHO DE 2006 A 12 DE JANEIRO DE 2007 | 00000599417404 | EDSON TRINDADE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00569 | 10/05/2007 | 1066.67 | 1066.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOIDENIZATORIO DAS FERIAS DAS FERIAS REGULAMENTAR_ ADQUIRIDA | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00578 | 11/05/2007 | 2179.80 | 2179.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIRDESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00579 | 11/05/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 163 EM NOME DO SERVIDOR 163 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00582 | 11/05/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 170/07 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00583 | 11/05/2007 | 525.00 | 525.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 167/07 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00584 | 11/05/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 168/07 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00585 | 11/05/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 169/07 | 00010113389809 | DINA NORINHO ASSIS VERZUTTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00586 | 11/05/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 165/07 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00587 | 11/05/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 166/07 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00580 | 11/05/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONVENIO 003/07 FIRMADO ENTFAC E A SUPLAN PARA A EXECUCAODAS OBRAS DE REFORMA DA OFICINDO SABER ANTONIO MARIZ . | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00581 | 11/05/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO CONVENIO 003/07 FIRMADO ENTRE A FAC E SUPLAN PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DA OFICINA DO SABER ANTONIO | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00595 | 14/05/2007 | 400000.00 | 400000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONVENIO DE No 002/2007 FIRMADO ENTREESTA FUNDACAO E O CENDAC | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00588 | 14/05/2007 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 171/07 | 00056994982491 | CARMEN LUCIA CARNEIRO VIEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00589 | 14/05/2007 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 172/07 | 00098142240491 | CELIA HOLANDA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00590 | 14/05/2007 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 173/07 | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00591 | 14/05/2007 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 174/07 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00592 | 14/05/2007 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 175/07 | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00593 | 14/05/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 176/07 | 00001440229406 | THAMYRIS VALERIA QUEIROZ DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00594 | 14/05/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 177/2007 | 00007151505450 | JULIENE RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00596 | 14/05/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 178/07 | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00597 | 14/05/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 179/07 | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00598 | 14/05/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 180/07 | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00599 | 14/05/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 181/07 | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00600 | 14/05/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 182/07 | 00007867875468 | MARIA DO SOCORRO VIDAL DE NEGREIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00601 | 14/05/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 183/07 | 00001137535431 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00602 | 14/05/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DA PLACA PARA FACHADA DA OFICINA DO SABER ANA RICARDINA | 05402600000108 | CARLOS MAX E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00603 | 14/05/2007 | 4652.58 | 4652.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE PERSIANAS PARAA NOVA SEDE DA FAC. | 00773525000160 | JOSE BELO DA COSTA FILHO ME ART BELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00604 | 14/05/2007 | 677.00 | 677.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUSICAO DE CARIMBOS E CARTOES DESTINADOS AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA . | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00605 | 14/05/2007 | 514.00 | 514.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODESTINADO AO SERVICO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO PARA NOVA SEDE DA FAC. | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00606 | 14/05/2007 | 14400.00 | 12009.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA A SER UTILIZADA NESTA FUNDACAO | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00607 | 14/05/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 184_EM NOME DO SERVIDOR EVANIO PONTES DE MELO | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00608 | 14/05/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 185 EM NOME DO SERVIDOR RICARDO MACHADO DA SILVA | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00609 | 14/05/2007 | 44.00 | 44.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 188 EM NOME DO SERVIDOR PAULO ROBERTO V R FILHO | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00610 | 15/05/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 186/07 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00611 | 15/05/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 187/07 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00612 | 15/05/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 189/07 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00614 | 15/05/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 196 EM NOME DA SERVIDORA ELIANE GOMES DA SILVA | 00075226197420 | ELIANE GOMES DE SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00615 | 15/05/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 197 EM NOME DA SERVIDORA ERIKA AIRES | 00088619575449 | ERIKA AIRES PEDROSA MOURA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00616 | 15/05/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 198 EM NOME DA SERVIDORA MICHELINE GOMES DE ARAUJO | 00097823147491 | MICHELINE GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00617 | 15/05/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 199 EM NOME DO SERVIDOR VAGNER DE SOUSA SILVA | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00618 | 15/05/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 200 EM NOME DA SERVIDORA OLIVIA DE ARAUJO DE LIMA | 00042775680410 | OLIVIA DE ARAUJO MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00619 | 15/05/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 191 EM NOME DA SERVIDORA ITALAGITANIA S DA SILVA | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00620 | 15/05/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 192 EM NOME DA SERVIDORA VALDENISE MIRANDA DAVID | 00088492702400 | VALDENIZE MIRANDA DAVID |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00621 | 15/05/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 193 EM NOME DO SERVIDOR FABIANO RODRIGUES DE SOUZA | 00001137535431 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00622 | 15/05/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 195 EM NOME DE FABRICIA DE MORAIS CABRAL | 00004338717416 | FABRICIA DE MORAIS CABRAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00623 | 15/05/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 190 EM NOME DO SERVIDOR NIVALDO ALENCAR DE MACEDO | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00613 | 15/05/2007 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DESTA FUNDACAO REFENTE MES DEABRIL/07 | 00043683169400 | MARIA FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00624 | 16/05/2007 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 216/07 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00625 | 16/05/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 217/07 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00626 | 16/05/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 218/07 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00627 | 16/05/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 201/07 | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00628 | 16/05/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 202/07 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00629 | 16/05/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 203/07 | 00093009372434 | ROSEMERY SALES GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00630 | 16/05/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 204/07 | 00060288655400 | AGNALDO GON?ALVES DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00631 | 16/05/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 205/07 | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00632 | 16/05/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 211/07 | 00023638990400 | MARIA GORETT SILVA MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00633 | 16/05/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 212/07 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00634 | 16/05/2007 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 213/07 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00635 | 16/05/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 214/07 | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00636 | 16/05/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 215/07 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00649 | 16/05/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 223 EM NOME DO SERVIDOR JOSE MARIO OLIVEIRA PESSOA | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00650 | 16/05/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 207/07 | 00000095622497 | MONICA HELENA M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00638 | 16/05/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 206/2007 | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00639 | 16/05/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 207/07 | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00640 | 16/05/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 208/07 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00641 | 16/05/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 209/07 | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00642 | 16/05/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 210/07 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00643 | 16/05/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 221/07 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00644 | 16/05/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 222/07 | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00645 | 16/05/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 219/07 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00646 | 16/05/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 220/07 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00648 | 16/05/2007 | 4950.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO CONTRATO 121/07 DE LOCACAO DO TERRENO ONDE FUNCIONARA O ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE DA FAC. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00637 | 16/05/2007 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHO NOPREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINADO SABER MARGARIDA MARIA ALVES | 00046702113404 | PEDRO CARLOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00651 | 17/05/2007 | 78.80 | 78.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE TRES TERMOMETRO QUE SERAOUTILIZADOS PELA EQUIPE DE NU-TRICAO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00653 | 17/05/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A IMPRESSORA LQ 2070 DESTA FUNDACAO. | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00654 | 17/05/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOA FROTA DESTA FUNDACAO CONFOR-ME TERMO ADITIVO AO CONTRATO090/2007. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00655 | 17/05/2007 | 3815.34 | 3815.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A FROTA DE VEICULOS DESTA FUNDACAO CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 91/2007. | 09207606001815 | POSTOS LIBERDADE DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00656 | 17/05/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 224/07 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00657 | 17/05/2007 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE ADESIVOS AUTOCOLANTECOM LOGOMARCA DO GOVERNO DOESTADO QUE SERAO COLOCADOS NOSVEICULOS DESTA FUNDACAO | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00680 | 18/05/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 227/07 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00681 | 18/05/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 226/07 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00682 | 18/05/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 225/07 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00683 | 18/05/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 230/07 | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00684 | 18/05/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 228/07 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00685 | 18/05/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 229/07 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00658 | 18/05/2007 | 4417430.60 | 4417430.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 136 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00659 | 18/05/2007 | 2747241.90 | 2747241.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 137/07. | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00660 | 18/05/2007 | 1792324.45 | 1792324.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 138/07 | 06076620000190 | AGROLEITE COM E IND DE LATICIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00661 | 18/05/2007 | 952738.65 | 952738.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 139/07 | 10752384000152 | ENOCK FIGUEIREDO DE SOUZA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00662 | 18/05/2007 | 789187.50 | 789187.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 140/07 | 01904608000103 | ASSOC COM M ST COSMO PINTO E OUTRAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00663 | 18/05/2007 | 1163384.85 | 1163384.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA CONFORME CONTRATO 141. | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00664 | 18/05/2007 | 1156752.55 | 1156752.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 142/07 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00665 | 18/05/2007 | 1412118.35 | 1412118.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 143/07 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00666 | 18/05/2007 | 577474.80 | 577474.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 145/07 | 06170519000102 | COPASA COOP AGROPECUARIA SANTANNA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00667 | 18/05/2007 | 240737.55 | 240737.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 164/07 | 07506515000107 | VENUS LEITE E DERIVADOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00668 | 18/05/2007 | 587907.60 | 587907.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 168/07 | 05985476000142 | CATOLEITE COOP PROD LEITE E DER C ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00669 | 18/05/2007 | 710595.30 | 710595.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 148/07 | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00670 | 18/05/2007 | 1612216.05 | 1612216.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 171/07 | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00671 | 18/05/2007 | 1095763.70 | 1095763.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FOENECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 150/07. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00672 | 18/05/2007 | 447206.25 | 447206.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO | 01542199000142 | MAX MILK MAX ROBERIO SANTOS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00673 | 18/05/2007 | 447035.40 | 447035.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRA-LEITE DA PARAIBA | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00674 | 18/05/2007 | 239437.80 | 239437.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 02665044000166 | ASSOCIACAO DOS C DE CAP E OVI DE ZABELE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00675 | 18/05/2007 | 351943.20 | 351943.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 06314977000160 | LATICINIO GRUPIARA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00676 | 18/05/2007 | 278245.80 | 278245.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 02554122000155 | ASSOCIACAO DOS CRIAD DE CAPRI E OUVINOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00677 | 18/05/2007 | 732826.00 | 732826.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00678 | 18/05/2007 | 339465.00 | 339465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00679 | 18/05/2007 | 459221.00 | 459221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 154/07 | 07067013000127 | ASSOC GESTORA DA USINA DE BENEF LACTEOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00691 | 21/05/2007 | 171948.00 | 171948.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 144/07 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00692 | 21/05/2007 | 181902.00 | 181902.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 157/07 | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E ETC |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00686 | 21/05/2007 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAODE UMA MAQUINA COPIADORA PARA SER UTILIZADA PELO NUCLEO DAFAC EM CAMPINA GRANDE CONFORMECONTRATO 135/07. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00687 | 21/05/2007 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00688 | 21/05/2007 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIRDESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00689 | 21/05/2007 | 97.38 | 97.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS DE DEPESASCOM REEMBOLSO DO JOAO BOSCO FERRAZ COLOCADO A DISPOSICAODESTA FUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00690 | 21/05/2007 | 1613.01 | 1613.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA FAC LOCALIZADO NA CIDADEDE BAYEUX. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00693 | 21/05/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 233 EM NOME DO SERVIDOR SEVERINO MACENA DA SILVA | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00694 | 21/05/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 404 EM NOME DO SERVIDOR RONALD DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00695 | 21/05/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO 231 EM NOME DO SERVIDOR ADERALDO JUSTINO DA SILVA | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00696 | 21/05/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 238/07 | 00000095622497 | MONICA HELENA M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00697 | 21/05/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO_ DEDIARIA NUMERO 239/2007 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00698 | 21/05/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 240/07 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00699 | 21/05/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 243 EM NOME DA SERVIDORA OLIVIA DE ARAUJO MORAIS | 00042775680410 | OLIVIA DE ARAUJO MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00700 | 21/05/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 241/07 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00701 | 21/05/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 242/07 | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00702 | 21/05/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 234/07 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00703 | 21/05/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA NUMERO 235/07 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00705 | 21/05/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 244 EM NOME DA SERVIDORA RITA VERONICA MORAIS | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00706 | 21/05/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DE DIARIA NUMERO 236/07 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00707 | 21/05/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME_REQUISICAO DE DIARIA NUMERO 237/07 | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00708 | 21/05/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 249/07 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00709 | 21/05/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 248/07 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00710 | 21/05/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 245 EM NOME DO SERVIDORO ROGERIO J MARINHO DE MENEZES | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00711 | 21/05/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 246 EM NOME DA SERVIDORA ITALAGITANIA S DA SILVA | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00712 | 21/05/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 247 EM NOME DA SERVIDORA JOSELAIDE A A FARIAS | 00003174712440 | JOSELAIDE ALINE ANDRADE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00713 | 21/05/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO EM NOME DO SERVIDOR JOAO HUALBERTO DE M CARVALHO | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00714 | 21/05/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO 252 EM NOME DO SERVIDOR FRANCISCO SANTOS GOMES | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00715 | 21/05/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO EM NOME DO SERVIDOR ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00716 | 21/05/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 250/07 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00704 | 21/05/2007 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA DEARQUIVO A SER IMPLANTADO NES-TA FUNDACAO CONFORME CONTRATODE No 132/2007 | 00022617671453 | ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00719 | 22/05/2007 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS EVENTUAIS DO NUCLEODA FAC EM CAMPINA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00720 | 22/05/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 256/07 | 00093009372434 | ROSEMERY SALES GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00721 | 22/05/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 257/07 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00722 | 22/05/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 258/07 | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00723 | 22/05/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 259/2007 | 00004335644400 | JOSEILTON OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00724 | 22/05/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 260/2007 | 00075226197420 | ELIANE GOMES DE SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00725 | 22/05/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO265 EM NOME DA SRVIDORA THAMIRYS VALERIA Q DE CARVALHO | 00001440229406 | THAMYRIS VALERIA QUEIROZ DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00726 | 22/05/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO 266 EM NOME DA SERVIDORA REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00727 | 22/05/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO 267 EM NOME DA SERVIDORA SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00728 | 22/05/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CPONFORME REQUSICAO 268 EM NOME DA SERVIDORA JULIENE R DA SILVA | 00007151505450 | JULIENE RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00729 | 22/05/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO 261 EM NOME DA SERVIDORA MARIA JOSENILDA MENEZES | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00730 | 22/05/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO 262 EM NOME DA SERVIDORA MARIANGELA AURELIANO DE LIMA | 00002263115463 | MARIANGELA GONCALVES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00731 | 22/05/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 263 EM NOME DA SERVIDORA MARIA LETICIA F DA SILVA | 00034370870453 | MARIA LETICIA FERNANDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00732 | 22/05/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 264 EMNOME DA SERVIDORA VERONICA MARIA NOBREGA | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00733 | 22/05/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 254 EM NOME DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00734 | 22/05/2007 | 239.00 | 239.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA FURADEIRA DE 1/2 DESTI-NADA A ESTA FUNDACAO | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00717 | 22/05/2007 | 212150.69 | 212150.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA | 03433920000191 | ASSOC CAPRINOCULTORES DO MUNIC DE GURJAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00718 | 22/05/2007 | 715.65 | 715.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS EVENTUAIS DO NUCLEODA FAC EM CAMPINA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00735 | 23/05/2007 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00736 | 23/05/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 269 EM NOME DO SERVIDOR MARCIO MANOEL DE B SILVA | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00737 | 23/05/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 270 EM NOME DO SERVIDOR RUBILEUDO F DE ALMEIDA | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00738 | 23/05/2007 | 64.00 | 64.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 50 CAIXAS DE ETIQUETAS NUMERO 6180 PARA USO NOS CARTOES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00739 | 23/05/2007 | 1175.00 | 1175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 40 PACOTES DE LIGAS ELASTICCOM 100G PARA O USO DO PROGRAMLEITE DA PARAIBA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00740 | 23/05/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE DETETIZACAO A SER EXECUTADO NO GALPAO LOCALIZADO EM BAYEUX. | 07398103000109 | IMUNIZE CONTROLE DE PRAG E VETORES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00741 | 24/05/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 272 EM NOME DO SERVIDOR MARTINHO FERREIRA DE PAIVA | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00742 | 24/05/2007 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 273 EM NOME DO SERVIDOR MARIA DO SOCORRO M DE MELO | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00743 | 24/05/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 271 EM NOME DA SERVIDORA KELLE C ALMEIDA GALANO | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00744 | 24/05/2007 | 72441.60 | 72441.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00748 | 25/05/2007 | 152182.80 | 152182.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00745 | 25/05/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 309 EM NOME DO SERVIDOR MOZART JORGE DE MEDEIROS | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 25/05/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO MENOME DA SERVIDORA KELLE CRISTINA A GALINO | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00747 | 25/05/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 307 EM NOME DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA R S DE LIMA | 00034360824491 | MARIA DE FATIMA TOME S DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00749 | 25/05/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 308 EM NOME DO SERVIDOR FRANCISCO SANTOS GOMES | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00750 | 25/05/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 300 EM NOME DA SERVIDORA SANDRA A ARAUJO ALMEIDA | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00751 | 25/05/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 302 EM NOME DA SERVIDORA VALDENISE MIRANDA DAVID | 00088492702400 | VALDENIZE MIRANDA DAVID |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00752 | 25/05/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO EM NOME DO SERVIDOR ALVARO THADEU H ARAUJO JUNIOR | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00753 | 25/05/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 299 EM NOME DO SERVIDOR SUETONIO LUIS DE SOUSA | 00087390418400 | SUETONIO LUIS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00754 | 25/05/2007 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 274 EM NOME DO SERVIDOR RUBILEUDO FERNDNADES DE ALMEID | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00755 | 25/05/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 276 EM NOME DO SERVIDOR RAPHAEL LINS | 00001160563470 | RAPHAEL LINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00756 | 25/05/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 310 EM NOME DA SERVIDORA SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00757 | 25/05/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO 313 EM NOME DA SERVIDORA CLEDNB FIRMINO | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00758 | 25/05/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 314 EM NOME DO SERVIDOR JOSIVANIO M DE SOUZA | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00759 | 25/05/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 296 EM NOME DO SERVIDOR JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00760 | 25/05/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 297 EM NOME DO SERVIDOR JEOVA VIEIRA DE SOUSA | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00761 | 25/05/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 292 EM NOME DA SERVIDORA JOSENILDA M DA COSTA | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00762 | 25/05/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 294 EM NOME DO SERVIDOR EDUARDO DOS SANTOS MELO | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00763 | 25/05/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO 284 EM NOME DA SERVIDORA FABRICIA DE MORAIS CABRAL | 00004338717416 | FABRICIA DE MORAIS CABRAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00764 | 25/05/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DEIARIA CONFORME REQUSICIAO278 EM NOME DO SERVIDOR OLIVIA DE ARAUJO MORAIS | 00042775680410 | OLIVIA DE ARAUJO MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00765 | 25/05/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 305 EM NOME DA SERVIDORA DINA NORINHO A VERZUTI | 00010113389809 | DINA NORINHO ASSIS VERZUTTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00766 | 28/05/2007 | 455.00 | 455.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 319/07 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00767 | 28/05/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 320/07 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00768 | 28/05/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 321/07 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00769 | 28/05/2007 | 135.00 | 135.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIFERENCA DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO NUMERO 208/07 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00770 | 28/05/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIFERENCA DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO NUMERO 258/07 | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00771 | 28/05/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 322/07 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00772 | 28/05/2007 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode aquisicao de 01 compressor para o aparelho de ar condicionado localizado na oficina do saber margarida | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 28/05/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 275/07 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 28/05/2007 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 227/07 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00775 | 28/05/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 290/07 | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 28/05/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 279/05 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00777 | 28/05/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 291/07 | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00778 | 28/05/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 293/07 | 00007151505450 | JULIENE RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00779 | 28/05/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 280/07 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00780 | 28/05/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 295/07 | 00098142240491 | CELIA HOLANDA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 28/05/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 281/07 | 00023638990400 | MARIA GORETT SILVA MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00782 | 28/05/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 298/07 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 28/05/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 282/07 | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 28/05/2007 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 283/07 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00785 | 28/05/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 301/07 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00786 | 28/05/2007 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 285/07 | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00787 | 28/05/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 306/07 | 00001440229406 | THAMYRIS VALERIA QUEIROZ DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 28/05/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 286/07 | 00093009372434 | ROSEMERY SALES GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00789 | 28/05/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 311/07 | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 28/05/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 287/07 | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00791 | 28/05/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 312/07 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 28/05/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 288/07 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 28/05/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 289/07 | 00000095622497 | MONICA HELENA M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00794 | 28/05/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 315/07 | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 28/05/2007 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 323/07 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00796 | 28/05/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 316/07 | 00002263115463 | MARIANGELA GONCALVES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 28/05/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 324/07 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00798 | 28/05/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 317/07 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 28/05/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 318/07 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 29/05/2007 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 325/07 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00803 | 30/05/2007 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00804 | 30/05/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 326 EM NOME DO SERVIDOR JOAO GUALBERTO DE MELO CARVALH | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00805 | 30/05/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 328 EM NOME DO SERVIDOR JOSE MARIO OLIVEIRA PESSOA | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00806 | 30/05/2007 | 135.00 | 135.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA DIFERENCA DE DIARIA DO SERVIDOR RAPHAEL LINS CONFORMEREQUISICAO 276 | 00001160563470 | RAPHAEL LINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00807 | 30/05/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA DIFERENCA DE DIARIA DA SERVIDORA REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO 315 | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00808 | 30/05/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 327 EM NOME DO SERVIDOR JOSE MARIO OLIVEIRA PESSOA | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00811 | 31/05/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 330/07 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00812 | 31/05/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISIVAO NUMERO 329/07 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00813 | 31/05/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS A AGENCIAS DE CREDITOS DO PROGRAMA MEU TRABALHO. | 40841728001213 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00814 | 31/05/2007 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DOIS APARELHO DE CONDICIONADORES DE AR DE 24000 BTUS DES-TINADOS A AGENCIA DE CREDITODO PROGRAMA MEU TRABALHO | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 31/05/2007 | 171281.26 | 171281.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOA DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MESDE MAIO/07 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00810 | 31/05/2007 | 4168.85 | 4168.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00823 | 01/06/2007 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DUAS FRAGMENTADORA DE PAPELPROFISSIONAL DESTINADO A ATEN-DER AS NECESSIDADES DESTA FUN-DACAO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00824 | 01/06/2007 | 208.50 | 208.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM LIVRO DE TECNICO SOBREDESTINADO A ESTA FUNDACAO. | 05014905000134 | ABFR COMERCIO DE LIVROS E REVISTAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00825 | 01/06/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A- QUISICAO DE DOIS LIVROS TECNI-COS SOBRE INFORMATICA DESTINA-DO AO SETOR DE INFORMATIVA DESTA FUNDACAO | 08695603000167 | LUIZ CARVALHO DA COSTA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00815 | 01/06/2007 | 4871.45 | 4871.45 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DUAS CENTRAIS DE AR TIPOSPLIT DE 18.000 E 24.000 BTUS DESTINADOS AO NUCLEO DA FAC EMCAMPINA GRANDE E AGENCIA DECREDITO DO PROGRAMA MEU TRABA-LHO. | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 01/06/2007 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 335/07 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00817 | 01/06/2007 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 336/07 | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00818 | 01/06/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 331/07 | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00819 | 01/06/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 332/07 | 00075226197420 | ELIANE GOMES DE SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00820 | 01/06/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 333/07 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00821 | 01/06/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 334/07 | 00087390418400 | SUETONIO LUIS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00822 | 01/06/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 337/07 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 04/06/2007 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 338/07 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 04/06/2007 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIFERENCA DE DIARIAPAGO A MENOR CONFORME REQUISI-CAO 315/07 | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 04/06/2007 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIFERENCA DE DIARIAPAGO A MENOR CONFORME REQUISI-CAO 316/07 | 00002263115463 | MARIANGELA DE MELO CHAVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00830 | 04/06/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00826 | 04/06/2007 | 2328.00 | 2328.00 | IMNPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00827 | 04/06/2007 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00832 | 05/06/2007 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO JETONS COMO MEMBRO DOCONSELHO CURADOR DESTA FUNDA- CAO CONFORME REUNIOES REALIZA-DAS NO MES DE MAIO/07 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00833 | 05/06/2007 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS COMO MEMBRO DO CONSELHOCURADOR DESTA FUNDACAO CONFOR-ME REUNIOES REALIZADAS NO MESDE MAIO/07 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00834 | 05/06/2007 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS COMO MEMBRO DO CONSELHOCURADOR DESTA FUNDACAO CONFOR-ME REUNIOES REALIZADAS NO MESDE MAIO/07 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00835 | 05/06/2007 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS COMO MEMBRO DO CONSELHOCURADOR DESTA FUNDACAO CONFOR-ME REUNIOES REALIZADAS NO MESDE MAIO/2007 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00836 | 05/06/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 342/07 | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00837 | 05/06/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 341/07 | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00838 | 05/06/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 340/07 | 00087390418400 | SUETONIO LUIS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00839 | 05/06/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 339/07 | 00001137535431 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00842 | 05/06/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 358/07 | 00007151505450 | JULIENE RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00843 | 05/06/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 364 EM NOME DA SERVIDORA MARIA ERIDAM DE ARAUJO | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00844 | 05/06/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 365 EM NOME DO SERVIDOR JONH HERBERT S ANDRADE | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00845 | 05/06/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARAI CONFORME REQUISICAO 370 EM NOME DA SERVIDORA MARIA BETANIA S DO SANTOS | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00846 | 05/06/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 359/07 | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00847 | 05/06/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 367 EM NOME DO SERVIDOR ADERALDO JUSTINO DA SILVA | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00848 | 05/06/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 360/07 | 00098142240491 | CELIA HOLANDA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00849 | 05/06/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 362 EM NOME DO SERVIDOR JOSE SANTIAGO | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00850 | 05/06/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 366/07 | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00851 | 05/06/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 361 EM NOME DO SERVIDOR ARIONALDO SOARES VELOSO | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00852 | 05/06/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 350/07 | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00853 | 05/06/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 363 EM NOME DO SERVIDOR NIVALDO ALENCAR DE MACEDO | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00854 | 05/06/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 351/07 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00855 | 05/06/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFOMRE REQUISICAO 355 EM NOME DA SERVIDORA CLEDNA B A C LIMA | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00856 | 05/06/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 352/07 | 00002263115463 | MARIANGELA DE MELO CHAVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00857 | 05/06/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 356 EM NOME DA SERVIDORA OTILIA E M DE MELO | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00858 | 05/06/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 353/07 | 00001440229406 | THAMYRIS VALERIA QUEIROZ DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00859 | 05/06/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 357 EM NOME DO SERVIDOR ROGERIO JORGE M DE MENEZES | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00860 | 05/06/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 354/07 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00861 | 05/06/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 348 EM NOME DO SERVIDOR MILTONO NOBREGA FILHO | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00862 | 05/06/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 346/07 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00863 | 05/06/2007 | 455.00 | 455.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 349 EM NOME DA SERVIDORA ZELMA EVANGELISTA | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00864 | 05/06/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 347/07 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00865 | 05/06/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA DIFERENCA DE DIARIA DO SERVIDOR RUBILEUDO FERNANDES ALMEIDA | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00866 | 05/06/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 343 EM NOME DO SERVIDOR ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00867 | 05/06/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 344/07 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00868 | 05/06/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 345/07 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00840 | 05/06/2007 | 5800.00 | 5800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONCESSAO DE EMPRESTIMOS DENTRO DO PROGRAMA MEUTRABALHO CONFORME CONTRATOS 20070531-02 20070529-04 20070531-03 20070529-09 20070605-01 20070531-01 20070529-07 20070529-08 20070531-04 20070605-01 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00841 | 05/06/2007 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE EMPRESTIMOS DENTRO DO PROGRAMA MEU TRABALHO CON- FORME CONTRATOS 20070604-02 20070604-01 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00883 | 06/06/2007 | 46481.86 | 46481.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DO SABER ANA RICARDINA CONFORME CONVENIO 01/07 FIRMADO ENTRE A FAC E A SUPLAN | 07149739000109 | JI CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00869 | 06/06/2007 | 10281.00 | 10281.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MOVEIS DESTINADOS AO NUCLEODA FAC EM CAMPINA GRANDE CON-FORME PREGAO PRESENCIAL 01/07VENCEDORA DOS ITENS 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14 E 15. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00870 | 06/06/2007 | 4655.10 | 4655.10 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MOVEIS DESTINADOS AO NUCLEODA FAC EM CAMPINA GRANDE CON-FORME PREGAO PRESENCIAL 01/07VENCEDORA DOS ITENS 01 12 E 13 | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00872 | 06/06/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO VAGNER DE SOUSA SILVA CONFORME REQUISICAO NUMERO 371 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00873 | 06/06/2007 | 399.00 | 399.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO DESTINADOAO NULCEO DA FAC EM CAMPINAGRANDE | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00874 | 06/06/2007 | 336.00 | 336.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS A MANU-TENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAA OFICINA DO SABER MARGARIDAMARIA ALVES | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00875 | 06/06/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO FRANCISCO DOS SANTOS GO-MES CONFORME REQUISICAO NUMERO372/07 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00876 | 06/06/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO VAGNER DE SOUSA SILVA CONFORME REQUISICAO NUMERO 373 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00877 | 06/06/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ARIONALDO SOARES VELOSO CONFORME REQUISICAO NUMERO 374 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00878 | 06/06/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOSE SANTIAGO CONFORME REQUISICAO NUMERO 375/07 | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00879 | 06/06/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO NIVALDO ALENCAR DE MACE-DO CONFORME REQUISICAO NUMERO 376/07 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00887 | 06/06/2007 | 543.08 | 543.08 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A RECU-PERACAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR AGENCIA DE CREDITO DOPROGRAMA MEU TRABALHO | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00888 | 06/06/2007 | 17000.00 | 15384.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO 169/2007. | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS J PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00890 | 06/06/2007 | 2398.00 | 2398.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE MOVEIS PERTECENTES AESTA FUNDACAO. | 07140401000196 | MAANAIN TINTAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 00891 | 06/06/2007 | 97300.32 | 97300.32 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MOBILIARIO DESTINADOS A ES-TA FUNDACAO CONFORME REGISTRODE PRECO PREGAO DE No 29/2007 | 03705186000172 | MOBRAN INDUST COMERC E REPRES DE MOVEIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 06/06/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 382/07 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 06/06/2007 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 377/07 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00885 | 06/06/2007 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA FONTE DE 450WATS DESTI-NADA AO MICROCOMPUTADOR INSTA-LADO NO SETOR MEU TRABALHO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00871 | 06/06/2007 | 38260.00 | 35000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL SITO A AV EPITACIOPESSOA ONDE IRA FUNCIONAR ASEDE DESTA FUNDACAO CONFORMECONTRATO 164/2007 | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00880 | 06/06/2007 | 2547.20 | 2547.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERETE AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO MES DE JUNHO/07 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00881 | 06/06/2007 | 208.00 | 208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO MES DE JUNHO/07 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 06/06/2007 | 12770.76 | 12770.76 | VALOR EMPENHADO PARA REEMBOLSODE DESPESAS COM SERVIDOR COLO-CADO A DISPOSICAO DESTA FUNDA-CAO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ACAIXA ECONOMICA FEDERAL REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/07 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 11/06/2007 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 380/07 | 00087390418400 | SUETONIO LUIS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 11/06/2007 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 381/07 | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 11/06/2007 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 379/07 | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 11/06/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 378/07 | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 11/06/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 383/07 | 00023638990400 | MARIA GORETT SILVA MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 11/06/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 384/07 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 11/06/2007 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 385/07 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 11/06/2007 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 386/07 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 11/06/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 387/07 | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 11/06/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 388/07 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 11/06/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 389/07 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 11/06/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 390/07 | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 11/06/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 391/07 | 00075226197420 | ELIANE GOMES DE SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 11/06/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 392/07 | 00097823147491 | MICHELINE GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 11/06/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 393/07 | 00004338717416 | FABRICIA DE MORAIS CABRAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 11/06/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 394/07 | 00000095622497 | MONICA HELENA M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 11/06/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 395/07 | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 11/06/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 396/07 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 11/06/2007 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 407/07 | 00056994982491 | CARMEN LUCIA CARNEIRO VIEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 11/06/2007 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 397/07 | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 11/06/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 398/07 | 00093009372434 | ROSEMERY SALES GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 11/06/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 399/07 | 00001137535431 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 11/06/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 400/07 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 11/06/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 401/07 | 00003174712440 | JOSELAIDE ALINE ANDRADE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 11/06/2007 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 402/07 | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 11/06/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 403/07 | 00042775680410 | OLIVIA DE ARAUJO MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 11/06/2007 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 404/07 | 00088619575449 | ERIKA AIRES PEDROSA MOURA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 11/06/2007 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 405/07 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 11/06/2007 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 406/07 | 00004335644400 | JOSEILTON OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 11/06/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 412/07 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 11/06/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 413/07 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 11/06/2007 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 411/07 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 11/06/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 414/07 | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 11/06/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 408/07 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00928 | 11/06/2007 | 585.00 | 585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSCRICOES DE TECNICOS DESTA FUNDACAO PARA PARTI-CIPAREM DE CURSOS ESPECIALIZA-DOS. | 09139551000539 | SEBRAE PB |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00897 | 11/06/2007 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE DESMONTAGEM DE DIVISORIASNO ONDE IRA FUNCIONAR O NULCEODA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 00072729678468 | RICARDO LEONARDO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00929 | 12/06/2007 | 3072.00 | 3072.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEDOZE MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTAFUNDACAO CONFORME CONTRATO DENo 168/2007. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00930 | 12/06/2007 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE FECHADURA E CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA DIVERSOSSETORES DESTA FUNDACAO. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00931 | 12/06/2007 | 1208.00 | 1208.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CONSERTO DE MICRO-COMPUTADORES. | 08449090000104 | NOTECIA DISTRIB. DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00932 | 12/06/2007 | 670.00 | 670.00 | VALOR EMPENHADO PARA PARA AQUISICAO DE UM CALL CENTER COMDOIS LUGARES DESTINADO A AGEN-CIA DE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00933 | 12/06/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ISSAC SEVERINO DA SILVA CONFORME REQUISICAO NUMERO 438 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00934 | 12/06/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RONALDO DE OLIVEIRA NAS-CIMENTO CONFORME REQUISICAO NUMERO 439/07 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00935 | 12/06/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO VALMIR VICTOR DE LIMA CONFORME REQUISICAO NUMERO 437 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00936 | 12/06/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA JOSENILDA M DA COSTA CONFORME REQUISICAO NUMERO 432/07 | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00937 | 12/06/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA LETICIA FERNANDES DA SILVA CONFORME REQUISICAO NUMERO 433/07 | 00034370870453 | MARIA LETICIA FERNANDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00938 | 12/06/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIANGELA DE MELO GON- CALVES CONFORME REQUISICAO NU-MERO 434/07 | 00002263115463 | MARIANGELA DE MELO CHAVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00939 | 12/06/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO JOSEFA LUCIA A SALES CONFORME REQUISICAO NUMERO 435/07 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00940 | 12/06/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ERIVAN LEITE DE OLIVEIRACONFORME REQUISICAO NUMERO 436 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00941 | 12/06/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA SOCORRO M MELO CONFORME REQUISICAO NUMERO 427/07 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00942 | 12/06/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO KELLE CRISTINA A GALINDOCONFORME REQUISICAO NUMERO 428 | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00943 | 12/06/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO DINA NORINHO A VERZUTTI CONFORME REQUISICAO NUMERO 429 | 00010113389809 | DINA NORINHO ASSIS VERZUTTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00944 | 12/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO IOLANDA BARBOSA FIRMINO CONFORME REQUISICAO NUMERO 430 | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00945 | 12/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARCOS INACIO CRUZ CON-FORME REQUISICAO NUMERO 431/07 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00946 | 12/06/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA JOSENILDA M DA COSTA CONFORME REQUISICAO NUMERO 425/07 | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00947 | 12/06/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ANNE SHIRLEY L ROSAS CONFORME REQUISICAO NUMERO 421/07 | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00948 | 12/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO EDUARDO DOS SANTOS MELO CONFORME REQUISICAO NUMERO_422 | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00949 | 12/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CELIA HOLANDA DE LIMA CONFORME REQUISICAO NUMERO 423 | 00098142240491 | CELIA HOLANDA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00950 | 12/06/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO REJANE RODRIGUES ALMEIDACONFORME REQUISICAO NUMERO 424 | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00951 | 12/06/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RUBILEUDO FERNANDES DEALMEIDA CONFORME REQUISICAO NUMERO 415/07 | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00952 | 12/06/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA CONFORME REQUISICAO NUMERO 416/07 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00953 | 12/06/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO JULIENE RODRIGUES DA SILVA CONFORME REQUISICAO NUMERO 417/07 | 00007151505450 | JULIENE RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00954 | 12/06/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO SILVANA DE FATIMA S MON-TENEGRO CONFORME REQUISICAO NUMERO 418/07 | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00955 | 12/06/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO VERONICA MARIA DA NOBRE-GA CONFORME REQUISICAO NUMERO 419/07 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00956 | 12/06/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO EVANIO PONTES DE MELO CONFORME REQUISICAO NUMERO 420 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00957 | 12/06/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO NORMA HELENA T PINTO CONFORME REQUISICAO NUMERO 442/07 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00958 | 12/06/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOAO GUALBERTO M CARVA- LHO CONFORME REQUISICAO NUMERO440/07 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00959 | 12/06/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO NEUZIMAR S SOBRAL SILVEIRA CONFORME REQUISICAO NUMERO 441/07 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00960 | 12/06/2007 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO LUCIANA MARTINS ROCHA CONFORME REQUISICAO NUMERO 445 | 00088421813404 | LUCIANA MARTINS ARAUJO ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00961 | 12/06/2007 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO VALCIR DA SILVA BEZERRA CONFORME REQUISICAO NUMERO 446 | 00000933039476 | VALCIR DA SILVA BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00962 | 12/06/2007 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ALISSON VAGNER SOUTO RA-POUSO CONFORME REQUISICAO NUMERO 447/07 | 00001053239424 | ALISSON VAGNER SOUTO RAPOUSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00963 | 12/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO SEVERINO MACENA DA SILVACONFORME REQUISICAO NUMERO 448 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00964 | 12/06/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA SOCORRO M MELO CONFORME REQUISICAO NUMERO 409/07 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00965 | 12/06/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARCIO MANOEL BRITO SIL-VA CONFORME REQUISICAO NUMERO 410/07 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 12/06/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO443/07 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 12/06/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 444/07 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00978 | 13/06/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 460 EM NOME DA SERVIDORA ELIZABETH LEITE | 00002270843495 | ANA ELIZABETH LEITE FERNANDES BARROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00980 | 13/06/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO461 EM NOME DA SERVIDORA MARLY ALVES DE AGUIAR | 00009246150449 | MARLI ALVES DE AGUIAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00981 | 13/06/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO462 EM NOME DO SERVIDOR RICARDO MACHADO DA SILVA | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00982 | 13/06/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 455 EM NOME DE VIVEKA LUNDGREN | 00002410432476 | VIVEKA AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00983 | 13/06/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 456 EM NOME DO SERVIDOR JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 13/06/2007 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 451/07 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 13/06/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 457 EM NOME DO SERVIDOR ADERALDO JUSTINO DA SILVA | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 13/06/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 453/07 | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 13/06/2007 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 452/07 | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 13/06/2007 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 450/07 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 13/06/2007 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 449/07 | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 13/06/2007 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 454/07 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00972 | 13/06/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARAI CONFORME REQUISICAO 458 EM NOME DO SERVIDOR RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00973 | 13/06/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 459 EM NOME DA SERVIDORA CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00974 | 13/06/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 460 M NOME DO SERVIDOR MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00975 | 13/06/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO426 EM NOME DO SERVIDOR JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00976 | 13/06/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANANCIAMENTO DECREDITO DENTRO DO PROGRAMA MEUTRABALHO REFERENTE AO CONTRA-TO 20070606-01 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00977 | 13/06/2007 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTO DECREDITO DENTRO DO PROGRAMA MEUTRABALHO REFERENTE AO CONTRATO20070606-01 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00968 | 13/06/2007 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTO DECREDITO DENTRO DO PROGRAMA MEUTRABALHO REFERENTE AOS CONTRA-TOS 20070611-02 20070611-03. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00969 | 13/06/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTO DECREDITO REFERENTE AO CONTRATO 20070611-03 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 13/06/2007 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO FINANCIAMENTO DECREDITO REFERENTE AO CONTRATO 20070611-03 | 00002504945400 | FRANCICLEIDE PINHEIRO REZENDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C/FINS LU | Dispensa | 00991 | 14/06/2007 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-PASSE DO CONVENIO DE No 04/07 FIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO ECOMPANHIA ESTADUAL DE HABITA-CAO-CEHAP. | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00992 | 14/06/2007 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO BANCODE PRODUCAO | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00993 | 14/06/2007 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS TECNICOS ESPECIALIZADODE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAREPARA ESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO 166/07 | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00994 | 14/06/2007 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE ALUGUEL DE SISTEMA SIP/WEB NO PROGRAMA MEU TRABA-LHO CONFORME CONTRATO 165/07. | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00995 | 14/06/2007 | 593.00 | 593.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE MOVEIS DESTA FUNDACAO | 09137795000159 | SIPAMA SOC PARAIBANA DE MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 14/06/2007 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 464/07 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 14/06/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 463/07 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00999 | 15/06/2007 | 20.20 | 20.