| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 31/01/2007 | 47499.49 | 47499.49 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2007 - SALARIO FAMILIASEC DA SAUDE | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 31/01/2007 | 0.00 | 0.00 | valor da folha de pessoal ref-janeiro/2007 13 salario secretsa saude -venc vant fixas pessativo. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 31/01/2007 | 5207352.02 | 5207352.02 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2007 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO SEC DA SAUDE | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00005 | 01/02/2007 | 13870.30 | 13870.30 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS(AVASTIN 400MG-BECACIZUMA-BEL) DESTINADO AO PACIENTE: ERNANY GOMES DE MOURA........... | 07990316000117 | KMV SERVICOS DE COBRACAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 01/02/2007 | 18032.30 | 18032.30 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES MEDICOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06 .CONFORME CONSTA NO OF.020/06 .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.................................................................................................................................................... | 08778268003852 | HOSP REG DE URG E EMERG DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00006 | 02/02/2007 | 632.89 | 632.89 | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00007 | 02/02/2007 | 1762.51 | 1762.51 | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00016 | 02/02/2007 | 1750.00 | 1750.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS APENADOS DO CONVENIO 030/03,O TRABALHO LIBERTA,DO MESDE JANEIRO/07,CONF.MEMO/NSS/No004/07. | 00091969930497 | SERGIO HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00017 | 02/02/2007 | 813.10 | 813.10 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DE IRENEPEREIRA DE LUCENA,REFEREN A PAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO,DOMES DE JANEIRO/07,CONV. TRABALHO LIBERTA PJ.030/03......... | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00013 | 02/02/2007 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO SETOR DE TRANSPORTE/SES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00014 | 02/02/2007 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO SETOR DE TRANSPORTE/SES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 02/02/2007 | 319745.60 | 319745.60 | REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS DE CIRURGIA, NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, NESTACAPITAL. NO PERIODO DE 25.10 A25.11.06. CONFORME CONSTA NOPF.NO.06/07- CONTRATO PJ.NO.77/04....................................................................................... | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 00009 | 02/02/2007 | 30134.15 | 30134.15 | REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADADURANTE O MES DE DEZEMBRO/06 .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.03 /07. T.A.NO.04 AO CONTRATO PJ.84/04................................................................................................................................................. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 02/02/2007 | 135289.00 | 135289.00 | REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. NESTA CAPITAL. CONFORME CONSTA NO PF.NO.05/07 .T.A.NO.03 AO CONTRATO PJ.NO.76/04....................................................................................... | 03620166000107 | COORT COOPERAT E ORT E TRAUMA PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 02/02/2007 | 140192.00 | 140192.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE ANESTESIA PESTADOS NO HOSPITAL DE EMREGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. NESTACAPITAL. NO PERIODO DE 25.10 A25.11.06. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.479/06. T.A.NO.02 AOCONTRATO PJ.78/04......................................................................... | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00012 | 02/02/2007 | 10000.00 | 10000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS PROCEDIMENTOS DE AIHS. RELATIO AO MES DE NOVEMBRO/06 .COM RECURSOS DO FESEP/ GESTAOPLENA-C/C 58.105-4............ | 24223554000116 | FUNDACAO DE ASSIT MEDICA HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 02/02/2007 | 69556.80 | 69556.80 | REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS EM PEDIATRIA, REALIZADO NO COMPLEXO HOSPITALAR ARLINDA MARQUES. NO PERIODO DE25.10 A 25.11.06. CONFORME OF.004/07. COM RECURSOS DA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X.................................................................................................. | 04584679000164 | COOP DOS PEDIATRAS DA PB COOPED |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00018 | 05/02/2007 | 1146.40 | 1146.40 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE CONVENCIONAL DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE DE PATOS | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00019 | 05/02/2007 | 145.00 | 145.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DA REDE DA INTERNET DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 07223383000106 | SRX INFORM?TICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00020 | 05/02/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LEITE DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00042410436404 | LOURIVAL BATISTA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00021 | 05/02/2007 | 1065.00 | 1065.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU DO VEICULO S-10 DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS ADEILTON SOARES M |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00042 | 05/02/2007 | 3025.65 | 3025.65 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00043 | 05/02/2007 | 808.00 | 808.00 | AQUISICAO DE PECAS E A-CESSORIOS | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS - MARIA LUCIA F SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00049 | 05/02/2007 | 308.00 | 308.00 | SERVICOS DE REPAROS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO | 00321983000168 | AUTO SOM - DANTAS & ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00065 | 05/02/2007 | 7717.85 | 7717.85 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00070 | 05/02/2007 | 14781.33 | 14781.33 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00080 | 05/02/2007 | 3548.00 | 3548.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ME DICO HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00075 | 05/02/2007 | 496.00 | 496.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA | 00020761724400 | JOSE ALVES DAMASCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00084 | 05/02/2007 | 4144.00 | 4144.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS (SOROS) | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00087 | 05/02/2007 | 2448.80 | 2448.80 | AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00088 | 05/02/2007 | 19000.00 | 19000.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00089 | 05/02/2007 | 25520.93 | 25520.93 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00090 | 05/02/2007 | 18612.50 | 18612.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00091 | 05/02/2007 | 1145.00 | 1145.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA COZINHA | 08790792000238 | W MATIAS ROLIM COM VAR DE GAS BUTANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00092 | 05/02/2007 | 3311.00 | 3311.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ORTOPEDICA | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00093 | 05/02/2007 | 3733.00 | 3733.00 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00094 | 05/02/2007 | 1699.03 | 1699.03 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS | 06906942000110 | DANUSIA SEIXAS SOUSA REDE FRUTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00077 | 05/02/2007 | 450.00 | 450.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET COM 512 KBPS | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00082 | 05/02/2007 | 21907.00 | 21907.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 00095187294415 | MARIA LUCINEIDE M DE OLIVEIRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00063 | 05/02/2007 | 555.00 | 555.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA OS VEICULOS DE PLACA MOQ 2434 E MNN 2291 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 00086 | 05/02/2007 | 4381.40 | 4381.40 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE AO INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LIDIANE ALVES DE FREITAS. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X........ | 00072592281487 | ANA LUCIA DE MELO FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X................................................... | 00035441534400 | MARIA DA PENHA MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA PRISCILA DE SOUZA SERRAOEM SALVADOR/BA. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00003414821451 | CLAUDIA RENATA ALVES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SALVADOR/BA. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00002414397446 | EUGENIA MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPASAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006340632432 | WILL BRYMER S VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 05/02/2007 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PAGIENTEWELLINGTON AZEVEDO DA SILVA .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00002933569477 | MARIA DO LIVRAMENTO A DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD.- C/C202.361-X................................................... | 00031479286400 | TELMA MARIA MENDES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00001486923461 | ANTONIO ELOI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 05/02/2007 | 90.00 | 90.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEIRANI MARCOLINO COSTA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............ | 00003766992481 | MAGNA MORGANY M DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 05/02/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003247329455 | FABIANA MARCENA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO HENRIQUE ARAUJODE OLIVEIRA. EM BRASILIA/DF .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00080550150404 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR NATHAN TEIXEIRA DE PONTES. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X........ | 00004850908489 | NATHALIA TEXEIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR FRANCISCA CRISTIELLEGONCALVES ANAVLETO. EM BAURU /SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X. | 00080603297404 | FRANCILENE GONCALVES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 05/02/2007 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00009570772468 | ANTONIO BELARMINO DA C FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 05/02/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00009846646453 | JOSE ABRANTES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 05/02/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006457477429 | MARIA UBERLANDIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 05/02/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00001165657481 | MARIA HELENA DA CONCEICAO SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOALISSON FELIX DOS SANTOS. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00062007971453 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMNETODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR CARLOS ALBERTO HERCULANO JUNIOR. EM SALVADOR/BA. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00096213558500 | MARIA JOSE HERCULANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM GOIANIA/GO. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00016037073449 | ROSIMA NOEMIA ARAUJO CLEMENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO, EM FAVOR DE BARBARA SINO-NETE MACULAN.NA CIDADE BAURUSP.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002526760844 | ADEMAR MACULAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 05/02/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00096029234404 | NADIEDJA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 05/02/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTESERGIO ARTUR DE FIGUEIREDO JUNIOR. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00020355130491 | ALICE DE MOURA SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 05/02/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO,EM FAVOR DE ARLETE DE OLIVEIRA MOREIRA.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X | 00049574922472 | MARINEZ MARINA DA SILVA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 05/02/2007 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ANA JULIA LOPES DOSSANTOS. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00080495664472 | ADRIANA LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO,EM FAVOR DE MATHEUS QUIRINO F. DE SOUSA.NA CIDADE DESAO PAULO.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00000847264408 | JOSEFA GOMES FARIAS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELUZIA MARIAS DE LIMA. EM SAOJOSE DO RIO PRETO. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00009433848420 | MARTINS CELESTINO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO, EM FAVOR DE RUTE BATISTADE OLIVEIRA.NA CIDADE DE SAOPAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00008438980465 | SHEILA BATISTA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO,EM FAVOR KAUA DA COSTA BRITO SANTOS.NA CIDADE DE FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00075385945404 | SUENIA MARIA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO,EM FAVOR DE NADJANEYRE LINHARES CASIMIRO.NA CIDADE DEBRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C. 202.361-X. | 00028433459449 | MARIA DO SOCORRO C DE O LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ERICK FRANCISCO DA SILVA. EM SAO LUIS. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00004321866464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO,EM FAVOR DE NADJANARA LINHARES CASIMIRO.NA DIDADE DEBRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C. 202.361-X. | 00023818280444 | NALVINO LINHARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 05/02/2007 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00013190016453 | MARIA CANDIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 05/02/2007 | 90.00 | 90.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO, EM FAVOR DE VERA LUCIA PEREIRA DA S SANTOS.NA CIDADEDE RECIFE.SUS/GAP/TFD, C/C.202361-X. | 00060253568404 | MARIA DA PENHA AMORIM AMARANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LUCAS MARTINS DOS SANTOS. EM CURITIBA. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00005649737428 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE GOIANIA. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00044787030787 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00002241531456 | ALESSANDRA BEZERRA RAFAELA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 05/02/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001264901470 | JOELMA CRISTINA V DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00070867879491 | DORALICE DE MACEDO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE GOIANA-GO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00072686413468 | CELMA DA SILVA NUNES VICENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELAIS APARECIDA DE S.OLIVEIRA .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00054833310449 | IARA CARMEM DE S OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO-SP.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005116490459 | WALDO LIMA DO VALLE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMATHEUS HENRIQUE MENDONCA SANTOS. EM SAO PAULO/SP. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00038255723404 | MARIA RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00022322548871 | VERLANDIA ROLIM GUEDES GALDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 05/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LAZARO OLIVEIRA SILVA.EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00097788988472 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 05/02/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR RAINARA DA SILVA ALVESEM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00005290661492 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 05/02/2007 | 79262.40 | 79262.40 | REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS POR ESTA COOPERATIVA NO HOSP.ARLINDA MARQUES,NOS MESES DE OUTUBRO ANOVEMBRO, CONF.OF.003/07,TERMOADITIVO No.02 AO CONTRATO SES/PB - PJ.79/04.REDE HOSPITALARC/C.5.660-X. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00023 | 05/02/2007 | 3934.80 | 3934.80 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS PARA LIMPEZAS CONFORME PROCESSO DE N01 | 07532333000100 | AQUASAN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00072 | 05/02/2007 | 2527.80 | 2527.80 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N03 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00068 | 05/02/2007 | 294.30 | 294.30 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO DE N04 | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00054 | 05/02/2007 | 1938.60 | 1938.60 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTOS COMO O GASCONFORME PROCESSO DE N06 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00062 | 05/02/2007 | 4813.75 | 4813.75 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N05 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00057 | 05/02/2007 | 2453.71 | 2453.71 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N02 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00137 | 06/02/2007 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00123 | 06/02/2007 | 2220.00 | 2220.00 | CONFECCAO DE IMPRESSOS | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00124 | 06/02/2007 | 3774.50 | 3774.50 | REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00125 | 06/02/2007 | 985.80 | 985.80 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00141 | 06/02/2007 | 1828.09 | 1828.09 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00095 | 06/02/2007 | 4156.50 | 4156.50 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEI TE | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00096 | 06/02/2007 | 4156.49 | 4156.49 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEI TE | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00097 | 06/02/2007 | 3000.00 | 3000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA VENTILADOR ARCONDI CIONADO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00098 | 06/02/2007 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA VEICULO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 01604128000127 | F J SOUSA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00146 | 06/02/2007 | 3725.69 | 3725.69 | AQUISICAO DE OXIGENIO EAR COMPRIMIDO. | 60619202001209 | AGA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00163 | 06/02/2007 | 952.35 | 952.35 | AQUISICAO DE CUBITAN BAUNILHA,CUBITAN CHOCOLATE ENTRE OUTROS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00129 | 06/02/2007 | 903.75 | 903.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALGODAO, CATETER COMPRESSA, ELETRODO, ESCOVA ETC DESCRITOS NA OF DO PROC. 08/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00126 | 06/02/2007 | 855.30 | 855.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA DESTILADA, CEFALOTINA, CEFTAZIDIMA, HALOTANO E SUXAMETONIO DESCRITOS NA OF DO PROC. 09/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00132 | 06/02/2007 | 1131.02 | 1131.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS NO PROC. N. 02/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00102 | 06/02/2007 | 2898.00 | 2898.00 | SACO PLASTICO P/LIXO - CAP. DE100 LITROS - MILHEIRO SACO PLASTICO P/LIXO - CAP. DE40 LITROS - MILHEIRO | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00103 | 06/02/2007 | 3219.00 | 3219.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE COPA/COZINHA P/MANUT.DOCOMPL.DE SAUDE,CONF.DISC. NAAF-001/2007, ANEXO. | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00104 | 06/02/2007 | 2493.00 | 2493.00 | PAPEL OFICIO -CAIXA C/10 RES -MAS. | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 06/02/2007 | 972.00 | 972.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. EM FAVOR DO COORDENADORDE SAUDE/SES. POR ACOMPANHAR OSECRETARIO DA SAUDE NO SEMINARIO DE PLANEJAMENTO DE SAUDEDO ESTADO DE SAO PAULO/SP. | 00067504590800 | JACEGUAI MARTINS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 06/02/2007 | 972.00 | 972.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. EM FAVOR DO REFERIDO SECRETARIO DE SAUDE. POR PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PLANEJAMENTO DE SAUDE DO ESTADO DE SAOPAULO/SP. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 06/02/2007 | 358.00 | 358.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. EM FAVOR DO REFERIDO SECRETARIO DE SAUDE. PELA VISITAAO HOSPITAL DE EMREGENCIA, REUNIAO NO 3a. E 6a.NRS. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 06/02/2007 | 197.00 | 197.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,SEMINARIO. | 00067504590800 | JACEGUAI MARTINS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 06/02/2007 | 675.00 | 675.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. EM FAVOR DO REFERIDO SECRETARIO DE SAUDE. POR PARTICIPAR DA 1a. ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONASS E REUNIAO DA TRIPARTITE. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 06/02/2007 | 675.00 | 675.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,ACOMPANHAR SECRETARIO. | 00000997870400 | PETRUCIO PEREIRA DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 06/02/2007 | 675.00 | 675.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,ACOMPANHAR O SECRETARIO. | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 06/02/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 05 1/2 DIARIAS,PARTICIPAR DE CURSO. | 00020608268453 | EMILIA DE RODAT B DA C VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 06/02/2007 | 76.00 | 76.00 | REFERENTE A UMA DIARIAPELA AUDITORIA DE GESTAO. EMSAO MAMEDE E GURINHEM/PB.................................................................. | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 06/02/2007 | 110.00 | 110.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELA AUDITORIA DE GESTAOEM BELEM, INGA E ITABAIANA/PB............................................................. | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 06/02/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA AUDITORIA DE GESTAO. EMSAPE/PB. | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 06/02/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR LEVAR GLOBOS OCULARES PARAO BANCO DE OLHOS DO RIO GRANDEDO NORTE. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 06/02/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPEGAR GLOBOS OCULARES NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 06/02/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIALEVAR E PEGAR GLOBOS OCULARESNO BANCO DE OLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 06/02/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIALEVAR GLOBOS OCULARES PARA OBANCO DE OLHOS DE RIO GRANDEDO NORTE. | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 06/02/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR PEGAR ASSINATURA DE RESPONSAVEL LEGAL DE DOADOR DE CORNEAS. EM SAPE/PB. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 06/02/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR PEGAR CORNEAS NO BANCO DEOLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE.. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 06/02/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIALEVAR AMOSTRAS DE SANGUE PARATIPAGEM HLA DOS PACIENTES RENAIS. NO LABORATORIO HLA DIAGNOSTICO HISTOCOMPATIBILIDADEPARA TRANSPLANTES. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 06/02/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPEGAR GLOBOS OCULARES NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 06/02/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR PEGAR CORNEAS NO BANCO DEOLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 06/02/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA AUDITORIA DE GESTAO. EMSAPE/PB................................................................................... | 00013328123415 | JOSE GERSON MOREIRA GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 06/02/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENET A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR AUDITORES EM VISITA TECNICA A PEDRAS DE FOGO/PB | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 06/02/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA AUDITORIA DE GESTAO. EMPEDRAS DE FOGO/PB. | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 06/02/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA AUDITORIA DE GESTAO. EMSAPE/PB. | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 06/02/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA AUDITORIA DE GESTAO. EMSOLANEA/PB................................................................................ | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 06/02/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA AUDITORIA DE GESTAO. EMSAPE/PB. | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 06/02/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELA AUDITOTIA DE GESTAOEM BELEM E ITABAIANA/PB................................................................... | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 06/02/2007 | 110.00 | 110.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELA AUDITORIA DE GESTAOEM BELEM E ITABAIANA/PB................................................................... | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 06/02/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA AUDITORIA DE GESTAO. EMPEDRAS DE FOGO/PB......................................................................... | 00020530579472 | MURILO DE SA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 06/02/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA AUDITIRIA DE GESTAO MA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB................................................................. | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00139 | 06/02/2007 | 149.00 | 149.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .PELA VISTORIA TECNICA DE CAPS.EM POMBAL, PATOS, PIANCO E CONCEICAO/PB. SAIDA: 24/01/07 RETORNO: 26/01/07. | 00004791838483 | DEBORA SILVA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 06/02/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR AUDITORES A SAOMAMEDE E GURINHEM/PB...................................................................... | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 06/02/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA AUDITORIA DE GESTAO. EMSAPE/PB................................................................................... | 00011016728468 | JOSELIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 06/02/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA AUDITORIA DE GESTAO. EMPEDRAS DE FOGO/PB. | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 06/02/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES PARA O BANCO DE OLHOS DORIO GRANDE DO NORTE......................................... | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 06/02/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPEGAR CORNEAS NO BANCO DEOLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE. | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 06/02/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA VISITA TECNICA. | 00027625117472 | MARIA VALERIA RODRIGUES DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 06/02/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA AUDITORIA DE GESTAO. EMPEDTRAS DE FOGO/PB. | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 06/02/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA AUDITORIA DE GESTAO. EMPEDRAS DE FOGO/PB. | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES H BALTAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 06/02/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE GLOBOS OCULARESPARA O BANCO DE OLHOS DO RIOGRANDE DO NORTE............................................. | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00113 | 06/02/2007 | 31.50 | 31.50 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,TRATAMENTO DE SAUDE FORA ADOMICILIO,COM PASSAGENS TERRESTRE,CONF.DOCUMENTO ANEXO.................................... | 00046848118400 | GERUZA ALVES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00114 | 06/02/2007 | 35.50 | 35.50 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO,PASSAGENS TERRESTRE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00002908928728 | ANA LUCIA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00115 | 06/02/2007 | 182.00 | 182.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO,CONF. DOCUMENTOANEXO. | 00006457477429 | MARIA UBERLANDIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00116 | 06/02/2007 | 252.00 | 252.00 | REFERENTE A RESSAREIMENTO, COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO,DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRE,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00001327799430 | MARIA DE FATIMA A DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00105 | 06/02/2007 | 3018.00 | 3018.00 | importe relativo aquisicao de materias de limpezas conforme processo de n10 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00099 | 06/02/2007 | 7999.80 | 7999.80 | importe relativo aquisicao de materias hospitalar conforme processo de n07 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00100 | 06/02/2007 | 7999.30 | 7999.30 | importe relativo aquisicao de materias hospitalar conforme processo de n8 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00101 | 06/02/2007 | 7999.90 | 7999.90 | importe relativo aquisicao de materias hospitalar conforme processo de n09 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00117 | 06/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | importe relativo aquisicao de generos alimenticioas conforme processo de n11 | 07104064000181 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00118 | 06/02/2007 | 6000.00 | 6000.00 | importe relativo aquisicao de medicamentos conforme processo de n12 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00119 | 06/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | importe relativo aquisicao de medicamentos conforme processo de n13 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00120 | 06/02/2007 | 8000.00 | 8000.00 | importe relativo aquisicao de genero alimenticios conforme processo de n14 | 03588618000102 | CENTRAL DE ALIMENTOS QUIRINO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00121 | 06/02/2007 | 3000.00 | 3000.00 | importe relativo aquisicao de materias para laboratorio conforme processo de n15 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00130 | 06/02/2007 | 3039.21 | 3039.21 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N17 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00128 | 06/02/2007 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO DE N16 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00173 | 07/02/2007 | 1510.00 | 1510.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/SERVICOS DE IMPRESSAOGRAFICA DE DIVERSOS FORMULA-RIOS_P/O COMPL.DE SAUDE, CONFDISC.NA AF-006/07,ANEXO. | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00174 | 07/02/2007 | 1534.00 | 1534.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/SERVICOS DE IMPRESSAOGRAFICA DE DIVERSOS FORMULARI-OS P/O COMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-05/07,ANEXO. | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00170 | 07/02/2007 | 93.79 | 93.79 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/PAGT DE SEGURO OBRIGA-TORIO DO VEIC.PLACA MNN-2341 ,REF.EXERC.2007,CONF.DISCRIMINADO NA AF-004/2007, ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00171 | 07/02/2007 | 4501.40 | 4501.40 | AQUISICAO DE SULFA TRIME TROPINA INJ.CX 50 amp. MELOXUCAN INJ.1,5 CX C50 AMP. ENTRE OUTROS. | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00197 | 07/02/2007 | 3200.00 | 3200.00 | Aquisicao de Vales Transportes. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00172 | 07/02/2007 | 3000.00 | 3000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTEGRANGEIRO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS FERNANDO ALVES MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00180 | 07/02/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00080554300478 | ADAUTO DE ALMEIDA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00181 | 07/02/2007 | 1500.00 | 1500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAES E BOLACHAS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 11896933000125 | MARIO TRIGUEIRO E FILHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00175 | 07/02/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINA DO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 00003501718403 | ANTONIO SILVA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 07/02/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTIDADO AO HOS PITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00177 | 07/02/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO AO HOS PITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00075319551487 | DIVANEIDE DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00178 | 07/02/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA (COLABORA DOR EVENTUAL) DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00003774569428 | ANAISA TORRES WILLE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00168 | 07/02/2007 | 357.00 | 357.00 | REFERENTE AO SERVICO DE LA VAGEM E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS DO HOSPITAL INFANTIL NOAL DO LEITE | 06234052000109 | CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00169 | 07/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNES DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 07221697000170 | GERALDO MORAES DE QUEIROZ-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00232 | 07/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00251 | 07/02/2007 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00229 | 07/02/2007 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00230 | 07/02/2007 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00227 | 07/02/2007 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00225 | 07/02/2007 | 132.00 | 132.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00223 | 07/02/2007 | 1300.00 | 1300.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00198 | 07/02/2007 | 20000.00 | 20000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00199 | 07/02/2007 | 16000.00 | 16000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00201 | 07/02/2007 | 8218.70 | 8218.70 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Convite | 00195 | 07/02/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Convite | 00184 | 07/02/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Convite | 00185 | 07/02/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00186 | 07/02/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00234 | 07/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00235 | 07/02/2007 | 1704.30 | 1704.30 | AQUISICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00236 | 07/02/2007 | 483.00 | 483.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00237 | 07/02/2007 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS TERCEIRO | 02317123000186 | CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00238 | 07/02/2007 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM EQUI PAMENTOS | 70099924000172 | PRO MEDICINA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00239 | 07/02/2007 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM AUTO MOVEIS | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00240 | 07/02/2007 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00241 | 07/02/2007 | 1530.00 | 1530.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM AUTO MOVEIS | 01669005000174 | JOVESA FIAT JONILDO RODRIGUES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00242 | 07/02/2007 | 255.00 | 255.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM AUTO MOVEIS | 07330019000145 | JOSINALDO DA COSTA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00243 | 07/02/2007 | 1384.00 | 1384.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE TERCEIROS | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00244 | 07/02/2007 | 1293.00 | 1293.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00221 | 07/02/2007 | 5700.00 | 5700.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00252 | 07/02/2007 | 6893.00 | 6893.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0036/2007................................. | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00253 | 07/02/2007 | 5063.00 | 5063.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0037/2007................................. | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00254 | 07/02/2007 | 4419.50 | 4419.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME ORDEM DE FORNE-CIMENTO NUM. 0040/2007...................................... | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00255 | 07/02/2007 | 1300.50 | 1300.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MA-NIPULACAO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 028/2007....................................... | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00256 | 07/02/2007 | 2427.70 | 2427.70 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LA-BORATORIO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 029/2007....................................... | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00250 | 07/02/2007 | 7058.00 | 7058.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0035/2007................................. | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00260 | 07/02/2007 | 6199.00 | 6199.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO EN-TERAL CONFORME ORDEM DE FORNE-CIMENTO NUM. 1002/2006...................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00261 | 07/02/2007 | 5691.00 | 5691.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE NU-TRICAO ENTERAL CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 027/2007.................................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00262 | 07/02/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNE-CIMENTO NUM. 030/2007....................................... | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00263 | 07/02/2007 | 571.00 | 571.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA E EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 031/2007............... | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00264 | 07/02/2007 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 014/2007..................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00265 | 07/02/2007 | 4098.00 | 4098.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0004/2007.................................... | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00266 | 07/02/2007 | 1469.10 | 1469.10 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERALCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTODE NUMERO 018/2007.......................................... | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00267 | 07/02/2007 | 6835.00 | 6835.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE TECIDOS CONFOR-ME ORDEM DE FORNECIMENTO NUME-RO 019/2007................................................. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00268 | 07/02/2007 | 798.42 | 798.42 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LA-BORATORIO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 020/2007....................................... | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00269 | 07/02/2007 | 7917.00 | 7917.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO EN-TERAL CONF. ORDEM DE FORNECI- MENTO NUM. 026/2007......................................... | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00270 | 07/02/2007 | 3522.46 | 3522.46 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 010/2007......................................... | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00271 | 07/02/2007 | 478.08 | 478.08 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 011/2007......................................... | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00272 | 07/02/2007 | 1128.12 | 1128.12 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 007/2007......................................... | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00273 | 07/02/2007 | 1217.40 | 1217.40 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 005/2007......................................... | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00179 | 07/02/2007 | 16192.00 | 16192.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE VALES TRANSPOR-TES REF. AO MES DE FEV.DE 2007CONF. MEMO NUM. 001/2007 DO RHDESTE HOSPITAL................ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00245 | 07/02/2007 | 2429.07 | 2429.07 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE TELEFONIA DA TIMNORDESTE S.A. CONFORME A ORDEMDE SERVICO NUM. 001/07 REFERENTE AO MES DE JAN. DE 2007..... | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00246 | 07/02/2007 | 6360.00 | 6360.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0033/2007................................. | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00247 | 07/02/2007 | 7231.00 | 7231.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0034/2007................................. | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00248 | 07/02/2007 | 7874.00 | 7874.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0032/2007................................. | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00188 | 07/02/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE RENE GERONIMO P. MATIAS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1 AG. 1188, BANCO REAL. | 08778268002538 | COLONIA GETULIO VARGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00190 | 07/02/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS,EM FAVOR DE CLOTILDE LUCIANA N. RODRIGUES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00192 | 07/02/2007 | 48000.00 | 48000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE CLOTILDELUCIANA N. RODRIGUES. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00193 | 07/02/2007 | 5500.00 | 5500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE CLOTILDE LUCIANA NUNESRODRIGUES. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00194 | 07/02/2007 | 358.00 | 358.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS(COLABORADOR EVENTUAL). | 00011048514404 | ARLINDO MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 07/02/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA AUDITORIA DE GESTAO. EMGURJAO/PB................................................................................. | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 07/02/2007 | 119.00 | 119.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELA VISITA TECNICA AOSMUNICIPIOS PARA PARECER DOSPROCESSOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00038004941400 | MARIA MARGARETH DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 07/02/2007 | 358.00 | 358.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELA VISITA TECNICA AOSMUNICIPIOS DE SOUSA E PATOS/PB | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 07/02/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR LEVAR GLOBOS COULARES PARAO BANCO DE OLHOS DO RIO GRANDEDO NORTE. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 07/02/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR LEVAR GLOBOS OCULARES PARAO BANCO DE OLHOS DO RIO GRANDEDO NORTE. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 07/02/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DO CURSODE ESPECIALIZACAO EM VIG. EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS PELA UFRN. EM NATAL.(4a.MES). | 00018026656415 | ARMANDO JOSE BEZERRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 07/02/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DO CURSODE ESPECIALIZACAO EM VIG. EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS PELA UFRN. NATAL.(4aMES). | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 07/02/2007 | 123.00 | 123.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. POR FAZER PROCESSO SELETIVO COM PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE VAO TRABALHAR NAS EQUIPES DOS PRESIDIOS............. | 00016247477449 | ALESSANDRA HELENA C BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 07/02/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,LEVAR GLOBOS OCULARES. | 00063046148453 | CELIO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 07/02/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA VISITA TECNICA NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDRAS DE FOGO/PB............................................. | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 07/02/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,AUDITORIA DE GESTAO. | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 07/02/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR AUDITORES EM VISITA TECNICA A SMS DE GURJAO/PB | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 07/02/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,PEGAR GLOBOS OCULARES. | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 07/02/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA VISITA TECNICA NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDRAS DE FOGO/PB............................................. | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 07/02/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE GLOBOS OCULARESPARA O BANCO DE OLHOS DO RIOGRANDE DO NORTE. | 00066585252420 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 07/02/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 07/02/2007 | 149.00 | 149.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELA VISTORIA TECNICA DECAPS. EM POMBAL, PATOS, PIANCOE CONCEICAO/PB.............................................. | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 07/02/2007 | 210.00 | 210.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS,VISITA TECNICA. | 00021957053453 | REJANE GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 07/02/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,PEGAR GLOBOS OCULARES. | 00063046148453 | CELIO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 07/02/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS,CONDUZIR AUDITORES. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 07/02/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,CONDUZIR TECNICOS. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 07/02/2007 | 22.00 | 22.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,FAZER VISTORIA. | 00016227034487 | LUCIA FREIRE DO PRADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 07/02/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 07/02/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,PEGAR CORNEAS. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 07/02/2007 | 119.00 | 119.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS,VISITA TECNICA. | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 07/02/2007 | 42000.00 | 42000.00 | LIBERACAO DA 5a. PARCELA DO CONVENIO PJ.27/06.CONFORME CONSTA NO OF.NO.002/07. T.ANO.01....................................................... | 04853361000131 | ASSOCIACAO HOSPITALAR DE UMBUZEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 07/02/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,AUDITORIA. | 00002511630400 | MANUEL FLAVIO MOREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 07/02/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,AUDITORIA. | 00002511630400 | MANUEL FLAVIO MOREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 07/02/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,VISITA TECNICA. | 00025094890468 | SANDRA MARIA MOTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00182 | 07/02/2007 | 603.00 | 603.00 | importe relativo quisicao de compras de tecidos para abastecimentos da unidade conforme processo de n19 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00183 | 07/02/2007 | 4700.00 | 4700.00 | importe relativo aquisicao em conserto em equipamentos conforme processo de n18 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00297 | 08/02/2007 | 6898.80 | 6898.80 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. MEMO NUM.15/2007....................... | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00298 | 08/02/2007 | 4944.40 | 4944.40 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. MEMO NUM.14/2007....................... | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00302 | 08/02/2007 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RE-POSICAO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 100/2007......................................... | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00291 | 08/02/2007 | 5189.57 | 5189.57 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. MEMO NUM.145/2006...................... | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00286 | 08/02/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. MEMO NUM.135/2006...................... | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00287 | 08/02/2007 | 7337.90 | 7337.90 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. MEMO NUM.143/2006...................... | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00288 | 08/02/2007 | 7977.20 | 7977.20 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. MEMO NUM.144/2006...................... | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00276 | 08/02/2007 | 874.00 | 874.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE BATERIAS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUME-RO 1044/2006................................................ | 10847630000150 | J B BATERIAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00376 | 08/02/2007 | 3555.00 | 3555.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0073/2007.................................... | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00373 | 08/02/2007 | 7807.80 | 7807.80 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0066/2007.................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00386 | 08/02/2007 | 7981.50 | 7981.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AOS EXAMES DE GASOMETRIA CONF.MEMO NUM. 151/2006 REALIZADOS EM PACIENTES DESTE HOSPITAL................................. | 07424640000178 | BIODIAGNOSE LAB ANALISES CLINICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00380 | 08/02/2007 | 7660.00 | 7660.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 0054/2007............................................ | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00378 | 08/02/2007 | 4940.00 | 4940.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0047/2007.................................... | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00362 | 08/02/2007 | 6424.96 | 6424.96 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0065/2007.................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00359 | 08/02/2007 | 7498.46 | 7498.46 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0064/2007.................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00357 | 08/02/2007 | 1405.00 | 1405.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. MEMO NUM.12/2007....................... | 41249434000107 | PROSMED PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00355 | 08/02/2007 | 5661.00 | 5661.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. MEMO NUM.146/2006...................... | 41249434000107 | PROSMED PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00345 | 08/02/2007 | 867.50 | 867.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0068/2007.................................... | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00342 | 08/02/2007 | 7937.60 | 7937.60 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0070/2007.................................... | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00350 | 08/02/2007 | 6377.00 | 6377.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0063/2007.................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00347 | 08/02/2007 | 3350.40 | 3350.40 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0067/2007.................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00348 | 08/02/2007 | 7937.60 | 7937.60 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0071/2007.................................... | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00340 | 08/02/2007 | 1039.00 | 1039.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0072/2007.................................... | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00336 | 08/02/2007 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 084/2007..................................... | 07812190000190 | JML COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00333 | 08/02/2007 | 6930.00 | 6930.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 075/2007..................................... | 07812190000190 | JML COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00401 | 08/02/2007 | 7896.25 | 7896.25 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0057/2007.............................................. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00405 | 08/02/2007 | 7930.00 | 7930.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0061/2007.............................................. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00403 | 08/02/2007 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0062/2007.............................................. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00396 | 08/02/2007 | 2976.00 | 2976.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0060/2007.............................................. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00397 | 08/02/2007 | 7469.00 | 7469.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0059/2007.............................................. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00394 | 08/02/2007 | 226.50 | 226.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0056/2007.............................................. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00392 | 08/02/2007 | 6996.50 | 6996.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0052/2007.............................................. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00389 | 08/02/2007 | 7060.00 | 7060.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0053/2007.............................................. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00444 | 08/02/2007 | 377.15 | 377.15 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0095/2007.............................................. | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA MARCONI E R DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00412 | 08/02/2007 | 6028.25 | 6028.25 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0073/2007.................................... | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00409 | 08/02/2007 | 7988.95 | 7988.95 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0068/2007.................................... | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00407 | 08/02/2007 | 4098.00 | 4098.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0004/2007.................................... | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00415 | 08/02/2007 | 7909.75 | 7909.75 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 097/2007..................................... | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00446 | 08/02/2007 | 7745.30 | 7745.30 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0089/2007.................................... | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00448 | 08/02/2007 | 7455.49 | 7455.49 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0091/2007.................................... | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00449 | 08/02/2007 | 3246.00 | 3246.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0092/2007.................................... | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00450 | 08/02/2007 | 7809.00 | 7809.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0051/2007.............................................. | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00451 | 08/02/2007 | 7888.00 | 7888.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0050/2007.............................................. | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00452 | 08/02/2007 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0048/2007.............................................. | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00453 | 08/02/2007 | 7790.00 | 7790.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0090/2007.................................... | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00454 | 08/02/2007 | 7686.75 | 7686.75 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0093/2007.................................... | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00282 | 08/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA VESTUARIA EM GERAL | 05562769000117 | COMERCIAL ITAPEMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00280 | 08/02/2007 | 693.90 | 693.90 | REFERENTE A MATERIA PRIMA EM GERAL DESTINADO AO HOSPITALINFANTIL NOALDO LEITE | 04294801000168 | JOAO FERNANDES DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00277 | 08/02/2007 | 1510.00 | 1510.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO HOS PITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 04349382000114 | ROSEANE DE AZEVEDO VILAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00278 | 08/02/2007 | 490.00 | 490.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 05233897000117 | ODETE MARIA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00290 | 08/02/2007 | 855.00 | 855.00 | REFERENTE AP PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS DE CONFECCAODESTINADO AO HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00294 | 08/02/2007 | 1500.00 | 1500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANGO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 24219065000190 | CARLOS EDUARDO ALVES MORATO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 08/02/2007 | 245.00 | 245.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS | 00062222899400 | RUBENIZA LIMA A DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 08/02/2007 | 204.00 | 204.00 | PAGAMENTO DE SEIS DIA RIAS REFERENTES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 08/02/2007 | 204.00 | 204.00 | PAGAMENTO DE SEIS DIA RIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 08/02/2007 | 170.00 | 170.00 | PAGAMENTO DE CINCO DI ARIAS REFERENTE A VIAGENS PARACAMPINA GRANDE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 08/02/2007 | 170.00 | 170.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 08/02/2007 | 170.00 | 170.00 | PAGAMENTO DE CINCO DI ARIAS REFERENTES A VIAGENS PA RA JOAO PESSOA | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 08/02/2007 | 204.00 | 204.00 | PAGAMENTO DE SEIS DI ARIAS REFERENTES A VIAGENS PA RA JOAO PESSOA | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 08/02/2007 | 170.00 | 170.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIA RIAS REFERENTE A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 08/02/2007 | 170.00 | 170.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARAJOAO PESSOA | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 08/02/2007 | 204.00 | 204.00 | PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 08/02/2007 | 170.00 | 170.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARAJOAO PESSOA | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 08/02/2007 | 68.00 | 68.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIA -RIAS REFERENTES A SEIS VIAGENS PARA SOUSA | 00025203983453 | JOSE MILTON LIRA MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 08/02/2007 | 68.00 | 68.00 | PAGAMENTO DE DUAS DI ARIAS REFERENTES A SEIS VIA- GENS A SOUSA | 00003825051404 | EUZEBIO MANGUEIRA ANDRIOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 08/02/2007 | 136.00 | 136.00 | PAGAMENTO DE QUATRO DIA RIAS REFERENTES A VIAGENS PARAJOAO PESSOA | 00020305397400 | JOSE TEIXEIRA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 08/02/2007 | 244.00 | 244.00 | PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00000949540463 | FRANCISCO IRAMIRTON BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 08/02/2007 | 244.00 | 244.00 | PAGAMENTO DE QUATRO DIA RIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00000949540463 | FRANCISCO IRAMIRTON BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 08/02/2007 | 136.00 | 136.00 | PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00020305397400 | JOSE TEIXEIRA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00312 | 08/02/2007 | 1000.00 | 1000.00 | Aquisicao de EDTA 20ML, Fluoreto 20ml,Fuccina 1000ml, entre outros. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00317 | 08/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de Copo descartavel,papel A 4,entre outros. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00318 | 08/02/2007 | 3699.00 | 3699.00 | Aquisicao de Mascara descartavel,Agulha scalp 23,entreoutros. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00319 | 08/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de abacaxi, cebola,cenoura,entre outros. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00320 | 08/02/2007 | 2000.04 | 2000.04 | Aquisicao de Ciprofloxacino100ml,Diclofenaco de Potassioentre outros. | 05336244000163 | MAHP COM DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00322 | 08/02/2007 | 250.00 | 250.00 | Servico realizado em 04 janelas em aluminio. | 02642955000178 | L BOX ESQUADRIAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00323 | 08/02/2007 | 1500.00 | 1500.00 | Realizacao de servico emsecadora,em extratora,entre outros. | 05265036000110 | TECMED COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00324 | 08/02/2007 | 495.00 | 495.00 | Realizacao de servico demanutencao preventiva no parque de equipamentos | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00332 | 08/02/2007 | 1634.00 | 1634.00 | Aquisicao de Gas para cozinha. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00334 | 08/02/2007 | 1000.00 | 1000.00 | Aquisicao de Leite. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00420 | 08/02/2007 | 1500.00 | 1500.00 | Realizacao de servico em maquina de escrever e em ar condicionado. | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00417 | 08/02/2007 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de Ataduras decrepom_e Gaze Hidrofila. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00413 | 08/02/2007 | 1000.00 | 1000.00 | Aquisicao de Oxigenio. | 07500430000111 | R M GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00284 | 08/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de peixe agulhaoem postas | 02280459000111 | CILMARA DA PENHA COSTA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00285 | 08/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de Ceftriaxonasodica, Fluconazol 2mg, entreoutros. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00289 | 08/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de abobora, alface,batata doce,entre outros. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00305 | 08/02/2007 | 1500.00 | 1500.00 | Aquisicao de Aricilina, coletor universal,agua destiladaentre outros. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00308 | 08/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Realizacao de Servico emAr Condicionados e em fogao industrial. | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00309 | 08/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de Equipo macrogotas,touca descartavel, atadura crepon,entre outros. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00300 | 08/02/2007 | 1114.00 | 1114.00 | Aquisicao de Switch 24 portas, Patch panel, Guia de cabos,entre outros. | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00293 | 08/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de Algodao hidrofilo,Scalp 23 e 25, Seringadescartavel 20ml,entre outros | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00296 | 08/02/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Aquisicao de Scalp 23, gaze em rolo,coletor perfuro cortante, entre outros. | 07812190000190 | JML COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00292 | 08/02/2007 | 5002.62 | 5002.62 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.CIRURGICOS HOSPIT.P/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRI-MINADOS NA AF-009/07,ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00274 | 08/02/2007 | 1579.47 | 1579.47 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS P/MANUT.DO SETRO DENUTRIC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-007/2007, ANEXO. | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00275 | 08/02/2007 | 1685.52 | 1685.52 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS P/MANUT.DO SETOR DENUTRIC. DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC. NA AF-008/2007, ANEXO. | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00303 | 08/02/2007 | 783.00 | 783.00 | G.L.P - CILINDRO C/CAP. P/45KG G.L.P - BUJAO C/CAP. P/13KG | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00316 | 08/02/2007 | 480.00 | 480.00 | REFERENTE A AQUISICAODE 300(TREZENTOS)VALES TRANSPORTES, QUE SERAO FORNECIDOSAOS 05 APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS NESTA SES,DE FEVEREI-RO A MARCO/07,CONF.OS.No.04/07TERMO ADITIVO No 03 CONVENIONo.030/03..................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00327 | 08/02/2007 | 3550.00 | 3550.00 | REFERENTE A LIBERACAODA 10a. PARCELA DO CONV.PJ.04/06,ENTRE CENEP E A SES. | 04124471000162 | CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PB CENEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00329 | 08/02/2007 | 4400.00 | 4400.00 | REFERENTE A LIBERACAODA 10a. PARCELA,DO CONV.PJ.05/06,FIRMADO ENTRE ESTA ASSOCIA-CAO E A SES. | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 08/02/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DO PACIENTE MENORLUCAS BEZERRA AVILA,NA CIDADEDE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00002781275417 | TATIANA DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00354 | 08/02/2007 | 10678.00 | 10678.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA.PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00356 | 08/02/2007 | 4802.00 | 4802.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00360 | 08/02/2007 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZDAS ARMAS - COCA. PARA ATENDERDESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00064531520459 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA OU C O C A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00361 | 08/02/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZDAS ARMAS - COCA. PARA ATENDERDESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)..... | 00064531520459 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA OU C O C A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 08/02/2007 | 320.00 | 320.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RITA DOS IMPOSSIVEIS OLIVEIRA. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS. | 08778268003429 | HOSPITAL SEVERINO VIRIATO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00365 | 08/02/2007 | 7680.00 | 7680.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RITA DOS IMPOSSIVEIS OLIVEIRA. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003429 | HOSPITAL SEVERINO VIRIATO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00366 | 08/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RITA DOS IMPOSSIVEIS OLIVEIRA. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268003429 | HOSPITAL SEVERINO VIRIATO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00370 | 08/02/2007 | 37225.00 | 37225.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE BENEDITO ALVES DOS SANTOS .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 08/02/2007 | 543.00 | 543.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO .PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00372 | 08/02/2007 | 17457.00 | 17457.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 08/02/2007 | 1012.00 | 1012.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE BENEDITO ALVES DOS SANTOS .PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00374 | 08/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 08/02/2007 | 597.00 | 597.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SANDRA FERREIRA MATIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMDIARIAS. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00379 | 08/02/2007 | 32403.00 | 32403.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SANDRA FERREIRA MATIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00381 | 08/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SANDRA FERREIRA MATIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 08/02/2007 | 371.00 | 371.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS. | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00387 | 08/02/2007 | 43629.00 | 43629.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00388 | 08/02/2007 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 08/02/2007 | 1309.00 | 1309.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CESARIO ALVES CONSERVA ALVES. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00393 | 08/02/2007 | 65691.00 | 65691.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CESARIO ALVES CONSERVA NETO. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00395 | 08/02/2007 | 13000.00 | 13000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CESARIO ALVES CONSERVA NETO. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 08/02/2007 | 1100.00 | 1100.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA PIEDADE PORTO VASCONCELOS. PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM DIARIAS. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00399 | 08/02/2007 | 42100.00 | 42100.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA PIEDADE PORTO VASCONCELOS. PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00402 | 08/02/2007 | 6800.00 | 6800.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA PIEDADE PORTO VASCONCELOS. PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 08/02/2007 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ELYENE DE CARVALHO COSTA .PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 08/02/2007 | 209.33 | 209.33 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 08/02/2007 | 590.00 | 590.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00424 | 08/02/2007 | 38597.67 | 38597.67 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00425 | 08/02/2007 | 6851.70 | 6851.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,69 CXS DE URSACOL 300MG, -CAIXA COM 20 COMP.- ZAMBON,DESTINADO A JACY BRITO DE MOURAGOMES,CONF.PF.No.07/07. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00426 | 08/02/2007 | 856.09 | 856.09 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA FISICA). | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00427 | 08/02/2007 | 4746.91 | 4746.91 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00428 | 08/02/2007 | 21600.00 | 21600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,24 FRACOS,DE SANDOGLOBULI-NA FA 6G FA DE DIL 200ML EQUIPO - MEIZLER,DESTINACAO JUDICIAL DA 1a VARA DA FAZENDA,OF.No.056/07,PARA PACIENTE REGINA COELI DE AZEVEDO RAMALHOROSAS,CONF.PF.No.17/07. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 08/02/2007 | 240.00 | 240.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA LUIZA TOMAZ. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 08/02/2007 | 1943.00 | 1943.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA LUIZA TOMAZ. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00431 | 08/02/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,03 CX. DE PANTOZOL 20MG,C/07 COMP. ALTANA PHARMA E OUTROS,DESTINADO A CASA CIVIL DOGOVERNADOR,CONF.PF.No.10/07. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00432 | 08/02/2007 | 32000.00 | 32000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA LUIZA TOMAZ. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00433 | 08/02/2007 | 3870.00 | 3870.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,06 CXS.DE ABILIFY 15MG C/30 COMP.B-MS,DESTINADO A GILBERTO CAVALCANTI CABRAL, CONF.PF.No.06/07. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00434 | 08/02/2007 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA LUIZA TOMAZ. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA FISICA). | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00435 | 08/02/2007 | 1515.00 | 1515.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,03 CXS.DE LUPRON DEPOT 3.75 MG INJ C/01 FR AMP - ABBOTTDESTINADO A SEVERINO MARINHOLEITE,CONF.PF.No.05/07.OF. No.004/07. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00436 | 08/02/2007 | 4617.00 | 4617.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA LUIZA TOMAZ. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00437 | 08/02/2007 | 2360.92 | 2360.92 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,02 CXS. PLAVIX 75MG,14 COMPRIMIDOS SANOFI-AVENTIS,DESTI-NADO AO PACIENTE RUBENS DE CARVALHO CARNEIRO,CONF.PF.No. 09/07. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00438 | 08/02/2007 | 5958.00 | 5958.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,60 CXS.DE URSACOL 300MG -CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - ZAMBON,DESTINACAO JUDICIAL DA 3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA OF.No.275/06,PARA PACIENTE MARIA ADAILDE RAMOS ARAUJO,CONF.PF. No.13/07. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00439 | 08/02/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA UNIDADE SETORIAL DE PLANEJAMENTO. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00016215044415 | MARIA SELMA MENDES DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00440 | 08/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA UNIDADE SETORIAL DE PLANEJAMENTO. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 00016215044415 | MARIA SELMA MENDES DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00441 | 08/02/2007 | 2822.00 | 2822.