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA TAXA DE COLETA DERESIDUO TCR/2007 DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01002 | 15/06/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO REGINALDO CORDEIRO BEZERRA CONFORME REQUISICAO NUMERO 465/07 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01003 | 15/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOSE MARIO O PESSOA CON-FORME REQUISICAO NUMERO 466/07 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01004 | 15/06/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO DJAMERE FELIPE SOUSA CONFORME REQUISICAO NUMERO 467/07 | 00002637362456 | DJAMERE FELIPE DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01005 | 15/06/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOSIAS LUCENA NETO CONFORME REQUISICAO NUMERO 468/07 | 00010934014434 | JOSIAS LUCENA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01006 | 15/06/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO FABIO RODRIGUES DA SILVACONFORME REQUISICAO NUMERO 469 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01007 | 15/06/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ZELMA MARIA SILVA MELO CONFORME REQUISICAO NUMERO 470 | 00000819525464 | ZELMA MARIA SILVA MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01000 | 15/06/2007 | 253.65 | 253.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA TAXA DE RENOVACAO DA LICENCA DOS VEICULOS DEPLACAS MNG 0156 MNG 0196 EMNF 9756 PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01001 | 15/06/2007 | 159.50 | 159.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 01008 | 18/06/2007 | 6905.00 | 6905.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MOVEIS DESTINADOS A AGENCIADE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO QUE FUNCIONA AV PRINCESASABEL CENTRO NESTA. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01009 | 18/06/2007 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM NOTEBOOK XP PROFESSIONALDESTINADO AO PROGRAMA MEU TRA-BALHO DESTA FUNDACAO. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01010 | 18/06/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ADENISE BRITO DUARTE CONFORME REQUISICAO NUMERO 489/07 | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01011 | 18/06/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIODR DESTA FUN-DACAO AGNALDO GONCALVES DE FREITAS CONFORME REQUISICAO NUMERO 490/07 | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01012 | 18/06/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MONICA HELENA M DA SILVACONFORME REQUISICAO NUMERO 491 | 00000095622497 | MONICA HELENA M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01013 | 18/06/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO OLIVIA DE ARAUJO MORAIS CONFORME REQUISICAO 492/07 | 00042775680410 | OLIVIA DE ARAUJO MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01014 | 18/06/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO OTILIA ELIZABETH M DE MELO CONFORME REQUISICAO 493/07 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01015 | 18/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MICHELINE GOMES DE ARAU-JO CONFORME REQUISICAO 484/07 | 00097823147491 | MICHELINE GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01016 | 18/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ERIKA AIRES PEDROSA MOU-RA CONFORME REQUISICAO 485/07 | 00088619575449 | ERIKA AIRES PEDROSA MOURA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01017 | 18/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 486/07 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01018 | 18/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO SANDRA APARECIDA A ALMEIDA CONFORME REQUISICAO 487/07 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01019 | 18/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIODR DESTA FUN-DACAO ROGERIO JORGE M DE MENE-ZES CONFORME REQUISICAO 488/07 | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01020 | 18/06/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO HEDVA GOMES MORENO CON- FORME REQUISICAO 479/07 | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01021 | 18/06/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ROSEMERY SALES GOMES CONFORME REQUISICAO 480/07 | 00093009372434 | ROSEMERY SALES GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01022 | 18/06/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ROSANGELA APARECIDA G DANOBREGA CONFORME REQUISICAO NUMERO 481/07 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01023 | 18/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO VALDENISE MIRANDA DAVID CONFORME REQUSICAO 482/07 | 00088492702400 | VALDENIZE MIRANDA DAVID |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01024 | 18/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOSE LIMA FILGUEIRA CON-FORME REQUISICAO 483/07 | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01025 | 18/06/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CLEDNA BORBOREMA A C LI-MA CONFORME REQUISICAO 474/07 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01026 | 18/06/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO FABRICIA DE MORAIS CA-BRAL CONFORME REQUISICAO 475 | 00004338717416 | FABRICIA DE MORAIS CABRAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01027 | 18/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO SUETONIO LUIS DE SOUSA CONFORME REQUISICAO 476/07 | 00087390418400 | SUETONIO LUIS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01028 | 18/06/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERCIDORA DESTA FUN-DACAO RITA VERONICA M L MELO CONFORME REQUISICAO 477/07 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01029 | 18/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO JOSELAIDE ALINE A FARIASCONFORME REQUISICAO 478/07 | 00003174712440 | JOSELAIDE ALINE ANDRADE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 18/06/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 494/07 | 00023638990400 | MARIA GORETT SILVA MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 18/06/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 495/047 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01032 | 18/06/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 471 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 18/06/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 496/07 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 18/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO 497 EM NOME DO SERVIDOR ALVARO TADEU | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01035 | 18/06/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHDAO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO POLICENIA DE O L RIOS CONFORME REQUISICAO 472/07 | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01036 | 18/06/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO VERA LUCIA FERREIRA CON-FORME REQUISICAO 473/07 | 00041942680406 | VERALUCIA FERREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01038 | 19/06/2007 | 1687.80 | 1687.80 | VALE EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VALE TRASPORTE DE CAMPINA GRANDE REFRENTE AO PERIODO 14/06 A 13/07. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01039 | 19/06/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 501 EM NOME DO SERVIDOR FABIANO RODRIGUES DE SOUZA | 00001137535431 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01040 | 19/06/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REQUISICAO 502 EM NOME DO SERVIDOR ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01041 | 19/06/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 503 EM NOME DO SERVIDOR REGINALDO CORDEIRO BEZERRA | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01042 | 19/06/2007 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 497 EM NOME DA SERVIDORA MARIA SOCORRO MENEZES | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01043 | 19/06/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 498 EM NOME DO SERVIDOR RUBILEUDO FERNANDES | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01044 | 19/06/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 499 EM NOME DO SERVIDOR MARCIO MANOEL DE BRITO | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01045 | 19/06/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 500 EM NOME DA SERVIDORA MARIA BETANIA SILVA | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01046 | 19/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MILTON ONOFRE N FILHO CONFORME REQUISICAO 509/07 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01047 | 19/06/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARTINHO F DE PAIVA CON-FORME REQUISICAO 504/07 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01048 | 19/06/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO DANIEL SILVA PAIVA CON- FORME REQUISICAO 505/07 | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01049 | 19/06/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARIO JOSE DO NASCIMENTOCONFORME REQUISICAO 506/07 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01050 | 19/06/2007 | 3076.57 | 3076.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNE DE FARDAMENTOS DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 24516874000164 | HERBUS INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01053 | 19/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RICARDO MACHADO DA SILVACONFORME REQUISICAO 510/07 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01054 | 19/06/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOAO GUALBERTO M CARVA- LHO CONFORME REQUISICAO 507/07 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01055 | 19/06/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO NEUZIMAR S SOBRAL SILVEIRA CONFORME REQUISICAO 508/07 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01061 | 20/06/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 512 EM NOME DO SERVIDOR RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01062 | 20/06/2007 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CARTUCHOS PRETO E COLOR PA-RA AS IMPRESSORAS C 3180 DESTAFUNDACAO. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01064 | 20/06/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DE INFORMATICA PARA SER INSTALADO NA IMPRESSORALQ 2070 DESTA FUNDACAO | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01058 | 20/06/2007 | 494.80 | 494.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DES-TA FUNDACAO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01059 | 20/06/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 511 EM NOME DO SERVIDOR PAULO ROBERTO VANDERLEI | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01056 | 20/06/2007 | 893.20 | 893.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01057 | 20/06/2007 | 1056.00 | 1056.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01060 | 20/06/2007 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSQUE SERAO EXECUTADOS NA OFICI-NA DO SABER MARGARIDA MARIA ALVES. | 00002527565417 | RICARDO DA SILVA GABRIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09 | GRATIFICACAO DE NIVEL SUPERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 21/06/2007 | 859.05 | 859.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA GRATIFICACAO DA SERVIDORA RAIMUNDA NEVES COURAS REFERENTE AO MES DE MAIO/07 | 00012023671191 | RAIMUNDA NEVES DE ALMEIDA COURAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01065 | 21/06/2007 | 9672.00 | 4030.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE INFORMATICA DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO CONFORMECONTRATO 171/2007 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01066 | 21/06/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 513 EM NOME DO SERVIDOR JEOVA VIEIRA DE SOUSA | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01067 | 21/06/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 514 EM NOME DO SERVIDOR JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01068 | 21/06/2007 | 666.00 | 666.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO LANCHES NO ENCER- RAMENTO DAS ATIVIDADES DESEN-VOLVIDAS NAS OFICINAS DO SABERPADRE IBIAPINA E MARGARIDA MA-RIA AVES. | 04296789000120 | OSWALDO FRANCISCO COELHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01069 | 21/06/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOSIAS LUCENA NETO CON- FORME REQUISICAO 518/07 | 00010934014434 | JOSIAS LUCENA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01070 | 21/06/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO DJAMERE FELIPE DE SOUSA CONFORME REQUISICAO 519/07 | 00002637362456 | DJAMERE FELIPE DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01071 | 21/06/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ALLISON WAGNER SOUTO CONFORME REQUISICAO 515/07 | 00001053239424 | ALISSON VAGNER SOUTO RAPOUSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01072 | 21/06/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO LUCIANA MARTINS ROCHA CONFORME REQUISICAO 516/07 | 00088421813404 | LUCIANA MARTINS ARAUJO ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01074 | 21/06/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO VALCIR DA SILVA BEZERRA CONFORME REQUISICAO 517/07 | 00000933039476 | VALCIR DA SILVA BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01077 | 22/06/2007 | 98.12 | 98.12 | valor empenhado para pagamentode despesa de agua do imovel locado por esta fundacao a titulo de auxilio moradia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01078 | 22/06/2007 | 183.43 | 183.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA COM A SAELPA DO IMOVEL LOCADO POR ESTA FUNDACAA TITULO DE AUXILIO MORADIA | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01076 | 22/06/2007 | 1214.40 | 1214.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 12000 ENVELOPES DES-TINADOS A ESTA FUNDACAO. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01079 | 22/06/2007 | 3760.00 | 3290.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E CARGA DE GAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01080 | 22/06/2007 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE UMA PLACA E UMTOLDO DESTINADO A AGENCIA DE CREDITIO MEU TRABALHO | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01081 | 22/06/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO NORMA HELENA T PINTO CONFORME REQUISICAO 522/07 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01082 | 22/06/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO DALVANETE RODRIGUES DAN-TAS CONFORME REQUISICAO 520/07 | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01083 | 22/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ISAAC SEVERINO DA SILVA CONFORME REQUISICAO 521/07 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01084 | 22/06/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDDACAO VIVEKA LUNDREN PINTO CONFORME REQUISICAO 520/07 | 00002410432476 | VIVEKA AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01085 | 22/06/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO GILMAR AURELIANO DE LIMACONFORME REQUISICAO 523/07 | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01086 | 25/06/2007 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DESPESAS COM FUNE-RAL DO SERVIDOR DESTA FUNDACAOJOSIAS DE LUCENA NETO. | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA S JOAO BATISTA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01087 | 25/06/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DESPESAS COM FUNE-RAL DO SERVIDOR DESTA FUNDACAOJOSIAS DE LUCENA NETO | 40968877000195 | FLORICULTURA ROSA MISTICA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01088 | 25/06/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 524 EM NOME DA SERVIDORA NORME HELENA T PINTO | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01089 | 26/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 528 EM NOME DO SERVIDOR JOSE MARIO OLIVEIRA PESSOA | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01090 | 26/06/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 526 EM NOME DO SERVIDOR SEVERINO MACENA DA SILVA | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01091 | 26/06/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 527 EM NOME DO SERVIDOR PAULO ROBERTO VANDERLEI | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01092 | 26/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 529 EM NOME DA SERVIDORA ERIKA AIRES PEDROSA DE LIMA | 00088619575449 | ERIKA AIRES PEDROSA MOURA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01093 | 26/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 530 EM NOME DA SERVIDORA ITALAGINATIA SIMPLICIO | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01094 | 26/06/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 531 EM NOME DA SERVIDORA ROSANGELA APARECIDA GUSMAO | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01095 | 26/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 533 EM NOME DO SERVIDOR FABIANO RODRIGUES DE SOUZA | 00001137535431 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01096 | 26/06/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REUQISICAO 534 EM NOME DO SERVIDOR ALEXANDRE PEREIRA SIQUEIRA | 00076877116453 | ALEXANDRE PEREIRA SIQUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01097 | 26/06/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 535 EM NOME DO SERVIDOR VAGNERDE SOUSA SILVA | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01098 | 26/06/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 536 EM NOME DA SERVIDORA CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01099 | 26/06/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 537 EM NOME DO SERVIDOR DJALMA ALVES BORGES | 00076808203415 | DJALMA ALVES BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01100 | 26/06/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 540 EM NOME DA SERVIDORA FABRICIA DE MORAIS CABRAL | 00004338717416 | FABRICIA DE MORAIS CABRAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01101 | 26/06/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REUQISICAO 542 EM NOME DA SERVIDORA MARY SANDRA DA SILVA | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01102 | 26/06/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 543 EM NOME DA SERVIDORA SIRIAMARIA DANTAS OLIVEIRA | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01103 | 26/06/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 544 EM NOME DA SERVIDORA OLIVIA DE ARAUJO MORAIS | 00042775680410 | OLIVIA DE ARAUJO MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01105 | 26/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REUQISICAO 545 EM NOME DO SERVIDOR JOSE LIMA FILGUEIRA | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 26/06/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO COMFORME REQUI-SICAO 538/07 | 00016147839420 | GEOVANI GUEDES DA CUNHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 26/06/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 539/07 | 00073605115420 | PATRICIA NASCIMENTO DA CUNHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 26/06/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 541/07 | 00003772943497 | MARIA DO SOCORRO MACEDO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01109 | 27/06/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA GORETT S MORAIS CONFORME REQUISICAO 551/07 | 00023638990400 | MARIA GORETT SILVA MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01110 | 27/06/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO JOSELAIDE ALINE A FARIASCONFORME REQUSICAO 552/07 | 00003174712440 | JOSELAIDE ALINE ANDRADE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01111 | 27/06/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ALVARO THADEU H A JUNIORCONFORME REQUSICAO 553/07 | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01112 | 27/06/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO HEDVA GOMES MORENO CON- FORME REQUSICAO 554/07 | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01113 | 27/06/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO SANDRA APARECIDA A ALMEIDA CONFORME REQUSICAO 555/07 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01114 | 27/06/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 558 EM NOME DO SERVIDOR JOAO GOMES DE LIMA FILHO | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01115 | 27/06/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MONICA HELENA M DA SILVACONFORME REQUISICAO 545/07 | 00000095622497 | MONICA HELENA M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01116 | 27/06/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 559_EM NOME DO SERVIDOR JEOVA VIEIRA DE SOUSA | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01117 | 27/06/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 563 EM NOME DA SERVIDORA ADENISE BRITO DUARTE | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01118 | 27/06/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 564 EM NOME DA SERVIDORA ROSEMERY SALES GOMES | 00093009372434 | ROSEMERY SALES GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01119 | 27/06/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 565 EM NOME DA SRVIDORA MICHELINE GOMES DE ARAUJO | 00097823147491 | MICHELINE GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01120 | 27/06/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 566 EM NOME DO SERVIDOR ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZ | 00009076786453 | ROGERIA DE FATIMA BEZERRA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01121 | 27/06/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 567 EM NOME DA SERVIDORA CLEDNA BORBOREMA A C LIMA | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01122 | 27/06/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 561 EM NOME DO SERVIDOR MILTON ONOFRE N FILHO | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01123 | 27/06/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO EM NOME DO SERVIDOR RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01125 | 27/06/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO 566 EM NOME DO SERVIDOR ROGERIO JORGE M DE MENEZES | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01126 | 27/06/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO OTILIA ELIZABETH M MELO CONFORME REQUISICAO 546/07 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01127 | 27/06/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO RITA VERONICA M L MELO CONFORME REQUISICAO 547/07 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01128 | 27/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO VALDENISE MIRANDA DAVID CONFORME REQUISICAO 548/07 | 00088492702400 | VALDENIZE MIRANDA DAVID |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 27/06/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 499/07 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01130 | 27/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO AGNALDO GONCALVES FREI- TAS CONFORME REQUISICAO 549/07 | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 27/06/2007 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 550/07 | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01132 | 27/06/2007 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARIO JOSE DO NASCIMENTOCONFORME REQUISICAO 562/07 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01133 | 28/06/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA SOCORRO M MELO CONFORME REQUISICAO 556/07 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01134 | 28/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARTINHO F PAIVA CONFOR-ME REQUISICAO 557/07 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01135 | 28/06/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARCIO MAOEL BRITO SILVACONFORME REQUSICAO 569/07 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01136 | 28/06/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO VANIA ARAGAO L A LOUREI-RO CONFORME REQUISICAO 570/07 | 00045035792404 | VANIA ARAGAO L ALBUQUERQUE LOUREIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01137 | 28/06/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ADERALDO JUSTINO SILVA CONFORME REQUISICAO 568/07 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01138 | 28/06/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 571 EM NOME DO SERVIDOR VALCIRDA SILVA BEZERRA | 00000933039476 | VALCIR DA SILVA BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01140 | 28/06/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO NIVALDO ALENCAR DE MACE-DO CONFORME REQUISICAO 574/07 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01141 | 28/06/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 572 EM NOME DA SRVIDORA LUCIANA MARTINS ROCHA | 00088421813404 | LUCIANA MARTINS ARAUJO ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01142 | 28/06/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO GILMAR AURELIANO DE LIMACONFORME REQUISICAO 575/07 | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01143 | 28/06/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ALLISON WAGNER SOUTO CONFORME REQUISICAO 573/07 | 00001053239424 | ALLISON WAGNER SOUTO RAPOUSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01144 | 28/06/2007 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE LETRAS COM NOME FAC DESTINADO A FACHADA ONDE FUNCIONARA A NOVA SEDE DA FAC. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01145 | 28/06/2007 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA QUE SERA UTILIZADA NO PROGRAMA CIRANDA DE SERVICOS | 02883282000148 | ART VINIL COM VISUAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01147 | 29/06/2007 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE TECNICA DESTA FUNDACAO PARAPARTICIPAR DO TREINAMENTO EMTECNICAS DE ATENDIMENTO AO PU-BLICO. | 09139551000539 | SEBRAE PB |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01148 | 29/06/2007 | 241.00 | 241.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOE TROCA DE PNEUS EM DIVERSOSVEICULOS DESTA FUNDACAO. | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01149 | 29/06/2007 | 542.00 | 542.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS COMCOMBUSTUIVEIS | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 29/06/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIASIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 586/07 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 29/06/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 583/07 | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 29/06/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 584/07 | 00020606761420 | MARGARETH ROSE ABRANTES DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 29/06/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 587/07 | 00098142240491 | CELIA HOLANDA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 29/06/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 588/07 | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 29/06/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 589/07 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 29/06/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 590/07 | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 29/06/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 591/07 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 29/06/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 592/07 | 00034360824491 | MARIA DE FATIMA TOME S DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 29/06/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 593/07 | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 29/06/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 579/07 | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 29/06/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 580/07 | 00006230058405 | ROSSANA THAISE DA SILVA CIRINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 29/06/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 582/07 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 29/06/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 581/07 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 29/06/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 594/07 | 00002263115463 | MARIANGELA DE MELO CHAVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 29/06/2007 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 585/07 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 29/06/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 576/07 | 00010113389809 | DINA NORINHO ASSIS VERZUTTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01167 | 29/06/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 577/07 | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 29/06/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 578/07 | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 29/06/2007 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 595/07 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 29/06/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 596/07 | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 29/06/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 597/07 | 00045035792404 | VANIA ARAGAO L ALBUQUERQUE LOUREIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01172 | 29/06/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ROGERIO JORGE M MENEZES CONFORME REQUISICAO 598/07 | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01173 | 29/06/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ROSEMERY SALES GOMES CONFORME REQUISICAO 599/07 | 00093009372434 | ROSEMERY SALES GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01174 | 29/06/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ROSANGELA APARECIDA G DENOBREGA CONFORME REQUISICAO NUMERO 600/07 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01175 | 29/06/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MICHELINE GOMES S ARAUJOCONFORME REQUISICAO 601/07 | 00097823147491 | MICHELINE GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01176 | 29/06/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CLEDNA BORBOREMA A C LI-MA CONFORME REQUISICAO 602/07 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01177 | 29/06/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO AGNALDO GONCALVES DEFREITAS CONFORME REQUISICAO NUMERO 603/07 | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01178 | 29/06/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO OTILIA ELIZABETH M MELOCONFORME REQUISICAO 604/07 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01179 | 29/06/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO SANDRA APARECIDA A ALMEIDA CONFORME REQUISICAO 605/07 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01180 | 29/06/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO RITA VERONICA MORAIS ME-LO CONFORME REQUISICAO 606/07 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01181 | 29/06/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 607 EM NOME DA SERVIDORA ADENISE BRITO DUARTE | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01182 | 29/06/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 608 EM NOME DA SERVIDORA MARY SANDRA DA SILVA | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01183 | 29/06/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 609 EM NOME DO SERVIDOR JOSE LIMA FILGUEIRA | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01184 | 29/06/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 610 EM NOME DA SERVIDORA MONICHELENA M DA SILVA | 00000095622497 | MONICA HELENA M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01185 | 29/06/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO EM NOME DA SERVIDORA MARIA GORETT SILVA MORAIS | 00023638990400 | MARIA GORETT SILVA MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01186 | 29/06/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 612 EM NOME DA SERVIDORA FABRICIA DE MORAIS CABRAL | 00004338717416 | FABRICIA DE MORAIS CABRAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01187 | 29/06/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRA CONFORME REQUISICAO 613 EM NOME DA SERVIDORA HEDVA GOMES MORENO | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01188 | 29/06/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 618 EM NOME DO SERVIDOR ALVARO THADEU H ARAUJO JUNIOR | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01189 | 29/06/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO 621 EM NOME DA SERVIDORA SIRIAMARIA DANTAS OLIVEIRA | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01190 | 29/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 614 EM NOME DA SERVIDORA ERIKA AIRES PEDROSA MOURA | 00088619575449 | ERIKA AIRES PEDROSA MOURA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01191 | 29/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 615 EM NOME DO SERVIDOR DA FABIANO RODRIGUES DE SOUZA | 00001137535431 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01192 | 29/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 616 EM NOME DA SERVIDORA ITALAGITANIA SIMPLICIO | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01193 | 29/06/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO 619 EM NOME DA SERVIDORA OLIVIA DE ARAUJO MORAIS | 00042775680410 | OLIVIA DE ARAUJO MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01194 | 29/06/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO VAGNER DE SOUSA SILVA CONFORME REQUISICAO 620/07 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01195 | 29/06/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO DIEGO CESAR SILVA COSTA CONFORME REQUISICAO 622/07 | 00007600845482 | DIEGO CESAR SILVA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01196 | 29/06/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO IVAN FELIPE RIBEIRO MELOCONFORME REQUISICAO 623/07 | 00003949694480 | IVAN FELIPE RIBEIRO MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01197 | 29/06/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO TADEU DE LIMA FERREIRA CONFORME REQUISICAO 624/07 | 00005881179439 | TADEU DE LIMA FERREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01198 | 29/06/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOSEILTON OLIVEIRA DOSSANTOS CONFORME REQUISICAO NU-MERO 617/07 | 00004335644400 | JOSEILTON OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01146 | 29/06/2007 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL SITO AV PRINCESA ISABEL 423 ONDE IRA FUNCIONAR AAGENCIA DE CRDITO DO PROGRAMAMEU TRABALHO CONTRATO 170/07. | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01199 | 29/06/2007 | 195569.20 | 195569.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE JUNHO/2007 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01200 | 02/07/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO SEVERINO MACENA DA SILVACONFORME REQUISICAO 628/07 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01201 | 02/07/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO NEUZIMAR S SOBRAL SILVEIRA CONFORME REQUISICAO 627/07 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01202 | 02/07/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ARLINDO FRANCISCO SILVA CONFORME REQUISICAO 626/07 | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01203 | 02/07/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO NORMA HELENA T PINTO CONFORME REQUISICAO 625/07 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01204 | 02/07/2007 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado para pagamentode diaria conforme requisicao 525 em nome do servidor Isac Severino da Silva | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01205 | 02/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 45 CALCULADORAS QUE SERAOUTILIZADAS PELOS TECNICOS DES-TA FUNDACAO QUE TRABALHAM NOPROGRAMA MEU TRABALHO | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01206 | 02/07/2007 | 171.00 | 171.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL QUE SERA UTILIZADONA RECUPERACAO DE MOVEIS DESTAFUNDACAO | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01207 | 02/07/2007 | 185.25 | 185.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A CONFECCAODE UMA URNA EM ACRILICO QUE SERA UTILIZADO NO PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 02883282000148 | ART VINIL COM VISUAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01209 | 02/07/2007 | 3203.27 | 3203.27 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS MICROCOMPUTADORES DESTA FUNDACAO. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01210 | 02/07/2007 | 562.88 | 562.88 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO PRE-DIO ONDE INRA FUNCIONAR A NOVA SEDE DESTA FUNDACAO. | 04365521000284 | ADRIANA MARINHO MEDEIROS ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01211 | 02/07/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DOIS EXAUSTORES DESTINADOSA ESTA FUNDACAO. | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01212 | 02/07/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOSE MARIO O PESSOA CON-FORME REQUISICAO 631/07 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01213 | 02/07/2007 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado para pagamento de diaria conforme requisicao629 em nome do servidor aderaldo justino da silva | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01214 | 02/07/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARTINHO F DE PAIVA CON-FORME REQUISICAO 632/07 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01215 | 02/07/2007 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado para pagamentode diaria conforme requisicao 630 em nome do servidor joao dourimar lira campos | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01216 | 02/07/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO NIVALDO ALENCAR MACEDO CONFORME REQUISICAO 633/07 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01208 | 02/07/2007 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EM MOVEIS DESTA FUNDACAO | 00000082698406 | ALEXSANDRO DA COSTA ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01217 | 03/07/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 634 EM NOME DA SERVIDORA CLEDNA B ALVES C LIMA | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01218 | 03/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 635 EM NOME DA SERVIDORA SIRIAMARIA DANTAS OLIVEIRA | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01219 | 03/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIRIA CONFORME REQUISICAO 636 EM NOME DA SERVIDORA MARY SANDRA DA SILVA | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01220 | 03/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 637 EM NOME DA SERVIDORA VALDENISE MIRANDA DE LIMA | 00088492702400 | VALDENIZE MIRANDA DAVID |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01221 | 03/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRIA CONFORME REQUISICAO638 EM NOME DO SERVIDOR JOSE LIMA FILGUEIRA | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01222 | 03/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 639 EM NOME DA SERVIDORA ROSEMARY SALES GOMES | 00093009372434 | ROSEMERY SALES GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01223 | 03/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 640 EM NOME DA SERVIDORA RITA VERONICA MORAIS L MELO | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01224 | 03/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRIA CONFORME REQUISICAO641 EM NOME DA SERVIDORA ROSANGEL APARECIDA G D NOBREGA | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01225 | 03/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRA CONFORME REQUISICAO 642 EM NOME DO SERVIDOR ALVARO THADEU H ARAUJO JUNIOR | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01226 | 03/07/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 643 EM NOME DA SERVIDORA ERIKAAIRES PEDROSA MOURA | 00088619575449 | ERIKA AIRES PEDROSA MOURA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01227 | 03/07/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 644 EM NOME DA SERVIDORA ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILV | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01228 | 03/07/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 645 EM NOME DA SERVIDORA JOSELAIDE ALINE ANDRADE FARIAS | 00003174712440 | JOSELAIDE ALINE ANDRADE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01229 | 03/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO APRA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 646 EM NOME DA SERVIDORA OLIVIA ARAUJO MORAIS | 00042775680410 | OLIVIA DE ARAUJO MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01230 | 03/07/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 647 EM NOME DO SERVIDOR FABIANO RODRIGUES DE SOUZA | 00001137535431 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01231 | 03/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 648 EM NOME DA SERVIDORA ADENISE BIROT DUARTE | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01232 | 03/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 649 EM NOME DO SERVIDOR AGNALDO GONCALVES DE FREITAS | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01233 | 03/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 650 EM NOME FABRICIA MORAISCABRAL | 00004338717416 | FABRICIA DE MORAIS CABRAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01234 | 03/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRIA CONFORME REQUISICAO651 EM NOME DA SERVIDORA ELIZABETH MENEZES | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01235 | 03/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRIA CONFORME REQUISICAO652 EM NOME DA SERVIDORA SANDRA_APARECIDA ARAUJO ALMEID | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01236 | 03/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 653 EM NOME DO SERVIDOR ROGERIJORGE MARINHO DE MENEZES | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01237 | 03/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 654 EM NOME DA SERVIDORA MONICA HELENA M DA SILVA | 00000095622497 | MONICA HELENA M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 03/07/2007 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 657/07 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01239 | 03/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 655 EM NOME DA SERVIDORA MARIAGORETT SILVA MORAIS | 00023638990400 | MARIA GORETT SILVA MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01240 | 03/07/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRIA CONFORME REQUISICAO656 EM NOME DA SERVIDORA HEDVAGOMES MORENO | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01241 | 03/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 658 EM NOME DA SERVIDORA JOSEFA LUCIA AMORIM | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 03/07/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 661/07 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01243 | 03/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 659 EM NOME DA SERVIDORA MARIAJOSENILDA MENEZES DA COSTA | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 03/07/2007 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 662/07 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01245 | 03/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 660 EM NOME DA SERVIDORA MARGARETH R ABRANTES DE ANDRAD | 00020606761420 | MARGARETH ROSE ABRANTES DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 03/07/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAo 663/07 | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01247 | 03/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 665 EM NOME DO SERVIDOR DIEGO CESAR SILVA COSTA | 00007600845482 | DIEGO CESAR SILVA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 03/07/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 664/07 | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01249 | 03/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRIA CONFORME REQUISICAO666 EM NOME DO SERVIDOR IVAN FELIPE RIBEIRO MELO | 00003949694480 | IVAN FELIPE RIBEIRO MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01250 | 03/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 667 EM NOME DE TADEU DE LIMA | 00005881179439 | TADEU DE LIMA FERREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01251 | 03/07/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 668 EM NOME DO SERVIDOR VAGNERDE SOUSA SILVA | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01252 | 03/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 674 EM NOME DA SERVIDORA ANNE SHIRLEY LOPES | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01253 | 03/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 675 EM NOME DA SERVIDORA CELIAHOLANDA DE LIMA | 00098142240491 | CELIA HOLANDA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01254 | 03/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 676 EM NOME DA SERVIDORA SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01255 | 03/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRIA CONFORME REQUISICAO677 EM NOME DO SERVIDOR VALMIRVICTOR DE LIMA | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01256 | 03/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 669 EM NOME DA SERVIDORA ROSSANA THAISE S CIRINO | 00006230058405 | ROSSANA THAISE DA SILVA CIRINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01257 | 03/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRIA CONFORME REQUISICAO670 EM NOME DA SERVIDORA VERONICA MARIA DA NOBREGA | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01258 | 03/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 671 EM NOME DA SERVIDORA REJANE RODIRGUES DE ALMEIDA | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01259 | 03/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 672 EM NOME DA SERVIDORA IOLANDA BARBOSA FIRMINO | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01260 | 03/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 673 EM NOME DO SERVIDOR ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01261 | 04/07/2007 | 552.40 | 552.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01262 | 04/07/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01263 | 04/07/2007 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01264 | 04/07/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01269 | 04/07/2007 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01270 | 04/07/2007 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01271 | 04/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO NORMA HELENA T PINTO CONFORME REQUISICAO 687/07 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01272 | 04/07/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO VALMIR VICTO LIMA CONFORME REQUISICAO 686/07 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01273 | 04/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA BETANIA S SANTOS CONFORME REQUISICAO 684/07 | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01274 | 04/07/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RICARDO MACHADO SILVA CONFORME REQUISICAO 685/07 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01275 | 04/07/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CLARISSA F QUIRINO CON- FORME REQUISICAO 683/07 | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01276 | 04/07/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO SUETONIO LUIS DE SOUSA CONFORME REQUISICAO 682/07 | 00087390418400 | SUETONIO LUIS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01277 | 04/07/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MILTON ONOFRE N FILHO CONFORME REQUISICAO 681/07 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01278 | 04/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ARLINDO FRANCISCO SILVA CONFORME REQUISICAO 680/07 | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01279 | 04/07/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO DJALMA ALVES BORGES CONFORME REQUISICAO 679/07 | 00076808203415 | DJALMA ALVES BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01280 | 04/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO FRANCISCO S GOMES CONFORME REQUISICAO 678/07 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01284 | 04/07/2007 | 435.00 | 435.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE TRES MAQUINAS DE EMISSAO DESENHAS E ROLOS DE ETIQUETASDESTINADAS AS AGENCIAS DE CRE-DITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO | 01642507000101 | TURN-O MATIC DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01285 | 04/07/2007 | 1450.60 | 1450.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE LUMINARIAS QUE SERAO INSTA-LADAS NO PREDIO ONDE IRA FUN-CIONAR A NOVA SEDE DA FAC | 08330071000164 | JOCELMA MARQUES DA GAMA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 04/07/2007 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE JUNHO/07 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 04/07/2007 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE JUNHO | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 04/07/2007 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE JUNHO/07 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 04/07/2007 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REQUNIOES REALIZADASNO MES DE JUNHO/07 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01266 | 04/07/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01267 | 04/07/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01268 | 04/07/2007 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01265 | 04/07/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01295 | 05/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIODR DESTA FUN-DACAO PAULO ROBERTO V R FILHO CONFORME REQUISICAO 691/07 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01296 | 05/07/2007 | 185.56 | 185.56 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CAMPAINHA SEM FIO DESTINADAS A PRESIDENCIA E DIRETORIAS DESTA FUNDACAO | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01297 | 05/07/2007 | 10768.00 | 5126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS COM IM-PLANTACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO CON-FORME CONTRATO 171/07 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01294 | 05/07/2007 | 1409.40 | 1409.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01298 | 05/07/2007 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01290 | 05/07/2007 | 4827.20 | 4827.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01291 | 05/07/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01292 | 05/07/2007 | 494.00 | 494.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01299 | 05/07/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA CAFETEIRA INDUSTRIAL PARA NOVA SEDE DA FAC E 01 MERGULHAO PARA AGENCIA DO MEU TRABALHO | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01300 | 05/07/2007 | 1026.55 | 1026.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO IPTU DO IMOVEL LOCADO A SEDE DESTA FUNDACAO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01301 | 05/07/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 689 EM NOME DA SERVIDORA LILIAMARQUES FORMIGA | 00082642990400 | LILIANA MARQUES FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01302 | 05/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 692 EM NOME DA SERVIDORA CARMELUCIA CARNEIRO | 00056994982491 | CARMEN LUCIA CARNEIRO VIEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01303 | 05/07/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO VIVEKA LUNDREN PINTO CONFORME REQUISICAO 688/07 | 00002410432476 | VIVEKA LUNDREN PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01293 | 05/07/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO VALMIR VICTO DE LIMA CONFORME REQUISICAO 690/07 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01305 | 06/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ALLISON WAGNER SOUTO CONFORME REQUISICAO 696/07 | 00001053239424 | ALLISON WAGNER SOUTO RAPOUSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01306 | 06/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO VALCIR DA SILVA BEZERRA CONFORME REQUISICAO 697/07 | 00000933039476 | VALCIR DA SILVA BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01307 | 06/07/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ANGELO JOSE F VANDERLEI CONFORME REQUISICAO 694/07 | 00000873589483 | ANGELO JOSE FERREIRA WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01308 | 06/07/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO LISIA FERNANDES BEZERRA CONFORME REQUISICAO 695/07 | 00001254722424 | LISIA FERNANDES BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01309 | 06/07/2007 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS RECUPERACAO DE UMA PLACA DE VISUALIZACAO COM LOGOMARCA DO GOVERNO DO PREDIO FACEM CAMPINA GRANDE | 05478106000119 | FORMATUS IMPRESSAO DIGITAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 06/07/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 693/07 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01311 | 06/07/2007 | 4630.00 | 4630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE PINTURA NO PREDIO ONDE FUN-CIONA A AGENCIA DE CREITO MEUTRABALHO | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01312 | 06/07/2007 | 547.56 | 547.56 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPORO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DES-TA FUNDACAO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01313 | 06/07/2007 | 1670.00 | 1670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPORO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DES-TA FUNDACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01314 | 06/07/2007 | 522.00 | 522.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPORO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DES-TA FUNDACAO. | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01304 | 06/07/2007 | 4678.60 | 4408.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A CIRAN-DA DE SERVICOS DESTA FUNDACAO. | 41141540000172 | N L VILAR CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01317 | 09/07/2007 | 1662.00 | 1662.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DEOBRA PARA RECUPERACAO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AOFICINA DE PINTURA DESTA FUNDACAO. | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01316 | 09/07/2007 | 2895.60 | 2895.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CINCO TAPETES PERSONALIZA-DOS DESTINADOS A ESTA FUNDACAO | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01318 | 09/07/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 708 EM NOME DO SERVIDOR ISAC SEVERINO DA SILVA | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01319 | 09/07/2007 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM MOTOR ELETRICO DESTINADOAO PORTAO DO ESTACIONAMENTO DANOVA SEDE DA FAC. | 01765336000108 | METALURGICA PORTAL IND E COM DE ESQ LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01320 | 09/07/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA COFORME REQUISICAO 707 EM NOME DA SERVIDORA NORMA HELENA T PINTO | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01321 | 09/07/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRIA CONFORME REQUISICAO706 EM NOME DA SERVIDORA NEUZIMAR S SOBRAL DA SILVEIRA | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01322 | 09/07/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 709 EM NOME DA SERVIDORA VIVEKLUNDGREN PINTO | 00002410432476 | VIVEKA LUNDREN PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01323 | 09/07/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRIA CONFORME REQUISICAO700 EM NOME DO SERVIDOR JEOVA VIEIRA DE SOUSA | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01324 | 09/07/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 699 EM NOME DO SERVIDOR RAFAELADOLFO B NOGUEIRA | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01325 | 09/07/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 702 EM NOME DA SERVIDORA VANESSA DE MORAIS BATISTA | 00005209673480 | VANESSA DE MORAIS BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01326 | 09/07/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 698 EM NOME DO SERVIDOR JOAO GOMES DE LIMA FILHO | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01327 | 09/07/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUSICIAO701 EM NOME DO SERVIDOR JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01328 | 09/07/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 704 EM NOME DO SERVIDOR MILTONONOFRE N FILHO | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01329 | 09/07/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 705 ZELMA EVANGELISTA | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01330 | 09/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 703 EM NOME DA SERVIDORA MARIA THEREZA C SOUSA | 00069162190415 | MARIA TEREZA COUTINHO SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01332 | 10/07/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RICARDO MACHADO DA SILVACONFORME REQUISICAO 711/07 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01333 | 10/07/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ANA ELIZABETH LEITE F BARROS CONFORME REQUISICAO 710 | 00002270843495 | ANA ELIZABETH LEITE FERNANDES BARROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01334 | 10/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA ERIDAN DE ARAUJO CONFORME REQUISICAO 715/07 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01335 | 10/07/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 712 EM NOME DO SERVIDOR NIVALDALENCAR DE MACEDO | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01336 | 10/07/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JONH HERBERT S ANDRADE CONFORME REQUISICAO 716/07 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01337 | 10/07/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 713 EM NOME DO SERVIDOR JOSE SANTIAGO | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01338 | 10/07/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ADERALDO JUSTINO SILVA CONFORME REQUISICAO 717/07 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01339 | 10/07/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ARIONALDO SOARES VELOSO CONFORME REQUISICAO 714/07 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 10/07/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 718/07 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 10/07/2007 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 719/07 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 10/07/2007 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 720/07 | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 10/07/2007 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 721/07 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 10/07/2007 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO FINANCIAMENTO DEN-TRO DA LINHA DE CREDIRO DO PROGRAMA MEU TRABALHO CONTRATO DENo 20070529-05 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01331 | 10/07/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZADOS PREDIOS DESTA FUNDACAO | 05506828000130 | A FORTALEZA ADM DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01346 | 11/07/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASDESTA FUNDACAO | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01345 | 11/07/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA APGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOAO GOMES DE LIMA FILHOCONFORME REQUISICAO 722/07 | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01347 | 11/07/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOSEILTON OLIVEIRA SAN- TOS CONFORME REQUISICAO 532/07 | 00004335644400 | JOSEILTON OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01348 | 12/07/2007 | 615.00 | 615.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DAS PLACAS DAFACHADA DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS OFICINAS DO SABERDESTA FUNDACAO. | 05402600000108 | CARLOS MAX E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01349 | 12/07/2007 | 144.00 | 144.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MESAS EM PLASTICOS MEDINDO 70x70 QUE SERAO UTILIZADAS NASCIRANDAS DE SERVICOS. | 05967982000109 | R GONCALVES E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01354 | 12/07/2007 | 6100.00 | 6100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS A FROTADE VEICULOS DESTA FUNDACAO. | 05116361000111 | T F COMERCIO DE PNEUS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01355 | 12/07/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PNES DESTINADOS AFROTA DE VEICULOS DESTA FUNDA-CAO. | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01358 | 12/07/2007 | 114.08 | 114.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COMO PROGRAMA MEU TRABALHO | 00088421813404 | LUCIANA MARTINS ARAUJO ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01360 | 12/07/2007 | 3840.00 | 3840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 168/07 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01351 | 12/07/2007 | 110610.00 | 110610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE LOCACAO DEVEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAOCONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVOAO CONTRATO 240/06 | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01352 | 12/07/2007 | 22860.00 | 22860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCAOCAODE VEICULOS DESTINADOS A ESTA FUNDACAO CONFORME TERMO ADITI-VO AO CONTRATO 240/06 | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01356 | 12/07/2007 | 530.00 | 530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE UMA LONA DESTINADAAO VEICULO F-4000 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO | 08680928000257 | MERCANTIL ART BORRACHA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01359 | 12/07/2007 | 60.07 | 60.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTAS DE DESPESAS COM REEMBOLSO SERVIDOR COLOCA-DO A DISPOSICAO DESTA FUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 12/07/2007 | 3236.01 | 3236.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPE-SAS COM SERVIDOR COLOCADO ADISPOSICAO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE MAIO/07 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01353 | 12/07/2007 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS QUE SERAOEXECUTADOS NO PREDIO ONDE FUN-CIONA A OFICINA DO SABER ANTO-NIO BRITO DIAS EM TAPEROA | 00070769958753 | EDNALDO LEVINO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01350 | 12/07/2007 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE FORMULARIOS QUESERAO UTLILIZADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01368 | 13/07/2007 | 3475.00 | 3475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 25.000 CARTEIRAS PLASTICAS QUE SERAO UTILIZADASNO PROGAMA LEITE DA PARAIBA. | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01361 | 13/07/2007 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode diaria conforme requisicao 723 em nome do servidor nivaldalencar de macedo | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01362 | 13/07/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 725 EM NOME DO SERVIDOR MOZART JORGE DE MEDEIROS | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01363 | 13/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 724 EM NOME DO SERVIDOR GILMARAURELIANO DE LIMA | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01364 | 13/07/2007 | 652.00 | 652.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS A SINALIZACAO INTERNA NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A NOVA SEDE DA | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01365 | 13/07/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA A SINALIZACAO INTERNA DO PREDIO DA NOVA SEDEDA FAC | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COM VISUAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01366 | 13/07/2007 | 825.00 | 825.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE ACUCAR REFINADE CAFE MOIDO DESTINADO A REPORO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 05567637000188 | DISTAK DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01367 | 13/07/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE PECAS PARA O MICRO-COMPUTADRO NOTEBOOK QUE SERVE AO PROGRAMA MEU TRABALHO | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01370 | 16/07/2007 | 106.50 | 106.50 | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DECOFFE BREAK NO PRIMEIRO ENCON-TRO DE EQUIPES DAS OFICINAS DAFAC | 06352994000191 | IND PANIFICACAO MARIA DAS GRACAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 16/07/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 726/07 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 16/07/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 727/07 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01374 | 16/07/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ALVARO THADEU H A JUNIORCONFORME REQUISICAO 735/07 | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01375 | 16/07/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARCOS INACIO CRUZ CON-FORME REQUISICAO 736/07 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01376 | 16/07/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOSE MARIO O PESSOA CONFORME REQUISICAO 737/07 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01377 | 16/07/2007 | 2770.00 | 2770.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO QUE SERAUTILIZADO NO PROGRAMA CIRANDA DE SERVICOS. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01378 | 16/07/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO JANETE ARAUJO OLIVEIRA CONFORME REQUISICAO 738/07 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01381 | 16/07/2007 | 48.00 | 48.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA FONTE DE ALIMENTACAOATX 450 W DESTINADO AO SETORDE DIGITACAO DO PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01382 | 16/07/2007 | 1078.05 | 1078.05 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A SEDE EE AGENCIA DE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01383 | 16/07/2007 | 1213.14 | 1213.14 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO A AGENCIA DE CREDITO DOPROGRAMA MEU TRABALHO | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01384 | 16/07/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RAFAEL ADOLFO B NOGUEIRACONFORME REQUISICAO 728/07 | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01385 | 16/07/2007 | 412.56 | 412.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO A AGENCIA DE CREDITO DOPROGRAMA MEU TRABALHO | 06040127000110 | DISTRIBUIDORA MULTIMIX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01386 | 16/07/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO A AGENCIA DE CREDITO DOPROGRAMA MEU TRABALHO | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01387 | 16/07/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOAO GOMES DE LIMA FILHOCONFORME REQUISICAO 729/07 | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01388 | 16/07/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO FABIO RODRIGUES SILVA CONFORME REQUISICAO 730/07 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01389 | 16/07/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ZELMA MARIA SILVA MELO CONFORME REQUISICAO 731/07 | 00000819525464 | ZELMA MARIA SILVA MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01390 | 16/07/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO VALCIR DA SILVA BEZERRA CONFORME REQUISICAO 732/07 | 00000933039476 | VALCIR DA SILVA BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01391 | 16/07/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RICARDO DOUGLAS B SILVA CONFORME REQUISICAO 733/07 | 00003107857408 | RICARDO DOUGLAS BARROS SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01392 | 16/07/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDOR ADESTA FUN-DACAO YANNA EMMANUELE T LOPES CONFORME REQUISICAO 734/07 | 00001186014407 | YANNA EMMANUELE TORMES LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01373 | 16/07/2007 | 1035.00 | 1035.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCA0 DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO EM MOVEIS PERTENCENTES AESTA FUNDACAO | 00034299556453 | HUMBERTO ROBERTO DA PAIXAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 01369 | 16/07/2007 | 8900.00 | 8900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS EMPRESTIMOS DENTRODO PROGRAMA MEU TRABALHO REFE-RENTE AOS CONTRATOS 20070619- 05, 2070619-01, 20070622-01,20070619-01, 20070606-02. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01379 | 16/07/2007 | 316.00 | 316.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE MATERAL DESTI-NADO AO PROGRAMA CIRANDA DESERVICOS. | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01380 | 16/07/2007 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL DESTINADOAO PROGRAMA CIRANDA DE SERVICO | 09096793000169 | A REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01396 | 17/07/2007 | 15.25 | 15.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCIMENTO. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01394 | 17/07/2007 | 2893.60 | 2893.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIR DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01395 | 17/07/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO EM NOME DO SERVIDOR ADERALDO JUSTINO DA SILVA | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01397 | 17/07/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 740 EM NOME DA SERVIDORA MARIA BETANIA S DOS SANTOS | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01398 | 17/07/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO EM NOME DA SERVIDORA LISIA FERNANDES BEZERRA | 00001254722424 | LISIA FERNANDES BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01399 | 17/07/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO SUETONIO LUIS SOUSA CONFORME REQUISICAO 756/07 | 00087390418400 | SUETONIO LUIS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01400 | 17/07/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 742 EM NOME DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO | 00043683169400 | MARIA FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01401 | 17/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO OLIVIA DE ARAUJO MORAIS CONFORME REQUISICAO 757/07 | 00042775680410 | OLIVIA DE ARAUJO MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01402 | 17/07/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRIA CONFORME REQUSICAO 744 EM NOME DO SERVIDOR GILMARAURELIANO | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01403 | 17/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO FABRICIA MORAIS CABRAL CONFORME REQUISICAO 758/07 | 00004338717416 | FABRICIA DE MORAIS CABRAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01404 | 17/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CLARISSA FIGUEIREDO QUI-RINO CONFORME REQUISICAO 759 | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01405 | 17/07/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA JOSENILDA M COSTA CONFORME REQUISICAO 753/07 | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01406 | 17/07/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 745 EM NOME DO SERVIDOR MOZARTJORGE DE MEDEIROS | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01407 | 17/07/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ERIVAN LEITE OLIVEIRA CONFORME REQUISICAO 754/07 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01408 | 17/07/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRIA CONFORME REQUISICAO746 EM NOME DA SERVIDORA MARIADO SOCORRO MENEZES MELO | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01409 | 17/07/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CELIA HOLANDA LIMA CON- FORME REQUISICAO 755/07 | 00098142240491 | CELIA HOLANDA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01410 | 17/07/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 743 EM NOME DO SERVIDOR EDUARDDOS SANTOS MELO | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01411 | 17/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRIA CONFORME REQUISICAO747 EM NOME DA SERVIDORA REJANRODRIGUES DE ALMEIDA | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01412 | 17/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRIA CONFORME REQUISICAO748 EM NOME DA SERVIDORA MARIANGELA DE MELO GONCALVES | 00002263115463 | MARIANGELA DE MELO CHAVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01413 | 17/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 749 EM NOME DA SERVIDORA ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01414 | 17/07/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 750 EM NOME DO SERVIDOR JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01415 | 17/07/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRIA CONFORME REQUISICAO751 EM NOME DA SERVIDORA SILVANA DE F S MONTENEGRO | 00091698979487 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01416 | 17/07/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 752 EM NOME DA SERVIDORA VERONICA MARIA DA NOBREGA | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01417 | 17/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO THIAGO SALES HORA CONFORME REQUISICAO 761/07 | 00082879508568 | THIAGO SALES HORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01418 | 17/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ CONFORME REQUISICAO 760 | 00002004334401 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01419 | 17/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS DIFERENCAS DAS DIAIRIA DASREQUISICOES 644 530 E 616 EM FAVOR DA SERVIDORA ITALAGITANI | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01421 | 17/07/2007 | 495.00 | 495.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM BALCAO MEDINDO 1.40X0.50BANCADA EM INOX QUE SERA UTILIZADO NO PROGRAMA CIRANDA DESERVICOS | 41203910000159 | FERCOM FERRAG FERRAMENTAS E MAT P CONST |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01424 | 18/07/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO SILVANA DE FATIMA S MON-TENEGRO CONFORME REQUISICAO 751/07 - SUBSTITUINDO NE NUME-RO 1415 EM VIRTUDE DE ERRO NA CLASSIFICACAO DO CREDOR | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01425 | 18/07/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 766 EM NOME DO SERVIDOR NIVALDALENCAR DE MACEDO | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01426 | 18/07/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ADERALDO JUSTINO SILVA CONFORME REQUISICAO 765/07 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01427 | 18/07/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 764 EM NOME DO SERVIDOR ARLINDFRANCISCO DA SILVA | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01428 | 18/07/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO SEVERINO MACENA SILVA CONFORME REQUISICAO 762/07 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01429 | 18/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO PAULO ROBERTO V R FILHO CONFORME REQUISICAO 763/07 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01430 | 18/07/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ANA ELIZABETH L F BARROSCONFORME REQUISICAO 767/07 | 00002270843495 | ANA ELIZABETH LEITE FERNANDES BARROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01431 | 18/07/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 768 EM NOME DO SERVIDOR MARTINHO FERREIRA DE PAIVA | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01432 | 18/07/2007 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A REPOR O ESTOQUE DOALMOXARIFADO. | 00799948000159 | A INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01433 | 18/07/2007 | 180.00 | 180.00 | CALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DEZ TECLADOS PARA MICROCOM-PUTADOR DESTINADO A REPOR OESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 00799948000159 | A INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01435 | 18/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRIA CONFORME REQUISICAO770 EM NOME DO SERVIDOR RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01436 | 18/07/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 771 EM NOME DO SERVIDOR MARCIOMANOEL DE B SILVA | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01441 | 18/07/2007 | 59702.00 | 59702.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERVACAO E LIMPEZA CONFORME TERMO ADITIVO AO CON-TRATO 239/07. | 05506828000130 | A FORTALEZA ADM DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01437 | 18/07/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAA OFICINA DO SABER ANTONIO BRITO. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01438 | 18/07/2007 | 228.75 | 228.75 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DO SABER ANTONIO BRITO. | 70099296000125 | CASA DO AGRICULTOR JOCELIO A CAVALCANTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01439 | 18/07/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DO SABER ANTONIO BRITO. | 01247237000134 | ALVES COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01440 | 18/07/2007 | 16000.00 | 16000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA PARA SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 239/07. | 05506828000130 | A FORTALEZA ADM DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01434 | 18/07/2007 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASDAS OFICINAS DO SABER DESTAFUNDACAO | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01422 | 18/07/2007 | 905.00 | 905.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADOSAS OFICINAS DO SABER DESTA FUNDACAO. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01443 | 19/07/2007 | 5153.94 | 5153.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE EDAS OFICINAS DO SABER DESTAFUNDACAO | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01451 | 19/07/2007 | 448.20 | 448.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE MATERIAL QUE SERAUTILIZADO NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 02883282000148 | ART VINIL COM VISUAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01453 | 19/07/2007 | 1270.00 | 1270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE UM TAPETE ARTESANALEM COURO MEDINDO 3.20X 0.90 cmDESTINADO A SALA DA PRESIDEN-CIA DESTA FUNDACAO. | 00056043929368 | IVANIA MOITA SA BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01452 | 19/07/2007 | 2785.20 | 2785.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADOAO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01444 | 19/07/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO SOLANGE MARIA S SILVA CONFORME REQUISICAO 775/07 | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01445 | 19/07/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO FATIMA FREIRE MELO E ME-LO CONFORME REQUISICAO 776/07 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01446 | 19/07/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOSE CARLOS F CAVALCANTICONFORME REQUISICAO 777/07 | 00016234502415 | JOSE CARLOS F CAVALCANTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01447 | 19/07/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO EVANIO PONTRES DE MELO CONFORME REQUISICAO 778/07 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01448 | 19/07/2007 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA DO SOCORRO M MELO CONFORME REQUISICAO 772/07 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01449 | 19/07/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RONALDO DE OLIVEIRA NAS-CIMENTO CONFORME REQUISICAO NUMERO 773/07 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01454 | 20/07/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 188586 EM NOME DA SERVIDORA VIVEKA LUNDGREN PINTO | 00002410432476 | VIVEKA LUNDREN PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01455 | 20/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 810 EM NOME DO SERVIDOR GILMAR AURELIANO DE LIME | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01456 | 20/07/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 779 EM NOME DO SERVIDOR MARTINHO FERREIRA DE PAIVA | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01457 | 20/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGMANETODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARCIO MANOEL BRITO SIL-VA CONFORME REQUISICAO 780/07 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01458 | 20/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO806 EM NOME DO SERVIDOR ALVAROTHADEU ARAUJO JUNIOR | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01459 | 20/07/2007 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA DO SOCORRO M MELO CONFORME REQUISICAO 781/07 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01460 | 20/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 807 EM NOME DA SERVIDORA FABRICIA DE MORAIS CABRAL | 00004338717416 | FABRICIA DE MORAIS CABRAL |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01462 | 20/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 808 EM NOME DA SERVIDORA MARIA GORETT SILVA MORAIS | 00023638990400 | MARIA GORETT SILVA MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01463 | 20/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 809 EM NOME DA SERVIDORA SIRIAMARIA DANTAS OLIVEIRA | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01464 | 20/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDOR ADESTA FUN-DACAO MARIA BETANIA SILVA SAN-TOS CONFORME REQUISICAO 790/07 | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01465 | 20/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOSE LIMA FILGUEIRA CON-FORME REQUISICAO 791/07 | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01466 | 20/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO OLIVIA DE ARAUJO MORAIS CONFORME REQUISICAO 792/07 | 00042775680410 | OLIVIA DE ARAUJO MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01467 | 20/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ROSEMERY SALES GOMES CONFORME REQUISICAO 793/07 | 00093009372434 | ROSEMERY SALES GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01468 | 20/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO RITA VERONICA MORAIS L MELO CONFORME REQUISICAO NUME-RO 794/07 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01469 | 20/07/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO THAMIRYS VALERIA Q DE CARVALHO CONFORME REQUISICAO NUMERO 811/07 | 00001440229406 | THAMYRIS VALERIA QUEIROZ DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01470 | 20/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO VERONICA MARIA NOBREGA CONFORME REQUISICAO 786/07 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01471 | 20/07/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RONALDO OLIVEIRA NASCI- MENTO CONFORME REQUISICAO 787/07 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01472 | 20/07/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA LETICIA FERNANDES SILVA CONFORME REQUISICAO NUMERO 788/07 | 00034370870453 | MARIA LETICIA BARBALHO FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01473 | 20/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA JOSENILDA M COSTA CONFORME REQUISICAO 789/07 | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01474 | 20/07/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO VAGNER SOUSA SILVA CON- FORME REQUISICAO 803/07 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01475 | 20/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RAPHAEL LINS CONFORME REQUISICAO 804/07 | 00001160563470 | RAPHAEL LINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01476 | 20/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO DIEGO CESAR SILVA COSTA CONFORME REQUISICAO 805/07 | 00007600845482 | DIEGO CESAR SILVA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01477 | 20/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ADENISE BRITO DUARTE CONFORME REQUISICAO 799/07 | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01478 | 20/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARY SANDRA SILVA CONFORME REQUISICAO 800/07 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01479 | 20/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ROGERIO JORGE MARINHO MENEZES CONFORME REQUISICAO NUMERO 801/07 | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01480 | 20/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO SANDRA APARECIDA A ALMEIDA CONFORME REQUISICAO 802/07 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01481 | 20/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO OTILIA ELIZABETH M MELO CONFORME REQUISICAO 795/07 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01482 | 20/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MONICA HELENA M SILVA CONFORME REQUISICAO 796/07 | 00000095622497 | MONICA HELENA M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01483 | 20/07/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CLEDNA BORBOREMA A C LI-MA CONFORME REQUISICAO 797/07 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01484 | 20/07/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO FABIANO RODRIGUES SOUSA CONFORME REQUISICAO 783/07 | 00001137535431 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01485 | 20/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO VANIA ARAGAO L A LOUREI-RO CONFORME REQUISICAO 784/07 | 00045035792404 | VANIA ARAGAO L ALBUQUERQUE LOUREIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01486 | 20/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO RAQUEL RODRIGUES QUEIRO-GA CONFORME REQUISICAO 785/07 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01487 | 20/07/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA FUNDACAO. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01488 | 20/07/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL DE INFOR-MATICA DESTINADO AO SETOR DEPROCESSAMENTO DE DADOS DESTAFUNDACAO | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01489 | 20/07/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO SETORDE PROCESSAMENTO DE DADOS DES-TA FUNDACAO | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01490 | 20/07/2007 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE UM TOLDO MEDINDO2.50X0.90X0.50 DESTINADO A SA-LA DE ENGENHARIA DESTA FUNDA-CAO. | 00017483177845 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01498 | 23/07/2007 | 1277.00 | 1277.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE TERRA VEGETAL E MUDAS DEPLANTAS DESTINADOS A OFICINA DO TRBALHO MARGARIDA MARIA ALVES. | 05525644000117 | ART FLORA PLANTAS E FLORES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 23/07/2007 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 819/07 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 23/07/2007 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 820/07 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01501 | 23/07/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARTINHO F PAIVA CONFOR-ME REQUISICAO 830/07 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01502 | 23/07/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO FABIO RODRIGUES SILVA CONFORME REQUISICAO 822/07 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01503 | 23/07/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOAO GOMES DE LIMA FILHOCONFORME REQUISICAO 823/07 | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01504 | 23/07/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RAFAEL ADOLFO B NOGUEIRACONFORME REQUISICAO 824/07 | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 23/07/2007 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 821/07 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01506 | 23/07/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RICARDO DOUGLAS BARROS SILVA CONFORME REQUISICAO NUMERO 825/07 | 00003107857408 | RICARDO DOUGLAS BARROS SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01507 | 23/07/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO VALCIR DA SILVA BEZERRA CONFORME REQUISICAO 826/07 | 00000933039476 | VALCIR DA SILVA BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 23/07/2007 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 816/07 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01509 | 23/07/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO YANNA EMMANUELE TORMES LOPES CONFORME REQUISICAO NUMERO 826/07 | 00001186014407 | YANNA EMMANUELE TORMES LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01510 | 23/07/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ZELMA MARIA SILVA MELO CONFORME REQUISICAO 827/07 | 00000819525464 | ZELMA MARIA SILVA MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01511 | 23/07/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ CONFORME REQUISICAO NUME-RO 829/07 | 00002004334401 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01512 | 23/07/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO THIAGO SALES HORA CONFORME REQUISICAO 828/07 | 00082879508568 | THIAGO SALES HORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01513 | 23/07/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOSE SANTIAGO CONFORME REQUISICAO 817/07 | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01514 | 23/07/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO NIVALDO ALENCAR DE MACE-DO CONFORME REQUISICAO 818/07 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01491 | 23/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA TEREZA COUTINHO SOUSA CONFORME REQUISICAO NUMERO 813/07 | 00069162190415 | MARIA TEREZA COUTINHO SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01492 | 23/07/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO DJALMA ALVES BORGES CONFORME REQUISICAO 812/07 | 00076808203415 | DJALMA ALVES BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 23/07/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 815/07. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 23/07/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 814/07 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01495 | 23/07/2007 | 17220.00 | 11480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL SITO A RUA ADERBAL PIRAGI-BE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFA-DO DESTA FUNDACAO | 00064540065491 | ROBERTO MACHADO DE CAMPOS JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01497 | 23/07/2007 | 8800.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL SITO A AV PRINCESAISABEL ONDE FUNCIONARA A AGEN-CIA DE CREDITO DO PROGRAMA MEUTRABALHO CONTRATO 170/07. | 00039625958487 | HUGO NUNES CABRAL DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01524 | 24/07/2007 | 465.75 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE PES PARA OS ARMARIOS E FICHARIOS EM ACO DESTA FUNDACAO | 07901793000169 | PAULO JOSE DA COSTA DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01525 | 24/07/2007 | 100.26 | 100.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE PES PARA ARMARIOSE FICHARIOS E ACO | 05515224001121 | ALUMIFFER ALUMINIO E FERRO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01527 | 24/07/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 838 EM NOME DO SERVIDOR SUETONIO LUIS SOUSA | 00087390418400 | SUETONIO LUIS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01528 | 24/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 839 EM NOME DA SERVIDORA ITALAGITANIA S DA SILVA | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01515 | 24/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CLARISSA FIGUEIREDO QUI-RINO CONFORME REQUISICAO NUME-RO 842/07 | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01516 | 24/07/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CLARISSA FIGUEIREDO QUI-RINO CONFORME REQUISICAO NUME-RO 831/07 | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01517 | 24/07/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO SUETONIO LUIS DE SOUSA CONFORME REQUISICAO 832/07 | 00087390418400 | SUETONIO LUIS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01518 | 24/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ALEXANDRE PEREIRA SIQUEIRA CONFORME REQUISICAO 833/07 | 00076877116453 | ALEXANDRE PEREIRA SIQUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01519 | 24/07/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ERIKA AIRES PEDROSA MOU-RA CONFORME REQUISICAO 834/07 | 00088619575449 | ERIKA AIRES PEDROSA MOURA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01520 | 24/07/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO DJALMA ALVES BORGES CONFORME REQUISICAO 835/07 | 00076808203415 | DJALMA ALVES BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01521 | 24/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA LINDACI DIAS DA SILVA CONFORME REQUISICAO NUMERO 836/07 | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01522 | 24/07/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOSEILTON OLIVEIRA DOS SANTOS CONFORME REQUISICAO NU-MERO 837/07 | 00004335644400 | JOSEILTON OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01523 | 24/07/2007 | 2863.50 | 2863.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE ADESI-VO O MICRO ONIBUS EM IMPRES-SAO DIGITAL PERTENCENTE A FRO-TA DESTA FUNDACAO | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICACAO VISUAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 01529 | 25/07/2007 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTO DECREDITO DENTRO DO PROGRAMA MEUTRABALHO REFERENTE AO CONTRATO200706230-03 20070619-06. | 00060184744415 | JOSE ANTONIO BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01530 | 25/07/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO HEDVA GOMES MORENO CON- FORME REQUIAICAO 840/07 | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01531 | 25/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ELIANE GOMES SILVA CONFORME REQUISICAO 841/07 | 00075226197420 | ELIANE GOMES DE SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01532 | 25/07/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO FABIANO RODRIGUES SOUZA CONFORME REQUISICAO 843/07 | 00001137535431 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01533 | 25/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ANA ELIZABETH L F BARROSCONFORME REQUISICAO 854/07 | 00002270843495 | ANA ELIZABETH LEITE FERNANDES BARROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01534 | 25/07/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ICARDO MACHADO ILVA ONFORME REQUSICAO 855/07 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01535 | 25/07/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO VIVEKA LUNDGREN PITO CONFORME REQUISICAO 854/07 | 00002410432476 | VIVEKA LUNDREN PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01536 | 25/07/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 844 EM NOME DE ERIKA A PEDROSA | 00088619575449 | ERIKA AIRES PEDROSA MOURA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01537 | 25/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 846 EM NOME DO SERVIDOR ALEXANDRE PEREIRA SIQUEIRA | 00076877116453 | ALEXANDRE PEREIRA SIQUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01538 | 25/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO847 EM NOME DA SERVIDORA CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01539 | 25/07/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO LILIANA MARQUES FORMIGA CONFORME REQUISICAO 855/07 | 00082642990400 | LILIANA MARQUES FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01540 | 25/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ELIANE GOMES DA SILVA CONFORME REQUSICAO 845/07 | 00075226197420 | ELIANE GOMES DE SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01541 | 25/07/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO FABIANO RODRIGUES SOUZA CONFORME REQUSICAO 848/07 | 00001137535431 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01542 | 25/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ITALAGITANIA S DA SILVA CONFORME REQUISICAO 849/07 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01543 | 25/07/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO HEDVA GOMES MORENO CON- FORME REQUISICAO 850/07 | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01544 | 25/07/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO JOSELAIDE ALINE ANDRADE FARIAS CONFORME REQUSICAO NUMERO 851/07 | 00003174712440 | JOSELAIDE ALINE ANDRADE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01545 | 25/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA LINDACI DIAS DA SILVA CONFORME REQUSICAO NUME-RO 852/07 | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01546 | 25/07/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO SUETONIO LUJIS DE SOUSA CONFORME REQUISICAO 853/07 | 00087390418400 | SUETONIO LUIS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 27/07/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 864/07 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 27/07/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 863/07. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 27/07/2007 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 865/07 | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 27/07/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 857/07 | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 27/07/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 858/07 | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 27/07/2007 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 859/07 | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 27/07/2007 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 862/07 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 27/07/2007 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 860/07 | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 27/07/2007 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 856/07 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01556 | 27/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO AGNALDO GONCALVES DE FREITAS CONFORME REQUISICAO NUMERO 798/07 | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01557 | 27/07/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO CONFORME REQUISICAO NUMERO 866/07 | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 30/07/2007 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 861/07 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01559 | 30/07/2007 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACOES DE INTERESSEDESTA FUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA E OUTR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 30/07/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 910/07 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 30/07/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 870/07 | 00005881179439 | TADEU DE LIMA FERREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 30/07/2007 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 871/07 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 30/07/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 872/07 | 00003949694480 | IVAN FELIPE RIBEIRO MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01571 | 30/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 888 EM NOME DA SERVIDORA SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01572 | 30/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 889 EM NOME DA SERVIDORA MICHELINE GOMES DE ARAUJO | 00097823147491 | MICHELINE GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 30/07/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 883/07 | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 30/07/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 884/07 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 30/07/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 885/07 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 30/07/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 886/07 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01577 | 30/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 900 EM NOME DA SERVIDORA MARIA GORETT SILVA MORAIS | 00023638990400 | MARIA GORETT SILVA MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 30/07/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 887/07 | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01579 | 30/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 901 EM NOME DA SERVIDORA FABRICIA DE MORAIS CABRAL | 00004338717416 | FABRICIA DE MORAIS CABRAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01580 | 30/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 902 EM NOME DO SERVIDOR ALVARO THADEU H ARAUJO JUNIOR | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01581 | 30/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 867 EM NOME DO SERVIDOR RUBILEUDO D DE ALMEIDA | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 30/07/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 873/07 | 00000095622497 | MONICA HELENA M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01583 | 30/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 868 EM NOME DO SERVIDOR MARCIOMANOEL DE BRITO SILVA | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01584 | 30/07/2007 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 869 EM NOME DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO MENEZES MELO | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 30/07/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 874/07 | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01586 | 30/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 903 EM NOME DA SERVIDORA VERONICA MARIA DA NOBREGA | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 30/07/2007 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 875/07 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01588 | 30/07/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 904 EM NOME DA SERVIDORA THAMIRYS VALERIA Q DE CARVALHO | 00001440229406 | THAMYRIS VALERIA QUEIROZ DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 30/07/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 876/07 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01590 | 30/07/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA_CONFORME REQUISICAO 905 EM NOME DO SERVIDOR RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01591 | 30/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 906 EM NOME DA SERVIDORA REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01592 | 30/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 877 EM NOME DA SERVIDORA VALDENISE MIRANDA DAVID | 00088492702400 | VALDENIZE MIRANDA DAVID |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01593 | 30/07/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 907 EM NOME DO SERVIDOR ARIONALDO SOARES VELOSO | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01594 | 30/07/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 908 EM NOME DO SERVIDOR JOSE SANTIAGO | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01595 | 30/07/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 909 EM NOME DO SERVIDOR MARTINHO FERREIRA DE PAIVA | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01596 | 30/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 878 EM NOME DA SERVIDORA ROSEMARY SALES GOMES | 00093009372434 | ROSEMERY SALES GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01597 | 30/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 879 EM NOME DA SERVIDORA RITA V MORAIS L MELO | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01598 | 30/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 880 EM NOME DA SERVIDORA OLIVIA DE ARAUJO MORAIS | 00042775680410 | OLIVIA DE ARAUJO MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01599 | 30/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 881 EM NOME DO SERVIDOR JOSE LIMA FILGUEIRA | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01600 | 30/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 882 EM NOME DA SERVIDORA DINA NORINHA ASSIS | 00010113389809 | DINA NORINHO ASSIS VERZUTTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01562 | 30/07/2007 | 6132.80 | 6132.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01563 | 30/07/2007 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01564 | 30/07/2007 | 494.00 | 494.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01565 | 30/07/2007 | 1800.90 | 1800.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 30/07/2007 | 7300.00 | 7300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTO DEN-TRO DA LINHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 01566 | 30/07/2007 | 377.49 | 377.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PONTOS DE APOIODESTA FUNDACAO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 31/07/2007 | 196076.78 | 196076.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE JULHO/2007 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 31/07/2007 | 23743.92 | 23743.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAISDA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2007. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 31/07/2007 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 918/07 | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 31/07/2007 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 919/07 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01604 | 31/07/2007 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 921 EM NOME DO SERVIDOR FABIO RODRIGUES DA SILVA | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01605 | 31/07/2007 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 922 EM NOME DO SERVIDOR JOAO GOMES DE LIMA FILHO | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01606 | 31/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 923 EM NOME DO SERVIDOR RAFAELADOLFO BATISTA NOGUEIRA | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01607 | 31/07/2007 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 924 EM NOME DO SERVIDOR RICARDO DOGLAS BARROS SILVA | 00003107857408 | RICARDO DOUGLAS BARROS SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01608 | 31/07/2007 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 925 EM NOME DO SERVIDOR VALCIRDA SILVA BEZERRA | 00000933039476 | VALCIR DA SILVA BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01609 | 31/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 926 EM NOME DA SERVIDORA YANNA EMMANUELE TORMES | 00001186014407 | YANNA EMMANUELE TORMES LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01610 | 31/07/2007 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 927 EM NOME DA SERVIDORA ZELMA MARIA SILVA MELO | 00000819525464 | ZELMA MARIA SILVA MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01611 | 31/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 917 EM NOME DOS SERVIDOR CHARLES MAZURKIEL | 00002004334401 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01612 | 31/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 920 EM NOME DO SERVIDOR THIAGO SALES HORA | 00082879508568 | THIAGO SALES HORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01613 | 31/07/2007 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode servico de cabeamento estruturado,composto de rede eletrica e cabeamento de dadosno predio da nova sede da FAC | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 31/07/2007 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 911/07 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 31/07/2007 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 912/07 | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 31/07/2007 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 913/07 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 31/07/2007 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 914/07 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 31/07/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 915/07 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01624 | 01/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARTINHO FERREIRA DE PAIVA CONFORME REQUISICAO 916/07 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01625 | 01/08/2007 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode diaria conforme requisicao 928 em nome do servidor John Herbet Silva Andrade | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01626 | 01/08/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 929 EM NOME DO SERVIDOR JOSE CARLOS F CAVALCANTI | 00016234502415 | JOSE CARLOS F CAVALCANTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01627 | 01/08/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 930 EM NOME DA SERVIDORA FATIMA FREIRE DE MELO MELO | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01628 | 01/08/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 931 EM NOME DO SERVIDOR EVANIOPONTES | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01629 | 01/08/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 932 EM NOME DO SERVIDOR ADERALDO JUSTINO | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01630 | 01/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 933 EM NOME DO SERVIDOR RICARDO MOREIRA DA COSTA | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01631 | 01/08/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ESTAFUNDACAO | 00949809000164 | CRISTAL BOX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01632 | 01/08/2007 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO SERVICOS EXECUTAOS NO PREDIO ONDE IRAFUNCIONAR A SEDE DESTA FUNDA-CAO. | 00949809000164 | CRISTAL BOX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01633 | 01/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 934 EM NOME DA SERVIDORA LUCIANA MARTINS ROCHA | 00088421813404 | LUCIANA MARTINS ARAUJO ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01634 | 01/08/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 936 EM NOME DO SERVIDOR JOSE MARIO OLIBEIRA PESSOA | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01635 | 01/08/2007 | 10700.00 | 10700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DEDIVISORIAS CONFORME CONTRATO173/07 PREGAO DE No 003/2007 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01636 | 01/08/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 935 EM NOME DO SERVIDOR PAULO ROBERTO VANDERELI REBELLO | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 01/08/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTO DEN-TRO DA LINHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 01/08/2007 | 52828.00 | 52828.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS FINANCIAMENTO DEN-TRO DA LINHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 02/08/2007 | 100442.11 | 100442.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTO DEN-TRO DA LINHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01638 | 02/08/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO NIVALDO ALENCAR DE MACE-DO CONFORME REQUISICAO 938/07 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01639 | 03/08/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO DANIEL SILVA PAIVA CON- FORME REQUISICAO 937/07 | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 03/08/2007 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE JETONS COMO SECRETARIO DO CONSELHO CURADOR DESTAFUNDACAO, CORRESPONDENTE AO /MES DE JULHO/07. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 03/08/2007 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE JETONS COMO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/07. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 03/08/2007 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE JETONS COMO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO, CORRESPONDENTE AO MES /DE JULHO/07. | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 03/08/2007 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE JETONS COMO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/07. | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 03/08/2007 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 940/07 | 00002270843495 | ANA ELIZABETH LEITE FERNANDES BARROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 03/08/2007 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 939/07 | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01651 | 03/08/2007 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO FABIO RODRIGUES DA SILVACONFORME REQUISICAO 943/07 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 03/08/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 941/07 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01653 | 03/08/2007 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 951 EM NOME DO SERVIDOR CHARLES MAZURKIEL | 00002004334401 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01654 | 03/08/2007 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOAO GOMES DE L FILHO CONFORME REQUISICAO 944/07 | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 03/08/2007 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 942/07 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01656 | 03/08/2007 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 952 EM NOME DO SERVIDOR THIAGOSALES HORA | 00082879508568 | THIAGO SALES HORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01657 | 03/08/2007 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RAFAEL ADOLFO B NOGUEIRACONFORME REQUISICAO 945/07 | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 03/08/2007 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 946/07 | 00003107857408 | RICARDO DOUGLAS BARROS SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 03/08/2007 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 947/07 | 00000933039476 | VALCIR DA SILVA BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 03/08/2007 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 948/07 | 00001186014407 | YANNA EMMANUELE TORMES LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 03/08/2007 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DAIRIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 949/07 | 00000819525464 | ZELMA MARIA SILVA MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 03/08/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 953/07 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 01641 | 03/08/2007 | 11200.00 | 11200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE IDENIZACAO DE FERIASNAO GOZADAS AOS EXERCICIOS DE2004, 2005 E 2006 DO SERVIDOR JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 03/08/2007 | 406297.98 | 406297.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTO DEN-TRO DA LINHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01648 | 03/08/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA RENOVACAODE 01 ASSINATURA DO JORNAL | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01664 | 06/08/2007 | 535.00 | 535.00 | valor empenhado para pagamentopelo fonecimento de matewriaispara recuperacao de moveis desta fundacao | 09137795000159 | SIPAMA SOC PARAIBANA DE MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01665 | 06/08/2007 | 484.00 | 484.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 200 CAIXAS PLASTICAS PARA O ARQUIVO MORTO DESTA FUNDACAO | 06040127000110 | DISTRIBUIDORA MULTIMIX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 06/08/2007 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 961/07 | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 06/08/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 962/07 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01668 | 07/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REPRODUCAO DE FOTOS EM PRETO E BRANCO PAPEL FOSCO PARA GALERIA DOS EX PRESIDENTEDA FAC. | 07613194000140 | VERA LUCIA SANTANA NEIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01669 | 07/08/2007 | 315.00 | 315.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS A REPAROS NA NOVA SEDE DA FAC. | 41203910000159 | FERCOM FERRAG FERRAMENTAS E MAT P CONST |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01670 | 07/08/2007 | 1928.00 | 1928.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTRACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E APLICACAO DE 13 MOLDURAS PARA NOVA SEDE DA FAC | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01671 | 07/08/2007 | 79.00 | 79.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MANGUEIRA PARA O JARDIM DESTINADO A FAC CAMPINA GRANDE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01672 | 07/08/2007 | 1243.60 | 1243.60 | VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA O PROGRAMA MEU TRABALHO | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01673 | 07/08/2007 | 724.74 | 724.74 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO E PINTURA DAS OFICINAS E DESTA FUNDACAO | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01674 | 07/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAO DE 01 MAQUINA DE XEROX PARA AGENCIA DE MICROCREDITO DE CAMPINA GRANDE | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01675 | 07/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 976 EM NOME DA SERVIDORA ADENISE BRITO DUARTE | 00022544615400 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01676 | 07/08/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 977 EM NOME DO SREVIDOR MARCIO MANOEL DE BRITO | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01677 | 07/08/2007 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado para pagamentode diaria conforme requisicao 978 em nome da servidora MARIA DO SOCORRO MENEZES | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01678 | 07/08/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 979 EM NOME DO SERVIDOR ROGERIO JORGE MARINHO | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01679 | 07/08/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 980 EM NOME DA SERVIDORA RITA VERONICA MORAIS L MELO | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01680 | 07/08/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 981 EM NOME DA SERVIDORA OLIVIA DE ARAUJO MORAIS | 00042775680410 | OLIVIA DE ARAUJO MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01681 | 07/08/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 982 EM NOME DA SERVIDORA MICHELINE GOMES DE ARAUJO | 00097823147491 | MICHELINE GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01682 | 07/08/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 983 EM NOME DO SERVIDOR JOSEILTON OLIVEIRA DOS SANTOS | 00004335644400 | JOSEILTON OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01683 | 07/08/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 984 EM NOME DA SERVIDORA ROSEMARY SALES GOMES | 00093009372434 | ROSEMERY SALES GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01684 | 07/08/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 985 EM NOME DO SERVIDOR SUETONIO LUIS DE SOUSA | 00087390418400 | SUETONIO LUIS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01685 | 07/08/2007 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 986 EM NOME DA SERVIDORA HEDVAGOMES MORENO | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01686 | 07/08/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 987 EM NOME DA SERVIDORA FABRICIA DE MORAIS CABRAL | 00004338717416 | FABRICIA DE MORAIS CABRAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01687 | 07/08/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 973 EM NOME DA SERVIDORA MONICA HELENA M DA SILVA | 00000095622497 | MONICA HELENA M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01688 | 07/08/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 974 EM NOME DA SERVIDORA SIRIA MARIA DANTAS | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01689 | 07/08/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 975 EM NOME DO SERVIDOR AGNALDO GONCALVES DE FREITAS | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01690 | 07/08/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 988 EM NOME DA SERVIDORA OTILIA ELIZABETH M DE MELO | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01691 | 07/08/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 955 EM NOME DO SERVIDOR RICARDMACHADO DA SILVA | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 07/08/2007 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORADESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIA, 966/07 GP. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01693 | 07/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 963 EM NOME DO SERVIDOR RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01694 | 07/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 964 EM NOME DA SERVIDORA SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 07/08/2007 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORADESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 967/07 GP. | 00003174712440 | JOSELAIDE ALINE ANDRADE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01696 | 07/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 965 EM NOME DA SERVIDORA VERONICA MARIA DA NOBREGA | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01697 | 07/08/2007 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 957 EM NOME DA SERVIDORA ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 07/08/2007 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIA 968 | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 07/08/2007 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORADESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 969/07 GP. | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 07/08/2007 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORADESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 969/07 GP. | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 07/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA970/07 GP. | 00088619575449 | ERIKA AIRES PEDROSA MOURA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 07/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIAS,971/07 GP. | 00001137535431 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01703 | 07/08/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 958 EM NOME DO SERVIDOR MILOTN ONOFRE N FILHO | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 07/08/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA972/07 GP. | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01705 | 07/08/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 955 EM NOME DA SERVIDORA NEUZIMAR S SOBRAL | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01706 | 07/08/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRIA CONFORME REQUSICAO 956 EM NOME DO SERVIDOR JOAO GUALBERTO | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01707 | 07/08/2007 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA ANDREA RIBEIRO WANDERLEY PARA AQUISICAO DE MATERIAL | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 07/08/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA959/07 GP. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01709 | 07/08/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA ANDREA RIBEIRO PARA A EXECUCAO DE SERVICOS | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 07/08/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA960/07 GP. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 07/08/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA992/07 GP. | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01712 | 07/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DO SERVIDOR FERNANDO J DELGADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL EM CARATER DE URGENCIA | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01713 | 07/08/2007 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR FERNANDO J DELGADOPARA EXECUCAO DE SERVICO EM CARATER DE URGENCIA | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01714 | 07/08/2007 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER COM DESPESAS EVENTUAISDE PEQUENO VULTO NO AMBITO DESTA FUNDACAO. | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01716 | 07/08/2007 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DO SERVIDOR FERNANDO J DELGADO PARA MATERIAL EM CARATER DE URGENCI | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01718 | 07/08/2007 | 723.53 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AOS PROGRAMAS DESTA FUNDACAO | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 07/08/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 989/07 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 07/08/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 990/07 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 07/08/2007 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 991/07 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01717 | 07/08/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER COM DESPESAS EVENTUAISDESTA FUNDACAO. | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01725 | 08/08/2007 | 47872.78 | 47872.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DO SABER ANTONIO MA-RIZ CONFORME CONVENIO 03/07. | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01723 | 08/08/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 976 EM NOME DA SERVIDORA ADENISE BRITO DUARTE | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 01726 | 08/08/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA993/07 GP. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01727 | 08/08/2007 | 599.00 | 599.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA IMPRESSORA TIPO LASER MONOCROMATICA DESTINADA AO NUCLEO DA FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | 08449090000104 | NOTECIA DISTRIB. DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 08/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA994/07 GP. | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 08/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA995/07 GP. | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 08/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1002/07 GP. | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 08/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA997/07 GP. | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01732 | 08/08/2007 | 22030.00 | 22030.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE APARELHOS DE AR CONDICIONA-DOS PARA ATENDIMENTO DO PREDIOONDE FUNCIONARA A NOVA SEDE DA FAC. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 08/08/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ, DE DIARIA998/07 GP. | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01734 | 08/08/2007 | 723.53 | 723.53 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS DA FAC | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 08/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA999/07 G;. | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 08/08/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1000/07 GP. | 00007151505450 | JULIENE RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01737 | 08/08/2007 | 713.00 | 713.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CAIXA PARA ARQUIVO | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01738 | 08/08/2007 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DOS FREZZER GELADEIRAS E MOVEIS | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 08/08/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1001/07 GP. | 00001440229406 | THAMYRIS VALERIA QUEIROZ DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 08/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA996/07 GP. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01741 | 08/08/2007 | 12716.00 | 12716.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE CARTOES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01742 | 08/08/2007 | 110.00 | 110.00 | valor empenhado para aquisicaode material para recuperacao de moveis desta fundacao | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01743 | 09/08/2007 | 22571.42 | 22571.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE VIGI-LANCIA CONFORME CONTRATO DENo 224/06. COMPLEMENTANDO ANE 72/07 | 04562527000241 | URBANO SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01747 | 10/08/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO JULIENE RODRIGUES DA SILVA CONFORME REQUISICAO NUMERO 1017/07 | 00007151505450 | JULIENE RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01748 | 10/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO REJANE RODRIGUES DE AL-MEIDA CONFORME REQUISICAO NUMERO 1018/2007 | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01749 | 10/08/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO THAMYRIS VALERIA Q DE CARVALHO CONFORME REQUISICAO 1019/07 | 00001440229406 | THAMYRIS VALERIA QUEIROZ DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01750 | 10/08/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ERIVAN LEITE DE OLIVEIRACONFORME REQUISICAO 1020/07 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01751 | 10/08/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ADERALDO JUSTINO SILVA CONFORME REQUISICAO 1014/2007 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01752 | 10/08/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JONH HERBERT S ANDRADE CONFORME REQUISICAO 1015/07 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01753 | 10/08/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RICARDO MOREIRA DA COSTACONFORME REQUISICAO 1016/07 | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01754 | 10/08/2007 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTO DECREDITO DO PROGRAMA MEU TRABA-LHO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09 | GRATIFICACAO DE NIVEL SUPERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 10/08/2007 | 16106.19 | 16106.19 | valor empenhado para reembolso de despesa com servidor a disposicao desta fundacao | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01756 | 10/08/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1008 EM NOME DA SERVIDORA MARIA GORETT SILVA MORAES | 00023638990400 | MARIA GORETT SILVA MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01757 | 10/08/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1009 DO SERVIDOR ALVARO THADEU | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01758 | 10/08/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1010 EM NOME DA SERVIDORA CLEDNA BORBOREMA | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 10/08/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1023/2007 GP. | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 10/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1024/2007 GP. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01761 | 10/08/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1005 EM NOME DA SERVIDORA JANETE ARAUJO | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 10/08/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1025/2007 GP. | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01763 | 10/08/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO EM NOME DA SERVIDORA VANESSA DE MORAIS | 00005209673480 | VANESSA DE MORAIS BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 10/08/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1011/2007 GP. | 00075226197420 | ELIANE GOMES DE SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01765 | 10/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1003 EM NOME DO SERVIDOR JEOVA VIEIRA DE SOUSA | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 10/08/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SEVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1012/2007 GP. | 00088492702400 | VALDENIZE MIRANDA DAVID |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01767 | 10/08/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1021 EM NOME DO SERVIDOR MARCELO RICARDO DUTRA | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01768 | 10/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1022 EM NOME DO SERVIDOR MARTINHO FERREIRA | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 10/08/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1007/2007 GP. | 00056994982491 | CARMEN LUCIA CARNEIRO VIEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 10/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1004/07 GP. | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01771 | 10/08/2007 | 2305.00 | 2305.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA SEDE DA NOVA FAC | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 13/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1029/GP. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 13/08/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTA/FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1030/2007 GP. | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 13/08/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTA/FUNDACAO, CONF.REQ. DE DIARIAS1031/2007 GP. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 13/08/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1026/2007 GP. | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 13/08/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ DE DIARIA,1027/2007 GP. | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 13/08/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1028/2007 G. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01782 | 13/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1033 EM NOME DO SERVIDOR ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01783 | 13/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1013 EM NOME DO SERVIDOR MARCOS INACIO DA CRUZ | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 13/08/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1034/07 GP. | 00003174712440 | JOSELAIDE ALINE ANDRADE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 13/08/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1035/07 GP. | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 13/08/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1036/07 GP. | 00088619575449 | ERIKA AIRES PEDROSA MOURA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 13/08/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1037/07 GP. | 00004338717416 | FABRICIA DE MORAIS CABRAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 13/08/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1038/07 GP. | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 13/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CON. REQ. DE DIARIAS1032/07 GP. | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 13/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1034/2007 GP. | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 13/08/2007 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1039/2007 GP. | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 13/08/2007 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1040/07 GP. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 13/08/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1041/2007 GP. | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 13/08/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1043/07 GP. | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 13/08/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1042/2007 GP. | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 13/08/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1046/07 GP. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 13/08/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1044/07 GP. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 13/08/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1045/2007 GP. | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01773 | 13/08/2007 | 2920.00 | 2920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM DUAS IMPRESSORAS HP LASERJET 4000 E HP LASERJET 405N PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01774 | 13/08/2007 | 773.18 | 773.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RENOVACAO DE LICEN-CIAMENTO DE VEICULOS DE PLACASMNL 5318 MNL 5308 MNJ 6058 MNJ6408 E MOP 0348 PERTENCENTESA FROTA DESTA FUNDACAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01775 | 13/08/2007 | 256.00 | 256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01772 | 13/08/2007 | 435.00 | 435.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTES DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 14/08/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA GAE, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2007. | 00088619575449 | ERIKA AIRES PEDROSA MOURA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01804 | 14/08/2007 | 72091.20 | 72091.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAM LEITE DA PARAIBA. | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 14/08/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1082/07 GP. | 00034360824491 | MARIA DE FATIMA TOME S DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 14/08/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1083/07 GP. | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 14/08/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1085/07 GP. | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 14/08/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1081/07 | 00002263115463 | MARIANGELA DE MELO CHAVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01807 | 20/08/2007 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA DO SOCORRO M MELO CONFORME REQUISICAO 1061/07 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01808 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA CONFORME REQUISICAO NUMERO 1062/07 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01809 | 20/08/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARY SANDRA DA SILVA CONFORME REQUISICAO 1063/07 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01810 | 20/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODAIRIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACO JOAO GUALBERTO M CARVALHOCONFORME REQUISICAO 1097/07 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01811 | 20/08/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO KELLE CRISTINA A GALINO CONFORME REQUISICAO 1098/07 | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01812 | 20/08/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CLARISSA FIGUEIREDO QUI-RINO CONFORME REQUISICAO 1047/07 | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01813 | 20/08/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ELIANE GOMES DA SILVA CINFORME REQUISICAO 1048/07 | 00075226197420 | ELIANE GOMES DE SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01814 | 20/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO FABIANO RODRIGUES DE SOUZA CONFORME REQUISICAO 1449/07 | 00001137535431 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01815 | 20/08/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA CONFORME REQUISICAO NUMERO 1050/07 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01816 | 20/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO SANDRA APARECIDA ARAUJO ALMEIDA CONFORME REQUISICAO NUMERO 1051/07 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01817 | 20/08/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MONICA HELENA M DA SILVACONFORME REQUISICAO 1052/07 | 00000095622497 | MONICA HELENA M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01818 | 20/08/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO SIRIA MARIA DANTAS OLI- VEIRA CONFORME REQUISICAO 1054/07 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 20/08/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1109/07 GP. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01820 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO AGNALDO GONCALVES FREI- TAS CONFORME REQUISICAO 1055/ 07 | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01821 | 20/08/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA BETANIA SILVA SAN-TOS CONFORME REQUISICAO 1096 | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 20/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DDESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1110/2007 GP. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01823 | 20/08/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO OTILIA ELIZABETH M MELO CONFORME REQUISICAO 1107/07 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01824 | 20/08/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO NIVALDO ALENCAR MACEDO CONFORME REQUISICAO 1099/07 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1108/07 GP. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01826 | 20/08/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JONH HERBER SILVA ANDRA-DE CONFORME REQUISICAO 1100/07 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 20/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1105/07 GP. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 20/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1104/07 GP. | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 20/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1102/07 GP. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 20/08/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1103/07GP. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 20/08/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1101/07 GP. | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 20/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1088/2007 GP. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 20/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1089/2007 GP. | 00016147839420 | GEOVANI GUEDES DA CUNHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 20/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1090/2007 GP. | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 20/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1091/2007 GP. | 00073605115420 | PATRICIA NASCIMENTO DA CUNHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 20/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DEIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1092/07 GP. | 00003107857408 | RICARDO DOUGLAS BARROS SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01837 | 20/08/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN DACAO THIAGO SALES HORA CONFORME REQUISICAO 1093/07 | 00082879508568 | THIAGO SALES HORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01838 | 20/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR CONFORME REQUISICAO 1094 | 00067679218404 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01839 | 20/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO RAFAELA DUARTE JERONIMO CONFORME REQUISICAO 1095/07 | 00006595175401 | RAFAELA DUARTE JERONIMO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01840 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOSE MARIO DE O PESSOA CONFORME REQUISICAO 1112/07 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01841 | 20/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ANTONIO FERREIRA DA SIL-VA CONFORME REQUISICAO 1111/07 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01842 | 20/08/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ADENISE BRITO DUARTE CONFORME REQUISICAO 1068/07 | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 20/08/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE FUNCIONARIA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIAS 1072/07 GP. | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01844 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MICHELINE GOMES ARAUJO CONFORME REQUISICAO 1069/07 | 00097823147491 | MICHELINE GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1073/07 GP. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01846 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ROGERIO JORGE MARINHO DEMENEZES CONFORME REQUISICAO NUMERO 1070/07 | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1074/2007GP. | 00098142240491 | CELIA HOLANDA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01848 | 20/08/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO RITA VERONICA M L MELO CONFORME REQUISICAO 1071/07 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 20/08/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1075/07 GP. | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01850 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO VALDENISE MIRANDA DAVID CONFORME REQUISICAO 1087/07 | 00088492702400 | VALDENIZE MIRANDA DAVID |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1086/07 GP. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01852 | 20/08/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA GORETT S MORAIS CONFORME REQUISICAO 1064/07 | 00023638990400 | MARIA GORETT SILVA MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01853 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOSEILTON OLIVEIRA SAN- TOS CONFORME REQUISICAO 1065/ 07 | 00004335644400 | JOSEILTON OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDCAO, CONF, REQ. DE DIARIA1076/07 GP. | 00010113389809 | DINA NORINHO ASSIS VERZUTTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01855 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOSE LIMA FILGUEIRA CONFORME REQUISICAO 1068/07 | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1077/2007 GP. | 00034370870453 | MARIA LETICIA BARBALHO FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01857 | 20/08/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CLEDNA BORBOREMA A C LI-MA CONFORME REQUISICAO 1067/07 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 20/08/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1078/2007 GP. | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01859 | 20/08/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO NUMERO 1056/07 | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1079/2007 GP. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01861 | 20/08/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO OLIVIA DE ARAUJO MORAIS CONFDORME REQUISICAO 1057/07 | 00042775680410 | OLIVIA DE ARAUJO MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01862 | 20/08/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ROSEMERY SALES GOMES CONFORME REQUISICAO 1058/07 | 00093009372434 | ROSEMERY SALES GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 20/08/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1081/2007 GP. | 00002263115463 | MARIANGELA DE MELO CHAVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01864 | 20/08/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ROSANGELA APARECIDA G NOBREGA CONFORME REQUISICAO NUMERO 1059/07 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1082/2007 GP. | 00034360824491 | MARIA DE FATIMA TOME S DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01866 | 20/08/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO VAGNER DE SOUSA SILVA CONFORME REQUISICAO 1060/07 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 20/08/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1083/2007. | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 20/08/2007 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1085/2007. | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1084/2007. | 00000793667402 | RAPHAELA QUEIROZ DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01871 | 20/08/2007 | 23132.97 | 23132.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DA OFI-CINA DO SABER ANA RICARDINA CONFORME TERMO ADITIVO AO CON-VENIO 01/07. | 07149739000109 | JI CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01872 | 21/08/2007 | 2926.00 | 2926.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO ESPECIAL NOVOS RUMOS PARA UMA ADMINISTRACAO PUBLICA EFICAZ | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 21/08/2007 | 6020.00 | 6020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE GRATIFICAO DE SERVIDORES DESTA FUNDACAO REFERENTEAO MES DE JULHO/07 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01874 | 21/08/2007 | 144.90 | 144.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CHAR- LES MAZURKIELVESKE CRUZ | 00002004334401 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01875 | 21/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ANGELA MARIA L FORMIGA CONFORME REQUISICAO 1120/07 | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01876 | 21/08/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ANA MARIA S ARAUJO CON- FORME REQUISICAO 1121/07 | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01877 | 21/08/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO SEVERINO MACENA SILVA CONFORME REQUISICAO 1118/07 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01878 | 21/08/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO PAULO ROBERTO V R FILHO CONFORME REQUISICAO 1119/07 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01879 | 21/08/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ANA MARIA S ARAUJO CON- FORME REQUISICAO 1121/07 | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01880 | 21/08/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARS PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO GEANE VIANA GOUVEIA CONFORME REQUISICAO 1122/07 | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01881 | 21/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ANGELA MARIA L FORMIGA CONFORME REQUISICAO 1123/07 | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01882 | 21/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARGYU DAMON A BARBOZA CONFORME REQUISICAO 1124/07 | 00095532960330 | MARGYU DAMON A BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01883 | 21/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ROSANGELA CORREIA DE AL-MEIDA CONFORME REQUISICAO NUMERO 1125/07 | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01884 | 21/08/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARTINHO FERREIRA DE PAIVA CONFORME REQUISICAO 1126/07 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01885 | 21/08/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO REGINALDO CORDEIRO BEZERRA CONFORME REQUISICAO 1117/07 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01886 | 21/08/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNETODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO NEUZIMAR S SOBRAL SILVEIRA CONFORME REQUISICAO 1116/07 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01887 | 21/08/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARIO JOSE DO NASCIMENTOCONFORME REQUISICAO 1113/07 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01888 | 21/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO PATRICIA NASCIMENTO CU- NHA CONFORME REQUISICAO 1114/ 07 | 00073605115420 | PATRICIA NASCIMENTO DA CUNHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01889 | 21/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO VIVEKA LUNDGREEN PINTO CONFORME REQUISICAO 1115/07 | 00002410432476 | VIVEKA LUNDREN PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01901 | 22/08/2007 | 403.12 | 403.12 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO 2007 DO PREDIO LOCADO SEDE DA FAC | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01903 | 22/08/2007 | 31.08 | 31.08 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO EM ATRASO DO REEMBOLSO DE DESPESA COM O EMPREGADO CEDIDO A ESSE ORGAO JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01904 | 22/08/2007 | 154.00 | 154.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCI MENTO DA FUNCIONARIA ZELMA EVANGELISTA REFERENTE AO CONSERTO DO VEICULO CORSA SEDADESTA FUNDACAO. | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01905 | 22/08/2007 | 16.00 | 16.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EXECUTADO DURANTE VIAGEM A TRABALHO. | 00076808203415 | DJALMA ALVES BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01906 | 22/08/2007 | 15.00 | 15.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DO FUNCIONARIO MARTINHO FERREIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPIA DE UMA CHAVE DO VEICULO | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 22/08/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1134/07 GP. | 00002004334401 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 22/08/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1135/07 GP. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 22/08/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1136/07 GP. | 00082879508568 | THIAGO SALES HORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 22/08/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1131/2007 GP. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1138/07 GP. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1139/07 GP. | 00067679218404 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1140/07 GP. | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1141/07. | 00009246150449 | MARLI ALVES DE AGUIAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1142/07. | 00000933039476 | VALCIR DA SILVA BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 22/08/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1143/07 GP. | 00001186014407 | YANNA EMMANUELE TORMES LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF, REQ. DE DIARIA1144/07. | 00000819525464 | ZELMA MARIA SILVA MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1145/07. | 00003107857408 | RICARDO DOUGLAS BARROS SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 22/08/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1132/07. | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 22/08/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1133/07. | 00001137535431 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 22/08/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1128/07. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF, REQ. DE DIARIA1129/2007. | 00002410432476 | VIVEKA LUNDREN PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 22/08/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1130/07. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 22/08/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1126/07. | 00004504189445 | RAFAELA BELTRAO CAMBOIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 22/08/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1127/07. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 22/08/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1146/ 07. | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 22/08/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1147/07. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 22/08/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1149/07. | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 22/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1150/07. | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 22/08/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1151/07. | 00005209673480 | VANESSA DE MORAIS BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 22/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO,CONF. REQ. DE DIARIA 1152/2007. | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 22/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1153/07. | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 22/08/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1154/07. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01902 | 22/08/2007 | 3490.00 | 3490.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE EQUIPAMENTO NECESSARIOS PARA INSTALACAO DA PADARIA ARTESANAL NA OFICINA DO TRABALHO ANA RICARDINA E | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01907 | 22/08/2007 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE ATIVIDADES MANUAIS MINISTRADO NA OFICINA DO TRABALHO ANA RICARDINA. | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01908 | 22/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSONA OFICINA DO TRABALHO ANA RICARDINA . | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01909 | 22/08/2007 | 746.68 | 746.68 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA CURSO MINIS TRADO NA OFICINA DO TRABALHO ANA RICARDINA DE CAIXAS E QUADROS EM MDF. | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01910 | 22/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA CURSO MINISTRADO NA OFICINA DO TRABALHO ANA RICARDINA DE CAIXA E QUADROS EM MDF | 08703319000195 | MARCO AURELIO DE AZEVEDO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01911 | 22/08/2007 | 813.39 | 813.39 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL REFERENTE A CURSO MINISTRADO NA OFICINA DO TRABALHO ANA RICARDINA DE CAIXAS E QUADROS EM MDF | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01912 | 22/08/2007 | 925.20 | 925.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL REFERENTE A CURSO MINISTRADO NA OFICINA DO TRABALHO ANA RICARDINA DE CAIXAS E QUADROS EM MDF. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01913 | 22/08/2007 | 618.00 | 618.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL REFERENTE A CURSO MINISTRADO NA OFICINA DO TRABALHO ANA RICARDINA DE CAIXAS E QUADRO EM MDF. | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01914 | 22/08/2007 | 1685.00 | 1685.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PADARIA ARTESANAL ANA RICARDINA E ANTONIO MARIZ | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01890 | 22/08/2007 | 183.44 | 183.44 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE ATIVIDADES MANUAIS MINISTRADO NA OFICINA DO SABER. | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01891 | 22/08/2007 | 849.20 | 849.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE ATIVIDADES MANUAIS MINISTRADO NA OFICINA DO SABER | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01892 | 22/08/2007 | 4716.08 | 4716.08 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE ATIVIDADES MANUAIS MINISTRADO NA OFICINA DO SABER | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01893 | 22/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE ATIVIDADES MINISTRADO NA OFICINA DO SABER. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01894 | 22/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE ATIVIDADES MANUAIS MINISTRADO NA OFICINA DO SABER. | 08385920000187 | MARIA MARTINS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01895 | 22/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE ATIVIDADES MANUAIS MINISTRADO NA OFICINA DO SABER. | 08703319000195 | MARCO AURELIO DE AZEVEDO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01896 | 22/08/2007 | 308.00 | 308.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE ATIVIDADE MANUAIS MINISTRADNA OFICINA DO SABER. | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01897 | 22/08/2007 | 53.60 | 53.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE CORTE E COSTURA MINISTRADO NA OFICINA DO SABER | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01898 | 22/08/2007 | 5567.92 | 5567.92 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE CORTE E COSTURA MINISTRADO NAS OFICINAS DO SABER. | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01899 | 22/08/2007 | 366.40 | 366.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DO TRABALHO ANA RICARDINA. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01900 | 22/08/2007 | 663.68 | 663.68 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A CURSOSMINISTRADOS NAS OFICINAS DO TRABALHO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01942 | 23/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ERIVAN LEITE OLIVEIRA CONFORME REQUISICAO 1163/07 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01943 | 23/08/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JONH HERBERT S ANDRADE CONFORME REQUISICAO 1164/07 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01944 | 23/08/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO JULIENE RODRIGUES SILVA CONFORME REQUISICAO 1158/07 | 00007151505450 | JULIENE RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01945 | 23/08/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO NIVALDO ALENCAR DE MACE-DO CONFORME REQUISICAO 1160/07 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01946 | 23/08/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ARIONALDO SOARES VELOSO CONFORME REQUISICAO 1161/07 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01947 | 23/08/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOSE SANTIAGO CONFORME REQUISICAO 1162/07 | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01948 | 23/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO FABIO LIBERALINO NOBREGACONFORME REQUISICAO 1159/07 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01949 | 23/08/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ARLINDO FRANCISCO SILVA CONFORME REQUISICAO 1157/07 | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01950 | 23/08/2007 | 135.00 | 135.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIFERENCA DIARIA A SERVIDORA DESTA FUNDACAO DINA NORINHO ASSIS VERZUTTI CONFORME REQUI-SICAO 1076/07 | 00010113389809 | DINA NORINHO ASSIS VERZUTTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01952 | 27/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO, CONFORME CI: 129/07DA COORD. ADM. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01953 | 27/08/2007 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO, CONF. CI:129/07 DACOORD. ADM. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01955 | 27/08/2007 | 31.08 | 31.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COBRANCA DE JUROS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DE REELBOLSO /DE DESPESAS REF. AO MES DE MA-IO/07. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01956 | 27/08/2007 | 115.00 | 115.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM INTERFONE DESTINADO A SEDE DA FAC/AV. APITACIO PESSOA2501. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01957 | 27/08/2007 | 114.00 | 114.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01958 | 27/08/2007 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE CHAVES DESTINADAS A ESTA /FUNDACAO. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01959 | 27/08/2007 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE BANCADAS DESTINADAS A ESTAFUNDACAO. | 00031924646404 | ESDRAS FELIX BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01954 | 27/08/2007 | 12770.70 | 12770.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REEMBOLSO DE SALARIOS E EN-CARGOS SOIAIS ARCADOS PELA CAIXA EC. FEDERAL COM O SERVIDORJOAO BOSCO F. DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/07 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01961 | 27/08/2007 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSAOS ALUNOS DOS CURSOS DE QUA-LIFICACAO PROFISSIONAL DA OFI-CINA DO TRABALHO ANA RICARDINA | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01975 | 28/08/2007 | 2136.66 | 2136.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPASSAGENS AEREA COM DESTINO JPA/JJ/BHZ EM FAVOR DO PRESI- DENTE DESTA FUNDACAO GILMAR AURELIANO DE LIMA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01962 | 28/08/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO EDUARDO DOS SANTOS MELO CONFORME REQUISICAO 1200/07 | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01963 | 28/08/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO COMFORME REQUISICAO NUMERO 1201/2007 | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01964 | 28/08/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOSEILTON OLIVEIRA DOS SANTOS CONFORME REQUISICAO NU-MERO 1202/2007 | 00004335644400 | JOSEILTON OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01965 | 28/08/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA GORETT S MORAIS CONFORME REQUISICAO 1203/07 | 00023638990400 | MARIA GORETT SILVA MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01966 | 28/08/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA CONFORME REQUISICAO NUMERO 1204/07 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01967 | 28/08/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ERIKA AIRES PEDROSA MOU-RA CONFORME REQUISICAO 1205/07 | 00088619575449 | ERIKA AIRES PEDROSA MOURA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01968 | 28/08/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO FABIANO RODRIGUES DE SOUSA CONFORME REQUISICAO 1206/07 | 00001137535431 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01969 | 28/08/2007 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO GILMAR AURELIANO DE LIMACONFORME REQUISICAO 1211/07 | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01970 | 28/08/2007 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RUI CARLOS GALVAO CONFORME REQUISICAO 1198/07 | 00042829194420 | RUI CARLOS GALVAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01971 | 28/08/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO THIAGO SALES HORA CONFORME REQUISICAO 1207/07 | 00082879508568 | THIAGO SALES HORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01972 | 28/08/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOAO GUALBERTO MELO CAR-VALHO CONFORME REQUISICAO NUMERO 1210/2007 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01973 | 28/08/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO THIAGO LIMA DE OLIVEIRA CONFORME REQUISICAO 1208/2007 | 00099213702515 | THIAGO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01974 | 28/08/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JULIANO MOURA SANTOS CONFORME REQUISICAO 1209/07 | 00078469945572 | JULIANO MOURA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 28/08/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO1182/07 | 00003174712440 | JOSELAIDE ALINE ANDRADE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 28/08/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1183/07 | 00004338717416 | FABRICIA DE MORAIS CABRAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 28/08/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1184/07 | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 28/08/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1185/07 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 28/08/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1186 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 28/08/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1187/08 | 00087390418400 | SUETONIO LUIS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 28/08/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1188/07 | 00088492702400 | VALDENIZE MIRANDA DAVID |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 28/08/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1189/07 | 00042775680410 | OLIVIA DE ARAUJO MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 28/08/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1190 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 28/08/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1193 | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 28/08/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1194 | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 28/08/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1195/07 | 00097823147491 | MICHELINE GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 28/08/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1196 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 28/08/2007 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1165 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 28/08/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1166 | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 28/08/2007 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1167 | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 28/08/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1177 | 00000095622497 | MONICA HELENA M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 28/08/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1178/07 | 00093009372434 | ROSEMERY SALES GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 28/08/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1179 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 28/08/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1180 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01996 | 28/08/2007 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA SUPRACI TADO REQ. N1191 | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 28/08/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1181 | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 28/08/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1171 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 28/08/2007 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1170 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 28/08/2007 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1174/07 | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 28/08/2007 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQ 1192 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 28/08/2007 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1175 | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 28/08/2007 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1176 | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02004 | 29/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MILTON ONOFRE N FILHO CONFORME REQUISICAO 1214/07 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02005 | 29/08/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ZELMA EVANGELISTA CARVA-LHO CONFORME REQUISICAO 1215/07 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02006 | 29/08/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARIO JOSE DO NASCIMENTOCONFORME REQUISICAO 1213/07 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02007 | 29/08/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOSE MARIO O PESSOA CONFORME REQUISICAO 1212/07 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02008 | 29/08/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARCIO MANOEL BRITO SIL-VA CONFORME REQUISICAO 1172/07 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02009 | 29/08/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO NUMERO 1173/07 | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02010 | 29/08/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO NIVALDO ALENCAR MACEDO CONFORME REQUISICAO 1167/07 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02011 | 29/08/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ARIONALDO SOARES VELOSO CONFORME REQUISICAO 1168/07 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02012 | 29/08/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOSE SANTIAGO CONFORME REQUISICAO 1169/07 | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02014 | 29/08/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CELIA HOLANDA DE LIMA CONFORME REQUISICAO 1220/07 | 00098142240491 | CELIA HOLANDA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02015 | 29/08/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARCOS INACIO DA CRUZ CONFORME REQUISICAO 1221/07 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02016 | 29/08/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO NUMERO 1222/07 | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02017 | 29/08/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO VERONICA MARIA DA NOBRE-GA CONFORME REQUISICAO 1223/07 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02018 | 29/08/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RONALDO DE OLIVEIRA NAS-CIMENTO CONFORME REQUISICAO NUMERO 1216/07 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02019 | 29/08/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO SILVANA DE FATIMA SILVA MONTENEGRO CONFORME REQUISICAONUMERO 1217/07 | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02020 | 29/08/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIANGELA DE MELO GONCALVES CONFORME REQUISICAO NUMERO 1218/07 | 00002263115463 | MARIANGELA DE MELO CHAVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02021 | 29/08/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO JULIENE RODRIGUES SILVA CONFORME REQUISICAO 1219/07 | 00007151505450 | JULIENE RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02022 | 29/08/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARTINHO FERREIRA DE PAIVA CONFORME REQUISICAO 1224/07 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02023 | 29/08/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA DO SOCORRO M MELO CONFORME REQUISICAO 1225/07 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02024 | 29/08/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO EVANIO PONTES DE MELO CONFORME REQUISICAO 1226/07 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02030 | 29/08/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOSIVANIO MEDEIROS SOUZACONFORME REQUISICAO 1227/07 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02031 | 29/08/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO RAFAELA BELTRAO CAMBOIM CONFORME REQUISICAO 1228/07 | 00004504189445 | RAFAELA BELTRAO CAMBOIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02033 | 30/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO FATIMA FREITAS M MELO CONFORME REQUISICAO 1232/07 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02034 | 30/08/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ANTONIO FERREIRA DELFINOCONFORME REQUISICAO 1233/07 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02035 | 30/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO VIVEKA LUNDGREN PINTO CONFORME REQUISICAO 1234/07 | 00002410432476 | VIVEKA LUNDREN PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02036 | 30/08/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RICARDO MOREIRA DA COSTACONFORME REQUISICAO 1237/07 | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02037 | 30/08/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO SEVERINO MACENA DA SILVACONFORME REQUISICAO 1236/07 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02038 | 30/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO REGINALDO CORDEIRO BEZERRA CONFORME REQUISICAO 1235/07 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02039 | 30/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 04 QUADROS DE AVISO DESTINADOS A NOVA SEDE DA FAC E TAMBEM PARA O NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02040 | 30/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 01 INTERFONE SEM CAMERA DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DA SEDE DA FAC. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02049 | 30/08/2007 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 2 PECAS ARTESANAIS PARA SEDE FAC | 00002143107447 | MARIA JOSE RODRIGUES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02048 | 30/08/2007 | 3525.20 | 3525.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO COSTE E COSTURA TECIDO PLANO NA OFICINA DO SABER ANA RICARDINA DESTA FUNDACAO | 05562769000117 | COMERCIAL ITAPEMA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02046 | 30/08/2007 | 2501.85 | 2501.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE EMBELEZAMENTO NAS OFICINAS DO SABER DESTA FUNDACAO | 41141540000172 | N L VILAR CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02045 | 30/08/2007 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 50 CAIXAS DE ETIQUETAS N 6180 PARA USO NOS CARTOES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA_. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02047 | 30/08/2007 | 5391.60 | 5391.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OSPOSTOS DE DISTRIBUICAO DO LEITE_DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA_. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02043 | 30/08/2007 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA A CONFECCAO DE 10 MIL FICHAS PROPOSTA, PARA AS ATIVIDADES DAS AGENCIAS DE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02044 | 30/08/2007 | 4257.30 | 4257.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CURSO DE EMBELEZAMENTO NAS OFICINAS DO SABER DESTA FUNDA-CAO | 35488758000103 | ARRUDA COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02050 | 30/08/2007 | 413.60 | 413.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER CURSOS DE ATIVIDADES MANUAIS NA OFICINAS DOSABER DESTA FUNDACAO | 12935052000724 | LOJAS VERONA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02051 | 30/08/2007 | 1416.00 | 1416.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CURSOS DE ATIVIDADES MANUAIS NAS OFICINAS DO SABER DESTA FUNDACAO | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02052 | 30/08/2007 | 2380.00 | 2380.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE CORTE E COSTURA NA OFICINA ANA RICARDINA. | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02053 | 30/08/2007 | 1083.28 | 1083.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CURSOS DE ATIVIDA-DES MANUAIS NA OFICINA DO SA- BER DESTA FUNDACAO | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02054 | 30/08/2007 | 109.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CURSOS DE ATIVIDA-DES MANUAIS NAS OFICINAS DO SABER DESTA FUNDACAO | 04035031000139 | SEMIRAMES SANTOS DE SIQUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02055 | 30/08/2007 | 636.92 | 636.92 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE CORTE E COSTURA NA OFICINA ANA RICARDINA. | 03328468000106 | T MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02056 | 30/08/2007 | 732.80 | 732.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA NA OFICINA ANA RICARDINA. | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02057 | 30/08/2007 | 5520.00 | 5520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOAOS PARTICIPANTES DOS CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL NAOFICINBA DO SABER DESTA FUN-DACAO. | 09230657000110 | ELIENE BRANDAO E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 02042 | 30/08/2007 | 7245.77 | 7245.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONTRIBUICOES PREVIDENCIAS INSS MESES JUNHO/JULHO E AGOS-TO/2007 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 31/08/2007 | 204274.38 | 204274.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 31/08/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. 1241/07. | 00042072204453 | ROSA MARIA FLORENCIO MENDES TEJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 31/08/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA155397/07. | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 31/08/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA12044/07. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 31/08/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1238/07. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 02062 | 31/08/2007 | 29400.00 | 29400.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM MICROCOMPUTADORES E ESTABILIZADORES PARA O PROGRAMCAPACITAR. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02063 | 31/08/2007 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIFERENCA DE DIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO GILMAR AURELIANO DE LIMA CONFORME RE-QUISICAO 1211/07 | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02064 | 31/08/2007 | 3299.08 | 3299.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 PASSAGENS AEREAS JP/BRA-SILIA/JP PARA OS SERVIDORES MARIA DO SOCORRO M MELO E MAR-CELO RICARDO D CALDAS DESTA FUNDACAO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | DECORACAO OBJETOS DE ARTE COLECAO | Dispensa | 02065 | 31/08/2007 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 03 OBRAS DEARTE DESTINADA A SEDE FAC | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02066 | 31/08/2007 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA TAXA DE INSCRICAO PARA TEC-NICOS DESTA FUNDACAO PARTICIPAREM DE CURSO DE CREDITO E RECUPERACAO DE DIVIDAS | 09139551000539 | SEBRAE PB |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02069 | 03/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1242 EM NOME DO FUNCIONARIO CHARLES MAZURKIEL. | 00002004334401 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02070 | 03/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1243 EM NOME DO SERVIDOR THIAGLIMA. | 00099213702515 | THIAGO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02071 | 03/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1244 EM NOME DO SERVIDOR THIAGO SALES | 00082879508568 | THIAGO SALES HORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02072 | 03/09/2007 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1245 EM NOME DO SERVIDOR JULIANO MOURA. | 00078469945572 | JULIANO MOURA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02073 | 03/09/2007 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1246 EM NOME DO SERVIDOR RUI CARLOS . | 00042829194420 | RUI CARLOS GALVAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02074 | 03/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1247 EM NOME DO SERVIDOR PAULO ROBERTO | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02075 | 03/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1250 EM NOME DA SERVIDORA CLARISSA FIGUEIREDO | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02076 | 03/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1251 EM NOME DA SERVIDORA MARIA LINDACI | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02077 | 03/09/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1252 EM NOME DO SERVIDOR SUETONIO LUIS | 00087390418400 | SUETONIO LUIS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02078 | 03/09/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1248 EM NOME DO SERVIDOR ADERALDO JUSTINO | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02079 | 03/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1249 EM NOME DA SERVIDORA MARIA BETANIA | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02080 | 03/09/2007 | 10956.00 | 10956.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA FUNDACAO EM TRANSITO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO NUMERO 179/ 07 | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02081 | 03/09/2007 | 39137.99 | 39137.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA FUNDACAO EM TRANSITO NOMUNICIPIO DE J PESSOA CONFORMECONTRATO 180/04 | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 02082 | 03/09/2007 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 03 OBRAS DEARTES PARA SEDE DESTA FUNDA- CAO | 00084097280449 | KETMA MARIA SANTOS AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 03/09/2007 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1255/07. | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 03/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1256/07. | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 03/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONF. REQ. DE DIARIAS1257/07. | 00093009372434 | ROSEMERY SALES GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02086 | 03/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOSEILTON OLIVEIRA DOSSANTOS CONFORME REQUISICAO NU-MERO 1259/07 | 00004335644400 | JOSEILTON OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 03/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIAS1258/07. | 00088492702400 | VALDENIZE MIRANDA DAVID |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02088 | 03/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO SANDRA APARECIDA A ALMEIDA CONFORME REQUISICAO 1261/07 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 03/09/2007 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1231/07 | 00088421813404 | LUCIANA MARTINS ARAUJO ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 03/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1260/07. | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02091 | 03/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ROGERIO JORGE M DE MENE-ZES CONFORME REQUISICAO 1262/ 07 | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 03/09/2007 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 229/07 | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02093 | 03/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO OLIVIA ARAUJO MORAIS CONFORME REQUISICAO 1263/07 | 00042775680410 | OLIVIA DE ARAUJO MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 03/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1253/07. | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02095 | 03/09/2007 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO HEDVA GOMES MORENO CON- FORME REQUISICAO 1264/07 | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 03/09/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1254/07. | 00001137535431 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 03/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1265/07. | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02098 | 03/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDOR ADESTA FUN-DACAO SIRIA MARIA DANTAS OLI VEIRA CONFORME REQUISICAO NUMERO 1269/07 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 03/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1266/07. | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02100 | 03/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARY SANDRA DA SILVA CONFORME REQUISICAO 1270/07 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 03/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1267/07. | 00097823147491 | MICHELINE GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02102 | 03/09/2007 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO VAGNER DE SOUSA SILVA CONFORME REQUISICAO 1271/07 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 03/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1268/07. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02104 | 03/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDOR ADESTA FUN-DACAO ERIKA AIRES P MOURA CONFORME REQUISICAO 1272/07 | 00088619575449 | ERIKA AIRES PEDROSA MOURA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02105 | 03/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ALVARO THADEU H ARAUJO JUNIOR CONFORME REQUSICAO 1273 | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02106 | 03/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ELIANE GOMES DA SILVA CONFORME REQUISICAO 1274/07 | 00075226197420 | ELIANE GOMES DE SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02107 | 03/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO FABRICIA DE MORAIS CA- BRAL CONFORME REQUISICAO 1275 | 00004338717416 | FABRICIA DE MORAIS CABRAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02108 | 03/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MONICA HELENA MUNIZ M DASILVA CONFORME REQUISICAO 1276 | 00000095622497 | MONICA HELENA M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02109 | 04/09/2007 | 6254.40 | 6254.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS FUNCIONARISO DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02110 | 04/09/2007 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO. | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02111 | 04/09/2007 | 494.00 | 494.00 | VALE TRANSPORTE PARA PAGAMENTODE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DESTAFUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02112 | 04/09/2007 | 357.00 | 357.00 | VALOR PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02113 | 04/09/2007 | 2163.40 | 2163.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTPARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02114 | 04/09/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MILTON ONOFRE N FILHO CONFORME REQUISICAO 1290/07 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02115 | 04/09/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO CONFORME REQUISICAO NUMERO 1291/07 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02116 | 04/09/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RICARDO MOREIRA DA COSTACONFORME REQUISICAO 1281/07 | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02117 | 04/09/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JONH HERBERT S ANDRADE CONFORME REQUISICAO 1282/07 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 04/09/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. 1278/07. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02119 | 04/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOSE MARIO OLIVEIRA PES-SOA CONFORME REQUISICAO 1288/ 07 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02120 | 04/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO NEUZIMAR S S SILVEIRA CONFORME REQUISICAO 1289/07 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 04/09/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1279/07. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02122 | 04/09/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARIO JOSE DO NASCIMENTOCONFORME REQUISICAO 1284/07 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02123 | 04/09/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDOR ADESTA FUN-DACAO MARIA DA CONCEICAO LIMA CONFORME REQUISICAO 1285/07 | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 04/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1280/07. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02125 | 04/09/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ISAAC SEVERINO DA SILVA CONFORME REQUISICAO 1287/07 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 04/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1283/07. | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02127 | 04/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO NORMA HELENA T PINTO CONFORME REQUISICAO 1286/07 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 04/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1292/07. | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 04/09/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. RRQ. DE DIARIA1293/07. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 04/09/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1294/07. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 04/09/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1295/07. | 00007151505450 | JULIENE RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 04/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1296/07. | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02133 | 04/09/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIFERENCA DE DIARIAS AO SERVI-DOR DESTA FUNDACAO RAFAEL ADOLFO B NOGUEIRA CONFORME REQUISICOES NUMEROS 945 E 1041/07 | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02134 | 04/09/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO DALVANETE R DANTAS CON-FORME REQUISICAO 1297/07 | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02135 | 05/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOEM FORMA DE RESSARCIMENTO ASERVIDORA DESTA FUNDACAO MARIADO SOCORRO MENEZES DE MELO | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02136 | 05/09/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DESTA FUNDACAOEM NOME DO SERVIDOR ALMAURY ALCOFORADO DE ALMEIDA FILHO | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02140 | 05/09/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1307 EM NOME DE VIVEKA LUNDGRE | 00002410432476 | VIVEKA LUNDREN PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02141 | 05/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1308 EM NOME DE JOAO BATISTA DOS SANTOS | 00002121369414 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02142 | 05/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1303 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA TOME SANTOS | 00034360824491 | MARIA DE FATIMA TOME S DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02143 | 05/09/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1299 EM NOME DA SERVIDORA RAFAELA BELTRAO CAMBUIM | 00004504189445 | RAFAELA BELTRAO CAMBOIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02144 | 05/09/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1300 EM FAVOR DE DINA NORINHO | 00010113389809 | DINA NORINHO ASSIS VERZUTTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02145 | 05/09/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1301 EM NOME DO SERVIDOR ARLINDO FRANCISCO | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02146 | 05/09/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1309 EM NOME DA SERVIDORA REJANE RODRIGUES | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02147 | 05/09/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1310 EM NOME DA SERVIDORA VERONICA MARIA DA NOBREGA | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02148 | 05/09/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1311 EM NOME DA SERVIDORA MARIA LETICIA FERNANDES | 00034370870453 | MARIA LETICIA BARBALHO FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02149 | 05/09/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1312 EM NOME DO SERVIDOR JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02150 | 05/09/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHDAO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1313 EM NOME DA SERVIDORA KELLE CRISTINA GALINO. | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02151 | 05/09/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO 1304 EM NOME DA SERVIDORA MARIA JOSENILDA MENEZES | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02152 | 05/09/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1305 EM NOME DA SERVIDORA MARIANGELA DE MELO | 00002263115463 | MARIANGELA DE MELO CHAVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02153 | 05/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1306 EM NOME DO SERVIDOR SEVERINO MACENA | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02154 | 05/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1302 EM NOME DA SERVIDORA CARMEM LUCIA CARNEIRO | 00056994982491 | CARMEN LUCIA CARNEIRO VIEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02155 | 05/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO 1298 EM NOME DO SERVIDOR VALCIR DA SILVA | 00000933039476 | VALCIR DA SILVA BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02156 | 05/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO 1277 EM NOME DO SERVIDOR EDUARDO DOS SANTOS | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 05/09/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1314/07 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 05/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1315/07. | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 05/09/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1316/07. | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02162 | 05/09/2007 | 1782.00 | 1782.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE CARTILHAS EDUCATIVAS PARA O USO NAS PALESTRAS DO PROJETO VIDA SAUDAVEL DO PROGRAMA LEITE DA | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02165 | 05/09/2007 | 305.87 | 305.87 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DA REFORMA REFERENTE AO IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PELA FAC ATRAVES DO CONTRATO DE LOCACAO 027/2006. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02158 | 05/09/2007 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02163 | 05/09/2007 | 285.00 | 285.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA COMPRA DE UM SWITCH 16 PORTAS PARA SER INSTALADO NO EQUIPAMENTO DA SALA DE TREINAMENTO DO CURSO DE | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02164 | 05/09/2007 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR EMPENHADO PARA A LOCACAODE UM IMOVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONARAO PROGRAMA MEU TRABALHO. | 09289323000111 | ADMINISTRADORA DE BENS MENEZES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 05/09/2007 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTO DEN-TRO DA LINHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 02179 | 06/09/2007 | 268001.99 | 268001.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTO DEN-TRO DA LINHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02177 | 06/09/2007 | 388.62 | 388.62 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE INFORMATICA MINISTRADONA OFICINA DO SABER ANA RICAR-DINA | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02178 | 06/09/2007 | 102.20 | 102.20 | VALOR EMPENHADA PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSOS DE INFORMATICA MINISTRADOSNA OFICINA DO SABER DESTA FUN-DACAO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02196 | 06/09/2007 | 3615.90 | 3615.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL DESTINADOAO CURSO DE QUALIFICACAO PRO-FISSIONAL EM GASTRONOMIA. | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02197 | 06/09/2007 | 1094.69 | 739.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NOS CURSOS DE QUALIFICACAOPROFISSIONAL MINISTRADOS PORESTA FUNDACAO. | 05967982000109 | R GONCALVES E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02194 | 06/09/2007 | 218.14 | 114.13 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIO-NAL EM GASTRONOMIA MINISTRADO POR ESTA FUNDACAO | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02166 | 06/09/2007 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO EM FAVOR DE ADAILFERREIRA DE OLIVEIRA PARA DESPESAS COM AS TAXAS DE ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02183 | 06/09/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE GASTRONOMIA QUE SERA MI-NISTRADO NA OFICINA DO SABERDESTA FUDACAO | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02184 | 06/09/2007 | 350.66 | 350.66 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE GASTRONOMIA QUE SERA MINIS-TRADO NA OFICINA DO SABER DES-TA FUNDACAO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02185 | 06/09/2007 | 554.63 | 554.63 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE QUALIFICACAO PROFISSIONAL QUE SERA MINISTRADO NA OFICINADO SABER DESTA FUNDACAO | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02186 | 06/09/2007 | 393.32 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATRIAL DESTINADO AO CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL EM GASTRONOMIA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02187 | 06/09/2007 | 231.26 | 231.26 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE QUALIFICACAO PROFISSIONALEM GASTRONOMIA MINISTRADO NAOFICINA DO SABER DESTA FUNDA- | 01452312000280 | MJ CARNES E FRIOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02188 | 06/09/2007 | 49.49 | 49.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE GASTRONOMIA QUE SERA MINIS-TRADO NA OFICINA DO SABER DES-TA FUNDACAO. | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02189 | 06/09/2007 | 153.67 | 153.67 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIO-NAL EM GASTRONOMIA. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02190 | 06/09/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE QUALIFICACAO PROFISSIONALEM GASTRONOMIA. | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02191 | 06/09/2007 | 158.40 | 158.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA O CURSO DE EMBELEZAMENTO MINISTRADO NA OFICINA DO TRABALHO ANA RICARDINA. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02192 | 06/09/2007 | 431.98 | 431.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTUFAS PARA ESTERILIZACAO NOS CURSOS DE EMBELEZAMENTA NAS OFICINAS DO TRABALHO | 02358792000104 | COSMETICO CENTER COMERCIO E ATACADOS LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02193 | 06/09/2007 | 63.90 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DE UMA BATEDEIRA QUE SERAUTILIZADO NOS CURSOS DE QUALI-FICACAO PROFISSIONAL DAS OFICINAS DO SABER | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02195 | 06/09/2007 | 419.00 | 419.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PERFURADORES E GRAMPIADORESPARA ESTA FUNDACAO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02180 | 06/09/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ADERALDO JUSTINO DA SIL-VA CONFORME REQUISICAO 1318/07 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02181 | 06/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CARMEM LUCIA CARNEIRO VIEIRA CONFORME REQUISICAO NU-MERO 1319/07 | 00056994982491 | CARMEN LUCIA CARNEIRO VIEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02182 | 06/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO SUETONIO LUIS DE SOUSA CONFORME REQUISICAO 1317/07 | 00087390418400 | SUETONIO LUIS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02167 | 06/09/2007 | 574.62 | 574.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTIFICACAO DE INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA EVANIO PONTES DE MELO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02168 | 06/09/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7500 BTU S PARA AGENCIA DO MEU TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 16182834017090 | LOJAS INSINUANTES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02169 | 06/09/2007 | 63.30 | 63.30 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM LIQUIDIFICADOR PARA AGENCIA DE CREDITO DO MEU TRABALHO EM CAMPINA GRANDE | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02170 | 06/09/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONTRATA-CAO DE INSTALACAO DE SEGURANCAELETRONICA DA AGENCIA DE MICROCREDTIO DE CAMPINA GRANDE. | 04252799000164 | EMPRESA ENPEL VIGILANCIA ELETRONICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02171 | 06/09/2007 | 7147.80 | 7147.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA CONFECCAO DE 200 BANERS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE DISTRIBUICAO | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02172 | 06/09/2007 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RUI CARLOS GALVAO CONFORME REQUISICAO 1320/07 | 00042829194420 | RUI CARLOS GALVAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02173 | 06/09/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CHARLES MAZURKIELVESK CRUZ CONFORME REQUSICAO 1321/ 07 | 00002004334401 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02174 | 06/09/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JULIANO MOURA SANTOS CONFORME REQUISICAO 1322/07 | 00078469945572 | JULIANO MOURA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02175 | 06/09/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO THIAGO LIMA DE OLIVEIRA CONFORME REQUISICAO 1323/07 | 00099213702515 | THIAGO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02176 | 06/09/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO THIAGO SALES HORA CONFORME REQUISICAO 1324/07 | 00082879508568 | THIAGO SALES HORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02198 | 10/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ADENISE BRITO DUARTE CONFORME REQUISICAO 1325/07 | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02199 | 10/09/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA CONFORME REQUISICAO NUMERO 1326/07 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02200 | 10/09/2007 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA SOCORRO M MELO CONFORME REQUISICAO 1327/07 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02201 | 10/09/2007 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/07 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02202 | 10/09/2007 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/07 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02203 | 10/09/2007 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZDAS NOMES DE AGOSTO/07 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02204 | 10/09/2007 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/07 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02205 | 10/09/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENEPARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO | 00004005201415 | WALDEREZ BARBOSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02206 | 10/09/2007 | 8850.00 | 8850.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02207 | 10/09/2007 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02208 | 10/09/2007 | 5489.50 | 5489.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02209 | 10/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO NIVALDO ALENCAR DE MACE-DO CONFORME REQUISICAO 1330/07 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02210 | 10/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARIO JOSE DO NASCIMENTOCONFORME REQUISICAO 1329/07 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02211 | 10/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO EDUARDO DOS SANTOS MELO CONFORME REQUISICAO 1328/07 | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02214 | 11/09/2007 | 4764.00 | 1108.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS DESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO NU-MERO 182/07 DISPENSA 09/07 | 08771083000124 | POSTO HUM LAVA JATO E LANCHONETE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02215 | 11/09/2007 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO PAULO ROBERTO V R FILHO CONFORME REQUISICAO 1331/07 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02216 | 11/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO SEVERINO MACENA DA SILVACONFORME REQUISICAO 1332 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02218 | 11/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARIO JOSE DO NASCIMENTOCONFORME REQUISICAO 1333/07 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02219 | 11/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO LILIANA MARQUES FORMIGA CONFORME REQUISICAO 1334/07 | 00082642990400 | LILIANA MARQUES FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02220 | 11/09/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO JOSEMARY DE LOURDES L HDA SILVA BARBOSA CONFORME RE-QUISICAO 1335/07 | 00014105748491 | JOSEMARY DE LOURDES H DA SILVA BARBOZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02222 | 11/09/2007 | 2106.00 | 2106.00 | VALOR EMPENHADO POR QUADROS DE AVISO DESTINADO A NOVA SEDEDA FAC E PARA O NUCLEO DA FAC CAMPINA GRANDE. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02224 | 11/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1336 EM NOME DO SERVIDOR JOAO DOURIMAR. | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 11/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1340/07. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02226 | 11/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDOR ADESTA FUN-DACAO SILVANA DE FATIMA S MON-TENEGRO CONFORME REQUISICAO NUMERO 1341/07 | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02227 | 11/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1346 EM NOME DA SERVIDORA CELIA HOLANDA. | 00098142240491 | CELIA HOLANDA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02228 | 11/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1347 EM NOME DO SERVIDOR ARLINDO FRANCISCO. | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02229 | 11/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA DE FATIMA TOME SANTOS LIMA CONFORME REQUISICAO NUMERO 1342/07 | 00034360824491 | MARIA DE FATIMA TOME S DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 11/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DOARIA1339/07. | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02231 | 11/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO KELLE CRISTINA A GALINDOCONFORME REQUISICAO 1343/07 | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02232 | 11/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1348 EM NOME DA SERVIDORA MARIA JOSENILDA MENEZES. | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 11/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1338/07. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02234 | 11/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1349 EM NOME DA SERVIDORA MARIA LETICIA | 00034370870453 | MARIA LETICIA BARBALHO FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02235 | 11/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO EVANIO PONTES DE MELO CONFORME REQUISICAO 1344/07 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02236 | 11/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1350 EM NOME DA SERVIDORA MARIANGELA DE MELO | 00002263115463 | MARIANGELA DE MELO CHAVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 11/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1337/07. | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02238 | 11/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ANNE SHIRLEY LOPES ROSASCONFORME REQUISICAO 1345/07 | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02239 | 11/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1351 EM NOME DA SERVIDORA REJANE RODRIGUES | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 11/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1357/07. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02241 | 11/09/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1354 EM NOME DE IOLANDA BARBOS | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 11/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1358/07. | 00000095622497 | MONICA HELENA M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02243 | 11/09/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1355 EM NOME DO SERVIDOR JOSIVANIO MEDEIROS | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02244 | 11/09/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1356 EM NOME DA SERVIDORA JULIENE RODRIGUES | 00007151505450 | JULIENE RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 11/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1359/07. | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 11/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1360/07. | 00004338717416 | FABRICIA DE MORAIS CABRAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02249 | 12/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CLARISSA FIGUEIREDO QUI-RINO | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02250 | 12/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ADENISE BRITO DUARTE CONFORME REQUISICAO 1387/07 | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02251 | 12/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ALEXANDRE PEREIRA SIQUEIRA CONFORME REQUISICAO 1381/07 | 00076877116453 | ALEXANDRE PEREIRA SIQUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02252 | 12/09/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO FABIANO RODRIGUES DE SOUSA CONFORME REQUISICAO 1382/07 | 00001137535431 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02253 | 12/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA CONFORME REQUISICAO 1383/07 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02254 | 12/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA LINDACI DIAS DA SILVA CONFORME REQUISICAO 1384 | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02255 | 12/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO RITA VERONICA MORAIS L MELO CONFORME REQUISICAO NUME-RO 1376/07 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 12/09/2007 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1371/07. | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02257 | 12/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO SANDRA APARECIDA A ALMEIDA CONFORME REQUISICAO 1377/07 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 12/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1372/07. | 00075226197420 | ELIANE GOMES DE SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 12/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1373/07. | 00088619575449 | ERIKA AIRES PEDROSA MOURA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02260 | 12/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO OTILIA ELIZABETH M DE MELO CONFORME REQUISICAO 1378/07 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 12/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO APRA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIRIAS1374/07. | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02262 | 12/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO DINA NORINHO ASSIS VERZUTTI CONFORME REQUISICAO 1379 | 00010113389809 | DINA NORINHO ASSIS VERZUTTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 12/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1375/07. | 00088492702400 | VALDENIZE MIRANDA DAVID |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02264 | 12/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO AGNALDO GONCALVES FREI- TAS CONFORME REQUISICAO 1380 | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 12/09/2007 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1361/07. | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 12/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1362/07. | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 12/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1363/07. | 00097823147491 | MICHELINE GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 12/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1364/07. | 00093009372434 | ROSEMERY SALES GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 12/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1365/07. | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 12/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1352/07. | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 12/09/2007 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1353/07. | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 12/09/2007 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1388/07. | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02273 | 12/09/2007 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO VAGNER DE SOUSA SILVA CONFORME REQUISICAO 1366/07 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 12/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1389/07. | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 12/09/2007 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDCAO, CONF. REQ. DE DIARIAS1390/07. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02276 | 12/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO OLIVIA DE ARAUJO MORAIS CONFORME REQUISICAO 1367/07 | 00042775680410 | OLIVIA DE ARAUJO MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02277 | 12/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARY SANDRA DA SILVA CONFORME REQUISICAO 1368/07 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02278 | 12/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RUBILEUDO FERNANDES DEALMEIDA CONFORME REQUISICAO NUMERO 1369/07 | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02279 | 12/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO JOSELAIDE ALINE ANDRADE CONFORME REQUISICAO 1370/07 | 00003174712440 | JOSELAIDE ALINE ANDRADE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02281 | 12/09/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO SUETONIO LUIS DE SOUSA CONFORME REQUISICAO 1385/07 | 00087390418400 | SUETONIO LUIS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02283 | 12/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO REGINALDO CORDEIRO BEZERRA CONFORME REQUISICAO 1392/07 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02284 | 12/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARIO JOSE DO NASCIMENTOCONFORME REQUISICAO 1391/07 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02282 | 12/09/2007 | 11041.30 | 11041.30 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS DE RECUPERACAO DA O-FICINA DO SABER SONIA LEAL, NOBAIRRO DA GAUCHINHA EM JOAO /PESSOA - PB, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS DE NUMERO 183/2007, CLAUSULA SEGUN-DA. | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02280 | 12/09/2007 | 1104.30 | 1104.30 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAS DESTINADOS AO CON-SERTO DE MAQUINAS PERTENCENTESA ESTA FUNDACAO, CONFORME CI:0430/O7 CAD. | 04157648000127 | MARIA ERIDAN DE OLIVEIRA SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02248 | 12/09/2007 | 5740.00 | 5740.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO SITO A RUA ADERBAL PIRA-GIBE/JAGUARIBE | 00064540065491 | ROBERTO MACHADO DE CAMPOS JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02286 | 13/09/2007 | 3995.00 | 3995.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENEPARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO/FAC | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02287 | 13/09/2007 | 3597.00 | 3597.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL KITS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE LEITE DESTA FUNDACAO. | 02898097000127 | CLARIT COMERVIAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02288 | 13/09/2007 | 4230.00 | 4230.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE KITS DE LIMPEZAPARA OS POSTOS DE DISTRIBUICAODO LEITE DESTA FUNDACAO. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02289 | 13/09/2007 | 667.80 | 667.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DOS KITS DE LIMPEZDOS POSTOS DE DISTRIBUICAO DO LEITE DESTA FUNDACAO. | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02292 | 13/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO LUCIANA MARTINS ROCHA CONFORME REQUISICAO 1393/07 | 00088421813404 | LUCIANA MARTINS ARAUJO ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02293 | 14/09/2007 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE A D I A N T A M ET O PRA OCORRER COM DESPESAS /EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO NOAMBITO DESTA FUNDACAO. | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02294 | 14/09/2007 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TIUTLO DE A D I A N T A M E T O PARA OCORRER COM DESPESAS DE PEQUENO VULTO NO AMBITO DESTA FUNDACAO. | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02295 | 14/09/2007 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE A D I A N T A M ENT O PARA OCORRER COM DESPESASEVENTUAIS NO AMBITO DESTA FUNDACAO. | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 02296 | 14/09/2007 | 169366.50 | 169366.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIMENTO DENTRODA LINHA DE CREDITO DO PROGRAMMEU TRABALHO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02297 | 17/09/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ARIONALDO SOARES VELOSO CONFORME REQUISICAO 1398/07 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02298 | 17/09/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOSE SANTIAGO CONFORME REQUISICAO 1397/07 | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02299 | 17/09/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO NIVALDO ALENCAR DE MACE-DO CONFORME REQUISICAO 1398/07 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02300 | 17/09/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ADERALDO JUSTINO SILVA CONFORME REQUISICAO 1394/07 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02301 | 17/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA BETANIA S SANTOS CONFORME REQUISICAO 1395/07 | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02302 | 17/09/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO EDUARDO DOS SANTOS MELO CONFORME REQUISICAO 1400/07 | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02303 | 17/09/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO THIAGO SALES HORA CONFORME REQUISICAO 1401/07 | 00082879508568 | THIAGO SALES HORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02304 | 17/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO FABIO R DA SILVA CONFOR-ME REQUISICAO 1402/07 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02305 | 17/09/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RONALDO OLIVEIRA NASCI-MENTO CONFORME REQUISICAO NUMERO 1403/07 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02306 | 17/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RICARDO DOUGLAS B SILVA CONFORME REQUISICAO 1404/07 | 00003107857408 | RICARDO DOUGLAS BARROS SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02307 | 17/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR CONFORME REQUISICAO 1405 | 00067679218404 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02308 | 17/09/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA ERIDAN DE ARAUJO CONFORME REQUISICAO 1399/07 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 18/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1415/07. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 18/09/2007 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1416/07. | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 18/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA185266/07. | 00000095622497 | MONICA HELENA M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 18/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1418/07. | 00003174712440 | JOSELAIDE ALINE ANDRADE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 18/09/2007 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1419/07. | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 18/09/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1407/07. | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 18/09/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE_SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1406/07. | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 18/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1424/07. | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 18/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAF0NDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1427/07. | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 18/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1428/07. | 00004335644400 | JOSEILTON OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 18/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1408/07. | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 18/09/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1409/07. | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 18/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1410/07. | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 18/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1411/07. | 00075226197420 | ELIANE GOMES DE SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 18/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1412/07. | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02324 | 18/09/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARIO JOSE NASCIMENTO CONFORME REQUISICAO 1434/07 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 18/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1413/07. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02326 | 18/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO NORMA HELENA T PINTO CONFORME REQUISICAO 1433/07 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 18/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1414/07. | 00088492702400 | VALDENIZE MIRANDA DAVID |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02328 | 18/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RICARDO MACHADO SILVA CONFORME REQUISICAO 1429/07 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 18/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1420/07. | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02330 | 18/09/2007 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO CONFORME REQUISICAO 1430 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 18/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1421/07. | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02332 | 18/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MILTON O N FILHO CONFOR-ME REQUISICAO 1431/07 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 18/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1422/07. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02334 | 18/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO NEUZIMAR SOCORRO S SIL- VEIRA CONFORME REQUISICAO 1432 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 18/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1423/07. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02336 | 19/09/2007 | 406.49 | 406.49 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A AGENCIA DE CREDITO MEU TRABALHO. | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02337 | 19/09/2007 | 47750.00 | 47750.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 15 COMPUTADORES PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DESTA FUNDACAO. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 19/09/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1439/07. | 00034370870453 | MARIA LETICIA BARBALHO FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 19/09/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1440/07. | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 19/09/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA185262/07. | 00001137535431 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 19/09/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. RRQ. DE DIARIA1442/07. | 00088619575449 | ERIKA AIRES PEDROSA MOURA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02346 | 19/09/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE A DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO JANETE ARAU-JO DE OLIVEIRA CONF REQUISICAON 1451 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02347 | 19/09/2007 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIOAS A SERVIDORDESTA FUNDACAO JEOVA VIEIRA DESOUSA CONF REQQUISICAO 1452 | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02348 | 19/09/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO VANESSA DEMORAIS BATISTA CONF REQUISICAO1453 | 00005209673480 | VANESSA DE MORAIS BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02349 | 19/09/2007 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO RAFAEL ADOLFOBATISTA NOGUEIRA CONF REQUISI-CAO 1454 | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02350 | 19/09/2007 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO JOAO DOURIMAR LCAMPOS CONF REQUISICAO 1455 | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02351 | 19/09/2007 | 9996.00 | 9996.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA EMPRESA ESPECIALIZADA PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOSFUNCIONARIOS DA FAC CONFORME CONTRATO NUMERO 206/2007 | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02352 | 19/09/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO JOAO GOM-MES DE LIMA FILHO CONF REQUISICAO 1456 | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02353 | 19/09/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO ROSANGELAAPARECIDA GUSMAO DA NOBREGACONFORME REQUISICAO 1425 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02354 | 19/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOAO BATIOSTA DOS SANTOSCONFORME REQUISICAO 1457/07 | 00002121369414 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02355 | 19/09/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ROSIMERY SALES GOMES CONFORME REQUISICAO 1426 | 00093009372434 | ROSEMERY SALES GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02356 | 19/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOAO GUALBERTO M CARVA- LHO CONRFORME REQUISICAO 1458 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 19/09/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1435/07. | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 19/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1436/07. | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02359 | 19/09/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JULIANO MOURA SANTOS CONFORME REQUISICAO 1450/07 | 00078469945572 | JULIANO MOURA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 19/09/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1437/07. | 00097823147491 | MICHELINE GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02361 | 19/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO LUCIANA MARTINS ROCHA CONFORME REQUISICAO 1449/07 | 00088421813404 | LUCIANA MARTINS ARAUJO ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 19/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1438/07. | 00042775680410 | OLIVIA DE ARAUJO MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02363 | 19/09/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIANGELA DE M GONCAL- VES CONFORME REQUISICAO 1446 | 00002263115463 | MARIANGELA DE MELO CHAVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 19/09/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1443/07. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02365 | 19/09/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA JOSENILDA M COSTA CONFORME REQUISICAO 1447/07 | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 19/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1444/07. | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02367 | 19/09/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ARLINDO FRANCISCO DA SILVA CONFORME REQUISICAO 1448/07 | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 19/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1445/07. | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 20/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1459/07. | 00015109615420 | RONALDO ANTONIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 20/09/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA188384/07. | 00000933039476 | VALCIR DA SILVA BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 20/09/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1461/07. | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 20/09/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1462/07. | 00006595175401 | RAFAELA DUARTE JERONIMO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 20/09/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1463/07. | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 20/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF, REQ. DE DIARIA1465/07. | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 20/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONF. REQ. DE DIARIA1466/07. | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 02377 | 20/09/2007 | 2827.15 | 2827.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 20/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1467/07. | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 20/09/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1468/07. | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 20/09/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1464/07. | 00099213702515 | THIAGO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 20/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1469/07. | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 20/09/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIA 1470/07. | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 20/09/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1471/07. | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02388 | 20/09/2007 | 1648.75 | 1648.75 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAO D01 MAQUINA DE XEROX PARA AGENCIA DE MICROCREDITO DO MEU TRABALHO EM CAMPINA GRANDE | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02390 | 20/09/2007 | 529.00 | 529.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE CHAVES PARA OS SETORES NA SEDE DA FAC. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02392 | 20/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1472 EM NOME DO SERVIDOR MARCOS INACIO DA CRUZ | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02393 | 20/09/2007 | 635.94 | 635.94 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FECHADURAS PARA SEDE DA FAC | 07099334000103 | ATACADAODAS FECHADURAS VALBERTO B GUEDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02394 | 20/09/2007 | 64.80 | 64.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 12 METROS DE ALCATIFA NA COR CINZA PARA COBERTURA DO TABLADO DO AUDITORIO DESTA FUNDACAO. | 08780073000155 | REAL PLASTICO COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02395 | 20/09/2007 | 44.86 | 44.86 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA MANGUEIRA DE JARDIM PARA OS SETOR DE TRANSPORTE. | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02396 | 20/09/2007 | 135.00 | 135.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE SERIGRAFIA EM 30 CAMISETA DA LOGAMARCA_DA OFICINA DO TRABALHO ANA RICARDINA. | 00037979647491 | CLAUDIO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02397 | 20/09/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MALHA PARA A CONFECCAO DE 30 CAMISETAS PARA OS TECINCOS E INSTRUTORES DA OFICINA DO TRABALHO ANA RICARDINA. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02391 | 20/09/2007 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA PLACA DE MARMORE PARA OFICINA DO TRABALHO ANA RICARDINA. | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02389 | 20/09/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE UM MASTRO DE BANDEIRA PARA OFICINA DO TRABALHO MARGARIDA MARIA ALVES DESTA FUNDACAO. | 04675038000115 | METALURGICA J PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02386 | 20/09/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE FORMULARIOS DESTINADOS AS OFICINAS DO TRABALHO DESTA FUNDACAO. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 20/09/2007 | 569.67 | 569.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INDENIZACAO SOBREFERIAS DA SERVIDORA DESTA FUN-DACAO. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02412 | 21/09/2007 | 4552.00 | 4552.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA E MEU TRABALHO. | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02413 | 21/09/2007 | 219.10 | 191.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CURSO DE EMBELEZAMENTO A SER MINISTRADO NA OFICINA DO TRABALHO ANA RICARDINA | 07368025000191 | BA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS. |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02414 | 21/09/2007 | 87.50 | 87.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL PARA CURSO DE EMBELEZAMENTO DA OFICINA DO TRABALHO ANA RICARDINA | 03052885000160 | M N S VILLAR COM E REPRESENTACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02415 | 21/09/2007 | 82.21 | 82.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL PARA CURSOS DE EMBELEZAMENTO DA OFICINA ANA RICARDINA. | 04565619000285 | COMERCIAL DE ALIMENTOS MONTEIRO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02416 | 21/09/2007 | 102.70 | 102.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER USADO NOS CURSO MINISTRADONA OFICINA DO TRABALHO ANA RICARDINA. | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02398 | 21/09/2007 | 134.60 | 134.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIL A SER UTILIZADO EMMPALESTRAS DO PROJETPO VIDA SAUDAVEL DO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02399 | 21/09/2007 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO SERVICO DE INSTALACAO DE07 PONTOS DE REDE DE RAMAIS NASEDE FAC | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02400 | 21/09/2007 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOSE GOMES QUARESMA FI-LHO CONFORME REQUISICAO 1481 | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02401 | 21/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RICARDO MOREIRA DA COSTACONFORME REQUISICAO 1478/07 | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02402 | 21/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JONH HERBERT SILVA ANDRADE CONFORME REQUISICAO 1479/07 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02403 | 21/09/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ADERALDO JUSTINO SILVACONFORME REQUISICAO 1480/07 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02404 | 21/09/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ZELMA MARIA SILVA MELO CONFORME REQUISICAO 1473/07 | 00000819525464 | ZELMA MARIA SILVA MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02405 | 21/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ERIVAN LEITE DE OLIVEIRACONFORME REQUISICAO 1474/07 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02406 | 21/09/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ANGELA MARIA L FORMIGA CONFORME REQUISICAO 1475/07 | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02407 | 21/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ANA MARIA S DE ARAUJO CONFORME REQUISICAO 1476/07 | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02408 | 21/09/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ROSANGELA CORREIA ALMEI-DA CONFORME REQUISICAO 1477/07 | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02411 | 21/09/2007 | 156.00 | 156.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REPRODUCAO DE FOTOS EM PRETO E BRANCO PAPEL FOSCO PARA GALERIA DOS EX_PRESIDENTEDA FAC. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02417 | 21/09/2007 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE DOIS APARELHOSDE FAX DESTINADOS A COORDENADORIA ADMINSITR. E PRESIDENCIA. | 08449090000104 | NOTECIA DISTRIB. DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02418 | 21/09/2007 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE DUAS PLACAS PARA FACHADA DA AGENCIA DE MICRO CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO EM CAMPINA GRANDE. | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICACAO VISUAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02419 | 21/09/2007 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONNER PARA OS SETORES DESTA FUNDACAO. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02420 | 21/09/2007 | 1273.00 | 1273.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO JARDIM DO PREDIO DO NUCELO DA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 24496309000182 | COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02421 | 21/09/2007 | 162.00 | 162.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RECARGA DE EXTINTORES PARA SEDE DESTA FUNDACAO. | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02422 | 21/09/2007 | 668.00 | 668.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETORDE INFORMATICA _PARA MELHORIA DOS SERVICOS DA INTRANET DESTA | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02423 | 21/09/2007 | 410.00 | 410.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DO GABINETE DA PRESIDENCIA. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02424 | 21/09/2007 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE UMA CARROCERIAPARA O CAMINHAO MERCEDES DESTAFUNDACAO. | 03118281000170 | ANDERSON A C SILVA CARROC SAO FRANCISCO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02425 | 21/09/2007 | 988.00 | 988.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COFECCAO DE QUADRO DE AVISOPARA A SEDE DA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02426 | 24/09/2007 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02428 | 24/09/2007 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADOS A COBRIR DESPE-SAS DESTA FUNDACAO | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02429 | 24/09/2007 | 170.99 | 170.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE COBRANCA DE JUROS PELO ATRASO DE REEMBOLSO DEDESPESAS REFERENTE AO MES DEJUNHO/07 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 24/09/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 494/07 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 24/09/2007 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1495/07 | 00002410432476 | VIVEKA LUNDREN PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 24/09/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1486/07. | 00067679218404 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 24/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1487/07. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 24/09/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1488/07. | 00000933039476 | VALCIR DA SILVA BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 24/09/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1489/07. | 00000819525464 | ZELMA MARIA SILVA MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 24/09/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1493/07. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 24/09/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1492/07. | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 24/09/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1491/07. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 24/09/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA12048/07. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02442 | 24/09/2007 | 733.00 | 733.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 24/09/2007 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1496/07 | 00002004334401 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 24/09/2007 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1497/07 | 00082879508568 | THIAGO SALES HORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 24/09/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1498/07 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 24/09/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1499/07 | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 24/09/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1500/07 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02431 | 24/09/2007 | 12770.77 | 12770.77 | VALOR EMPENHADO PARA REEMBOLSODE DESPESAS COM SERVIDOR COLO-CADO A DISPOSICAO DESTA FUNDA-CAO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ACAIXA ECONOMICA FEDERAL REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO/07 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02430 | 24/09/2007 | 623.53 | 623.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RENOVACAO DE LICENCA SEGUROOBRIGATORIO,PREVENCAO CONTRA INCENDIO E MULTA PRF PB REFERENTE AO ANO 2007. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02427 | 24/09/2007 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADO A COBRIR DESPE- SAS DESTA FUNDACAO | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02448 | 25/09/2007 | 85.13 | 85.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTA DO VEICULO DE PLACASMON-6459 PERTENCENTE A ESTAFUNDACAO. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02449 | 25/09/2007 | 33.06 | 33.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO DEDESPESA EFETUADA CONFORME CI- DE NUMERO 064/ST -FAC. | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 25/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1482/07. | 00023638990400 | MARIA GORETT SILVA MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 25/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1483/07. | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 25/09/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1484/07. | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 25/09/2007 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1485/07. | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02454 | 26/09/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ROGERIO JORGE M MENEZES CONFORME REQUISICAO 1513/07 | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02455 | 26/09/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ALVARO THADEU N A JUNIORCONFORME REQUISICAO 1504/07 | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02456 | 26/09/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CLEDNA BORBOREMA A C LI-MA CONFORME REQUISICAO 1505/07 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02457 | 26/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RUBILEUDO FERNANDES DEALMEIDA CONFORME REQUISICAO NUMERO 1506/07 | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 26/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1500/07. | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 26/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1507/07. | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 26/09/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1510/07. | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 26/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1511/07. | 00000095622497 | MONICA HELENA M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 26/09/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1512/07. | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 26/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1508/07. | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 26/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF, REQ. DE DIARIA1509/07. | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 26/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1501/07. | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 26/09/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1502/07. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 26/09/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1503/07. | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02482 | 26/09/2007 | 3649.00 | 3649.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE CAMISETAS DOPROGRAMA CAPACITAR | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02468 | 26/09/2007 | 78999.99 | 78999.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E OSTENSIVA PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO SABER E POSTOS DE DISTRIBUICAO DE LEITE DESTA FUNDACAO | 04562527000241 | URBANO SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02469 | 26/09/2007 | 78999.99 | 51503.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO SERVICO DE VIGILANCIA AR-MADA E OSTENSIVA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO SABER E POSTOS DE DISTRIBUICAO DE LEITE DESTA FUNDACAO | 04562527000241 | URBANO SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02470 | 26/09/2007 | 6978.18 | 6978.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO SERVICO DE VIGILANCIA AR-MADA E OSTENSIVA PARA ATENDER NECESSIDADES DAS OFICINAS DOSABER E POSTOS DE DISTRIBUICAODE LEITE DESTA FUNDACAO | 04562527000241 | URBANO SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 26/09/2007 | 200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1522/07. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 26/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1506/07. | 00010113389809 | DINA NORINHO ASSIS VERZUTTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 26/09/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1517/07. | 00000793667402 | RAPHAELA QUEIROZ DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 26/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1518/07. | 00004504189445 | RAFAELA BELTRAO CAMBOIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02475 | 26/09/2007 | 7989.00 | 7989.00 | VALOR EMPENHAOD PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 10 BALANCAS PARA USO NO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 26/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1519/07. | 00087390418400 | SUETONIO LUIS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02477 | 26/09/2007 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE PLANTAS DESTINA- DAS AO JARDIM DA OFICINA TRABALHO ANA RICARDINA | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 26/09/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1520/07. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 26/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1521/07. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 26/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1523/07. | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 26/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1524/07. | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 26/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1514/07. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02484 | 26/09/2007 | 854.60 | 854.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE MATERIAL DESTINA-DO A RECUPERACAO DA NPOVA SEDEDA FAC E OFICINA DO TRABALHO ANA RICARDIANA | 07140401000196 | MAANAIN TINTAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 26/09/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1515/07. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 26/09/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1525/07. | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 26/09/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1526/07. | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02488 | 26/09/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1530 EM NOME DO SERVIDOR MARIOJOSE DO NASCIMENTO | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02489 | 26/09/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1529 EM NOME DO SERVIDOR ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02490 | 26/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1527 EM NOME DO SERVIDOR JOSE LIMA. | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02491 | 26/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1528 EM NOME DO SERVIDOR DJALMA ALVES BORGES. | 00076808203415 | DJALMA ALVES BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02493 | 27/09/2007 | 15000.00 | 10116.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAIS PARAOS DIVERSOS VEICULOS DA FROTA DESTA FUNDACAO . | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02494 | 27/09/2007 | 15000.00 | 12743.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PARA OS VEICULOS DESTA FUNDACAO. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02495 | 27/09/2007 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDO. | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02496 | 27/09/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1535/2007 EM NOME DA SERVIDORANATHALYA REYS FERREIRA COSTA | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02497 | 27/09/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAAGMENTODE DIAIRIA CONFORME REQUISICAO1531 EM NOME DE CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO. | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02498 | 27/09/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1532 EM NOME DO SERVIDOR VAGNER DE SOUSA | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02499 | 27/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1542 EM NOME DO SERVIDOR GILMAR AURELIANO | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 27/09/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1534/07. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02501 | 27/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1533 EM NOME DA SERVIDORA LUCIANA MARTINS ROCHA | 00088421813404 | LUCIANA MARTINS ARAUJO ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 27/09/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1536/07. | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 27/09/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1537/07. | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02504 | 27/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1540 EM NOME DO SERVIDOR JOHN HERBET | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02505 | 27/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1541 EM NOME DO SERVIDOR RICARDO MOREIRA | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 27/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1538/07. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 27/09/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1539/07. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 28/09/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1542/07. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 28/09/2007 | 206040.34 | 206040.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2007. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 28/09/2007 | 32000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS SOBRE A FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/07 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02532 | 01/10/2007 | 6974.40 | 6974.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DOS DIVERSOFUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02533 | 01/10/2007 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DOS DIVERSOFUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02534 | 01/10/2007 | 574.60 | 574.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DOS DIVERSOFUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02535 | 01/10/2007 | 322.00 | 322.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DOS DIVERSOFUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02536 | 01/10/2007 | 2389.60 | 2389.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DOS DIVERSOFUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02537 | 01/10/2007 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO VALE TRANSPORTE DESANTA RITA PARA ALUNOS DE CUR-SO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ANA RICARDINA | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02520 | 01/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA THEREZA C SOUSA CONFORME REQUISICAO 1550/07 | 00069162190415 | MARIA TEREZA COUTINHO SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 01/10/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1542/07. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02522 | 01/10/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA CONFORME REQUISICAO 1546 | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 01/10/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1543/07. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02524 | 01/10/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO VANESSA DE MORAIS BATIS-TA CONFORME REQUISICAO 1547/07 | 00005209673480 | VANESSA DE MORAIS BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 01/10/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1544/07. | 00067679218404 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02526 | 01/10/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOAO GOMES DE LIMA FILHOCONFORME REQUISICAO 1548/07 | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 01/10/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1545/07. | 00003107857408 | RICARDO DOUGLAS BARROS SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02528 | 01/10/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO JANETE ARAUJO DE OLIVEI-RA CONFORME REQUISICAO 1549/07 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02529 | 01/10/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO EVANIO PONTES MELO CON- FORME REQUISICAO 1551/07 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02530 | 01/10/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ADIANAILDE P LIMA CONFORME REQUISICAO 1552/07 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02531 | 01/10/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHAOD PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO VALERIA KIARA DOS SANTOSCONFORME REQUISICAO 1553/07 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02547 | 01/10/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO NORMA HELENA T PINTO CONFORME REQUISICAO 1522/07 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02548 | 01/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHAOD PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA CONFORME REQUISICAO 1554 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02549 | 01/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARIO JOSE DO NASCIMENTOCONFORME REQUISICAO 1556/07 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02550 | 01/10/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ADERALDO JUSTINO DA SIL-VA CONFORMER EQUISICAO 1555/07 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02553 | 02/10/2007 | 324.00 | 324.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS ESPECIALIZADO DE DESMONTAGEM E MONTAGENS DE MOVEISDA FAC. | 00002703952457 | NATANAEL FERREIRA DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02554 | 02/10/2007 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE NOTAS DE EMPENHOS E PAGAMENTOS DESTINADAS A ESTA FUNDACAO | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02555 | 02/10/2007 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS NA CONFECCAO DE FOR- MULARIOS DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02556 | 02/10/2007 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ESTA /FUNDACAO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02557 | 02/10/2007 | 290.00 | 290.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 02(DUAS) MAQUINAS CALCULADORAS DESTINADAS A ESTA FUNDACAO | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02558 | 02/10/2007 | 318.15 | 318.15 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02581 | 02/10/2007 | 626.00 | 626.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO PLACA MAE AM2 E MEMORIA 512MB PARA UTILIZACAO EM EQUIPAMENTOS DA FAC | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02582 | 02/10/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE PROCESSADOR AMD AM2 PARA UTILIZACAO EM E- QUIPAMENTOS DA FAC | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02583 | 02/10/2007 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE FICHAS DE ACOMPANHAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02584 | 02/10/2007 | 11565.00 | 11565.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CENTRAL TELEFONICA_PARA A NOVA SEDE DA FAC. | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02585 | 02/10/2007 | 3435.00 | 3435.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODA CENTRAL TELEFONICA NA NOVA SEDE DA FAC. | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02586 | 02/10/2007 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIFERENCA DE DIARIA DA SERVIDORA ANA MARIA S ARAUJ | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02560 | 02/10/2007 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02561 | 02/10/2007 | 5694.87 | 5694.87 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FILTROS DE OLEO DESTINADOSAOS VEICULOS DESTA FUNDACAO. | 06280265000177 | LUBNORTE COMERDIO E REPRESENTACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02562 | 02/10/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE ROTEADORES DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02563 | 02/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MAQUINAS DIGITAIS DESTINADAS A ESTA FUNDACAO. | 03430933000107 | A DE LIMA DANTAS & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02564 | 02/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1566 EM NOME DO SERVIDOR ROGERIO J M DE MENEZES | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02565 | 02/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1567 EM NOME DA SERVIDORA MONICA HELENA M DA SILVA | 00000095622497 | MONICA HELENA M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02566 | 02/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1568 EM NOME DA SERVIDORA ADENISE B DUARTE | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02567 | 02/10/2007 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1557 EM NOME DA SERVIDORA ZELMEVANGELISTA. | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02568 | 02/10/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1558 EM NOME DO SERVIDOR MILTON ONOFRE | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02569 | 02/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1559/2007 EM NOME DO SERVIDOR THIAGO SALES HORA | 00082879508568 | THIAGO SALES HORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02570 | 02/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1560 EM NOME DO SERVIDOR EDUARDO DOS SANTOS | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02571 | 02/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1561 EM NOME DO SERVIDOR JULIANO MOURA SANTOS | 00078469945572 | JULIANO MOURA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02572 | 02/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1562 EM NOME DA SERVIDORA LUZIANA LOPES. | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02573 | 02/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1563 EM NOME DO SERVIDOR VALCIDA SILVA BEZERRA. | 00000933039476 | VALCIR DA SILVA BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02574 | 02/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1564 EM NOME DO SERVIDOR THIAGO LIMA | 00099213702515 | THIAGO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02575 | 02/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1565 EM NOME DA SERVIDORA RAFAELA JERONIMO | 00006595175401 | RAFAELA DUARTE JERONIMO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02576 | 02/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1569 EM NOME DO SERVIDOR JOSE LIMA FILGUEIRA. | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02577 | 02/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1570 EM NOME DA SERVIDORA OLIVIA DE ARAUJO DE LIMA | 00042775680410 | OLIVIA DE ARAUJO MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02578 | 02/10/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO LUCIANA MARTINS ROCHA CONFORME REQUISICAO 1572/07 | 00088421813404 | LUCIANA MARTINS ARAUJO ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02579 | 02/10/2007 | 970.00 | 970.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO COFRE PARA AGENCIA CENTRAL DO PROGRAMA MEU TRABA-LHO | 06313433000183 | WILLAMS RANGEL LOBO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02587 | 02/10/2007 | 22143.48 | 22143.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINADO SABER ANTONIO MARIZ CONFOR-ME CONVENIO 03/07 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02559 | 02/10/2007 | 1474.88 | 1474.88 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02580 | 02/10/2007 | 429.00 | 429.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO 78 METRO2 GRAMA ESMERALDA DESTINADA A OFICINA DO TRABALHO ANA RICARDINA | 05525644000117 | ART FLORA PLANTAS E FLORES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 02552 | 02/10/2007 | 227442.24 | 227442.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTO DEN-TRO DA LINHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02592 | 03/10/2007 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MALHA PARA A CONFECCAO DE 30 CAMISETAS PARA OS TECNICOS E INSTRUTORES DA OFICINA DO TRBALHO ANA RICARDINA. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 03/10/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1576. | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02593 | 03/10/2007 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUNDACAO EM NOME DE MARIA MARCONIETE FERNADES PEREIRA. | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02594 | 03/10/2007 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO JETONS COMO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUNDACAO EM NOME DE NILSON CARLOS FERNANDES. | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02595 | 03/10/2007 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUNDACAEM NOME DE ANTONIO FERREIRA DELFINO. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02596 | 03/10/2007 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUNDACAEM NOME DE JOEL CAMARA FILHO. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 03/10/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1586/07. | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 03/10/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1587/07. | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 03/10/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1588/07. | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 03/10/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1582/07. | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02601 | 03/10/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1583/07. | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 03/10/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1584/07. | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 03/10/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1585/07. | 00010113389809 | DINA NORINHO ASSIS VERZUTTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 03/10/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1573/07. | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 03/10/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1574/07. | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 03/10/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1575/07. | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 03/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1577/07. | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 03/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1578/07. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 03/10/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1579/07. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 03/10/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1580/07. | 00082879508568 | THIAGO SALES HORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 03/10/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1581/07. | 00078469945572 | JULIANO MOURA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02613 | 04/10/2007 | 111.99 | 111.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO A SERVIDORA DESTA FUNDACAO ZELMAEVANGELISTA DE CARVALHO | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02614 | 04/10/2007 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO SEVERINO MACENA DA SILVA | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02615 | 04/10/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO SEVERINO MACENA DA SILVA | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02617 | 04/10/2007 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA A FUNCIONARIANDREA RIBEIRO WANDERLEY | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02618 | 04/10/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DA FUNCIONARIAANDREA RIBEIRO WANDERLEY. | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02619 | 04/10/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ERIVAN LEITE DE OLIVEIRACONFORME REQUISICAO 1589/07 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02620 | 04/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO GEANE GOUVEIA CONFORME REQUISICAO 1590/07 | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02621 | 04/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CARMEM LUCIA C VIEIRA CONFORME REQUISICAO 1591/07 | 00056994982491 | CARMEN LUCIA CARNEIRO VIEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02622 | 04/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO AGNALDO GONCALVES DEFREITAS CONFORME REQUISICAO NUMERO 1592/07 | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02623 | 04/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA GORETT S MORAIS CONFORME REQUISICAO 1593/07 | 00023638990400 | MARIA GORETT SILVA MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02624 | 04/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO RITA VERONICA M L MELO CONFORME REQUISICAO 1594/07 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02625 | 04/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO VALCIR DA SILVA BEZERRA CONFORME REQUISICAO 1595/07 | 00000933039476 | VALCIR DA SILVA BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02626 | 04/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO VALMIR VICTOR DE LIMA CONFORME REQUISICAO 1596/07 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02627 | 04/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO THIAGO LIMA DE OLIVEIRA CONFORME REQUISICAO 1597/07 | 00099213702515 | THIAGO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02628 | 04/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO RAFAELA DUARTE JERONIMO CONFORME REQUISICAO 1598/07 | 00006595175401 | RAFAELA DUARTE JERONIMO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02629 | 04/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO LUZIANA LOPES DE LIMA CONFORME REQUISICAO 1599/07 | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02630 | 04/10/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO REGINALDO C BEZERRA CON-FORME REQUISICAO 1600/07 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 04/10/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1603/07 | 00076808203415 | DJALMA ALVES BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 04/10/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1604/07 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 04/10/2007 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1605/07 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02634 | 04/10/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARIO JOSE NASCIMENTO CONFORME REQUISICAO 1601/07 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 04/10/2007 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1606/07 | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02636 | 04/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1607/07. | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02637 | 04/10/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOAO DOURIMAR L CAMPOS CONFORME REQUISICAO 1602/07 | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 04/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1608/07. | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 04/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1610/07. | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 04/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1609/07. | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02641 | 04/10/2007 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEUM COFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DO LANCAMENTO DA FEI-RA DO EMPREENDEDOR. | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02642 | 05/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALO EMEPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REUQISICAO 1611 EM NOME DO SERVIDOR JOSIVANIO MEDEIROS. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02643 | 05/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1612 EM NOME DE RONALDO DE OLIVEIRA. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02644 | 05/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1613 EM NOME DO SERVIDOR HUGO ROMERO. | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 05/10/2007 | 179176.20 | 179176.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTO DEN-TRO DA LINHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02646 | 08/10/2007 | 145.99 | 145.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR RAFAEL ADOLFO . | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02648 | 08/10/2007 | 4032.00 | 4032.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA REPOR O ALMOXARIFADEO DESTA FUNDACAO. | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02649 | 08/10/2007 | 860.00 | 860.00 | VALOR EMPENHADO PARA SERVICO DE DETETIZACAO COMPLETA E IMUNIZACAO DE TODO PREDIO DA FAC DE JAGUARIBE. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02650 | 08/10/2007 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 08/10/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1614/07 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 08/10/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1615/07 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 08/10/2007 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1621/07 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 08/10/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1618/07 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 08/10/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1619/07 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 08/10/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1620/07. | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 08/10/2007 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1616/07 | 00067679218404 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 08/10/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1617/07 | 00002004334401 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02660 | 08/10/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDOR ADESTA FUN-DACAO DINA NORINHO ASSIS VERZUTTI CONFORME REQUISICAO 1622 | 00010113389809 | DINA NORINHO ASSIS VERZUTTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02661 | 08/10/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO KELLE CRISTINA A GALINDOCONFORME REQUISICAO 16213/07 | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02662 | 08/10/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA CONFORME REQUISICAO 1624 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02663 | 08/10/2007 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA DO SOCORRO M MELO CONFORME REQUISICAO 1625/07 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02664 | 08/10/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA ESTHER C VILAR CONFORME REQUISICAO 1626/06 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02651 | 08/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 01 MICROCOMPUTADOR PARA O MEU TRABALHO | 08449090000104 | NOTECIA DISTRIB. DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 08/10/2007 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO DOS SAERVIDOREDESTA FUNDACAO REFERNTE AO MESDE SETEMBRO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02666 | 09/10/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO NORMA HELENA T POINTO CONFORME REQUISICAO 1642/07 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02667 | 09/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO VALCIR DA SILVA BEZERRA CONFORME REQUISICAO 1627/07 | 00000933039476 | VALCIR DA SILVA BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02668 | 09/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RICARDO DOUGLAS B SILVA CONFORME REQUISICAO 1628/07 | 00003107857408 | RICARDO DOUGLAS BARROS SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02669 | 09/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA DA CONCEICAO LIMA CONFORME REQUISICAO 1629/07 | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02670 | 09/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOSE JOAO S OLIVEIRA FI-LHO CONFORME REQUISICAO 1630 | 00005095047446 | JOSE JOAO C OLIVEIRA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02671 | 09/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO GABRIELA LIMA S PEREIRA CONFORME REQUISICAO 1631/07 | 00033935506830 | GABRIELA LIMA S PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02672 | 09/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORAD ESTA FUN-DACAO ROSA MARIA F MENDES TEJOCONFORME REQUISICAO 1638/07 | 00042072204453 | ROSA MARIA FLORENCIO MENDES TEJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02673 | 09/10/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO JANETRE ARAUJO DE OLIVEIRA CONFORME REQUISICAO 1632/07 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02674 | 09/10/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JEOVA VIEIRA DE SOUSA CONFORME REQUISICAO 1633/07 | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02675 | 09/10/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOAO GOMES DE LIMA FILHOCONFORME REQUISICAO 1634/07 | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02676 | 09/10/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO VANESSA DE MORAIS BATIS-TA CONFORME REQUISICAO 1635/07 | 00005209673480 | VANESSA DE MORAIS BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02677 | 09/10/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOAO DOURIMAR L CAMPOS CONFORME REQUISICAO 1636/07 | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02678 | 09/10/2007 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RAFAEL ADOLFO B NOGUEIRACONFORME REQUISICAO 1637/07 | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02679 | 09/10/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO VALERIA KIARA DOS SANTOSCONFORME REQUISICAO 1639/07 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02680 | 09/10/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ELAINE CRISTINE A PEGADOCONFORME REQUISICAO 1640/07 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02681 | 09/10/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MANOEL NOGUEIRA NETO CONFORME REQUISICAO 1641/07 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02682 | 09/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO JOSIVANIO MEDEIROS DESOUSA CONFORME REQUISICAO 1652 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02683 | 09/10/2007 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO ZELKMA EVANGELISTA DECARVALHO CONFORME REQUISICAO 1644/07 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02684 | 09/10/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO ISAAC SEVERINO DA SILVA CONFORME REQUISICAO 1643/07 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02685 | 09/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO JOSEMARY L H S BARBOSA CONFORME REQUISICAO 1645/07 | 00014105748491 | JOSEMARY DE LOURDES H DA SILVA BARBOZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02686 | 09/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARIO JOSE DO NASCIMENTOCONFORME REQUISICAO 1646/07 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02687 | 09/10/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO REGINALDO C BEZERRA CON-FORME REQUISICAO 1647/07 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02688 | 09/10/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MARTINHO F DE PAIVA CONFORME REQUISICAO 1648/07 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02689 | 09/10/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO AMAURY ALCOFORADO DE AL-MEIDA FILHO CONFORME REQUISI-CAO 1649/07 | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02690 | 09/10/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO GILMAR AURELIANO DE LIMACONFORME REQUISICAO 1650/07 | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02691 | 09/10/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO RICARDO MOREIRA DA COSTACONFORME REQUISICAO 1651/07 | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02692 | 09/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1657 EM NOME DA SERVIDORA MARIA JOSENILDA MENEZES. | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02693 | 09/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1658/2007 EM NOME DA SERVIDORAMARIANGELA DE MELO GONCALVES. | 00002263115463 | MARIANGELA DE MELO CHAVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02694 | 09/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1659/07 EM NOME DA SERVIDORA RAPHAELA QUEIROZ. | 00000793667402 | RAPHAELA QUEIROZ DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02695 | 09/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1660/2007 EM NOME DA SERVIDORAREJANE RODRIGUES DE ALMEIDA. | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02696 | 09/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1661 EM NOME DA SERVIDORA SILVANA DE FATIMA SILVA M. | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02697 | 09/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1662/2007 EM NOME DA SERVIDORATHAMIRYS VALERIA . | 00001440229406 | THAMYRIS VALERIA QUEIROZ DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02698 | 09/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1663/2007 EM NOME DE VERONICA MARIA DA NOBREGA | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02699 | 09/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO FRANCISCA LUCIA FAUSTO DE OLIVEIRA CONFORME REQUISI-CAO 1669/07 | 00075267241415 | FRANCISCA LUCIA FAUSTO ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02700 | 09/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1676/2007 EM NOME DO SERVIDOR CHARLES M CRUZ | 00002004334401 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02701 | 09/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1677/07 EM NOME DA SERVIDORA ZELMA MARIA | 00000819525464 | ZELMA MARIA SILVA MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02702 | 09/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO GLEDSON LOPES DE LIMA CONFORME REQUISICAO 1667/07 | 00085445290468 | GLEDSON LOPES DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 09/10/2007 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1675/07 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02704 | 09/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1664/2007 EM NOME DO SERVIDOR SUETONIO LUIS DE SOUSA | 00087390418400 | SUETONIO LUIS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02705 | 09/10/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1668 | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 09/10/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1670/07 | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02707 | 09/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1665/2007 EM NOME DA SERVIDORAOLIVIA DE ARAUJO MORAIS. | 00042775680410 | OLIVIA DE ARAUJO MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 09/10/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1671/07. | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02709 | 09/10/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1666/2007 EM NOME DA SERVIDORAHEDVA GOMES MORENO | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 09/10/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1672/07 | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 09/10/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1673/07 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 09/10/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1674/07 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02713 | 10/10/2007 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO VAGNER DE SOUSA SILVA CONFORME REQUISICAO 1653/07 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02714 | 10/10/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MONICA HELENA M DA SILVACONFOMRE REQUISICAO 1654/07 | 00000095622497 | MONICA HELENA M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02715 | 10/10/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARY SANDRA DA SILVA CONFORME REQUISICAO 1655/07 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02716 | 10/10/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO MARIA GORETT SILVA MO-RAIS CONFORME REQUISICAO 1656 | 00023638990400 | MARIA GORETT SILVA MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02717 | 10/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ CONFORME REQUISICAO 1681 | 00002004334401 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02718 | 10/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO EVANIO P MELO CONFORME REQUISICAO 1682/07 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02719 | 10/10/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO EDUARDO DOS SANTOS MELO CONFORME REQUISICAO 1687/07 | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02720 | 10/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO MILTON ONOFRE N FILHO CONFORME REQUISICAO 1686/07 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02721 | 10/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO VIVEKA L PINTO CONFORME REQUISICAO 1778/07 | 00002410432476 | VIVEKA LUNDREN PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02722 | 10/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CARMEM LUCIA C VIEIRA CONFORME REQUISICAO 1679/07 | 00056994982491 | CARMEN LUCIA CARNEIRO VIEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02723 | 10/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO GLEDSON LOPES LIMA CON-FORME REQUISICAO 1680/07 | 00085445290468 | GLEDSON LOPES DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02724 | 10/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1683 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02725 | 10/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1684 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02726 | 10/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1685 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 11/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1695/07. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 11/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1696/07. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 11/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1693/07. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 11/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1692/07. | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 11/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1689/07. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 11/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1690/07. | 00009246150449 | MARLI ALVES DE AGUIAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 11/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1691/07. | 00002637362456 | DJAMERE FELIPE DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 11/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1688/07. | 00000933039476 | VALCIR DA SILVA BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 11/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1694/07. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02736 | 11/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1706 | 00076808203415 | DJALMA ALVES BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 11/10/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1697/07 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 11/10/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1698/07 | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 11/10/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1699/07 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02740 | 11/10/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1700 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 11/10/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1701/07. | 00078469945572 | JULIANO MOURA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 11/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1705/07. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 11/10/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1702/07 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 11/10/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1703/07 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 11/10/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1704/07 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 15/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1707/07. | 00002004334401 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02747 | 18/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1708 EM NOME DO SERVIDOR MARCIO MANOEL | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02748 | 18/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1725 EM NOME DA SERVIDORA DINA NORINHO. | 00010113389809 | DINA NORINHO ASSIS VERZUTTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02749 | 18/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1726 EM NOME DA SERVIDORA KELLCRISTINA ALMEIDA. | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02750 | 18/10/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1727 EM NOME DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO MENEZES. | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02751 | 18/10/2007 | 411.50 | 411.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO DESTINA-DO AO PROGRAMA LEITE DA PARAI-BA. | 08171667000169 | KE COMERCIO DE ARTIGOS P LABORATORIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02752 | 18/10/2007 | 149.90 | 149.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO QUE SERAUTILIZADO NO PROGRAMA LEITE DAPRAIBA. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02753 | 18/10/2007 | 501.21 | 501.21 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL QUE SERA UTILIZADONO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02754 | 18/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1722 EM NOME DO SERVIDOR SEVERINO FERREIRA. | 00015437205449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02755 | 18/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1736 EM NOME DO SERVIDOR RICARDO MOREIRA DA COSTA. | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 18/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1716/07. | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02783 | 18/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1730 EM NOME DA SERVIDORA RAPHAELA QUEIROZ | 00000793667402 | RAPHAELA QUEIROZ DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 18/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1731/07. | 00001440229406 | THAMYRIS VALERIA QUEIROZ DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02785 | 18/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1732/07. | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02786 | 18/10/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1719 EM NOME DA SERVIDORA HEDVA GOMES DE LIMA. | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02787 | 18/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1720 EM NOME DA SERVIDORA CLARISSA FIGUEIREDO. | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 18/10/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1740/07. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02789 | 18/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1721 EM NOME DO SERVIDOR ALVARO THADEU. | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 18/10/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1741/07. | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02791 | 18/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1711 EM NOME DA SERVIDORA ZELMA EVANGELISTA. | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02757 | 18/10/2007 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1737 EM NOME DO SERVIDOR GILMAR AURELIANO. | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02759 | 18/10/2007 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1738 EM NOME DO SERVIDOR AMAURY ALCOFORADO. | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02760 | 18/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1733 EM NOME DO SERVIDOR NIVALDO ALENCAR | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02761 | 18/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADP PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1734 EM NOME DO SERVIDOR JOSE SANTIAGO. | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02762 | 18/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1735 EM NOME DO SERVIDOR ARIONALDO SOARES. | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02763 | 18/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1713 EM NOME DO SERVIDOR REGINALDO CORDEIRO. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02764 | 18/10/2007 | 1357.99 | 1357.99 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A SEDEDESTA FUNDACAO. | 05967982000109 | R GONCALVES E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02765 | 18/10/2007 | 225.68 | 225.68 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS A SEDEDESTA FUNDACAO | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02766 | 18/10/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1718 EM NOME DO SERVIDOR MILTON ONOFRE NOBREGA. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02767 | 18/10/2007 | 962.92 | 962.92 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A SEDEDESTA FUNDACAO | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02768 | 18/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1715 EM NOME DA SERVIDORA MARIA JOSENILDA. | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02769 | 18/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAS DESTINADOS A SEDEDESTA FUNDACAO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02770 | 18/10/2007 | 523.00 | 523.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATRIAIS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AAGENCIA DE CREDITO DO PROGRAMAMEU TRABALHO | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02771 | 18/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO1709 EM NOME DE SUETONIO LUIS | 00087390418400 | SUETONIO LUIS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02772 | 18/10/2007 | 220.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE CARTOES DE APRESENTACAO DE SERVIDORES DESTA FUNDA-CAO. | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02773 | 18/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1712 EM NOME DA SERVIDORA NORMA HELENA. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 18/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1739/07. | 00002121369414 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02775 | 18/10/2007 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE RECAPAGEM EMCINCO PNEUS DO VEICULO F12000 PERTENCENTE A FROTA DESTA FUN-DACAO | 05116361000111 | T F COMERCIO DE PNEUS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02776 | 18/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1714 EM NOME DO SERVIDOR DJAELSON CAVALCANTE. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 18/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1728/07. | 00002263115463 | MARIANGELA DE MELO CHAVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02778 | 18/10/2007 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL DESTINADOA COORDENACAO DO PROGRAMA LEI-TE DA PARAIBA | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 18/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1729/07. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02780 | 18/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1717 EM NOME DA SERVIDORA SILVANA DE FATIMA SILVA. | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02792 | 18/10/2007 | 1375.00 | 981.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO DE INTERNET VIA RADIO NA OFICINA DO SABER DES-TA FUNDACAO | 08364511000102 | FABIO SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02781 | 18/10/2007 | 1638.50 | 1638.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CINQUENTA CESTAS BASICAS SOLICITADAS A ESTA FUNDACAO PELOMOVIMENTO TERRA TRABALHO E LI-BERDADE DESTINADAS AS FAMILIASCARENTES. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02758 | 18/10/2007 | 600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE VEICULOS. COMPLEMENTAA NE 2756/07. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02756 | 18/10/2007 | 27000.00 | 22698.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE QUATRO VEICULOS TIPO MERIVA DESTINADOS A ATENDER ASNECESSIDADES DESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO 178/07 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02808 | 19/10/2007 | 1119.72 | 1119.72 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A SEDEDESTA FUNDACAO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02811 | 19/10/2007 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VINTE E CINCO ESTABILIZADO-RES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02801 | 19/10/2007 | 354.66 | 354.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO CURSO DE GASTRONOMIA DA OFICINA DO TRABALHO ANA RICARDINA. | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02802 | 19/10/2007 | 133.09 | 133.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE TRABALHANA RICARDINA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02797 | 19/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REPRODUCAO E ENCADERNACAO DE APOSTILA PARA O PROGRAMA CAPACITAR. | 03708408000100 | LA COPIE COPIADORA E SERV GRAFICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02798 | 19/10/2007 | 218.27 | 218.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NOS CURSOS MINISTRADOS NAS OFICINAANA RICARDINA. | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02803 | 19/10/2007 | 70.40 | 70.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RECARGA DO CARTAO DE PASSE LEGAL DO FUNICONARIO JOAO BATISTA DOS SANTOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02799 | 19/10/2007 | 2222.22 | 2222.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE IDENIZACAO DE FERIAS. | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02800 | 19/10/2007 | 1510.00 | 1510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SALARIO DO MES DE SETEMBRO. | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02804 | 19/10/2007 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSCRICAO PARA PARTICIPACAODO CONGRESSO NACIONAL DE A F E FISIOTERAPIA NO PERIODO DE 14 A 18 DE NOVEMBRO PARA OS | 00033589720468 | EDILEIDE FRANCELINO DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02805 | 19/10/2007 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA INSCRICAO PARA PARTICIPACAODO CONGRESSO NACIONAL DE A F E FISIOTERAPIA NO PERIODO DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DESTINADO | 00056913834420 | JOSE VALENTIN DE SOUZA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02806 | 19/10/2007 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSCRICAO PARA PARTICIPACAODO CONGRESSO NACIONAL DE A FI E FISIOTERAPIA NO PERIODO DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DESTINADO | 00042425760482 | MARIA DO ROSARIO R R CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02793 | 19/10/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA AGENCIA DE CREDITO DO MEUTRABALHO. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02794 | 19/10/2007 | 3546.50 | 3546.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE CAIXAS DE ISO-POR E CAIXAS PLASTICAS PARA O PROGRAMA DO LEITE. | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02795 | 19/10/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO PARA O USO DO SETOR DE PATRIMONIO. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02796 | 19/10/2007 | 523.07 | 523.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO CABEMA-MENTO DO AUDITORIO DESTA FUNDACAO. | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02812 | 19/10/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1747 EM NOME DA SERVIDORA OTILIA ELIZABETH. | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02813 | 19/10/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1748 EM NOME DA SERVIDORA ADENISE BRITO_. | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 19/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1745/07. | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02815 | 19/10/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1749 EM NOME DO SERVIDOR JOSE LIMA FILGUEIRA | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 19/10/2007 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1746/07. | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 19/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1743/07. | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 19/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1742/07. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 19/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1744/07. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02820 | 22/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1760 EM NOME DA SERVIDORA ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA. | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02821 | 22/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1758 EM NOME DA SERVIDORA ANA MARIA S DE ARAUJO. | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02822 | 22/10/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1763 EM NOME DO SERVIDOR PAULO ROBERTO . | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 22/10/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1759/07. | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 22/10/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1762/07. | 00010113389809 | DINA NORINHO ASSIS VERZUTTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 22/10/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1753/07. | 00000095622497 | MONICA HELENA M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 22/10/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1754/07. | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 22/10/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA108347. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 22/10/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE DERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1756/07. | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02829 | 22/10/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1764 EM NOME DO SERVIDOR SEVRINO MACENA DA SILVA | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 22/10/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SRVIDORA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1757/07. | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 22/10/2007 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1781/07 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 22/10/2007 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1782/07 | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 22/10/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1750/07. | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 22/10/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1783/07 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 22/10/2007 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1751/07. | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02836 | 22/10/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1776 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 22/10/2007 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1784/07 | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02838 | 22/10/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1777 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 22/10/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1768/07 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02840 | 22/10/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1778 | 00023638990400 | MARIA GORETT SILVA MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 22/10/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1769/07 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 22/10/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1752/07. | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02843 | 22/10/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1779 | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 22/10/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1770/07 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02845 | 22/10/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1780 | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 22/10/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1767/07 | 00088421813404 | LUCIANA MARTINS ARAUJO ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02847 | 22/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACO CONFORME REQUISICAO 1771 | 00078469945572 | JULIANO MOURA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 22/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1761/07. | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 22/10/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1766/07 | 00002004334401 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02850 | 22/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1772 | 00099213702515 | THIAGO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02851 | 22/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1773 | 00082879508568 | THIAGO SALES HORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 22/10/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1775/07. | 00087390418400 | SUETONIO LUIS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02853 | 22/10/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1774 | 00001137535431 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 22/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1765/07. | 00002410432476 | VIVEKA LUNDREN PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 23/10/2007 | 25106.13 | 25106.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAISSOBRE FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02856 | 23/10/2007 | 2560.00 | 2560.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE QUATRO APARELHOS DE AR CON-DICIONADOS 7.500 BTUS DESTINA-DOS A AGENCIA DE CREDITO DOPROGRAMA MEU TRABALHO. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 23/10/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1787/07 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 23/10/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1788/07 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 23/10/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1790/07 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 23/10/2007 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1791/07 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 23/10/2007 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1792/07 | 00067599214453 | GERALDO MUNIZ DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 23/10/2007 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1795/07 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 23/10/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1796/07 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 23/10/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1797/07 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02867 | 23/10/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1793 EM NOME DA SERVIDORA NORMA HELENA TAVARES. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 23/10/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1801/07 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02869 | 23/10/2007 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1798 EM NOME DA SERVIDORA HEDVA GOMES MORENO. | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 23/10/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1794/07 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02871 | 23/10/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1799 EM NOME DA SERVIDORA CLARISSA FIGUEIREDO. | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02872 | 23/10/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1800 EM NOME DO SERVIDOR MARTINHO FERREIRA. | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02857 | 23/10/2007 | 5218.13 | 5218.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUATAR SERVICOS NA OFICINA DOSABER SONIA LEAL CONFORME TER-MO ADITIVO AO CONTRATO 183/07 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02881 | 24/10/2007 | 104.43 | 104.43 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERAIS DESTINADOS AO CUR-SO DE GASTRONOMIA DA OFICINADO SABER DESTA FUNDACAO | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02883 | 24/10/2007 | 139.20 | 139.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE GASTRONOMIA MINISTRADONA OFICINA DO SABER DESTA FUN-DACAO | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02888 | 24/10/2007 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE MOLDURAS PARA DOIS MAPAS DO PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA. | 00093011415404 | GENARIO PEREIRA GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 24/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1789/07. | 00085445290468 | GLEDSON LOPES DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 24/10/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1808/07. | 00088421813404 | LUCIANA MARTINS ARAUJO ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 24/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1809/07. | 00067679218404 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 24/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1810/07. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 24/10/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1812/07. | 00001137535431 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 24/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1806/07. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 24/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1807/07. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 24/10/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1805/07. | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 24/10/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1802/07. | 00034168850315 | GILVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 24/10/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1803/07. | 00015427889434 | SEBASTIAO GABRIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 24/10/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1804/07. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 24/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1813/07. | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 24/10/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1804/07. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 24/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1815/07. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 24/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGMAENTODE DIARIAS DE SRVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1816/07. | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 24/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1817/07. | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 24/10/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1818/07. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 24/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1819/07. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 02907 | 24/10/2007 | 4396.00 | 4396.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTO DEN-TRO DE LINHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02885 | 24/10/2007 | 91.80 | 91.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAL DESTINADO AO CURSO DEGASTRONOMIA DA OFICINA DO SA-BER | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02886 | 24/10/2007 | 814.00 | 814.00 | VALOR EMPENHADO PARA SERVICO DE PINTURA DA AGENICA DO MEU TRABALHO EM CAMPINA GRANDE. | 00079701981472 | ADONIS SERGIO ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02884 | 24/10/2007 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MAQUINAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02873 | 24/10/2007 | 337.59 | 337.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE UM MICROONDAS E UMA CAFETEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02874 | 24/10/2007 | 133.20 | 133.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO CONCERTO DE UM APARELHO DE FAX DO SETOR FINANCEIRO DESTA FUNDACAO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02876 | 24/10/2007 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAOE INSTALACAO_DE 4 TOLDOS PARA A AGENCIA DE CRDEITO DO MEU TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00017483177845 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02877 | 24/10/2007 | 391.06 | 391.06 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DO PREDIO DA FAC EM JAGUARIBE. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02878 | 24/10/2007 | 985.50 | 985.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO PREDIO DA AGENICA DO MEU TRABALHO EM CAMPINA GRANDE | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02879 | 24/10/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO AQUISICAO DE MATERIAL DE RECUPERACAO DO PREDIO DO MEU TRABALHO EM CAMPINA GRANDE. | 07140401000196 | MAANAIN TINTAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02880 | 24/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA A RECUPERACAODO PREDIO DO MEU TRABALHO EM CAMPINA GRANDE. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02887 | 24/10/2007 | 209.91 | 209.91 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ESTA FUNDACAO. | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02909 | 25/10/2007 | 1219.20 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE TRES TAPETES DE VINIL DESTINADOS A AGENCIA DE CREDITO DOPRGROMA MEU TRABALHO EM CAMPI-NA GRANDE | 10739860000367 | DICOPLAST DIST DE PLASTICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Convite | 02908 | 25/10/2007 | 55667.06 | 55667.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FINANCIAMENTO DENTRO DA LINHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02925 | 25/10/2007 | 8640.00 | 8640.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR. | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02926 | 25/10/2007 | 27578.10 | 27578.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR. | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02920 | 25/10/2007 | 8438.40 | 8438.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR. | 10736445000198 | SHOPPING PAO LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02921 | 25/10/2007 | 3182.40 | 3182.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR. | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02917 | 25/10/2007 | 76723.52 | 76723.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02918 | 25/10/2007 | 3715.20 | 3715.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02913 | 25/10/2007 | 30694.40 | 30694.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR | 24281784000131 | PADARIA E PAST SAO JUDAS TADEU LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02914 | 25/10/2007 | 24022.40 | 24022.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FONERCIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR. | 40941973000140 | EDVALDO DA COSTA PEREIRA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02915 | 25/10/2007 | 3182.40 | 3182.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR. | 09200577000111 | JOSEMAR FERNANDES DE BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02930 | 25/10/2007 | 5440.00 | 5440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR. | 00445948000150 | RICARDO BANDEIRA FERRAZ ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02931 | 25/10/2007 | 18683.20 | 18683.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR. | 00599148000194 | PANIFICADORA TIA ALICE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02932 | 25/10/2007 | 10399.86 | 10399.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR | 04205527000103 | TOBIAS FERNANADES BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02933 | 25/10/2007 | 52328.88 | 52328.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02934 | 25/10/2007 | 8640.00 | 8640.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR. | 00976916000181 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02935 | 25/10/2007 | 50788.80 | 50788.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02936 | 25/10/2007 | 18427.20 | 18427.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR. | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02937 | 25/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR. | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02938 | 25/10/2007 | 8880.00 | 8880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR. | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02928 | 25/10/2007 | 35210.40 | 35210.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR. | 35504406000196 | MAFIL MASSAS FINAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 25/10/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1820/07. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 25/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1821/07. | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 25/10/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1822/07 | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 25/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1826/07. | 00002004334401 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 25/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1828/07. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 25/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1830/07. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 25/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1823/07. | 00078469945572 | JULIANO MOURA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 25/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1824/07. | 00082879508568 | THIAGO SALES HORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 25/10/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1825/07. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 25/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1829/07. | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02943 | 29/10/2007 | 207600.00 | 207600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONVENIO DE No 05/2007 FIRMANDO ENTRE ESTA FUN-DACAO E O CENDAC. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02944 | 29/10/2007 | 40000.00 | 25234.18 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS CONTRATADOS DE ACORDOCOM O PROJETO BASICO PELA FACCONFORME CONTRATO 239/2006. | 05506828000130 | A FORTALEZA ADM DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02948 | 29/10/2007 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REPRODUCAO E ENCADERNACAO DE APOSTILAS PARA O PROGRAMA CAPACITAR | 06988020000107 | ADNA MENDES GOSSENHEIMER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02949 | 29/10/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1831 | 00000873589483 | ANGELO JOSE FERREIRA WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02950 | 29/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1833 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02951 | 29/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1834 EM NOME DO SERVIDOR JOSIVANIO MEDEIROS. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02952 | 29/10/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1842 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02953 | 29/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1835 EM NOME DO SERVIDOR JOAO BATISTA DOS SANTOS | 00002121369414 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02954 | 29/10/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1483 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02955 | 29/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1836/07 EM NOME DO SERVIDOR ERIVAM LEITE. | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02956 | 29/10/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1841 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02957 | 29/10/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1837/2007__EM NOME DO SERVIDORVAGNER DE SOUSA. | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02958 | 29/10/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1838 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02959 | 29/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1839/07 EM NOME DO SERVIDOR RICARDO MOREIRA. | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02960 | 29/10/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1832 EM NOME DO SERVIDOR MILTON ONOFRE. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02961 | 29/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1840 EM NOME DO SERVIDOR MARTINHO FERREIRA. | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02945 | 29/10/2007 | 35702.54 | 25233.64 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS CONTRATADOS DE ACORDOCOM O PROJETO BASICO ESTABELE-CIDO PELA FAC, CONFORME CONTRATO 239/06. | 05506828000130 | A FORTALEZA ADM DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02963 | 30/10/2007 | 6955.20 | 6955.20 | VALOR EMPENHADO PARA RECARGA /DE CARTOES P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES DESTA /FUNDACAO, CONFORME CI:631/07 /DA COORD ADM. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02964 | 30/10/2007 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA RECARGA /DOS CARTOES P/ ATENDER AS NE-CESSIDADES DE SERVIDORES DESTAFUNDACAO, CONFORME CI:631/07 /DA COORD ADM. | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02965 | 30/10/2007 | 551.20 | 551.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSA SERVIDORES DESTA FUNDACAO, /CONFORME CI:631/07 DA COORD ADMINISTRATIVA. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02966 | 30/10/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RECARGAS DOS CARTOES P/ A-TENDER AS NECESSIDADES DE DI-VERSOS SERVIDORES DESTA FUNDA-CAO, CONF. CI:631/07 CAD. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02967 | 30/10/2007 | 2096.70 | 2096.70 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSAO NUCLEO DA FAC/CG. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02962 | 30/10/2007 | 253.65 | 253.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TAXAS DE EMPLACAMENTOS DOSVEICULOS DE PLACAS:MOD:9340///MOD:9330 E MOG:1530 PERTENCEN-TES A ESTA FUNDACAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02982 | 30/10/2007 | 473325.05 | 473325.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONTRATO DENo 213/2007 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02983 | 30/10/2007 | 295030.70 | 295030.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 214/2007 | 06076620000190 | AGROLEITE COM E IND DE LATICIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02984 | 30/10/2007 | 135576.95 | 135576.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 215/2007 | 10752384000152 | ENOCK FIGUEIREDO DE SOUZA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02985 | 30/10/2007 | 133687.50 | 133687.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA CONFORME CONTRATO DENo 216/2007 | 01904608000103 | ASSOC COM M ST COSMO PINTO E OUTRAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02986 | 30/10/2007 | 215112.10 | 215112.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 225/2007 | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02987 | 30/10/2007 | 198549.80 | 198549.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 217/2007 | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02988 | 30/10/2007 | 59886.40 | 59886.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 239/2007 | 06314977000160 | LATICINIO GRUPIARA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02989 | 30/10/2007 | 155436.30 | 155436.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 218/2007. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02990 | 30/10/2007 | 262027.50 | 262027.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 219/2007 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02991 | 30/10/2007 | 31728.50 | 31728.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 220/2007 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03007 | 30/10/2007 | 8600.60 | 8600.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 234/2007 | 03433920000191 | ASSOC CAPRINOCULTORES DO MUNIC DE GURJAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03008 | 30/10/2007 | 36969.40 | 36969.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 234/207 | 03433920000191 | ASSOC CAPRINOCULTORES DO MUNIC DE GURJAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02968 | 30/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1853 | 00002004334401 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02969 | 30/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHAOD PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1845 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02970 | 30/10/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1854 | 00056994982491 | CARMEN LUCIA CARNEIRO VIEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02971 | 30/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1846 | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02972 | 30/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHAOD PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1851 | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02973 | 30/10/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1852 | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02974 | 30/10/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1847 | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02975 | 30/10/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1848 | 00078469945572 | JULIANO MOURA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02976 | 30/10/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORMER EQUISICAO 1849 | 00099213702515 | THIAGO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02977 | 30/10/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1850 | 00082879508568 | THIAGO SALES HORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02978 | 30/10/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1855 EM NOME DA SERVIDORA VALERIA KIARA. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02979 | 30/10/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1856 EM NOME DO SERVIDOR EVANIO PONTES | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02980 | 30/10/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1858 EM NOME DA SERVIDORA ADINAILDE PEREIRA DE LIMA. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02981 | 30/10/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1857 EM NOME DO SERVIDOR DJAELSON CAVALCANTE. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 31/10/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1872/07. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 31/10/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1873/07. | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 31/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1859/07. | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 31/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1860/07. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 31/10/2007 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1868/07. | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03026 | 31/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1870 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03027 | 31/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1865 | 00015427889434 | SEBASTIAO GABRIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 31/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1869/07. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03029 | 31/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1866 | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03030 | 31/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1867 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03010 | 31/10/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGANENTODE DIFERENCA DE DIARIAS A SER-VIDORA DESTA FUNDACAO CONFORMEREQUISICAO 1762/07 | 00010113389809 | DINA NORINHO ASSIS VERZUTTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03011 | 31/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1871 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03012 | 31/10/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1877 | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03013 | 31/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1874 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03014 | 31/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1875 | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03015 | 31/10/2007 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1876 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03016 | 31/10/2007 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1861 | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03017 | 31/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1862 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03018 | 31/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1863 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03019 | 31/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1864 | 00082642990400 | LILIANA MARQUES FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03009 | 31/10/2007 | 135091.00 | 135091.00 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite pa ra o programa leite da paraiba | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 31/10/2007 | 220715.93 | 220715.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2007 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 31/10/2007 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE A REUNIOES REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/07. | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 31/10/2007 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE A REUNIOES REALIZDS NO MES DE OUTUBRO/07 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 31/10/2007 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE A REUNIOES REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/07 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 31/10/2007 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE A REUNIOES REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/07 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 01/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1880/07. | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 01/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1878/07. | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 01/11/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1885/07. | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 01/11/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1886/07. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 01/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1881/07. | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 01/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1882/07. | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03042 | 01/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1883 | 00015437205449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03043 | 01/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1879 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03044 | 01/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORMER EQUISICAO 1887 | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03045 | 01/11/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1888 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 01/11/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1884/07 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03047 | 05/11/2007 | 1134.95 | 1134.95 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE GASTRONOMIA DA OFICINA /DO TRABALHO ANA RICARDINA. | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03048 | 05/11/2007 | 55.05 | 55.05 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE GASTRONOMIA DA OFICINA DO /TRABALHO ANA RICARDINA. | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03049 | 05/11/2007 | 240.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO MINI CAMPO DA /CEHAP, CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2007, CONFORME CI:008/07 DA /COORD. DE ESPORTES. | 08319923000112 | ASCE ASSOCIACAO DOS SERV DA CEHAP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03053 | 05/11/2007 | 682.63 | 682.63 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS NO CURSO DE GASTRONOMIA DA OFICINA /ANA RICARDINA. | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03054 | 05/11/2007 | 439.45 | 439.45 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A CUR-SO DE GASTRONOMIA DA OFICINA /DO TRABALHO ANA RICARDINA. | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03058 | 05/11/2007 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE DIVISORIAS EM TELA DE NYLON PARA SEREM UTILIZADASNA CIRANDA DE SERVICO. | 00017483177845 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 05/11/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1921/07. | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 05/11/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1920/07. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 05/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1919/07. | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 05/11/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1918/07. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 05/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1895/07. | 00085445290468 | GLEDSON LOPES DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 05/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1906/07. | 00000819525464 | ZELMA MARIA SILVA MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 05/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1907/07. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 05/11/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1903/07. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03071 | 05/11/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1902/07. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 05/11/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. RQ. DE DIARIAS1889/07. | 00010113389809 | DINA NORINHO ASSIS VERZUTTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 05/11/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1899/07. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 05/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1909/07. | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 03062 | 05/11/2007 | 152083.44 | 152083.44 | Valor empenhado para pagamentoaos beneficiarios do Programa Meu Trabalho | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03060 | 05/11/2007 | 368.00 | 368.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO COM CHAVEIRO,PARA ESTA FUNDACAO. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03061 | 05/11/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE COSTURA ZIGUEZAGUE,SINGER PRECQUE ESTA SENDO UTILIZADA NA OFDO TRABALHO ANA RICARDINA. | 04157648000127 | MARIA ERIDAN DE OLIVEIRA SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03055 | 05/11/2007 | 101.12 | 101.12 | VALOR EMPENHADO PARA EFETUAR /RECARGAS DE 06(SEIS) EXTINTO-RES DA OFICINA ANA RICARDINA. | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03056 | 05/11/2007 | 607.00 | 607.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A SEDEDESTA FUNDACAO. | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03050 | 05/11/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE DATILOGRAFIA PERTEN-CENTE A ESTA FUNDACAO. | 08333635000112 | EDIMAQUINA C REPRES E ASSIS TECNICA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03051 | 05/11/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS DE PINTURA NA SEDE /DESTA FUNDACAO. | 00004853728430 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03052 | 05/11/2007 | 1438.50 | 1438.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO (CAFE E ACUCAR). | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03057 | 05/11/2007 | 213.00 | 213.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS DE BORRACHARIA NOS /VEICULOS DESTA FUNDACAO. | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03059 | 05/11/2007 | 680.00 | 680.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEU PARA O VEICULO F4000 DESTA FUNDACAO. | 05116361000111 | T F COMERCIO DE PNEUS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03111 | 06/11/2007 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS DE PINTURA NA SEDE /DESTA FUNDACAO. | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 06/11/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1896/07. | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 06/11/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1897/07. | 00000793667402 | RAPHAELA QUEIROZ DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 06/11/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1898/07. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 06/11/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1901/07. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 06/11/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1905/07. | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 06/11/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1892/07. | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 06/11/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1893/07. | 00002263115463 | MARIANGELA DE MELO CHAVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 06/11/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1894/07. | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 06/11/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1900/07. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 06/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1908/07. | 00002637362456 | DJAMERE FELIPE DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 06/11/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1910/07. | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 06/11/2007 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1911/07. | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 06/11/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1912/07. | 00093009372434 | ROSEMERY SALES GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 06/11/2007 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1913/07. | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 06/11/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1914/07. | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 06/11/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1904/07. | 00051881721434 | JOSE WELLINGTON DE ARRUDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 06/11/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1916/07. | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 06/11/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1917/07. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 06/11/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1922/07. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 06/11/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1924/07. | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 06/11/2007 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1925/07. | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 06/11/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1926/07. | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 06/11/2007 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1927/07. | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 06/11/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1928/07. | 00023638990400 | MARIA GORETT SILVA MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 06/11/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1929/07. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 06/11/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1930/07. | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 06/11/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1931/07. | 00000095622497 | MONICA HELENA M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 06/11/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1932/072 | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 06/11/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1933/07. | 00004338717416 | FABRICIA DE MORAIS CABRAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 06/11/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1934/07. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 06/11/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1935/07. | 00002004334401 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 06/11/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1936/07. | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 06/11/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1937/07. | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 06/11/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1938/07. | 00075226197420 | ELIANE GOMES DE SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 06/11/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1939/07. | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 06/11/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1943/07 | 00000933039476 | VALCIR DA SILVA BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 06/11/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1944/07 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 06/11/2007 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1945/07 | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 06/11/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1946/07 | 00088421813404 | LUCIANA MARTINS ARAUJO ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 06/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1939/07. | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 06/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1940/07. | 00015427889434 | SEBASTIAO GABRIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 06/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1941/07. | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 06/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1942/07. | 00067599214453 | GERALDO MUNIZ DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03144 | 07/11/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER COM DESPESAS DE PEQUE-NO VULTO NO AMBITO DESTA FUNDACAO. | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 07/11/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1923/07. | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 07/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1948/07. | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 07/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA108348/07. | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 07/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1950/07. | 00087390418400 | SUETONIO LUIS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 07/11/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1947/07. | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 07/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF, REQ. DE DIARIA1952/07. | 00015437205449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03130 | 07/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1890 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 07/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1953/07. | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03132 | 07/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1891 | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 07/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1954/07. | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03134 | 07/11/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGMAENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1951 | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 07/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1955/07. | 00069162190415 | MARIA TEREZA COUTINHO SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03136 | 07/11/2007 | 455.20 | 455.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER COM DESPESAS DE PEQUE-NO VULTO NO AMBITO DESTA FUNDACAO. | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03137 | 07/11/2007 | 294.80 | 294.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER COM DESPESAS DE PEQUE-NO VULTO NO AMBITO DESTA FUNDACAO. | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03138 | 07/11/2007 | 102.15 | 102.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INFRACAO DO VEICULO FORD.//F1000 DE PLACAS- NML-5308, PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03139 | 07/11/2007 | 2431.00 | 1579.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONTRATA-CAO DE INSTALACAO DE SEGURANCAELETRONICA DA AGENCIA DE MICROCREDITO DE CAMPINA GRANDE. | 04252799000164 | EMPRESA ENPEL VIGILANCIA ELETRONICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03140 | 07/11/2007 | 473.21 | 473.21 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FERRAMENTAS PARA USO NOS /VEICULOS DESTA FUNDACAO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03142 | 07/11/2007 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER COM DESPESAS DE PEQUE-NO VULTO NO AMBITO DESTA FUN-DACAO. | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03145 | 07/11/2007 | 4170.00 | 4170.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CARTELAS PLASTICAS DESTINA-DAS AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, CONFORME CARTA CONVITE DENUMERO 001/07. | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03147 | 07/11/2007 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TIUTLO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER COM DESPESAS DE PEQUE-NO VULTO NO AMBITO DESTA FUNDACAO. | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03148 | 07/11/2007 | 810.00 | 810.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DE CONTRA CHEQUES DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03123 | 07/11/2007 | 5760.36 | 5760.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXAUTILIZADOS POR ESTA FUNDACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09 | GRATIFICACAO DE NIVEL SUPERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 07/11/2007 | 12913.78 | 12913.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DESPESAS COM REEM-BOLSO DO SERVIDOR COLOCADO ADISPOSICAO DESTA FUNDACAO CON-FORME CONVENIO FIRMADO ENTREO GOVERNO DO ESTADO E A CAIXAREF AO MES DE SETEMBRO/07 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03146 | 07/11/2007 | 600.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAO /DE UM IMOVEL SITUADO RUA EULA-SIO JOSE DE ARAUJO 295 CRISTOREDENTOR, SENDO BENEFICIARIA /ANA MARIA BATIOSTA, CONFORME /CONTRATO 257/07. | 00028836056881 | GESUALDO ESTEVAO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 08/11/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1966/07. | 00015437205449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 08/11/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1967/07. | 00003866468482 | MAYARA ALVES CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 08/11/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1968/07. | 00003874433471 | ANA NERY DA SILVA BERNARDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 08/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1964/07. | 00034360824491 | MARIA DE FATIMA TOME S DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 08/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1965/07. | 00034370870453 | MARIA LETICIA BARBALHO FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 08/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1956/07. | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 08/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1957/07. | 00006595175401 | RAFAELA DUARTE JERONIMO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 08/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1958/07. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 08/11/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1959/07. | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 08/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA1960/07. | 00099213702515 | THIAGO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 08/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO REQ. 1961/07. | 00014105748491 | JOSEMARY DE LOURDES H DA SILVA BARBOZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 08/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 1962/07. | 00082642990400 | LILIANA MARQUES FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 08/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, REQ. 1963/07. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03163 | 09/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1972 EM NOME DO SERVIDOR ROGERIO JORGE M DE MENEZES. | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03164 | 09/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1969 EM NOME DO SERVIDOR JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03165 | 09/11/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1970 EM NOME DA SERVIDORA ANDREA R WANDERLEY. | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03166 | 09/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1971 EM NOME DO SERVIDOR MARIOJOSE DO NASCIMENTO. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03167 | 09/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1973 EM NOME DO SERVIDOR RICARDO MOREIRA . | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03168 | 09/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1974 EM NOME DO SERVIDOR JOHN HERBET SILVA ANDRADE. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03169 | 09/11/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1979 EM NOME DA SERVIDORA MARYLAND . | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03170 | 09/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1980 EM NOME DO SERVIDOR GILMA AURELIANO DE LIMA. | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03171 | 09/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1981 EM NOME DO SERVIDOR MOZART JORGE. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 12/11/2007 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1989/07 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 12/11/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1990/07 | 00058634258220 | DANILO WANDERLEI MATOS DE ABREU |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 12/11/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1991/07 | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03176 | 12/11/2007 | 255.00 | 255.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE DATILOGRAFIA PERTEN-CENTE A ESTA FUNDACAO. | 00001976458447 | SILVIO ROMERO CUNHA DASSUNCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03177 | 12/11/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1993 EM NOME DO SERVIDOR EVANIO PONTES DE MELO. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03178 | 12/11/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORMER EQUISICAO 1996 | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03179 | 12/11/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1994 EM NOME DO SERVIDOR ELAINE CRISTINE. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03180 | 12/11/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1995 EM NOME DA SERVIDORA ADINAILDE PEREIRA DE LIMA. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03181 | 12/11/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1997 | 00015427889434 | SEBASTIAO GABRIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03182 | 12/11/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1983 EM NOME DO SERVIDOR JULIANO MOURA. | 00078469945572 | JULIANO MOURA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03183 | 12/11/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1998 | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03184 | 12/11/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1984 EM NOME DO SERVIDOR THIAGO LIMA. | 00099213702515 | THIAGO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03185 | 12/11/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1985 EM NOME DO SERVIDOR THIAGO SALES. | 00082879508568 | THIAGO SALES HORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03186 | 12/11/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1999 | 00034168850315 | GILVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03187 | 12/11/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1986 EM NOME DO SERVIDOR RICARDO MOREIRA. | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03188 | 12/11/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1992 EM NOME DO SERVIDOR CHARLES MAZURKIEL. | 00002004334401 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 12/11/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2000/07 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 12/11/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2001/07 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 12/11/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2002/07 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03193 | 12/11/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2003/07. | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 12/11/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2004/07 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03195 | 12/11/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2006/07 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03196 | 12/11/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2010 EM NOME DO SERVIDOR RUBILEUDO FERNANDES. | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 12/11/2007 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1987/07 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03198 | 12/11/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2011 EM NOME DO SERVIDOR MARCIO MANOEL. | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 12/11/2007 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1988/07 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03200 | 12/11/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2012 EM NOME DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO MENEZES. | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03201 | 12/11/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2005 EM NOME DO SERVIDOR REGINALDO CORDEIRO. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 12/11/2007 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 207/07 | 00045377669487 | RODNEY VASCONCELOS CAMARA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03203 | 12/11/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2008 EM NOME DO SERVIDOR FRANCISCO SANTOS GOMES. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 12/11/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA2009/07. | 00015109615420 | RONALDO ANTONIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03189 | 12/11/2007 | 1326.00 | 1326.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONTRATA-CAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SETOR BANCO DE PRODUCAO DESTA FUNDACAO. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 03232 | 13/11/2007 | 42990.00 | 42990.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTINADOS A ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA FUNDACAO. VENCE-DOR DOS ITENS 1 E 2 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2007. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03209 | 13/11/2007 | 1316.96 | 1316.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA UTILZADAS POR ESTA FUNDACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03205 | 13/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1975 | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03206 | 13/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1976 | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03207 | 13/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1977 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03208 | 13/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1978 | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03210 | 13/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2018 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03211 | 13/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2019 | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03212 | 13/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2020 | 00007151505450 | JULIENE RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03213 | 13/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2017 EM NOME DA SERVIDORA DINANORONHA A VERZUTTI. | 00010113389809 | DINA NORINHO ASSIS VERZUTTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03214 | 13/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA A SERVIDORA DESTA FUN- DACAO CONFORME REQUISICAO 2021 | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03215 | 13/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2022 | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03216 | 13/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA A SERVIDORA DESTA FUN- DACAO CONFORME REQUISICAO 2023 | 00001440229406 | THAMYRIS VALERIA QUEIROZ DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 13/11/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA2025/07. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03218 | 13/11/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2016 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 13/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA2026/07. | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03220 | 13/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2013 | 00002121369414 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 13/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA2027/07. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03222 | 13/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2014 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 13/11/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA2024/07. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03224 | 13/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2015 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 14/11/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2034/07. | 00082879508568 | THIAGO SALES HORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03260 | 14/11/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2041/07 | 00088421813404 | LUCIANA MARTINS ARAUJO ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 14/11/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2042/2007 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 14/11/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2043/2007 | 00058634258220 | DANILO WANDERLEI MATOS DE ABREU |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 14/11/2007 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2039/07 | 00076808203415 | DJALMA ALVES BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 14/11/2007 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2037/07 | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 14/11/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. 2028/07. | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03253 | 14/11/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS P/ OCORRER COM DESPESAS DEPEQUENO VULTO NO AMBITO DO NU-CLEO DA FAC-CG. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03254 | 14/11/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS P/ OCORRER COM DESPESAS DEPEQUENO VULTO NO AMBITO DO NU-CLEO DA FAC-CG. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 14/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. DIARIA 2040/07. | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 14/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. DE DIARIA 2038. | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 14/11/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA2028/07. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 14/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA2029/07. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03235 | 14/11/2007 | 3504.00 | 3504.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO MATERIAL DESTINADO AREFORMA DE FREEZERS DO PROGRA-MA LEITE DA PARAIBA E RECUPERACAO DE ARMARIOS DA FAC | 07140401000196 | MAANAIN TINTAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 14/11/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA2035/07. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 14/11/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA2036/07. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 14/11/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA2030/07. | 00078469945572 | JULIANO MOURA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 14/11/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA2031/07. | 00002004334401 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 14/11/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2033/07. | 00099213702515 | THIAGO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 03244 | 14/11/2007 | 16600.00 | 16600.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTINADOS ATENDER AS NECESSI-DADES DESTA FUNDACAO VENCEDOR DO ITEM 01 CONFORME PREGAOPRESENCIAL 12/2007 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 03257 | 14/11/2007 | 162800.00 | 93254.75 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS DESTA FUNDA-CAO, CONFORME TERMO DE CONTRA-TO 211/07 P.PRESENCIAL DE NUMERO 011/07. | 09207606000410 | POSTOS LIBERDADE COMB LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 03258 | 14/11/2007 | 44580.00 | 44580.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS DESTA FUNDA-CAO, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 211 E P. PRESENCIAL 011/07. | 09207606003354 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 03242 | 14/11/2007 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTINADOS A ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA FUNDACAO VENCE-DOR DOS ITENS 3 E 4 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2007 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03248 | 14/11/2007 | 318.00 | 318.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVIOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03249 | 14/11/2007 | 680.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03250 | 14/11/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A JAR-DINAGENS NAS OF. DO TRABALHO /ANTONIO MARIZ E SONIA LEAL PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO. | 05525644000117 | ART FLORA PLANTAS E FLORES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03251 | 14/11/2007 | 680.00 | 680.00 | VALAR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A JAR-DINAGEM DAS OF. DO TRABALHO ANTONIO MARIZ E SONIA LEAL PER-TENCENTES A ESTA FUNDACAO. | 03190356000123 | GUANABARA MINERACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03252 | 14/11/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS P/ OCORRER COM DESPESAS DEPEQUENO VULTO NO AMBITO DO NU-CLEO DA FAC-CG. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03270 | 19/11/2007 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS AO SERVIDOR FERNANDO JOSE D VASCONCELOS PARA DESPESAS EVENTUAIS FAC/CG | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03268 | 19/11/2007 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS AO SERVIDOR FERNANDO JOSE D VASCONCELOS PARA DESPESAS EVENTUAIS FAC/CG | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03269 | 19/11/2007 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS AO SERVIDOR FERNANDO JOSE D VASCONCELOS PARA DESPESAS EVENTUAIS FAC/CG | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03271 | 19/11/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHAOD PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2044 | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03272 | 19/11/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2045 | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03273 | 19/11/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2046 | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03274 | 19/11/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2047 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03275 | 19/11/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2048 | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 19/11/2007 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2049/07 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03277 | 19/11/2007 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1950/07 | 00015427889434 | SEBASTIAO GABRIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 19/11/2007 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2054/07. | 00010113389809 | DINA NORINHO ASSIS VERZUTTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 19/11/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2052/07 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 19/11/2007 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2053/07 | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 19/11/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2055/07 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03282 | 20/11/2007 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 2 PORTOES EM ACO DESTINADO AO PONTO DE LEITE | 00008438151400 | JOSE ANDRE PALHANO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03283 | 20/11/2007 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2075 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03284 | 20/11/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2076 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03285 | 20/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2056 | 00002410432476 | VIVEKA LUNDREN PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03286 | 20/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2057 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03287 | 20/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2058 | 00082642990400 | LILIANA MARQUES FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03288 | 20/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2059 | 00014105748491 | JOSEMARY DE LOURDES H DA SILVA BARBOZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03289 | 20/11/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2051 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03295 | 20/11/2007 | 219.40 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINAS DE COSTURA RETA E OVERLOCK DAS OFICINAS DE TRABALHO. | 04157648000127 | MARIA ERIDAN DE OLIVEIRA SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03312 | 20/11/2007 | 25.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2071 EM NOME DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO C VASCONCELOS | 00097719463404 | CARLOS ALBERTO CORDEIRO DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03313 | 20/11/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2064 EM NOME DO SERVIDOR JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03314 | 20/11/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2068 EM NOME DA SERVIDORA RAPHAELA QUEIROZ DE MELO. | 00000793667402 | RAPHAELA QUEIROZ DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03315 | 20/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2069 EM NOME DA SERVIDORA MARIA JOSENILDA M DA COSTA. | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03316 | 20/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2065 EM NOME DO SERVIDOR MARCOS INACIO DA CRUZ | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03317 | 20/11/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2063 EM NOME DO SERVIDOR REGINALDO CORDEIRO BEZERRA. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03305 | 20/11/2007 | 4841.00 | 4841.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE CONSERTO E PADRONIZACAO DOS MOVEIS DAS OFICINAS DO TRABALHO DESTA FUNDACAO. | 00454834000177 | ASTEHMAG ASSIST TEC EM EQUIP HOSP M DE L |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 03307 | 20/11/2007 | 249480.32 | 249480.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTOS DEN-TRO DA LINHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03298 | 20/11/2007 | 1038.00 | 1038.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 04 ESTABILIZA-DORES PARA USO NAS IMPRESSORASA LASER DESTA FUNDACAO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03299 | 20/11/2007 | 1238.00 | 1238.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 02 NOBREAKS PARA USO NOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03300 | 20/11/2007 | 2400.75 | 2400.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 CAIXAS DE SOM E 04 04 MICROFONES PARA USO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 02721438000194 | ANA LUCIA GOMES DONATO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03301 | 20/11/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DA TROCA DO LETREIRDA FAC DE JAGUARIBE. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03302 | 20/11/2007 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR EMPEPARA PAG DE 200000 CARTEIRAS PLASTICAS PARA USO NO RECADAS E TROCA DE CARTOES DOS BENEFIC DO PROGR LEITE DA PB. | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03303 | 20/11/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CARIMBOS PARA O PROGRAMA MEU TRABALHO. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03304 | 20/11/2007 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 06 PORTA COPOSDESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03308 | 20/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2072 EM NOME DA SERVIDORA JANETE ARAUJO. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03309 | 20/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2073 EM NOME DO SERVIDOR SEVERINO FERREIRA DE LIMA | 00015437205449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03310 | 20/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2070 EM NOME DO SERVIDOR JEOVA VIEIRA. | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03311 | 20/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2074 EM NOME DO SERVIDOR EDUARDO NOBERTO A DE SOUSA | 00000995557438 | EDUARDO NOBERTO ADAMASTOR DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03290 | 20/11/2007 | 149.00 | 149.00 | valor empenhado para pagamentode uma guilhotina para agenciado meu trabalho em campina grande. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03291 | 20/11/2007 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentoaquisicao de um grampeador grande para agencia meu trabalho em campina grande. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03292 | 20/11/2007 | 768.00 | 768.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 03 FOGOES DE 02 BOCAS COM FORNO PARA AS AGENCIAS DE CREDITO DESTA FUNDACAO. | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03293 | 20/11/2007 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 30000 ENVELOPEPRE-PAGO PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03294 | 20/11/2007 | 733.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA O NUCLEO DA FAC CAMPINA GRANDE. CONTRATO N 135. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03306 | 20/11/2007 | 249.54 | 249.54 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAL. | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03318 | 21/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2066 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03319 | 21/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2086 | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03320 | 21/11/2007 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado para pagamentode diaria conforme requisicao 2090 em nome do servidor Antonio Ferreira da Silva | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03321 | 21/11/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2062 EM NOME DO SERVIDOR RODNEY VASCONCELOS CAMARA | 00045377669487 | RODNEY VASCONCELOS CAMARA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03322 | 21/11/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2067 EM NOME DO SERVIDOR JOSE WELLINGTON DE ARRUDA. | 00051881721434 | JOSE WELLINGTON DE ARRUDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03323 | 21/11/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2081 EM NOME DE MARIA ESTHER | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03324 | 21/11/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2082 EM NOME DA SERVIDORA REJANE RODRIGUES | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03325 | 21/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2083 EM NOME DO SERVIDOR MARTINHO FERREIRA | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03326 | 21/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2077EM NOME DA SERVIDORA ADENISE BRITO DUARTE | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03327 | 21/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2087 EM NOME DO SERVIDOR GLEDSON LOPES DE LIMA | 00085445290468 | GLEDSON LOPES DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03328 | 21/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2078 EM NOME DA SERVIDORA MARIA BETANIA S DOS SANTOS | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03329 | 21/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2079 EM NOME DA SERVIDORA KELLE CRISITINA ALMEIDA. | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03330 | 21/11/2007 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2088/07 | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03331 | 21/11/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2080 EM NOME DO SERVIDOR ADERALDO JUSTINO DA SILVA | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 21/11/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2089/07 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03333 | 22/11/2007 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2091 | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03334 | 22/11/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2092 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03335 | 22/11/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2093 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03336 | 22/11/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2099 | 00015437205449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03337 | 22/11/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2101 | 00091821789415 | ROSEMARY MATIAS DE BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03338 | 22/11/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2102 | 00016028740420 | MARISTELA COUTINHO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03339 | 22/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2096 | 00010113389809 | DINA NORINHO ASSIS VERZUTTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03340 | 22/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2084 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03341 | 22/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2085 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03342 | 22/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2094 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03343 | 22/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2095 | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03344 | 22/11/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2097 | 00041942680406 | VERALUCIA FERREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03345 | 22/11/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2098 | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03346 | 22/11/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2100 | 00085445290468 | GLEDSON LOPES DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03347 | 22/11/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2061 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03348 | 22/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2114 | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 03349 | 22/11/2007 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-PASSE DO CONVENIO DE No 07/07 FIRNADO ENTRE ESTA FUNDACAO EO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE CAM-PINA GRANDE. | 24107609000122 | GRUPO DAS VOLUNTARIAS DE C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03350 | 22/11/2007 | 8280.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE VEICULOS DESTINADOSTIPO MERIVA DESTINADOS A ATEN-DER AS NECESSIDADES DESTA FUN-DACAO CONFORME CONTRATO 256/07 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03352 | 23/11/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2119 | 00002004334401 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03353 | 23/11/2007 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2120 | 00078469945572 | JULIANO MOURA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03354 | 23/11/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2121 | 00099213702515 | THIAGO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03355 | 23/11/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2122 | 00082879508568 | THIAGO SALES HORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03356 | 23/11/2007 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2123 | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03357 | 23/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2116 | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03358 | 23/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2116 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03359 | 23/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2117 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03360 | 23/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2118 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03361 | 23/11/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2105 | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03362 | 23/11/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2106 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03363 | 23/11/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2124 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03364 | 23/11/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2111 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03365 | 23/11/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2112 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03366 | 23/11/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2113 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03367 | 23/11/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2103 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03368 | 23/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2104 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03369 | 23/11/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2107 | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03370 | 23/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2109 EM NOME DO SERVIDOR ADERALDO JUSTINO. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03371 | 23/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2110 EM NOME DA SERVIDORA MARIA ERIDAM DE ARAUJO. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03372 | 23/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2131 EM NOME DO SERVIDOR RAFAEL ADOLFO. | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03373 | 23/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2132 EM NOME DA SERVIDORA MARIA TEHREZA COUTINHO. | 00069162190415 | MARIA TEREZA COUTINHO SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03374 | 23/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2133 EM NOME DO SERVIDOR JOAO DOURIMAR L CAMPOS. | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 26/11/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2152/07. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03376 | 26/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, REQ. 2174/07. | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03377 | 26/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2175/07. | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03378 | 26/11/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2169/07. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03379 | 26/11/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2170/07. | 00051881721434 | JOSE WELLINGTON DE ARRUDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 26/11/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2171/07. | 00002263115463 | MARIANGELA DE MELO CHAVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03381 | 26/11/2007 | 2050.00 | 2050.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CAIXAS PARA ARQUIVO DESTINADAS A COORDENADORIA DE CONTABILIDADE DESTA FUNDACAO. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03382 | 26/11/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2172/07. | 00000793667402 | RAPHAELA QUEIROZ DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03383 | 26/11/2007 | 198.00 | 198.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CARTOES DE MEMEORIA PARA MAQUINAS FOTOGRAFICAS PERTENCEN-TES A ESTA FUNDACAO. | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03384 | 26/11/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2173/07. | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03385 | 26/11/2007 | 471.82 | 471.82 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DO POSTO ONDE DISTRIBUI O LEITE DO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03386 | 26/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2181/07. | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03387 | 26/11/2007 | 580.00 | 580.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE EXTENSOES ELETRICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03388 | 26/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2182/07. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03389 | 26/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ.2183/07. | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03390 | 26/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2184/07. | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03391 | 26/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2185/07. | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 26/11/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2176/07. | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03393 | 26/11/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2177/07. | 00007151505450 | JULIENE RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03394 | 26/11/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2178/07. | 00034360824491 | MARIA DE FATIMA TOME S DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03395 | 26/11/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2179/07. | 00045377669487 | RODNEY VASCONCELOS CAMARA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03396 | 26/11/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2149/07 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03397 | 26/11/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2180/07. | 00001440229406 | THAMYRIS VALERIA QUEIROZ DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03398 | 26/11/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2150/07 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03399 | 26/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2153/07. | 00002410432476 | VIVEKA LUNDREN PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03400 | 26/11/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2151/07 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03401 | 26/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, REQ. 2154/07. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03402 | 26/11/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2186/07 | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03403 | 26/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2155/07. | 00082642990400 | LILIANA MARQUES FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03404 | 26/11/2007 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2156/07 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03405 | 26/11/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2168 EM NOME DO SERVIDOR RUBILEUDO FERNANDES. | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 26/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, REQ. 2166/07. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 26/11/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2162/07 | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03408 | 26/11/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 2163/07 | 00076808203415 | DJALMA ALVES BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03409 | 26/11/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, REQ. 2167/07. | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03410 | 26/11/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2187 EM NOME DO SERVIDOR JOSE LIMA FILGUEIRA | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03411 | 26/11/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2146/07 | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03412 | 26/11/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2147/07 | 00075226197420 | ELIANE GOMES DE SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03413 | 26/11/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2148/07 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03414 | 26/11/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO2125/07 | 00004338717416 | FABRICIA DE MORAIS CABRAL |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03416 | 26/11/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2128/07 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03417 | 26/11/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2129/07 | 00042775680410 | OLIVIA DE ARAUJO MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03418 | 26/11/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2130/07 | 00088492702400 | VALDENIZE MIRANDA DAVID |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03419 | 26/11/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2139/07 | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03420 | 26/11/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2140/07 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03422 | 26/11/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2142/07 | 00003174712440 | JOSELAIDE ALINE ANDRADE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03423 | 26/11/2007 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2143/07 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03424 | 26/11/2007 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2134/07 | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03425 | 26/11/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2135/07 | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03427 | 26/11/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2137/07 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03428 | 26/11/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2138/07 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03429 | 27/11/2007 | 15000.00 | 4630.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL UTILIZADOS POR ES-TA FUNDACAO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03430 | 27/11/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2188 EM NOME DO SERVIDOR RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 27/11/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2163/07. | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03432 | 27/11/2007 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2189 EM NOME DA SERVIDORA LUCIANA MARTINS ROCHA. | 00088421813404 | LUCIANA MARTINS ARAUJO ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 27/11/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2164/07. | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 27/11/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, REQ. 2165/07. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 27/11/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, REQ. 2191/07. | 00079838405434 | LUCIANA RIBEIRO BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03436 | 27/11/2007 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2192/07. | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03437 | 27/11/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ.2157/07. | 00098142240491 | CELIA HOLANDA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 27/11/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2158/07. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 27/11/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2159/07. | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03440 | 27/11/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, REQ. 2160/07. | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03441 | 27/11/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2199 EM NOME DO SERVIDOR MILTON ONOFRE. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03442 | 27/11/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2161/07. | 00034370870453 | MARIA LETICIA BARBALHO FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03443 | 27/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2193 EM NOME DA SERVIDORA ANA MARIA S DE ARAUJO. | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03444 | 27/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2194 EM NOME DO SERVIDOR JOHN HERBET S ANDRADE. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03445 | 27/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2195 EM NOME DA SERVIDORA ROSANGELA C DE ALMEIDA. | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 27/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2190/07. | 00042072204453 | ROSA MARIA FLORENCIO MENDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03447 | 28/11/2007 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para liberacaode recurso de convenio firmadocom o grupo de voluntarias de campina grande. | 24107609000122 | GRUPO DAS VOLUNTARIAS DE C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03451 | 28/11/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2204/07. | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03452 | 28/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2205/07. | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03453 | 28/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, REQ. 2206/07. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 28/11/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, REQ. 2207/07. | 00015427889434 | SEBASTIAO GABRIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03455 | 28/11/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, REQ. 2208/07. | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 28/11/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SRVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2209/07. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03457 | 28/11/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2210/07. | 00067599214453 | GERALDO MUNIZ DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 28/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2200/07. | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03459 | 28/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2201/07. | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03460 | 28/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2202/07. | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 28/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, REQ. 2203/07. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03462 | 28/11/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2213 | 00003107857408 | RICARDO DOUGLAS BARROS SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03463 | 28/11/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2214 | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03464 | 28/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2215 | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 28/11/2007 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIFERENCA DE DIARIA, CONFORME CI:083/2007 DEX. | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03466 | 28/11/2007 | 476.00 | 476.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS E ESTAFUNDACAO. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03467 | 28/11/2007 | 934.00 | 934.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 09137795000159 | SIPAMA SOC PARAIBANA DE MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03468 | 28/11/2007 | 607.20 | 607.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03473 | 28/11/2007 | 255.42 | 255.42 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03474 | 28/11/2007 | 676.00 | 676.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 28/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, REQ. 2217/07. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03475 | 28/11/2007 | 2670.00 | 890.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSCRICOES DE SERVIDORES /DESTA FUNDACAO NO IV FORUM BRASILEIRO DE COMBATE A CORRUPCAONA ADM PUBLICA, NOS DIAS 03 E/04 DE DEZEMBRO DE 2007. | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03476 | 28/11/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2211 EM NOME DO SERVIDOR EDUARDO DOS SANTOS MELO. | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03477 | 28/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2212 EM NOME DA SERVIDORA DINA NORONHA ASSIS. | 00010113389809 | DINA NORINHO ASSIS VERZUTTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03449 | 28/11/2007 | 1141.87 | 1141.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DESTINADA AO NUCLEODA FAC/CG. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03450 | 28/11/2007 | 4450.00 | 4450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE PUBLICACOES DEINTERESSE DESTA FUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03469 | 28/11/2007 | 199.00 | 199.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03470 | 28/11/2007 | 3380.00 | 3380.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03471 | 28/11/2007 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DE UM VENTILADOR DESTINADOAO NUCLEO DA FAC/CG. | 05967982000109 | R GONCALVES E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03480 | 29/11/2007 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIFERENCA DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 2192 EM VIRTUDE DE EMPENHO TER SIDO EFETIVADO A MENOR | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03481 | 29/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2226 EM NOME DO SERVIDOR MARIO JOSE . | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03482 | 29/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2229/07. | 00075267241415 | FRANCISCA LUCIA FAUSTO ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 29/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2230/07. | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03484 | 29/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2227 EM NOME DA SERVIDORA LILIANA MARQUES. | 00082642990400 | LILIANA MARQUES FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03485 | 29/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2225 EM NOME DO SERVIDOR JOAO DOURIMAR. | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 29/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2228/07. | 00076808203415 | DJALMA ALVES BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03487 | 29/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHAO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2224 EM NOME DO SERVIDOR SUETONIO LUIS DE SOUSA. | 00087390418400 | SUETONIO LUIS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03488 | 29/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2221 EM NOME DO SERVIDOR JOHN HERBET. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03489 | 29/11/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2222 EM NOME DO SERVIDOR JOSE JOAO C OLIVEIRA | 00005095047446 | JOSE JOAO C OLIVEIRA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03490 | 29/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2223 EM NOME DO SERVIDOR FABIO RODRIGUES DA SILVA | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03491 | 29/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2220 | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03492 | 29/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHAOD PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2218 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03493 | 29/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2219 | 00000933039476 | VALCIR DA SILVA BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 29/11/2007 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2231/07 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03495 | 29/11/2007 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2232/_7 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03496 | 30/11/2007 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2196 | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03497 | 30/11/2007 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2198 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03504 | 30/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2234 EM NOME DO SERVIDOR JOSIVANIO MEDEIROS. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03505 | 30/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2237 EM NOME DO SERVIDOR DJAELSON CAVALCANTE. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03506 | 30/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2235 EM NOME DA SERVIDORA MARIA ESTHER CAMPOS VILAR. | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03507 | 30/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2236 EM NOME DA SERVIDORA NATHALYA REYS FERREIRA. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 30/11/2007 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2216/07 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03509 | 30/11/2007 | 5440.14 | 5440.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAL PARA ESTAFUNDACAO. | 04205527000103 | TOBIAS FERNANADES BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03508 | 30/11/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS PARA TECNICOS DESTA FUNDACAO NO TRECHOJPA/BSB/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03498 | 30/11/2007 | 227676.27 | 227676.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/07 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03499 | 30/11/2007 | 7227.20 | 7227.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03500 | 30/11/2007 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03501 | 30/11/2007 | 551.20 | 551.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03502 | 30/11/2007 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTES DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03503 | 30/11/2007 | 3459.70 | 3459.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO QUE TRABALHAM NO NULCEO DA EMCAMPINA GRANDE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03511 | 03/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2238 EM NOME DA SERVIDORA ADINAILDE PEREIRA DE LIMA | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03512 | 03/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2239 EM NOME DO SERVIDOR EVANIO PONTE DE MELO. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03513 | 03/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2240 EM NOME DA SERVIDORA VALERIA KIARA DOS SANTOS | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03514 | 03/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2246 EM NOME DA SERVIDORA ADENISE BRITO DUARTE. | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03515 | 03/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2247 EM NOME DO SERVIDOR MARCIO MANOEL DE B LIMA. | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03516 | 03/12/2007 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2248 EM NOME DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO MENEZES MELO | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03517 | 03/12/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONF0RME REQUISICAO 2241 EM NOME DO SERVIDOR RICARDO MOREIRA DA COSTA. | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03518 | 03/12/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2242 EM NOME DO SERVIDOR THIAGO LIMA DE OLIVEIRA | 00099213702515 | THIAGO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03519 | 03/12/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2243 EM NOME DO SERVIDOR THIAGO SALES HORA. | 00082879508568 | THIAGO SALES HORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03520 | 03/12/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2244 EM NOME DO SERVIDOR CHARLES MAZURKIELVSKE CRUZ. | 00002004334401 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03521 | 03/12/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2245 EM NOME DO SERVIDOR JULIANO MOURA SANTOS. | 00078469945572 | JULIANO MOURA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 03/12/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHARA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2252/07 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03523 | 03/12/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2253/07 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03524 | 03/12/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2254/07 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03526 | 03/12/2007 | 752.50 | 752.50 | VALOR EMPENHADO PARA SERVICO A SER REALIZADO NESTA FUNDACAO | 00773521000181 | MARIA ZULEICA MATIAS DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03527 | 03/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2258 | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03528 | 03/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 259 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03529 | 03/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORMER EQUISICAO 2260 | 00015427889434 | SEBASTIAO GABRIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03530 | 03/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2261 | 00067599214453 | GERALDO MUNIZ DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03531 | 03/12/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2278 | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03532 | 03/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2255 EM NOME DO SERVIDOR ARLINDO FRANCISCO. | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03533 | 03/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2273 | 00000095622497 | MONICA HELENA M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03534 | 03/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2256 EM NOME DA SERVIDORA MARIA DA CONCEICAO LIMA | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03535 | 03/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2274 | 00097823147491 | MICHELINE GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03536 | 03/12/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2257 EM NOME DA SERVIDORA PATRICIA NASCIMENTO CUNHA | 00073605115420 | PATRICIA NASCIMENTO DA CUNHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03537 | 03/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2275 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03538 | 03/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2263 EM NOME DO SERVIDOR JOSEILTON OLIVEIRA DOS SANTOS | 00004335644400 | JOSEILTON OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03539 | 03/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2276 | 00004338717416 | FABRICIA DE MORAIS CABRAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03540 | 03/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2264 EM NOME DA SERVIDORA SIRIA MARIA D OLIVEIRA. | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03541 | 03/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2265 EM NOME DA SERVIDORA ROSEMERY SALES GOMES. | 00093009372434 | ROSEMERY SALES GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03542 | 03/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2266 EM NOME DA SERVIDORA MARY SANDRA DA SILVA. | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03543 | 03/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2267 EM NOME DO SERVIDOR FABIANO RODRIGUES. | 00001137535431 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03544 | 03/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2277 | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03545 | 03/12/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2262 EM NOME DA SERVIDORA NORMA HELENA T PINTO. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03546 | 03/12/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2268 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03547 | 03/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2269 | 00003174712440 | JOSELAIDE ALINE ANDRADE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03548 | 03/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2270 | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03549 | 03/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2271 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03550 | 03/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2272 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03551 | 03/12/2007 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado para pagamentode diaria conforme requisicao 2281 em nome do servidor josivanio medeiros de souza. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03552 | 03/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2283 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03553 | 03/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2286 EM NOME DO SERVIDOR MOZART JORGE. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03554 | 03/12/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2284 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03555 | 03/12/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2282 EM NOME DO SERVIDOR RODNEY VASCONCELOS CAMARA. | 00045377669487 | RODNEY VASCONCELOS CAMARA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03556 | 03/12/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2285 | 00088421813404 | LUCIANA MARTINS ARAUJO ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03557 | 03/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2287 EM NOME DA SERVIDORA MARIA JOSENILDA M DA COSTA. | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03558 | 03/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2288 EM NOME DA SERVIDORA IOLANDA BARBOSA FIRMINO | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03559 | 03/12/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2249 | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03560 | 03/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2289 EM NOME DA SERVIDORA CELIA HOLANDA DE LIMA. | 00098142240491 | CELIA HOLANDA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03561 | 03/12/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2250 | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03562 | 03/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2290 EM NOME DA SERVIDORA VERONICA MARIA DA NOBREGA. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03563 | 03/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 251 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03564 | 03/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2291 EM NOME DO SERVIDOR RICARDO MACHADO DA SILVA. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03565 | 04/12/2007 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONSERTO DE DIVISORIAS PARA ESTA FUNDACAO. | 00060305320491 | JUAREZ SOARES MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03571 | 04/12/2007 | 1225.00 | 1225.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DESUMIFICADORES DE AR PARA OS SETORES DESTA FUNDACAO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03572 | 04/12/2007 | 462.00 | 462.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PLANTAS PARA O JARDIM DO SETOR DE TRANSPORTE DESTA FUNDACAO. | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03573 | 04/12/2007 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PASTAS CATALAGOS DESTINADOSA AGENCIA DE CREDITO MEU TRABALHO. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03570 | 04/12/2007 | 277.29 | 277.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03584 | 04/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2301 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03585 | 04/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2302 | 00082642990400 | LILIANA MARQUES FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03586 | 04/12/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2279 | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03587 | 04/12/2007 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2295 | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03588 | 04/12/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2280 | 00056994982491 | CARMEN LUCIA CARNEIRO VIEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03589 | 04/12/2007 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2292 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03590 | 04/12/2007 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2296 | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03591 | 04/12/2007 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2297 | 00002263115463 | MARIANGELA DE MELO CHAVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03592 | 04/12/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2298 | 00034360824491 | MARIA DE FATIMA TOME S DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03593 | 04/12/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2299 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03594 | 04/12/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2304 | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03595 | 04/12/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2305 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03596 | 04/12/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2306 | 00042775680410 | OLIVIA DE ARAUJO MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03597 | 04/12/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2307 | 00088492702400 | VALDENIZE MIRANDA DAVID |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03598 | 04/12/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2308 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03599 | 04/12/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2293 | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03600 | 04/12/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2294 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03601 | 04/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2323 EM NOME DO SERVIDOR ALVARO THADEU H DE A JUNIOR. | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03602 | 04/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2324 EM NOME DO SERVIDOR JOSE LIMA FILGUEIRA. | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03603 | 04/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2325 EM NOME DA SERVIDORA ELIANE GOMES DA SILVA | 00075226197420 | ELIANE GOMES DE SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03604 | 04/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2326 EM NJOME DA SERVIDORA ADRIANA BENELLY. | 00003055573439 | ADRIANA BENELLY DE QUEIROZ GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03605 | 04/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2327 EM NOME DA SERVIDORA MARIA EMILIA P DE ALMEIDA. | 00008703523420 | MARIA EMILIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03606 | 04/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2315 EM NOME DA SERVIDORA JULIENE RODRIGUES DA SILVA | 00007151505450 | JULIENE RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03607 | 04/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2316 EM NOME DO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA DA SILVA. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03608 | 04/12/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2309 EM NOME DO SERVIDOR ADERALDO JUSTINO DA SILVA. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03609 | 04/12/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2310 EM NOME DA SERVIDORA FRANCISCA L F DE OLIVEIRA. | 00075267241415 | FRANCISCA LUCIA FAUSTO ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03610 | 04/12/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2311 EM NOME DO SERVIDOR JOHN HERBET. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03611 | 04/12/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2314 EM NOME DA SERVIDORA KELLE CRISITINA ALMEIDA GALINO | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03612 | 04/12/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2312 EM NOME DO SERVIDOR NEUZIMAR S SOBRAL DA SILVEIRA. | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03613 | 04/12/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2313 EM NOME DO SERVIDOR MILTON O NOBREGA. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03574 | 04/12/2007 | 547.00 | 547.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DESTINADO A SEDE DAFAC E OFICINA ANA RICARDINA. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03575 | 04/12/2007 | 816.70 | 816.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE RECARGA DOS CARTUCHOS PARA OS SETORES DESTA FUNDACAO. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03576 | 04/12/2007 | 296.00 | 230.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE REPRODUCAO E ENCADERNACAO DE APOSTILAS PARA O CURSO DE GASTRONOMIA DA OFICNADO TRABALHO ANA RICARDINA. | 06988020000107 | ADNA MENDES GOSSENHEIMER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03577 | 04/12/2007 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CURSO DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DA COORDENACAOADMINSITRATIVA DESTA FUNDACAO. | 07876171000128 | SOLARIS COM E SERV DE INFORMATICA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03578 | 04/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL PARA O CURSO DE EMBELEZAMENTO DA OFICINA DO TRABALHO ANA RICARDINA. | 41141540000172 | N L VILAR CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03579 | 04/12/2007 | 1600.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS PARA O CONSERTO DE MAQUINAS DE COSTURA RETA INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADA NO CORTE E COSTURA EM MONTEIRO. | 04157648000127 | MARIA ERIDAN DE OLIVEIRA SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03580 | 04/12/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2300 | 00014105748491 | JOSEMARY DE LOURDES H DA SILVA BARBOZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03581 | 04/12/2007 | 105.00 | 105.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CORDA DE NAYLON PARA O SETOR DE TRANSPORTE. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03582 | 04/12/2007 | 625.00 | 625.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PLACAS INDICATIVAS PARA O NUCLEO DA FAC CAMPINA GRANDE E DA AGENCIA DE CREDITO_MEU TRABALHO. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03583 | 04/12/2007 | 15230.93 | 15230.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REEMBOLSO PARA SERVIDOR QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03566 | 04/12/2007 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA O AUDITORIO DESTA FUNDACAO. | 02721438000194 | ANA LUCIA GOMES DONATO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03567 | 04/12/2007 | 598.00 | 598.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESTA FUNDACAO. | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03568 | 04/12/2007 | 119.60 | 119.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA ESTA FUNDACAO. | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03569 | 04/12/2007 | 98.18 | 98.18 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCI-MENTO DO SERVIDOR DESTA FUNDA-CAO. | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03614 | 05/12/2007 | 5000.00 | 416.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03615 | 05/12/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2322 | 00010113389809 | DINA NORINHO ASSIS VERZUTTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 05/12/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2342/07. | 00003107857408 | RICARDO DOUGLAS BARROS SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03617 | 05/12/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2340/07. | 00069162190415 | MARIA TEREZA COUTINHO SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03618 | 05/12/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO APRA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2320 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 05/12/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 2341/07. | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03620 | 05/12/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA APGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2321 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03621 | 05/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2317 | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03622 | 05/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2318 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 05/12/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, REQ. 2338/07. | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03624 | 05/12/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2319 | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 05/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2339/07. | 00015437205449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03626 | 05/12/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA APGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2335 | 00014105748491 | JOSEMARY DE LOURDES H DA SILVA BARBOZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03627 | 05/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2336 | 00082642990400 | LILIANA MARQUES FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 05/12/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, REQ. 2331/07. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03629 | 05/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2337 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03630 | 05/12/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2332 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 05/12/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2328/07. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03632 | 05/12/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2333 | 00005095047446 | JOSE JOAO C OLIVEIRA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03633 | 05/12/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2329/07. | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03634 | 05/12/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2334 | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03635 | 05/12/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2330/07. | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03636 | 06/12/2007 | 1308.00 | 1308.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE AVARIA EM VEICULO LOCADO PARA ESTA FUNDACAO. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03637 | 06/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2358 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03638 | 06/12/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA A SERVIDORA DESTA FUN- DACAO CONFORME REQUISICAO 2359 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03639 | 06/12/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2360 | 00002270843495 | ANA ELIZABETH LEITE FERNANDES BARROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03640 | 06/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2361 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03641 | 06/12/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2362 | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Tomada de Preço | 03642 | 06/12/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2363 | 00095532960330 | MARGYU DAMON A BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03643 | 06/12/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2351 | 00002121369414 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03644 | 06/12/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2349 | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03646 | 06/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2348/07. | 00087390418400 | SUETONIO LUIS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03647 | 06/12/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2350/07. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03648 | 06/12/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2346/07. | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03649 | 06/12/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2343/07. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03650 | 06/12/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2344/07. | 00009246150449 | MARLI ALVES DE AGUIAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03651 | 06/12/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2345/07. | 00002637362456 | DJAMERE FELIPE DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03652 | 06/12/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2356/07. | 00045377669487 | RODNEY VASCONCELOS CAMARA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03653 | 06/12/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2357/07. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03654 | 06/12/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2352/07. | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03655 | 06/12/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, REQ. 2353/07. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 06/12/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2354/07. | 00056972148472 | SILVIA ROSEANE LIRA DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03657 | 06/12/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2355/07. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03658 | 06/12/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 3263 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03659 | 06/12/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2364/07 | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03660 | 06/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2365 | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03661 | 06/12/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2366 | 00000933039476 | VALCIR DA SILVA BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03662 | 06/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2368 | 00015437205449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03663 | 06/12/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2367 | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 03645 | 06/12/2007 | 347430.93 | 347430.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS FINANCIAMENTOS DENTRO DA LINHA DE CREDITO DOPROGRAMA MEU TRABALHO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03664 | 07/12/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2385 | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03665 | 07/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2384 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03666 | 07/12/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2383 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03667 | 07/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2382 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03668 | 07/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO_2380 | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03669 | 07/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2381 | 00087390418400 | SUETONIO LUIS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03670 | 07/12/2007 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS, CORRESPONDENTE ASREUNIOES DO MES DE NOVEMBRO/07 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03671 | 07/12/2007 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS, CORRESPONDENTE ASREUNIOES DO MES DE NOVEMBRO/07 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03672 | 07/12/2007 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS, CORRRESPONDENTE ASREUNIOES DO MES DE NOVEMBRO/07 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03673 | 07/12/2007 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS, CORRRESPONDENTE ASREUNIOES DO MES DE NOVEMBRO/07 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 10/12/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2369/07 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 10/12/2007 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2370/07 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03679 | 10/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO2371/07 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03680 | 10/12/2007 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2372/07 | 00002004334401 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03681 | 10/12/2007 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2373/07 | 00078469945572 | JULIANO MOURA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03682 | 10/12/2007 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2374/07 | 00099213702515 | THIAGO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03683 | 10/12/2007 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2375/07 | 00082879508568 | THIAGO SALES HORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03684 | 10/12/2007 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2376/07 | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03685 | 10/12/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2377/07 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 10/12/2007 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2378/07 | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03687 | 10/12/2007 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2386/07 | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03688 | 10/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2396/07. | 00088492702400 | VALDENIZE MIRANDA DAVID |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03689 | 10/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2397/07. | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03690 | 10/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2398/07. | 00000095622497 | MONICA HELENA M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03691 | 10/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2399/07. | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03692 | 10/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ; 2400/07. | 00075226197420 | ELIANE GOMES DE SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03693 | 10/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2393/07. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03694 | 10/12/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2387/07. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03695 | 10/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIA2388/07. | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03696 | 10/12/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2389/07. | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03697 | 10/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, REQ. 2401/07. | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03698 | 10/12/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2402/07. | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03699 | 10/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2403/07. | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03700 | 10/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DESERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ.2404/07. | 00097823147491 | MICHELINE GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03701 | 10/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ.2405/07. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03702 | 10/12/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTA /FUNDACAO, REQ. 2415/07. | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03703 | 10/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, REQ. 2416/07. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03704 | 10/12/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, REQ. 2411/07. | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03705 | 10/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2412/07. | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03706 | 10/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2413/07. | 00093009372434 | ROSEMERY SALES GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03707 | 10/12/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2414/07. | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03708 | 10/12/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2419/07. | 00088421813404 | LUCIANA MARTINS ARAUJO ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03709 | 10/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTA /FUNDACAO, REQ. 2417/07. | 00006595175401 | RAFAELA DUARTE JERONIMO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03710 | 10/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA /FUNDACAO, REQ. 2418/07. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03711 | 10/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2406/07. | 00004338717416 | FABRICIA DE MORAIS CABRAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03712 | 10/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2407/07. | 00023638990400 | MARIA GORETT SILVA MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03713 | 10/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2408/07. | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03714 | 10/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 2409/07. | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03715 | 10/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2410/07. | 00004335644400 | JOSEILTON OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03716 | 11/12/2007 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 35494319000103 | ART LUZ ELETRICIDADE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03717 | 11/12/2007 | 337.33 | 337.33 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03718 | 11/12/2007 | 135.03 | 135.03 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 05967982000109 | R GONCALVES E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03719 | 11/12/2007 | 214.32 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03720 | 11/12/2007 | 99.00 | 99.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ESTAFUNDACAO. | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03723 | 11/12/2007 | 430.06 | 430.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA DES-TINADA A ESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03724 | 11/12/2007 | 5057.49 | 5057.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE ENERGIA /ELETRICA A ESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03725 | 11/12/2007 | 7505.70 | 7505.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXAUTILIZADOS POR ESTA FUNDACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03726 | 11/12/2007 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2419 | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03727 | 11/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2420 | 00015427889434 | SEBASTIAO GABRIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03728 | 11/12/2007 | 275.00 | 275.00 | VALORE MPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2436 | 00083971963404 | IVANILSON OLIVEIRA DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03729 | 11/12/2007 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2437 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03730 | 11/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2430 | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03731 | 11/12/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2431 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03732 | 11/12/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2432 | 00087390418400 | SUETONIO LUIS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03733 | 11/12/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO APRA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2433 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03734 | 11/12/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2434 | 00042775680410 | OLIVIA DE ARAUJO MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03735 | 11/12/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2435 | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03736 | 11/12/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2390 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03737 | 11/12/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2391 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03738 | 11/12/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2392 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03739 | 11/12/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO, REQ. 2421/07. | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03740 | 11/12/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2422 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03741 | 11/12/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2423 | 00005095047446 | JOSE JOAO C OLIVEIRA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03721 | 11/12/2007 | 435.00 | 435.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03722 | 11/12/2007 | 192546.96 | 192546.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AO13 SALARIO/07. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03763 | 13/12/2007 | 566.80 | 566.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DE BAYEUX PARA OS FUNICONARIOS DESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03743 | 13/12/2007 | 290.00 | 290.00 | valor empenhado para aquisicaode 01 aspirador de po destinada esta fundacao. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03744 | 13/12/2007 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO DO FUNCIONARIO DESTA FUNDACAO JOSE WELLINGTONDE ARRUDA. | 00051881721434 | JOSE WELLINGTON DE ARRUDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03768 | 13/12/2007 | 2077.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM PROJETOR DE MIDIA TECNO-LOGIA LCD DESTINADO A ESTA FUNDACAO. | 07055987000190 | INOVOMAX TELEINFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03753 | 13/12/2007 | 739.20 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 05 APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 09268517000211 | FS VASCONCELOS CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03866 | 13/12/2007 | 315113.80 | 232461.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 274/2007 | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03867 | 13/12/2007 | 201120.05 | 141942.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 275/2007 | 01542199000142 | MAX MILK MAX ROBERIO SANTOS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03868 | 13/12/2007 | 178229.80 | 131481.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 277/2007 | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03869 | 13/12/2007 | 197530.20 | 145719.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 278/2007 | 07067013000127 | ASSOC GESTORA DA USINA DE BENEF LACTEOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03870 | 13/12/2007 | 90694.80 | 66906.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 279/2007 | 02665044000166 | ASSOCIACAO DOS C DE CAP E OVI DE ZABELE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03871 | 13/12/2007 | 113155.00 | 75555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 280/2007 | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03872 | 13/12/2007 | 60634.00 | 44730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRAto 281/2007 | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E ETC |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03873 | 13/12/2007 | 50727.60 | 37422.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 282/2007 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03874 | 13/12/2007 | 89499.20 | 44100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 283/2007 | 03433920000191 | ASSOC CAPRINOCULTORES DO MUNIC DE GURJAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03875 | 13/12/2007 | 110934.60 | 54558.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORENCIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 284/2007 | 02554122000155 | ASSOCIACAO DOS CRIAD DE CAPRI E OUVINOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03876 | 13/12/2007 | 26303.20 | 19404.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 286/2007 | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03835 | 13/12/2007 | 677859.45 | 448126.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENT PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 263/2007 | 06076620000190 | AGROLEITE COM E IND DE LATICIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03832 | 13/12/2007 | 943307.05 | 695882.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 262/2007 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03839 | 13/12/2007 | 425517.70 | 312542.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATOS 264 285/2007 | 10752384000152 | ENOCK FIGUEIREDO DE SOUZA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03842 | 13/12/2007 | 338193.15 | 247508.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 265/07 | 01904608000103 | ASSOC COM M ST COSMO PINTO E OUTRAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03844 | 13/12/2007 | 497714.25 | 325149.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 266/2007 | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03846 | 13/12/2007 | 496241.10 | 370840.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 267/2007 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03848 | 13/12/2007 | 171376.45 | 84283.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 268/2007 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03854 | 13/12/2007 | 216763.50 | 159907.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 270/2007 | 05985476000142 | CATOLEITE COOP PROD LEITE E DER C ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03851 | 13/12/2007 | 269692.30 | 207463.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 269/2007 | 06170519000102 | COPASA COOP AGROPECUARIA SANTANNA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03861 | 13/12/2007 | 412271.55 | 281686.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 271/2007 | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03862 | 13/12/2007 | 526826.50 | 388642.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 272/2007 | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03864 | 13/12/2007 | 391577.30 | 288868.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 273/2007 | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03836 | 13/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2508 | 00003174712440 | JOSELAIDE ALINE ANDRADE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03837 | 13/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOD DIARIA CONFORME REQUISICAO 2504 EM NOME DO SERVIDOR MARCIO MANOEL DE BRITO | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03838 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2509 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03845 | 13/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2515 EM NOME AGNALDO . | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03843 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2506 EM NOME DE ADENISE | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03840 | 13/12/2007 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2505 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO MENZES | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03841 | 13/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VAlor empenhado para pagamentodiarias ao servidor desta fun-dacao conforme requisicao 2510 | 00087390418400 | SUETONIO LUIS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03833 | 13/12/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2507 | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03834 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2503 EM NOME DE MARIA GORETT. | 00023638990400 | MARIA GORETT SILVA MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03863 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO APRA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2501 | 00000095622497 | MONICA HELENA M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03852 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2513 | 00042775680410 | OLIVIA DE ARAUJO MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03853 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2518 EM NOME DA SERVIDORA OTILIA ELIZABETH. | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03855 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2517 EM NOME DE RITA VERONICA. | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03856 | 13/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2514 | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03857 | 13/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2519 EM NOME DE JOSEILTON OLIVEIRA. | 00004335644400 | JOSEILTON OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03858 | 13/12/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2498 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03859 | 13/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2499 | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03860 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2500 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03849 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2512 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03850 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2516 EM NOME DE ELIANE GOMES. | 00075226197420 | ELIANE GOMES DE SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03847 | 13/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2511 | 00097823147491 | MICHELINE GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03745 | 13/12/2007 | 335.00 | 335.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03746 | 13/12/2007 | 156.00 | 156.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03747 | 13/12/2007 | 592.00 | 592.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03748 | 13/12/2007 | 1796.90 | 1796.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03749 | 13/12/2007 | 130.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 01 MAQUINA RESPIRATORIA E 10 FILTROS GASES_DESTINADOS A OFICINA DE RECUPERACAO DOS MOVEIS DA FAC. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03750 | 13/12/2007 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE INSTALACAO DA REDE TELEFONICA DESTA FUNDACAO | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03751 | 13/12/2007 | 1558.00 | 1558.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA SER USADO NA INSTALACAO DA REDE TELEFONICA DA FAC. | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03759 | 13/12/2007 | 210.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 06 METROS DE PISO PAVIFLEX DA AGENCIA DE CREDITO MEU TRABALHO NO MUNICIPIO DE PATOS. | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03760 | 13/12/2007 | 2317.40 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE PINUTRA DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA AGENCIA DE CREDITO ME TRABALHO | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03761 | 13/12/2007 | 617.83 | 617.83 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS_DESTINADO A REFORMA DA CASA ONDE VAI SER A AGENCIA DE CREDITO DO MEU TRABALHO EM PATOS. | 06233325000109 | NOVOCENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03762 | 13/12/2007 | 719.25 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DO TRABALHO ANTONIO DE BRITO DIAS NO MUNICIPIO DE TAPEROA. | 70099296000125 | CASA DO AGRICULTOR JOCELIO A CAVALCANTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03754 | 13/12/2007 | 230.00 | 230.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 04 MALOTES E LONA E 200 UNIDADES DE LACRES PARA MALOTES DESTINADOS AO NUCLEO DA FAC CGE SEDE. | 07007526000142 | CASA DOS LACRES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03755 | 13/12/2007 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 50 GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA FUNDACAO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03756 | 13/12/2007 | 1000.69 | 1000.69 | valor empenhado para aquisicaode materiais para recuperacao da fac localizada em jaguaribe | 06233325000109 | NOVOCENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03757 | 13/12/2007 | 81.49 | 81.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LANCHE DO TORNEIO DE FUTSALNA OFICINA DO TRABALHO ANA RICARDINA. | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03742 | 13/12/2007 | 191.00 | 191.00 | valor empenhado para pagamentode concerto de maquinas de cacular eltricas pertencentes a esta fundacao. | 00001976458447 | SILVIO ROMERO CUNHA DASSUNCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03769 | 13/12/2007 | 430.00 | 430.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA COM AGUA DO IMOVEL LOCADO POR ESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03770 | 13/12/2007 | 220.52 | 220.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL LOCADO POR ESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03865 | 13/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACOA CONFORME REQUISICAO 2502 | 00008703523420 | MARIA EMILIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03764 | 13/12/2007 | 7268.80 | 7268.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTIANDO AOS FUNCIONARIOS DA FAC. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03765 | 13/12/2007 | 168.00 | 168.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DE SANTA RITA PARA OS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO. | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03766 | 13/12/2007 | 385.00 | 385.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DE CABEDELOPARA OS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03767 | 13/12/2007 | 3219.00 | 3219.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE PARA OS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03758 | 13/12/2007 | 740.00 | 740.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA JANELA EM ALUMINIO PARAFAC DE JAGUARIBE. | 00029962927404 | JOSE CAMPOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03771 | 13/12/2007 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2481/07 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03772 | 13/12/2007 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2482/07 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03773 | 13/12/2007 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2470/07 | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03774 | 13/12/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2479/07 | 00033935506830 | GABRIELA LIMA S PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03775 | 13/12/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2471/07 | 00003107857408 | RICARDO DOUGLAS BARROS SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03776 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2464/07 | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03777 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2465/07 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03778 | 13/12/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2478/07 | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03779 | 13/12/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2468/07 | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03780 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2478/07 | 00000933039476 | VALCIR DA SILVA BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03781 | 13/12/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2480/07 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03782 | 13/12/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2466/07 | 00071459952472 | CICERA DOS SANTOS HONORATO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03783 | 13/12/2007 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2469/07 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03784 | 13/12/2007 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2456/07 | 00051881721434 | JOSE WELLINGTON DE ARRUDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03785 | 13/12/2007 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2457/07 | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03786 | 13/12/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2458/07 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03787 | 13/12/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2440/07 | 00002121369414 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03788 | 13/12/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2441/07 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03789 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2442/07 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03790 | 13/12/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2427/07 | 00000995557438 | EDUARDO NOBERTO ADAMASTOR DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03791 | 13/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2438 EM NOME DE RAFAELA JERONI | 00006595175401 | RAFAELA DUARTE JERONIMO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03792 | 13/12/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2429/07 | 00097719463404 | CARLOS ALBERTO CORDEIRO DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03793 | 13/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2439 EM NOME DO SERVIDOR DJAELSON CAVALCANTE | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03794 | 13/12/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2430/07 | 00002212343493 | WELSON ALBERIO C DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03795 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2443 EM NOME DA SERVIDORA LUZIANA LOPES. | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03796 | 13/12/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2467/07 | 00015437205449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03797 | 13/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2444 EM NOME DO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03798 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2424/07 | 00073605115420 | PATRICIA NASCIMENTO DA CUNHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03799 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2460 EM NOME DE MARGYU DAMON. | 00095532960330 | MARGYU DAMON A BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03800 | 13/12/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2425/07 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03801 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2426/07 | 00031926762487 | JOSINETE AVELINO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03802 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2472 EM NOME DO SERVIDOR ROSANGELA CORREIA | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03803 | 13/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2474 EM NOME DO SERVIDOR ERIVAN LEITE | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03804 | 13/12/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2454 EM NOME DO SERVIDOR RUBILEUDO FERNANDES. | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03805 | 13/12/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2463/07 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03806 | 13/12/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO 2455 EM NOME DE JOSELAIDE ALINE | 00003174712440 | JOSELAIDE ALINE ANDRADE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03807 | 13/12/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2446/07 | 00045377669487 | RODNEY VASCONCELOS CAMARA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03808 | 13/12/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2450 EM NOME DE MARIA LETICIA FERNANDES. | 00034370870453 | MARIA LETICIA BARBALHO FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03809 | 13/12/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2445/07 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03810 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2490/07 | 00000819525464 | ZELMA MARIA SILVA MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03811 | 13/12/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2451 EM NOME DE RICARDO MACHAD | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03812 | 13/12/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2492/07 | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03813 | 13/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA AO SERVIDOR DESTA FUN- DACAO CONFORME REQUISICAO 2486 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03814 | 13/12/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2452 EM NOME DE MARIANGELA DE MELO. | 00002263115463 | MARIANGELA DE MELO CHAVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03815 | 13/12/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2493/07 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03816 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2487 | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03817 | 13/12/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2453 EM NOME DE REJANE RODRIGU | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03818 | 13/12/2007 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2494/07 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03819 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2488 | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03820 | 13/12/2007 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2491/07 | 00001186014407 | YANNA EMMANUELE TORMES LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03821 | 13/12/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO 2449 EM NOME DO SERVIDOR JOHN HERBET | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03822 | 13/12/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2448 EM NOME DA SERVIDORA RAPHAELA QUEIROZ. | 00000793667402 | RAPHAELA QUEIROZ DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03823 | 13/12/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2489 | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03824 | 13/12/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2394 | 00069162190415 | MARIA TEREZA COUTINHO SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03825 | 13/12/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2395 | 00003874433471 | ANA NERY DA SILVA BERNARDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03826 | 13/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2483 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03827 | 13/12/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2495 EM NOME DO SERVIDOR GILVANDRO SANTOS. | 00034168850315 | GILVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03828 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2484 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03829 | 13/12/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2496 EM NOME DE DALVANETE RODIRGUES. | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03830 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2485 | 00006320689498 | BRUNO RAMALHO F DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03831 | 13/12/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2497 EM NOME DE JOA GUABERTO | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03916 | 15/12/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2561 | 00003874433471 | ANA NERY DA SILVA BERNARDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03917 | 15/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2562 | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03961 | 15/12/2007 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE PINTURA EM ESTANTES DE ACO PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO | 00037399110425 | JOSE GOMES N FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03939 | 15/12/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2567 | 00014105748491 | JOSEMARY DE LOURDES H DA SILVA BARBOZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03936 | 15/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2565 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03937 | 15/12/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2566 | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03943 | 15/12/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2569 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03944 | 15/12/2007 | 3500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E UTILIZACAO DE SOFTWARE CONFORME TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS 165 E 166 | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03945 | 15/12/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACOA CONFORME REQUISICAO 2570 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03946 | 15/12/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2571 | 00002410432476 | VIVEKA LUNDREN PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03947 | 15/12/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2572 | 00007084195424 | IVANA F FERNANDES DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03948 | 15/12/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACOA CONFORME REQUISICAO 2582 | 00003874433471 | ANA NERY DA SILVA BERNARDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03949 | 15/12/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2583 | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03950 | 15/12/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2584 | 00069162190415 | MARIA TEREZA COUTINHO SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03951 | 15/12/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2554 | 00003866468482 | MAYARA ALVES CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03952 | 15/12/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2555 | 00004625119448 | FELIPE ALENCAR DO PRADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03953 | 15/12/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2552 | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03954 | 15/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO APRA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2553 | 00015437205449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03955 | 15/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2556 | 00097719463404 | CARLOS ALBERTO CORDEIRO DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03956 | 15/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2557 | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03957 | 15/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2558 | 00002212343493 | WELSON ALBERIO C DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03958 | 15/12/2007 | 42.57 | 42.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INFRACAO DO VEICULODE PLACA MNT 2359 CONFORME NO-TIFICACAO. | 09753781000160 | DETRAN PE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03919 | 15/12/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2575 | 00034168850315 | GILVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03920 | 15/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2537 | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03921 | 15/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME RQUISICAO 2538 | 00088421813404 | LUCIANA MARTINS ARAUJO ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03922 | 15/12/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2542 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03923 | 15/12/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2543 | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03924 | 15/12/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2579 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03925 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE INTERNET ACABO NO SETOR DE TRANSPORTE DESTA FUNDACAO. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03926 | 15/12/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2580 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03927 | 15/12/2007 | 249.00 | 249.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CHAVEIRO E COPIAS DE CHA-VES PARA ESTA FUNDACAO. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03928 | 15/12/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2581 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03929 | 15/12/2007 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUM PROJETOR MULTIMIDIA PARA O MEU TRABALHO | 08889256000103 | PONTUAL MULTIMIDIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03930 | 15/12/2007 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2577 | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03931 | 15/12/2007 | 1381.90 | 1381.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A CONFECCAODE CRACHAS PARA SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03932 | 15/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2578 | 00015427889434 | SEBASTIAO GABRIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03933 | 15/12/2007 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DUAS PLACAS DE IDENTIFICA-CAO DA AGENCIA DE CREDITO DOPROGRAMA MEU TRABALHA EM PATOSE CAMPINA GRANDE | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03934 | 15/12/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2447 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03912 | 15/12/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFOIRME RQUISICAO 2559 | 00069162190415 | MARIA TEREZA COUTINHO SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03941 | 15/12/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2568 | 00082642990400 | LILIANA MARQUES FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03975 | 15/12/2007 | 297.18 | 297.18 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A AGENCIA DE CREDITO DO PROGRAMA MEUTRABALHO EM PATOS. | 05967982000109 | R GONCALVES E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03964 | 15/12/2007 | 750.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA ARVORE DE NATAL MEDINDO1,10 CM DESTINADO A SEDE DESTAFUNDACAO. | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03965 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENFEITES NATALINOS QUE SERAO UTILIZADOS NA SEDE ENUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRAN-DE. | 04721208000150 | CASA CHANG LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03966 | 15/12/2007 | 322.90 | 322.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS A RECU-PERACAO DE MOVEIS DESTA FUNDA-CAO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03962 | 15/12/2007 | 612.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 06949407000146 | FINOTEC FENIX CONSULTORIA E INFROMACOES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03918 | 15/12/2007 | 1196.00 | 1196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPA-GEM DE PNEUS DO VEICULO F.4000DESTA FUNDACAO | 05116361000111 | T F COMERCIO DE PNEUS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03914 | 15/12/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2560 | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03877 | 15/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2533 | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03878 | 15/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2534 | 00051881721434 | JOSE WELLINGTON DE ARRUDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03879 | 15/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2535 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03880 | 15/12/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2573 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03881 | 15/12/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2574 | 00000873589483 | ANGELO JOSE FERREIRA WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03882 | 15/12/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2527 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03883 | 15/12/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2528 | 00010113389809 | DINA NORINHO ASSIS VERZUTTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03884 | 15/12/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2529 | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03885 | 15/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2530 | 00045377669487 | RODNEY VASCONCELOS CAMARA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03886 | 15/12/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2531 | 00002263115463 | MARIANGELA DE MELO CHAVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03887 | 15/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2532 | 00034360824491 | MARIA DE FATIMA TOME S DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03888 | 15/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2520 | 00001137535431 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03889 | 15/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2521 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03890 | 15/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2522 | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03891 | 15/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2523 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03892 | 15/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2524 | 00088492702400 | VALDENIZE MIRANDA DAVID |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03893 | 15/12/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2536 | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03894 | 15/12/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2563 | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03895 | 15/12/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2564 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03896 | 15/12/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2525 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03897 | 15/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2539 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03898 | 15/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO APRA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2540 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03899 | 15/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2541 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03900 | 15/12/2007 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2544 | 00002004334401 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03901 | 15/12/2007 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2445 | 00078469945572 | JULIANO MOURA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03902 | 15/12/2007 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2446 | 00099213702515 | THIAGO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03903 | 15/12/2007 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2447 | 00082879508568 | THIAGO SALES HORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03904 | 15/12/2007 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2448 | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03905 | 15/12/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2447 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03906 | 15/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2449 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03907 | 15/12/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2450 | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03908 | 15/12/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2551 | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03967 | 15/12/2007 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAEVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03968 | 15/12/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTDESTINADO A COBRIR DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03969 | 15/12/2007 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADOS A COBRIR DESPESAEVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03970 | 15/12/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03940 | 15/12/2007 | 436.00 | 436.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE TRES VENTILADORES DE PAREDEDESTINADOS A AGENCIA DE CREDI-TO DOPROGRAMA MEU TRABALHO EOFICINA DO SABER ANA RICARDINA | 05967982000109 | R GONCALVES E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 03915 | 15/12/2007 | 3499.00 | 3499.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM NOTEBOOK DESTINADO A ES-TA FUNDACAO CONFORME CARTA CONVITE 02/2007 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03935 | 15/12/2007 | 354.35 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DOIS POSTES DESTINADOS AAGENCIA DE CREDITO DO PROGRAMAMEU TRABALHO EM PATOS E JOAO PESSOA | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03938 | 15/12/2007 | 2240.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VINTE SECADORES DE CABELOS PROFISSIONAIS DESTINADOS AOCURSO DE EMBELEZAMENTO MINIS- TRADOS NAS OFICINAS DO SABERDESTA FUNDACAO. | 35488758000103 | ARRUDA COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03942 | 15/12/2007 | 150.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DOIS VENTILADORES DE TETO DESTINADOS A AGENCIA DE CREDI-TO DE PROGRAMA MEU TRABALHO EOFICINA DO SABER ANA RICARDINA | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09 | GRATIFICACAO DE NIVEL SUPERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03909 | 15/12/2007 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE AS REUNIOESREALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09 | GRATIFICACAO DE NIVEL SUPERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03910 | 15/12/2007 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE AS REUNIOESREALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09 | GRATIFICACAO DE NIVEL SUPERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03911 | 15/12/2007 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE A REUNIOES REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03959 | 15/12/2007 | 22203.62 | 22203.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISSOBRE FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO REFERNTE AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/07 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03960 | 15/12/2007 | 29597.99 | 29597.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09 | GRATIFICACAO DE NIVEL SUPERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03913 | 15/12/2007 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE AS REUNIOESREALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03976 | 26/12/2007 | 234323.98 | 234323.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2007 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03977 | 26/12/2007 | 3362.44 | 3362.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DEFERENCA DO 13o SALARIO DE SERVIDORES DESTA FUN-DACAO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03978 | 26/12/2007 | 8511.75 | 8511.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 05506828000130 | A FORTALEZA ADM DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03979 | 26/12/2007 | 312.20 | 312.20 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI-ZACAO DE PAGAMENTO POR NP ESCRITURAL. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03980 | 26/12/2007 | 204.18 | 204.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZAO DE PAGAMENTO POR NPESCRITURAL. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03981 | 26/12/2007 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL. | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03982 | 26/12/2007 | 70.07 | 70.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03983 | 26/12/2007 | 462.40 | 462.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03984 | 26/12/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03985 | 26/12/2007 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL. | 00002219338401 | ADELINA LOPES V DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03986 | 26/12/2007 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GURIRAZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 00028848578420 | JOSE DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03987 | 26/12/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 00064527379453 | JOSINALDO AGRIPINO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03988 | 26/12/2007 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL. | 00049870548415 | MANOEL BEZERRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03989 | 26/12/2007 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO POR /NP ESCRITURAL. | 00082715548400 | ARLINDO V FERNANDES JR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03990 | 26/12/2007 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGMAMENTO PORNP ESCRITURAL | 00023672919420 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03991 | 26/12/2007 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO E PAGAMENTO POR /NP ESCRITURAL. | 00069004021434 | DOMINGUES COSTA CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03992 | 26/12/2007 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO POR NP ESCRITURAL. | 00075722640859 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03993 | 26/12/2007 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO POR /NP ESCRITURAL. | 00016228170449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03994 | 26/12/2007 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL. | 00000268410453 | MARIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03995 | 26/12/2007 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO POR /NP ESCRITURAL. | 00098305794415 | MARILENE DE LOURDES CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03996 | 26/12/2007 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO POR NP ESCRITURAL | 00093094884415 | RAIMUNDO MOREIRA BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03997 | 26/12/2007 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO POR /NP ESCRITURAL. | 00055456979420 | MARILENE MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03998 | 26/12/2007 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 00050396510400 | GLAURA MARIA CARVALHO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03999 | 26/12/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE GULARIZACAO DE PAGAMENTO POR /NP ESCRITURAL. | 00000758364407 | NELSON VICENTE DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04000 | 26/12/2007 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO POR /NP ESCRITURAL. | 00027460789453 | JOSE CARLOS MARTINS DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04009 | 26/12/2007 | 1335.40 | 1335.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO POR NP ESCRITURAL | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04006 | 26/12/2007 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO POR /NP ESCRITURAL. | 00002661572465 | IVONILDO DANIEL DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04007 | 26/12/2007 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 00004643852453 | ANTONIO CANDIDO DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04002 | 26/12/2007 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO POR NP ESCRITURAL. | 00016199324404 | JOAO LAURENTINO NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04003 | 26/12/2007 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO POR /NP ESCRITURAL. | 00020206615434 | JOSE ANACLETO DINIZ FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04004 | 26/12/2007 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GURLARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 00033915806404 | LIZIEUX ALCY DOS ANJOS MARREIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04010 | 26/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORMER EQUISICAO 2526 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04001 | 26/12/2007 | 120.00 | 120.00 | vglor empenhado para pahgamen to_diarias a servidora desta fundacao conforme requisicao 2585 | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04005 | 26/12/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2586 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04008 | 26/12/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2587 | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04019 | 27/12/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO DALVANETERODRIGUES DANTAS CONF REQUISI-CAO 2588 | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04020 | 27/12/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO_JOAO GUALBERTO DE MELO CARVALHO CONF REQUISI-CAO 2589 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04021 | 27/12/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO GILVANDRO SANTOOLIVEIRA CONF REQ 2590 | 00034168850315 | GILVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04022 | 27/12/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO CONF REQUISI-CAO 2598 | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04023 | 27/12/2007 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CARMEM LUCIA C VIEIRA CONFORME REQUISICAO2597 | 00056994982491 | CARMEN LUCIA CARNEIRO VIEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04024 | 27/12/2007 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO DJAELSON CAVAL-CANTE ALVES CONFORME REQUISI- CAO 2595 | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04025 | 27/12/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO ADENISE BRITO DUARTE CONFORME REQUISICAO 2591 | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04026 | 27/12/2007 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA CONFORME REQUI-SICAO 2592 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04027 | 27/12/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO ROSEMERY SALESGOMES CONF REQUISICAO 2593 | 00093009372434 | ROSEMERY SALES GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04028 | 27/12/2007 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO MARIA DO SOCORRO MENEZES MELO CONFORME REQUISICAO 2594 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04029 | 27/12/2007 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO FABRICIA DE MO-RAIS CABRAL CONFORME REQ 2596 | 00004338717416 | FABRICIA DE MORAIS CABRAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04061 | 27/12/2007 | 230.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA OS MOTORISTA FAC CAMPINA GRANDE | 01895928000144 | CALCADOS LEANDRO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04030 | 27/12/2007 | 181589.60 | 181589.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 06076620000190 | AGROLEITE COM E IND DE LATICIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04031 | 27/12/2007 | 39603.20 | 39603.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO POR NO ESCRITURAL | 07067013000127 | ASSOC GESTORA DA USINA DE BENEF LACTEOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04032 | 27/12/2007 | 72091.20 | 72091.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04033 | 27/12/2007 | 156068.80 | 156068.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04034 | 27/12/2007 | 104548.80 | 104548.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04035 | 27/12/2007 | 109958.40 | 109958.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04036 | 27/12/2007 | 5354.40 | 5354.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 01904608000103 | ASSOC COM M ST COSMO PINTO E OUTRAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04037 | 27/12/2007 | 341596.00 | 341596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04038 | 27/12/2007 | 73176.80 | 73176.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04039 | 27/12/2007 | 25088.00 | 25088.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04040 | 27/12/2007 | 138589.45 | 138589.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04042 | 27/12/2007 | 8058.55 | 8058.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04044 | 27/12/2007 | 430265.00 | 430265.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04045 | 27/12/2007 | 2406.40 | 2406.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04047 | 27/12/2007 | 39648.00 | 39648.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04049 | 27/12/2007 | 123589.60 | 123589.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 10752384000152 | ENOCK FIGUEIREDO DE SOUZA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04051 | 27/12/2007 | 140281.60 | 140281.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04053 | 27/12/2007 | 33667.20 | 33667.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 02665044000166 | ASSOCIACAO DOS C DE CAP E OVI DE ZABELE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04055 | 27/12/2007 | 13260.80 | 13260.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E ETC |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04057 | 27/12/2007 | 6899.20 | 6899.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04059 | 27/12/2007 | 39100.00 | 39100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 01542199000142 | MAX MILK MAX ROBERIO SANTOS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04060 | 27/12/2007 | 11961.60 | 11961.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04018 | 27/12/2007 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO PORNP ESCRITURAL | 09334285000171 | EVERALDO RIBEIRO QUIXABA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 04017 | 27/12/2007 | 240.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVELLOCADO POR ESTA FUNDACAO A TI-TULO DE AUXILIO MORADIA | 00093094884415 | RAIMUNDO MOREIRA BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04062 | 27/12/2007 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINA-DO AO PROGRAMA MEU TRABALHO /PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 08449090000104 | NOTECIA DISTRIB. DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04063 | 27/12/2007 | 16133.50 | 16133.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS NO PERIO-DO DE JANEIRO A NOVEMBRO/07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04064 | 27/12/2007 | 33988.28 | 33988.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS NO PERIO-DO DE JANEIRO A NOVEMBRO/07 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04065 | 27/12/2007 | 1442.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA OS MOTORISTA FAC CAMPINA GRAN-DE | 08439157000120 | INACIO DE LOIOLA DE OLIVEIRA JUNIOR ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04066 | 27/12/2007 | 433.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A E-VENTOS DESTA FUNDACAO. | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04067 | 27/12/2007 | 1115.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 07140401000196 | MAANAIN TINTAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04068 | 27/12/2007 | 1127.28 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04069 | 27/12/2007 | 5700.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04070 | 27/12/2007 | 930.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ESTOQUE DE ALMOXARIFADO FAC | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04071 | 27/12/2007 | 69.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04072 | 27/12/2007 | 696.25 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO MATERIAL DESTINADO AREFORMA PREDIO MEU TRBALHO EMPATOS | 06233325000109 | NOVOCENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04073 | 27/12/2007 | 180.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04074 | 27/12/2007 | 75.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 08088535000178 | MELONIAS F DA SILVA - EPP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04075 | 27/12/2007 | 121.66 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04076 | 27/12/2007 | 86.05 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 07675038000103 | IMEDIATA DIST DE PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04077 | 27/12/2007 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA EFETUAR /PAGAMENTO, CONFORME CI 0839/07DA CAD. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04078 | 27/12/2007 | 2172.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE PLACAS DESTINADAS A ESTA /FUNDACAO. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04089 | 27/12/2007 | 706.10 | 706.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE GPS DO 13 SALARIO/2007. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04087 | 27/12/2007 | 30479.01 | 30479.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE GPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04090 | 27/12/2007 | 94047.95 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE NOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 06314977000160 | LATICINIO GRUPIARA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04088 | 27/12/2007 | 446899.79 | 28078.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE NOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04094 | 28/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADO A COBRIR DESPESADESTA FUNDACAO | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04096 | 28/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS PARA COBRIR DESPESAS DESTAFUNDACAO | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04091 | 28/12/2007 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DO ESTACIONAMENTO /DOS VEICULOS DESTA FUNDACAO, /CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04092 | 28/12/2007 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SEDE DESTA FUNDACAO, /CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04097 | 28/12/2007 | 25000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DESPESA COM REEMBOLSO COM SERVIDOR COLOCADO A DISPOSICAO DESTA FUNDACAO REFERENTE AOS MESES DE NOVMEBRO E DE-ZEMBRO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04098 | 28/12/2007 | 12000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO 13o SALA-RIO DO SERVIDOR COLOCADO A DISPOSICAO DESTA FUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04093 | 28/12/2007 | 104.61 | 104.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO DE NPESCRITURAL | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 04101 | 31/12/2007 | 10147.34 | 10147.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO PARCELAMENTO DOINSS REF AOS MESE DE MARCO, SETEMBRO A DEZEMBRO/2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04102 | 31/12/2007 | 16376.00 | 16376.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO POR NP ESCRITURAL | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA - FAC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04103 | 31/12/2007 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE PAGAMENTO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
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Última atualização: 10/06/2024