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 04 CXS.DE HEPSERA 10MG C/30 COMP. - GLAXOSMITHKLI,DESTINACAO JUDICIAL DA 1a.VARA DAFAZENDA PROCESSO 001.2006.011.952-4,PARA PACIENTE HELENO MOREIRA XAVIER,CONF.PF.No.14/07. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00442 | 08/02/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SERVICOS DE VERIFICACAO DEOBITOS. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 00006982816400 | IVANALDO CORREIA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00443 | 08/02/2007 | 4606.92 | 4606.92 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,27 CXS.DE MANIVASC 20MG C/14 COMP. - FARMALAB E OUTROS,DESTINACAO JUDICIAL DA 3a.VARADA FAZENDA PROCESSO 001.2006.023.0313,PARA O PACIENTE ENEASFABIO F. NEVES.CONF.PF.No. 16/07. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00406 | 08/02/2007 | 36500.00 | 36500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ELYENE DE CARVALHO COSTA .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00408 | 08/02/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ELYENE DE CARVALHO COSTA .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 08/02/2007 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA LUCIA DA SILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00411 | 08/02/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 69 URSACOL300 MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - ZAMBON,CONF.PF.No. 07/07. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00414 | 08/02/2007 | 18000.00 | 18000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA LUCIA DA SILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00416 | 08/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA LUCIA DA SILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA FISICA). | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00418 | 08/02/2007 | 405.00 | 405.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 03 CXS DE CUPRIMINE 250MG, C/50 CAOS - MERCK SHARP,DESTINADO AO PACIENTE JOSEFRANCISCO R.NETO,CONF.PF.No.0806. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00419 | 08/02/2007 | 9600.00 | 9600.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA LUCIA DA SILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00445 | 08/02/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO... | 00000124743471 | HELTHA ROMY N HOLANDA OU COMP P A MARQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00447 | 08/02/2007 | 10764.00 | 3150.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 18 LATAS DE ALIMENTO HIDROLIZADO PROTEICO-NESTLE, DETERMINACAO JUDICIAL OF.No. 12.149/2006, PARA PACIENTE MARIAEDUARDA DE MELO M. NAVARRO,CONFORME PF.No.15/07. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 08/02/2007 | 109862.55 | 109862.55 | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRATEGICAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA), COMPETENCIAOUTUBRO/06. CONFORME CONSTA NOOF.NO.004/NUA-SES. PELO FESEP/ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 08/02/2007 | 792171.40 | 792171.40 | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR DO SUS( MEDIA COMPLEXIDADE ) SOB GESTAO ESTADUAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/06. CONFORME CONSTA NOOF.NO.006/NUA-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 58.105-4. FR.NO.723/06..................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 08/02/2007 | 1055351.87 | 1055351.87 | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/06. CONFORME CONSTA NO OF.NO.009/NUA-SES. PELOFESEP/GESTAO PLENA-C/C 58.105-4. FR.NO.723/07............... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 08/02/2007 | 103.00 | 103.00 | RESSARCIMENTO DAS DASPESAS EFETUADA COM PASSAGENS CONFORME CONSTA NA FATURA EM ANEXO. | 00028853473843 | SUELANDIA ALMEIDA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00367 | 08/02/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOSNO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS,SOB GESTAO ESTADUAL,PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ACOES ESTRATEGI-CAS(CAMPANHA E OUTROS), COMPETENCIA SETEMBRO/06,CONF.OF.No.010/NUA-SES.FAEC,C/C.19.490-5. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00384 | 08/02/2007 | 68167.25 | 68167.25 | REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOSNO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS,SOB GESTAO ESTADUAL.PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ACOES ESTRATEGI-CAS(CAMPANHA E OUTROS). COMPE-TENCIA SETEMBRO/06,CONF.OF.No.010/NUA-SES.FESEP/FAEC,C/C. 19490-5. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00311 | 08/02/2007 | 1365.00 | 1365.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO SERVICOS_GRAFICOS CONFORME PROCESSO DE N25 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00299 | 08/02/2007 | 1867.30 | 1867.30 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE EXAMES REALIZADOS NESTA UND CONFORME PROCESSO DE N20 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00301 | 08/02/2007 | 1760.00 | 1760.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N22 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00306 | 08/02/2007 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N23 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00307 | 08/02/2007 | 1181.00 | 1181.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO EM CONSERTO EM VEICULOS CONFORME PROCESSO DE N24 | 01153156000175 | JOSE GALDINO M FILHO GAL CAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00304 | 08/02/2007 | 4452.06 | 4452.06 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N21 | 04392868000135 | SEBASTIAO MAURILIO DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00310 | 08/02/2007 | 1000.00 | 1000.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DEUMA MAQUINA COPIADORA RICOH FT7650, CONFORME OFICIO 018/2007 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00279 | 08/02/2007 | 370.00 | 370.00 | Referente aos meus servicos prestados na confeccaode receituario tipo B, conforme oficio 06/2007 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00281 | 08/02/2007 | 2368.00 | 2368.00 | Aquisicao de tecidos -conforme oficio 002/2007 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00283 | 08/02/2007 | 1618.00 | 1618.00 | Referente aos meus servico prestado na confeccao deblocos receituario controle especial, conforme oficio 06/07. | 07143479000164 | JOSENILDA FELIX DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00352 | 08/02/2007 | 21976.49 | 21976.49 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSE NILTON DE OLIVEIRA. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00353 | 08/02/2007 | 17993.63 | 17993.63 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSE NILTON DE OLIVEIRA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00339 | 08/02/2007 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CELIA FIXINA BARRETO BATISTA. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268060918 | HEMONUCLEO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00341 | 08/02/2007 | 35000.00 | 35000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RAISSIA MARIA GOMES DA NOBREGA. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00343 | 08/02/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RAISSIA MARIA GOMES DA NOBREGA. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS( PESSOA JURIDICA). | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00346 | 08/02/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE FRANCISCO DE ASSIS MARINHOFILGUEIRAS. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268050918 | HEMONUCLEO DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00349 | 08/02/2007 | 1100.00 | 1100.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE FRANCISCO DE ASSIS MARINHOFILGUEIRAS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268050918 | HEMONUCLEO DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00477 | 09/02/2007 | 6355.83 | 6355.83 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSGENEROS DE ALIMENTO P/MANUT.DOCOMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-011/2007, ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00478 | 09/02/2007 | 1525.80 | 1525.80 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE LIMPEZA E HIGIENE P/MA-NUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-013/07,ANEXO. | 04680580000166 | F SANTOS SUPERMERCADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00474 | 09/02/2007 | 1120.00 | 1120.00 | DETERGENTE,NEUTRO, EMB.C/02 LITROS. DESINFETANTE LIQUIDO A BASE DEPINHO C/BACTERICIDA E GERMICI-DA - EMB. C/02 LITROS. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00487 | 09/02/2007 | 850.00 | 850.00 | Aquisicao de ataduras decrepom e gaze hidrofila. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00488 | 09/02/2007 | 1000.00 | 1000.00 | Realizacao de servico emLongarinas. | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 09/02/2007 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIAREFERENTE A VIAGEM PARA SOUSA | 00025203983453 | JOSE MILTON LIRA MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00472 | 09/02/2007 | 1593.91 | 1593.91 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00484 | 09/02/2007 | 510.00 | 510.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOR DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00028786840444 | ADAO ARAUJO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00479 | 09/02/2007 | 3315.00 | 3315.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL IN FANTIL NOALDO LEITE | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00480 | 09/02/2007 | 392.00 | 392.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RAMALHEITE DE FLORES NATURAIS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00049187295415 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00455 | 09/02/2007 | 6340.00 | 6340.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0088/2007.................................... | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00456 | 09/02/2007 | 7794.00 | 7794.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0087/2007.................................... | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00457 | 09/02/2007 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0086/2007.................................... | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00458 | 09/02/2007 | 6906.00 | 6906.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0085/2007.................................... | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00459 | 09/02/2007 | 2670.00 | 2670.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0074/2007.................................... | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00460 | 09/02/2007 | 523.68 | 523.68 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RE-POSICAO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0015/2007........................................ | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00461 | 09/02/2007 | 1377.00 | 1377.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA A GRANEL CONF. ORDEM DE FORNE-CIMENTO NUM. 0042/2007...................................... | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00462 | 09/02/2007 | 66.00 | 66.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 0041/2007............................................ | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00463 | 09/02/2007 | 1377.00 | 1377.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA A GRANEL CONF. ORDEM DE FORNE-CIMENTO NUM. 009/2007....................................... | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00551 | 09/02/2007 | 690.00 | 690.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CO-PIAS EM DUPLICADOR DO ALMOXARIFADO CONF. ORDEM DE SERVICO DENUM. 096/2006................. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00473 | 09/02/2007 | 397.00 | 397.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RE-POSICAO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 012/2007......................................... | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00465 | 09/02/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RE-POSICAO P/ MOTO DESTE HOSPITALCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 040/2007............... | 03574732000183 | MOTO MAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00466 | 09/02/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RE-POSICAO (BATERIA SELADA) CONF.ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUME-RO 024/2007................... | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00467 | 09/02/2007 | 6626.00 | 6626.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LA-BORATORIO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 022/2007....................................... | 01356745000150 | LUIZ GUSTAVO BATISTA CAVALCANTE ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00468 | 09/02/2007 | 3703.00 | 3703.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 023/2007....................................... | 01356745000150 | LUIZ GUSTAVO BATISTA CAVALCANTE ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00469 | 09/02/2007 | 2555.40 | 2555.40 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 003/2007......................................... | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00481 | 09/02/2007 | 3925.75 | 3925.75 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0069/2007.................................... | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00482 | 09/02/2007 | 7691.00 | 7691.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. MEMO NUM.09/2007....................... | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00483 | 09/02/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. MEMO NUM.148/2006...................... | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00485 | 09/02/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. MEMO NUM.150/2006...................... | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00475 | 09/02/2007 | 1400.28 | 1400.28 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 008/2007......................................... | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00476 | 09/02/2007 | 2324.90 | 2324.90 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RE-POSICAO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 016/2007......................................... | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00489 | 09/02/2007 | 7914.00 | 7914.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 0055/2007............................................ | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00493 | 09/02/2007 | 7859.50 | 7859.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE EXAMES DE TOMO- GRAFIA COMPUTADORIZADA CONF.A ORDEM DE SERVICO NUM. 02/07................................. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00494 | 09/02/2007 | 7793.69 | 7793.69 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE EXAMES DE TOMO- GRAFIA COMPUTADORIZADA CONF.A ORDEM DE SERVICO NUM. 03/07................................. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00495 | 09/02/2007 | 6871.74 | 6871.74 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE EXAMES DE TOMO- GRAFIA COMPUTADORIZADA CONF.A ORDEM DE SERVICO NUM. 04/07................................. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00502 | 09/02/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CAMARAS FRIGORIFICAS NO SETOR DE NUTRICAO CONF. OR-DEM DE SERVICO NUM. 061/2006.. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00498 | 09/02/2007 | 20532.70 | 20532.70 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS CONF. ORDEM DE FORNECIMEN-TO NUM. 095/2007 E ATA DE NUMERO 0017/2006.................. | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00499 | 09/02/2007 | 4697.70 | 4697.70 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE MANUTENCAO GERALNA UTI-MOVEL DE PLACA MOI 2809DESTE HOSPITAL CONF. ORDEM DE SERVICO NUM. 098/2006......... | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00500 | 09/02/2007 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS CONF. A ORDEM DE SERVICONUM. 093/2006............................................... | 04277933000181 | GRAFICA E EDITORA MERCADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00552 | 09/02/2007 | 245.00 | 245.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao pagamento de diarias ao sr mauro abrantes sobrinho que ira de sousa a joao pessoapara tratar de assuntos de in- | 00013253093468 | MAURO ABRANTES SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00553 | 09/02/2007 | 245.00 | 245.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao pagamento de diarias a fucionaria maria do socorro de o g abrantes que ira de sousa a joao pessoa para tratar | 00016015924420 | MARIA DO SOCORRO DE O G ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00554 | 09/02/2007 | 245.00 | 245.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao pagamento de diarias ao funcionario antonio de oli-veira gadelha que ira de sousaa joao pessoa para tratar de | 00041430174404 | ANTONIO DE O GADELHA OU H M G ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00555 | 09/02/2007 | 986.14 | 986.14 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de gaso-lina e oleo diesel para o gerador desta unidade e uma abulancia de placa moq 2434 | 09360637000163 | SOPEL SOUSA PETROLEO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00556 | 09/02/2007 | 2565.00 | 2565.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao conserto e reparo deduas centrais de ar refrigera-do | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00557 | 09/02/2007 | 4713.00 | 4713.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de gene-ros alimenticios e outros | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00558 | 09/02/2007 | 6900.00 | 6900.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de oxigenio medicinal gasosos engarra-fado | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00497 | 09/02/2007 | 69.00 | 69.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTOS,DAS DESPESAS EFETUADAS COMPASSAGENS TERRESTRE,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00013190016453 | MARIA CANDIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 09/02/2007 | 85.00 | 85.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. POR TRANSPORTAR KITS COMPUTADORES PARA CAMPINA GRANDE/PB.......................................................... | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 09/02/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR PEGAR CORNEAS NO BANCO DEOLHOS NO RIO GRANDE DO NORTE.............................................................. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 09/02/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR LEVAR GLOBOS OCULARES AOBANCO DE OLHOS DO RIO GRANDEDO NORTE.................................................... | 00063046148453 | CELIO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 09/02/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE CORNEAS PARA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB............................................................... | 00063046148453 | CELIO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 09/02/2007 | 85.00 | 85.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. EM FAVOR DO REFERIDO MOTORISTA. POR CONDUZIR OS TECNICOS PARA VISTORIA TECNICA DECAPS. EM POMBAL, PATOS, PIANCOE CONCEICAO/PB........................................................................................................................................ | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 09/02/2007 | 85.00 | 85.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. EM FAVOR DO REFERIDO MOTORISTA. POR CONDUZIR TECNICASAOS HOSPITAIS REGIONAIS DE SOUSA E PATOS/PB. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 09/02/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 09/02/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,VIAJAR COM OS TECNICOS. | 00000571750478 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 09/02/2007 | 76.00 | 76.00 | REFERENTE A 01 DIARIA,AUDITORIA DE GESTAO. | 00002511630400 | MANUEL FLAVIO MOREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 09/02/2007 | 104.00 | 104.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,FAZER ENTREGA DOS KITS,COMPUTADORES. | 00016227034487 | LUCIA FREIRE DO PRADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 09/02/2007 | 358.00 | 358.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,ACOMPANHAR O SECRETARIO. | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00531 | 09/02/2007 | 68.00 | 68.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS,COLABORADOR EVENTUAL. | 00079908497472 | IDALECIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 09/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR FELIPE PEREIRA DA SILVA. EM SAO JOSE DO RIO PRETO .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00006734208419 | SANDRA PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 09/02/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ITALO NATAN DA S.SANTANA. EM NATAL. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00005120221432 | ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 09/02/2007 | 85.00 | 85.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,PEGAR AUTOCLAVEL. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 09/02/2007 | 85.00 | 85.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,CONDUZIR A SERVIDORA DOPATRIMONIO. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 09/02/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,FISCALIZACAO DE OBRAS. | 00011388269449 | ROBERTO ESTEVAO C DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 09/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR THAINARA EVELIN MOREIRA CARDOSO LIMA. EM SALVADOR /BA. PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202361-X. | 00002338097408 | ELIANE MOREIRA CARDOSO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 09/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR NATALIA EVELIN MOREIRACARDOSO LIMA. EM SALVADOR/BA .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00056825595415 | VALTON NOBREGA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 09/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ISAAC ANTONIO DE MELOPEREIRA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00096479540425 | MARIA DA PENHA A DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 09/02/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEREGINALDO ANDRE DA COSTA. EMERECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00091670071472 | MARIA DAS NEVES CARDOSO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 09/02/2007 | 75.00 | 75.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD.- C/C202.361-X................................................... | 00002828652416 | NAIRTON DOS SANTOS MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 09/02/2007 | 45.00 | 45.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X................................................... | 00005871559492 | EDILFRANCE DA CONCEICAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 09/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA EDUARDA DANTASALMEIDA. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 09/02/2007 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00013190016453 | MARIA CANDIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 09/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA NAZARE DA SILVA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00054951453487 | SEVERINA PEDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 09/02/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ALINE GOMES DA SILVA .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00008685125405 | NIEDJA DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 09/02/2007 | 131.35 | 131.35 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS. | 00029943590491 | IRANI MARCOLINO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 09/02/2007 | 7710.00 | 7710.00 | REFERENTE A PRODUTIVIDADE E PLANTAO, COMPETENCIA JULHO/06,FOLHA COMPLEMENTAR, CONFORME OF.No. 10/07MGD.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 09/02/2007 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE A PRODUTIVIDADE ADMINISTRATIVO,PELOS SERVI-COS PRESTADOS AO HOSP.REG. WENCESLAU LOPES-PIANCO,CONF. OF.No.005-NUA-SES.REDE HOSPITALARC/C.5.660-X. | 00004154335413 | ADRIANO CARNEIRO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00529 | 09/02/2007 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, DAS DESPESAS EFETUADAS COMPASSAGENS TERRESTRE,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00011208325434 | ANTONIO LEANDRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00464 | 09/02/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINO RECIFE | 00052705455434 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00490 | 09/02/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINO RECIFE | 00069075875487 | JOSEMAR CANDIDO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00471 | 09/02/2007 | 17.00 | 17.00 | pagamento de diaria, destino joao pessoa. | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 09/02/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A DIARIAPELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS.C/C 5.365-1............................................................................... | 00036542156453 | JOSE ELIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 09/02/2007 | 68.00 | 68.00 | REFERENTE A DIARIAS.POR CONDUZIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO HEMOCENTRO PARA OSHEMONUCLEOS DE PATOS, MONTEIROITAPORANGA, PRINCESA ISABEL ,CATOLE DO ROCHA, SOUSA, CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE/PB. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................................................. | 00009499733434 | AJOSENILDO DAMIAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 09/02/2007 | 68.00 | 68.00 | REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS.C/C 5.365-1............................................................................... | 00009499733434 | AJOSENILDO DAMIAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 09/02/2007 | 68.00 | 68.00 | REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS.C/C 5.365-1............................................................................... | 00009499733434 | AJOSENILDO DAMIAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 09/02/2007 | 68.00 | 68.00 | REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS.C/C 5.365-1............................................................................... | 00009499733434 | AJOSENILDO DAMIAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 09/02/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A DIARIAPELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................... | 00036542156453 | JOSE ELIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00492 | 09/02/2007 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO, CONFORME OFICIO N 003/2007 | 10847630000150 | J B BATERIAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00491 | 09/02/2007 | 3554.00 | 3554.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE UMA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX E COPIAS CONFORME PROCESSO DE N25 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00530 | 09/02/2007 | 3101.00 | 3101.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MANUTENCOA E CONSERTO EM VEICULOS CONFORME PROCESSO DE N26 | 04767601000185 | GENERAUTO MECANICA E CABURACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 09/02/2007 | 172.00 | 172.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. POR REALIZAR TREINEMENTODOP CADRASTO DAS EQUIPES DAATENCAO BASICA NO SCNES. NASCIDADES DE SOUSA, PATOS E CAMPINA GRANDE/PB........................................................................................................................................ | 00071475737491 | CECILIANA MEDEIROS V DE CHUMACERO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 09/02/2007 | 119.00 | 119.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS,CONDUZIR TECNICOS P/REALIZAR TREINAMENTO DE CASDRASTRO. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 09/02/2007 | 85.00 | 85.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,CONDUZIR TEC P/PARTICIPARDE COOPERACAO. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 09/02/2007 | 85.00 | 85.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,CONDUZIR TECNICOS P/FAZERPROCESSO SELETIVO. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 09/02/2007 | 186.00 | 186.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,PARTICIPAR DE COOPERECAOTECNICA. | 00030122864034 | MARCILIO FERREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 09/02/2007 | 123.00 | 123.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,FAZER PROCESSO SELETIVO. | 00020361009453 | SANDRA MARIA RODRIGUES TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 09/02/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR REALIZAR COOPERACAO TECNICA NO MUNICIPIO DE MATARACA/PB............................................................ | 00071475737491 | CECILIANA MEDEIROS V DE CHUMACERO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 09/02/2007 | 119.00 | 119.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS,REALIZAR TREINAMENTO CASTRATO. | 00055249728472 | TELMO GALVAO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 09/02/2007 | 172.00 | 172.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. POR REALIZAR TREINAMENTODO CADASTRO DAS EQUIPES DAATENCAO BASICA NO SCNES. | 00013189514453 | CELIA MARIA T CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 09/02/2007 | 123.00 | 123.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,FAZER PROCESSO SELETIVO. | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 09/02/2007 | 172.00 | 172.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. POR REALIZAR TREINAMENTODO CADASTRO DAS EQUEIPES DAATENCAO BASICA NO SCNES..................................... | 00046707409468 | AIDA MARIA LINS DE A GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00565 | 12/02/2007 | 3000.00 | 3000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00566 | 12/02/2007 | 3500.00 | 3500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOHOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 03954834000124 | IVONE DA SILVA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00585 | 12/02/2007 | 1000.00 | 1000.00 | Acido sulfonico 90, AmidaAmbitex 60,Alcool 96,Hipoclorito de Sodio e Brancol. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00586 | 12/02/2007 | 4049.00 | 4049.00 | Seringas desc. 20ml, Seringas desc.10ml e Anti HIV. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00587 | 12/02/2007 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de Frango abatido. | 00816854000140 | DA FONTE & GOMES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00588 | 12/02/2007 | 1000.00 | 1000.00 | Fita durex,Fita P V C,Almofado para carimbo,Tinta paracarimbo,entre outros. | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00589 | 12/02/2007 | 3546.55 | 3546.55 | Aquisicao de Acucar refinado,Adocante,Sal, Farinha deTrigo,Cafe em Po Bolacha Sortida entre outro. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00591 | 12/02/2007 | 1998.00 | 1998.00 | Aquisicao de Borracha,P4pel A 4,Formulario Continuo,Caneta Esferografica,Clipps e Livros de Ata 100FLS. | 07675038000103 | IMEDIATA DIST DE PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00592 | 12/02/2007 | 1408.50 | 1408.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZACAO DOS EXAMES MUCOPROTEINAS, TRIGLICERIDEOS, COLESTEROL, GLICOSE, BILIRRIBINAS, FENILALANINA, HEMOCULTURA, SODIO E | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00593 | 12/02/2007 | 473.44 | 473.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 3000 COPIAS | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00594 | 12/02/2007 | 655.00 | 655.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVICOS DE CONSERTO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS CIRURGICOS | 05296943000127 | SANTA MARIA COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00590 | 12/02/2007 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE ECO BI C/ DOPPLER | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00559 | 12/02/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINO RECIFE. | 00052705455434 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00560 | 12/02/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00561 | 12/02/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINO JOAO PESSOA | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00562 | 12/02/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINO RECIFE | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00563 | 12/02/2007 | 140.00 | 140.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIM PEZA CONFORME PROCESSO N 009/ 2007. | 00676162000144 | JOSEANE SANTOS ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00564 | 12/02/2007 | 70.00 | 70.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIM PEZA COMFORME PROCESSO N 740/ 2006. | 00676162000144 | JOSEANE SANTOS ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00567 | 12/02/2007 | 1440.00 | 1440.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 703/06 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00568 | 12/02/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 703/06 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 12/02/2007 | 44060.00 | 44060.00 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E CONSERVA-CAO HOSPITALAR CONFORME PROCE SSO N 101/06 | 07442731000136 | JMT SERVICOS E LOC. DE MAO DE OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00570 | 12/02/2007 | 1585.44 | 1585.44 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 002/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00571 | 12/02/2007 | 5346.70 | 5346.70 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 008/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00572 | 12/02/2007 | 80.00 | 80.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRI CO CONFORME PROCESSO N 765/06 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00573 | 12/02/2007 | 1798.80 | 1798.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 005/07 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00574 | 12/02/2007 | 3228.00 | 3228.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIM PEZA CONFORME PROCESSO 612/06 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 12/02/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. EM FAVOR DA UNIDADEDE CONTROLE DE SERVICOS DE GUARABIRA. PERTENCENTE AO 2a.NRS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /06. CONFORMDE CONSTA NO OF.NO.132. COM RECURSOS DO CONEVNIO:SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................... | 00044187645420 | MARIZELMA ANANIAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 12/02/2007 | 3996.00 | 3996.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO .REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /06. CONFORME CONSTA NO OF.NO .133. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 12/02/2007 | 9999.00 | 9999.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO ME DE DESEMBRO/06. CONFORME CONSTA NOOF.NO.134. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 12/02/2007 | 12800.56 | 12800.56 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/06. CONFORME CONSTA NOOF.NO.135. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 12/02/2007 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO,COMPETENCIA DEZEMBRO/06,CONF.OF.No.136/06.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 12/02/2007 | 7159.08 | 7159.08 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO,COMPETENCIA DEZEMBRO/06,CONF.OF.No.137/06.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 12/02/2007 | 20000.00 | 20000.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/06,CONF.OF.No.138/06.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 12/02/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/06,CONF.OF.No.140/06.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 12/02/2007 | 1476.00 | 1476.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/06,CONF.OF.No.142/06.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00575 | 12/02/2007 | 583.18 | 583.18 | REFETENTE AO PAGAMENTO DAPACELAS DE ACORDO TAXA DE COLETA DE LIXO, CONFORME OFICIO N.122/2007 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL J PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00628 | 13/02/2007 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/SERV.DE MANUTENCAO DECOMPUTADORES E IMPRESSORAS DOCOMPL.DE SAUDE,REF.AO MES DEJAN/07,CONF.AF-15/2007,ANEXO. | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00595 | 13/02/2007 | 192.00 | 192.00 | OLEO MD 400 24X01 - LITRO | 02003922000188 | E PNEUS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00606 | 13/02/2007 | 1000.00 | 1000.00 | Servico de recarga de cartucho. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00608 | 13/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de Cloro e Acidulante. | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00610 | 13/02/2007 | 1000.00 | 1000.00 | Servico realizado em Cadeira Odontologica, em Nebulizador, Tensiometros, Colposcopioe Detector Fetal. | 24498164000159 | SERVMEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00612 | 13/02/2007 | 720.00 | 720.00 | Aquisicao de Azul de Metileno, Fuccina Basica e Solucaode Acido Tricloroacetico. | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00614 | 13/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de Tubo. | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00629 | 13/02/2007 | 1325.63 | 1325.63 | Pagamento de Faturas Telefonicas das linhas 3218-5413,32 18- 5414,entre outros. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00630 | 13/02/2007 | 544.26 | 544.26 | Referente a Licenciamentodos veiculos de placas MOD7640MOT7928,MNG7203,MOT6181,MOQ223E MMR8714. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00604 | 13/02/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00002867136407 | ANT?NIO CLEUSON MONTEIRO FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 13/02/2007 | 68.00 | 68.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS | 00034337415491 | JUBERLY DE OLIVEIRA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00598 | 13/02/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00621 | 13/02/2007 | 1355.40 | 1355.40 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTI NADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00615 | 13/02/2007 | 3280.00 | 3280.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00613 | 13/02/2007 | 200.00 | 200.00 | SERVICOS DE REMOCAO DE AUTOCLAVES DE BARREIRAS E SIM - PLES | 00391528000139 | BATERIAS SOARES - JANIO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 13/02/2007 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGENS PARA SOUSA | 00025203983453 | JOSE MILTON LIRA MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 13/02/2007 | 366.00 | 366.00 | PAGAMENTO DE SEIS DIA RIAS REFERENTES A VIAGEM PARA JOAO PESSOA | 00002499078448 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 13/02/2007 | 102.00 | 102.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARI AS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00599 | 13/02/2007 | 370.00 | 370.00 | SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUXOS | 07748243000151 | INFO PRINTER ALAN PETSON LACERDA MARCOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00600 | 13/02/2007 | 714.00 | 714.00 | AQUISICAO DE PAES | 08357782000122 | PANIFICADORA MACIC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00601 | 13/02/2007 | 700.00 | 700.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00605 | 13/02/2007 | 366.00 | 366.00 | PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA JOAO PESSOA | 00050046306404 | ALMERINDA XAVIER DE LACERDA OU H R CAJAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00596 | 13/02/2007 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUXOS | 07748243000151 | INFO PRINTER ALAN PETSON LACERDA MARCOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00623 | 13/02/2007 | 2860.00 | 2860.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CAMARAS FRIGORIFICAS NO SETOR DE NUTRICAO DESTE HOSPITAL CONF. OS. NUM. 006/2007. | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00624 | 13/02/2007 | 6930.00 | 6930.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. MEMO NUM.10/2007....................... | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00625 | 13/02/2007 | 7151.00 | 7151.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. MEMO NUM.11/2007....................... | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00626 | 13/02/2007 | 7410.00 | 7410.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. MEMO NUM.07/2007....................... | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00627 | 13/02/2007 | 6930.00 | 6930.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. MEMO NUM.08/2007....................... | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00633 | 13/02/2007 | 2030.58 | 2030.58 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 03CXS.DE PANTOZOL 20MG.C/07 COMP.ALTANA PHARMA E OUTROSDESTINADO AO PACIENTE DOM MARCELO CAVALHEIRA,CASA CIVIL DOGOVERNADOR,CONF.PF.No.10/07. OFICIO No. 858/GS/CCG. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00616 | 13/02/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINO RECIFE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00617 | 13/02/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00618 | 13/02/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINO JOAO PESSOA | 00095778101520 | GILVAN FRANCISCO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00619 | 13/02/2007 | 3540.00 | 3540.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO N 28/2007 | 08568526000184 | TIAGO REGIS MOURA CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 13/02/2007 | 22998.28 | 22998.28 | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LABORATORIO DE ANA LISES CLINICAS CONFORME PROCESSO N 293/05 | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00603 | 13/02/2007 | 821.87 | 821.87 | AQUISICAO DE AGUA MINERALCONFORME OFICIO N 006/2007. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00643 | 14/02/2007 | 1065.00 | 1065.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIDO NITROSO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 002/2007............................................... | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00644 | 14/02/2007 | 1235.40 | 1235.40 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIDO NITROSO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 104/2007............................................... | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00645 | 14/02/2007 | 361.68 | 361.68 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RE-POSICAO (REGULADOR DE PRESSAO)CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 021/2007............... | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00646 | 14/02/2007 | 4702.50 | 4702.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUI-DO MEDICINAL CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 117/2007.................................. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00647 | 14/02/2007 | 6948.75 | 6948.75 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUI-DO MEDICINAL CONORME ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 115/2007.................................. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00648 | 14/02/2007 | 6888.75 | 6888.75 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUI-DO MEDICINAL CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 120/2007.................................. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00649 | 14/02/2007 | 4905.00 | 4905.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUI-DO MEDICINAL CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 116/2007.................................. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00653 | 14/02/2007 | 7835.00 | 7835.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0108/2006.................................... | 35571090000155 | NMED COMERCIO DE PROD MEDICO E HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00654 | 14/02/2007 | 6257.00 | 6257.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL RADIO-LOGICO CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 0107/2007........................................ | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00655 | 14/02/2007 | 7858.65 | 7858.65 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL RADIO-LOGICO CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 0106/2007........................................ | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00660 | 14/02/2007 | 5105.00 | 5105.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 0109/2007............................................ | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00661 | 14/02/2007 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE TRANSPORTE E RE-MOCAO DE CALANDRAS DA LAVANDE-RIA DESTE HOSPITAL CONF. ORDEMDE SERVICO NUM. 005/2007...... | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00652 | 14/02/2007 | 1300.00 | 1300.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO HOS PITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 04349382000114 | ROSEANE DE AZEVEDO VILAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00642 | 14/02/2007 | 1500.00 | 1500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA EM GERAL DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 08880700000120 | EDVAR PALMEIRA COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00637 | 14/02/2007 | 1580.00 | 1580.00 | Aquisicao de IMIPENEM 500MG ampola. | 06155008000103 | MARIA BEZERRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00684 | 14/02/2007 | 1244.16 | 1244.16 | Aquisicao de Frango. | 00816854000140 | DA FONTE & GOMES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00639 | 14/02/2007 | 2794.38 | 2794.38 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.MEDICOS HOSPITALAR P/MANUTDO COMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRI-MINADOS NA AF-16/07, ANEXO. | 08160290000142 | COMERCIO DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00650 | 14/02/2007 | 4345.30 | 4345.30 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS CIRURG.HOSPITALAR P/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC.NA AF-017/2007, ANEXO. | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00651 | 14/02/2007 | 7963.95 | 7963.95 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-019/2007, ANEXO. | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MED HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00656 | 14/02/2007 | 7948.03 | 7948.03 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS CIRURG.HOSPIT. P/MA-NUTENC.DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-020/2007, ANEXO. | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00658 | 14/02/2007 | 179.70 | 179.70 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS DE 03 PONTOS DE INTERNETA CABO REF.AO MES DE JANEIRO2007,CONF.DISC.NA AF-021/07,A-NEXO. | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 00663 | 14/02/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA,EM FAVOR DE ANTONIOFERNANDES DE OLIVEIRA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00665 | 14/02/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SEVERINO GOMES PROCOPIO NETO DIRETOR DO DESEG. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO....................... | 08778268190160 | DESEG SES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00666 | 14/02/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SEVRINO GOMES PROCOPIO NETODIRETOR DO DESEG. PARA ATENDERDESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268190160 | DESEG SES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 00667 | 14/02/2007 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA,EM FAVOR DE ANTONIOFERNANDES DE OLIVEIRA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002,152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00669 | 14/02/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SEVERINO GOMES PROCOPIO NETO. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268190160 | DESEG SES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00670 | 14/02/2007 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS,EM FAVOR DE ANTONIO FERNANDES DEOLIVEIRA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00681 | 14/02/2007 | 508.00 | 508.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS,EM FAVOR DE JOSINEIDE N. DE FARIASTEOTONIO. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00682 | 14/02/2007 | 9492.00 | 9492.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO,EM FAVOR DE JOSINEIDEN. DE FARIAS TEOTONIA. | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00673 | 14/02/2007 | 6200.00 | 6200.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ANTONIOFERNANDES DE OLIVEIRA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00674 | 14/02/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00675 | 14/02/2007 | 1400.00 | 1400.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ANTONIO FERNANDES DEOLIVEIRA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00678 | 14/02/2007 | 23000.00 | 23000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE TEREZAOLIMPIA PAIVA COSTA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1, AG.1188, BANCO REAL. | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00679 | 14/02/2007 | 933.53 | 933.53 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE TEREZA OLIMPIA P.COSTA. | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00638 | 14/02/2007 | 234.00 | 234.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER SOS CONFORME PROCESSO N 30/07 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00634 | 14/02/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINO RECIFE CONFORME PROCESSO N 47/2007 | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00635 | 14/02/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO 48/2007 | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00636 | 14/02/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO N 49/2007 | 00095778101520 | GILVAN FRANCISCO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00640 | 14/02/2007 | 848.00 | 848.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER SOS CONFORME PROCESSO N 734/07 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00641 | 14/02/2007 | 210.00 | 210.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER SOS CONFORME PROCESSO N 763/06 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 00676 | 14/02/2007 | 54626.07 | 54626.07 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CAME-JAGUARIBE,NESTA CAPITAL,DURANTE O MES DENOVEMBRO/06,CONF.OS.No.020/07,CONCORRENCIA No.05/02.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 00677 | 14/02/2007 | 54626.08 | 54626.08 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NOCAME-JAGUARIBE,NESTA CAPITAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO//06,CONF.OS.No.023/07,CONCORRENCIANo.05/02.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Tomada de Preço | 00724 | 14/02/2007 | 1707.00 | 1707.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALCLEMENTINO FRAGA,NESTA CAPITALCONF.CONSTA NO PF.No. 122,T.P.No.37/03. | 61068755000112 | SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 14/02/2007 | 1440.00 | 1440.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.DESTINADOS AO NUCLEO DESAUDE MENTAL.CONF. CONSTA NOPF.No. 1101,PREGAO No. 41/04.PELA CONTRA PARTIDA DO ESTADO20%. | 61068755000112 | SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 14/02/2007 | 617260.72 | 617260.72 | PAGAMENTO DA FOLHA DAGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE.(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), DOS SISTEMAS DEPAGAMENTO SUS E PROFAE. REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO /06. DE ACORDO COM O QUE PRECEITUA A PORTARIA 223/96, DATADADE 25.06.96. CONFORME CONSTANO OF/USA/NO.07/07. PELA REDE | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 14/02/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO,DO MES DE DEZEMBRO/06. CONFORME OF.No.141/06.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 14/02/2007 | 14000.00 | 14000.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.DO MES DE DEZEMBRO/06. CONFORME OF.No.139/06.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 14/02/2007 | 43026.96 | 43026.96 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES. RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/06. CONFORMECONSTA NO OF.NO.055/NUA-SES .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.................................................................................................................................................... | 08677510003206 | HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 14/02/2007 | 11962.80 | 11962.80 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/06. CONFORMECONSTA NO OF.NO.073/NUA-SES .PELA REDE HOSPITALAR. - C/C 5.660-X................................................................................................................................................. | 08778268001213 | COMP PSIQUIATRICO COL JULIANO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 14/02/2007 | 30550.52 | 30550.52 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/06. CONFORMECONSTA NO OF.NO.059/NUA-SES .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 14/02/2007 | 21438.00 | 21438.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/06,CONF.OF.No.072/NUA-SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 00064531520459 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA OU C O C A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 14/02/2007 | 346735.80 | 346735.80 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/06. CONFORMECONSTA NO OFICIO NO.69/NUA-SESREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003852 | HOSP REG DE URG E EMERG DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 14/02/2007 | 85692.90 | 85692.90 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLATOES,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/06,CONF.OF.No.074/NUA-SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 14/02/2007 | 123403.50 | 123403.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/06. CONFORMECONSTA NO OF.NO.067/NUA-SES .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 14/02/2007 | 21593.08 | 21593.08 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/06. CONFORMECONSTA NO OFICIO N.65/NUA-SES.PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 14/02/2007 | 132938.95 | 132938.95 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/06,CONF.OF.No.064/NUA-SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268002023 | HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 14/02/2007 | 172852.57 | 172852.57 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/06. CONFORMECONSTA NO OF.NO.066/NUA-SES .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08677510001009 | HOSPITAL REG DEP JANDUHY CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 14/02/2007 | 7987.95 | 7987.95 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/06,CONF.OF.No.068/NUA-SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 14/02/2007 | 32731.50 | 32731.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. CONFORME CONSTA NOOF.NO.077/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 14/02/2007 | 62419.40 | 62419.40 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/06,CONF.OF.No.071/NUA-SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08677510001181 | MATERNIDADE DR PEREGRINO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 14/02/2007 | 1214.50 | 1214.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. CONFORME CONSTA NOOF.NO.052/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268210160 | HEMONUCLEO DE PIANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 14/02/2007 | 45933.53 | 45933.53 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/06,CONF.OF.No.061/NUA-SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268000594 | HOSPITAL DOEN CONT DR CLEMENTINO FRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 14/02/2007 | 0.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. EM FAVOR DO HEMONUCLEODE PICUI. REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/06. CONFORME CONSTANO OF.NO.053/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 6.660-X. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 14/02/2007 | 810.00 | 810.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. CONFORME CONSTA NOOF.NO.046/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268060918 | HEMONUCLEO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 14/02/2007 | 12500.91 | 12500.91 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/06. CONFORMECONSTA NO OF.NO.042/NUA-SES .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 14/02/2007 | 8140.00 | 8140.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/06. CONFORMECONSTA NO OF.NO.044/NUA-SES .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 14/02/2007 | 1130.00 | 1130.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. CONFORME CONSTA NOOF.NO.047/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268040918 | HEMONUCLEO DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 14/02/2007 | 15586.90 | 15586.90 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. CONFORME CONSTA NOOF.NO.076/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 14/02/2007 | 3253.00 | 3253.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. CONFORME CONSTA NOOF.NO.075/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268050918 | HEMONUCLEO DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 14/02/2007 | 13394.46 | 13394.46 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/06. CONFORMECONSTA NO OF.NO.056/NUA-SES .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 14/02/2007 | 880.00 | 880.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. CONFORME CONSTA NOOF.NO.051/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268200160 | HEMONUCLEO DE MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 14/02/2007 | 16374.33 | 16374.33 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/06. CONFORMECONSTA NO OF.NO.041/NUA-SES .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 14/02/2007 | 987.40 | 987.40 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. CONFORME CONSTA NOOF.NO.049/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268220160 | HEMONUCLEO DE PRINCESA ISABEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 14/02/2007 | 51761.79 | 51761.79 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/06. CONFORMECONSTA NO OF.NO.070/NUA-SES .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268001566 | HOSPITAL E MAT SANTA FILOMENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 14/02/2007 | 157839.00 | 157839.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/06. CONFORMECONSTA NO OF.NO.058/NUA-SES .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 14/02/2007 | 8297.85 | 8297.85 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/06. CONFORMECONSTA NO OF.NO.063/NUA-SES .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268003429 | HOSPITAL SEVERINO VIRIATO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 14/02/2007 | 47262.00 | 47262.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE NOVE,BRO/06. CONFORMECONSTA NO OF.NO.040/NUA-SES .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 14/02/2007 | 56094.41 | 56094.41 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/06,CONF.OF.No.057/NUA-SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268000241 | HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 14/02/2007 | 2574.90 | 2574.90 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/06. CONFORMECONSTA NO OF.NO.043/NUA-SES .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 14/02/2007 | 1155.00 | 1155.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06,CONF.OF.No.050/ NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268030918 | HEMONUCLEO DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 14/02/2007 | 97181.40 | 97181.40 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE/PLANTOES ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /06. CONFORME CONSTA NO OF.NO .062/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08677510002404 | HOSPITAL DIS DEP MANOEL G DE ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 14/02/2007 | 83028.12 | 83028.12 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLATOES,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/06,CONF.OF.No.054/NUA-SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 14/02/2007 | 24238.50 | 24238.50 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE/PLANTOES .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /06. CONFORME CONSTA NO OF.NO .045/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 14/02/2007 | 480.60 | 480.60 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06,CONF.OF.No.048/ NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268011809 | HEMONUCLEO DE ITAPORANGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 14/02/2007 | 55838.45 | 55838.45 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/06,CONF.OF.No.060/NUA-SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 14/02/2007 | 16428.00 | 13690.00 | REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMADE REFRIGERACAO DO HEMOCENTROCOORDENADOR,DESTA CAPITAL, CONFORME OS.No.04/07,PREGAO PRESENCIAL,No.96/06,PJ.115/06. HEMOCENTRO REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 03613848000184 | SOCLIMA ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00662 | 14/02/2007 | 2784.05 | 2784.05 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE IVANILDO PAULO DA SILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268040918 | HEMONUCLEO DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00731 | 15/02/2007 | 6610.75 | 6610.75 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT. DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-018/2007, ANEXO. | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00732 | 15/02/2007 | 6391.20 | 6391.20 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC. NA AF-019/2007, ANEXO. | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00726 | 15/02/2007 | 3782.57 | 3782.57 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-018/2007, ANEXO. | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00727 | 15/02/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC. NA AF-022/2007, ANEXO. | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00728 | 15/02/2007 | 7896.00 | 7896.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE 3.330 AMPDE SORO FISIOLOGICO -AMPOLA C/500ML. IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE 3.000 AMPDE SORO GLICOSADO - AMPOLA C/500ML. | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MED HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00729 | 15/02/2007 | 4220.50 | 4220.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-024/2007, ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00742 | 15/02/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC. NA AF-027/2007, ANEXO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00743 | 15/02/2007 | 7814.20 | 7814.20 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC. NA AF-029/2007, ANEXO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00740 | 15/02/2007 | 500.00 | 500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE PINTURA E EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00095116370453 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00741 | 15/02/2007 | 3878.46 | 3878.46 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00733 | 15/02/2007 | 245.00 | 245.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA FOGOES DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00734 | 15/02/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM ENCANACAO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE DE PATOS | 00027429067468 | MAURICIO BASILIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00730 | 15/02/2007 | 261.85 | 261.85 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA EM GERAL DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00758 | 15/02/2007 | 9364.39 | 9364.39 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE AURIENE ALVES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00759 | 15/02/2007 | 635.61 | 635.61 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE AURIENE ALVES. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 15/02/2007 | 30.00 | 30.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE ANA JULIA LOPES DOS SANTOS.SUS/GAP/TFD,C/C202.361-X. | 00080495664472 | ADRIANA LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 15/02/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE BEATRIZ LINSLEITE,NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002287297936 | MARIA ERIVANEIDE LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 15/02/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE GABRIELA DESOUSA FREIRE.NA CIDADE DE SAOPAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00069149526472 | ROSEMARY SOUSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 00766 | 15/02/2007 | 679.62 | 679.62 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DO CAPS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00767 | 15/02/2007 | 8372.30 | 8372.30 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO CAPS. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00768 | 15/02/2007 | 3398.08 | 3398.08 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA),EM FAVORDO CAPS. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00769 | 15/02/2007 | 2550.00 | 2550.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). EM FAVOR DO CAPS. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Tomada de Preço | 00763 | 15/02/2007 | 5467.68 | 5467.68 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE DIGITACAO NOS NUCLEOS REG.DESTA SES.CONF. OS.No.638,TOMADA DE PRECO No. 06/03,CONTRATO PJ.042/03.PPI/ECD,C/C.6.106-9. | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Tomada de Preço | 00764 | 15/02/2007 | 6151.14 | 6151.14 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE DIGITACAO NOS NUCLEOS REG. DESTA SES,CONF. OS.639,TOMADA DE PRECO No. 06/03,CONTRATO PJ.042/03.PPI/ECD,C/C6.106-9. | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 00765 | 15/02/2007 | 27942.08 | 27942.08 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADADURANTE O MES DE DEZEMBRO/06,EM UNIDADES PERTENCENTES A ESTA SES,CONF.OS.031/07, CONCOR-RENCIA,No.03/04,OF.ELF/ADM - 0001/2007. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 15/02/2007 | 720481.98 | 720481.98 | PAGAMENTO CORERSPONDENTE A PRODUTIVIDADE/PLANTOES ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /06. CONFORME CONSTA NO OF.NO .078/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 15/02/2007 | 70127.53 | 70127.53 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. CONFORME CONSTA NOOF.NO.08/07/LACEN/PB. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X..... | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 15/02/2007 | 161401.04 | 161401.04 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. CONFORME CONSTA NOOF/GD/CAME NO.007/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X..... | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 15/02/2007 | 52928.58 | 52928.58 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. CONFORME CONSTA NOOF.NO.003/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............. | 00013719165434 | MARIA GISELIA CABRAL BARRETO OU CDC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 15/02/2007 | 11143.27 | 11143.27 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06,CONF.OF.CDPJ/No.005/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 15/02/2007 | 2958.49 | 2958.49 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06,CONF.OF.No.01/07/CTA/COAS/CVE/SES-PB.REDE HOSPITA-LAR,C/C.5.660-X. | 00027715337404 | OLINELMA LOPES GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 15/02/2007 | 13898.14 | 13898.14 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06,CONF.CAPS/TES/OF.No.03/07.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 15/02/2007 | 5342.94 | 5342.94 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06,CONF.OF.No.003/ LAREG.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 15/02/2007 | 830.00 | 830.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. EM FAVOR DO HEMONUCLEODE PICUI. REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/06. CONFORME CONSTANO OF.NO.053/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X..... | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 15/02/2007 | 5760.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.DESTINADOS AO NUCLEO DESAUDE MENTAL.CONF.CONSTA NO PFNo.1.101, PREGAO No.41/04.PELASAUDE MENTAL 80%, C/C.4.475-X. | 61068755000112 | SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00754 | 15/02/2007 | 28013.74 | 28013.74 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSPITAL REG. DEURG.E EMERG.DE C. GRANDE-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06,CONFORME OS.No. 019/07, CONTRATO,PJ.073/02.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00755 | 15/02/2007 | 28768.57 | 28768.57 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06,NO HOSPITAL REG. DEURG.E EMERG.DE C.GRANDE-PB,CONFORME OS.No.018/07, CONTRATO,PJ.No.073/02.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 15/02/2007 | 29440.00 | 29440.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE COLETA, TRANSPORTE POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAOFINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOSSOLIDOS DE SAUDE,DURANTE O MESDEZEMBRO/06,CONF.OS.No.014/07,PREGAO PRESENCIAL,No.11/04,CONTRATO PJ.No.075/04. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 00757 | 15/02/2007 | 107527.27 | 107527.27 | REFERENTE AOS SERVICOSDE SAUDE(HEMODIALISE)PRESTADOSNO HOSP.REG. DEP.JANDUHY CARNEIRO-PATOS,DURANTE O MES DEOUTUBRO/06,CONF.OS.No. 012/07,CONCORRENCIA,No.09/02.CONTRATOPJ.112/02. REDE HOSPITALAR,C/C5.660-X. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00770 | 15/02/2007 | 84399.16 | 84399.16 | REFERENTE A LIBERACAODA 7a.MEDICAO DO CONVENIO PJ .NO.01/06. DESTINADOS AS OBRASDE CONSTRUCAO DO HOSPITAL DEEMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINAGRANDE/PB. COM RECURSOS DO CONVENIO NO.5643/04-FNS/HOSP. CAMPINA GRANDE-C/C 1.009.487-9 .FR.NO.974/07. DE 15.02.07................................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00735 | 15/02/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00052705455434 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00736 | 15/02/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00737 | 15/02/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00738 | 15/02/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00095778101520 | GILVAN FRANCISCO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00739 | 15/02/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00780 | 16/02/2007 | 4637.00 | 4637.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, PEIXES E AVES). | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00781 | 16/02/2007 | 4250.30 | 4250.30 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESES UTILIZADOS NAS CIRURGIAS EMERGENCIAIS.PRECOS TABELADOS PELO SUS. | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00782 | 16/02/2007 | 5555.29 | 5555.29 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES BOLOS E BOLACHAS). | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00783 | 16/02/2007 | 2980.10 | 2980.10 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ORTIFRUTIGRANJEIROS). | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00784 | 16/02/2007 | 7502.41 | 7502.41 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00889 | 16/02/2007 | 340.00 | 340.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO. | 00034337415491 | JUBERLY DE OLIVEIRA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00789 | 16/02/2007 | 98.00 | 98.00 | PAGAMENTOS DE DIARIAS CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO. | 00095106111404 | EDILSON BRAND?O DE LUCENA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00871 | 16/02/2007 | 476.00 | 476.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME CONTROLE DE VIAGENS. | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00792 | 16/02/2007 | 306.00 | 306.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO. | 00046039546468 | INACIO COSTA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00774 | 16/02/2007 | 5098.55 | 5098.55 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO,MADEIRAS E FERRAGENS UTILIZADOS EM REPAROS DE ENFERMARIAS. | 24120941000127 | SOFERROS COMERCIAL DE FERROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00777 | 16/02/2007 | 4569.00 | 4569.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE ROUPAS CIRURGICAS, FARDAMENTOS E CAMPOS CIRURGICOS. | 02521357000140 | BRITEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00771 | 16/02/2007 | 7889.40 | 7889.40 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-028/2007, ANEXO. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00772 | 16/02/2007 | 6133.78 | 6133.78 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC.NA AF-030/2007, ANEXO. | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00790 | 16/02/2007 | 268.80 | 268.80 | SERVICOS DE SERIGRAFIA EM PE -CAS DE ROUPAS HOSPITALAR. | 00004738971484 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00791 | 16/02/2007 | 450.00 | 450.00 | HD DE 40GB - UNIDADE GRAVADOR DE CD - UNIDADE | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00793 | 16/02/2007 | 445.00 | 445.00 | PAPEL CONTINUO DE 1 VIA -CAIXAC/3.000 FLS. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00794 | 16/02/2007 | 122.50 | 122.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ALCOOL ETILICO A 70% | 06232259000144 | DANQUIMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00795 | 16/02/2007 | 355.00 | 355.00 | valor que se empenha para o fornecimento de HIPOCLORITO DE SODIO E LAURIL EM QUANTIDADES DESC NO PROC. N. 030/07 | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00775 | 16/02/2007 | 320.98 | 320.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ELETRODO, EQUIPO MACROGOSTAS, MASCARA DESCRITAS NO PROC. N. 028/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00776 | 16/02/2007 | 4096.30 | 4096.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESCRITOS NO PROC. N. 027/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00773 | 16/02/2007 | 977.16 | 977.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ALGODAO HIDROFILO, CATETER VENOSO, COLETOR DE URINA, COMPRESSA DE GAZE, FIO NYLON E OUTROS DO PROC 028/07 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00796 | 16/02/2007 | 58.45 | 58.45 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE CORREIOS E TELE-GRAFOS CONF. ORDEM DE SERVICO NUMERO 005/2007............................................. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00797 | 16/02/2007 | 77.20 | 77.20 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE CORREIOS E TELE-GRAFOS CONF. ORDEM DE SERVICO NUMERO 006/2007............................................. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00785 | 16/02/2007 | 411.00 | 411.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento_materialeletrico | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00786 | 16/02/2007 | 5370.65 | 5370.65 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA ESTERELIZACAO DA LA-VANDERIA | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00787 | 16/02/2007 | 7500.00 | 7500.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00788 | 16/02/2007 | 1530.00 | 1530.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI | 01872998000187 | MARIA VILANI ESTRELA ARAGAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 16/02/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR PEGAR CORNEAS NO BANCO DEOLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE . | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 16/02/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA AUDITORIA DE GESTAOEM CAMPINA GRANDE/PB...................................................................... | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 16/02/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA AUDITORIA DE GESTAOEM CAMPINA GRANDE/PB.....................................................................; | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 16/02/2007 | 12500.00 | 12500.00 | PAGAMENTO DA TABELA DEPLUS SALARIAL DOS SERVIDORESDO CEREST/PB. REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/07. CONFORMECONSTA NO OF.NO.006/07-CEREST.COM RECURSOS DO FESEP/SAUDE DOTRABALHADOR-C/C 10.350-0................................................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 16/02/2007 | 490.00 | 490.00 | REFERENTE A DIARIASPOR PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS PELA UFRN. EM NATAL.COM RECURSOS DO CONV.SAUDE DOTRABALHADOR-C/C 10.350-0. FR .NO.1027/07. DATADA DE 16.02.07............................................................ | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00804 | 16/02/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO CEREST/PB.CEREST/SAUDE DO TRABALHADOR. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.10.350-0,AG.1.618-7, BANCO DOBRASIL. | 00091052890415 | TEREZA CRISTINA MELO PEREIRA CEREST |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00805 | 16/02/2007 | 8746.08 | 8746.08 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO CEREST/PB. | 00091052890415 | TEREZA CRISTINA MELO PEREIRA CEREST |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 00806 | 16/02/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00807 | 16/02/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS,EM FAVOR DE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00808 | 16/02/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00809 | 16/02/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICA DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00810 | 16/02/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00811 | 16/02/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS,EM FAVOR DE MARIA RISOLENE DA SILVAOBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00812 | 16/02/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE MARIA RISOLENE DA SILVA. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 16/02/2007 | 358.00 | 358.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELA SUPERVISAO TECNICAAOS HOSPITAIS REGIONAIS DE SOUSA E PATOS/PB............................................... | 00009169865434 | JOSE RODRIGUES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 16/02/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA AUDITORIA DE GESTAOEM CAMPINA GRANDE/PB...................................................................... | 00011016728468 | JOSELIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 16/02/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA AUDITORIA DE GESTAOEM CAMPINA GRANDE/PB...................................................................... | 00011016728468 | JOSELIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 16/02/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA AUDITORIA DE GESTAOEM CAMPINA GRANDE/PB...................................................................... | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00824 | 16/02/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR PEGAR CORNEAS NO BANCO DEOLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE /RN.......................................................... | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00826 | 16/02/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). POR PEGAR CORNEAS NO BANCO DE OLHOSDO RIO GRANDE DO NORTE...................................... | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00827 | 16/02/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). POR PEGAR GLOBOS OCULARES NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB.................................... | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 16/02/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA AUDITORIA DE GESTAOEM CAMPINA GRANDE/PB...................................................................... | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES H BALTAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 16/02/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAAPANHAR MEDICAMENTOS NA SECRETARIA DA SAUDE DO RIO GRANDEDO NORTE.................................................... | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 16/02/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA AUDITORIA DE GESTAOEM CAMPINA GRANDE/PB...................................................................... | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES H BALTAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 16/02/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA AUDITORIA DE EGSTAOEM CAMPINA GRANDE/PB...................................................................... | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES H BALTAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 16/02/2007 | 110.00 | 110.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELA AUDITORIA DE GESTAOEM CAMPINA GRANDE/PB...................................................................... | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 16/02/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA AUDITORIA DE GESTAOEM CAMPINA GRANDE/PB...................................................................... | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 16/02/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA AUDITORIA DE GESTAOEM CAMPINA GRANDE/PB...................................................................... | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 16/02/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA AUDITORIA DE GESTAOEM CAMPINA GRANDE/PB...................................................................... | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 16/02/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA AUDITORIA DE GESTAOEM CAMPINA GRANDE/PB...................................................................... | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 16/02/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA AUDITORIA DE EGSTAOEM CAMPINA GRANDE/PB...................................................................... | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 16/02/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA AUDITORIA DE GESTAOEM CAMPINA GRANDE/PB...................................................................... | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 16/02/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA AUDITORIA DE GESTAOEM CAMPINA GRANDE/PB...................................................................... | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 16/02/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA AUDORIA DE GESTAOEMCAMPINA GRANDE/PB......................................................................... | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 16/02/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAAPANHAR MEDICAMENTOS NA SECRETARIA DA SAUDE DE PERNAMBUCO /PE.......................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 16/02/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPEGAR GLOBOES OCULARES NA REGIONAL DE GUARABIRA/PB.................................................................... | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 16/02/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR PEGAR CORNEAS NO BANCO DEOLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE /............................................................ | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 16/02/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA AUDITORIA DE GESTAOEM CAMPINA GRANDE/PB...................................................................... | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 16/02/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA AUDITORIA DE GESTAOEM CAMPINA GRANDE/PB...................................................................... | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 16/02/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA AUDITORIA DE GESTAOEM CAMPINA GRANDE/PB...................................................................... | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 16/02/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 16/02/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DO CURSODE ESPECIALIZACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCASTRANSMISSIVEIS PELA UFRN. EMNAT (4a.MES). COM RECURSOS DOCONV.PROJETO VIGISUS II. - C/C10.055-2. FR.NO.982/07.................................................................... | 00018136338434 | FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 16/02/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DO CURSODE ESPECIALIZACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS PELA UFRN .EM NATAL (4a.MES).COM RECURSOSDO CONV.PROJETO VIGISUS II -C/C 10.055-2. FR.NO.982/07................................................................ | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 16/02/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DO CURSO DEESPECIALIZACAO EM VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DAS DOENCASTRANSMISSIVEIS PELA UFRN. EMNATAL (4a. MES). COM RECURSOSDO CONV.PROJETO VIGISUS II -C/C 10.055-2. FR.NO.982/07................................................................ | 00023644036420 | VANIA REGINA C DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 16/02/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DO CURSODE ESPECIALIZACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCASTRANSMISSIVEIS PELA UFRN. EMNATAL (4a.MES). COM RECURSOSDO CONV.PROJETO VIGISUS II -C/C 10.055-2. FR.NO.982/07................................................................ | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 16/02/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DO CURSODE ESPECIALIZACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCASTRANSMISSIVEIS PELA UFRN. EMNATAL (4a.MES). COM RECURSOSDO CONV. PROJETO VIGISUS II -C/C 10.055-2. FR.NO.982/07................................................................ | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 16/02/2007 | 123.00 | 123.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00012391590482 | TEREZA CRISTINA DE MOURA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 16/02/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00803 | 16/02/2007 | 53108.62 | 53108.62 | REFERENTE A LIBERECAODA 2a. MEDICAO DO CONVENIO PJ.NO.23/06-SAUDE/SUPLAN, DESTINADOS AS OBRAS DE RECUPERACAO DACOLONIA GETULIO VARGAS (ANTIGOLEPROSARIO), NA CIDADE DE BAYEUX/PB. CONFORME CONSTA NO OF/GS/NO.140/07. COM RECURSOS DAPPI/VS-C/C 6.106-9. FR.NO.1029/07........................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 16/02/2007 | 123.00 | 123.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00035227419434 | CRISTINA LIE ADACHI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 16/02/2007 | 85.00 | 85.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00778 | 16/02/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00052705455434 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00779 | 16/02/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 16/02/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00035227419434 | CRISTINA LIE ADACHI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 16/02/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00035227419434 | CRISTINA LIE ADACHI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 16/02/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 16/02/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 16/02/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00035227419434 | CRISTINA LIE ADACHI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 16/02/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 16/02/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00800 | 16/02/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS AGENTES DE SAUDE DO PEAA,CONF. MEMO/CVAMS/No.02/07,PPI/ECD,C/C.6.106-9. | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00801 | 16/02/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS AGENTES DE SAUDE DO PEAA,CONF.MEMO/CVAMS/No.02/07, PPI/ECD,C/C.6.106-9. | 01612693000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00802 | 16/02/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS AGENTES DE SAUDE DO PEAA,CONF.MEMO/CVAMS/No.02/07, PPI/ECD,C/C.6.106-9. | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 16/02/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00013301713491 | PEDRO ANTONIO DAS FLORES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 16/02/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00039548473453 | MAZUREIK MORAES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 16/02/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00013961926468 | MARIA VILANI SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 16/02/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 16/02/2007 | 119.00 | 119.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA PPI/MULTIVACINACAO.C/C 6.106-9............................................................................... | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 16/02/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA PPI/MULTIVACINACAO.C/C 6.106-9............................................................................... | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 16/02/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA PPI/ECD/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9........................................................................... | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 16/02/2007 | 119.00 | 119.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELA PPI/ECD/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9........................................................................... | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 16/02/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA PPI/MULTIVACINACAO.C/C 6.106-9............................................................................... | 00085455571400 | ORLANDO LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 16/02/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA PPI/ECD/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9........................................................................... | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 16/02/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA PPI/ECD/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9........................................................................... | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 16/02/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA PPI/ECD/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9........................................................................... | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 16/02/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA PPI/ECD/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9........................................................................... | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00868 | 16/02/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .COM RECURSOS DA PPI/ECD/ MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9....................................... | 00085455571400 | ORLANDO LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00869 | 16/02/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .PELA PPI/ECD/MULTIVACINACAO -C/C 6.106-9................................................. | 00085455571400 | ORLANDO LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00870 | 16/02/2007 | 119.00 | 119.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .PELA PPI/ECD/MULTIVACINACAO -C/C 6.106-9................................................. | 00085455571400 | ORLANDO LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 16/02/2007 | 231.00 | 231.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELA SUPERVISAO TECNICAAOS HOSPITAIS REGIONAIS DE SOUSA E PETOS/PB............................................... | 00090400020882 | CLEIDE CAMPOY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 16/02/2007 | 262.00 | 262.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELA FISCALIZACAO DEOBRAS NOS HOSPITAIS DE PATOS ESOUSA/PB.................................................... | 00011388269449 | ROBERTO ESTEVAO C DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 16/02/2007 | 231.00 | 231.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELA SUPERVISAO TECNICAAOS HOSPITAIS REGIONAIS DE SOUSA E PATOS/PB............................................... | 00002394456434 | VALDEMIR CAMPOS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 16/02/2007 | 262.00 | 262.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELA FISCALIZACAO DEOBRAS NO HOSPITAL REGIONAL DEPATOS E SOUZA/PB............................................ | 00013171810425 | FRANCISCO MOURA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00854 | 16/02/2007 | 119.00 | 119.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .POR CONDUZIR TECNICOS PARA FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE PATOS E SOUZA/PB....... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 21/02/2007 | 85.00 | 85.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00016095880459 | NADJA SARMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 21/02/2007 | 123.00 | 123.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00035227419434 | CRISTINA LIE ADACHI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 21/02/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS,PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00017664934400 | RANULFO CARDOSO JR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 21/02/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,PAM-DST/AIDS,C/C.9.479-X. | 00013265750400 | MARTA MARIA BRASILEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 21/02/2007 | 122.00 | 122.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS,PSM-FDY/SIFD,C/C.9.479-X. | 00017664934400 | RANULFO CARDOSO JR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 21/02/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 05 1/2 DIARIAS,PAM-DST/AIDS,C/C.9.479-X. | 00013265750400 | MARTA MARIA BRASILEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 21/02/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00039548473453 | MAZUREIK MORAES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 21/02/2007 | 271.00 | 271.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00044116438472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA N MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 21/02/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,PPI/ECD/VS,C/C,6.106/9, | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 21/02/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00020415176468 | DIONEIA G DE MEDEIROS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00906 | 22/02/2007 | 1872.70 | 1872.70 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRAN-JEIROS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 082/2007......................................... | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00907 | 22/02/2007 | 1595.20 | 1595.20 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTASCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 046/2007............................................... | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00908 | 22/02/2007 | 1949.45 | 1949.45 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRAN-JEIROS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 081/2007......................................... | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00909 | 22/02/2007 | 2182.48 | 2182.48 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRAN-JEIROS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 045/2007......................................... | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00910 | 22/02/2007 | 2814.80 | 2814.80 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRAN-JEIROS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 049/2007......................................... | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00911 | 22/02/2007 | 2281.50 | 2281.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES CONF. OR- DEM DE FORNECIMENTO DE NUMERO 058/2007..................... ............................. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00912 | 22/02/2007 | 3729.00 | 3729.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURI-ZADO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUMERO 080/2007.......................................... | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00902 | 22/02/2007 | 430.00 | 430.00 | IMPORTANCIA EMP.P/ATENDER DESPC/SERV.DE MANUT.DE UM AUTOCLA-VE BAUMER B-100,PERTENCENTE AOCOMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-034/2007, ANEXO. | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00913 | 22/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE BANANA COM PRIDA,BATATA INGLESA,MELAO, LARANJA ENTRE OUTROS,CONFORME SOLICITACAO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00925 | 22/02/2007 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS. EM FAVOR DE FRANCISCO DINARTE DE LIMA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00926 | 22/02/2007 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE FRANCISCODINARTE DE LIMA. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00927 | 22/02/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE FRANCISCO DINARTE DE LIMA. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00928 | 22/02/2007 | 53972.88 | 53972.88 | AQUISICAO DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOA MARIA NAIR DE MOURA,CONF.PF.No.03/07,OF.PA/PGE/No. 05/07,FORUM JUIZ FEDERAL,PROCESSO,No2007.82.00.500271-4. | 01792520000147 | TRADE FARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 22/02/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA TESOUREIRA MARIA RIZONELADA SILVA. PARA ATENEDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 22/02/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA TESOUREIRA A SENHORA MARIARIZOLENE DA SILVA. PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM DIARIAS................................ | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00917 | 22/02/2007 | 13000.00 | 13000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA TESOUREIRA A SENHORA MARIARIZOLENE DA SILVA. PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00918 | 22/02/2007 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA TESOUREIRA A SENHORA MARIARIZONELE DA SILVA. PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 22/02/2007 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO TESOUREIRO JOSE VIEIRA DEMEDEIROS. PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS............................... | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00920 | 22/02/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO TESOUREIRO JOSE VIEIRA DEMEDEIROS. FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00921 | 22/02/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO TESOUREIRO JOSE VIEIRA DEMEDEIROS. PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00922 | 22/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO TESOUREIRO JOSE VIEIRA DEMEDEIROS. PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA FISICA). | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00923 | 22/02/2007 | 6300.00 | 6300.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO TESOUREIRO JOSE VEIRA DEMEDEIROS. PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)..... | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00904 | 22/02/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RIO GRANDE DO NORTE | 00052705455434 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00905 | 22/02/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00924 | 22/02/2007 | 15777.89 | 15777.89 | REFERENTE A LIBERACAODA 7a.MEDICAO DO CONVENIO PJ.No.01/06.DESTINADOS AS OBRASDE CONSTRUCAO DO HOSP.DE EMER.E TRAUMA DE C. GRANDE/PB. CONTRA PARTIDA DO CONV.5643/04-FNS/HOSP.C.GRANDE-C/C.1.009.487-9.OF./SES/YSF/No.74/07. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00931 | 22/02/2007 | 61.70 | 61.70 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,COM DESPESA EFETUADA DE PASSAGENS TERRESTRES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO,NA CIDADE DE RECIFE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00063091747468 | GENELICE GOMES GERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 22/02/2007 | 86970.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO, 3000 BOLSA, COLETORA DE SANGUE,TRIPLA,65ML.,2000 BOLSA DE TRANSFERENCIACOM 150ML. E 1000 BOLSA DETRANSFERENCIA COM 300ML.MARCA:HEMOCARE FRESENIUS,CONF.PF.No.021/07,HC/OF.No.007/07,DESTINADO AO HEMOCENTRO REC. PROPRIO,C/C.5.365-1. | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 22/02/2007 | 49104.00 | 48546.00 | AQUISICAO DE ARTIGOS DELABORATORIO,DESTINADO AO HEMOCENTRO,2400 BOLSA COLETORA DESANGUE:DUPLA, 500ML,E 560 BOLSA QUADRUPLA,450ML,CONF.PF.No.20/07,PREGAO 138,HC/OF.No.007/07.HEMOCENTRO REC.PROPRIOS,C/C5.365-1. | 02323120000155 | FUJISAN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00948 | 23/02/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG. 1188, BANCO REAL. | 00000124743471 | HELTHA ROMY N HOLANDA OU COMP P A MARQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00949 | 23/02/2007 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO COMPLEXO ARLINDA MARQUES. | 00000124743471 | HELTHA ROMY N HOLANDA OU COMP P A MARQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00950 | 23/02/2007 | 80.50 | 80.50 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA ADOMICILIO, NA CIDADE DE RECIFECONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00008491926410 | MARIA JOSELANEA RODRIGUES TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00951 | 23/02/2007 | 800.00 | 800.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE EMBALSAMENTO DO CORPO DO PACIENTE MENOR DE IDADE MATHEUSRAMOS DA CRUZ,CONF.OS. 032/07,OF.10/07,DOCUMENTOS ANEXO. | 06249766000190 | FUNERARIA PARAISO JANDIRA LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00946 | 23/02/2007 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DO SETOR DETRANSPORTES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00947 | 23/02/2007 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM DOSETOR DE TRANSPORTES. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00932 | 23/02/2007 | 3800.00 | 3800.00 | PAGAMENTO DE LOCACAO DE MISTURADOR DE NITROGENIO E OXIGENIOCONFORME PROCESSO N 71/2007 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00933 | 23/02/2007 | 32677.64 | 32677.64 | AQUISICAO DE GASES INDUSTRIA IS CONFORME PROCESSO N 72/2007 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00934 | 23/02/2007 | 7078.60 | 7078.60 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESECONFORME PROCESSO N 73/2007 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00935 | 23/02/2007 | 10945.00 | 10945.00 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESECONFORME PROCESSO N 74/2007 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00936 | 23/02/2007 | 3937.45 | 3937.45 | AQUISICAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS(TOMOGRAFIAS) CONFORME PROCESSO N 76/2007 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00937 | 23/02/2007 | 4336.02 | 4336.02 | AQUISICAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS(RESSONANCIA MAGNETICA) CONFORME PROCESSO 75/2007 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00938 | 23/02/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00939 | 23/02/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00940 | 23/02/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00001611836468 | JOSE DE OLIVEIRA MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00941 | 23/02/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 23/02/2007 | 6993.00 | 6993.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO TESOUREIRO O SENHOR MARIOROGERIO SOUZA RODRIGUES. PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS .COM RECURSOS DO CONV.CEFOR/ACSC/C 10.321-7. FR.NO.1141/07........................................................................................................................... | 08778268000322 | CEFOR CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00943 | 23/02/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO TESOUREIRO O SENHOR MARIOROGERIO SOUZA RODRIGUES. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. COM RECURSOS DOCONV.CEFOR/ACS-C/C 10.321-7.FRNO.1141/07.............................................................................................................. | 08778268000322 | CEFOR CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00944 | 23/02/2007 | 20900.00 | 20900.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO TESOUREIRO O SENHOR MARIOROGERIO SOUZA RODRIGUES. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA FISICA).COM RECURSOS DO CONV.CEFOR/ACSC/C 10.321-7. FR.NO.1141/07............................................................................................. | 08778268000322 | CEFOR CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00945 | 23/02/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO TESOUREIRO O SENHOR MARIOROGERIO SOUZA RODRIGUES. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). COM RECURSOS DO CEFOR/ACS -C/C 10.321-7. FR.1141/07................................................................................................ | 08778268000322 | CEFOR CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00952 | 26/02/2007 | 1802.10 | 1802.10 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS P/MANUT.DO COMPL. DESAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-036/2007, ANEXO. | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00969 | 26/02/2007 | 1326.00 | 1326.00 | valor que se empenha para o fornecimento de agua destilada 500ml, glicose sol inj 5% e gluconato de calcio sil inj 10% | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00970 | 26/02/2007 | 1972.32 | 1972.32 | valor que se empenha para o fornecimento de medicamentos diversos descritos na of n. 01 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00971 | 26/02/2007 | 7728.60 | 7728.60 | valor que se empenha para o fornecimento de medicamentos diversos descritos na OF n. 03 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00972 | 26/02/2007 | 395.10 | 395.10 | valor que se empenha para o fornecimento de FITA P/ AUTOCLAVE, FITA TESTE E TUBO DE SILICONE N. 205 descritos na OF n. 05 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00973 | 26/02/2007 | 331.50 | 331.50 | valor que se empenha para o fornecimento de ALGODAO HIDROFILO, COLETOR DE URINA E ESCOVA CIRURGICA | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00974 | 26/02/2007 | 2410.11 | 2410.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS DESCRITOS NA OF N. 01 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00975 | 26/02/2007 | 2376.92 | 2376.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS DESCRITOS NA OF N. 03 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00976 | 26/02/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS DESCRITOS NO PROC. N. 03 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00978 | 26/02/2007 | 1334.40 | 1334.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCRITO NA OF N. 02 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00979 | 26/02/2007 | 45174.06 | 45100.56 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, MEDICAMENTOS E MATERIAL RADIOLOGICO CONFORME PROCESSO EMAQ ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00980 | 26/02/2007 | 40383.18 | 39642.18 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , MATERIAL MEDICO E MATERIAL RADIOLOGICO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00981 | 26/02/2007 | 14476.60 | 14476.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO ,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01988925000155 | DIPROMED DIST PROD ODONT HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00968 | 26/02/2007 | 104.50 | 104.50 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS | 02404013000151 | BERNARDETE MARQUES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00965 | 26/02/2007 | 580.00 | 580.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE A MANUTENCAO DE UMA CEN-TRAL TELEFONICA | 07783930000108 | CARLOS WAGNER DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00966 | 26/02/2007 | 76.00 | 76.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAPARA PINTURAS CAMAS | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00960 | 26/02/2007 | 640.00 | 640.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO TRAQUEAL E DRENO DE TORAX | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00962 | 26/02/2007 | 934.00 | 934.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL HOSPITALAR | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00967 | 26/02/2007 | 30.85 | 30.85 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRE,COM TRATAMENTO DE SAUDEFORA A DOMICILIO,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00046848118400 | GERUZA ALVES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00953 | 26/02/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00954 | 26/02/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00955 | 26/02/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 26/02/2007 | 75968.00 | 75968.00 | PAGAMEENTO DA FOLHA DAGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO). DOS SISTEMAS DEPAGAMENTO SUS E PROFAE. REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/06.DE ACORDO COM O QUE PRECEITUA A PORTARIA 223/96. DATADADE 25.06.96.CONF. CONSTA NOOF./USA/No.07/07. PELA REDE | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00957 | 26/02/2007 | 1063.92 | 1063.92 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA DOSOCORRO DE QUEIROGA.CONF. OF.01/07. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268030918 | HEMONUCLEO DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00958 | 26/02/2007 | 436.08 | 436.08 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DEQUEIROGA. | 08778268030918 | HEMONUCLEO DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00959 | 26/02/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DO CVAMS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG. 1188, BANCO REAL. | 00043693075468 | JOSIVALDO DIONISIO OU CVAMS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00963 | 26/02/2007 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIA DECONSUMO.EM FAVOR DO CVAMS.PPI/VS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.6.106-9,AG. 1.618-7,BANCO DOBRASIL. | 00043693075468 | JOSIVALDO DIONISIO OU CVAMS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00964 | 26/02/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). EM FAVOR DO CVAMS.PPI/VS. | 00043693075468 | JOSIVALDO DIONISIO OU CVAMS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00993 | 27/02/2007 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM CATRACA ELETRONICA E O PONTO ELETRONICO CONF. ORDEM DE SERVICONUM. 007/2007................. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01001 | 27/02/2007 | 270.00 | 270.00 | valor que se empenha para o fornecimento de PNEU RADIAL 175/70 R 13 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01002 | 27/02/2007 | 770.00 | 770.00 | PNEU RADIAL REFERENCIA 225/75, ARO 15, NAO REMOLDADO E NAO RECAUCHUTADO | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01003 | 27/02/2007 | 250.00 | 250.00 | servicos de extensao do ramal 5783, desligamento do ramal 5764, instalacao do ramal 5786, transf da linha 3218-5788, sonserto do ramal 5798 etc | 00038004240453 | DAMIAO LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00982 | 27/02/2007 | 180.00 | 180.00 | SERVICOS DE CONFECCAO DE COPI-AS DE CHAVES P/O COMPL.DE SAU-DE,CONF.DISC. NA AF-039/07,ANEXO. | 00064506398491 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00983 | 27/02/2007 | 3501.70 | 3501.70 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSTECIDOS P/MANUT.DO COMPL. DESAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-037/2007, ANEXO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00984 | 27/02/2007 | 1018.20 | 1018.20 | SABAO EM PO -CAIXA C/500G DESODORISADOR DE AMBIANTE-TUBOC/300ML | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00985 | 27/02/2007 | 7978.50 | 7978.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MED.HOSPITALAR P/MA-NUTENC DO COMPL.DE SAAUDE,CONFDISC. NA AF-040/207, ANEXO. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00986 | 27/02/2007 | 1090.00 | 1090.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS P/PINTURA DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-035/2007, ANEXO. | 10714194000493 | N C OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00992 | 27/02/2007 | 1393.00 | 1393.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSASPECAS AUTOMOTIVAS P/MANUT. DOVEIC.PLACA MNL-4990,DO COMP.DESAUDE,CONF.AF-041/2007,ANEXO. | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01000 | 27/02/2007 | 18022.56 | 18022.56 | AQUISICAO DE FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOA MARIA NAIR DE MOURA.CONF.PF.No.03/07,OF.PA/PGE/No. 05/07.FORUM JUIZ FEDERAL.PROCESSO No2007.82.00.500271-4. | 01792520000147 | TRADE FARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00988 | 27/02/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00989 | 27/02/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00990 | 27/02/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00043608272453 | JOSELITA VALE CARNEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00991 | 27/02/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00028858093453 | FLAVIO TEIXEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Convite | 00994 | 27/02/2007 | 13291.08 | 13291.08 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM JAGUARIBE-PAM, CONF.OS.No. 038/07,TERMO ADITIVO No03 AO CONTRATO PJ.No.002/02. | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Convite | 00995 | 27/02/2007 | 2416.55 | 2416.55 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM LIMPEZA CONSERVACAO E JARDINAGEM, 12o NRS, NOMUNIC.DE ITABAIANA/PB, CONF.OS.No.037/07,CONTRATO PJ.05/02 | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Convite | 00996 | 27/02/2007 | 3295.30 | 3295.30 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINAGEM, NO MUNIC. DEITABAIANA/PB,CONF.OS.No.034/07CONTRATO PJ.05/02. | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Convite | 00997 | 27/02/2007 | 3295.30 | 3295.30 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINAGEM,CONF.OS. No.035/07,CONTRATO PJ.No.05/02. | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Convite | 00998 | 27/02/2007 | 3295.30 | 3295.30 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINAGEM,12o NRS, NOMUNIC.DE ITABAIANA/PB,CONF.OS.No.036/07,CONTRATO PJ.No. 05/02. | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Convite | 00999 | 27/02/2007 | 3295.30 | 3295.30 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINAGEM, NO MUNIC. DEITABAIANA/PB,CONF.OS.No.033/07CONTRATO PJ.05/02. | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01008 | 28/02/2007 | 1305.00 | 1305.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE 8.700 UNIDADES DE PAES FRANCES C/50G P/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-042/2007, ANEXO. | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01009 | 28/02/2007 | 3633.60 | 3633.60 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSGENEROS DE ALIMENTO P/MANUT.DOSETOR DE NUTRIC DO COMPL.DE SAUDE,CONF.AF-044/2007, ANEXO. | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 01016 | 28/02/2007 | 245.75 | 245.75 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/PAGT DA GRPS REF. AOMES DE FEVEREIRO/2007(PARTE TOMADOR DE SERVICOS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01010 | 28/02/2007 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E INSTALACAO DE PROGRAMAS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 07888119000191 | BRUNO PIRES ALMEIDA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01019 | 28/02/2007 | 3000.00 | 3000.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao conserto de 4 bisturis eletricos | 24498164000159 | SERVMEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01022 | 28/02/2007 | 1750.00 | 1750.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS APENADOS DO CONV.30/03,TRABALHO LIBERTA, DO MES DE FEVEREIRO/07,CONF.NSS/MEMO.No.016/07. | 00091969930497 | SERGIO HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01029 | 28/02/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE LUZIA CRISPIM SOARES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01030 | 28/02/2007 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATERDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE LUZIA CRISPIM SOARES. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01031 | 28/02/2007 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE LUZIA CRISPIM SOARES. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01032 | 28/02/2007 | 8100.00 | 8100.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE JOAO PAULOA. BARBOSA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG. 1188, BANCO REAL. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01033 | 28/02/2007 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE JOAO PAULO A. BARBOSA. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01034 | 28/02/2007 | 1100.00 | 1100.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE JOAO PAULO A. BARBAOSA. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01035 | 28/02/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO COMPLEXO DE SAUDEGUARABIRA-PB,DURANTE O MES DEJANEIRO/07,CONF.OS.No. 027/07,CONCORRENCIA No.05/06,CONTRATOPJ.101/02. | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 28/02/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE WELLINGTON AZEVEDO DA SILVA.NA CIDADE DO RECIFE-PE.SUS/GAP/TFD,C/C. 202.361-X. | 00002933569477 | MARIA DO LIVRAMENTO A DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01043 | 28/02/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE SANDRA SARAIVA DE O.SANTANA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01044 | 28/02/2007 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE SANDRA SARAIVA DE O. SANTANA. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01045 | 28/02/2007 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE SANDRA SARAIVA DE O.SANTANA. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 28/02/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO J.DO RIOPRETO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001189903490 | LIDIA MARIA NUNES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 28/02/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DO RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00029571596434 | RUY BATISTA DE AMORIM JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01048 | 28/02/2007 | 1721.00 | 1721.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS DA S.SANTOS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01049 | 28/02/2007 | 5278.85 | 5278.85 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA DASGRACAS DA S. SANTOS. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01050 | 28/02/2007 | 2998.74 | 2998.74 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 28/02/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO. EM FAVOR DE IOLANDA LOPESGAMA,SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X | 00000259233404 | JOSE GAMA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 28/02/2007 | 251.00 | 251.00 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .CONFORME CONSTA NA DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00060237147491 | JOSEFA FERREIRA TAVARES COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 28/02/2007 | 90.00 | 90.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE FRANCISCA SENHOR DE SOUSA.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C. 202.361-X. | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 28/02/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA AUDITORIA DE GESTAOEM CAMPINA GRANDE/PB...................................................................... | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 28/02/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA AUDITORIA DE GESTAOEM CAMPINA GRANDE/PB. | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 28/02/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE VITORIA XAVIERABNDRADE.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005456445425 | ENZA CAROLINA FERNANDES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 28/02/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA AUDITORIA DE GESTAOEM CAMPINA GRANDE/PB. | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 28/02/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA AUDITORIA DE GESTAOEM CAMPINA GRANDE/PB. | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 28/02/2007 | 69.00 | 69.00 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORMECONSTA NA DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00013190016453 | MARIA CANDIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 28/02/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE FERNANDA RODRIGUES GOMES.NA CIDADE DE SAOPAULO.SUS/GAP/TFD,C/C. 202.361-X. | 00005890189492 | FRANCISCA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01038 | 28/02/2007 | 30510.61 | 30510.61 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO COMPLEXO DE SAUDEDE GUARABIRA-PB,DURANTE O MESDE JANEIRO/07,CONF.OS.No. 027/07,CONCORRENCIA No.05/05, CONTRATO PJ.101/02.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 28/02/2007 | 7118.39 | 7118.39 | REFERENTE A LIBERACAODA SEGUNDA PARCELA DO CONV.PJ.18/2006. PELO PLANO DE ACOES EMETAS - C/C 9.479-X. | 06090678000199 | GVP GAYRREIROS DO VALE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 28/02/2007 | 4990.00 | 4990.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A NUSESP,SUS/GAP/MEDICAMENTOS ESPECIAIS, C/C.10.478-8. | 09770785000156 | MILTON CHAVES COM REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 28/02/2007 | 800.00 | 800.00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. CONFORME CONSTA NO OF/USA/NO.17 /07. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X....................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 28/02/2007 | 139275.00 | 139275.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA FORMA DE PLANTOESMEDICOS NO HOSPITAL REGIONALDE URGENCIA E EMERGENCIA DECAMPINA GRANDE. CONFORME PJ.022005 - PREGAO PRESENCIAL N.01/2005 - O.S. N.10/2007. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR -C/C5.660-X. | 05538869000108 | COSMED COOP CAMP DE SERV MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01023 | 28/02/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS PROCEDIMENTO DOS HOSPITAISQUE DEIXARAM DE SER PAGOS NOMES DE DEZEMBRO/06,CONF.AUTORIZACAO ANEXO. | 24223554000116 | FUNDACAO DE ASSIT MEDICA HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01025 | 28/02/2007 | 10000.00 | 10000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS PROCEDIMENTO DOS HOSPITAISQUE DEIXARAM DE SER PAGOS NOMES DE DEZEMBRO/06,CONF.AUTORIZACAO ANEXA.FESEP/GESTAO PLENAC/C.58.105-4. | 24223554000116 | FUNDACAO DE ASSIT MEDICA HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 28/02/2007 | 62000.00 | 62000.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO HOSPITAL REGIONALDE URGENCIA E EMERGENCIA DECAMPINA GRANDE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/06. CONFORMECONSTA NO PJ.05/2005 - PREGAOPRESENCIAL N.01/2005 - O.S. N.09/2007. COM RECURSOS DA REDEHOSPITALAR - C/C 5.660-X. | 03977092000152 | COOTAC COOP DOS ORT E TRAUMATOLOGISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 28/02/2007 | 76500.00 | 76500.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSPITAL REGIONALDE URGENCIA E EMERGENCIA DECAMPINA GRANDE, REFERENTE A DEZEMBRO/06. CONFORME CONSTA NOPJ.04/2005 - PREGAO PRESENCIALN.01/2005 - O.S. N.11/2007. PELA REDE HOSPITALAR - C/C 5.660X. | 02415150000191 | COMEC CG COOPERATIA DOS MED CIRURG |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 28/02/2007 | 63250.00 | 63250.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE ANESTESIA NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA EEMERGENCIA DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. CONFORME CONSTA NO PJ. 03/2005 - PREGAO PRESENCIAL 01/05O.S. N.08/2007 - COM RECURSOSDA REDE HOSPITALAR - C/C 5.660X. | 12919148000103 | COOPERATIVA CAMP DOS ANEST COCAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 01036 | 28/02/2007 | 107051.64 | 107051.64 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE SAUDE (HEMODIALISE),NO HOSP.REG.DEP. JANDUHYCARNEIRO-PATOS,DURANTE O MESDE NOVEMBRO/06,CONF.OS.No.022/07,CONCORRENCIA No.09/02, CONTRATO PJ.No.112/02.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 28/02/2007 | 5591950.90 | 5591950.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO/2007 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO SEC SAUDE | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 28/02/2007 | 47670.45 | 47670.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO/2007 SALARIO FAMILIASEC SAUDE | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01020 | 28/02/2007 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS CONFORME PROCESSO 98/2007 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01021 | 28/02/2007 | 1012.50 | 1012.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 005/07 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01004 | 28/02/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01005 | 28/02/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01006 | 28/02/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01007 | 28/02/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 01039 | 28/02/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS AGENTES DO PEAA,DO MES DEFEVEREIRO/07,CONF.MEMO:/CVAMS,No.07/07.PPI/VS,C/C.6.106-9. | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 01040 | 28/02/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS AGENTES DO PEAA,DO MES DEFEVEREIRO/07,CONF.MEMO:/CVAMS,07/07.PPI/VS,C/C.6.106-9. | 01612693000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 01041 | 28/02/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS AGENTES DO PEAA,DO MES DEFEVEREIRO/07,CONF.MEMO:/CVAMS,07/07.PPI/VS,C/C.6.106-9. | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01026 | 28/02/2007 | 193040.00 | 193040.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE MARIO ROGERIO S. RODRIGUES.CONV. CEFOR/ACS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.10.321-7,AG.1.618-7,BANCO DOBRASIL. | 08778268000322 | CEFOR CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01013 | 28/02/2007 | 4897.47 | 4897.47 | importe relativo aquisicao de materias hospitalarconforme processo de n26 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01071 | 01/03/2007 | 4272.00 | 4272.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de soro glicosado e fisiologico | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01072 | 01/03/2007 | 4187.80 | 4187.80 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01073 | 01/03/2007 | 1600.00 | 1600.00 | o valor que se empenha e refe-rente a dezinsetisacao | 01049336000101 | JOSE SOARES DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01117 | 01/03/2007 | 2300.00 | 2300.00 | o valor que se empenha e refe-rene ao conserto de um insu- flador | 03726743000131 | TECNOVIEW LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01118 | 01/03/2007 | 170.00 | 170.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de cobertura de colchoes | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01070 | 01/03/2007 | 694.40 | 694.40 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC. NA AF 046/2007, ANEXO. | 03084112000166 | SAUDE COM DE MED E PERFUMARIA LRDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 01/03/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,AUDITORIA. | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES H BALTAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 01/03/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.AUDITORIA. | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 01/03/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PEGAR GLOBOS OCULARES. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 01/03/2007 | 74.00 | 74.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,REALIZAR VISITA TECNICA. | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE A ARIETTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 01/03/2007 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DA TABELA DEPLUS SALARIAL DOS SERVIDORESDO CEREST-PB. REFERENTE A COMPETENCIA/07. CONFORME CONSTANO OF.NO.22/07-CEREST/PB. COMRECURSOS DO SES/CEREST-C/C 10.350-0................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 01/03/2007 | 12500.00 | 12500.00 | PAGAMENTO DA TABELA DEPLUS SALARIAL DOS SERVIDORESDO CEREST-PB. COMPETENCIA FEVEREIRO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.22/07-CEREST-PB. COM RECURSOS DO SES/CEREST-PB.- C/C10.350-0. FR.NO.1413/07................................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 01/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO. EM FAVOR DE DANIEL MEDEI-ROS MONTEIRO.NA CIDADE BAURU.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00013299808400 | MARIA SUZANA MEDEIROS MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 01/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE ANDRE ALVES DASILVA.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00048880744453 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01079 | 01/03/2007 | 14999.99 | 14999.99 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO HOSPITAL ESTADUAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. NESTA CAPITAL. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)....................................................................................................................... | 00002333317434 | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA FILHO OU HETS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 01/03/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,AUDITORIA. | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 01/03/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,AUDITORIA. | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 01/03/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,AUDITORIA. | 00011016728468 | JOSELIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 01/03/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,AUDITORIA. | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 01/03/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,AUDITORIA. | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 01/03/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,AUDITORIA. | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 01/03/2007 | 110.00 | 110.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,AUDITORIA. | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 01/03/2007 | 110.00 | 110.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,AUDITORIA. | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 01/03/2007 | 351253.79 | 351253.79 | LIBERACAO DA 4a.PARCELADA CONTRAPARTIDA AO PROGRAMADE FARMACIA BASICA. AOS MUNICIPIOS PACTUADOS NO PROGRAMA .CONFORME CONSTA NO MEMO NO.01/07-CSS/NMB............................................................................................................................................ | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL J PESSOA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 01/03/2007 | 110.00 | 110.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,AUDITORIA. | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 01/03/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,AUDITORIA. | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 01/03/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA RIAS,AUDIDTORIA. | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01119 | 01/03/2007 | 422.00 | 422.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,ATENDER OFICIO MS/DICON. | 00024264059704 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01120 | 01/03/2007 | 38237.00 | 38237.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE BENEDITO ALVES DOS SANTOS .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 01/03/2007 | 125.30 | 125.30 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,VISITA TECNICA. | 00021886199434 | JOSE RONALDO BARROS SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01064 | 01/03/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00052705455434 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01065 | 01/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01066 | 01/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01067 | 01/03/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01068 | 01/03/2007 | 24786.69 | 24786.69 | REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOSCONFORME PROCESSO N 293/05 | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01069 | 01/03/2007 | 924.00 | 924.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 008/07 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01097 | 01/03/2007 | 940.00 | 940.00 | Aquisicao de medicamentos, conforme oficio 008/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01099 | 01/03/2007 | 1343.85 | 1343.85 | Aquisicao de hortifrutigranjeiros, conforme oficio n010/07 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01100 | 01/03/2007 | 588.15 | 588.15 | Pagamentos referentes as parcelas tcr conforme numero do processo 089092/054940e 048836, conforme oficio 023/07 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL J PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01101 | 01/03/2007 | 2171.90 | 2171.90 | Aquisicao de materiais/de expediente, conforme oficio02/07 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01102 | 01/03/2007 | 2280.94 | 2280.94 | Aquisicao de hortifrutigranjeiros, conforme oficio/010/07 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01103 | 01/03/2007 | 3481.51 | 3481.51 | Aquisicao de hortifrutigranjeiros, conforme oficio010/07 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01104 | 01/03/2007 | 2440.70 | 2440.70 | Aquisicao de hortifrutigranjeiros, conforme oficio010/07 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01105 | 01/03/2007 | 7998.00 | 7998.00 | Aquisicao de generosalimenticios, conforme oficio017/07 | 08815060000174 | ILCASA IND DE LATIC DE CAMPINA GRANDE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01106 | 01/03/2007 | 7980.00 | 7980.00 | Aquisicao de generos/alimenticios, conforme oficio012/07 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01107 | 01/03/2007 | 7503.55 | 7503.55 | Aquisicao de generos/alimenticios, conforme oficio011/07 | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01108 | 01/03/2007 | 418.00 | 418.00 | Aquisicao de materiaisde expediente, conforme oficio002/07 | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01109 | 01/03/2007 | 105.00 | 105.00 | Aquisicao de materiaisde expediente, conforme oficio002/2007 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01110 | 01/03/2007 | 151.00 | 151.00 | Aquisicao de materiaisde expediente, conforme oficio002/07 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01111 | 01/03/2007 | 235.00 | 235.00 | Aquisicao de materiaisde expediente, conforme oficio002/07 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01112 | 01/03/2007 | 1190.00 | 1190.00 | Aquisicao de materiaisde expediente, conforme oficio002/2007 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01113 | 01/03/2007 | 3634.00 | 3634.00 | Aquisicao de medicamen/tos, conforme oficio 08/2007 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01114 | 01/03/2007 | 432.50 | 432.50 | Aquisicao de materiaisde expediente, conforme oficio002/2007 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01115 | 01/03/2007 | 1002.00 | 1002.00 | Aquisicao de medicamen/tos, conforme oficio 08/2007 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01116 | 01/03/2007 | 7546.10 | 7546.10 | Aquisicao de materiaisde limpeza, conforme oficio03/2007 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01092 | 01/03/2007 | 68.00 | 68.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS.CONDUZINDO MATERIAS. | 00079908497472 | IDALECIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01093 | 01/03/2007 | 68.00 | 68.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS,CONDUZIN MATERIAIS. (COLABORADOR EVENTUAL). | 00079908497472 | IDALECIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01127 | 02/03/2007 | 500.00 | 500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 07976207000145 | CLEYTON COSTA DE LIMA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01123 | 02/03/2007 | 1004.19 | 1004.19 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE CONVENCIONAL DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01124 | 02/03/2007 | 945.83 | 945.83 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE CONVENCIONAL DO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01125 | 02/03/2007 | 147.00 | 147.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EVENTUAL. | 00080553265415 | HERBERTY JALES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 01128 | 02/03/2007 | 4415.40 | 4415.40 | o valor que se empenha e refe-rente ao inss | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01126 | 02/03/2007 | 21907.00 | 21907.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao mes de fevereiro | 00080604994400 | JUCELIO LAURENTINO PEREIRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01132 | 02/03/2007 | 30000.00 | 30000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN- TOS | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01145 | 02/03/2007 | 1102.90 | 1102.90 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01146 | 02/03/2007 | 1031.00 | 1031.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS - MARIA LUCIA F SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01147 | 02/03/2007 | 3965.61 | 3965.61 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01148 | 02/03/2007 | 13222.97 | 13222.97 | AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01149 | 02/03/2007 | 496.00 | 496.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA | 00020761724400 | JOSE ALVES DAMASCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01150 | 02/03/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE REAGENTES E MATERIAIS PARA LABORATORIO | 05169708000194 | DIAG MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01151 | 02/03/2007 | 3542.83 | 3542.83 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 02/03/2007 | 2932.00 | 2932.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ROSANA DE OLIVEIRA JACINTO.PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01130 | 02/03/2007 | 64987.74 | 64987.74 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ROSANA DE OLIVEIRA JACINTO.PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01131 | 02/03/2007 | 11990.00 | 11990.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ROSANA DE OLIVEIRA JACINTO.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01141 | 02/03/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SERVICOS DE VERIFICACAO DEOBITOS. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO..................................... | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 02/03/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR OS AUDITORES DA COCAV PARA CAMPINA GRANDE/PB....................................................... | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 02/03/2007 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA VISITA TECNICA AO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB....................................................... | 00020581033434 | MARIA ANALUCE D DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 02/03/2007 | 378.00 | 378.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,PARTICIPAR DAS ATIVIDADESDE COMEMORACAO DOS 25 ANOS DOCONASS. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01122 | 02/03/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 02/03/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE ANESTESIA NO HOS-PITAL DE EMERG.E TRAUMA, DESTACAPITAL,NOVEMBRO//DEZEMBRO/06,CONF.OS.No.007/07.PREGAO PRESENCIAL No.15/04,CONTRATO PJ.No.78/04. | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 02/03/2007 | 140192.00 | 140192.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE ANESTESIA NO HOS-PITAL DE EMERG.E TRAUMA DESTACAPITAL,NOVEMBRO//DEZEMBEO/06,CONF.OS.No.007/07,PREGAO PRESENCIAL No.15/04,CONTRATO PJ.78/04. | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01136 | 02/03/2007 | 135289.00 | 135289.00 | REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DA PARAIBA. NO PERIODODE 26.11 A 25.12.06. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.041/07....... | 03620166000107 | COORT COOPERAT E ORT E TRAUMA PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 02/03/2007 | 79262.40 | 79262.40 | REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS, NO HOSP. ARLINDA MARQUES,NOVEMBRO///DEZEMBRO/06,CONF.OS.No.048/07, PREGAO PRESENCIAL No.17/04,CONTRATO PJ.79/04.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 02/03/2007 | 39361.60 | 39361.60 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO COMPLEXO ARLINDAMARQUES, NESTA CAPITAL. NO PERIODO DE 25.11 A 25.12.06. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.17/07 .REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 02/03/2007 | 319745.60 | 319745.60 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA S.H.LUCENA,NO-VEMBRO/DEZEMBRO/06,CONF.OS.No.047/07,PREGAO PRESENCIAL, No.15/04,TERMO ADITIVO No.03 AOCONTRATO PJ.No.77/04. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01140 | 02/03/2007 | 69556.80 | 69556.80 | REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS NO COMPLEXO HOSPITALAR ARLINDA MARQUES, NO PERIODO DE25.11 A 25.12.06.CONFORME CONSTA NA O.S.NO.040/07. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X.................................................................................................. | 04584679000164 | COOP DOS PEDIATRAS DA PB COOPED |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01200 | 05/03/2007 | 6175.00 | 6175.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de gene-ros alimenticios e outros | 05797044000108 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MARTINS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01163 | 05/03/2007 | 5736.40 | 5736.40 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SRVICO DE MANUTENCAO CORRE-TIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DESTE HOSPITAL CONF. ORDEMDE SERVICO NUM. 010/2007...... | 07821599000173 | IMPERIAL PROJ CONSTRUCOES E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01170 | 05/03/2007 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01206 | 05/03/2007 | 1422.90 | 1422.90 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 00001951555481 | FRANCISCA GOMES FIRMO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01164 | 05/03/2007 | 20000.00 | 20000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01204 | 05/03/2007 | 1236.90 | 1236.90 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01172 | 05/03/2007 | 8000.00 | 8000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01173 | 05/03/2007 | 6413.64 | 6413.64 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01174 | 05/03/2007 | 3408.20 | 3408.20 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01175 | 05/03/2007 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01176 | 05/03/2007 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTOS | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01177 | 05/03/2007 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01178 | 05/03/2007 | 3506.80 | 3506.80 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01179 | 05/03/2007 | 2899.65 | 2899.65 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01180 | 05/03/2007 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01181 | 05/03/2007 | 780.00 | 780.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MO VEIS | 08825804000212 | O BORRACHAO COM DE ART DE BORRACHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01182 | 05/03/2007 | 2781.53 | 2781.53 | AQUISICAO DE OXIGENIO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01183 | 05/03/2007 | 150.00 | 150.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01184 | 05/03/2007 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS TERCEIRO | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01185 | 05/03/2007 | 1945.00 | 1945.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM AUTO MOVEIS | 01669005000174 | JOVESA FIAT JONILDO RODRIGUES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01186 | 05/03/2007 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS TERCEI ROS | 02317123000186 | CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01187 | 05/03/2007 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS TERCEI ROS | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01188 | 05/03/2007 | 724.26 | 724.26 | AQUISICAO DE SERVICOS TERCEI ROS | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01189 | 05/03/2007 | 8072.76 | 8072.76 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01190 | 05/03/2007 | 3800.00 | 3800.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01191 | 05/03/2007 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01192 | 05/03/2007 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO PARA UNIFORME E LEN COIS | 05562769000117 | COMERCIAL ITAPEMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01193 | 05/03/2007 | 440.00 | 440.00 | AQUISICAO DE LENCOIS | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01194 | 05/03/2007 | 629.00 | 629.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU LOS | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01195 | 05/03/2007 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM VEICULOS | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01196 | 05/03/2007 | 451.20 | 451.20 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01197 | 05/03/2007 | 1852.46 | 1852.46 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 35493949000155 | PADARIA UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01198 | 05/03/2007 | 437.60 | 437.60 | AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01199 | 05/03/2007 | 160.00 | 160.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM EQUI PAMENTOS | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01210 | 05/03/2007 | 2056.00 | 2056.00 | AQUISICAO DE GAS BUTANO | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01211 | 05/03/2007 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01212 | 05/03/2007 | 69.00 | 69.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIFORME EM GERAL | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01213 | 05/03/2007 | 424.00 | 424.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 09161100000174 | FARMACIA MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01214 | 05/03/2007 | 122.50 | 122.50 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU LOS | 07228817000160 | FABIO AUTO PECAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01215 | 05/03/2007 | 213.90 | 213.90 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MOVEIS | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01216 | 05/03/2007 | 813.00 | 813.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CO ZINHA | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01217 | 05/03/2007 | 558.00 | 558.00 | AQUISICAO DE SERVICOS TERCEIRO | 09365396000145 | PAPELARIA E TIPOGRAFIA MONS RODAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01218 | 05/03/2007 | 43.50 | 43.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01208 | 05/03/2007 | 701.00 | 701.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01157 | 05/03/2007 | 3450.00 | 3450.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTEGRANGEIRO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS FERNANDO ALVES MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01159 | 05/03/2007 | 3503.00 | 3503.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEI TE | 03954834000124 | IVONE DA SILVA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01160 | 05/03/2007 | 2850.00 | 2850.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GAS ENCARRAFADO PARA CONZINHA DESTINADO AO HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE | 04349382000114 | ROSEANE DE AZEVEDO VILAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01161 | 05/03/2007 | 82.00 | 82.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS (COLABORADOR EVENTUAL) | 00003501718403 | ANTONIO SILVA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01162 | 05/03/2007 | 68.00 | 68.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA 9COLABORADOREVENTUAL) | 00003501718403 | ANTONIO SILVA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01153 | 05/03/2007 | 3500.00 | 3500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01154 | 05/03/2007 | 2910.00 | 2910.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01165 | 05/03/2007 | 380.00 | 380.00 | SERVICOS PRESTADOS EM 01 IM-PRESSORA HP DESKJET 930 C E EM01 IMPRESSORA EPSON FX-880 COMMANUT CORRETIVA,CONF.DISCRIMI-NADOS NA AF-48/2007, ANEXO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01152 | 05/03/2007 | 429.84 | 429.84 | Servico em Dosimetros. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01158 | 05/03/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de Clobutinol xarope, Foraseq comprimido, Kaomagma suspensao, entre outros. | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01171 | 05/03/2007 | 2407.83 | 2407.83 | AQUISICAO DE LANTUS 100UICARP 3ML. FABRICANTE: SANOFI. NOVARAPID COM 05 FLEX PEN3ML. FABRICANTE: NOVO NORDISK. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01166 | 05/03/2007 | 1180.00 | 1180.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS,EM FAVOR DE MARIA SALETE DE LIMA TAVARES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO,C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01167 | 05/03/2007 | 6819.00 | 6819.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA SALETE DE L. TAVARES. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01168 | 05/03/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA SALETE DE LIMA TAVARES. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01169 | 05/03/2007 | 927.00 | 927.00 | AQUISICAO DE SPIRIVA08MCG. CAIXA CO3 30 CAPS. HANDHALER. FABRICANTE: BOEHRINGERDESTINADOS AO PACIENTE JOSE REGINALDO DE ARAUJO. CONFORMEMANDADO DE SEGURANCA NO.001 -PROCESSO NO.00120070040445-4 .PF.NO.26/07............................................................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 05/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONV.PPI/VS,C/C.6.106-9. | 00014634490463 | GENIVAL SOARES PAIXAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01155 | 05/03/2007 | 87.00 | 87.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 30/2006 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01156 | 05/03/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 005/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01201 | 05/03/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONV.PPI/TET.NEONATAL/CPSMCA. C/C.6.106-9. | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 05/03/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONV.PPI/TET. NEONATAL/CPSMCA.C/C.6.106-9. | 00054369460468 | VALDEREZ ARAUJO DE LIMA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 05/03/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONV.PPI/TET. NEONATAL/CPSMCA.C/C.6.106-9. | 00046788174415 | JOEL SABINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 05/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONV.PPI/TET. NEONATAL/CPSMCA.C/C.6.106-9. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 05/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONV.PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00029943981415 | DIANA DE FATIMA ALVES PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01229 | 06/03/2007 | 820.00 | 820.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE BOX EMVIDRO TEMPERADO,FUME,DE 8MM,MEDINDO 5,47M2,CONF.DISCCRIMINA-DO NA AF-051/2007, ANEXO. | 24504177000193 | ART VIDRO FABIANA FERREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01219 | 06/03/2007 | 162.00 | 162.00 | SERVICO DE CONSERTO DA ELICEDO VENTILADOR DO VEIC.DE PLACAMOW-8199,CONF. AF-50/207,ANEXO SERVICO DE TROCA DE ROLAMENTODA COLUNA DE DIRECAO DO VEICU-LO DE PLACA MOW-8199,CONF.DISCNA AF-050/2007, ANEXO. | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01220 | 06/03/2007 | 221.50 | 221.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS P/MANUTENCAO DO COM-PLEXO DE SAUDE,CONF.DISC. NAAF-47/2007, ANEXO. | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01221 | 06/03/2007 | 451.86 | 451.86 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE COPA/COZINHA P/MANUT.DOCOMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-049/2007, ANEXO. | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01295 | 06/03/2007 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para a realizacao dos servicos de MANUTENCAO NO DUPLICADOR RISO MODELO FR 1530 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01233 | 06/03/2007 | 2800.00 | 2800.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO E RESTAURACAO DE AR CONDICIONADO E VENTILADOR E SER VICO DE CARGA DE GAS E MANUTENCAO DE GELADEIRA | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01234 | 06/03/2007 | 2200.00 | 2200.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TURBINA P/ AR CONDICIONADO E CONDENSADOR P/ ARCONDICIONADO 10.000 BPVS | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01237 | 06/03/2007 | 700.00 | 700.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE DEXOXIDACAO DE MEMORIA, FORMATACAO E INSTALACAO DE SOFTWERE | 07888119000191 | BRUNO PIRES ALMEIDA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01238 | 06/03/2007 | 1698.80 | 1698.80 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 06/03/2007 | 68.00 | 68.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA SOUSA | 00020305397400 | JOSE TEIXEIRA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01223 | 06/03/2007 | 3839.06 | 3839.06 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 06/03/2007 | 183.00 | 183.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA JOAO PESSOA | 00050046306404 | ALMERINDA XAVIER DE LACERDA OU H R CAJAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 06/03/2007 | 183.00 | 183.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA JOAO PESSOA | 00002499078448 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 06/03/2007 | 183.00 | 183.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00064528405415 | MARIO MESSIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 06/03/2007 | 102.00 | 102.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 06/03/2007 | 102.00 | 102.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 06/03/2007 | 102.00 | 102.00 | PAGAMENTO DE TRESDIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 06/03/2007 | 102.00 | 102.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 06/03/2007 | 102.00 | 102.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTES A VIAGENS A SOUSA | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 06/03/2007 | 102.00 | 102.00 | PAGAMENTO DE TRES DIA -RIAS REFERENTES A VIAGENS A SOUSA | 00025203983453 | JOSE MILTON LIRA MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 06/03/2007 | 204.00 | 204.00 | PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01231 | 06/03/2007 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM EQUI PAMENTOS | 03077734000167 | ARISTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01232 | 06/03/2007 | 330.00 | 330.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 05586566000160 | JOSEILDO ALVES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01286 | 06/03/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01222 | 06/03/2007 | 200.00 | 200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 05586566000160 | JOSEILDO ALVES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01288 | 06/03/2007 | 1846.64 | 1846.64 | AQUISICAO DE REAGENTES E MATERIAL PARA LABORATORIO | 05169708000194 | DIAG MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01289 | 06/03/2007 | 6769.60 | 6769.60 | AQUISICAO DE SOROS GLI COSADO E FISIOLOGICO | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01290 | 06/03/2007 | 1447.50 | 1447.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIO X | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01291 | 06/03/2007 | 641.00 | 641.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01292 | 06/03/2007 | 2873.30 | 2873.30 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01293 | 06/03/2007 | 480.00 | 480.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01294 | 06/03/2007 | 1310.00 | 1310.00 | CONFECCAO DE IMPRESSOS | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01296 | 06/03/2007 | 1685.44 | 1685.44 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS | 06906942000110 | DANUSIA SEIXAS SOUSA REDE FRUTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01297 | 06/03/2007 | 2000.00 | 2000.00 | REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01298 | 06/03/2007 | 1265.00 | 1265.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01299 | 06/03/2007 | 683.20 | 683.20 | AQUISICAO DE PAES | 08357782000122 | PANIFICADORA MACIC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01300 | 06/03/2007 | 15000.00 | 15000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPE ZA | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 06/03/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DO CURSODE ESPECIALIZACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCASTRANSMISSIVEIS PELA UFRN. EMNATAL (5a.MES).COM RECURSOS DOCONV. PROJETO VIGISUS II - C/C10.055-2.................................................................................. | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 06/03/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2.............................................................. | 00018136338434 | FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 06/03/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2.............................................................. | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01251 | 06/03/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 05 1/2 DIARIAS,CONV.PROJETO VIGISUS II,C/C.10.055-2. | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01253 | 06/03/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .POR PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS PELA UFRN. EM NATAL.(5a.MES). SAIDA: 12.02.07. RETORNO: 17.02.07. COM RECURSOSDO CONV.PROJETO VIGISUS II-C/C10.055-2...................... | 00023644036420 | VANIA REGINA C DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 06/03/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 05 1/2 DIARIAS,CONV.PAM-DST/AIDS, C/C.9.479-X. | 00013265750400 | MARTA MARIA BRASILEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 06/03/2007 | 85.00 | 85.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DE PPI/ECD/VS-C/C 6.106-9............................................................................ | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 06/03/2007 | 490.00 | 490.00 | REFERENTE A 05 DIARIASCONV.SAUDE DO TRABALHADOR,C/C.10.350-0. | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 06/03/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. CONFORME CONSTA NO COD.07.062.02-8. PELO SUS/GAP/TFD. - C/C 202361-X......................... | 00042522498487 | RISOLENE MARIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 06/03/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM GOIANIA. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00051920859420 | ANA ROSA DO V MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 06/03/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DE LUCIANOBARROS DANTAS. EM SAO PAULO/SPPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................. | 00003415334406 | ELIZANGELA MONTEIRO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 06/03/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00002348867737 | RENIRA ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 06/03/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEDAIANE MOREIRA CAVALCANTE. EMBAURU/SP; PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00041099320178 | ERIVELTO FRANCO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01275 | 06/03/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA UNIDADE SETORIAL DE PLANEJAMENTO. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................... | 00016215044415 | MARIA SELMA MENDES DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01276 | 06/03/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA UNIDADE SETORIAL DE PLANEJAMENTO. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)........ | 00016215044415 | MARIA SELMA MENDES DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 06/03/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ALANA VITORIA BATISTADA SILVA. EM SAO LUIS. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00006600256478 | JOSEANE BATISTA DOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 06/03/2007 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM NATAL/RN. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00079693768434 | DEUSEIR BATISTA MARCOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 06/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE BRUNO BUENO DEL.SOUSA. NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00013254529472 | SEBASTIAO FLORENCIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 06/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE DAMIANA ALVESDA SILVA.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00042516803400 | JOSE ALBERTO LOPES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 06/03/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DA PPI/ECD/VS-C/C6.106-9................................................................................... | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 06/03/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DA PPI/ECD/VS-C/C6.106-9................................................................................... | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 06/03/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DA PPI/ECD/VS-C/C6.106-9................................................................................... | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 06/03/2007 | 271.00 | 271.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DA PPI/ECD/VS-C/C 6.106-9............................................................................ | 00044116438472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA N MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 06/03/2007 | 74.00 | 74.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,CONV.PROM.ALIMENT. SAUDAVEL,C/C.9.810-8. | 00013941097415 | MARIA SOLANGE ALVES PORTO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 06/03/2007 | 51.00 | 51.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,CONV.PROM.ALIM. SAUDAVEL,C/C.9.810-8. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 06/03/2007 | 74.00 | 74.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,CONV.PROM.ALIM. SAUDAVELC/C.9.810-8. | 00055421083420 | LIBERALINA MARIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 06/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................... | 00057014450468 | SHEILA MARIA B C DE FRANCA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 06/03/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................... | 00038043440468 | MARIA LUZIMAR DE ARAUJO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 06/03/2007 | 172.00 | 172.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................... | 00088618692468 | VILMA JEANE GOMES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 06/03/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO HEMOCENTROR REC. PROPRIOSC/C 5.365-1............................................................................... | 00036542156453 | JOSE ELIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 06/03/2007 | 41.00 | 41.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00008689091491 | JOSE JAILTON MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 06/03/2007 | 172.00 | 172.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................... | 00002634000421 | AMANDA PATRICIA MACIEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01262 | 06/03/2007 | 1280.00 | 1280.00 | Aquisicao de algodaozinho para lencois, conforme /oficio 002/07 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01269 | 06/03/2007 | 5616.80 | 5616.80 | Aquisicao de generosalimenticios, conforme oficio022/07 | 10732550000159 | PANIFICADORA DO POCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01242 | 06/03/2007 | 2615.75 | 2615.75 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE EXAMES REALIZADOS NESTA INSTITUICAO CONFORME PROCESSO DE N29 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01235 | 06/03/2007 | 3093.72 | 3093.72 | importe relativo aquisicao de materias hospitalar conforme processo de n27 | 33348467000429 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01236 | 06/03/2007 | 2914.00 | 2914.00 | importe relativo aquisicao de materias de limpezas e conservacao conforme processo de n28 | 07532333000100 | AQUASAN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 06/03/2007 | 210.00 | 210.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS,CONV.PROESF,C/C.9.967-8. | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 06/03/2007 | 172.00 | 172.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS,CONV.PROESF,C/C.9.967-8. | 00007280335420 | ZULEIDA CAVALCANTI BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 06/03/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,CONV.PROESF,C/C.9.967-8. | 00014651440487 | LUCIA DE FATIMA G MAIA DERKS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 06/03/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,CONV.PROESF,C/C.9.967-8. | 00072687045420 | EDMILSON C LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 06/03/2007 | 172.00 | 172.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS,CONV.PROESF,C/C.9.967-8. | 00000224200453 | MARILENE ARAUJO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 06/03/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,CONV.PROESF,C/C.9.967-8. | 00023751169415 | CACILDA MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 06/03/2007 | 186.00 | 186.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,CONV.PROESF,C/C.9.967-8. | 00014651440487 | LUCIA DE FATIMA G MAIA DERKS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 07/03/2007 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIAREFERENTE A VIAGEM PARA PATOS | 00041267354453 | MARIA APARECIDA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 07/03/2007 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM A PATOS | 00008648280478 | MARIA SOCORRO SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01319 | 07/03/2007 | 343.00 | 343.00 | AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01313 | 07/03/2007 | 15000.00 | 15000.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01314 | 07/03/2007 | 815.00 | 815.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA COZINHA | 08790792000238 | W MATIAS ROLIM COM VAR DE GAS BUTANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01315 | 07/03/2007 | 1585.61 | 1585.61 | SERVICOS DE TELEFONIA FIXA | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01316 | 07/03/2007 | 3381.70 | 3381.70 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01317 | 07/03/2007 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01328 | 07/03/2007 | 7780.85 | 7780.85 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTO E MATERIAS | 35230010000106 | REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01329 | 07/03/2007 | 7791.70 | 7791.70 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 35230010000106 | REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01332 | 07/03/2007 | 7327.04 | 7327.04 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE AO FORNECIMENTOS DE PELICULAS PARA RAIO X | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01333 | 07/03/2007 | 31392.00 | 31392.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(SORO FISIOLOGICO E GLICOSADO) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01301 | 07/03/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00042410436404 | LOURIVAL BATISTA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01318 | 07/03/2007 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PAPEL APERGAMINHADO E PAPEL ECOLOGICO EM QUANTIDADES DESCRITAS NA OF. 01/07, PROC. 006/07 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01320 | 07/03/2007 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE BATERIA AUTOMOTIVA, SELADA 12 VOLTS, 70AH, NAO RECONDICIONADA E NAO REMANUFATURADA | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01305 | 07/03/2007 | 750.00 | 750.00 | G.L.P. - CILINDRO C/45KG | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01306 | 07/03/2007 | 1670.00 | 1670.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/SERVICOS DE IMPRESSAOGRAFICA DE DIVERSOS FORMULARI-OS,CONF.DISC. NA AF-55/2007,A-NEXO. | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01307 | 07/03/2007 | 2428.00 | 2428.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/SERVICOS DE IMPRESSAOGRAFICA DE DIVERSOS FORMULARI-OS,CONF.DISC. NA AF-054/2007,ANEXO. | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01321 | 07/03/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Aquisicao de medicamentos. | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01322 | 07/03/2007 | 7294.20 | 7294.20 | Aquisicao de medicamentos. | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01325 | 07/03/2007 | 2500.00 | 2500.00 | Aquisicao de medicamentos. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01308 | 07/03/2007 | 12800.00 | 12800.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO COMPELXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO................................. | 00016059670415 | MARIA ALICE DE LIMA OU CP JULIANO MOREIR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01309 | 07/03/2007 | 2200.00 | 2200.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA)............. | 00016059670415 | MARIA ALICE DE LIMA OU CP JULIANO MOREIR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 07/03/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,AUDITORIA. | 00011016728468 | JOSELIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 07/03/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,AUDITORIA. | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01310 | 07/03/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO SETOR DE TRANSPORTES/SES .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01311 | 07/03/2007 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO SETOR DE TRANSPORTEE/SES .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)....................... | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01302 | 07/03/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01303 | 07/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01304 | 07/03/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00043608272453 | JOSELITA VALE CARNEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 07/03/2007 | 22000.00 | 22000.00 | AQUISICAO DE INTERFERONALFA 2A OU 2B 3.000.000UI. INJETAVEL. FRASCO/AMPOLA. MARCA:ALFAINTERFERONA. FABRICANTE /PROCEDENCIA. BLAUSIEGEL.COM .LTDA/NACIONAL. | 58430828000160 | BLAUSIEGEL IND E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01326 | 07/03/2007 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS COMO CARNES CONFORME PROCESSO DE N31 | 01848195000197 | HALCON ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01327 | 07/03/2007 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO DE N30 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01377 | 08/03/2007 | 2985.00 | 2985.00 | Aquisicao do Henetix 30050 ml e Telebrix 30 50ml. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01378 | 08/03/2007 | 1530.00 | 1530.00 | Aquisicao de Ciprofloxacino, Azitromicina, Dipirona, entre outros. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01379 | 08/03/2007 | 1000.00 | 1000.00 | Aquisicao de paes. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01380 | 08/03/2007 | 20.00 | 20.00 | Aquisicao de pastas de elastico. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01381 | 08/03/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Aquisicao de Etiqueta, arquivo papelao, cracha com jacare, entre outros. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01363 | 08/03/2007 | 1202.48 | 1202.48 | Ref. pagamento de faturastelefonicas das linhas 3218 5400,3218 5401, 3218 5413, entreoutros. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01399 | 08/03/2007 | 2999.90 | 2999.90 | Aquisicao de Saco para lixo de 100 e 200 litros, copodescartavel, papel higienicoentre outros. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01400 | 08/03/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de Tinta para duplicador e Rolo master. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01401 | 08/03/2007 | 1500.00 | 1500.00 | Aquisicao de Tintas, Lampada, Start, Sifao,Tomada, entreoutros. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01402 | 08/03/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Aquisicao de Scalp 21, Atadura crepom, Tubo silicone, entre outros. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01403 | 08/03/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de Leite. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01404 | 08/03/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de Peixe em posta. | 02280459000111 | CILMARA DA PENHA COSTA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01405 | 08/03/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Servico em veiculos Rangere Saveiro. | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01373 | 08/03/2007 | 2296.90 | 2296.90 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE P/MANUTENC DO COMPL DE SAUDE, CONFDISC.NA AF-058/2007, ANEXO. | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01398 | 08/03/2007 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE LAMPADA P/ LARINGOSCOPIO ROSCA FINA OXIGEL 2,5v E LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO ROSCA GROSSA OXIGEL 2,5 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01385 | 08/03/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVEN TUAL) DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00056903600400 | FERNANDO ARAUJO VIEGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01386 | 08/03/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVEN TUAL) DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00056903600400 | FERNANDO ARAUJO VIEGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01383 | 08/03/2007 | 68.00 | 68.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00056903600400 | FERNANDO ARAUJO VIEGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01355 | 08/03/2007 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS (S-10 COMBI CARAVAN) DESTINADO AO HOSPITAL INFANMTIL NOALDO LEI TE | 01604128000127 | F J SOUSA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01365 | 08/03/2007 | 2816.35 | 2816.35 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TECIDOS 100% POL PARA AS CAMASDOS LEITOS DESTINADO AO HOSPI TAL INFANTIL NOALDO LEITE | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01387 | 08/03/2007 | 455.00 | 455.00 | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(MES FEVEREIRO), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01388 | 08/03/2007 | 487.81 | 487.81 | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS(MES MARCO), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01390 | 08/03/2007 | 3182.47 | 3182.47 | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE CELULAR(FEVEREIRO/MARCO), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01358 | 08/03/2007 | 15043.70 | 15043.70 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE FORNECIMENTO DE PROTESESCIRURGICAS ORTOPEDICAS | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01433 | 08/03/2007 | 7501.44 | 7501.44 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial hospitalar | 06010608000183 | DANIEL SILVA DA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01418 | 08/03/2007 | 986.54 | 986.54 | o valor que se empenha e refe-rente ao forneciemento de material laboratoriais | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 08/03/2007 | 7200.00 | 7200.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,FOLHA COMPLEMENTAR, SISTEMA SUS,REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/06,DE ACORDO COMO QUE PRECEITUA A PORTARIA No.223/96,CONF.OF.USA/No. 018/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 08/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE GLOBOS OCULARESPARA O BANCO DE OLHOS DO RIOGRANDE DO NORTE............................................. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 08/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE GLOBOS OCULARESPARA O BANCO DE OLHOS DO RIOGRANDE DO NORTE............................................. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01408 | 08/03/2007 | 172.00 | 172.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) . | 00046707409468 | AIDA MARIA LINS DE A GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 08/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPEGAR ASSINATURA DE AUTORIZACAO DA FAMILIA DO DOADOR. | 00063046148453 | CELIO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 08/03/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPEGAR GLOBO OCULARES NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................. | 00063046148453 | CELIO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 08/03/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.DISTRIBUICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 08/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIALEVAR GLOBO OCULRES AO BANCODE OLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE.......................................................... | 00063046148453 | CELIO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01413 | 08/03/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). TRANSPORTAR CORNEAS OCULARES HUMANAS A CENTRAL DE TRANSPLANTESDA PARAIBA, EM JOAO PESSOA/PB. | 00037975064491 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01414 | 08/03/2007 | 172.00 | 172.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS,REALIZAR SUPERVISAO NO SIAB. | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01415 | 08/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES PARAO BANCO DE OLHOS DO RIO GRANDEDE NORTE...................... | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01416 | 08/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES PARAO BANCO DE OLHOS DO RIO GRANDEDO NORTE...................... | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 08/03/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.REUNIAO NA REGIONAL. | 00021872171400 | GYANNA LYS DE MELO M MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 08/03/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR REALIZAR SERVICOS JURIDICONO FORUM DE CAMPINA GRANDE/PB............................................................. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 08/03/2007 | 51.00 | 51.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,CONDUZINDO TECNICOS. | 00046788174415 | JOEL SABINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 08/03/2007 | 45.00 | 45.00 | REFERENET A 1/2 DIARIAPOR REALIZAR SERVICOS JURIDICONO TRIBUNAL FEDERAL-RECIFE/PE............................................................. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01422 | 08/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). LEVARGLOBOS OCULARES PARA O BANCODE OLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE............................ | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01423 | 08/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). LEVARGLOBOS OCULARES PARA O BANCODE OLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01424 | 08/03/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). PEGARGLOBOS OCULARES NA REGIONAL DECAMPINA GRANDE/PB........................................... | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 08/03/2007 | 110.00 | 110.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. | 00030122864034 | MARCILIO FERREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 08/03/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAREALIZAR SERVICOS JURIDICOS NOFORUM DE CAMPINA GRANDE/PB................................................................ | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01427 | 08/03/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS.(COLABORADOR EVENTUAL)... | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 08/03/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAREALIZAR SERVICOS JURIDICOS NOFORUM DE CAMPINA GRANDE/PB................................................................ | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01429 | 08/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES PARAO BANCO DE OHLOS DO RIO GRANDEDO NORTE...................... | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01430 | 08/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). LEVARE TRANSPORTAR GLOBOS OCULARESPARA O BANCO DE OLHOS DO RIOGRANDE DO NORTE............... | 00066585252420 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Tomada de Preço | 01431 | 08/03/2007 | 358392.19 | 358392.19 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A NUSESP,32.000RISPERIDONA DE 2MG.COMP. E OUTROS,CONF.PF.No.24/07,ATA (REGISTRO DE PRECO),No.008/06,CONTRATO PJ.No.02/07.SUS/GAP/MEDICAMENTOS ESPECIAIS,C/C.10.472-8. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01434 | 08/03/2007 | 1103209.01 | 1103209.01 | REFERENTE A PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL, COMPETENCIA JANEIRO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.012-NUA-SES. PELOFESEP/GESTAO PLENA-C/C 58.105-4. FR.NO.1651/07.............. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Tomada de Preço | 01435 | 08/03/2007 | 89598.05 | 45098.45 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A NUSESP, 32.000RISPERIDONA DE 2 MG.COMP.E OUTROS,CONF.PF.No.24/07,ATA (REGISTRO DE PRECO No.08/06, CONTRATO PJ.No.02/07. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01436 | 08/03/2007 | 738993.25 | 738993.25 | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR DO SUS(MEDIA COMPLEXIDADE)SOB GESTAOESTADUAL, COMPETENCIA JANEIRO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO .013-NUA-SES. PELO FESEP/GESTAOPLENA-C/C 58.105-4. FR.NO.1651/07........................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Tomada de Preço | 01437 | 08/03/2007 | 61088.40 | 61088.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTIANDO A NUSESP,150 COMPRIMIDOS DE LEVODOPA DE 100MG.BEZERAZIDA DE 25MG.COMP. MARCAROCHE E OUTROS,CONF.PF.No. 022/07,ATA(REG.DE PRECO)No.008/06CONTRATO PJ.01/07.SUS/GAP/MEDICAMENTOS ESPECIAIS,C/C.10.472-8. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Tomada de Preço | 01438 | 08/03/2007 | 15272.10 | 15272.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A NUSESP,150 COMPRIMIDOS DE LEVODOPA DE 100MG./ BEZERAZIDA DE 25MG.COMP. MARCA/ROCHE,CONF.PF.No.22/07, ATA(REG. DE PRECO)No.008/06, CONTRATO PJ.No.01/07. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Tomada de Preço | 01439 | 08/03/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A NUSESP, 15.000COMP.MESALAZINA DE 400MG.COMP.E OUTROS,CONF.PF.No.23/07, ATA(REG. DE PRECO)No.08/06,CONTRATO PJ.No.03/07.SUS/GAP/MEDICA-MENTOS ESPECIAIS,C/C.10.472-8. | 06234797000410 | EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Tomada de Preço | 01440 | 08/03/2007 | 99548.40 | 99548.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A NUSESP, 15.000COMP.MESALAZINA DE 400MG.COMP.E OUTROS,CONF.PF.No.23/07, ATA(REG. DE PRECO),CONTRATO PJ.No.03/07. | 06234797000410 | EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Tomada de Preço | 01442 | 08/03/2007 | 398193.60 | 398193.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A NUSESP, 15.000COMP. DE MESALAZINA DE 400MG.COMP. E OUTROS,CONF.PF.NO. 23/07,ATA(REG.DE PRECO),No.08/06,CONTRATO PJ.03/07.SUS/GAP/MEDICAMENTOS ESPECIAIS,C/C.10.472-8. | 06234797000410 | EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 08/03/2007 | 21156.00 | 21156.00 | REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DOS ANESTESIOLOGISTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06,CONF.OF.No.187/07. REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 08/03/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A DIFERENCADE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, FOLHA COMPLEMENTAR,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/06,DOS ANESTE-SISTA DESTA MATERNIDADE, CONF.OF.No. 181/07/MFD.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 08/03/2007 | 109807.46 | 109807.46 | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRATEGICAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA). COMPETENCIANOVEMBRO/06. CONFORME CONSTANO OF.NO.007-NUA-SES. PELO FE | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01366 | 08/03/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01367 | 08/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01368 | 08/03/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00043608272453 | JOSELITA VALE CARNEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01356 | 08/03/2007 | 144.00 | 144.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 46/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01357 | 08/03/2007 | 1375.00 | 1375.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 78/07 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01364 | 08/03/2007 | 1085.00 | 1085.00 | AQUISICAO DE EXAMES LABORATO-RIAIS CONFORME PROCESSO N 117/07 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01359 | 08/03/2007 | 2037.40 | 2037.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 78/2007 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01360 | 08/03/2007 | 1092.00 | 1092.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 61/07 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01361 | 08/03/2007 | 1641.60 | 1641.60 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 60/07 | 08855827000199 | ALIMASSA ALIMENTOS DE MASSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01362 | 08/03/2007 | 44060.00 | 44060.00 | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA CONSERVACAOE MANUTENACAO HOSPITALAR | 07442731000136 | JMT SERVICOS E LOC. DE MAO DE OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01334 | 08/03/2007 | 525.00 | 525.00 | AQUISICAO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS CONFORME PROCESSO N 112/2007 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01335 | 08/03/2007 | 333.15 | 333.15 | PAGAMENTO DE SERVICO DE MANU TENCAO DE ELEVADOR | 00028986000108 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01336 | 08/03/2007 | 333.15 | 333.15 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE E LEVADOR CONFORME PROCESSO N 114/2007 | 00028986000108 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01337 | 08/03/2007 | 2299.09 | 2299.09 | AQUISICAO DE EXAMES RADIOLOGICOS CONFORME PROCESSO N 112/07 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01338 | 08/03/2007 | 5966.68 | 5966.68 | AQUISICAO DE EXAMES RADIOLOGICOS CONFORME PROCESSO N 113/07 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01339 | 08/03/2007 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 3122006 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01340 | 08/03/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 10/2007 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01341 | 08/03/2007 | 2016.00 | 2016.00 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI CIO CONFORME PROCESSO N 63/07 | 08815060000174 | ILCASA IND DE LATIC DE CAMPINA GRANDE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01342 | 08/03/2007 | 1606.50 | 1606.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 41/2007 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01343 | 08/03/2007 | 2928.00 | 2928.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N51/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01344 | 08/03/2007 | 981.00 | 981.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 83/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01345 | 08/03/2007 | 1080.64 | 1080.64 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 67/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01346 | 08/03/2007 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 31/2007 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01347 | 08/03/2007 | 1850.00 | 1850.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 46/07 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01348 | 08/03/2007 | 744.00 | 744.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 50/2007 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01349 | 08/03/2007 | 2016.90 | 2016.90 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 68/2007 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01350 | 08/03/2007 | 1182.00 | 1182.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 005/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01351 | 08/03/2007 | 135.00 | 135.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 67/07 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01352 | 08/03/2007 | 6954.00 | 6954.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 58/2007 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01353 | 08/03/2007 | 7260.00 | 7260.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 17/2007 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01354 | 08/03/2007 | 19.00 | 19.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 46/2007 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01384 | 08/03/2007 | 0.00 | 0.00 | LIBERACAO DA 4a.MEDICAODO CONV.PJ.02/05-SES/SUPLAN ,DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMAE AMPLIACAO DO SETOR DE RESIDIO SOLIDO DO HEMOCENTRO DEJOAO PESSOA/PB. CONFORME CONSTA NO OF/GS/NO.2920/06. T.A.NO05AO CONV.PJ.02/05. FR.NO.1630/07......................................................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01376 | 08/03/2007 | 0.00 | 0.00 | LIBERACAO DA MEDICAO 02/06-FINAL. (SEGUNDA FIRMA). ENTRE A SES/SUPLAN CONV.02/05 .DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMAE AMPLAIACAO DO SETOR DE RESIDIO DO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA/PB. PELA CONTRAPARTIDA DOCONV.2907/00-HEMATOLOGIA. CONFORME CONSTA NO T.A.NO.05 AOCONV.PJ.02/05. OF/GS/NO.2920 / | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01389 | 08/03/2007 | 7669.20 | 7669.20 | LIBERACAO DA 2a.MEDICAOFINAL (SEGUNDA FIRMA). CONV.02/05-ENTRE A SES/SUPLAN. DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO SETOR DE RESIDIO DOHEMOCENTRO DE JOAO PESSOA/PB .CONFORME CONSTA NO T.A.NO. 05AO CONV.PJ.02/05. OF/GS/NO. 2920. FR.NO.1634/07........................................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01393 | 08/03/2007 | 2483.37 | 2483.37 | importe relativo aquisicao de medicamentos conforme processo de n36 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01394 | 08/03/2007 | 2647.99 | 2647.99 | importe relativo aquisicao de materias hospitalar conforme processo de n37 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01395 | 08/03/2007 | 4118.47 | 4118.47 | importe relativo aquisicao de materias hospitalar conforme processo de n38 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01396 | 08/03/2007 | 7999.90 | 7999.90 | importe relativo aquisicao de materias hospitalar conforme processo de n39 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01397 | 08/03/2007 | 7999.68 | 7999.68 | importe relativo aquisicao de materias hospitalar conforme processo de n40 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01369 | 08/03/2007 | 5085.25 | 5085.25 | importe relativo aquisicao de manutencao em equipamentos conforme processo de n35 | 04392868000135 | SEBASTIAO MAURILIO DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01370 | 08/03/2007 | 4600.00 | 4600.00 | importe relativo aquisicao de manutencao em equipamentos conforme processo de n 33 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01371 | 08/03/2007 | 4619.00 | 4619.00 | importe relativo aquisicao de materias graficosconforme processo de n34 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01372 | 08/03/2007 | 1500.00 | 1500.00 | importe relativo aquisicao de materias de expediente conforme processo de n32 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01492 | 09/03/2007 | 800.00 | 800.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de pecaspara s10 de placa mnn 2291 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01493 | 09/03/2007 | 4959.93 | 4776.37 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS | 44734671000402 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01494 | 09/03/2007 | 5507.20 | 5507.20 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01495 | 09/03/2007 | 5151.75 | 4980.75 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS | 44734671000402 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01496 | 09/03/2007 | 4918.41 | 4918.41 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01466 | 09/03/2007 | 600.00 | 600.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de polpade fruta | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01469 | 09/03/2007 | 2125.00 | 2125.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de con- centrado de desinfetante | 03634937000107 | IMPROCAL IND E COM DE PROD QUIM E A LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01450 | 09/03/2007 | 630.00 | 630.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de acesso a internet e outros | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01453 | 09/03/2007 | 7820.00 | 7820.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01483 | 09/03/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO CANCELADO A PEDIDO DO FORNECEDOR | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01455 | 09/03/2007 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTO DE PANIFICACAO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 11896933000125 | MARIO TRIGUEIRO E FILHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01446 | 09/03/2007 | 615.00 | 615.00 | SOCORRO PARA BATERIA - UNIDADE BATERIA DE 150 AH - UNIDADE | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES FERNANDES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01447 | 09/03/2007 | 1596.70 | 1596.70 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS P/MANUT.DO COMPL. DESAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-57/2007, ANEXO. | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01456 | 09/03/2007 | 1000.00 | 1000.00 | COMPRESSOR ROTATIVO P/AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS. COMPRESSOR EMBRACO DE 1/4 HP220V P/ASPIRADOR CIRURGICO. | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01457 | 09/03/2007 | 500.00 | 500.00 | SERVICO DE REOPERACAO DE GASEM AP DE AR CONDICIONADO CAPDE 18.000 BTUS. SERVICO DE MANUT.COM BANHO DEBORRACHA EM AP. DE AR CONDICIONADO. | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01458 | 09/03/2007 | 300.00 | 300.00 | Servico de confeccao decoroa de flores. | 00002695107455 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01488 | 09/03/2007 | 1134.00 | 1134.00 | Aquisicao de Vitamina C injetavel, Adrenalina injetavelentre outros. | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01489 | 09/03/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de Livro de protocolo, Livros de ata,Clips entre outros. | 07675038000103 | IMEDIATA DIST DE PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01490 | 09/03/2007 | 2998.00 | 2998.00 | Aquisicao de Soros fisiologico e glicosado. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01448 | 09/03/2007 | 2000.00 | 2000.00 | SERVICO DE RECARGA DECARTUCHU CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01443 | 09/03/2007 | 1996.00 | 1996.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01444 | 09/03/2007 | 3370.00 | 3370.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01445 | 09/03/2007 | 3400.00 | 3400.00 | AQUISICAO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07812190000190 | JML COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01463 | 09/03/2007 | 4000.00 | 4000.00 | * ADIANTAMENTO, EM FAVORDA TESOUREIRA ANA MARIA DE SOUSA. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01464 | 09/03/2007 | 4000.00 | 4000.00 | * ADIANTAMENTO, EM FAVORDA TESOUREIRA ANA MARIA DE SOUSA. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA)..................... | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01465 | 09/03/2007 | 0.00 | 0.00 | * ADIANTAMENTO, EM FAVORDA TESOUREIRA A SENHORA MARIAMARQUES GOUVEIA. PARA ATENDERDESPESAS COM DIARIAS. OBS: NO CASO DE DEVOLUCAO A C/C E: 1002152-1 BANCO REAL AG :1188.................................................................................................................... | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01467 | 09/03/2007 | 0.00 | 0.00 | * ADIANTAMENTO, EM FAVORDA TESOUREIRA A SENHORA MARIAMARQUES GOUVEIA. PARA ATENDERDESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................ | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01468 | 09/03/2007 | 0.00 | 0.00 | * ADIANTAMENTO, EM FAVORDA TESOUREIRA A SENHORA MARIAMARQUES GOUVEIA. PARA ATENDERDESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 09/03/2007 | 1484.00 | 1484.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA MARQUES GOUVEIA. PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS.. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01475 | 09/03/2007 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA MARQUES GOUVEIA. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01477 | 09/03/2007 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA MARQUES GOUVEIA. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)............................. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 09/03/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO. EM FAVOR DE MAUDEMIR DEPONTES CORDEIRO.NA CIDADE DERECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C. 2O2.361-X. | 00000738438499 | MARTA DE PONTES CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 09/03/2007 | 180.00 | 180.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO. NA CIDADE DE RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00011208325434 | ANTONIO LEANDRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 09/03/2007 | 81.70 | 81.70 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENSTERRESTRES. CONFORME CONSTA NOPROCESSO EM ANEXO. | 00051884879420 | NAUDIMIR DE PONTES CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 09/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM PHILLIPE GABRIEL S. MOLLA.NA CIDADE RAURU.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002374798429 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS MOLLA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01461 | 09/03/2007 | 2000.00 | 2000.00 | * ADIANTAMENTO, EM FAVORDA TESOUREIRA ANA MARIA DE SOUSA. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS. OBS: NO CASO DE DEVOLUCAO A C/C E: 1002152-1 BANCO REAL AG ;1188.................................................................................................................... | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 09/03/2007 | 40.70 | 40.70 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA EFETUADAS, DEPASSAGENS TERRESTRES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00001379107466 | SERGIO ARTUR DE F JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01449 | 09/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 09/03/2007 | 1499.96 | 1499.96 | REFERENTE A DIFERENCADE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. FOLHA COMPELMENTAR. RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/06,DOS ANESTESISTA DESTA MATERNIDADE, CONF.OF.No.181/07/MFD.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01491 | 09/03/2007 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE AS INSCRICAOPARA REALIZACAO DA XXV JORNADAPARAIBANA DE GINECOLOGICA EOBSTETRICIA,NESTA CAPITAL, CONFORME OS.No. 464. | 09283805000164 | SOC DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01451 | 09/03/2007 | 1415.00 | 1415.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO CONFORME PROCESSO DE N41 | 00976178000172 | RS FARIAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01452 | 09/03/2007 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE TECIDOS PARA ABASTECIMENTO DESTA UND CONFORM PROCESSO DE N42 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01462 | 09/03/2007 | 3646.40 | 3646.40 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS PARA LABORATORIO CONFORME PROCESSO DE N45 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01486 | 09/03/2007 | 3021.00 | 3021.00 | importe relativo aquisicao de medicamentos conforme processo de n46 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01459 | 09/03/2007 | 1856.50 | 1856.50 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS PARA LIMPEZA CONFORME PROCESSO DE N43 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01460 | 09/03/2007 | 3035.51 | 3035.51 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N44 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01478 | 09/03/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OFICIO N 135/2007. | 03168488000159 | FREE CARNES COMERCIO VAREJISTA CARNES LT |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01497 | 12/03/2007 | 1999.14 | 1999.14 | Aquisicao de Hidrocortizona injetavel. | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01498 | 12/03/2007 | 419.00 | 419.00 | Aquisicao de Colchoes e Vinalites. | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01522 | 12/03/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Aquisicao de Abobora, Alface, Batata doce, entre outros. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01505 | 12/03/2007 | 498.00 | 498.00 | PNEU 75/70 R-13 82-475 T-190 -F 570,S/CAMARA - UNIDADE OLEO TUTELA ASTRA 40 - BALDEC/20 LITROS. | 02003922000188 | E PNEUS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01525 | 12/03/2007 | 1730.00 | 1730.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA: PREVENTIVA EM 01 (UM) COMPRESSOR OLINDE, CORRETIVA EM 01 (UM) FOTOMETRO DE CHAMA | 01356745000150 | LUIZ GUSTAVO BATISTA CAVALCANTE ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01526 | 12/03/2007 | 3313.00 | 3313.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE SOLUCAO RINSE, SOLUCAO CALIBRACAO 1 E COLUCAO CALIBRACAO 1 PH 6841 | 01356745000150 | LUIZ GUSTAVO BATISTA CAVALCANTE ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01508 | 12/03/2007 | 213.00 | 213.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01504 | 12/03/2007 | 3125.30 | 3125.30 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO(ORTESES E PROTESES) PARA CIRURGIAS DE URGENCIAS E EMERGENCIAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01506 | 12/03/2007 | 1500.00 | 1500.00 | SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO EM APARELHO DE RX, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70099924000172 | PRO MEDICINA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01507 | 12/03/2007 | 1435.66 | 1435.66 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E MASSAS) , CONFORME PROCESSO EMA NEXO. | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01509 | 12/03/2007 | 3471.44 | 3471.44 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01510 | 12/03/2007 | 5112.35 | 5112.35 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, PEIXES E AVES), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01511 | 12/03/2007 | 2070.00 | 2070.00 | SERVICO DE IMPRESSOS UTILIZADOS NAS FICHAS DE BOLETINS EMERGENCIAIS E NAS FICHAS DE ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01512 | 12/03/2007 | 1787.58 | 1787.58 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01513 | 12/03/2007 | 3316.80 | 3316.80 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO UTILIZADOS NA URGENCIA E EMERGENCIA CIRURGICAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01514 | 12/03/2007 | 7950.00 | 7950.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE E DERIVADOS), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01515 | 12/03/2007 | 203.20 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE AMBULANCIA(REVISOES AUTOMOTIVAS), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01516 | 12/03/2007 | 400.24 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA REFERENTE A MANUTENCAO DE REVISAO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01550 | 12/03/2007 | 7500.00 | 7500.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01551 | 12/03/2007 | 245.00 | 245.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR MAURO ABRANTES SORINHO QUE IRA DE SOUSA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN | 00013253093468 | MAURO ABRANTES SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01552 | 12/03/2007 | 245.00 | 245.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE AP PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO ANTONIO DE OLI-VEIRA GADELHA QUE DE SOUSA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASS | 00041430174404 | ANTONIO DE O GADELHA OU H M G ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01553 | 12/03/2007 | 245.00 | 245.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRODE OLIVEIRA GADELHA ABRANTES QUE IRA DE SOUSA A JOAO PESSOA | 00016015924420 | MARIA DO SOCORRO DE O G ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01554 | 12/03/2007 | 6600.00 | 6600.00 | O VALOR QUE SE E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDI-CINAL GASOSO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01527 | 12/03/2007 | 278844.98 | 278844.98 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. CONFORME CONSTA NO MEMO NO.08/07.T.ANO.02 AO CONTRATO PJ.70/05-PREGAO PRESENCIAL NO.42/04.COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 12/03/2007 | 85.00 | 85.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.CONV.PAM-DST/AIDS, C/C.9.479-X. | 00046788174415 | JOEL SABINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 12/03/2007 | 79920.00 | 79920.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,CONCERNENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA COOPED-PB, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/06,CONF.OF.No. 054/SES/07-DG.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 12/03/2007 | 79920.00 | 79920.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,CONCERNENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA COOPED-PB, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/06,CONF. OF.No. 009/SES/07-DG.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 12/03/2007 | 98550.00 | 98550.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,CONCERNENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA COOMIT-PB, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/06,CONF. OF.No.008/SES/07-DG.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 12/03/2007 | 99090.00 | 99090.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,CONCERNENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA COOMIT-PB, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/06,CONF.OF.No.053/SES/07-DG.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01499 | 12/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01500 | 12/03/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00043608272453 | JOSELITA VALE CARNEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01501 | 12/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01502 | 12/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01503 | 12/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00038009889415 | DIOGENES JOSE MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01517 | 12/03/2007 | 3003.30 | 3003.30 | importe relativo aquisicao de materias de limpezas conforme processo de n47 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01523 | 12/03/2007 | 868.00 | 868.00 | importe relativo aquisicao de tecidos para o abastecimento nesta und conforme processo de n49 | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01524 | 12/03/2007 | 5104.30 | 5104.30 | importe relativo aquisicao de genero alimenticios conforme processo de n48 | 03588618000102 | CENTRAL DE ALIMENTOS QUIRINO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 12/03/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TREINAMENTO EM SALADE VACINA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. PELA PPI/ECD /MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9.... | 00013218654491 | MARIA DO CEO SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 12/03/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TREINAMENTO EM SALADE VACINA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. PELA PPI/ECD /MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9.... | 00014204037453 | MARIA GORETTE DE ALBUQUERQUE SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 12/03/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TREINAMENTO EM SALADE VACINA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. PELA PPI/ECD /MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9.... | 00067403921453 | JAQUELINE BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 12/03/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TREINAMENTO EM SALADE VACINA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. PELA PPI/ECD /MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9.... | 00020370873491 | JOSEFA ELIZABETH P DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01532 | 12/03/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .PELA DISTRIBUICAO DE VACINASDE ROTINA NOS MUNICIPIOS DO 2a4a,7a,8a,9a E 10a.NRS. COM RECURSOS DA PPI/ECD/ MULTIVACINACAO.- C/C 6.106-9....................................................................................................... | 00085455571400 | ORLANDO LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 12/03/2007 | 98.00 | 98.00 | REFERENTE A DIARIAS.POR PARTICIPAR DA REUNIAO DEAVALIACAO E PREPARACAO DA CAMPANHA DA INFLUENZA. PELA PPI /ECD/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO S CESARINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 12/03/2007 | 74.00 | 74.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DA REUNIAO DEAVALIACAO E PREPARACAO DE CAMPANHA DA INFLUENZA. EM CUITE /PB. COM RECURSOS DA PPI/ECD /MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9............................................................................................................................ | 00054163374434 | VANDA CANDEIA DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 12/03/2007 | 74.00 | 74.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DA REUNIAO DEAVALIACAO DE CAMPANHA DA INFLUENZA. EM CAMPINA GRANDE/PB.PELA PPI/ECD/MULTIVACINACAO -C/C 6.106-9........................................................................................................................................... | 00016132025472 | ROSANGELA GALDINO DE A BONFIM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 12/03/2007 | 98.00 | 98.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS,PPI/ECD/VS/MULTIVACINACAO,C/C.6.106-9. | 00003733814410 | LILIANE FERNANDES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 12/03/2007 | 74.00 | 74.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELA PPI/ECD/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9........................................................................... | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 12/03/2007 | 98.00 | 98.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DA REUNIAO DE AVALIACAO E PREPARACAO DE CAMPANHA DA INFLUENZA. EM PATOS/PB.PELA PPI/ECD/MULTIVACINACAO -C/C 6.106-9. | 00020326203400 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 12/03/2007 | 74.00 | 74.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,PPI/ECD/MULTIVACINACAO C/C.6.106-9. | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 12/03/2007 | 98.00 | 98.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DA REUNIAO DE AVALIACAO E PREPARACAO DE CAMPANHA DA INFLUENZA. EM CAJAZEIRAS/PB. PELA PPI/ECD/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9..................................................................................................................................... | 00048692441449 | SEMIRAMYS R CESARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01541 | 12/03/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL).PPI/ECD/MULTIVACINACAO, C/C.6.106-9. | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 12/03/2007 | 98.00 | 98.00 | REFERENTE A DIARIAS.PELA PPI/ECD/MULTIVACINACAO -C/C 6.106-9............................................................................... | 00039758818449 | JANE SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 12/03/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,PPI/ECD/MULTIVACINACAO,C/C.6.106-9. | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 12/03/2007 | 98.00 | 98.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS,PPI/ECD/MULTIVACINACAO, C/C.6.106-9. | 00092943128449 | MARILEUDA TIBURTINO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 12/03/2007 | 98.00 | 98.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS,PPI/ECD/MULTIVACINACAO, C/C.6.106-9. | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01546 | 12/03/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL).PPI/ECD/MULTIVACINACAO, C/C.6.106-9. | 00085455571400 | ORLANDO LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 12/03/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PPI/ECD/MULTIVACINACAO,C/C.6.106-9. | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01548 | 12/03/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL).C/C.6.106-9. | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01565 | 13/03/2007 | 6265.10 | 6265.10 | SERVICO DE REPAROS E CONSERVACAO NA SUITE 2 E SALA DE GESSO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01563 | 13/03/2007 | 7199.40 | 7199.40 | AQUISICAO DE GAS TIPO GLP, UTILIZADOS NA COZINHA.VALOR CORESPONDENTE A 7 MESE DE CONSUMO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01609 | 13/03/2007 | 1850.00 | 1850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR UTILIZADOS NA UREGENCIA E EMERGENCIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 01555 | 13/03/2007 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TINTAS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01567 | 13/03/2007 | 127.00 | 127.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.AUTOMOTIVOS P/MANUT.DE VEICULO PERTENC.AO COMPL.DE SAUDECONF.DISC.NA AF-62/2007,ANEXO. | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01568 | 13/03/2007 | 764.10 | 764.10 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE CONSUMO P/MANUT.DO COM-PLEXO DE SAUDE,CONF.DISC. NAAF-060/2007, ANEXO. | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01570 | 13/03/2007 | 4800.55 | 4800.55 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENEP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC. NA AF-63/2007, ANEXO. | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01571 | 13/03/2007 | 1796.00 | 1796.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE COPA/COZINHA P/MANUT.DOSETOR DE NUTRIC.DO COMPL. DESAUDE,CONF.AF-61/2007,ANEXO. | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01562 | 13/03/2007 | 2900.00 | 2900.00 | Aquisicao de Abacaxi, Cebola, Cenoura, entre outros. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01564 | 13/03/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Aquisicao de banana comprida, banana pacovan, batata inglesa,entre outros. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01566 | 13/03/2007 | 1998.00 | 1998.00 | Servico de confeccao de capas em papel krafitty. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 01622 | 13/03/2007 | 2400.00 | 2400.00 | Servico de locacao dematerial para festa de confraternizacao.Proc. n.081/07 conforme ordem de Fornecimento. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01615 | 13/03/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Aquisicao de materialpara lavanderia,Proc.n.085/07,conforme ordem de Fornecimento | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01612 | 13/03/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Aquisicao de Medicamentos,Proc.n.086/07 conforme ordem de Fornecimento. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 01569 | 13/03/2007 | 60.00 | 60.00 | Ref.a guia da previdenciasocial - GPS competencia 03/07(Gutemberg Jose Barbosa da Silva). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01572 | 13/03/2007 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. OBS: NO CASO DE DEVOLUCAO A C/C E: 1002152-1 BANCO REAL AG ;1188.................................................................................................................... | 00050046306404 | ALMERINDA XAVIER DE LACERDA OU H R CAJAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01573 | 13/03/2007 | 1648.00 | 1648.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA)................. | 00050046306404 | ALMERINDA XAVIER DE LACERDA OU H R CAJAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01584 | 13/03/2007 | 9491.16 | 9491.16 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE NORMA DA SILVA MENDONCA,CONF. TERCEIRA VARA DA FAZENDA JP DEOF.No. 035/07 E PROCESSO 200.2007.002.447-2. | 01792520000147 | TRADE FARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01585 | 13/03/2007 | 827.60 | 827.60 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO,EM FAVOR DE IRENE PEREI-RA DE LUCENA.PROJETO TRABALHOLIBERTA CONV.030/03,FOLHA DEPAGAMENTO E DOS VALES TRANSPORTES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07,CONF.OF.No. 088/07. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01586 | 13/03/2007 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE CLEXANE40MG 10 SER DE 0,4ML. AVENTISFARMA. DESTINADOS A COMARCA DECAMPINA GRANDE. CONFORME ORDEMJUDICIAL PROC.NO.001.2007.003,172-7. PF.NO.32/07.................................................................................................................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01587 | 13/03/2007 | 6475.00 | 6475.00 | AQUISICAO DE NEXAVAR200MG COM 60 COMP. BAYER. DESTINADOS A PACIENTE MARIA PEREIRA MARINHO. CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DA 5a. VARA DA FAZENDA PUBLICA OF.NO.013/07. PFNO.34/07................................................................................................................ | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01588 | 13/03/2007 | 2285.00 | 2285.00 | AQUISICAO DE FORTEO3ML COM 01 CANETA INF.FABRICA.ELI LILLY. DESTINADOS NOELMAMARIA PORDEUS. CONFORME MANDADO JUDICIAL NO.001. PROC. 001.2007.004.242-7. PF.NO.38/07........................................................................................................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01589 | 13/03/2007 | 765.00 | 765.00 | AQUISICAO DE PLANTABEN3,5G ENVELOPES 5G. FABRICANTE:ALTANA PHARM. DESTINADOS A MARIA DE FATIMA DOS SANTOS. CONFORME MANDADO NO.001 PROCESSONO.001.2006.029.500-1. PF.NO .37/07................................................................................................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 13/03/2007 | 30.00 | 30.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00009846646453 | JOSE ABRANTES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 13/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00020486480453 | MARIA EDLEUZA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01592 | 13/03/2007 | 1538.40 | 1538.40 | AQUISICAO DE LEVAMIRCOM 05 FLEX PEN.NOVO NORDISK . FITA GLICEMIA ADVANTAGE GLICOS COM 50. DESTINADOSA RITA MARIA DE LIMA. CONFORMECONSTA NO ORDEM JUDICIAL NO.01PROC.NO.001.2006.009.465-1. PF | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 13/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DO RIO DE JANEI-RO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001148384456 | JUCELINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01594 | 13/03/2007 | 3772.05 | 3772.05 | AQUISICAO DE LANTUS100UI COM 05 CARP. 3ML. SANOFI HUMALOG 100UI COM05 CARP. 3ML ELI LILY. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 13/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006003224401 | LENILSON MEDEIROS G DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01596 | 13/03/2007 | 135.00 | 135.00 | AQUISICAO DE VALPAKINE200MG COM 40ML. SANOFI. TRILEPTAL SUSP ORAL C/100ML. NOVARTIS. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 13/03/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00079755798404 | MARIA JOSE CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 13/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO. NA CIDADE DE BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00008037444473 | JANIELE GUEDES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01599 | 13/03/2007 | 4874.10 | 4874.10 | AQUISICAO DE LANTUS 10UI COM 05 CARP. 3ML. SANOFI. HUMALOG 100UI COM 05CARP. 3ML. ELI LILLY. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 13/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE CLECITO DE MGALVAO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GA/TFD,C/C.202.361-X. | 00017702712449 | OTILIA MARIA DA S MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01601 | 13/03/2007 | 1605.00 | 1605.00 | AQUISICAO DE FLUIMUCILD 600MG COM 16 ENV. GRAN 05G .ZAMBON. DUOVENT SOL AEROSOL 15ML. BOHERINGER. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 13/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE CLARA JULIA S.DO AMARAL.NA CIDADE DE SALVADOR.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001053791402 | ELZA MARCELINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01603 | 13/03/2007 | 2437.05 | 2437.05 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A TACIANA CARLA ALBUQUERQUE BATISTA. CONFORME CONSTA NO MANDADO JUDICIALNO.001 PROC.NO.001.2006.014.014.072-8. DA 4a.VARA CRIMINAL .CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.39/07.......................................................................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 13/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00088600912415 | CLEIDE BENTO DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01605 | 13/03/2007 | 2709.00 | 2709.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MARIA DA PENHA COSTA. CONFORME CONSTA NADETERMINACAO JUDICIAL NO.1a.VARA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PROC.NO.001.2005.003.0392. PF.NO.33/07......................................................................................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 13/03/2007 | 120.00 | 120.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00096029234404 | NADIEDJA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01607 | 13/03/2007 | 1022.00 | 1022.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A PACIENTE HILDA GOMES DA SILVA. CONFORMEMANDADO NO.001. PROC.NO. 001 .2006.029.521-7. DA 1a. VARA DAFAZENDA PUBLICA DE CAMPINAGRANDE/PB. PF.NO.40/07.................................................................................................. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 13/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE EDGAR ANDRADENUNES.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00020621272434 | JANE CLAYMER ANDRADE NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01610 | 13/03/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 13/03/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS. | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01613 | 13/03/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01614 | 13/03/2007 | 32903.00 | 32903.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE SANDRA FERREIRA MATIAS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01623 | 13/03/2007 | 13000.00 | 13000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE CESARIO ALVES C. NETO. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01624 | 13/03/2007 | 1188.00 | 1188.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE CESARIO ALVES C. NETO. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 13/03/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 05 1/2 DIARIAS,PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 00020608268453 | EMILIA DE RODAT B DA C VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01626 | 13/03/2007 | 42263.65 | 42263.65 | AQUISICAO DE GLIVEC400MG. CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. MARCA: NOVARTIS. DESTINADOS A PACIENTE CARMEM LUCIA SIQUEIRA DE MELO. CONFORME CONSTA NO MANDADO JUDICIAL DO PROCNO.200.2007.0029.60-4. FR.NO .44/07..................................................................................... | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 13/03/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 05 1/2 DIARIAS.PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 00010921508468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01628 | 13/03/2007 | 49000.00 | 49000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE CLOTILDELUCIANA N. RODRIGUES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01629 | 13/03/2007 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). EM FAVOR DE CLOTILDE LUCIANA N. RODRIGUES. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01630 | 13/03/2007 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE CLOTILDE LUCIANA N. RODRIGUES. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01616 | 13/03/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE SANDRA FERREIRA MATIAS. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01617 | 13/03/2007 | 597.00 | 597.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE SANDRA MATIAS. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01618 | 13/03/2007 | 41900.00 | 41900.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA DAPIEDADE P VASCONCELOS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01619 | 13/03/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE P. VASCONCELOS. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01620 | 13/03/2007 | 1100.00 | 1100.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE P. VASCONCELOS. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01621 | 13/03/2007 | 65812.00 | 65812.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE CESARIOALVES C. NETO. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01556 | 13/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00052705455434 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01557 | 13/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01558 | 13/03/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00043608272453 | JOSELITA VALE CARNEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01559 | 13/03/2007 | 4341.50 | 4341.50 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI CIO CONFORME PROCESSO N 57/07 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01560 | 13/03/2007 | 1547.00 | 1547.00 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI CIO CONFORME PROCESSO N 57/07 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01561 | 13/03/2007 | 6293.32 | 6293.32 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 59/07 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 13/03/2007 | 620791.72 | 620791.72 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A COMPETENCIADEZEMBRO/06, DE ACORDO COM OQUE PRECEITUA A PORTARIA 223/96, DATADA DE 25.06.96, CONFORME CONSTA NO OF/USA/No.0019/07REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 01579 | 13/03/2007 | 14493.55 | 14493.55 | REFERENTE AOS SERVICOSDE ANALISES CLINICAS DESTINA-DOS AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL DE TRAUMA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/06. CONFORME O.S. N. 462/06. COM RECURSOS DAREDE HOSPITALAR - C/C 5.660-X. | 02770367000110 | MORAES MARTINS E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01577 | 13/03/2007 | 25412.85 | 25412.85 | REFERENTE AOS SERVICOSDE ANALISES CLINICAS DESTINA-DOS AOS USUARIOS DO SUS, NOHOSPITAL DE TRAUMA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/06. CONFORME O.S. N.463/06. COM RECURSOSDA REDE HOSPITALAR - C/C 5.660X. | 02770367000110 | MORAES MARTINS E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 01583 | 13/03/2007 | 22948.29 | 22948.29 | REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ANALISES CLINI-CAS REALIZADOS NOS PACIENTESDO SUS, DO HOSP.DE TRAUMA DEJOAO PESSOA,NO MES DE AGOSTO/06,CONF.PF.No.461.CONCORRENCIANo. 07/01.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 02770367000110 | MORAES MARTINS E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01575 | 13/03/2007 | 198.00 | 198.00 | Aquisicao de gas butanoconforme oficio 007/2007 | 01829193000150 | JA COMERCIO DE GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01576 | 13/03/2007 | 6497.46 | 6497.46 | Aquisicao de generosalimenticios, conforme oficio014/2007 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01578 | 13/03/2007 | 2254.31 | 2254.31 | Aquisicao de generosalimenticios, conforme oficio014/2007 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01580 | 13/03/2007 | 3410.00 | 3410.00 | Aquisicao de colchao/conforme oficio 004/2007 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01581 | 13/03/2007 | 5216.75 | 5216.75 | Aquisicao de gas,conforme oficio 023/2007 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01582 | 13/03/2007 | 1155.00 | 1155.00 | Aquisicao de generosalimenticios, conforme oficio014/2007 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01644 | 14/03/2007 | 2467.80 | 2467.80 | Aquisicao de Oxigenio e ArComprimido. | 60619202001209 | AGA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01642 | 14/03/2007 | 1995.00 | 1995.00 | Servico de Locacao de Copiadora. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01641 | 14/03/2007 | 179.70 | 179.70 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/PAGT DE CONEXAO DE 03PONTOS DE INTERNET, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2007,CONF.DISCRI-MINAS NA AF-65/2007, ANEXO. | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01638 | 14/03/2007 | 7841.10 | 7841.10 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALA DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01640 | 14/03/2007 | 4000.01 | 4000.01 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TOALHAS E LENCOES DESTINADO AOHOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01637 | 14/03/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS LOURIVAL ALEIXO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01663 | 14/03/2007 | 22196.83 | 22196.83 | AQUISICAO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 14/03/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR OS AUDITORES DA COCAV PARA CAMPINA GRANDE/PB....................................................... | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 14/03/2007 | 656.00 | 656.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,ACOMPANHAR A REALIZACAODO PACTO. | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 14/03/2007 | 59.35 | 59.35 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENSTERRESTRE. CONFORME CONSTA NOBILHETE EM ANEXO............................................ | 00066541182434 | MARIA DO SOCORRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 14/03/2007 | 500.00 | 500.00 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENSTERRESTRES. CONFORME CONSTAMNOS BILHETES EM ANEXO....................................... | 00011208325434 | ANTONIO LEANDRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 14/03/2007 | 524.84 | 524.84 | REAASCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENSTERRESTRES. CONFORME CONSTAMNOS BILHETES EM ANEXO....................................... | 00003247329455 | FABIANA MARCENA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01685 | 14/03/2007 | 172.00 | 172.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS,REALIZAR COOPERACAO TECNICA DO PACTO. | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01686 | 14/03/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 05 1/2 DIARIAS, (COLABORADOR EVENTUAL).PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 00018026656415 | ARMANDO JOSE BEZERRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01645 | 14/03/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS, (COLABORADOR EVENTUAL) .POR REALIZAR COOPERACAO TECNICA DO PACTO UNIFICADO NOS MUNISIPIOS DE CAJAZEIRAS, SOUSA ECATOLE DO ROCHA/PB. SAIDA: 12/03/07 RETORNO: 16/03/07................................................................................................. | 00002520520485 | LUIZA RACHEL DE HOLANDA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 14/03/2007 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAACOMPANHAR O SECRETARIO DA SAUDE PARA CAMPIANA GRANDE/PB................................................................ | 00000571750478 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 14/03/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR REALIZAR COOPERACAOTECNICA DO PACTO UNIFICADO NOSMUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE ,MONTEIRO E CUITE/PB........... | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE A ARIETTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 14/03/2007 | 110.00 | 110.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELA VISITA TECNICA AOSHOSPITAIS DE CAJAZEIRAS, SOUSAE SAO MAMEDE/PB............................................. | 00013328123415 | JOSE GERSON MOREIRA GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 14/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE GLOBOS OCULARESPARA O BANCO DE OLHOS DO RIOGRANDE DO NORTE/RN.......................................... | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 14/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENET A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE CORNEAS PARA OBANCO DE OLHOS DO RIO GRANDEDO NORTE/RN................................................. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 14/03/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPEGAR GLOBOS OCULARES NA REGIONAL DE GUARABIRA/PB....................................................................... | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01652 | 14/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). PEGARCORNEAS NO BANCO DE OLHOS DORIO GRANDE DO NORTE/RN. SAIDA:15/02/07 RETORNO: 15/02/07.... | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 14/03/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,INSTALACAO DO SINAN NET. | 00012391590482 | TEREZA CRISTINA DE MOURA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 14/03/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR ADVOGADOS AOS FORUMDE CAMPINA GRANDE/PB...................................................................... | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 14/03/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,INSTALACAO DO SINAN NET. | 00035227419434 | CRISTINA LIE ADACHI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 14/03/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR ADVOGADOS AO FORUM DECAMPINA GRANDE/PB......................................................................... | 00046788174415 | JOEL SABINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 14/03/2007 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAACOMPANHAR O SECRETARIO DA SAUDE PARA CAMPINA GRANDE/PB................................................................. | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 14/03/2007 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,ACOMPANHAR O SECRETARIO. | 00007644434453 | JOSE DE ARIMATEIA MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 14/03/2007 | 51.00 | 51.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONDUZIR AUDITORES EM VISITA TECNICA AOS HOSPITAIS DECAJAZEIRAS, SOUSA, PATOS E SAOMAMEDE/PB..................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 14/03/2007 | 110.00 | 110.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.VISITA TECNICA. | 00002511630400 | MANUEL FLAVIO MOREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01661 | 14/03/2007 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAACOMPANHAR O SECRERARIO DA SAUDE PARA CAMPINA GRANDE/PB................................................................. | 00011048514404 | ARLINDO MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 14/03/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00030844525472 | ANA IZABEL HONORIO DE H MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 14/03/2007 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAACOMPANHAR O SECRETARIO DA SAUDE PARA CAMPINA GRANDE/PB................................................................. | 00025209167453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 14/03/2007 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DE REUNIAO COM OPROMOTOR DE JUSTICA/CURADOR DAINFANCIA. EM CAMPINA GRANDE/PB.............................. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 14/03/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. CONDUZIR OS AUDITORES DACOCAV PARA CAMPINA GRANDE/PB.............................................................. | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 14/03/2007 | 378.00 | 378.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. ACOMPANHAR O SECRETARIODA SAUDE NAS ATIVIDADES DE COMEMORACAO DOS 25 ANOS DO CONASS. EM BRASILIA/DF.......... | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01668 | 14/03/2007 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SAUDEPARA CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA:26/02/07 RETORNO: 26/02/07.... | 00009169865434 | JOSE RODRIGUES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01669 | 14/03/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,TRANSPORTAR CORNEAS HUMANAS. | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 14/03/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,REALIZAR COORDENACAO TECNICA DO PACTO. | 00039664198404 | JORGE LUIZ DA SILVA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 14/03/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 05 1/2 DIARIAS,PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 14/03/2007 | 172.00 | 172.00 | REFERENTE A 03 1/3 DIARIAS,REALIZAR COOPERACAO TECNICA DO PACTO. | 00000224200453 | MARILENE ARAUJO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 14/03/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,REALIZAR COOPERACAO TECNICA DO PACTO. | 00030122864034 | MARCILIO FERREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 14/03/2007 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,ACOMPANHAR O SECRETARIO. | 00000997870400 | PETRUCIO PEREIRA DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 14/03/2007 | 378.00 | 378.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,ACOMPANHAR O SECRETARIO. | 00000997870400 | PETRUCIO PEREIRA DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 14/03/2007 | 45.00 | 45.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.REALIZAR SERVICOS JURIDICOS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 14/03/2007 | 81.00 | 81.00 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENSTERRESTRES. CONFORME CONSTA NOPROCESSO EM ANEXO. | 00079693768434 | DEUSEIR BATISTA MARCOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 14/03/2007 | 71.66 | 71.66 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .CONFORME CONSTA NO PROCESSO EMANEXO. | 00051884879420 | NAUDIMIR DE PONTES CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 14/03/2007 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA VISITA TECNICA AO HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE/PB....................................................... | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 14/03/2007 | 340.00 | 340.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE COSMA GONCALVES DE ALMEIDA.PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 14/03/2007 | 2797.00 | 2797.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE COSMA GONCALVES DE ALMEIDA.PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01694 | 14/03/2007 | 5160.00 | 5160.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE COSMA GONCALVES DE ALMEIDA.PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE COPNSUMO. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01695 | 14/03/2007 | 572.70 | 572.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,06 FRASCOS DE CALCORT 75MGGOTAS 13ML.SANOFI,DESTINADO AWESLEY MATHEUS DE OLIVEIRA,CONFORME PF.No. 30/07,ORDEM JUDICIAL,PROCESSO No.001.2006.027.288-5. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01696 | 14/03/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE CLITILDE LUCIANA N. RODRIGUES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS DE CAPATEZIA ESTIVA PESAGEM | Dispensa | 01697 | 14/03/2007 | 1700.00 | 1700.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE COSMA GONCALVES DE ALMEIDA.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01688 | 14/03/2007 | 2411.33 | 2411.33 | REFERENTE AO EMPLECAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MMW:9022, 9032, MMY: 7633, MNB: 7931, MNG: 4305, 4515, 6045, MNN2311, 2351, 2441, MNP: 0283 ,MNR: 9802, MOA: 4225, 4235, 4245, 4255, 4275, MOD: 7571, 7601 E GMF: 1232. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.042/07......................................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 14/03/2007 | 301.00 | 301.00 | REFERENTE AO REEMBOLSOSDAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS TERRESTRES PARA RECIFE/PE. CONFORME CONSTAM NOS BILHETES EM ANEXO.................. | 00075334216472 | MARIA DA CONCEICAO O DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01631 | 14/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00024941706803 | CLODOMICIO SOARES HENRIQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01632 | 14/03/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00043608272453 | JOSELITA VALE CARNEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01633 | 14/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01636 | 14/03/2007 | 2600.00 | 2600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME PROCESSO N 10/2007 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01690 | 14/03/2007 | 6767.44 | 6767.44 | AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CONFORME OFICIO N.013/2007. | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01679 | 14/03/2007 | 1826.00 | 1826.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE UMA LOCACAO DE UMA MAQUINA E COPIAS CONFORME PROCESSO DE 51 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01680 | 14/03/2007 | 1474.00 | 1474.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE UMA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX E COPIAS CONFORME PROCESSO DE N52 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01639 | 14/03/2007 | 3004.00 | 3004.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N50 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MED HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01702 | 15/03/2007 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01698 | 15/03/2007 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMNETOS | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01699 | 15/03/2007 | 500.00 | 500.00 | SERVICOS DE REPARO EM VEICULO DESTE ORGAO | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS - MARIA LUCIA F SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01701 | 15/03/2007 | 10008.56 | 10008.56 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS E PERECIVEIS), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01703 | 15/03/2007 | 14458.81 | 14458.81 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA HOSPITALAR, LAVANDERIA E DESCARTAVEIS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24201527000142 | RAIMILSON DANTAS DE LOCIO EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01709 | 15/03/2007 | 350.00 | 350.00 | SERVICOS DE MANUTENC DE COMPU-TADORES E IMPRESSORAS DO COM-PLEXO DE SAUDE,REF.AO MES DEFEVEREIRO/2007,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-067/2007,ANEXO. | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01704 | 15/03/2007 | 680.00 | 680.00 | LENCOL DE SOLTEIRO C/ELASTICO,MED. 90CMX2,00M -UNIDADE CALDEIRAO DE ALUMINIO N.34 -U-NIDADE. | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01710 | 15/03/2007 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de mouses, teclados e modulos de memoria. | 07419437000103 | SUPER INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 15/03/2007 | 119.00 | 119.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DA PPI/ECD/VS-C/C 6.106-9............................................................................ | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 15/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE GLOBOS OCULARESPARA O BANCO DE OLHOS DO RIOGRANDE DO NORTE/RN.......................................... | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 15/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR PEGAR CORNEAS NO BANCO DEOLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE /RN.......................................................... | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 15/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE GLOBOS OCULARESPARA O BANCO DE OLHOS DO RIOGRANDE DO NORTE/RN.......................................... | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01714 | 15/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). POR PEGAR CORNEAS NO BANCO DE OLHOSNO RIO GRANDE DO NORTE/RN. SAIDA: 27/02/07 RETORNO: 27/02/07 | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 15/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR TRANSPORTAR GLOBOS OCULARES HUMANOS PARA O BANCO DEOLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE /RN............................ | 00037975064491 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01716 | 15/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). TRANSPORTE DE GLOBOES OCULARES PARAO BANCO DE OLHOS DO RIO GRANDEDO NORTE/RN. SAIDA: 23/02/07 .RETORNO: 23/02/07..................................................................................................................................... | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 15/03/2007 | 51.00 | 51.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICO PARA REUNIOES NOS MUNICIPIOS DEITABAIANA E GUARABIRA/PB.................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 15/03/2007 | 84.00 | 84.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, DE PASSAGENS TERRESTRE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA ADOMICILIO.NA CIDADE DE NATAL,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00088600912415 | CLEIDE BENTO DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01700 | 15/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01721 | 15/03/2007 | 2950.00 | 2950.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MANUTENCAO E REPAROS EM VEICULO CONFORME PROCESSO DE N53 | 04767601000185 | GENERAUTO MECANICA E CABURACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01705 | 15/03/2007 | 1634.40 | 1634.40 | AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA, CONFORME OFICIO N 120/2007. | 07532333000100 | AQUASAN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01706 | 15/03/2007 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE AOS MEUS SEVICOSPRESTADOS NA CONFECCEOS DE CARTEOS PARA REFEICAO. COMFORME /OFICIO N 114/2007 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01707 | 15/03/2007 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOCOLETOR DE DADOS COMFORME OFI-CIO N 124/2007 | 07443677000143 | LEONALDO ARRUDA DE FREITAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01708 | 15/03/2007 | 1500.00 | 1500.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOSNA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE /XEROX RICOE FT 7550 N 7510348,COMFORME OFICIO N 123/2007. | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 15/03/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENET A 4 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS PARA CAMPINA GRANDE/PB. PELA PPI/ECD/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9............................. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 15/03/2007 | 271.00 | 271.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. AVALIACAO DO PROGRAMA DEIMUNIZACOES E PREPARACAO DECAMPANHAS NOS 6a,7a,8a,9a E 10aNRS. PELA PPI/ECD/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9....................................................................................................................................... | 00014799499491 | WALTER OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 15/03/2007 | 271.00 | 271.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA AVALIACAO DO PROGRAMA DE IMUNIZACOES E PREPARACAODE CAMPANHAS NOS 2a.,4a.,5a. ,11a E 12a.NRS. PELA PPI/ECD /MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9............................................................................................................................ | 00014799499491 | WALTER OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 15/03/2007 | 27.00 | 27.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA AVALIACAO DO PROGRAMA DEIMUNIZACOES E PREPARACAO DECAMAPNHAS NO 3a.NRS. PELA PPI/ECD/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00014799499491 | WALTER OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01728 | 15/03/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL).PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00027463028453 | NILTON GUEDES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 15/03/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA REUNIAO DO PACTOUNIFICADO 2007. PELA PPI/ECD /VS-C/C 6.106-9.............................................. | 00071475737491 | CECILIANA MEDEIROS V DE CHUMACERO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01727 | 15/03/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL).PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00001156928435 | DAMIAO PEREIRA DE LIMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 15/03/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01732 | 15/03/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL),PPI/ECD/VS.C/C. 9.106-9. | 00002904444467 | DAMIAO DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 15/03/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR REALIZAR OFICINA DOPACTO UNIFICADO NOS MUNICIPIOSDE SOUSA E PATOS. PELA PPI/TETANO NEO-NATAL/CPSMCA.- C/C 6.106-9. | 00014651440487 | LUCIA DE FATIMA G MAIA DERKS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 15/03/2007 | 51.00 | 51.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS PARA CAMPINA GRANDE/PB.PELA PPI/TETANO NEO-NATAL/CPSMCA-C/C 6.106-9......................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01740 | 16/03/2007 | 1500.00 | 1500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESGUADRILHA DE ALUMINIO,DEVISORIAS E VIDROS PA RA JANELAS E PORTAS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01733 | 16/03/2007 | 2870.40 | 2870.40 | AQUISICAO DE SOROS GLI-SADO E FISIOLOGICO | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01734 | 16/03/2007 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01735 | 16/03/2007 | 554.00 | 554.00 | SERVICOS DE REPAROS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ELETRO ELETRONICOS | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01736 | 16/03/2007 | 1285.70 | 1285.70 | AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01737 | 16/03/2007 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE FARDAMEN TO | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01738 | 16/03/2007 | 2623.00 | 2623.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01739 | 16/03/2007 | 1934.28 | 1934.28 | SERVICOS DE MONITORAMENTO E PROTECAO INDIVIDUAL | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01741 | 16/03/2007 | 23000.00 | 23000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA MATERIAL DE CONSUMO. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.5.660-X.AG.1.618-7, BANCO DOBRASIL. | 00013719165434 | MARIA GISELIA CABRAL BARRETO OU CDC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01742 | 16/03/2007 | 27000.00 | 27000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO CDC - CENTRO DIAGNOSTI-CO DO CANCER. | 00013719165434 | MARIA GISELIA CABRAL BARRETO OU CDC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 01746 | 16/03/2007 | 52411.82 | 52411.82 | REFERENTE AO EXAMES DERAIO X, MAMOGRAFIA E LITOTRIPSIA, REALIZADOS EM PACIENTESORIUNDOS DO SISTEMA UNIDOS DESAUDE (SUS)-CAME DE JAGUARIBE.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07.CONFORME CONSTA NA O.S.NO.60 /07. PELA REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X. FR.NO.1944/07...................................... | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01749 | 16/03/2007 | 67872.00 | 67872.00 | AQUISICAO DE DONEZEPILDE 100MG EM COMPRIMIDOS E RILUZOL DE 50MG EM COMPRIMIDOS .DESTINADOS AO NUSESP/SES. CONFORME CONSTA NO PF.NO.59/07 -PREGAO NO.57/06. COM RECURSOSDO CONV. SUS/GAP/MED. EXCEPCIONAIS 80%. FR.NO.1948/07................................................................... | 06234797000410 | EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01750 | 16/03/2007 | 16968.00 | 16105.60 | AQUISICAO DE DONEZEPILDE 100MG EM COMPRIMIDOS E RILUZOL DE 50MG EM COMPRIMIDOS .DESTINADOS AO NUSESP/SES. CONFORME CONSTA NO PF.NO.59/07 -PREGAO NO.57/06. COM RECURSOSDA CONTRAPARTIDA DO ESTADO. FRNO.1951/07................................................................................ | 06234797000410 | EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 16/03/2007 | 377.20 | 377.20 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/07, CONFORME CONSTA NOOF.No.107/07. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 16/03/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, EM FAVOR DO 2o.N.R.S.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07CONFORME CONSTA NO OF.02/07.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00044187645420 | MARIZELMA ANANIAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 16/03/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.06/07. COM RECURSOS DOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................................................................................. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 16/03/2007 | 3996.00 | 3996.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/07, CONFORME CONSTA NOOF.03/07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 16/03/2007 | 14953.44 | 14953.44 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.07/07. COM RECURSOS DOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................................................................................. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 16/03/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/07, CONFORME CONSTA NOOF.04/07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 16/03/2007 | 13795.00 | 13795.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/07, CONFORME CONSTA NOOF.05/07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 16/03/2007 | 20000.00 | 20000.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.08/07. PELO SUS/GAP/TFD.C/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 16/03/2007 | 30.00 | 30.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00005871559492 | EDILFRANCE DA CONCEICAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 16/03/2007 | 10424.76 | 10424.76 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.09/07. PELO SUS/GAP/TFD.C/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 16/03/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.10/07. PELO SUS/GAP/TFD.C/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 16/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00001213464471 | ZEZITO CESAR C DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 16/03/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.11/07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 16/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIANIA/GO. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00060812516400 | MARCELO SANTOS LUCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 16/03/2007 | 75.00 | 75.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE SALVADOR/BA. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00001296553418 | KATILANIA SOUSA MASCARENHAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 16/03/2007 | 1050.00 | 1050.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.12/07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 16/03/2007 | 75.00 | 75.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DO RIO DEJANEIRO/RJ. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00051889323420 | ANA CRISTINA PINHEIRO VERISSIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 01747 | 16/03/2007 | 107957.33 | 107957.33 | REFERENTE AOS SERVICOSDE SAUDE, HEMODIALISE, PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO-PATOS/PBRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06CONFORME CONSTA NA O.S.NO.57 /07. PELA REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X................................................................................... | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 16/03/2007 | 30510.25 | 30510.25 | REFERENTE AOS EXAMES DERAIO X, MAMOGRAFIA E DENSIOMETRIA OSSEA, REALIZADOS EM PACIENTES ORIUNDOS DO SISTEMAUNICO DE SAUDE (SUS)- HOSPITALREGIONAL DE GUARABIRA/PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06.CONFORME CONSTA NA O.S.NO.39/07 .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. FR.NO.1944/07............. | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01743 | 16/03/2007 | 161.40 | 161.40 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,COM DESPESA ETETUADAS DEPASSAGENS TERRESTRE,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00075334216472 | MARIA DA CONCEICAO O DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 16/03/2007 | 14040.00 | 14040.00 | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS COOPERADOS DA COOMIT-PB,QUE TRABALHARAM DURANTE O MESDE NOVEMBRO/06,CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO NO HOSP.REG.DEGUARABIRA,CONF.OF.04/07. REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 16/03/2007 | 18032.30 | 18032.30 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTAO. REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/06. CONFORMECONSTA NO OF.NO.049/07. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR- C/C5.660-X. | 08778268003852 | HOSP REG DE URG E EMERG DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 16/03/2007 | 51.00 | 51.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,CONV.ALIMENT.SAUDAVEL,C/C9.810-8. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 16/03/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,PPI/TET.NEO NATAL/CPSMCA.C/C.6.106-9. | 00030122864034 | MARCILIO FERREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 16/03/2007 | 51.00 | 51.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,PPI/TET. NEONATAL/CPSMCA.C/C.6.106-9. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 16/03/2007 | 110.00 | 110.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.PPI/TET. NEONATAL/CPSMCA.C/C.6.106-9. | 00054369460468 | VALDEREZ ARAUJO DE LIMA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01778 | 16/03/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,PPI/TET. NEONATAL/CPSMCA.C/C.6.106-9. | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 16/03/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,PPI/TET. NEONATAL/CPSMCA.C/C.6.106-9. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 16/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,CONV.HEMOC.REC.PROPRIO, C/C.5.365-1. | 00041472870425 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 16/03/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,CONV.HEMOC.REC.PROPRIO, C/C.5.365-1. | 00013239392453 | JOSEFA LEITE DE OLIVEIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 16/03/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,CONV.HEMOC.REC.PROPRIO. C/C.5.365-1. | 00036542156453 | JOSE ELIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 16/03/2007 | 41.00 | 41.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,CONV.HEMOC.REC.PROPRIO, C/C.5.365-1. | 00008689091491 | JOSE JAILTON MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 16/03/2007 | 41.00 | 41.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,CONV.HEMOC.REC. PROPRIO, C/C.5.365-1. | 00008689091491 | JOSE JAILTON MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 16/03/2007 | 102.00 | 102.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS,CONV.HEMOC.REC.PROPRIO, C/C.5.365-1. | 00009499733434 | AJOSENILDO DAMIAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01780 | 16/03/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL).PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00043650481472 | SANDRA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01783 | 19/03/2007 | 1065.00 | 1065.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIDO NITROSO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 141/2007............................................. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01784 | 19/03/2007 | 220.00 | 220.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO EM GERAL DO PC DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01788 | 19/03/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Aquisicao de adocantes empo, acucar, arroz, amido de milho, entre outros. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01789 | 19/03/2007 | 0.00 | 0.00 | Realizacao de servico deconserto em sofa e coberturados bancos do uno e das portas | 01176360000101 | CAPOTARIA GARCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01792 | 19/03/2007 | 81.70 | 81.70 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA EFETUADA DEPASSAGENS TERRESTRE,PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE. CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000761178473 | MARIA APARECIDA H PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01790 | 19/03/2007 | 91.85 | 91.85 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,COM DESPESA DE PASSAGENSTERRETRE,PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE RECIFE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00029571596434 | RUY BATISTA DE AMORIM JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 01791 | 19/03/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA EFETUADA DEPASSAGENS TERRESTRE,PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00011208325434 | ANTONIO LEANDRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01781 | 19/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01782 | 19/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAAGMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00085348899453 | LUCINEIDE BRAGA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01785 | 19/03/2007 | 2797.77 | 2797.77 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSE MATEIRAL HOSPITALAR CONFORMEOFICIO N 03/2007 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01786 | 19/03/2007 | 422.80 | 422.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSE MATERIAS HOSPITALARES CONFORME4 OFICIO N 06/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01787 | 19/03/2007 | 2220.00 | 2220.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME OFICIO N.028/2007 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01798 | 20/03/2007 | 3367.15 | 3367.15 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS P/MANUT.DO COMPL. DESAUDE,CONF.DISCRIMINADAS NAAF-068/2007, ANEXO. | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01799 | 20/03/2007 | 220.00 | 220.00 | CARGA DE GAS R 134 - UNIDADE SELO DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO- UNIDADE | 41219023000179 | RIAUTOS RAFAEL IMPORTADORA DE AUTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01797 | 20/03/2007 | 4427.80 | 4427.80 | referente a aquisicao de tecidos para lencois hospitalar | 03865083000250 | VITORIA TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 20/03/2007 | 229.60 | 229.60 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,CONDUZIR SECRETARIA EXECUTIVA. | 00021886199434 | JOSE RONALDO BARROS SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 20/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO,SUSGAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00080071872868 | JOAO MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 20/03/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00051884879420 | NAUDIMIR DE PONTES CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 20/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE GOIANIA. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00088632610406 | AILTON PAULO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 20/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE RUTE BATISTADE OLIVEIRA.NA CIDADE DE SAOPAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00008438980465 | SHEILA BATISTA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 20/03/2007 | 180.00 | 180.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE LUANY VITORIADA PAIXAO.NA CIDADE DO RIO DEJANEIRO.SUS/GAP/TFD,C/C. 202.361-X. | 00000920121403 | ROSANGELA MARIA DA PAIXAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 20/03/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00020125097387 | AGEU ALVES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 20/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE ARTUR PEQUENOR. DE ALMEIDA.NA CIDADE DE BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002872574441 | KALIANE PEQUENO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 20/03/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE REGINALDO ANDRE DA COSTA.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00091670071472 | MARIA DAS NEVES CARDOSO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 20/03/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00026748096472 | FRANCISCA DE PAULA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 20/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE JOAO HENRIQUEB BARBOSA.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00076025713472 | DAMIANA BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01807 | 20/03/2007 | 0.00 | 0.00 | FORNECIMENTO DE 90 VA-LES TRANSPORTE, DESTINADOS AVIABILIZAR A LOCOMOCAO DAS GESTANTES PORTADORAS DE HIV/AIDSEM TRATAMENTO NESTE SERVICO DEREFERENCIA. PELO CONVENIO PAMDST/AIDS-C/C 9.479-X. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01808 | 20/03/2007 | 0.00 | 0.00 | FORNECIMENTO DE 960 VA-LES TRANSPORTE, DESTINADOS AVIABILIZAR A LOCOMOCAO DAS GESTANTES PORTADORAS DE HIV/AIDSEM TRATAMENTO NESTE SERVICO DEREFERENCIA. PELO CONVENIO PAM/DST/AIDS-C/C 9.479-X. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01793 | 20/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00036542156453 | JOSE ELIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01794 | 20/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01795 | 20/03/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01796 | 20/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DO TABAGISMO COMO FATOR DE RISCO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01803 | 20/03/2007 | 150000.00 | 150000.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE DESENVOLVER POLITICA PUBLICAS DE VIGILANCIA E PREVANCAODAS DOENCAS E AGRAVOS NAOTRANSMISSIVEIS. (JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL MAIO E JUNHO/07). CONFORME CONSTA NA O.S.NO.61/07. TERMO DE PARCERIANO.22/06. COM RECURSOS DA PPI/VS-C/C 6.106-9................ | 08990780000176 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMBATE AO CANCER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01804 | 20/03/2007 | 70910.28 | 70910.28 | REFERENTE AOS SERVICOSDE DESENVOLVER POLITICAS PUBLICAS DE VIGILANCIA E PREVENCAODAS DOENCAS E GRAVOS NAOTRANSMISSIVEIS. PARCELAS ( JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRILMAIO E JUNHO/07). CONFORME O.SNO.61/07. TERMO DE PARCERIA NO22/06. COM RECURSOS DA PPI/VS.C/C 6.106-9................... | 08990780000176 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMBATE AO CANCER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01809 | 20/03/2007 | 48015.90 | 46872.00 | AQUISICAO DE BOLSAS CO-LETORAS DE SANGUE DUPLE E BOL-SAS QUADRUPLA-BOLSA PRINCIPAL,DESTINADAS AO HEMOCENTRO DA PARAIBA, CONFORME CONSTA NO P.F.No.66/07. PELO HEMOCENTRO RE-CURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1 | 02323120000155 | FUJISAN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01810 | 20/03/2007 | 86970.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 3.000 BOL-SAS COLETORAS DE SANGUE TRIPLA2.000 BOLSAS DE TRANSPARENCIAC/150ML E 1.000 BOLSAS DE TRASSPARENCIA COM 300ML, CONFORMECONSTA NO P.F.No.67/07. PELOHEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1. | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01880 | 21/03/2007 | 5682.10 | 5682.10 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ATA NUM. 0017/06 PREGAO NUM. 19.2006.9.0044 PE-LO SIL........................ | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01881 | 21/03/2007 | 5760.10 | 5760.10 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ATA NUM. 0017/06 E PREGAO NUM. 19.2006.9.0044 PELO SIL...................... | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01882 | 21/03/2007 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 155/2007......................................... | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01883 | 21/03/2007 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RE-POSICAO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 152/2007......................................... | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01884 | 21/03/2007 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RE-POSICAO PARA VEICULO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO NUMERO102/2007...................... | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01886 | 21/03/2007 | 2377.90 | 2377.90 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 145/2007............................................. | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01887 | 21/03/2007 | 1061.56 | 1061.56 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUMERO 148/2007....................................... | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA MARCONI E R DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01888 | 21/03/2007 | 1551.90 | 1551.90 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RE-POSICAO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 133/2007......................................... | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01895 | 21/03/2007 | 7754.94 | 7754.94 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 156/2007......................................... | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01896 | 21/03/2007 | 6750.40 | 6750.40 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE VALES TRANSPOR-TES REF. AO COMPLEMENTO RESTANTE DO MES DE MARCO/2007 CONF. MEMO 003/2007 DO RH DO HEETSHL | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01890 | 21/03/2007 | 6095.48 | 6095.48 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 140/2007..................................... | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01891 | 21/03/2007 | 905.15 | 905.15 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 149/2007......................................... | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01893 | 21/03/2007 | 382.00 | 382.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LA-BORATORIO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 127/2007....................................... | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01827 | 21/03/2007 | 735.00 | 735.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 122/2007..................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01828 | 21/03/2007 | 6300.55 | 6300.55 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0079/2007.................................... | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01829 | 21/03/2007 | 7979.80 | 7979.80 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0077/2007.................................... | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01830 | 21/03/2007 | 7655.00 | 7655.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0078/2007.................................... | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01831 | 21/03/2007 | 7189.40 | 7189.40 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0076/2007.................................... | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01832 | 21/03/2007 | 6545.00 | 6545.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE TECIDOS CONFOR-ME A ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUMERO 123/2007............................................. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01833 | 21/03/2007 | 840.40 | 840.40 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RE-POSICAO E EXPEDIENTE CONF. OR-DEM DE FORNECIMENTO DE NUMERO 137/2007...................... | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01834 | 21/03/2007 | 2950.95 | 2950.95 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 128/2007.................................. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01835 | 21/03/2007 | 1707.80 | 1707.80 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE E LIMPEZA CONF. ORDEMDE FORNECIMENTO NUM. 101/2007............................... | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01836 | 21/03/2007 | 2924.08 | 2924.08 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 135/2007..................................... | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01837 | 21/03/2007 | 3233.40 | 3233.40 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 134/2007............................................. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01838 | 21/03/2007 | 1694.45 | 1694.45 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 131/2007............................................. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01839 | 21/03/2007 | 552.50 | 552.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO NUMERO 146/2007....................................... | 05549619000173 | ELETRICA MANGABEIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01840 | 21/03/2007 | 7834.00 | 7834.00 | VALOR EMEPNHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LA-VANDERIA CONF. ORDEM DE FORNE-CIMENTO NUM. 126/2007....................................... | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01841 | 21/03/2007 | 7596.50 | 7596.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LA-VANDERIA CONF. ORDEM DE FORNE-CIMENTO NUM. 147/2007....................................... | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01842 | 21/03/2007 | 940.00 | 940.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNE-CIMENTO NUM. 154/2007....................................... | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01843 | 21/03/2007 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUM. 150/2007......................................... | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01822 | 21/03/2007 | 150.00 | 150.00 | SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOTIPO SAVEIRO PLACA MOW8199, DECAFE DO VENTO P/GUARABIRA,CONFDISCRIMINADOS NA AF-0710/2007,ANEXO. | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01873 | 21/03/2007 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ALCOOL 70% 1000ML | 06232259000144 | DANQUIMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01844 | 21/03/2007 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADOS EM RENOVACAODO CONJUNTO DE ESTOFADOS DESTINADOS AO HOSPITAL INFAN TIL NOALDO LEITE | 00098204270453 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01879 | 21/03/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CO ZINHA E COPA | 04386096000129 | ERINALDO ARAUJO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Convite | 01854 | 21/03/2007 | 11500.00 | 6416.66 | REFERENTE A SOLICITACAODO EMPENHO COMPLEMENTAR, AOEXERCICIO DE 2007,DO TERMO ADITIVO No.02 AO CONTRATO PJ. 32/04.CONV.PAM/DST/AIDS,C/C. 9.479-X. | 00014196204449 | MARIA COELI DO REGO B MATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Convite | 01855 | 21/03/2007 | 11500.00 | 11500.00 | REFERENTE A SOLICITACAODO EMPENHO COMPLEMENTAR, DOEXERCICIO DE 2007,DO TERMO ADITIVO No.02 AO CONTRATO PJ. 031/04.CONV.PAM/DST/AIDS, C/C.9.479-X. | 00056778350482 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01856 | 21/03/2007 | 5285.00 | 5285.00 | REFERENTE AO SERVICODE CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DA CAMPANHADE CARNAVAL/07.CONF.PF.No.052/07.CONV.PAM/DST/AIDS, C/C.9.479-X. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 21/03/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEISAAC ANTONIO DE MELO PEREIRA.EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00096479540425 | MARIA DA PENHA A DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 21/03/2007 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00045115141434 | JOSEFA JOSE AUGUSTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 21/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE IGOR MACEDO DEA. LEITE.NA CIDADE DE FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00076022005434 | SOLANGE MACEDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 21/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00059198516434 | WELLINGTON MIGUEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 21/03/2007 | 40.00 | 40.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004234284467 | MARIA APARECIDA COSTA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 21/03/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACEINTEMATHEUS DE ALMEIDA SOUSA. EMSAO PAULO/SP. COM RECURSOS DOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00054152160497 | MARIA ARAUJO DE ALMEIDA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 21/03/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEPAULA PEREIRA CLARINDO. EM SAOPAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00033890188400 | ADEMAR PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 21/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE CARLOS JOSE ROCHA DE MORAIS.NA CIDADE GOIANIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005809932487 | ANTONIO PEDRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 21/03/2007 | 40.85 | 40.85 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME BILHETES EM ANEXO. DA PACIENTE ASENHORA ANA JULIA DOS SANTS................................. | 00080495664472 | ADRIANA LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 21/03/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,AUDITORIA. | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 21/03/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DE MARIA DOSOCORRO PAULA LEITE SANTOS. EMSAO JOSE DO RIO PRETO. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00039657035449 | MARIA DE FATIMA AQUINO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 21/03/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00001165657481 | MARIA HELENA DA CONCEICAO SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 21/03/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELUZIA MARIA DE LIMA. EM SAO JOSE DO RIO PRETO. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00003518362410 | LUZIA MARIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 21/03/2007 | 35.85 | 35.85 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS PARA RECIFE/PE. CONFORME CONSTANO BILHETES EM ANEXO........................................ | 00024264059704 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 21/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE LEILA DE LORENCO O. FIGUEIREDO.NA CIDADE DESAO PAULO.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00029975719449 | MARIA LUCIA DI LORENZO O FIGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01874 | 21/03/2007 | 14510.00 | 14510.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DE RENE GERONIMO PEREIRA MATIAS. | 08778268002538 | COLONIA GETULIO VARGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01875 | 21/03/2007 | 490.00 | 490.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS, EM FAVOR DE RENE GERONIMO PEREIRA MATIAS. | 08778268002538 | COLONIA GETULIO VARGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 21/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE AIRTON DA SILVA.NA CIDADE NATAL.SUS/GA/TFD,C/C.202.361-X. | 00075959704404 | LUZINETE MARIA ALEXANDRE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 21/03/2007 | 81.70 | 81.70 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,COM DESPESA EFETUADAS DEPASSAGENS TERRESTRE,NA CIDADEDO RECIFE.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00051884879420 | NAUDIMIR DE PONTES CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 21/03/2007 | 61.00 | 61.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA EFETUADA PARATRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.CONF.DOCUMENTO ANEXOS. | 00079755798404 | MARIA JOSE CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01821 | 21/03/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00052705455434 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01894 | 21/03/2007 | 59044.88 | 59044.88 | REFERENTE A LIBERACAODA 8a. MEDICAO DO CONVENIO PJ.NO.01/06-SAUDE/SUPLAN, DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DOHOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB. PELACONTRAPARTIDA DO TESOURO AOCONV.5643/04. FR.NO.2097/07............................................................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01889 | 21/03/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A LIBERACAODA 8a. MEDICAO DO CONVENIO PJ.NO.01/06-SAUDE/SUPLAN. DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DPHOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB. PELACONTRAPARTIDA DO TESOUSO AOCONV.NO.5643/04-FNS/HOSP.CAMP.GRANDE. FR.NO.2097/07....................................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01885 | 21/03/2007 | 315843.27 | 315843.27 | REFERENTE A LIBERACAODA 8a. MEDICAO DO CONVENIO PJ.NO.01/06-SAUDE/SUPLAN, DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DOHOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB. COMRECURSOS DO CONV.5643/04- FNS/HOSP.CAMP.GRANDE-C/C 1.009.487-9. FR.NO.2116/07........................................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01864 | 21/03/2007 | 57408.00 | 57408.00 | AQUISICAO DE 9600 ANTIHTLV 1/11 TESTE,MARCA ORTHO CLINICAL DIAGN.E OUTROS DESTINADO AO HEMOCENTRO DA PARAIBA.CONF.PF.No.75/07 PREGAO No.192006.900151.HEMOCENTRO REC. PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01868 | 21/03/2007 | 99225.60 | 99225.60 | AQUISICAO DE 15360,00ANTI-HIV 1,2GRUPO,TESTE,MARCA:BIOTEST.AG,E OUTROS, DESTINADOAO HEMOCENTRO,CONF.PF.No.73/07PREGAO No. 19.2006.900151.HEMOCENTRO REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 01896764000170 | DIASORIN LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01871 | 21/03/2007 | 71040.00 | 71040.00 | AQUISICAO DE 9.600 ANTIHCV TESTE,MARCA: ADLTIS, DESTINADO AO HEMOCENTRO,CONF.PF.No.74/07,PREGAO No.19.2006.900151HEMOCENTRO REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 05994901000160 | SCENIKA DIAGNOSTICOS COM IMP EXP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01862 | 21/03/2007 | 480.00 | 480.00 | AQUISICAO DE 8000 TESTEDE KIT PARA VDRIL USO,MARCA:WIERNER LAB.CONF.PF.72/07.ATA DEREGISTRO DE PRECOS No. 0004/2007/HEMOCENTRO.CONF.PF.No.72/07HEMOCENTRO REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 00202249000180 | BIO LABO COM E REP DE PROD DIAGNOST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01823 | 21/03/2007 | 1298.00 | 1298.00 | aQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME OFICIO 013/07 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 21/03/2007 | 1250.00 | 1250.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME OFICIO 013/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01825 | 21/03/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME OFICIO 013/07 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01826 | 21/03/2007 | 2587.05 | 2587.05 | AQUISICAO GENEROS ALI/MENTICIOS, CONFORME OFICIO 30/07 | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 21/03/2007 | 73.15 | 73.15 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE. PARACAMPINA GRANDE/PB........................................... | 00043652964420 | FRANCINALDO DA SILVEIRA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 21/03/2007 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAACOMPANHAR O SENHOR SECRETARIOEM REUNIAO COM OS MUNICIPIOSQUE FAZEM PARTE DO CONSORCIODO CARIRI. | 00011048514404 | ARLINDO MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 21/03/2007 | 209.00 | 209.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. ACOMPANHAR O SECRETARIODA SAUDE EM REUNIAO COM OS PROMOTORES EM CAMPIBA GRANDE/PB................................ | 00067504590800 | JACEGUAI MARTINS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 21/03/2007 | 21.00 | 21.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR O SECRETARIO DESTADO DA SAUDE PARA MONTEIRO /PB.......................................................... | 00043652964420 | FRANCINALDO DA SILVEIRA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 21/03/2007 | 209.00 | 209.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS PROMOTORES HERBERTDOUGLAS TERGINO E ROSA CRISTINA DE CARVALHO E DEU POSSE ANOVA DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 21/03/2007 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR PARTICIPAR DE REUNIAO COMOS MUNICIPIOS QUE FAZEM PARTEDO CONSORCIO DO CARIRI...................................... | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 21/03/2007 | 81.00 | 81.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DO CONASS. EM FORTALEZA /CE.......................................................... | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01955 | 22/03/2007 | 214.10 | 214.10 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01944 | 22/03/2007 | 700.00 | 700.00 | Aquisicao de copos descartaveis, sacos plastico, papel higienico e sacos para lixo hospitalar. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01945 | 22/03/2007 | 363.61 | 363.61 | Aquisicao de papeis de oficio, copos descartaveis e esponjass de prato. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01919 | 22/03/2007 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0212/2007.................................... | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01920 | 22/03/2007 | 7160.00 | 7160.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0211/2007.................................... | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01921 | 22/03/2007 | 7888.00 | 7888.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0210/2007.................................... | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01922 | 22/03/2007 | 7956.00 | 7956.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0209/2007.................................... | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01899 | 22/03/2007 | 2546.65 | 2546.65 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RE-POSICAO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 147/2007......................................... | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01900 | 22/03/2007 | 2707.00 | 2707.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MA-NIPULACAO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 142/2007....................................... | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01901 | 22/03/2007 | 1095.00 | 1095.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MA-NIPULACAO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 105/2007....................................... | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01924 | 22/03/2007 | 7320.00 | 7320.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0176/2007.................................... | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01925 | 22/03/2007 | 7901.00 | 7901.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0175/2007.................................... | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01926 | 22/03/2007 | 7645.00 | 7645.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 0224/2007............................................ | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01927 | 22/03/2007 | 7512.50 | 7512.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL RADIO-LOGICO CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 0228/2007........................................ | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01928 | 22/03/2007 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL RADIO-LOGICO CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 0231/2007........................................ | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01929 | 22/03/2007 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0094/2007.................................... | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01930 | 22/03/2007 | 7912.58 | 7912.58 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 0229/2007............................................ | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01931 | 22/03/2007 | 7829.00 | 7829.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0220/2007.............................................. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01932 | 22/03/2007 | 7322.00 | 7322.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 0221/2007............................................ | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01933 | 22/03/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LA-BORATORIO CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0219/2007.................................... | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01934 | 22/03/2007 | 7970.00 | 7970.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0172/2007.................................... | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01935 | 22/03/2007 | 7659.00 | 7659.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0173/2007.................................... | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01936 | 22/03/2007 | 7720.00 | 7720.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 169/2007..................................... | 07812190000190 | JML COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01937 | 22/03/2007 | 7621.00 | 7621.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 170/2007..................................... | 07812190000190 | JML COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01938 | 22/03/2007 | 7935.60 | 7935.60 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 167/2007..................................... | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01939 | 22/03/2007 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER AFCE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 168/2007..................................... | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01940 | 22/03/2007 | 7400.00 | 7400.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 0228/2007............................................ | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01941 | 22/03/2007 | 7976.00 | 7976.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIEMNTO NUMERO 0222/2007............. ............................. | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01942 | 22/03/2007 | 7926.00 | 7926.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIEMNTO DENUM. 0223/2007.............................................. | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01943 | 22/03/2007 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE RECUPERACAO EM CAMAS HOSPITALARES CONF. ORDEMDE SERVICO NUM. 019/2007.................................... | 08394626000131 | RECUPERADORA GOMES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01903 | 22/03/2007 | 7997.15 | 7997.15 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE EXAMES DE GASOMETRIA REALIZADOS EM PACIENTESDESTE HOSPITAL CONF. ORDEM DESERVICO NUM. 009/07........... | 07424640000178 | BIODIAGNOSE LAB ANALISES CLINICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01904 | 22/03/2007 | 3949.02 | 3949.02 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE ASSESSORIA HOSPITALAR REF. AO MES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2007 CONF. ORDEM DE SERVICO NUM. 010/2007...... | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01905 | 22/03/2007 | 477.50 | 477.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LA-BORATORIO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0215/2007...................................... | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01906 | 22/03/2007 | 7890.20 | 7890.20 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 0217/2007............................................ | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01907 | 22/03/2007 | 5794.00 | 5794.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 0218/2007............................................ | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01908 | 22/03/2007 | 7962.38 | 7962.38 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0180/2007.................................... | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01909 | 22/03/2007 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0182/2007.................................... | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01910 | 22/03/2007 | 7036.28 | 7036.28 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0181/2007.................................... | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01911 | 22/03/2007 | 7188.30 | 7188.30 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0178/2007.................................... | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01912 | 22/03/2007 | 7256.10 | 7256.10 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0177/2007.................................... | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01913 | 22/03/2007 | 7035.00 | 7035.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0206/2007.................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01914 | 22/03/2007 | 7032.00 | 7032.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0207/2007.................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01915 | 22/03/2007 | 7656.00 | 7656.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0174/2007.................................... | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01974 | 22/03/2007 | 6444.50 | 6444.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. MEMO NUM.140/2006...................... | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01975 | 22/03/2007 | 7759.90 | 7759.90 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. MEMO NUM.141/2006...................... | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01976 | 22/03/2007 | 4511.00 | 4511.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. MEMO NUM.142/2006...................... | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01977 | 22/03/2007 | 7631.11 | 7631.11 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. MEMO NUM.130/2006...................... | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01978 | 22/03/2007 | 7840.90 | 7840.90 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. MEMO NUM.131/2006...................... | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01979 | 22/03/2007 | 6892.31 | 6892.31 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. MEMO NUM.121/2006...................... | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01970 | 22/03/2007 | 5444.90 | 5444.90 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. MEMO NUM.123/2006...................... | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01971 | 22/03/2007 | 6091.90 | 6091.90 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. MEMO NUM.122/2006...................... | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01917 | 22/03/2007 | 7943.90 | 7943.90 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0179/2007.................................... | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01946 | 22/03/2007 | 36500.00 | 36500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ELYENE DECARVALHO COSTA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01947 | 22/03/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). EM FAVOR DE ELYENE DE CARVALHO COSTA. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01948 | 22/03/2007 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS. EM FAVOR DE ELYENE DE CARAVALHO COSTA. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01949 | 22/03/2007 | 17957.00 | 17957.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. MARCO ANTONIO DE ARAUJO. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1, AG.1188, BANCO REAL. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01950 | 22/03/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). EM FAVOR DE MARCO ANTONIO DE ARAUJO | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01951 | 22/03/2007 | 543.00 | 543.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARCO ANTONIO DE ARAUJO. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01952 | 22/03/2007 | 35320.46 | 35320.46 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE SAULO JOSEA. DE MORAIS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1, AG.1188, BANCO REAL. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01953 | 22/03/2007 | 5719.39 | 5719.39 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE SAULO JOSE A.DE MORAIS. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01954 | 22/03/2007 | 2778.53 | 2778.53 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE SAULO JOSE A. DE MORAIS. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01956 | 22/03/2007 | 590.00 | 590.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE SAULO JOSE A.DE MORAIS. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 01957 | 22/03/2007 | 591.62 | 591.62 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE SAULO JOSE A. DE MORAIS. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01958 | 22/03/2007 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE EUDES JOSECHAVES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG. 1188, BANCO REAL. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01959 | 22/03/2007 | 2600.00 | 2600.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE EUDES JOSE CHAVES. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01960 | 22/03/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE EUDES JOSE CHAVES. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 01961 | 22/03/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE EUDES JOSE CHAVES. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01962 | 22/03/2007 | 9348.03 | 9348.03 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE AURIENE ALVES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1, AG.1188, BANCO REAL. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01963 | 22/03/2007 | 651.97 | 651.97 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICO).EM FAVOR DE AURIENE ALVES. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01964 | 22/03/2007 | 4999.10 | 4999.10 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DA CENTRAL DETRANSPLANTE DA PARAIBA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG. 1188, BANCO REAL. | 00020364369434 | MYRIAN CARNEIRO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01965 | 22/03/2007 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MYRIAM CARNEIRO DE FRANCA. | 00020364369434 | MYRIAN CARNEIRO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01966 | 22/03/2007 | 44629.00 | 44629.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DA MATER. PEREGRINO FILHO-PATOS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01967 | 22/03/2007 | 371.00 | 371.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DA MATER.DR.PEREGRINO FILHO. | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01968 | 22/03/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DA MATER.DR.PEREGRINO FILHO-PATOS. | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01969 | 22/03/2007 | 27942.08 | 27942.08 | REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA,DURANTE OMES DE JANEIRO/07,CONF.OS. No.053/07,CONCORRENCIA No. 03/04,TERMO ADITIVO No.01 AO CONTRATO PJ.083/04. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01972 | 22/03/2007 | 30134.15 | 30134.15 | REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENCIVA ARMADANESTA SECRETARIA,CONF.OS. No.054/07,TERMO ADITIVO No.04 AOCONTRATO PJ.No.084/04. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01973 | 22/03/2007 | 30134.15 | 30134.15 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA,DURANTE O MES DE JANEIRO/07, CONFORME OS.No.004/07, CONCORRENCIA No.03/04,TERMO ADITIVO No.04 AO CONTRATO PJ.084/04. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01980 | 22/03/2007 | 25409.10 | 25409.10 | REFERENTE AOS SERCICOSPRESTADOS EM EXAMES DE RAIO X,EM PACIENTES ORIUNDOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), NOHOSP.REG.EMERG.DE C.GRANDE,CONFORME No.56/07,CONCORRENCIA No05/02,NO MES DE JANEIRO/07. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01902 | 22/03/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00052705455434 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01918 | 22/03/2007 | 388.58 | 388.58 | AQUISICAO DE MATERIAL HOS-PITALR CONFORME OFICIO N 001/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01923 | 22/03/2007 | 4730.00 | 4730.00 | AQUISICAO DE COLCHOES HOS-PITALR CONFORME OFICIO N 004/2007. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01916 | 22/03/2007 | 1128.92 | 1128.92 | AQUISICAO DE MATERIAL HOS-PITALAR, CONFORME OFICIO N 14/2007 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01981 | 23/03/2007 | 7901.40 | 7901.40 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0160/2007................................. | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01983 | 23/03/2007 | 7022.00 | 7022.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0162/2007................................. | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01984 | 23/03/2007 | 7876.50 | 7876.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONF. ORDEM DE FORNECI- MENTO NUM. 0163/2007........................................ | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01985 | 23/03/2007 | 7880.10 | 7880.10 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0157/2007................................. | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02006 | 23/03/2007 | 4705.80 | 4705.80 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. MEMO NUM.135/2006...................... | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02008 | 23/03/2007 | 4579.42 | 4579.42 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUSICAO DE HORTIFRUTIGRAN- JEIROS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 0203/2007........................................ | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02009 | 23/03/2007 | 5956.31 | 5956.31 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRAN-JEIROS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 0204/2007........................................ | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02010 | 23/03/2007 | 4566.00 | 4566.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRAN-JEIROS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 0201/2007........................................ | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02011 | 23/03/2007 | 3763.20 | 3763.20 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTASCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTONUMERO 0205/2007............................................ | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02012 | 23/03/2007 | 3772.71 | 3772.71 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRAN-JEIROS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 0208/2007........................................ | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01999 | 23/03/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIEMNTO DENUMERO 0232/2007............................................ | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02000 | 23/03/2007 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0164/2007................................. | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02001 | 23/03/2007 | 6837.00 | 6837.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIEMNTO NUM. 0161/2007................................. | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02002 | 23/03/2007 | 6789.00 | 6789.00 | VALOR EMEPNHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0158/2007................................. | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02003 | 23/03/2007 | 5908.50 | 5908.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME ORDEM DE FORNE-CIMENTO NUM. 0159/2007...................................... | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01987 | 23/03/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM AUTOCLAVE CONF. ORDEM DE SERVICO NUM. 002/2007.................................... | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01990 | 23/03/2007 | 15616.00 | 15616.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE VALES TRANSPOR-TES RELATIVOS A ABRIL DE 2007 CONF. MEMO NUM. 004/2007 DO RHDESTE HOSPITAL................ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01993 | 23/03/2007 | 6723.50 | 6723.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURI-ZADO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0203/2007........................................... | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01991 | 23/03/2007 | 1749.74 | 1749.74 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de sacospara lixo | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA SUPERMERCADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02004 | 23/03/2007 | 6279.86 | 6279.86 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de gene-ros alimenticios | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02005 | 23/03/2007 | 1480.05 | 1480.05 | o valor que se e referente ao fornecimento de leite pasteurizado | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02046 | 23/03/2007 | 701.19 | 701.19 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de oleo diesel para o gerador e gasolina para a ambulancia de placa MOQ 2434 | 09360637000163 | SOPEL SOUSA PETROLEO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01988 | 23/03/2007 | 1690.00 | 1690.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao forneciemnto de de gas de cozinha | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01994 | 23/03/2007 | 1727.90 | 1727.90 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de papelpara bloco receituario, papel continuo para exame laboratoriais, papel kraft e outros | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01995 | 23/03/2007 | 1544.00 | 1544.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de frutas e verduras | 01872998000187 | MARIA VILANI ESTRELA ARAGAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01996 | 23/03/2007 | 5850.00 | 5850.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de car-nes | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01997 | 23/03/2007 | 2473.00 | 2473.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de produtos de esterelizacao para lavanderia | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02016 | 23/03/2007 | 1205.00 | 1205.00 | o valor que se empenha e refe-rente a servico de recuperacaode tres motores de 10000 btus mais carga de gas e mao de obra | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02017 | 23/03/2007 | 4080.00 | 4080.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de soro fisiologico | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02018 | 23/03/2007 | 2054.00 | 2054.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de paes | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02019 | 23/03/2007 | 4638.00 | 4638.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de soro glicosado, agua destilada e dipirona | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02007 | 23/03/2007 | 580.00 | 580.00 | o valor que se empenha e refe-rente a impressao de talonarios de receita,talonarios para eletrocardiogramas e outros | 09233339000102 | LIVRARIA E TIPOGRAFIA BENTO FREIRE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01986 | 23/03/2007 | 1995.00 | 1995.00 | AQUISICAO DE 01 KIT MOTOR, BOMBA DE OLEO E RETENTOR PARA A CAMIONETA RANGER | 09353889000165 | REMOTORES RETIFICA MOTORES SAO FRANCISCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01989 | 23/03/2007 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE DRENOS DE SUCCAO E FIOS PARA PROCEDIMEN TOS ORTOPEDICOS | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01992 | 23/03/2007 | 1617.00 | 1617.00 | ALVEJANTE P/ROUPA HOSPITALAR-BALDE C/25KG. AMACIANTE P/ROUPA HOSPITALAR-BALDE C/20 LITROS | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02015 | 23/03/2007 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE TER CEIROS | 02233139000100 | S TOLEDO PRODUCOES LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 23/03/2007 | 972.00 | 972.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS,PARTICIPAR DA 2a E 3a ASSEMBLEIA DO CONAS. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 23/03/2007 | 972.00 | 972.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS,ACOMPANHAR O SECRETARIO. | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02022 | 23/03/2007 | 7300.00 | 7300.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO......................................... | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02023 | 23/03/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA)..................... | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 23/03/2007 | 1189.00 | 1189.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 23/03/2007 | 88.00 | 88.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELA VISTORIA TECNICA DECAPS...................................................................................... | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02048 | 23/03/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,REALIZAR COOPERACAO DOPACTO UNIFICADO. | 00072687045420 | EDMILSON C LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02049 | 23/03/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL).PARTICIPAR DA AUDITORIA. | 00072687045420 | EDMILSON C LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 23/03/2007 | 74.00 | 74.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,VISTORIA TECNICA DE CAPS. | 00013206893453 | JAONA D ARC M BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 23/03/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,CONDUZIR TECNICO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 23/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONDUZIR PACIENTE. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 23/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,TRANSPORTAR GLOBOS OCULARES. | 00021370770197 | JORGE DA SILVA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02054 | 23/03/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,(COLABORADOR EVENTUAL). PEGARGLOBOS OCULARES. | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 23/03/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,CONDUZIR TECNICO. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 23/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,PEGAR CORNEAS. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02057 | 23/03/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,VISITA. | 00060755156749 | SERGIO ROBERTO IZIDORO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02058 | 23/03/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). CONDUZIR O FUNCIONARIO JOSE JAILTONPARA REUNIAO NO HEMOCENTRO DEJOAO PESSOA/PB. SAIDA: 26/03 /07 RETORNO: 26/03/07. DESTINO:CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA.............................................................................................. | 00036542156453 | JOSE ELIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02059 | 23/03/2007 | 102.00 | 102.00 | REFERENTE A DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL). SAIDA:12/07/07 RETORNO: 15/03/07.DESTINADOS PATOS, MONTEIRO, ITAPORANGA, PRINCESA ISABEL, PICUI,PIANCO, CATOLE DO ROCHA, SOUSACAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE/PB.......................................................................................... | 00009499733434 | AJOSENILDO DAMIAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02060 | 23/03/2007 | 68.00 | 68.00 | REFERENTE A DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL). SAIDA:19/03/07 RETORNO: 21/03/0. DESTINOS: PATOS, MONTEIRO, ITAPORANGA, PRINCESA ISABEL, PICUI,PIANCO, CATOLE DO ROCHA, SOUSACAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE/PB | 00009499733434 | AJOSENILDO DAMIAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02061 | 23/03/2007 | 68.00 | 68.00 | REFERENTE A DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL). SAIDA:26/03/07 RETORNO: 28/03/07.DESTINOS: PATOS, MONTEIRO, IRAPORANGA, PRINCESA ISABEL, PICUI,PIANCO, CATOLE DO ROCHA, SOUSACAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE/PB.......................................................................................... | 00009499733434 | AJOSENILDO DAMIAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 23/03/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS PARA CAJAZEIRAS, SOUSA E CATOLEDO ROCHA/PB................................................. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02035 | 23/03/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). POR PEGAR GLOBOS OCULARES COM EQUIPEDA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA: 11/03/07 RETORNO:1103/07. DESTINO SOBRADO/PB............................................................................................................................. | 00066585252420 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02036 | 23/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). POR PEGAR CORNEAS NO BANCO DE OLHOSDO RIO GRANDE DO NORTE. SAIDA:06/03/07 RETORNO: 06/03/07.... | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02037 | 23/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). TRANSPORTAR GLOBOS OCULARES HUMANOSAO BANCO DE OLHOS DE NATAL/RN.SAIDA: 07/03/06 RETORNO: 07/0307.................................................................................................................................................... | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02038 | 23/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). TRANSPORTAR GLOBOS OCULARES HUMANOSAO BANCO DE OLHOS DE NATAL/RN.SAIDA: 11/03/07 RETORNO: 11/03/07................................................................................................................................................... | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 23/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTAR GLOBOS OCULARES HUMANOS PARA O BANCO DE OLHOS DORIO GRANDE DO NORTE/RN...................................... | 00037975064491 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 23/03/2007 | 27.00 | 27.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAVISITA TECNICA AO MUNICIPIO DEJURIPIRANGA PARA INSTALACAO DOCENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA........................ | 00021957053453 | REJANE GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 23/03/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA SUPERVISAO EM HANSENIASE NO SINAN-W/NET...................................................................... | 00012391590482 | TEREZA CRISTINA DE MOURA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 23/03/2007 | 51.00 | 51.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR ARLINDO MARINHO PARA ALAGOA GRANDE/PB............................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 23/03/2007 | 51.00 | 51.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS PARA VISTORIA TECNICA DE CAPS............................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 23/03/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR TECNICA DE ODONTOLOGIA PARA VISITA TECNICA................................................................. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LOMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 23/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR O PACIENTE JOAO RAIMUNDO DA SILVA PARA O HOSPITALDAS CLINICAS EM RECIFE/PE................................... | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 23/03/2007 | 85.00 | 85.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. TRANSPORTAR LAVANDERIAINDUSTRIAL PARA O HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO EM PATOS/PB........................ | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02032 | 23/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). POR LEVAR GLOBOS OCULARES AO BANCODE OLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE. SAIDA: 03/03/07 RETORNO:0303/07................................................................................................................................................. | 00063046148453 | CELIO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02029 | 23/03/2007 | 1672.00 | 1672.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO CAMPANHA 5o.HANSENIASE NO TREM,JANEIRO/07,NO HALL DA CBTU E NOS TRENS DESANTA RITA E CABEDELO,CONF.OS.No. 51/07,CONCORRENCIA No. 01/2003,MEMO:No. 01/07/NDS.PPI/VSC/C.6.106-9. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02030 | 23/03/2007 | 2153.00 | 2153.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS,CORSA/MOT:2610,KITEMBREAGEM E OUTRAS,CONF.PF.No.29/07,MEMO: No.046/07.DESTINA-DO AO SETOR DE TRANSPORTE. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02033 | 23/03/2007 | 3680.00 | 3680.00 | AQUISICAO DE PECAS PARAVEICULOS,RANGER MNI-2119,DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE,04AMORTECEDOR E OUTROS,CONF. PF.No.27/07,MEMO: No.47/07. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01982 | 23/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01998 | 23/03/2007 | 471.00 | 471.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME OFICIO N 05/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02013 | 23/03/2007 | 380.00 | 380.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSSO DE N55 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02014 | 23/03/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE COMPRAS DE MATERIAS HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N54 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 02025 | 23/03/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS AGENTES DE SAUDE DO PEAA,DO MES DE MARCO/07,CONF. MEMO:/CVAMS/No. 21/07.PPI/VS, C/C.6.106-9. | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 02026 | 23/03/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE PAGAMENTODE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEAA,DO MES DE MARCO/07.CONF.MEMO:/CVAMAS/No 21/07. | 01612693000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 02027 | 23/03/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE A PAGAMENTODOS AGENTE DE SAUDE DO PEAA,DO MES DE MARCO/07,CONF. MEMO:/CVAMS/No.21/07.PPI/VS/ C/C.6.106-9. | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02028 | 23/03/2007 | 7755.00 | 7755.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE CONSERTOS DIVERSOS EM EQUI-PAMENTOS PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA,CONF.PF.No. 045/07,OF.No. 05/07.CONV.PPI/VS,C/C.6.106-9. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02084 | 26/03/2007 | 476.82 | 476.82 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS FERNANDO ALVES MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 26/03/2007 | 366.00 | 366.00 | PAGAMENTO DE SEIS DIARI-AS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00064528405415 | MARIO MESSIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 26/03/2007 | 366.00 | 366.00 | PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00050046306404 | ALMERINDA XAVIER DE LACERDA OU H R CAJAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 26/03/2007 | 366.00 | 366.00 | PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA | 00002499078448 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02082 | 26/03/2007 | 6538.00 | 6538.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento materialde limpeza e cereais | 05797044000108 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MARTINS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02087 | 26/03/2007 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DO CENTROODONTOLOGICO DE C.DAS ARMAS-CODA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00064531520459 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA OU C O C A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02088 | 26/03/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO CENTRO ODONTOLOGICOA-COCA. | 00064531520459 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA OU C O C A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02089 | 26/03/2007 | 9480.00 | 9480.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.ANA MARIA RIBEIRO DASILVA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02090 | 26/03/2007 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ANA MARIA RIBEIRO DASILVA. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02091 | 26/03/2007 | 14500.00 | 14500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE IRENE PEREIRA DE LUCENA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C,1.002.152-1,AG. 1188, BANCO REAL. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02092 | 26/03/2007 | 9250.00 | 9250.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). EM FAVOR DE IRENE PEREIRA DE LUCENA | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02083 | 26/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00008991554806 | SILVIA ADRIANA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 02065 | 26/03/2007 | 74.50 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 02066 | 26/03/2007 | 60.25 | 60.25 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ARCONDICIONADO CONFORME PROCESSON 139/2007 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02067 | 26/03/2007 | 162.00 | 162.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 135/2007 | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02068 | 26/03/2007 | 1160.50 | 1160.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 130/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02069 | 26/03/2007 | 4727.40 | 4727.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 131/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02070 | 26/03/2007 | 1006.40 | 1006.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 104/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02071 | 26/03/2007 | 3800.00 | 3800.00 | LOCACAO DE MISTURADOR CONFOR ME PROCESSO N 169/2007 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02072 | 26/03/2007 | 25968.40 | 25968.40 | AQUISICAO DE GASES INDUSTRIA IS CONFORME PROCESSO N 168/ 2007 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02073 | 26/03/2007 | 6569.30 | 6569.30 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESECONFORME PROCESSO N 167/2007 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02074 | 26/03/2007 | 537.70 | 537.70 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESECONFORME PROCESSO N 166/2007 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02075 | 26/03/2007 | 3502.56 | 3502.56 | AQUISICAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME PROCESSO N 165/2007 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02076 | 26/03/2007 | 3884.46 | 3884.46 | AQUISICAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME PROCESSO N 164/2007 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02077 | 26/03/2007 | 1998.50 | 1998.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 132/07 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02078 | 26/03/2007 | 4322.30 | 4322.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 135/2007 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02079 | 26/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02080 | 26/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00085348899453 | LUCINEIDE BRAGA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02081 | 26/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 26/03/2007 | 74878.00 | 74878.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06, DE ACORDO COM O QUEPRECEITUA A PORTARIA 223/96,DATADA DE 25.06.96, CONF. CONSTANO OF/USA/No.0019/07. PELA RE-DE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02085 | 26/03/2007 | 1759.13 | 1759.13 | importe relativo aquisicao de medicamentos conforme processo de n56 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02096 | 27/03/2007 | 630.00 | 630.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CO-PIAS EM DUPLICADOR P/ O ALMOXARIFADO CONF. ORDEM DE SERVICO NUMERO 013/2006............... | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02097 | 27/03/2007 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CO-PIAS EM DUPLICADOR P/ ALMOXARIFADO CONF. ORDEM DE SERVICO DENUM. 009/2006................. | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02098 | 27/03/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CO-PIAS EM DUPLICADOR P/ O ALMOXARIFADO DESTE HOSPITAL CONFORMEORDEM DE SERVICO NUM. 011/2006 | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02099 | 27/03/2007 | 690.00 | 690.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CO-PIAS EM DUPLICADOR P/ O ALMOXARIFADO DESTE HOSPITAL CONFORMEOS. DE NUMERO 016/2007........ | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02100 | 27/03/2007 | 1006.00 | 1006.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE REVISAO E CONSERTO DE CANETAS CIRURGICAS CONF.ORDEM DE SERVICO NUM. 010/2007.............................. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02093 | 27/03/2007 | 285.00 | 285.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EVENTUAL. | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02101 | 27/03/2007 | 355.40 | 355.40 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE P/MANUTENCAO DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-071/2007, ANEXO. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02102 | 27/03/2007 | 4280.00 | 4280.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/SERVICOS DE CONSERTOSDE EQUIP.HOSPITALAR DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-72/2007, ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02115 | 27/03/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO SETOR DE TRANSPORTES/SES .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02116 | 27/03/2007 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO SETOR DE TRANSPORTES/SES .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)....................... | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02117 | 27/03/2007 | 158964.57 | 158964.57 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSP.DE TRAUMASDESTA CAPITAL,NO MESES DE DEZ/JANEIRO/07,CONF.OS.No. 81/07,PREGAO PRESENCIAL,No.15/04.OF.No.073/SES/2007/DG. | 03620166000107 | COORT COOPERAT E ORT E TRAUMA PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02118 | 27/03/2007 | 375701.08 | 375701.08 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSP.DE TRAUMASDESTA CAPITAL,NO MESES DE DEA/JANEIRO/07,CONF.OS.No. 82/07,PREGAO PRESENCIAL,No.15/04,TERMO ADITIVO No.03 AO CONTRATOPJ.No. 77/04.OF.No.072/SES/2007-DG. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02119 | 27/03/2007 | 81729.24 | 81729.24 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR A.MARQUES,NO MESES DE DEZ/JANEIRO/07,CONF.OS.No. 080/07,PRGAO PRESENCIAL,No. 15/04,PJ.081/04,OF.COOPED/PB No.028/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 04584679000164 | COOP DOS PEDIATRAS DA PB COOPED |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02120 | 27/03/2007 | 93133.32 | 93133.32 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO COMPLEXO HOSPITALAR A. MARQUES,NESTA CAPITALNO MESES DE DEZ/JANEIRO/07,CONFORME OS.No.079/07,PREGAO PRESENCIAL, No.17/04,TERMO ADITIVO No.03 AO CONTRATO PJ.No.079/04.REDE HOSPITALAR,C/C. 5.660-X. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02103 | 27/03/2007 | 139050.00 | 139050.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSP.R.URG.E. C.GRANDE-PB,DURANTE O MES DE JANEIRO/07,CONF.OS.No.026/07,PREGAO PRESENCIAL,No.01/05,PJ.02/05. REDE HOSPITALAR,C/C. 5.660-X. | 05538869000108 | COSMED COOP CAMP DE SERV MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02104 | 27/03/2007 | 63000.00 | 63000.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSP.R.URG.E. C.GRANDE-PB,DURANTE O MES DE JANEIRO/07,CONF.OS.No.025/07,PREGAO PRESENCIAL,No.01/05, TERMOADITIVO No.01 AO CONTRATO PJ.No.03/05.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 12919148000103 | COOPERATIVA CAMP DOS ANEST COCAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02105 | 27/03/2007 | 59600.00 | 59600.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA LUIZA TOMAZ. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16 | PLANTOES MEDICOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 27/03/2007 | 21136.00 | 21136.00 | PLANTOES MEDICOS (ANES-TESIOLOGISTAS), REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07, CONF. CONS-TA NO OFICIO No.196/20047. RE-DE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02107 | 27/03/2007 | 2303.60 | 2303.60 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA LUIZA TOMAZ. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)......................... | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02108 | 27/03/2007 | 76500.00 | 76500.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSP.R.DE URG. E.DE C.GRANDE-PB,DURANTE O MESDE JANEIRO/07,CONF.OS. 029/07,PREGAO PRESENCIAL,No.01/05,PJ.04/05,OF.05/07.REDE HOSPITALARC/C.5.660-X. | 02415150000191 | COMEC CG COOPERATIA DOS MED CIRURG |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02109 | 27/03/2007 | 505.00 | 505.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA LUIZA TOMAZ. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA FISICA)........................... | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02110 | 27/03/2007 | 62000.00 | 62000.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSP.R.URG.E. DEC.GRANDE,DURANTE O MES DE JANEIRO/07,CONF.OS.No.028/07,PREGAO PRESENCIAL,No.01/05, TERMOADITIVO No.01 AO CONTRATO PJ.05/05.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 03977092000152 | COOTAC COOP DOS ORT E TRAUMATOLOGISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 27/03/2007 | 1694.00 | 1694.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA LUIZA TOMAZ. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 27/03/2007 | 100.40 | 100.40 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA LUIZA TOMAZ. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02113 | 27/03/2007 | 46249.88 | 46249.88 | REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS EM ANESTESIA NOCOMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDAMARQUES, CONFORME CONSTA NAO.S.NO.58/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X..................................................................................................................................... | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02114 | 27/03/2007 | 164725.60 | 164725.60 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. NESTA CAPITAL. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.59/07 . | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02095 | 27/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 27/03/2007 | 3750.00 | 3750.00 | REFERENTE AO TERMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA, CELEBRADO ANTE A CURADORIA ANTE ACURADORIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES INADIAVEISNA AREA DE SAUDE PUBLICA DOCOMPLEXO HOSPITALAR DE DOENCASINFECTO-CONTAGIOSAS DR. CLEMENTINO FRAGA-C.H.C.F. CONFORMECONSTA NO TERMO ADITIVO. OF.NO | 00098139274453 | LUCIANA CAVALCANTE TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 27/03/2007 | 3750.00 | 3750.00 | REFERENTE AO TERMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTADA CELEBRADO ANTE A CURADORIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES INADIAVEIS NA AREA DE SAUDE PUBLICA NA COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENCAS INFECTO - CONTAGIOSAS DR. CLEMENTINO FRAGA -DR.CLEMENTINO FRAGA. CONFORMET.A.EM ANEXO. OF.NO.32/07. FR. | 00082643628420 | LEDA MAURA T LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 27/03/2007 | 3750.00 | 3750.00 | REFERENTE AO TORMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO ANTE A CURADORIA DE SAUDE ,PARA ATENDER AS NECESSIDADESNA AREA DE SAUDE PUBLICA NOCOMPLEXO HOSPITAL INFECTO- CONTAGIOSAS DR. CLEMENTINO FRAGA.DE JANEIRO A JUNHO/07.CONFORMECONSTA NO OF.NO.32/07. T.A. EMANEXO. FR.NO.2326/07.......... | 00039652874434 | SAVANA GOMES RODRIGUES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 27/03/2007 | 3750.00 | 3750.00 | REFERENTE A TERMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO ANTE A CURADORIA DE SAUDE ,PARA ATENDER AS NECESSIDADESNA AREA DE SAUDE PUBLICA, NOCOMPLEXO HOSPITALAR DE DOENCASINFECTO-CONTAGIOSAS DR. CLEMENTINO FRAGA. DE JANEIRO A JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.32/07. T.A. EM ANEXO. FR.NO . | 00093064322400 | JACQUELINE MARTINS MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 27/03/2007 | 3750.00 | 3750.00 | REFERENTE AO TERMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA. CELEBRADO ANTE A CURADORIA DE SAUDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES INADIAVEIS NA AREA DE SAUDE PUBLICA DO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENCAS INFECTO - CONTAGIOSAS DR.CLEMENTINO FRAGA. DEJANEIRO A JUNHO/07. CONFORMECONSTA NO OF.32/07. T.A. FR.NO | 00026298767487 | LUCIA DE FATIMA M NORONHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 27/03/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A RENOVACAODOS CONTRATOS DE PRESTACAO DESERVICOS FIRMADOS ENTRE A SES/PB E REPCTIVOS MEDICOS, CONF.OF.D.G.No.0032/07. | 00055132146449 | ANA DE LOURDES V FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 27/03/2007 | 3750.00 | 3750.00 | REFERENTE AO TERMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA, CELEBRADO ANTE A CURADORIA DE SAUDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES INADIAVEIS NA AREA DE SAUPUBLICA. NO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENCAS INFECTO - CONTAGIOSAS DR. CLEMENTINO FRAGA .DE JANEIRO A JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.32/07. RENO | 00061923974491 | LUCIANA HOLMES SIMOES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 27/03/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A RENOVACAODOS CONTRATOS DE PRESTACAO DESERVICOS FIRMADOS ENTRE A SES/PB E RESPECTIVOS MEDICOS, DEJANEIRO A JULHO/07,CONF.OF. D.G.No.0032/07. | 00073810657387 | FRANCISCO DE ASSIS S PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 27/03/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A RENOVACAODOS CONTRATOS DE PRESTACAO DESERVICOS FIRMADOS ENTRE A SES/PB E OS RESPECTIVOS MEDICOS,DE JANEIRO A JULHO/07,CONF.OF.D.G.No.0032/07. | 00002551334489 | PRISCILA KAREN DE O SA BORGES COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 27/03/2007 | 3750.00 | 3750.00 | REFERENTE A RENOVACAODO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS FIRMADO ENTRE A SES /PB E A RESPECTTIVA MEDICA. NOCOMPLEXO HOSPITALAR DE DOENCASINFECTO-CONTAGIOSAS. EM ATENDIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTODE CONDUTA, CELEBRADO NA CURADORIA DA SAUDE. RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO A JUNHO/07 . | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 27/03/2007 | 3750.00 | 3750.00 | REFERENTE A RENOVACAODO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. FIRMADO ENTRE A SES/PB.E O RESPETIVO MEDICO. NO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS DR. CLEMENTINO FRAGA. RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO A JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.32/07.................................... | 00013264664453 | JOSE RICARDO DE HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 27/03/2007 | 3750.00 | 3750.00 | REFERENTE A RENOVACAODO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. FIRMADO ENTRE A SES/PB EA RESPECTIVA MEDICA. NO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENCAS INFECTO CONTAGIOSAS DR, CLEMENTINOFRAGA. DE JANEIRO A JUNHO/07 .CONFORME CONSTA NO OF.NO.32/07 | 00072584106434 | MARIA BENALVA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 27/03/2007 | 3750.00 | 3750.00 | REFERENTE A RENOVACAODOS CONTRATOS DE PRESTACAO DESERVICOS FIRMADOS ENTRE A SES/PB E RESPECTIVOS MEDICOS, DOSMESES JANEIRO A JUNHO/07,CONF.OF.D.G.No. 0032/07. | 00055132146449 | ANA DE LOURDES V FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 27/03/2007 | 3750.00 | 3750.00 | REFERENTE A RENOVACAODOS CONTRATOS DE PRESTACAO DESERVICOS FIRMADOS ENTRE A SES/PB E RESPECTIVOS MEDICOS, DOSMESES DE JANEIRO A JUNHO/07,CONF.OF.D.G.No.0032/07. | 00073810657387 | FRANCISCO DE ASSIS S PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 27/03/2007 | 3750.00 | 3750.00 | REFERENTE A RENOVACAODOS CONTRATOS DE PRESTACAO DESERVICOS FIRMADOS ENTRE A SES/PB E OS RESPECTIVOS MEDICOS,DOS MESES JANEIRO A JUNHO/07,CONF.OF.D.G.No. 0032/07. | 00002551334489 | PRISCILA KAREN DE O SA BORGES COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02197 | 28/03/2007 | 1481.51 | 1481.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCRITO NA OF. N. 04/07 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02146 | 28/03/2007 | 1558.50 | 1558.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE DIPIRONA 500 MG/ML E HALONATO LIQUIDO INALANTEC/100ML EM QTDES DESCRITAS NA OF N. 05/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02147 | 28/03/2007 | 296.00 | 296.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE DEXAMETASONA DE 4MG, COM 2,5ML | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MED HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02148 | 28/03/2007 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE CAFALOTINA 1G DIL. 10ML EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02149 | 28/03/2007 | 819.00 | 819.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA OF 02/07 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02150 | 28/03/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA OF N. 01/07 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 02187 | 28/03/2007 | 62.79 | 62.79 | REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA DO MES DE 12/2006 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02140 | 28/03/2007 | 319.00 | 319.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSOMEDICINAL CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 136/2007....................................... | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02188 | 28/03/2007 | 783.36 | 783.36 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE SOLDAGEM EM CEN-TRIFUGA CONF. A ORDEM DE SERVICO DE NUM. 003/2007......................................... | 03165659000196 | BRASILMEC SOLUCOES EM MEC INDUSTRIAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 28/03/2007 | 30.00 | 30.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE. NA CIDADEDE SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X........................................... | 00002908928728 | ANA LUCIA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 28/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE. NA CIDADEDE SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X........................................... | 00014208024453 | JOSE PEDRO NICODEMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 28/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE. NA CIDADEDE SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X........................................... | 00006003224401 | LENILSON MEDEIROS G DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 28/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE. NA CIDADEDE BAURU/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................... | 00006022875455 | FRANCISCA CRISTYELLE G ANACLETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 28/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVORDO PACIENTE BRUNO SAMID ARAGAOSOARES. EM BAURU/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00014930881811 | MARIA DO SOCORRO ARAGAO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 28/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE. NA CIDADEDE BAURU/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................... | 00001310487405 | MARIA DO SOCORRO PINTO RABELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 28/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVORDO PACIENTE DJAILSON ANTONIODOS SANTOS. EM SALVADOR/BA. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00026169894415 | JOSINETE BORGES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 28/03/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE. EM FAVORDA PACIENTE MORGANA MOURA SOUSA. EM BAURU/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00022624333487 | MARIA DA GUIA DE SOUSA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 28/03/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,PPI/FINLACEN,C/C.6.106-9. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 28/03/2007 | 85.00 | 85.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PPI/ECD/VS-C/C6.106-9 | 00020707584434 | JOSE GONCALVES DA COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 28/03/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PPI/ECD/VS-C/C6.106-9. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02184 | 28/03/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.CONV.PROJETO VIGISUS IIC/C.10.055-2. | 00004635663434 | DINALVA SOARES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02161 | 28/03/2007 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO NUCLEO DE CONTROLE DEDST/AIDS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.9.479-X.AG.1.618-7, BANCO DOBRASIL. | 00013182730487 | MARIA DAS DORES P DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02153 | 28/03/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO NUCLEO DECONTROLE DE DST/AIDS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.9.479-X,AG.1.618-7, BANCO DOBRASIL. | 00013182730487 | MARIA DAS DORES P DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02155 | 28/03/2007 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO NUCLEO DECONTROLE DE DST/AIDS. | 00013182730487 | MARIA DAS DORES P DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 28/03/2007 | 271.00 | 271.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,CONV.PPI/FINLACEN, C/C.6.106-9. | 00028160002491 | MARTA REJANE LEMOS FELINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 28/03/2007 | 271.00 | 271.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.CONV.FINLACEN, C/C.6.106-9. | 00013226100459 | JOSE FRANCIMAR VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 28/03/2007 | 3750.00 | 3750.00 | REFERENTE A RENOVACAODOS CONTRATOS PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADOS ENTRE A SES/PBE OS RESPECTIVOS MEDICOS, DOMES DE JANEIRO A JUNHO/07, CONFORME OF.D.G. No.0032/07. | 00002170494430 | NILMA MARIA PORTO DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 28/03/2007 | 3750.00 | 3750.00 | REFERENTE A RENOVACAODOS CONTRATOS DE PRESTACAO DESERVICOS FIRMADOS ENTRE A SES/PB E OS RESPECTIVOS MEDICOS,DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/07,CONF.OF.D.G.No.0032/07. | 00073844365400 | ERIKA GUIMARAES ARARUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02139 | 28/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00024941706803 | CLODOMICIO SOARES HENRIQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 28/03/2007 | 7100.00 | 7100.00 | PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE ( GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), FOLHA COMPLEMENTAR DOSISTEMA DE PAGAMENTO SUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/06. CONFORME CONSTA NO OF.NO.020/07. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 28/03/2007 | 109759.37 | 109759.37 | REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOSNO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS,SOB GESTAO ESTADUAL,PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ACOES ESTRATEGI-CAS(TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVACOMPETENCIA DEZEMBRO/06, CONF.OF.No.011-NUA-SES.GESTAO/PLENA/FAEC,C/C.19.490-5. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02141 | 28/03/2007 | 586.54 | 586.54 | Referente aos pagamentos das parcelas 18107243506/ 174071433513/174679533512/2006referente TCR, CONFORME OFICIO029/2007 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL J PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02142 | 28/03/2007 | 1795.00 | 1795.00 | Aquisicao de material -informatica, conforme oficio /001/2007 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02152 | 28/03/2007 | 2897.00 | 2897.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIO ROGERIO S. RODRIGUES.CEFOR/ACS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.10.321-7,AG.1.618-7, BANCO DOBRASIL. | 08778268000322 | CEFOR CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02182 | 28/03/2007 | 110.00 | 110.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA.(COLABORADOR EVENTUAL) PE-LO CONV.PPI/ECD/VS-C/C 6.106-9 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 28/03/2007 | 123.00 | 123.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PPI/ECD/VS-C/C6.106-9 | 00043643906404 | ROSEANE SOARES DA NOBREGA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 28/03/2007 | 338.00 | 338.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PPI/ECD/VS-C/C6.106-9. | 00020415176468 | DIONEIA G DE MEDEIROS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 28/03/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PPI/ECD/VS-C/C6.106-9. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 28/03/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PPI/ECD/VS - C/C6.106-9. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 28/03/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PPI/ECD/VS-C/C6.106-9. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 28/03/2007 | 110.00 | 110.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO CONV.PPI/ECD/VS -C/C6.106-9. | 00010941460487 | FRANCISCO ALDONI DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 28/03/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.CONV.3489/05 - SAUDE ADOLESCENTE,C/C.10.213-X. | 00008912157434 | GLAUCIA MARIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02185 | 28/03/2007 | 7820.65 | 7820.65 | AQUISICAO DE PECAS PARAVEICULOS,RANGER PLACA MNL:276001 KIT DE EMBREAGEM E OUTRAS,DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE,CONF.PF.No. 28/07,MEMO: No.40/07.PPI/ECD,C/C.6.106-9. | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 28/03/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DA PPI/ECD/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9................................................................ | 00020370873491 | JOSEFA ELIZABETH P DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 28/03/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DA PPI/ECD/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9................................................................ | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 28/03/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DA PPI/ECD/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9................................................................ | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 28/03/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DA PPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9................................................................... | 00050745921434 | GARLENIA BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 28/03/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR CHEFE DO NUCLEO DE IMUNIZACAO PARA REUNIAO E PREPARACAP DE CAMPANHANOS 6a.,7a.,8a.,9a E 10a.NRS .PELA PPI/ECD/MULTIVACINACAO -C/C 6.106-9............................................................................................................. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 28/03/2007 | 41.00 | 41.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONV.HEMOC.REC.PROPRIAS, C/C.5.365-1. | 00008689091491 | JOSE JAILTON MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 28/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CONV.PPI/TETANO NEO-NATAL/CPSMCA-C/C 6.106-9....................................................................... | 00008912157434 | GLAUCIA MARIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 28/03/2007 | 74.00 | 74.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PPI/TETANO NEO-NATAL/CPSMCA - C/C6.106-9..................................................... | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 28/03/2007 | 74.00 | 74.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PPITETANO NEO-NATAL/CPSMCA - C/C6.106-9..................................................... | 00013527436472 | MARIA DO SOCORRO O DE S SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 28/03/2007 | 74.00 | 74.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONV.PPI/TETANO NEONATAL/CPSMCA-C/C 6.106-9.................................................................. | 00008912157434 | GLAUCIA MARIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 28/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONV. PPI/TETANO NEO-NATAL/CPSMCA-C/C 6.106-9........................................................... | 00013527436472 | MARIA DO SOCORRO O DE S SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 28/03/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PPI/TET.NEONATAL/CPSMCA-C/C 6.106-9. | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 28/03/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PPI/TET.NEONATAL/CPSMCA-C/C 6.106-9 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 28/03/2007 | 51.00 | 51.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO CONV.PPI/TETANO NEO-NATAL C/C 6.106-9 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 28/03/2007 | 51.00 | 51.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,CONV.ALIMENTACAO SAUDAVEL-3370/04,C/C.9.810-8. | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02208 | 29/03/2007 | 7036.95 | 7036.95 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNE-CIMENTO NUM. 129/2007 E PREGAONUM. 115/2006 PELO SIL........ | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02237 | 29/03/2007 | 10382.40 | 10382.40 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNE-CIMENTO NUM. 130/2007 E PREGAOPRESENCIAL NUM. 115/2006 SIL.. | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02205 | 29/03/2007 | 3080.00 | 3080.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de cefa-lotina e prostoxi | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02206 | 29/03/2007 | 1015.00 | 1015.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de imunoclobulina | 35230010000106 | REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02204 | 29/03/2007 | 626.91 | 626.91 | PAGAMENTO DE NOTA DE MEDICAMENTOS ADIQUIRIDOS EM CARATER DE URGENCIA, COM NOTA EMITIDA MAIS NAO PAGA PELA GESTAO 2006, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02232 | 29/03/2007 | 361.00 | 361.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS NA OF N. 09/07 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02233 | 29/03/2007 | 431.50 | 431.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPO PARA SORO, GAZE HIDROFILA, E LUVA DESCARTAVEL DESCRITAS NA OF N. 10/07 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02234 | 29/03/2007 | 501.70 | 501.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MASCARA P/ PROCEDIMENTO, EMBALAGEM P/ ESTERILIZACAO EM PAPEL E FITA ADESIVA HISPITALAR DESC NA OF N. 03/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02236 | 29/03/2007 | 2555.60 | 2555.60 | valor que se empenha para o fornecimento de esparadrapo impermeavel, luva cirurgica esteril, seringa hipodermica e outros descritos na OF N. 06/07 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02240 | 29/03/2007 | 4267.88 | 4267.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESCRITOS NA OF N. 01/07 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02241 | 29/03/2007 | 185.00 | 185.00 | FILME PARA RAIO X TAMANHO (30X40), EMBALAGEM COM 100 PELICULAS MARCA FUJI | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02227 | 29/03/2007 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para o fornecimento de COLETOR UNIVERSAL 80 ML, EM POLIPROPENO OPACO (TRANSLUCIDO), TAMPA EM ROSCA, COM PA | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02228 | 29/03/2007 | 216.94 | 216.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ETER ETILICO SULFURICO E ANTI-SEPTICO DESCRITOS NA OF N. 01/07 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02229 | 29/03/2007 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ATADURA DE CREPODE 10 CM DE LARGURA E SCALP N. 23, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO, COM CANULA - OF 02 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02230 | 29/03/2007 | 691.20 | 691.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FILME RADIOLOGICO P/ RAIO X, BASE VERDE NOS TAM (18 X 24) E (24X30) DESCRITOS NA OF N. 08/07 | 47636014000593 | NDT |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 02207 | 29/03/2007 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/PAGT DA GRPS -PARTE DOMADOR DE SERVICO - REF.AO MESDE MARCO/2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02209 | 29/03/2007 | 30509.42 | 30509.42 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07,AUTORIZADOS POR ESTA SECRETARIA,CONF.OS.No. 083/07, TERMOADITIVO No.03 AO CONTRATO PJ.101/02.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 02212 | 29/03/2007 | 679.62 | 679.62 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL/CAPS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02213 | 29/03/2007 | 8891.84 | 8891.84 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL/CAPS. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02214 | 29/03/2007 | 3398.08 | 3398.08 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL/CAPS. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02215 | 29/03/2007 | 2030.46 | 2030.46 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/CAPS. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 02216 | 29/03/2007 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE ANA LUCIADA SILVA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02217 | 29/03/2007 | 18000.00 | 18000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ANA LUCIADA SILVA. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02218 | 29/03/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE ANA LUCIA DA SILVA. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02219 | 29/03/2007 | 9600.00 | 9600.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ANA LUCIA DA SILVA. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02220 | 29/03/2007 | 22000.00 | 22000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO COMPLEXODE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00000124743471 | HELTHA ROMY N HOLANDA OU COMP P A MARQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02221 | 29/03/2007 | 13000.00 | 13000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO COMPLEXO ARLINDA MARQUES. | 00000124743471 | HELTHA ROMY N HOLANDA OU COMP P A MARQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02223 | 29/03/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE IRENE PEREIRA DE LUCENA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG. 1188, BANCO REAL. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02224 | 29/03/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE IRENE PEREIRA DE LUCENA | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02225 | 29/03/2007 | 1750.00 | 1750.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS APENADOS DO CONVENIO No.030/03,O TRABALHO LIBERTA, DOMES DE MARCO/07,CONF.NSS/MEMO:No.019/07.TERMO ADITIVO No.03. | 00091969930497 | SERGIO HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02226 | 29/03/2007 | 960.00 | 960.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 600 VALES TRANSPORTES PARAO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA,CONFORME OS.No.58/07,NSS/MEMO:No.017/07. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 29/03/2007 | 85.00 | 85.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00023795824400 | LUCINETE DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 29/03/2007 | 123.00 | 123.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00020400926415 | ROSANGELA SOARES PAIVA MADEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 29/03/2007 | 85.00 | 85.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00036476161415 | MARILENE MEDEIROS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 29/03/2007 | 85.00 | 85.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02253 | 29/03/2007 | 94805.24 | 94805.24 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADANA SEDE DESTA SES E SUAS UNIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/07,CONF.OS.No. 74/07,CONCORRENCIA No.033/04,TERMO ADITIVONo.04 AO CONTRATO PJ.082/04. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02254 | 29/03/2007 | 94805.24 | 94805.24 | REFERENTE AOS SERCICOSDE VIGILANCIA ARMADA NA SEDEDESTA SES E SUAS UNIDADES, DURANTE O MES DE JANEIRO/07, CONFORME OS.No.75/07,CONCORRENCIANo.03/04,TERMO ADITIVO No. 04AO CONTRATO PJ.082/04. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02239 | 29/03/2007 | 1697.25 | 1697.25 | AQUISICAO DE PASSAGENSAEREA,TRECHO JOAO PESSOA/SAOPAULO/JOAO PESSOA,EM FAVOR DEEDEZIA GOMES,CONF.PF.No. 782,PREGAO No.28/04,CONTRATO PJ.No102/04. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02235 | 29/03/2007 | 2041.42 | 2041.42 | AQUISICAO DE PASSAGENSAEREA TRECHO JOAO PESSOA/RIODE JANEIRO/JOAO PESSOA, EM FAVOR DE GERALDO ALMEIDA DA CUNHA FILHO,PREGAO No.28/04,CON-TRATO PJ.No.102/04.MEMO:No. 72/GS. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02242 | 29/03/2007 | 5156.70 | 5156.70 | AQUISICAO DE PASSAGENSAEREA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,EM FAVOR DE LEVI NOBREGA E BERTRAND CUNHA LIMA,CONF.PF.No.784,PREGAO No.28/04,CONTRATO PJ.102/04. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02243 | 29/03/2007 | 1878.40 | 1878.40 | AQUISICAO DE PASSAGENSAEREA TRECHO BRASILIA/JOAO PESSOA,EM FAVOR DE GERALDO ALMEIDA DA CUNHA FILHO,CONF.PF. No.790,PREGAO No.28/04, CONTRATOPJ.102/04. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02244 | 29/03/2007 | 4102.52 | 4102.52 | AQUISICAO DE PASSAGENSAEREA, TRECHO JOAO PESSOA/SAOPAULO/JOAO PESSOA,EM FAVOR DEGERALDO ALMEIDA DA C. FILHO EJADCEGUAI ALMEIDA MARTINS. CONFORME,PF.No.790,PREGAO No.028/04. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02245 | 29/03/2007 | 3988.50 | 3988.50 | AQUISICAO DE PASSAGENSAEREA, TRECHO JOAO PESSOA//SAOPAULO/JOAO PESSOA,EM FAVOR DEPETRUCIO MAGALHAES E JOSENEIDAREMIGIO,CONF.PF.No.787, PREGAONo.28/04,CONTRATO PJ.No.28/04. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02246 | 29/03/2007 | 7735.05 | 7735.05 | AQUISICAO DE PASSAGENSAEREA, TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,EM FAVOR DEGERALDO ALMEIDA DAA CUNHA FILHO,PETRUCIO PEREIRA E JOSENEIDE REMIGIO,CONF.PF.No.786, CONTRATO PJ.No.102/04. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02247 | 29/03/2007 | 2677.35 | 2677.35 | AQUISICAO DE PASSAGENSAEREA,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,EM FAVOR DE MARIA JOSE T.MARTINS CABRAL, CONFORME PF.No.785,PREGAO No. 28/04,CONTRATO PJ.No.102/04. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02248 | 29/03/2007 | 876.54 | 876.54 | AQUISICAO DE PASSAGENSAEREA, TRECHO RECIFE/MACEIO/RECIFE,EM FAVOR DE GERALDO ALMEIDA DA CUNHA FILHO,CONF.PF. No.788,PREGAO No.28/04, CONTRATO,PJ.No.102/04. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02231 | 29/03/2007 | 4086.51 | 4086.51 | AQUISICAO DE PASSAGENSAEREA,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,EM FAVOR DEMARCIA RODRIGUES E TEREZA CRISTINA MELO PEREIRA,CONF.PF. No.783,OF.GC/CEREST,No.120.PJ.102/04,SAUDE DO TRABALHADOR, C/C.10.350-0. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02222 | 29/03/2007 | 5194.46 | 5194.46 | REFERENTE AS DESPESASCOM SERVICOS DE POSTAGENS DECORRESPONDENCIAS, RELATIVO AOCONTRATO No.3047805,DURANTE OMES DE DEZEMBRO/06,CONF.OF.No.003/07/GECOF/DR/PB,PJ.59/05.PPI,C/C.6.106-9. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02198 | 29/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00024941706803 | CLODOMICIO SOARES HENRIQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02199 | 29/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00085348899453 | LUCINEIDE BRAGA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02200 | 29/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTOM DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02201 | 29/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02202 | 29/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02203 | 29/03/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00028858093453 | FLAVIO TEIXEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02210 | 29/03/2007 | 51830.48 | 51830.48 | LIBERACAO DA MEDICAO No03/07,POR CONTA DO CONV.No.24/06, SAUDE/SUPLAN,DESTINADO ASOBRAS DE REFORMA E AMPLIACAODO CEREST,NO PAM DE JOAO PESSOA/PB.CEREST/RENAST,C/C. 10.350-0. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02211 | 29/03/2007 | 42124.06 | 42124.06 | LIBERACAO DE RECURSOSDA MEDICAO No.02/06,POR CONTADO CONVENIO No.24/06, SAUDE/SUPLAN,DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CEREST,NOPAM DE JOAO PESSOA/PB,CONF.OF.GS/No.114/07.CEREST/RENAST,C/C10.350-0. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02259 | 30/03/2007 | 41.00 | 41.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) | 00014096730491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02260 | 30/03/2007 | 41.00 | 41.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) | 00080554300478 | ADAUTO DE ALMEIDA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02261 | 30/03/2007 | 24.11 | 24.11 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVEN TUAL) | 00080554300478 | ADAUTO DE ALMEIDA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02266 | 30/03/2007 | 7645.00 | 7645.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIEMNTO DENUMERO 0232/2007............................................ | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02267 | 30/03/2007 | 6975.00 | 6975.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 0233/2007............................................ | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02268 | 30/03/2007 | 1377.00 | 1377.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA A GRANEL CONF. ORDEM DE FORNE-CIMENTO NUM. 132/2007....................................... | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02255 | 30/03/2007 | 4995.00 | 4995.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE ROSANA OLIVEIRA JACINTOCONV.PPI/FINLACEN. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.6.106-9,AG.1.618-7, BANCO DOBRASIL. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02256 | 30/03/2007 | 69050.00 | 69050.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ROSANA OLIVEIRA JACINTO. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02257 | 30/03/2007 | 19892.50 | 19892.50 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ROSANA OLIVEIRA JACINTO. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02272 | 30/03/2007 | 30000.00 | 30000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO COMPLEXOHOSPITALAR DR.CLEMENTINO FRAGAOBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG. 1188, BANCO REAL. | 00002155323417 | ALINE CRISTIANE A SOUZA OU H CLEM FRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 30/03/2007 | 5272838.70 | 5272838.70 | Valor da folha de pessoal ref.marco/2007 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal ativo SEC SAUDE | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 30/03/2007 | 47118.79 | 47118.79 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2007 - SALARIO FAMILIA -SEC SAUDE | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02270 | 30/03/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00004792579490 | WILMA MACIEL CANDIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02258 | 30/03/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02271 | 30/03/2007 | 270.00 | 270.00 | Aquisicao de selos postais, conforme oficio 027/2007 | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL AG E PREST DE SERVICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02262 | 30/03/2007 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de materiaisde expediente, conforme oficio04/2007 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02282 | 02/04/2007 | 7938.00 | 7938.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIEMNTO NUMERO 0139/2007............. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02283 | 02/04/2007 | 3062.60 | 3062.60 | VALOR EMEPENHADO P/ FAZER FACEAO SERVICO DE CONFECCOES DIVERSAS CONF. ORDEM DE SERVICO DE NUMERO 012/2007 DO ADMINISTRA-DOR DESTE HOSPITAL............ | 04277933000181 | GRAFICA E EDITORA MERCADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02288 | 02/04/2007 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHO PENTAX PERTENCENTE AOCENTRO DE IMAGEM DESTE HOSPITAL CONF. OS. NUMERO 004/2007. | 04207432000129 | ENDOTEC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 02279 | 02/04/2007 | 2182.39 | 2182.39 | PAGAMENTO DE TELEFONES CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02280 | 02/04/2007 | 85.00 | 85.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00034337415491 | JUBERLY DE OLIVEIRA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02281 | 02/04/2007 | 136.00 | 136.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO. | 00046039546468 | INACIO COSTA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02275 | 02/04/2007 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/PAGT DE 1/2 DIARIA NODIA 02/04/2007,EM OBJETO DESERVICOS,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-75/2007 | 00012392774404 | JOAQUIM BARBOSA DE MESQUITA (LAB REG GUA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02276 | 02/04/2007 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/PAGT DE 1/2 DIARIA NODIA 03/04/2007, EM OBJETO DESERVICOS NA CIDADE DE J.PESSOACONF.DISC.NA AF-75/2007,ANEXO. | 00012392774404 | JOAQUIM BARBOSA DE MESQUITA (LAB REG GUA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02277 | 02/04/2007 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/PAGT.DE 1/2 DIARIA NODIA 04/04/2007, EM OBJETO DESERVICOS NA CIDADE DE J.PESSOACONF.DISC.NA AF-75/2007,ANEXO. | 00012392774404 | JOAQUIM BARBOSA DE MESQUITA (LAB REG GUA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02290 | 02/04/2007 | 84.00 | 84.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAP 13 LITROS, EM PAPEL INCINERAVEL CORAMARELA - OF N. 05/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02289 | 02/04/2007 | 948.60 | 948.60 | AQUISICAO DE TAPETES CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02273 | 02/04/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 135/2007 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02274 | 02/04/2007 | 1494.00 | 1494.00 | SERVICO EM COMPUTADOR CONFOR ME PROCESSO N 107/2007 | 04844849000100 | ADRIANO BELO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02278 | 02/04/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00024941706803 | CLODOMICIO SOARES HENRIQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02285 | 02/04/2007 | 1355.00 | 1355.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N59 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02286 | 02/04/2007 | 1324.73 | 1324.73 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO EM CONSERTO EM EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N57 | 02137866000174 | CARDIO CENTER COM E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02287 | 02/04/2007 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO EM GENERO ALIMENTICIOS COMO PAES CONFORME PROCESSO DE N57 | 01678888000189 | PANIFICADORA VERDES MARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02327 | 03/04/2007 | 580.00 | 580.00 | Servico realizado em equipamentos de informatica. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02300 | 03/04/2007 | 928.12 | 928.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ALBUMINA 500 GR, ARROZINA 200G E FARINHA DE ARROZ DESC NA OF N. 01/07 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02298 | 03/04/2007 | 0.00 | 0.00 | LEITE LONGA VIDA | 03536020000170 | CDS ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02302 | 03/04/2007 | 2317.20 | 2317.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESC NA OF N. 02/07 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02293 | 03/04/2007 | 396.00 | 396.00 | o valor que se empenha e referente ao fornecimento de ataduras de crepom dez por quatro e meio e quinze por tres | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02294 | 03/04/2007 | 369.41 | 369.41 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de duas placas de rede um mouse um te-clado e outros | 04110643000149 | B&C INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02292 | 03/04/2007 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTODE NUMERO 227/2007.......................................... | 09094145000254 | HARLANO MACHADO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02306 | 03/04/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA DEMATERIAL DE CONSUMO. KARLA VALERIA H DE LIMA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.CEREST/RENAST-SAUDE DO TRABALHADOR,C/C.10.350-0. | 00001146472404 | KARLA VALERIA HENRIQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02307 | 03/04/2007 | 8935.12 | 8935.12 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). EM FAVOR DO CEREST/PB. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.10350-0,AG.1.618-7, BANCO DOBRASIL. | 00001146472404 | KARLA VALERIA HENRIQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02309 | 03/04/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DO CEREST/PB | 00001146472404 | KARLA VALERIA HENRIQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 03/04/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/06,CONF.OF.No.136,SUS/GAP/TFD,C/C202.361-X. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02321 | 03/04/2007 | 7352.00 | 7352.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DO HOSP.REG.DE CAJAZEIRAS. | 00050046306404 | ALMERINDA XAVIER DE LACERDA OU H R CAJAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02322 | 03/04/2007 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE EUDES JOSECHAVES.PARA COMPLEMENTAR A NE1958. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02295 | 03/04/2007 | 490.00 | 490.00 | REFERENTE A 05 DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL), SAUDEDO TRABALHADOR,C/C.10.350-0. | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 03/04/2007 | 85.00 | 85.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,CONV.PAM-DST/AIDS, C/C.9.479-X. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02315 | 03/04/2007 | 6353.50 | 6353.50 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A ESTA SES, DURANTREA CAMPANHA DE INVERNO A VERAOUSE CAMISINHA. CONFORME CONSTANA O.S.NO.78/07. CONCORRENCIANO.01/03. COM RECURSOS DO CONVPLANO ACOES E METAS-DST/AIDS -C/C 9.479-X............................................................................... | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02316 | 03/04/2007 | 988.47 | 988.47 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AONUCLEO DE DST/AIDS/SES. CONFORME CONSTA NO PF.NO.79/07. PREGAO NO.111/06. COM RECURSOS DOCONV.PLANO ACOES E METAS-DST /AIDS-C/C 9.479-X........................................................................................................ | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02317 | 03/04/2007 | 1093.45 | 1093.45 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AONUCLEO DE DST/AIDS/SES. CONFORME CONSTA NO PF.NO.80/07.- PREGAO NO.111/06. COM RECURSOS DOCONV. PLANO ACOES E METAS-DST/AIDS-C/C 9.479-X........................................................................................................ | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 03/04/2007 | 123.00 | 123.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,CONV.PAM-DST/AIDS, C/C.9.479-X. | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 03/04/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,CONV.PAM-DST/AIDS, C/C.9.479-X. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LOMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 03/04/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DO CURSODE ESPECIALIZACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCASTRANSMISSIVEIS PELA UFRN. EMNATAL/RN (6a.MES). PELO CONV .PROJETO VIGISUS II. - C/C 10.055-2..................................................................................... | 00018136338434 | FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 03/04/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DO CURSODE ESPECIALIZACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCASTRANSMISSIVEIS PELA UFRN. EMNATAL/RN. (6a.MES) PELO CONV .PROJETO VIGISUS II. - C/C 10.055-2..................................................................................... | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02313 | 03/04/2007 | 324.00 | 324.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS PELA UFRN. EM NATAL/RN .(6a.MES). PELO CONV.PROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2..................................................................... | 00023644036420 | VANIA REGINA C DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02314 | 03/04/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS PELA UFRN. EM NATAL/RN .(6a. MES). PELO CONV.PRJETO VIGISUS-C/C 10.055-2........................................................................ | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 03/04/2007 | 85.00 | 85.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02304 | 03/04/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL),PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02305 | 03/04/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL).PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00024994065420 | PEDRO MONTEIRO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02291 | 03/04/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 03/04/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,PPI/ECD/MULTIVACINACAO, C/C.6.106-9. | 00029943981415 | DIANA DE FATIMA ALVES PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02323 | 03/04/2007 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO,01 CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT,MARCA: KOMECO, DESTINADOA COORDENACAO DE PROMOCAO SAUDE DA MULHER,CRIANCA E ADOLES-TE,CONF.PF.No.09/07,MEMO: No.002;CPSMCA.CONV.PPI/TET. NEONATAL/CPSMCA,C/C.6.106-9. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02324 | 03/04/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO,01 CONDICIONADOR DE AR,CAPACIDADE 7000 BTUS,MARCA: PLATINUM,DESTINADO A COORDENACAO DEPROMOCAO SAUDE MULHER, CRIANCAE ADOLECENTE,CONF.PF.No.70/07.MEMO:No.002/CPSMCA.PPI/TET.NEONATAL/CPSMCA,C/C.6.106-9. | 70175260001317 | ELETRO SHOPPING |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02326 | 03/04/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO,01 CONDICIONADOR DE AR.CAPACIDADE 7000 BTUS,MARCA: PLATINUM,DESTINADO A COORDENACAO DEPROMOCAO SAUDE MULHER, CRIANCAE ADOLESCENTE,CONF.PF.No.70/07MEMO:No.002/CPSMCA.PPI/TET.NEONATAL/CPSMCA,C/C.6.106-9. | 70175260001317 | ELETRO SHOPPING |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02318 | 03/04/2007 | 37800.00 | 37800.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR. DESTINADOS AOHEMOCENTRO DA PARAIBA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.76/07 - PREGRAO NO.129/06. PELO CONV.3571/04-HEMOTERAPIA-C/C 9.813-2........................................................................................................................... | 61100244000130 | FANEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02319 | 03/04/2007 | 3500.00 | 3500.00 | AQUISICAO DE ALICATESPARA ORDENHA PARA BOLSA DE SANGUE. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NO PF.NO .77/07-PREGAO NO.129/06. COM RECURSOS DO CONV.3571/04- HEMOTERAPIA-C/C 9.813-2....................................................................................................... | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 03/04/2007 | 957.00 | 957.00 | REFERENTE A 06 1/2 DIARIAS,CONV.3489/05 - ADOLESCEN-TE/JOVENS,C/C.10.213-X. | 00054369460468 | VALDEREZ ARAUJO DE LIMA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02310 | 03/04/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .POR REALIZAR ARTICULACAO COMOS NRS, PARA COORDENADR ACOESEDECUTIVAS NO PNCD. EM GUARABIRA E CUITE. SAIDA: 23/04/07 RETORNO: 27/04/07. COM RECURSOSDA PPI/ECD/VS-C/C 6.106-9................................................................. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02345 | 04/04/2007 | 7776.00 | 7776.00 | AQUISICAO DE SORO GLICO-SADO E FISIOLOGICO | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02338 | 04/04/2007 | 306.00 | 306.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 138/2007..................................... | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02340 | 04/04/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUMERO 0231/2007......................................... | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02341 | 04/04/2007 | 66.00 | 66.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 0230/2007............................................ | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02342 | 04/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL NODIA 02/04/2007 DAS 18h AS 22h TOTALIZANDO 64.000 LITROS................................... | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02344 | 04/04/2007 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE ENTREGA DE AGUA POTAVEL NO DIA 02/04/2007 DAS 18h AS 22h TOTALIZANDO 64.000 LITROS CONF. OS. NUM. 024/07. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 02333 | 04/04/2007 | 1936.00 | 1936.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE COPA/COZINHA PARAMANUT.DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-077/2007,ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02334 | 04/04/2007 | 5085.00 | 5085.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSGENEROS DE ALIMENTO P/MANUTEN-CAO DO COMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-076/07,ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 02335 | 04/04/2007 | 2632.35 | 2632.35 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE LIMPEZA E HIGIENE P/MA-NUTENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-078/2007,ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02346 | 04/04/2007 | 1732.30 | 1732.30 | Aquisicao de medicamentos com urgencia conforme processo n202/07. | 44734671000402 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02337 | 04/04/2007 | 545.40 | 545.40 | PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS CONFORME PROCESSO N982007 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02330 | 04/04/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02331 | 04/04/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00091406048372 | VALERIO GENARIO BORGES DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02332 | 04/04/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02350 | 09/04/2007 | 280.00 | 280.00 | AGUA DESTILADA ESTERIL, EMBALAGEM PLASTICA DE 10ML ORIGINAL DO FABRICANTE COM NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, LOTE E DATA DE FABRICACAO - OF N. 06/07 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02351 | 09/04/2007 | 37.77 | 37.77 | JUST FOR KIDS | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02348 | 09/04/2007 | 820900.04 | 820900.04 | REFERENTE A PAGAMENTOSDOS PRESTADORES DE SERVICOSCREDENCIADOS NO SISTEMA DE INTERNACAO HOSPITALAR DO SUS,(MEDIA COMPLEXIDADE),SOB GESTAOESTADUAL,COMPETENCIA FEVEREIRO/07,CONF.CONSTA OF.No.015-NUA/SES.GESTAO PLENA,C/C.58.105-4. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02349 | 09/04/2007 | 1152487.26 | 1152487.26 | REFERENTE A PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS, SOBGESTAO ESTADUAL,COMPETENCIA,FEVEREIRO/07,CONF.CONSTA NO OF.No.016/NUA-SES.GESTAO PLENA,C/C.58.105-4. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02347 | 09/04/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02392 | 10/04/2007 | 2066.00 | 2066.00 | GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02393 | 10/04/2007 | 1729.11 | 1729.11 | valor que se empenha para o fornecimento de MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS DESC, NA OF N. S/N, PROC 014/07 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02394 | 10/04/2007 | 1500.00 | 1500.00 | EQUIPO SAMTRONIC PARA BOMBA DE INFUSAO - PADRAO C/ FILTRO | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02352 | 10/04/2007 | 25470.00 | 25470.00 | EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO N 0016/06 ,PREGAO N 001/06 QUE POR FALTA DE RECURCOS E DOCUMENTACAO DO FORNECEDOR , NAO FOI DEVIDAMENTE PAGO NO PERIODO | 17159229000176 | LABORATORIO TTEUTO BRASILEIRO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02353 | 10/04/2007 | 9864.10 | 9864.10 | EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO N 00017/06 ,PREGAO N 002/06 , QUE POR FALTA DE RECURCOS FINANCEIROS E DOCUMENTOS DO FORNECEDOR NAO FOI PAGO ANTERIORMEN | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02359 | 10/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES CONFORME ORDEM DE SERVICO DE NUMERO 022/2007.......................................... | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02360 | 10/04/2007 | 1377.00 | 1377.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA A GRANEL CONF. ORDEM DE FORNE-CIMENTO NUM. 0229/2007...................................... | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02373 | 10/04/2007 | 16172.13 | 16172.13 | AQUISICAO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02374 | 10/04/2007 | 448.00 | 448.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA | 00020761724400 | JOSE ALVES DAMASCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02354 | 10/04/2007 | 280.00 | 280.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de com- plexo b injetavel | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 10/04/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MWENOR IGOR MACEDO DE ARAUJOEM FORTALEZA/CE. COM RECURSOSDO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00076022005434 | SOLANGE MACEDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 10/04/2007 | 75.00 | 75.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD.- C/C202.361-X................................................... | 00080467644420 | HELLOSMAN DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 10/04/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA;CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X................................................... | 00005581556423 | JOSE COELHO SALVADOR NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 10/04/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BELO HORIZONTE/MGCOM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X............................................... | 00005782830425 | RUTE DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 10/04/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00001264901470 | JOELMA CRISTINA V DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 10/04/2007 | 12500.00 | 12500.00 | REFERENTE A PAGAMENTODA TABELA DE PLUS SALARIAL DOSSERVIDORES DO CEREST-PB, COMPETENCIA MARCO/07,CONF.OF.No. /07/CEREST/PB.RECURSOS DO CEREST/RENAST/SAUDE DO TRABALHA-DOR,C/C.10.350-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 10/04/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006340632432 | WILL BRYMER S VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 10/04/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE ISAAC ANTONIODE M PEREIRA.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00096479540425 | MARIA DA PENHA A DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 10/04/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE ISAAC ANTONIODE M. PEREIRA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00096479540425 | MARIA DA PENHA A DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 10/04/2007 | 75.00 | 75.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE BAURU.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00020377339415 | GLAUCIA MARIA ANDRADE MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 10/04/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00013190016453 | MARIA CANDIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 10/04/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00025092561491 | MARIA DAS NEVES ALCANTARA PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 10/04/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2.............................................................. | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02355 | 10/04/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DAIRAI DESTINO RECIFE | 00052705455434 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02356 | 10/04/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02357 | 10/04/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02361 | 10/04/2007 | 44060.00 | 44060.00 | CONTRATO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA HOSPITALAR CONFORME PROCESSO 101/2006 | 07442731000136 | JMT SERVICOS E LOC. DE MAO DE OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02362 | 10/04/2007 | 22016.23 | 22016.23 | CONTRATO DE PRESTACAO DE SER VICOS DE LABORATORIO DE ANALI SES CLINICAS CONFORME PROCESSO N 293/05 | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02363 | 10/04/2007 | 29252.02 | 29252.02 | AQUISICAO DE AR MEDICINAL CONFORME PROCESSO N 254/2007 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02364 | 10/04/2007 | 4260.40 | 4260.40 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE CONFORME PROCESSO N 256/2007 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02365 | 10/04/2007 | 2179.70 | 2179.70 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESECONFORME PROCESSO N 255/2007 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02384 | 10/04/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS (COLABORADOR EVENTUAL) .SAIDA: 19/03/07 RETORNO: 23/03/07. JPA/CATOLE DO ROCHA/PRIC.ISABEL. PELA PPI/ECD/VS- C/C 6106-9................................................................................................................................................. | 00043650481472 | SANDRA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02385 | 10/04/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .SAIDA; 09/04/07 RETORNO: 13/04/07. JPA/PATOS/PIANCO. COM RECURSOS DA PPI/ECD/VS-C/C 6.1069..................................................................................................................................................... | 00043650481472 | SANDRA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 10/04/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DA PPI/ECD/VS-C/C 6.106-9............................................................................ | 00013961926468 | MARIA VILANI SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 10/04/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DA PPI/ECD/VS-C/C 6.106-9............................................................................ | 00013961926468 | MARIA VILANI SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 10/04/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DA PPI/ECD/VS-C/C 6.106-9............................................................................ | 00039548473453 | MAZUREIK MORAES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 10/04/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DA PPI/ECD/VS-C/C 6.106-9............................................................................ | 00013961926468 | MARIA VILANI SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 10/04/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DA PPI/ECD/VS-C/C 6.106-9............................................................................ | 00013301713491 | PEDRO ANTONIO DAS FLORES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02391 | 10/04/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .SAIDA: 26/03/07 RETORNO: 30/03/07. JPA/CAJAZEIRAS/SOUSA/JPA.PELA PPI/ECD/VS-C/C 6.106-9... | 00043650481472 | SANDRA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 10/04/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONV/1805-00 -VIOLENCIA SEXUAL-C/C 6.934-5.............................................................. | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 10/04/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONV/1805/00 -VIOLENCIA SEXUAL-C/C 6.934-5.............................................................. | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02377 | 10/04/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). SAIDA:23/03/07 RETORNO: 23/03/07.JPA/GUARABIRA/JPA. COM RECUROS DOCONV.1805/00-VILENCIA SEXUAL -C/C 6.934-5........................................................................................................................................... | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02358 | 10/04/2007 | 2940.00 | 2940.00 | Aquisicao de generos/alimenticios, conforme oficio019/07. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 02413 | 11/04/2007 | 21907.00 | 21907.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao_mes de marco | 00004064340426 | JOILMA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 02414 | 11/04/2007 | 4381.40 | 4381.40 | o valor que se empenha e refe-rente ao inss | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02395 | 11/04/2007 | 5644.83 | 5644.83 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES E CONGENERES) , CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02396 | 11/04/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ORTIFRUTIGRANJEIROS), CONFORME PROCESSO EM AANEXO. | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02410 | 11/04/2007 | 336.00 | 336.00 | valor que se empenha para o fornecimento de BROMIDRATO DE FENOTEROL GOTAS E ROMETO DE IPATROPIO GOTAS | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02397 | 11/04/2007 | 1995.00 | 1995.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/SERV.DE LOCACAO DE 02COPIADORAS:ED-2060 E AL-1645 ,REF.AOS MES DE JANEIRO A MARCO/2007,CONF.AF-81/2007, ANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02398 | 11/04/2007 | 336.00 | 336.00 | AQUISICAO DE ASSINATURA DE JORNAL CONFORME PROCESSO N 2602007 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02399 | 11/04/2007 | 333.15 | 333.15 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR CONFORME PROCESSO N 259/2007 | 00028986000108 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02412 | 11/04/2007 | 4913.36 | 4913.36 | Aquisicao de Generos Alimenticios conforme processo 171/07. | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02401 | 11/04/2007 | 3800.00 | 3800.00 | LOCACAO DE MISTURADOR DE NI TROGENIO E OXIGENIO CONFORME PROCESSO N 258/2007 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02402 | 11/04/2007 | 22288.69 | 22288.69 | AQUISICAO DE SERVICOS LABORA TORIAIS CONFORME PREGAO 011/05 | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02403 | 11/04/2007 | 7320.00 | 7320.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 152/2007 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02404 | 11/04/2007 | 930.60 | 930.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 131/2007 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02405 | 11/04/2007 | 1228.90 | 1228.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 135/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02406 | 11/04/2007 | 3631.75 | 3631.75 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 132/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02407 | 11/04/2007 | 5856.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 91/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02408 | 11/04/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02409 | 11/04/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02400 | 11/04/2007 | 811.92 | 811.92 | Aquisicao de Garrafoes/de agua mineral de 20 litros,conforme oficio 035/07 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02449 | 12/04/2007 | 0.00 | 0.00 | APARELHO DE FAX DE MESA COM TELEFONE ACOPLADO COM DISCAGEM AUTOMATICA, PICOTE MANUAL, PAPEL TERMICO, ALIMENTADOR AUTOMATICO ETC - OF N. 01/07 | 09930165006763 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 12/04/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE LYRONNE TABATHON L.L.DE AQUINO. NA CIDADE DESAO PAULO.FESEP/SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00076912841449 | LYNDALVA REJANE LIMA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02415 | 12/04/2007 | 230.00 | 230.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIM PEZA CONFORME PROCESSO N 106/ 07 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02416 | 12/04/2007 | 176.00 | 176.00 | AQUISICAO D MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 203/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02417 | 12/04/2007 | 255.00 | 255.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 162/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02418 | 12/04/2007 | 848.00 | 848.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 222/ 2007 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02419 | 12/04/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 134/ 2007 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02420 | 12/04/2007 | 851.00 | 851.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 223/ 2007 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02421 | 12/04/2007 | 3826.00 | 3826.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 222/ 2007 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02422 | 12/04/2007 | 5962.00 | 5962.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 223/ 2007 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02423 | 12/04/2007 | 296.14 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 64/07 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02424 | 12/04/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 134/ 2007 | 11991494000300 | SUPERMERCADO TROPEIRO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02425 | 12/04/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 77/2007 | 11991494000300 | SUPERMERCADO TROPEIRO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02426 | 12/04/2007 | 165.00 | 165.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 68/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02427 | 12/04/2007 | 3000.00 | 3000.00 | SERVICO DE REPOSICAO DE BORRACHA DO PISO DAS DEPENDENCIAS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO N 226/2007 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02428 | 12/04/2007 | 785.00 | 785.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA NO HOSPITAL CONFORME PROCESSO N 108/2007 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02429 | 12/04/2007 | 286.90 | 286.90 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PIN TURA DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO N 108/2007 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02430 | 12/04/2007 | 840.56 | 840.56 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA COZINHA CONFORME PROCESSO N 144/2007 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02431 | 12/04/2007 | 152.00 | 152.00 | AQUISICAO PARA COZINHA CONFORME PROCESSO N 154/2007 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02432 | 12/04/2007 | 20.00 | 20.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO CONFORME PROCESSO N 154/2007 | 05696170000176 | A TRES COM REP E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02433 | 12/04/2007 | 485.00 | 485.00 | SERVICO DE MANUTENCAO SE VEI CULO DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO N 187/2007 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02434 | 12/04/2007 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCAR TAVEL CONFORME PROCESSO N 201/2007 | 03326058000118 | PALHETA JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02435 | 12/04/2007 | 170.00 | 170.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 202/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02436 | 12/04/2007 | 4465.00 | 4465.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 202/2007 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02437 | 12/04/2007 | 28.00 | 28.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 202/2007 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02438 | 12/04/2007 | 26.00 | 26.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 104/2007 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02439 | 12/04/2007 | 3900.00 | 3900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 145/07 | 08568526000184 | TIAGO REGIS MOURA CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02440 | 12/04/2007 | 1584.00 | 1584.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 183/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02441 | 12/04/2007 | 960.00 | 960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 12/2007 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02442 | 12/04/2007 | 2145.00 | 2145.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 131/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02443 | 12/04/2007 | 2196.00 | 2196.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 183/2007 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02444 | 12/04/2007 | 260.00 | 260.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 104/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02445 | 12/04/2007 | 2145.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 131/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02446 | 12/04/2007 | 420.00 | 420.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 217/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02447 | 12/04/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 160/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02448 | 12/04/2007 | 610.00 | 610.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOCONFORME PROCESSO N 215/2007 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 02454 | 13/04/2007 | 20000.50 | 20000.50 | IMPORTANCIA EMP. P/AQUISICAODE 2.353 M3 DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO P/MANUT.DO COMPLEXODE SAUDE,CONF.DISCRIMINADO NAAF-82/207, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02480 | 13/04/2007 | 3290.80 | 3290.80 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ORTIFRUTIGRANJEIROS), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 13/04/2007 | 20000.00 | 20000.00 | REPASSE PARA ATENDERDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. CONFORME CONSTA NO OF.N.20/07. PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 13/04/2007 | 11322.40 | 11322.40 | REPASSE PARA ATENDERDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/07. CONFORME CONSTA NO OF.N.21/07. PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 13/04/2007 | 1500.00 | 1500.00 | REPASSE PARA ATENDERDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/07. CONFORME CONSTA NO OF.N.23/07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 13/04/2007 | 960.00 | 960.00 | REPASSE PARA ATENDERDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. CONFORME CONSTA NO OF.N.24/07. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 13/04/2007 | 7000.00 | 7000.00 | REPASSE PARA ATENDERDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. CONFORME CONSTA NO OF.N.34/07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 13/04/2007 | 11146.32 | 11146.32 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,COMPETENCIA JANEIRO/07,CONF.OF.CDJP/No.019/07. REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 13/04/2007 | 13898.14 | 13898.14 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,EM FAVOR DO CAPS. CONF.OF./CAPS/TES/No. 18/07. REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 13/04/2007 | 21703.00 | 21703.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07.EM FAVOR DOCENTR ODONTOLOGICO DE CRUZ DASARMAS-COCA,CONF.OF.No.132/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C. 5.660-X. | 00064531520459 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA OU C O C A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 13/04/2007 | 15440.00 | 15440.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07,CONF.OF. No.134/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268001213 | COMP PSIQUIATRICO COL JULIANO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 13/04/2007 | 58062.11 | 58062.11 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07,CONF.OF. No.133/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268000241 | HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 13/04/2007 | 56913.17 | 56913.17 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07,CONF. OF.No.140/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268001566 | HOSPITAL E MAT SANTA FILOMENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 13/04/2007 | 78430.78 | 78430.78 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07,CONF.OF. No.139/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 13/04/2007 | 181214.17 | 181214.17 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07,CONF.OF. No.138/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08677510001009 | HOSPITAL REG DEP JANDUHY CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 13/04/2007 | 133919.18 | 133919.18 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07,CONF.OF. No.141/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268002023 | HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 13/04/2007 | 54829.02 | 54829.02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07,CONF. OF.No.142/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 13/04/2007 | 60382.91 | 60382.91 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07,CONF. OF.No.144/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08677510001181 | MATERNIDADE DR PEREGRINO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 13/04/2007 | 86423.88 | 86423.88 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07, CONF.OF.No.135/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 13/04/2007 | 49294.82 | 49294.82 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JANREIRO/07,CONF.OF.No.136/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268000594 | HOSPITAL DOEN CONT DR CLEMENTINO FRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 13/04/2007 | 335864.46 | 335864.46 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07,CONF.OF. No.119/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003852 | HOSP REG DE URG E EMERG DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 13/04/2007 | 736695.73 | 736695.73 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07,CONF.OF. No.148/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 13/04/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DO PACIENTE JEANKENNEDY DA S. MARINHO.NA CIDADE DO RECIFE.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00005348178403 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 13/04/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE RAISSA GABRIELA C. CABRAL.NA CIDADE DE BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002750437466 | MELISSA GUIMARAES S C GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 13/04/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE MARTINIANO OLIVEIRA DA S. JUNIOR.NA CIDADEDE BAURU.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00003594317471 | ANA ANDREA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 13/04/2007 | 30.00 | 30.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE FRANCISCA DEPAULA SILVA.NA CIDADE DO RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00053021495400 | FRANCISCA DE FATIMA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 13/04/2007 | 75.00 | 75.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE LUCIANO BARROSDANTAS.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00035450029420 | MARIA BERNADETE M DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 13/04/2007 | 623786.10 | 623786.10 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO). DOS SISTEMAS DE PAGAMENTO SUS/PPI/ECDE PROFAE.REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/07,DE ACORDO COM OQUE PRECEITUA A PORTARIA 223/96,CONF.OF.USA/No.26/07. REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 13/04/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE PATRICK TEIXEIRA DORNELES PIRES.NA CIDADE DEPORTO ALEGRE.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00040551466049 | EVERTON DORNELES PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 13/04/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE LUCAS FABRICIODA SILVA.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004999145464 | MARIA DO LIVRAMENTO F DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 13/04/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00020125097387 | AGEU ALVES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 13/04/2007 | 386.40 | 386.40 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/07. CONFORME CONSTANO OF.N.13/07. PELO SUS/ GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 13/04/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO. CONFORME CONSTANO OF.N.14/07. PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00044187645420 | MARIZELMA ANANIAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 13/04/2007 | 3996.00 | 3996.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/07. CONFORME CONSTA NO OF.N.15/07. PELO SUS/GAPTFD - C/C 202.361-X. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 13/04/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO. CONFORME CONSTA NOOF.N.16/07. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 13/04/2007 | 13786.66 | 13786.66 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/07. CONFORME CONSTANO OF.N.17/07. PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 13/04/2007 | 5166.00 | 5166.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/07. CONFORME CONSTANO OF.N.18/07. PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 13/04/2007 | 14975.68 | 14975.68 | REPASSE PARA ATENDERDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. CONFORME CONSTA NO OF.N. 19/07 .PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361X. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02470 | 13/04/2007 | 21647.10 | 21647.10 | LIBERACAO DE RECURSOSCONV. No.23/06, SAUDE/SUPLAN,DESTINADO A OBRAS NA COLONIAGETULIO VARGAS,MEDICAO No. 03/07,CONF.OF.No.462/07.PPI/VS,C/C.6.106-9. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02463 | 13/04/2007 | 62.60 | 62.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE URGENCIA PARA PACIENTE COM ENVENANMENTO. | 02350721000157 | MM FARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02451 | 13/04/2007 | 1155.00 | 1155.00 | Exames especializados de anatomopatologia para pacientes deste hospital. | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02452 | 13/04/2007 | 2388.29 | 2388.29 | Servicos de Tomografias de ur-gencia para este orgao. | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02453 | 13/04/2007 | 5996.10 | 5966.68 | Servicos de tomografias de ur-gencia para este hospital. | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02484 | 13/04/2007 | 747.10 | 747.10 | Aquisicao de urgencia de medicamentos conforme processo 135/07 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 13/04/2007 | 16719.00 | 16719.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07,CONF.OF.No.145/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 13/04/2007 | 1140.00 | 1140.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07,CONF.OF.No.153/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268040918 | HEMONUCLEO DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 13/04/2007 | 771.40 | 771.40 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07,CONF.OF.No. 152/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268011809 | HEMONUCLEO DE ITAPORANGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 13/04/2007 | 997.40 | 997.40 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07,CONF.OF.No. 151/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X | 08778268220160 | HEMONUCLEO DE PRINCESA ISABEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 13/04/2007 | 73178.00 | 73178.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,(GRATIFICACAO DE INCEN-TIVO ADMINISTRATIVO), DOS SISTEMAS DE PAGAMENTO SUS/PPI/ECDE PROFAE,REFERENTE A COMPETEN-CIA JANEIRO/07,DE ACORDO COM OQUE PRECEITUA A PORTARIA 223/96,CONF.OF.USA/No.26/07.PPI/VSC/C.6.106-9. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 02505 | 16/04/2007 | 9000.90 | 9000.90 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT. DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-083/2007, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 02506 | 16/04/2007 | 7043.80 | 7043.80 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.MEDICOS HOSPITALAR P/MANU-TENCAO DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-084/2007, ANEXO. | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MED HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 02507 | 16/04/2007 | 12968.39 | 12968.39 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT. DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-079/2007,ANEXO. | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MED HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 16/04/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.CONV.PROJETO VIGIUS II,C/C.10.055-2. | 00016095880459 | NADJA SARMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 16/04/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,PROJETO VIGISUS II, C/C.10.055-2. | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 16/04/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.CONV.PROJETO VIGISUS II,C/C.10.055-2. | 00010980997453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 16/04/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.CONV.PROJETO VIGISUS II,C/C.10.055-2. | 00016095880459 | NADJA SARMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 16/04/2007 | 140010.30 | 140010.30 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07,CONF.OF. No.137/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 16/04/2007 | 21264.00 | 21264.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07,CONF. OF.No.122/07.REDE HOSPITALAR, REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 16/04/2007 | 7780.00 | 7780.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07,CONF.OF. No.126/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 16/04/2007 | 14460.00 | 14460.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07,CONF.OF. No.125/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 16/04/2007 | 16827.19 | 16827.19 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07,CONF.OF. No.123/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 16/04/2007 | 43604.00 | 43604.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07,CONF.OF. No.124/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08677510003206 | HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 16/04/2007 | 45494.00 | 45494.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07,CONF.OF. No.121/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 16/04/2007 | 32849.90 | 32849.90 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07,CONF.OF. No.127/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 16/04/2007 | 161759.29 | 161759.29 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.48/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............... | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 16/04/2007 | 6272.50 | 6272.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.12/LAREG. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 16/04/2007 | 18531.92 | 18531.92 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07,CONF.OF. No.128/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 16/04/2007 | 2958.49 | 2958.49 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. EM FAVOR DO CENTRO DEORIENTACAO E APOIO SOROLOGICO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07CONFORME CONSTA NO OF.NO.02/07PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X...................................................................................................................... | 00027715337404 | OLINELMA LOPES GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 16/04/2007 | 59978.10 | 59978.10 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.22/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............... | 00013719165434 | MARIA GISELIA CABRAL BARRETO OU CDC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 16/04/2007 | 7074.00 | 7074.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07,CONF.OF. No.129/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003429 | HOSPITAL SEVERINO VIRIATO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 16/04/2007 | 67091.58 | 67091.58 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.56/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............... | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 16/04/2007 | 96621.00 | 96621.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07,CONF.OF. No.120/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08677510002404 | HOSPITAL DIS DEP MANOEL G DE ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 16/04/2007 | 12210.75 | 12210.75 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07,CONF.OF. No.118/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 16/04/2007 | 165562.60 | 165562.60 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07,CONF.OF. No.143/07/NUA/SES.REDE HOSPITALARC/C.5.660-X. | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 16/04/2007 | 8290.00 | 8290.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07,CONF.OF. No.131/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 16/04/2007 | 2705.56 | 2705.56 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/07,CONF. OF.No.130/07/NUA/SES.REDE HOSPITALARC/C.5.660-X. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 16/04/2007 | 271.00 | 271.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,CONV.FINLACEN.C/C.6.106-9 | 00042578981434 | MARCELO EDUARDO LIA FOOK |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02503 | 16/04/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02504 | 16/04/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00004792579490 | WILMA MACIEL CANDIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 16/04/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PPI/ECD/VS,C/C.6.106-9. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02536 | 16/04/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR MOTEBOOK. DESTINADOS A COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE. CONFORME CONSTA NO PF.NO.78/07 - PREGAO NO.130/06. COM RECURSOS DAPPI/VS-C/C 6.106-9...................................................................................................... | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 16/04/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PPI/MULTIVACINACAO,C/C.6.106-9 | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 16/04/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PPI/MULTIVACINACAO, C/C.6.106-9. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 16/04/2007 | 860.00 | 860.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07,CONF.OF.No.148/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268200160 | HEMONUCLEO DE MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 16/04/2007 | 32978.50 | 32978.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07,CONF.OF.No.149/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 16/04/2007 | 850.00 | 850.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07,CONF.OF.No.146/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268060918 | HEMONUCLEO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 16/04/2007 | 1189.50 | 1189.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07,CONF.OF.No.147/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268210160 | HEMONUCLEO DE PIANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 16/04/2007 | 830.00 | 830.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,EM FAVOR DO HEMONUCLEODE PICUI,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/07,CONF.OF.No.154/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 16/04/2007 | 3555.00 | 3555.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07,CONF.OF.No.155/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268050918 | HEMONUCLEO DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 16/04/2007 | 1165.00 | 1165.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07,CONF.OF.No.150/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268030918 | HEMONUCLEO DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 02544 | 17/04/2007 | 11193.50 | 11193.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC. NA AF-85/2007, ANEXO. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 02546 | 17/04/2007 | 8808.60 | 8808.60 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-86/2007, ANEXO. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 02548 | 17/04/2007 | 10060.70 | 10060.70 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-88/2007, ANEXO. | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 02549 | 17/04/2007 | 5941.00 | 5941.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.MEDICOS HOSPITALAR,PARA MANUTENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-87/2007, ANEXO. | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02547 | 17/04/2007 | 220.00 | 220.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA MOQ 2434 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 17/04/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA FISCALIZACAO DE OBRAS NOSHOSPITAIS DE ITABAIANA E CAMPINA GRANDE/PB................................................ | 00011388269449 | ROBERTO ESTEVAO C DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 17/04/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIALEVANTAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO/PB..................................................................... | 00011388269449 | ROBERTO ESTEVAO C DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02586 | 17/04/2007 | 827.60 | 827.60 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE IRENE PEREIRA DE LUCENAPROJETO O TRABALHO LIBERTA,CONVENIO No.030/03, REFERENTE AOMES DE MARCO/07,FOLHA DE PAGA-MENTO......................... | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 17/04/2007 | 124.30 | 124.30 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,CONDUZIR O SECRETARIO. | 00043652964420 | FRANCINALDO DA SILVEIRA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 02588 | 17/04/2007 | 72860.94 | 72860.94 | AQUISICAO DE MOVEIS.DESTINADOS AO SETOR DO PLANEJAMENTO/SES. CONFORME CONSTA NOPF.NO.105/07-CONVITE NO.01/07.FR.NO.2947/07................. | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 17/04/2007 | 89.70 | 89.70 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE .CONFORME CONSTA NOS BILHETESEM ANEXO.................................................... | 00063091747468 | GENELICE GOMES GERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 17/04/2007 | 81.70 | 81.70 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRESDE JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTA NO BILHETES EM ANEXO.................. | 00051884879420 | NAUDIMIR DE PONTES CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 17/04/2007 | 70.70 | 70.70 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRESCONFORME CONSTA NOS BILHTES EMANEXO....................................................... | 00020355130491 | ALICE DE MOURA SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 17/04/2007 | 30.00 | 30.00 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENSTERRESTRES DE JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTA NOS BILHETES EM ANEXO...... | 00029943590491 | IRANI MARCOLINO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 17/04/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR REALIZAR ARTICULACAOCOM OS NRS. PARA COORDENARACOES EDUCATIVAS NO PNCD.................................... | 00000308846400 | MARIA IVONETE B DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02594 | 17/04/2007 | 840.00 | 840.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIAATRAVES DOS EXAMES EXECUTADOS,NO SR.ANTONIO CLEOPHAS PORTODE MONOMETRIA ESOFAGICA E PHGASTRIESSOFAGICA,CONF.OS. No.86/07,OF.No.32/07. | 08973018000181 | PRONTOGASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02595 | 17/04/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DO CURSODE ESPECIALIZACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCASTRANSMISSIVEIS PELA UFRN. EMNATAL (6a.MES). (COLABORADOREVENTUAL). | 00018026656415 | ARMANDO JOSE BEZERRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02596 | 17/04/2007 | 27.00 | 27.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,(COLABORADOR EVENTUAL). | 00047318376420 | MARIA DANTAS DE O PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 17/04/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. | 00020608268453 | EMILIA DE RODAT B DA C VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 17/04/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 17/04/2007 | 85.00 | 85.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. TRANSPORTAR EQUIPAMENTOSPARA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO EM PATOS E HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA/PB.......... | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 17/04/2007 | 85.00 | 85.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. TRANSPORTAR EQUIPAMENTOSPARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB................................................. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 17/04/2007 | 51.00 | 51.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS PARA REUNIAO DE NUCLEOS EM CUITE/PB......................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 17/04/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE GLOBOS OCULARESPARA O BANCO DE OLHOS DO RIOGRANDE DO NORTE/RN.......................................... | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02603 | 17/04/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL).................................................................................................. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02604 | 17/04/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). POR PEGAR CORNEAS NO BANCO DE OLHOSDO RIO GRANDE DO NORTE/RN. SAIDA: 15/03/07 RETORNO: 15/03/07 | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02605 | 17/04/2007 | 85.00 | 85.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL). | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02606 | 17/04/2007 | 51.00 | 51.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL). | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02607 | 17/04/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,(COLABORADOR EVENTUAL). | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02608 | 17/04/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). POR LEVAR GLOBOS OCULARES AO BANCODE OLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE/RN. SAIDA: 14/03/07 RETORNO14/03/07. | 00063046148453 | CELIO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 17/04/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA AUDITORIA DE GESTAO................................................................................................ | 00020530579472 | MURILO DE SA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 17/04/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DA I REUNIAO DO CONSELHO DISTRITAL DE SAUDE INDIGINA | 00014651440487 | LUCIA DE FATIMA G MAIA DERKS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 17/04/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAACOMPANHAR AUDITORES EM AUDITORIA AO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA EM ITABAIANA/PB....................................... | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 17/04/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.ACOMPANHANDO O COORDENADOR. | 00013171810425 | FRANCISCO MOURA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02613 | 17/04/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,(COLABORADOR EVENTUAL). | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 17/04/2007 | 51.00 | 51.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR PACIENTE DERECIFE/PATOS.............................................................................. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 17/04/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 17/04/2007 | 51.00 | 51.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 17/04/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 17/04/2007 | 210.00 | 210.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 17/04/2007 | 210.00 | 210.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00013206893453 | JAONA D ARC M BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 17/04/2007 | 210.00 | 210.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02621 | 17/04/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02622 | 17/04/2007 | 51.00 | 51.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00060331291487 | LUIZ ANTONIO COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02623 | 17/04/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 17/04/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR TECNICA PARA REUNIAO DE TRABALHO EM PESQUISAQUALIFICACAO E CONTROLE SOCIALEM CAMPINA GRANDE/PB.......... | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 17/04/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,CONDUZIR O ENGENHEIRO. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 17/04/2007 | 122.00 | 122.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DA MESA REDONDA SOBRE POLITICA DE SAUDE MENTAL . | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02627 | 17/04/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,PEGAR CORNEAS. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02628 | 17/04/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL).................................................................................................. | 00040902595415 | ANADJA MARIA DOS SANTOS RIOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02629 | 17/04/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00066585252420 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 17/04/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA AUDITORIA NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA EM ITABAIANA/PB.......................................................... | 00006750010482 | EDNALVA PEREIRA LIMA DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02631 | 17/04/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 17/04/2007 | 51.00 | 51.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,INAUGURACAO DO CENTRO. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 17/04/2007 | 74.00 | 74.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,REALIZAR COOPERACAO TECNICA EM SAUDE. | 00020361009453 | SANDRA MARIA RODRIGUES TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 17/04/2007 | 159.00 | 159.00 | REFERENTE A 1 E 1/2 DIARIAS. | 00014902346400 | WALTER DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 17/04/2007 | 187.00 | 187.00 | REFERENTE A 5 E 1/2 DIARIAS. | 00023795824400 | LUCINETE DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 17/04/2007 | 270.00 | 270.00 | REFERENTE A 5 E 1/2 DIARIAS. | 00020400926415 | ROSANGELA SOARES PAIVA MADEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 17/04/2007 | 187.00 | 187.00 | REFERENTE A 5 E 1/2 DIARIAS. | 00036476161415 | MARILENE MEDEIROS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 17/04/2007 | 187.00 | 187.00 | REFERENTE A 5 E 1/2 DIARIAS. | 00016232623487 | VASTI OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 17/04/2007 | 187.00 | 187.00 | REFERENTE A 5 E 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02558 | 17/04/2007 | 209.00 | 209.00 | REFERENTE A 1 E 1/2 DIARIAS. | 00011048514404 | ARLINDO MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02559 | 17/04/2007 | 74.00 | 74.00 | REFERENTE A 1 E 1/2 DIARIAS. | 00011048514404 | ARLINDO MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 17/04/2007 | 209.00 | 209.00 | REFERENTE A 1 E 1/2 DIARIAS. | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 17/04/2007 | 209.00 | 209.00 | REFERENTE A 1 E 1/2 DIARIAS. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 17/04/2007 | 972.00 | 972.00 | REFERENTE A 3 E 1/2 DIARIAS. | 00000997870400 | PETRUCIO PEREIRA DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 17/04/2007 | 209.00 | 209.00 | REFERENTE A 1 E 1/2 DIARIAS. | 00011388269449 | ROBERTO ESTEVAO C DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02564 | 17/04/2007 | 209.00 | 209.00 | REFERENTE A 1 E 1/2 DIARIAS. | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 17/04/2007 | 73.15 | 73.15 | REFERENTE A 1 E 1/2 DIARIAS. | 00043652964420 | FRANCINALDO DA SILVEIRA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02634 | 17/04/2007 | 123.00 | 123.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,MINISTRAR TREINAMENTO INTRODUTORIO EM DST/AIDS. CON.VENIO PLANO DE ACOES E METAS/DST/AIDS,C/C.9.479-X. | 00076089886491 | SHIRLEYDE ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 02635 | 17/04/2007 | 51106.45 | 51106.45 | REFERENTE AOS EXAMES DERAIO X, MAMOGRAFIA E LITOTRIPSIA, REALIZADOS EM PACIENTESORIUNDOS DO SISTEMA UNICO DESAUDE (SUS)-CAME DE JAGUARIBE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.96/07. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X................................................. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 02636 | 17/04/2007 | 27996.88 | 27996.88 | REFERENTE AOS EXAMES DERAIO X, REALIZADOS EM PACIENTES ORIUNDOS DO SISTEMA UNICODE SAUDE (SUS)-HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMREGENCIADE CAMPINA GRANDE/PB. RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.92/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.............................. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 17/04/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02638 | 17/04/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02639 | 17/04/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA RIZOLENE DA SILVAOBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANO REAL. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02640 | 17/04/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)......................... | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02641 | 17/04/2007 | 13000.00 | 13000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA RIZOLENE DA SILVA. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02642 | 17/04/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSPITAL DE TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA ,NESTA CAPITAL, NO PERIODO DE25.01.07 A 25.02.07. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.67/07. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............................................................................................. | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02643 | 17/04/2007 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA RIZOLENE DA SILVA | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02644 | 17/04/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO SETOR DETRANSPORTES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02645 | 17/04/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO SETOR DE TRANSPORTE. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 17/04/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONDUZIR TECNICO. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02648 | 17/04/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,36.000 CAP. ISOTRETINOINADE 10MG,MARCA:ROCHE E OUTROS,DESTINADOS A NUSESP,CONF. PF.No.106/07,PREGAO No.265/06,CONTRATO PJ.No.05/06.MEDICAMENTOSESPECIAIS,C/C.10.472-8. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02650 | 17/04/2007 | 149472.00 | 149472.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,36.000CAP.DE ISOTRETINOINA DE 10MG. MARCA:ROCHE E OUTROS,DESTINADO A NUSESP, CONF.PF.No.106/07,PREGAO No.265/06,CONTRATO PJ.05/07.MEDICAMENTOSESPECIAIS,C/C.10.472-8. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02651 | 17/04/2007 | 37368.00 | 37368.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,36.000CAP. DE ISOTRETINOI-NA DE 10MG. MARCA: ROCHE,CONF.PF.No.106/07,PREGAO 265/06,CONTRATO PJ.No.05/07.PELA CONTRAPARTIDA. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 17/04/2007 | 209.00 | 209.00 | REFERENTE A 1 E 1/2 DIARIAS. | 00025209167453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 17/04/2007 | 209.00 | 209.00 | REFERENTE A 1 E 1/2 DIARIAS. | 00000571750478 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02572 | 17/04/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA UNIDADE SETORIAL DE PLANEJAMENTO/SES. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO................................. | 00016215044415 | MARIA SELMA MENDES DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02574 | 17/04/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA UNIDADE SETORIAL DE PLANEJAMENTO/SES. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA)............. | 00016215044415 | MARIA SELMA MENDES DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 17/04/2007 | 209.00 | 209.00 | REFERENTE A 1 E 1/2 DIARIAS. | 00067504590800 | JACEGUAI MARTINS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02578 | 17/04/2007 | 74.00 | 74.00 | REFERENTE A 1 E 1/2 DIARIAS. | 00009169865434 | JOSE RODRIGUES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 17/04/2007 | 119.00 | 119.00 | REFERENTE A 3 E 1/2 DIARIAS. | 00043652964420 | FRANCINALDO DA SILVEIRA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 17/04/2007 | 85.00 | 85.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. EM FAVOR DO REFERIDO MOTORISTA. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02545 | 17/04/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02550 | 17/04/2007 | 458.00 | 458.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO NO HOSPITAL CONFORME PROCESSO N 196/2007 | 09600925000148 | MENDES E OLIVEIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02551 | 17/04/2007 | 286.90 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE REPARO CONFORME PROCESSO N 108/07 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02566 | 17/04/2007 | 5239.25 | 5239.25 | ADIANTAMENTO, RM FAVORDE IVANILDO PAULO DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268040918 | HEMONUCLEO DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02583 | 17/04/2007 | 1100.00 | 1100.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS M.FILGUEIRAS. | 08778268050918 | HEMONUCLEO DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02581 | 17/04/2007 | 6890.00 | 6890.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE FRANCISCODE ASSIS M. FILGUEIRAS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG. 1188, BANCO REAL. | 08778268050918 | HEMONUCLEO DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02579 | 17/04/2007 | 1606.00 | 1606.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DEQUEIROGA. | 08778268030918 | HEMONUCLEO DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02577 | 17/04/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE MARIA DOSOCORRO DE QUEIROGA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268030918 | HEMONUCLEO DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02575 | 17/04/2007 | 9999.25 | 9999.25 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE RAISSIA MARIA G. DA NOBREGA. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02573 | 17/04/2007 | 30000.00 | 30000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE RAISSA MARIA G. DA NOBREGA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG. 1188, BANCO REAL. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02571 | 17/04/2007 | 17999.80 | 17999.80 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE JOSE NILTON DE OLIVEIRA | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02568 | 17/04/2007 | 4014.75 | 4014.75 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CELIA FIXINA BARRETO BATISTA. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268060918 | HEMONUCLEO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02569 | 17/04/2007 | 21999.11 | 21999.11 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE JOSE NILTON DE OLIVEIRA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 02652 | 18/04/2007 | 5354.00 | 5354.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC.NA AF-90/2007, ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 02653 | 18/04/2007 | 10647.20 | 10647.20 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-89/2007, ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02667 | 18/04/2007 | 153.23 | 153.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO GRAVISSIMA, ART 168 DO CNT, DA AMBULANCIA CONDUZIDA PELO MOTORISTA GERALDO | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 02659 | 18/04/2007 | 2513.40 | 2513.40 | AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIO X | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02660 | 18/04/2007 | 18190.59 | 18190.59 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPE-ZA | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02661 | 18/04/2007 | 4425.20 | 4425.20 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02662 | 18/04/2007 | 1691.81 | 1691.81 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS | 06906942000110 | DANUSIA SEIXAS SOUSA REDE FRUTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02663 | 18/04/2007 | 616.00 | 616.00 | AQUISICAO DE PAES DE 50 GR | 08357782000122 | PANIFICADORA MACIC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 18/04/2007 | 204.00 | 204.00 | PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JO AO PESSOA | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 18/04/2007 | 366.00 | 366.00 | PAGAMENTO DE SEIS DIARI AS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 18/04/2007 | 366.00 | 366.00 | PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00050046306404 | ALMERINDA XAVIER DE LACERDA OU H R CAJAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02654 | 18/04/2007 | 4240.00 | 4240.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME PROCESSO N 188/20007 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02655 | 18/04/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02656 | 18/04/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE REFORMA DEUMA SALA PARA IMPLANTACAO DOBANCO DE OLHOS DO HOSP.DE EMERGENCIA E TRAUMA S.H. LUCENA,EMJOAO PESSOA/PB,CONF. OF/GS/No.755/06,CONTRATO PJ.No.26/06. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02658 | 18/04/2007 | 19743.30 | 0.00 | REFERENTE A OBRA E REFORMA DE UMA SALA PARA IMPLAN-TACAO DO BANCO DE OLHOS DO HOSPITAL DE EMERG. E TRAUMA S. H.LUCENA, EM JOAO PESSOA/PB. CONFORME OF.GS/No.755/06,CONTRATOPJ.No.26/06. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 18/04/2007 | 750.00 | 750.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.PARTICIPAR DO SEMINARIO. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 18/04/2007 | 750.00 | 750.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.ACOMPANHAR O SECRETARIO. | 00007644434453 | JOSE DE ARIMATEIA MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 19/04/2007 | 366.00 | 366.00 | PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00002499078448 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 19/04/2007 | 366.00 | 366.00 | PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00064528405415 | MARIO MESSIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 19/04/2007 | 204.00 | 204.00 | PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 19/04/2007 | 204.00 | 204.00 | PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 19/04/2007 | 170.00 | 170.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIA RIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 19/04/2007 | 170.00 | 170.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES | 00020305397400 | JOSE TEIXEIRA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 19/04/2007 | 170.00 | 170.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE | 00020305397400 | JOSE TEIXEIRA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02688 | 19/04/2007 | 136.00 | 136.00 | PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00020305397400 | JOSE TEIXEIRA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 19/04/2007 | 170.00 | 170.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIA-RIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 19/04/2007 | 102.00 | 102.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA SOUSA | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 19/04/2007 | 102.00 | 102.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARI-AS REFERENTES A VIAGENS PARA SOUSA | 00025203983453 | JOSE MILTON LIRA MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02679 | 19/04/2007 | 9256.68 | 9256.68 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 01 CX. DE IRESSA 250MG,30COMPRIMIDOS,LABORATORIO: ASTRAZENECA,CONF.PF.No.108/07, OF.No.035/07,ACAO DE OBRIGACAO No200.2007.002.447-2. | 01792520000147 | TRADE FARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02684 | 19/04/2007 | 68.00 | 68.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS.CONDUZINDO MATERIAIS E EQUIPA-MENTOS. | 00079908497472 | IDALECIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02670 | 19/04/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02671 | 19/04/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00045035857468 | CARLOS ROMERO MAIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02672 | 19/04/2007 | 872.80 | 872.80 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER SOS CONFORME PROCESSO N 197/07 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02673 | 19/04/2007 | 256.50 | 256.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 172/2007 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02674 | 19/04/2007 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02677 | 19/04/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02678 | 19/04/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER SOS CONFORME PROCESSO N 293/07 | 00251871000188 | CLOVES FERNANDES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02675 | 19/04/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO, CONFORME OCIO N 124/200/. | 04268088000188 | CONSTRUTORRE MAT CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02701 | 20/04/2007 | 187.00 | 187.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS(10) NO ESTADO, CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO. | 00034337415491 | JUBERLY DE OLIVEIRA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02694 | 20/04/2007 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTOS DE 10 DIARIAS NO ESTADO, CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO. | 00046039546468 | INACIO COSTA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02698 | 20/04/2007 | 119.00 | 119.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS(6) NO ESTADO, CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EVENTUAL. | 00046039546468 | INACIO COSTA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02699 | 20/04/2007 | 408.00 | 408.00 | PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE ESTADO, CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EVENTUAL. | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02742 | 20/04/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE UMA BATERIA 60 AH (AJAX | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02743 | 20/04/2007 | 1727.59 | 1727.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - OF N. 01/07 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02700 | 20/04/2007 | 750.00 | 750.00 | G.L.P - CILINDRO C/CAP. PARA45KG. | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02703 | 20/04/2007 | 1568.00 | 1568.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de agua p injecao diclofenaco metroco plamida cloridato de ranitidina dipirona | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 20/04/2007 | 1060.00 | 1060.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA SALETE DE LIMA TAVARES. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02705 | 20/04/2007 | 6921.00 | 6921.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA SALETE DE LIMA TAVARES. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02706 | 20/04/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA SALETE DE LIMA TAVARES. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 20/04/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVOPDE SANDRA SARAIVA DE OLIVEIRASANTANA. PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02708 | 20/04/2007 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SANDRA SARAIVA DE OLIVEIRASANTANA. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02709 | 20/04/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SANDRA SARAIVA DE OLIVEIRASANTANA. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 20/04/2007 | 1600.00 | 1600.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DAS GRACAS DA SILVASANTOS. PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02711 | 20/04/2007 | 8899.97 | 8899.97 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DAS GRACAS DA SILVASANTOS. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CPNSUMO. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02712 | 20/04/2007 | 4498.84 | 4498.84 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DAS GRACAS DA SILVASANTOS. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 20/04/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02714 | 20/04/2007 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02715 | 20/04/2007 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)............................. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 20/04/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE COSMA CONGALVES DE ALMEIDA.PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 20/04/2007 | 2800.00 | 2800.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE COSMA GONCALVES DE ALMEIDA.PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 20/04/2007 | 140.00 | 140.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE COSMA GOLCALVES DE ALMEIDA.PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02720 | 20/04/2007 | 5360.00 | 5360.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE COSMA GOLCALVES DE ALMEIDA.PARA ATENDER DESPESAS DOM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02721 | 20/04/2007 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE COSMA GOLCALVES DE ALMEIDA.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA FISICA). | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02722 | 20/04/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE COSMA GONCALVES DE ALMEIDA.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 02723 | 20/04/2007 | 1250.00 | 1250.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DO HOSP.REG.DE URG.EMERG.C. GRANDE. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02724 | 20/04/2007 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO HOSP. REG.DE URG.EMERG.DE C.GRANDE. | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02725 | 20/04/2007 | 6250.00 | 6250.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDO HOSP.REG.DE URG.EMERG.DE C.GRANDE. | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 02726 | 20/04/2007 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02727 | 20/04/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02728 | 20/04/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02729 | 20/04/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02730 | 20/04/2007 | 4600.00 | 4600.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02731 | 20/04/2007 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO COAS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG. 1188, BANCO REAL. | 00027715337404 | OLINELMA LOPES GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02732 | 20/04/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO COAS. | 00027715337404 | OLINELMA LOPES GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02733 | 20/04/2007 | 13000.00 | 13000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DO COMPLEXOPSIQ.J. MOREIRA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG. 1188, BANCO REAL. | 00016059670415 | MARIA ALICE DE LIMA OU CP JULIANO MOREIR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02734 | 20/04/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO COMPLEXO PSQ.J.MOREIRA. | 00016059670415 | MARIA ALICE DE LIMA OU CP JULIANO MOREIR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 20/04/2007 | 5500.00 | 5500.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,FOLHA COMPLEMENTAR DOSISTEMA SUS,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/07,DE ACORDO COM OQUE PRECEITUA A PORTARIA No.223/96,CONF.OF.USA/No. 031/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02736 | 20/04/2007 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE FRANCISCO DINARTE DE LIMA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02737 | 20/04/2007 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE FRANCISCODINARTE DE LIMA. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02738 | 20/04/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE FRANCISCO DINARTE DE LIMA. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02739 | 20/04/2007 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE JOAO PAULO A. BARBOSA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02740 | 20/04/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE JOAO PAULOA. BARBOSA. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02741 | 20/04/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE JOAO PAULO A. BARBOSA. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02767 | 20/04/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE A DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL) POR PARTICIPAR DA XIV PLENARIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAUDE. EMBRASILIA/DF................... | 00001430064870 | MARIA DO SOCORRO BORGES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 20/04/2007 | 88.00 | 88.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PLANO ACOES E METAS-DST/AIDS -C/C9.479-X..................................................... | 00017664934400 | RANULFO CARDOSO JR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 20/04/2007 | 88.00 | 88.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PLANO ACOES E METAS-DST/AIDS -C/C9.479-X..................................................... | 00017664934400 | RANULFO CARDOSO JR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 20/04/2007 | 149.00 | 149.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PLANO ACOES E METAS-DST/AIDS- C/C9.479-X..................................................... | 00017664934400 | RANULFO CARDOSO JR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 20/04/2007 | 172.00 | 172.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PLANO ACOES E METAS-DST/AIDS- C/C9.479-X..................................................... | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 20/04/2007 | 119.00 | 119.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PLANO ACOES E METAS-DST/AIDS- C/C9.479-X..................................................... | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 20/04/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00018136338434 | FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02693 | 20/04/2007 | 1154.90 | 1154.90 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME EMPENHO N 134/2007 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02702 | 20/04/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02697 | 20/04/2007 | 4487.50 | 4487.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 77/07 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 20/04/2007 | 51.00 | 51.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PPITETANO NEO-NATAL/CPSMCA-C/C 6.106-9....................................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 20/04/2007 | 110.00 | 110.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PPI/TETANO NEO-NATAL/CPSMCA - C/C6.106-9..................................................... | 00010980148472 | MARIA MADALENA C GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 20/04/2007 | 110.00 | 110.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PPI/TETANO NEO-NATAL-CPSMCA- C/C6.106-9..................................................... | 00054369460468 | VALDEREZ ARAUJO DE LIMA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02769 | 20/04/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .COM RECURSOS DO CONV.PPI/ECD /MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9.................................. | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02770 | 20/04/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .COM RECURSOS DO CONV.PPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9....................................... | 00085455571400 | ORLANDO LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02771 | 20/04/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .COM RECURSOS DO CONV.PPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9....................................... | 00085455571400 | ORLANDO LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 20/04/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV,PPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9............................................................... | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 20/04/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9............................................................... | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 20/04/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DA PPI/ECD/VS-C/C 6.106-9............................................................................ | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 20/04/2007 | 110.00 | 110.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV. 2541/03-ADOLESCENTE JOVEM - C/C9.655-5..................................................... | 00054369460468 | VALDEREZ ARAUJO DE LIMA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02755 | 20/04/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). COM RECURSOS DO CONV.2541/03- ADOLESCENTE JOVEM-C/C 9.655-5..................................... | 00049199226987 | MARIANGELA DE MEDEIROS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 20/04/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONV.2541/03 -ADOLESCENTE JOVEM-C/C 9.655-5............................................................. | 00018136800430 | ANA MARIA ALVES NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 20/04/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONV.2541/03 0-ADOLESCENTE JOVEM-C/C 9.655-5............................................................ | 00018155073491 | FREDERICO ALMEIDA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 20/04/2007 | 172.00 | 172.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV. 2541/03-ADOLESCENTE JOVEM-C/C 9.655-5....................................................... | 00008912157434 | GLAUCIA MARIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 20/04/2007 | 172.00 | 172.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV. 2541/03-ADOLESCENTE JOVEM - C/C9.655-5..................................................... | 00048704865472 | JAINE FERREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 20/04/2007 | 172.00 | 172.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO2541/03-ADOLESCNTE JOVEM-C/C 9655-5....................................................... | 00013527436472 | MARIA DO SOCORRO O DE S SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02761 | 20/04/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). COM RECURSOS DO CONVENIO 2541/03-ADOLESCENTE JOVEM-C/C 9.655-5.................................. | 00016068360482 | MARIA MERCIA DE LIMA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 20/04/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO 2541/03-ADOLESCENTE JOVEM-C/C 9.655-5.......................................................... | 00023783370434 | MARIE ANTOINETTE MALZAC BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 20/04/2007 | 172.00 | 172.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO2541/03-ADOLESCENTE JOVEM -C/C9.655-5..................................................... | 00076081451453 | RACHEL GONCALVES DE HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 20/04/2007 | 172.00 | 172.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO2541/03-ADOLESCENTE JOVEM -C/C9.655-5..................................................... | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 20/04/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO 2541/03-ADOLESCENTE JOVEM-C/C 9.655-5.......................................................... | 00046788174415 | JOEL SABINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 20/04/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO 2541/03-ADOLESCENET JOVEM-C/C 9.655-5.......................................................... | 00046788174415 | JOEL SABINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 20/04/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONV.2541/03 -ADOLESCENTE JOVEM-C/C 9.655-5............................................................. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 20/04/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONV.2543/03 -ADOLESCENTE JOVEM-C/C 9.655-5............................................................. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02792 | 23/04/2007 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO ADIANTAMENTO P/ SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DES-TE HOSPITAL................................................. | 00004854349468 | OTAVIO ANTONIO AZEVEDO DE SA LEITAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02853 | 23/04/2007 | 3324.80 | 3324.80 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUM. 150/2006................. | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02854 | 23/04/2007 | 2874.20 | 2874.20 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 241/2007......................................... | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02855 | 23/04/2007 | 7049.00 | 7049.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 240/2007......................................... | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02856 | 23/04/2007 | 1591.93 | 1591.93 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RE-POSICAO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 153/2007......................................... | 05139345000144 | MULTI SOLDAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02857 | 23/04/2007 | 2440.39 | 2440.39 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LA-BORATORIO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 243/2007....................................... | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02858 | 23/04/2007 | 4279.70 | 4279.70 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUM. 13/2007.................. | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02859 | 23/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUMERO 20/2007................ | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02860 | 23/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUMERO 21/2007................ | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02861 | 23/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUM. 34/2007.................. | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02862 | 23/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUMERO 35/2007................ | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02863 | 23/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUM. 06/2007.................. | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02864 | 23/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUMERO 05/2007................ | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02865 | 23/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUMERO 04/2007................ | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02866 | 23/04/2007 | 281.00 | 281.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUMERO 25/2007................ | 41249434000107 | PROSMED PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02867 | 23/04/2007 | 1920.50 | 1920.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MA-NIPULACAO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUM. 245/2007.................................... | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02868 | 23/04/2007 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE TECIDOS CONFOR-ME ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0219/2007................................................... | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02869 | 23/04/2007 | 4240.00 | 4240.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNE-CIMENTO NUM. 0226/2007...................................... | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02870 | 23/04/2007 | 7093.00 | 7093.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTODE NUMERO 144/2007.......................................... | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02871 | 23/04/2007 | 5806.00 | 5806.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 143/2007............................................... | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02872 | 23/04/2007 | 1433.00 | 1433.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTONUMERO 169/2007............................................. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02873 | 23/04/2007 | 6590.00 | 6590.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0113/2007.................................... | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02874 | 23/04/2007 | 6590.00 | 6590.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 111/2007..................................... | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02875 | 23/04/2007 | 5572.60 | 5572.60 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0160/2007.................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02876 | 23/04/2007 | 5572.60 | 5572.60 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0233/2007.................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02877 | 23/04/2007 | 5659.00 | 5659.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0158/2007................................. | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02878 | 23/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LA-VANDERIA CONF. ORDEM DE FORNE-CIMENTO NUM. 0228/2007...................................... | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02879 | 23/04/2007 | 451.00 | 451.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSOMEDICINAL CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 252/2007....................................... | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02880 | 23/04/2007 | 1597.50 | 1597.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIDO NITROSO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 250/2007............................................. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02881 | 23/04/2007 | 532.50 | 532.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIDO NITROSO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 220/2007............................................... | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02882 | 23/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ATA NUM. 0017/06 E PREGAO 19.2006.9.0044 PELO SIL........................... | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02883 | 23/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ATA NUM. 0017/06 E PREGAO NUM. 19.2006.9.0044 PELO SIL...................... | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02884 | 23/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ATA NUM. 0017/06 E PREGAO NUM. 19.2006.9.0044 PELO SIL...................... | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02885 | 23/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ATA NUM. 0017/06 E PREGAO NUM. 19.2006.9.0044 PELO SIL...................... | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02886 | 23/04/2007 | 2423.70 | 2423.70 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE ASSESSORIA HOS- PITALAR CONF. ORDEM DE SERVICONUM. 010/2007 REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007.............. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02887 | 23/04/2007 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE COPIAS EM DUPLI-CADOR CONF. ORDEM DE SERVICO NUM. 018/2007 DO ADMINISTRADORDESTE HOSPITAL................ | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 02793 | 23/04/2007 | 660.00 | 660.00 | COPO DESCARTAVEL P/CAFE -50ML-CAIXA C/50 CENTOS. | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 02794 | 23/04/2007 | 5234.00 | 5234.00 | SACO PARA LIXO HOSPITALAR -CAP100 LITROS - MILHEIRO SACO PARA LIXO HOSPITALAR -CAP40 LITROS - MILHEIRO | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02775 | 23/04/2007 | 7059.40 | 7059.40 | AQUISICAO DE(FIOS CIRURGICOS)ORTESE E PROTESES UTILIZADOS NAS CIRURGIAS DE EMERGENCIA , ADIQUIRIDOS COM PRECOS TABELADOS PELO SUS, CONFORME PROCESSO | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02776 | 23/04/2007 | 6854.80 | 6854.80 | AQUISICAO DE GAS GLP UTILIZADOS NA COZINHA HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02777 | 23/04/2007 | 5830.00 | 5830.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE E DERIVADOS) , CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02778 | 23/04/2007 | 1073.94 | 1073.94 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO UTILIZADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24120941000127 | SOFERROS COMERCIAL DE FERROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02779 | 23/04/2007 | 2043.00 | 2043.00 | SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO EM APARELHO DE RX INTECAL TRANSPORTAVEL COM SUBISTITUICAO DE TIMER PROGRAMADOR DE MAS. | 70099924000172 | PRO MEDICINA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02780 | 23/04/2007 | 2388.33 | 2388.33 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLOS E MASSAS), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02844 | 23/04/2007 | 19060.00 | 19060.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02841 | 23/04/2007 | 2411.00 | 2411.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02833 | 23/04/2007 | 18116.00 | 18116.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02838 | 23/04/2007 | 1555.68 | 1555.68 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS | 06906942000110 | DANUSIA SEIXAS SOUSA REDE FRUTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02835 | 23/04/2007 | 27965.72 | 27965.72 | AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02827 | 23/04/2007 | 3095.00 | 3095.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02828 | 23/04/2007 | 6367.17 | 6367.17 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02829 | 23/04/2007 | 13873.19 | 13873.19 | AQUISICAO DE MEDICAMEN- TOS E MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02830 | 23/04/2007 | 1385.00 | 1385.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS - MARIA LUCIA F SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02831 | 23/04/2007 | 452.00 | 452.00 | SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM VEICULO DESTA UNIDA-DE | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02804 | 23/04/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .SAIDA: 09/04/07 RETORNO: 14/04/07. DESTINO NATAL/RN. COM RECURSOS DO CONV.PROJETO VIGISUSII - C/C 10.055-2..................................................................................................................................... | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02800 | 23/04/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .SAIDA: 09/04/07 RETORNO: 14/04/07. DESTINO NATAL/RN. COM RECURSOS DO CONV.PROJETO VIGISUSII-C/C 10.055-2....................................................................................................................................... | 00023644036420 | VANIA REGINA C DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 23/04/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2.............................................................. | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 23/04/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2.............................................................. | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02845 | 23/04/2007 | 41220.00 | 41220.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE SANDRA FERREIRA MATIAS. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02846 | 23/04/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE SANDRA FERREIRA MATIAS. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02847 | 23/04/2007 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE ELYENE DE CARVALHO COSTA. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02848 | 23/04/2007 | 36500.00 | 36500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ELYENE DECARVALHO COSTA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG. 1188 BANCO REAL. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02849 | 23/04/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). EM FAVOR DE ELYENE DE CARVALHO COSTA. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02850 | 23/04/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE CLOTILDE LUCIANA N. RODRIGUES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188 BANCO REAL. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02851 | 23/04/2007 | 47500.00 | 47500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE CLOTILDELUCIANA N. RODRIGUES. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02852 | 23/04/2007 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). EM FAVOR DE CLOTILDE LUCIANA N. RODRIGUES. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02805 | 23/04/2007 | 30134.15 | 30134.15 | REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADAPRESTADOS EM UNIDADES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO MES DE MARCO/07,CONF.OS.No.84/07,CONCORRENCIA No.03/04,TERMO ADITIVO No.03 AOCONTRATO PJ.No.84/04. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 23/04/2007 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00013190016453 | MARIA CANDIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 23/04/2007 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR EDILSON BATISTA DE SOUSA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............ | 00004278617488 | ALEXCINA BATISTA DA ANUNCIACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 23/04/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJOSEFA MIGUEL ISIDRO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD.- C/C202.361-X..................... | 00046754377453 | ANTONIO ISIDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02809 | 23/04/2007 | 31560.00 | 31560.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/07,A ESTA SECRETARIA,CONFORME OS.No.024/07,PREGAO PRESENCIAL,No.11/04,TERMO ADITIVONo.02 AO CONTRATO PJ.No.75/04. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 23/04/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR NATALIA AGATE G. BATISTA. EM SALVADOR/BA. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00087442493491 | JOSICLENE GUIMARAES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 23/04/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM GOIANIA/GO. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00051920859420 | ANA ROSA DO V MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02812 | 23/04/2007 | 27942.08 | 27942.08 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADAA ESTA SERCRETARIA,DURANTE OMES DE FEVEREIR/07,CONF.OS.No.72/07,CONCORRENCIA No. 03/04,TERMO ADITIVO No.01 AO CONTRATO PJ.083/04. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 23/04/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00036852139468 | PEDRO NARCISO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 23/04/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SALVADOR/BA. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00001383366446 | GUTEMBERG CUNHA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 23/04/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00001379107466 | SERGIO ARTUR DE F JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 23/04/2007 | 75.00 | 75.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BAURU/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00002107563497 | ELIZABETH DE SOUZA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 23/04/2007 | 81.70 | 81.70 | RESSARCIEMNTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .DE JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTAM NOS BILHETES EM ANEXO............... | 00051884879420 | NAUDIMIR DE PONTES CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02818 | 23/04/2007 | 802.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CIRCUITOCOMPLETO COM TRANQUEIA PARA BIPAP. MASCARA ORONASAL TAMANHO P. DESTINADOS AO PACIENTE ILARIO SARAIVA DE MOUSA.CONFORME CONSTA NO MAMNDO DE SEGURANCA NO. 999.2006.000360-8 / | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02819 | 23/04/2007 | 76500.00 | 76500.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO HOSP.URG.EMERG. DEC. GRANDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07,CONF.OS.No. 68/07,PREGAO PRESENCIAL No.01/05,CONTRATO PJ.04/05.REDE HOSPITALARC/C.5.660-X. | 02415150000191 | COMEC CG COOPERATIA DOS MED CIRURG |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02820 | 23/04/2007 | 139500.00 | 139500.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSPITAL REGIONALDE URGENCIA E EMERGENCIA DECAMPINA GRANDE. DURANTE O MESDE FEVEREIRO/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.64/07. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X.................................................................................................. | 05538869000108 | COSMED COOP CAMP DE SERV MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02821 | 23/04/2007 | 63250.00 | 63250.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSPITAL REGIONALDE URGENCIA E EMERGENCIA DECAMPINA GRANDE. DURANTE O MESDE FEVEREIRO/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.65/07. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X.................................................................................................. | 12919148000103 | COOPERATIVA CAMP DOS ANEST COCAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02822 | 23/04/2007 | 62000.00 | 62000.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS AOS PACIENTES DO SUSNO HOSP.REG.URG.E EMERG.DE C.GRANDE-PB,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07,CONF.OS.No. 66/07,PREGAO PRESENCIAL No.01/05,PJ.No.05/05.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 03977092000152 | COOTAC COOP DOS ORT E TRAUMATOLOGISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02823 | 23/04/2007 | 46249.88 | 46249.88 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES, NESTA CAPITAL. NO PERIODO DE 25.01. A25.02.07. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.69/07. COM RECURSOS DAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............................................................................................. | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 23/04/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE REGINALDO ANDRE DA COSTA.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00091670071472 | MARIA DAS NEVES CARDOSO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02825 | 23/04/2007 | 195.10 | 195.10 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES DEJOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOAPARA TRATAMENTO DE SAUDE FORAA DOMICILIO,EM FAVOR DE ALANCAJU SOARES.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00018960294420 | ADA GUERREIRO CAJU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 23/04/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO DE JANEIRO/RJCONFORME CONSTA NO COD.07.062.02-8. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00003577585447 | EDNALDO ADOLFO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02803 | 23/04/2007 | 94805.24 | 94805.24 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MARCAO/07,EM VIGILANCIA ARMADA,CONF.OS.No.76/07,TERMO ADITIVO No.04 AO CONTRATO PJ.No.82/04. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 02795 | 23/04/2007 | 50000.00 | 50000.00 | REFERENTE A LIBERACAODA 4a. PARCELA,CONF.OF.No. 91/06/FRDS,CONV.PJ.No.09/06. REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02796 | 23/04/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS. EM FAVOR DE MARIA MARQUES GOUVEIA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02797 | 23/04/2007 | 6500.00 | 6500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA MARQUES GOUVEIA. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02798 | 23/04/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA MARQUES GOUVEIA. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 23/04/2007 | 81.00 | 81.00 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .CONFORME CONSTAM NOS BILHETESEM ANEXO.................................................... | 00026748096472 | FRANCISCA DE PAULA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 02832 | 23/04/2007 | 527.23 | 527.23 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE SAULO JOSE A. DE MORAIS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188 BANCO REAL. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02834 | 23/04/2007 | 624.00 | 624.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, EM FAVOR DE SAULO JOSE A. DE MORAIS | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02836 | 23/04/2007 | 37152.54 | 37152.54 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE SAULO JOSEA. DE MORAIS. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02837 | 23/04/2007 | 2429.89 | 2429.89 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE SAULO JOSE A. DE MORAIS. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02839 | 23/04/2007 | 4266.34 | 4266.34 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE SAULO JOSE A. DE MORAIS | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02840 | 23/04/2007 | 9123.48 | 9123.48 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE AURIENE ALVES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02842 | 23/04/2007 | 876.52 | 876.52 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE AURIENE ALVES. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02843 | 23/04/2007 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE SANDRA FERREIRA MATIAS.OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02781 | 23/04/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCAR TAVEL CONFORME PROCESSO N 201/2007 | 03326058000118 | PALHETA JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02782 | 23/04/2007 | 609.80 | 609.80 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 1552007 | 05696170000176 | A TRES COM REP E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02783 | 23/04/2007 | 640.00 | 640.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 1562007 | 05696170000176 | A TRES COM REP E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02784 | 23/04/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOCONFORME PROCESSO N 154/2007 | 05696170000176 | A TRES COM REP E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02785 | 23/04/2007 | 1340.00 | 1340.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 1782007 | 05696170000176 | A TRES COM REP E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02786 | 23/04/2007 | 256.00 | 256.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 1332007 | 05696170000176 | A TRES COM REP E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02787 | 23/04/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00052705455434 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02788 | 23/04/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02789 | 23/04/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02790 | 23/04/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02791 | 23/04/2007 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00001611836468 | JOSE DE OLIVEIRA MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02889 | 24/04/2007 | 645.20 | 645.20 | COMFECCAO DE IMPRESSOS UTILIZADOS NA URGENCIA(BLOCOS RECEITUARIOS), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02890 | 24/04/2007 | 1620.00 | 1620.00 | AQUISICAO DE ESPUMA ORTOPEDICA , PARA CONFECCAO DE COLCHOES UTILIZADOS NAS ENFERMARIAS E NA OBSERVACAO CLINICA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02892 | 24/04/2007 | 2335.00 | 2335.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL (TORPEDOS MOVEIS), UTILIZADOS PARA URGENCIAS E TRANSPORTE EM AMBULANCIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 02902 | 24/04/2007 | 1156.80 | 1156.80 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT. DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-099/2007, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 02903 | 24/04/2007 | 9945.00 | 9945.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC. NA AF-098/2007, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02893 | 24/04/2007 | 2350.00 | 2350.00 | IMPORTANCIA EMP.P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE EXPEDIENTE P/MANUT. DOCOMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-095/2007,ANEXO. | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02894 | 24/04/2007 | 941.00 | 941.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE EXPEDIENTE P/MANUT. DOCOMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-094/2007, ANEXO. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 02895 | 24/04/2007 | 14868.40 | 14868.40 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC.NA AF-097/2007, ANEXO. | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MED HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 02897 | 24/04/2007 | 8998.80 | 8998.80 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-096/2007, ANEXO. | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MED HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02929 | 24/04/2007 | 1050.00 | 1050.00 | Servico de confeccao de coroa de flores. | 00002695107455 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02924 | 24/04/2007 | 1405.00 | 1405.00 | Realizacao de servicos emsecador,maquina de lavar, emautoclaves e em seladoras. | 05265036000110 | TECMED COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02888 | 24/04/2007 | 4773.00 | 4773.00 | Aquisicao de Oxigenio e ArComprimido. | 60619202001209 | AGA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02901 | 24/04/2007 | 794.00 | 794.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUMERO 148/2006............... | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02904 | 24/04/2007 | 760.00 | 760.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DA MATER.PEREGRINO FILHO/PATOS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02905 | 24/04/2007 | 45000.00 | 45000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DA MATER. PEREGRINO FILHO/PATOS. | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 24/04/2007 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.033/07 .REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02907 | 24/04/2007 | 4240.00 | 4240.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DA MATER.PEREGRINO FILHO/PATOS. | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02911 | 24/04/2007 | 1012.00 | 1012.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE BENEDITO ALVES DOS SANTOS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02912 | 24/04/2007 | 10853.00 | 10853.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIA DECONSUMO.EM FAVOR DE BENEDITODOS SANTOS. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02913 | 24/04/2007 | 3135.00 | 3135.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE BENEDITO ALVES DOS SANTOS. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02914 | 24/04/2007 | 1100.00 | 1100.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE PORTOVASCONCELOS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG. 1188, BANCO REAL. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02915 | 24/04/2007 | 43900.00 | 43900.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIA DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA DAPIEDADE P. VASCONCELOS. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02916 | 24/04/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE P. VASCONCELOS. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02925 | 24/04/2007 | 16957.00 | 16957.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02926 | 24/04/2007 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02927 | 24/04/2007 | 543.00 | 543.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02928 | 24/04/2007 | 21000.00 | 21000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO CENTROODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMASCOCA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00064531520459 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA OU C O C A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02930 | 24/04/2007 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO CENTRO ODONTOLOGICO C.DAS ARMAS-COCA. | 00064531520459 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA OU C O C A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02931 | 24/04/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOSNO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS, SOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ACOES ESTRATEGI-CAS(CAMPANHA E OUTROS), CONF.OF.No.019/NUA/SES.FESEP/GESTAO/PLENA,FAEC,C/C.19490-5. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02933 | 24/04/2007 | 126093.51 | 126093.51 | REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOSNO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS, SOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ACOES ESTRATEGICAS(CAMPANHA E OUTROS), COMPETENCIA JANEIRO/07,CONF.OF. No.019/NUA/SES.FESEP/GESTAO PLENA/FAEC,C/C.19.490-5. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02935 | 24/04/2007 | 375701.08 | 375701.08 | REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NO HOSPITALDE EMERGENCIA E TRAUMA SENADORHUMBERTO LUCENA. NO PERIODO DE25.01. A 25.02.07. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.101/07.T.A.NO03 AO CONTRATO PJ.77/04................................................................................................. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02936 | 24/04/2007 | 43222.76 | 43222.76 | REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOSNO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS,SOB GESTAO ESTADUAL,PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ACOES ESTRATEGI-CAS(CAMPANHA E OUTROS), COMPETENCIA NOVEMBRO/06,CONF.OF.No.018/NUA/SES.FESEP/GESTAO PLENA/FAEC,C/C.19490-5. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02937 | 24/04/2007 | 109885.52 | 109885.52 | REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOSNO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS,SOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ACOES ESTRATEGI-CAS(TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA), COMPETENCIA JANEIRO/07,CONF.OF.No.020/NUA/SES. FESEP/GESTAO/PLENA/FAEC,C/C.19.490-5 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02938 | 24/04/2007 | 81729.24 | 81729.24 | REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS NO COMPLEXOHOSPITALAR ARLINDA MARQUES, NOPERIODO DE 25.01 A 25.02.07 .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X...................................................................................................................... | 04584679000164 | COOP DOS PEDIATRAS DA PB COOPED |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02939 | 24/04/2007 | 93133.32 | 93133.32 | REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NO COMPLEXODE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES ,NO PERIODO DE 25.01 A 25.02.07CONFORME CONSTA NO T.A.NO. 03AO CONTRATO PJ.79/04. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............................................................................................... | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02940 | 24/04/2007 | 158964.57 | 158964.57 | REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NO HOSPITALDE EMREGENCIA E TRAUMA SENADORHUMBERTO LUCENA, NESTA CAPITALNO PERIODO DE 25.01 A 25.02.07 | 03620166000107 | COORT COOPERAT E ORT E TRAUMA PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02923 | 24/04/2007 | 8400.00 | 8400.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO TREINAMENTO DO PROJETO NASCER MATERNIDADE, NESTA CAPITALCOM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO ,INCLUINDO COFFEE -BREAK E AUDITORIO. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.98/07. COM RECURSOS DO CONVPAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X. FR .NO.3219/07.................... | 03061630000164 | EVENTOS & CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02917 | 24/04/2007 | 7810.00 | 7810.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DO TRANSFORMADOR DE 225KVA DA SEDE DESTA SECRETARIA. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.73/07. FR.NO.3212/07... | 08972408000137 | DIAS ELETRICIDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02918 | 24/04/2007 | 585.90 | 585.90 | AQUISICAO DE MATERIAISDE INFORMATICA. DESTINADOS ACOODENACAO DE PROMOCAO A SAUDEDA MULHER, CRIANCA E ADOLESCENTE-CPSMCA. CONFORME CONSTA NOPF.NO.100/07. COM RECURSOS DOCONV.3489/05-ADOLESCENTE JOVEMC/C 10.213-X.............................................................................. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02919 | 24/04/2007 | 65.00 | 65.00 | AQUISICAO DE CARTUCHORECICLADO PARA IMPRESSORA HPDESKJET 930 COLORIDO. DESTINADOS A COORDENACAO DE PROMOCAOA SAUDE DA MULHER, CRIANCA EADOLESCENTE-CPSMCA. CONFORMECONSTA NO PF.NO.101/07. COM RECURSOS DO CONV.3489/05- ADOLESCENTE JOVEM-C/C 10.213-X.................................... | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02920 | 24/04/2007 | 600.00 | 0.00 | AQUISICAO DE BOTAS DEBORRACHA, PRIMEIRA QUALIDADE ,TIPO SETE LEGUAS, CANO LONGO ,FORRADA, ALTURA APROXIMADA 28CM, NA COR PRETA NO.42........ BOTAS DE BORRACHA, PRIMEIRA QUALIDADE, COM ALTURAAPROXIMADA 28CM, NA COR PRETA.NO.44. DESTINADOS A COORDENACAO DE VIG.AMBIENTAL-SES. CON | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02921 | 24/04/2007 | 39.00 | 0.00 | AQUISICAO DE TECIDO VOILDE 3MM. NA COR BRANCO. DESTINADOS A COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL/SES. CONFORMECONSTA NO PF.NO.104/07. COM RECURSOS DA PPI/VS-C/C 6.106-9. | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02922 | 24/04/2007 | 978.00 | 978.00 | AQUISICAO DE TECIDO CEDRO PROFISSIONAL. TECIDOS EM BRIM PROFISSIONAL, 100% ALGODAO, SARJA 3X 1. MEDINDO 1,60CM DE LAGURA,VARIACAO MAXIMA DE 5%. NA CORCAQUI. CONFORME CONSTA NO PF . | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02997 | 25/04/2007 | 7735.00 | 7735.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0290/2007.............................................. | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03007 | 25/04/2007 | 5909.00 | 5909.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0253/2007................................. | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03009 | 25/04/2007 | 5916.60 | 5916.60 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0260/2007................................. | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03010 | 25/04/2007 | 7977.00 | 7977.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0258/2007................................. | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03011 | 25/04/2007 | 7849.80 | 7849.80 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0257/2007................................. | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03012 | 25/04/2007 | 6789.30 | 6789.30 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0259/2007................................. | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03001 | 25/04/2007 | 6112.50 | 6112.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUI-DO MEDICINAL CONF. O PROCESSO NUM. 0325/2007.............................................. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03002 | 25/04/2007 | 1444.00 | 1444.00 | VALOR EMEPNHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0246/2007................................. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03003 | 25/04/2007 | 2382.00 | 2382.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE TECIDOS CONFOR-ME ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0124/2007................................................... | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03004 | 25/04/2007 | 6789.00 | 6789.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0255/2007................................. | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03005 | 25/04/2007 | 7880.10 | 7880.10 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0254/2007................................. | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02992 | 25/04/2007 | 7772.00 | 7772.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0286/2007.................................... | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02993 | 25/04/2007 | 7797.00 | 7797.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0275/2007.................................... | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02994 | 25/04/2007 | 7869.00 | 7869.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0289/2007.............................................. | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02995 | 25/04/2007 | 7571.86 | 7571.86 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0287/2007.............................................. | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02979 | 25/04/2007 | 7548.42 | 7548.42 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0264/2007.................................... | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02980 | 25/04/2007 | 825.00 | 825.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0247/2007.................................... | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02981 | 25/04/2007 | 7665.47 | 7665.47 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0271/2007.............................................. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02982 | 25/04/2007 | 1971.40 | 1971.40 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0270/2007.............................................. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02983 | 25/04/2007 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHAFDO P/ FAZER FACEA AQUISICAO DE NUTRICAO ENTE- RAL CONF. ORDEM DE FORNECIMEN-TO NUM. 0268/2007........................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02984 | 25/04/2007 | 6173.96 | 6173.96 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE NUTRICAO ENTE- RAL CONF. ORDEM DE FORNECIMEN-TO NUM. 0267/2007........................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02985 | 25/04/2007 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0261/2007.................................... | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02986 | 25/04/2007 | 7640.00 | 7640.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0262/2007.................................... | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02987 | 25/04/2007 | 7326.00 | 7326.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIACO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0263/2007.................................... | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02988 | 25/04/2007 | 7524.00 | 7524.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0284/2007.................................... | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02989 | 25/04/2007 | 7314.00 | 7314.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0283/2007.................................... | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02990 | 25/04/2007 | 6158.00 | 6158.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0285/2007.................................... | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02977 | 25/04/2007 | 7590.00 | 7590.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0265/2007.................................... | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02974 | 25/04/2007 | 3704.72 | 3704.72 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIEMNTO NUM. 0274/2007.............................................. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02972 | 25/04/2007 | 7798.48 | 7798.48 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0272/2007.............................................. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02970 | 25/04/2007 | 7952.29 | 7952.29 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIEMNTO NUM. 0273/2007.............................................. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02960 | 25/04/2007 | 1584.70 | 1584.70 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0280/2007.............................................. | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA MARCONI E R DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02961 | 25/04/2007 | 7320.00 | 7320.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0281/2007.................................... | 07812190000190 | JML COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02962 | 25/04/2007 | 7850.00 | 7850.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0282/2007.................................... | 07812190000190 | JML COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02963 | 25/04/2007 | 7978.40 | 7978.40 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE NUTRICAO ENTE- RAL CONF. ORDEM DE FORNECIMEN-TO NUM. 0278/2007........................................... | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02964 | 25/04/2007 | 7984.65 | 7984.65 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE NUTRICAO ENTE- RAL CONF. ORDEM DE FORNECIMEN-TO NUM. 0279/2007........................................... | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02965 | 25/04/2007 | 7530.00 | 7530.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0276/2007.................................... | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02966 | 25/04/2007 | 7870.00 | 7870.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0277/2007.................................... | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02967 | 25/04/2007 | 7856.80 | 7856.80 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0271/2007............... ............................. | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02946 | 25/04/2007 | 2128.92 | 2128.92 | SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02950 | 25/04/2007 | 928.71 | 928.71 | Servico de Ampliacao doSistema de Canalizacao de Oxigenio conforme ordem de Fornecimento. | 00050155202391 | THIAGO LOPES SARMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02955 | 25/04/2007 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de Oxigenio medicinal Conforme Ordem de Fornecimento. | 07500430000111 | R M GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02956 | 25/04/2007 | 1374.00 | 1374.00 | Servico de Manutencao emPlaca de Lona Placa Digital e Adesivo em vinil conformeordem de Fornecimento. | 06219526000143 | REALIZZ COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02958 | 25/04/2007 | 1954.35 | 1954.35 | Aquisicao de MedicamentosConforme Ordem de Fornecimento | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03006 | 25/04/2007 | 1991.00 | 1991.00 | Servico de confeccoes derevista para orientacao alimentar,cartoes de identificacao ecarimbo de madeira conforme ordem de Fornecimento. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03008 | 25/04/2007 | 1394.00 | 1394.00 | Aquisicao de tinta pretaparaDuplicador e Master paraDuplicador conforme ordem deFornecimento. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 02969 | 25/04/2007 | 435.00 | 435.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE COPA/COZINHA P/MANUT.DOCOMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-105/07, ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 02971 | 25/04/2007 | 2632.35 | 2632.35 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE LIMPEZA E HIGIENE P/MA-NUTENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-104/2007, ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 02973 | 25/04/2007 | 1936.00 | 1936.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT. DE COPA/COZINHA P/MANUTENCAO DO COMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-103/07,ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02975 | 25/04/2007 | 5085.00 | 5085.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSGENEROS DE ALIMENTO P/MANUT.DOSETOR DE NUTRIC DO COMPL. DESAUDE,CONF.AF-102/07,ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 02976 | 25/04/2007 | 5941.00 | 5941.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.MEDICOS HOSPITALAR P/MANUTDO COMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRI-MINADOS NA AF-101/2007, ANEXO. | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 02978 | 25/04/2007 | 7818.45 | 7818.45 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.CO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-100/2007, ANEXO. | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02991 | 25/04/2007 | 1000.00 | 1000.00 | REFFORMA DE BANCOS C/SUBSTITUICAO DE 19 PES E 08 ENCOSTOS,EMMADEIRA JATOBA,MONTADO COM CRAVILHAS,CONF.DISC.NA AF-92/07 ,ANEXO. | 00069784949415 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 02998 | 25/04/2007 | 9076.05 | 9076.05 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-107/2007, ANEXO. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 02999 | 25/04/2007 | 11216.50 | 11216.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.CIRURGICOS HOSPITALAR P/MANUTENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-108/2007, ANEXO. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02941 | 25/04/2007 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.AUTOMOTIVOS P/MANUT.D/VEI-CULOS PERTENC.AO COMPLDE SAUDECONF.DISC.NA AF-106/07, ANEXO. | 02003922000188 | E PNEUS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02943 | 25/04/2007 | 2261.00 | 2261.00 | CONFECCAO DE CRACHAS UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DESTE NOSOCOMIO, E DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03057 | 25/04/2007 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM AUTO MOVEIS | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03063 | 25/04/2007 | 980.00 | 980.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM EQUI PAMENTOS | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 03066 | 25/04/2007 | 17000.00 | 17000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR E MEDICAMENTOS | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03060 | 25/04/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 03070 | 25/04/2007 | 780.00 | 780.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 03068 | 25/04/2007 | 1176.00 | 1176.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03073 | 25/04/2007 | 187.60 | 187.60 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03074 | 25/04/2007 | 75.00 | 75.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTOS | 10848265000106 | O FOGAREIRO & NIL CHARME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03076 | 25/04/2007 | 329.10 | 329.10 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03077 | 25/04/2007 | 1240.67 | 1240.67 | AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03078 | 25/04/2007 | 160.00 | 160.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM EQUI PAMENTOS | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03079 | 25/04/2007 | 1725.00 | 1725.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03080 | 25/04/2007 | 1275.00 | 1275.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM EQUI PAMENTOS | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03081 | 25/04/2007 | 350.86 | 350.86 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03082 | 25/04/2007 | 209.60 | 209.60 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RE PAROS EM IMOVEIS | 00040720578434 | JOAO HELY GONCALVES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03083 | 25/04/2007 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA EAUIPAMENTOS | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03022 | 25/04/2007 | 1609.00 | 1609.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS | 01669005000174 | JOVESA FIAT JONILDO RODRIGUES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03023 | 25/04/2007 | 1300.00 | 1300.00 | AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03024 | 25/04/2007 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE TER CEIROS | 02317123000186 | CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 03017 | 25/04/2007 | 6970.00 | 6970.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA IN FORMATICA | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 03018 | 25/04/2007 | 5983.25 | 5983.25 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 03019 | 25/04/2007 | 5605.80 | 5605.80 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03020 | 25/04/2007 | 6043.61 | 6043.61 | AQUISICAO DE SERVICOS TERCEI ROS | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03038 | 25/04/2007 | 1556.51 | 1556.51 | AQUISICAO DE OXIGENIO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03039 | 25/04/2007 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03027 | 25/04/2007 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE CATETER IN TRACATH | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03044 | 25/04/2007 | 1809.50 | 1809.50 | PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03041 | 25/04/2007 | 1691.77 | 1691.77 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03032 | 25/04/2007 | 380.00 | 380.00 | SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUXOS | 07748243000151 | INFO PRINTER ALAN PETSON LACERDA MARCOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03062 | 25/04/2007 | 1899.52 | 1899.52 | AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03050 | 25/04/2007 | 6582.20 | 6562.20 | AQUISICAO DE MATERIAL ME DICO HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03075 | 25/04/2007 | 1270.00 | 1270.00 | SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03071 | 25/04/2007 | 1268.00 | 1268.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02945 | 25/04/2007 | 2104.00 | 2104.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO E MANUTENCAO DOS APARELHOS TELEFONICOS DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00380546000115 | JOSE INACIO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02996 | 25/04/2007 | 6800.00 | 6800.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE frAUDAS DESCARTAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02942 | 25/04/2007 | 217.50 | 217.50 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REDE DA INTERNET REFERENTE AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 07223383000106 | SRX INFORM?TICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03064 | 25/04/2007 | 1700.50 | 1700.50 | REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE MATERIAL PARADST/AIDS/SES,CONF.OS.No.044/07CONCORRENCIA No.01/03,CONTRATONo.038/03.PAM/DST/AIDS,C/C. 9.479-X. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03067 | 25/04/2007 | 72157.50 | 72157.50 | REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE MATERIAL PARADST/AIDS/SES,CONF.OS.No.043/07CONCORRENCIA No.01/03,MEMO:No.180/06/NC/DST/AIDS/CVE/SES/PB.CONV.PAM/DST/AIDS,C/C.9.479-X. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03061 | 25/04/2007 | 1606.18 | 1606.18 | REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE MATERIAL PARACOORD. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA/SES,CONF.OS.No.046/07,CONCOR-RENCIA No.01/03.PPI/VS, C/C.6.106-9. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03054 | 25/04/2007 | 17930.00 | 17930.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO NO SEGUNDOSEMESTRE DE 2005,PELO NUCLEODE DERMATOLOGIA SANITARIA, CONFORME OS.No.055/07, CONCORRENCIA No.01/03.PPI/VS-HANSENIASEC/C.6.106-9. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 25/04/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00046707409468 | AIDA MARIA LINS DE A GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03049 | 25/04/2007 | 3260.49 | 3260.49 | AQUISICAO DE AVASTINMARCA: ROCHE. APRESENTACAO: 25MG/ML SOL.INJETAVEL CT.FA.VD .INC.X 4ML. DESTINADOS A MIRIAMNUNES FERREIRA RAMOS. CONFORMEMANDADO DE SEGURANCA NO.999.000.226-9/001. PF.NO.114/07............................................................................................... | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03051 | 25/04/2007 | 16832.44 | 16832.44 | AQUISICAO DE AVASTINMARCA: ROCHE. PRINCIPIO ATIVO:VEVACIZUMABE. APRESENTACAO: 25MG/ML. SOL.INJ.CT.FA.VD.INC .X16ML. DESTINADOS A PACIENTEERIOSVALDO DA SILVA. CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL OF.N.044/07. PF.NO.114/07......................................................................... | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03052 | 25/04/2007 | 7860.26 | 7860.26 | AQUISICAO DE HERCEPTINMARCA: ROCHA/FABRICANTE GERENTECK INC.PROCEDENCIA: EUA. DESTINADOS A INES DINIZ LIMA. CONFORME CONSTA NA ORDEM JUDICIAL1004.0396-2470.002. PF.NO.112/07...................................................................................................................... | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03015 | 25/04/2007 | 164725.60 | 164725.60 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSP. DE TRAUMASENADOR H. LUCENA,NESTA CAPITAL,NO PERIODO DE 25.01.07 A25.02.07,CONF.CONSTA NA OS.No.67/07,TERMO ADITIVO No.03 AOCONTRATO PJ.78/04, PREGAO PRESENCIAL No.15/04. | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03016 | 25/04/2007 | 3465.00 | 3465.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS APENADOS,CONV.030/03,O TRABALHO LIBERTA,NO MES DE ABRIL/07,NSS/MEMO: No.021/2007. | 00091969930497 | SERGIO HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03021 | 25/04/2007 | 25000.00 | 25000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO COMPLEXODE SAUDE CRUZ DAS ARMAS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00056919816415 | FABIO EMILIO M E SILVA OU C S C A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03033 | 25/04/2007 | 10722.00 | 10722.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ANA MARIARIBEIRO DA SILVA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 25/04/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. CONFORME CONSTA NO COD.07.062.02-8. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00064655997400 | MARIA INEZ OLIVEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 25/04/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LUIZ FELIPE DANTAS DASILVA. EM BRASILIA/DF. CONFORME CONSTA NO COD.07.062.02-8 .COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X........................................................................................................... | 00000866552480 | ANA WALESKA DANTAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03036 | 25/04/2007 | 4758.00 | 4758.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ANA MARIA R. DA SILVA. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 25/04/2007 | 300.00 | 300.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERAFAEL CESAR DE ARAUJO REGIS .EM RECIFE/PE. CONFORME CONSTANO COD.07.062.02-8. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................. | 00013299611453 | MARIA DAS VICTORIAS DE ARAUJO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03030 | 25/04/2007 | 508.00 | 508.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DE M.BATISTA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03031 | 25/04/2007 | 9492.00 | 9492.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA DEFATIMA DE M. BATISTA. | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 25/04/2007 | 35.50 | 35.50 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. CONFORME CONSTA NOSBILHETES EM ANEXO. | 00005871559492 | EDILFRANCE DA CONCEICAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 25/04/2007 | 695.70 | 695.70 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS DEPATOS A RECIFE. CONFORME CONSTAM NOS BILHETES EM ANEXO................................... | 00066541182434 | MARIA DO SOCORRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03043 | 25/04/2007 | 64.00 | 64.00 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENSTERRESTRES. CONFORME CONSTA NOBILHETE EM ANEXO............................................ | 00013190016453 | MARIA CANDIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 25/04/2007 | 127.53 | 127.53 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENSTERRESTRES. CONFORME CONSTAMNOS BILHETES EM ANEXO....................................... | 00009846646453 | JOSE ABRANTES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 25/04/2007 | 63.00 | 63.00 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENSTERRESTRES. CONFORME CONSTAMNOS BILHETES EM ANEXO. | 00013712144415 | AIRTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03047 | 25/04/2007 | 2581.80 | 2581.80 | Aquisicao de material para pintura conforme processo 293/07. | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02944 | 25/04/2007 | 1430.00 | 1430.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 226/2007 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02959 | 25/04/2007 | 27662.42 | 27662.42 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 278/2007 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02957 | 25/04/2007 | 3800.00 | 3800.00 | LOCACAO DE MISTURADOR DE AR MEDICINAL CONFORME PROCESSO N 277/2007 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 25/04/2007 | 3929.59 | 3929.59 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. EM FAVOR DE ZILA MARCIA CHAMON E DOMICIANO JOSE RIBEIRO. NO TRECHO SAO PAULO/JOAO PESSOA/ SAOPAULO. CONFORME CONSTA NO PF .NO.19/07. COM RECURSOS DO CONVPAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X.................................................................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03053 | 25/04/2007 | 2423.31 | 2423.31 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO SALVADOR/JOAO PESSOA/SALVADOR. EM FAVOR DE JAMACYR MARINHO. E RIO DE JANEIRO/ JOAOPESSOA/RIO DE JANEIRO. CONFORME CONSTA NO PF.NO.90/07. COMRECURSOS DA PPI/VS-C/C 6.106-9............................................................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 25/04/2007 | 2509.05 | 2509.05 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE BRASILIA/JOAO PESSOA/ BRASILIA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.89/07. PELA PPI/VS-C/C 6.106-9 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 25/04/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE ROSALIA MAIA. NO TREHO BRASILIA/JOAO PESSOA/BRASILIA .CONFORME CONSTA NO PF.89/07 .COM RECURSOS DA PPI/VS-C/C 6.106-9................................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 25/04/2007 | 1255.11 | 1255.11 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE KILDARE MONTEIRO NOBREGA .NO TRECHO JOAO PESSOA/ARACAJU/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTANO PF.NO.88/07. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03055 | 25/04/2007 | 5897.00 | 5897.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE SERVICOS DE GRAFICA CONFORME PROCESSO DE N60 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03025 | 25/04/2007 | 5677.00 | 5677.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS,EM FAVOR DE MARIO ROGERIO S. RODRIGUES.CEFOR/ACS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.10.321-7, AG.1.618-7, BANCO DOBRASIL. | 08778268000322 | CEFOR CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03026 | 25/04/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIO ROGERIO S. RODRIGUES.CEFOR/ACS. | 08778268000322 | CEFOR CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03028 | 25/04/2007 | 20900.00 | 20900.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE MARIO ROGERIO S. RODRIGUES. | 08778268000322 | CEFOR CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03029 | 25/04/2007 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIO ROGERIO S. RODRIGUES. | 08778268000322 | CEFOR CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03095 | 26/04/2007 | 1847.15 | 1847.15 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPI TAL INFANTIL NOALDO LEITE | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03100 | 26/04/2007 | 260.00 | 260.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM VEICULOS | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03096 | 26/04/2007 | 350.00 | 350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO | 10848265000106 | O FOGAREIRO & NIL CHARME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03098 | 26/04/2007 | 3405.00 | 3405.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU LOS | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03086 | 26/04/2007 | 718.00 | 718.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 05586566000160 | JOSEILDO ALVES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03092 | 26/04/2007 | 920.00 | 920.00 | AQUISICAO DE 4(QUATRO) PNEUS NOVOS E 1(UMA) BATERIA DE 60 AMP ,PARA A AMBULANCIA , CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03099 | 26/04/2007 | 2480.00 | 2480.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE 16 PORTASEM MADEIRA JATOBA,C/ BLOCO DECOPAIBA E FERRAGENS COMPLETA ,CONF.DISC.NA AF-109/07,ANEXO. | 00069784949415 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03112 | 26/04/2007 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZACAO DE SERVICO CHAMADO AVULSO CONSERTO DO EQUIPAMENTO RISOGRAPH | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03113 | 26/04/2007 | 859.00 | 859.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECUMENTO DE 485 PCT DE PAES HOT DOG E 26,30KG DE BOLO | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03109 | 26/04/2007 | 2082.97 | 2082.97 | Aquisicao de material para Manutencao conforme ordemde Fornecimento. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03110 | 26/04/2007 | 1555.70 | 1555.70 | Aquisicao de Material deInformatica conforme ordem deFornecimento. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03116 | 26/04/2007 | 672.00 | 672.00 | Aquisicao de CEFEPIMA 1G. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03117 | 26/04/2007 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de vidro, conforme guia de fornecimento. | 02642955000178 | L BOX ESQUADRIAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03107 | 26/04/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de material para manutencao conforme ordemde Fornecimento. | 07184956000130 | MONTAR MATERIAL PARA CONSTRUCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 03085 | 26/04/2007 | 210.00 | 210.00 | Ref.a guia da previdenciasocial - GPS competencia 04/07(Gutemberg Jose Barbosa da Silva). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03102 | 26/04/2007 | 4896.00 | 4896.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0298/2007........................................... | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03103 | 26/04/2007 | 7264.70 | 7264.70 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0290/2007.................................... | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03104 | 26/04/2007 | 7175.00 | 7175.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0292/2007.................................... | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03105 | 26/04/2007 | 7983.98 | 7983.98 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONF. ORDEM DE FORNECI- MENTO NUM. 0256/2007........................................ | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03087 | 26/04/2007 | 2105.60 | 2105.60 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRU- TAS CONF. ORDEM DE FORNECIMEN-TO NUM. 0294/2007........................................... | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03088 | 26/04/2007 | 2046.43 | 2046.43 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRAN-JEIROS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 0295/2007........................................ | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03089 | 26/04/2007 | 2511.76 | 2511.76 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRAN-JEIROS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 0293/2007........................................ | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03090 | 26/04/2007 | 3616.00 | 3616.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURI-ZADO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0203/2007........................................... | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03091 | 26/04/2007 | 7439.80 | 7439.80 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0291/2007.................................... | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03101 | 26/04/2007 | 230.00 | 230.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de serigrafiaem lencois do hrs | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03111 | 26/04/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE RENE GERONIMO P. MATIAS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCOA C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268002538 | COLONIA GETULIO VARGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03118 | 26/04/2007 | 3405.00 | 3405.00 | AQUISICAO DE 1500 COM-PRIMIDOS DE BEZAFIBRATO 400 MGE 750 COMPRIMIDOS DE LEVODOPA100MG BENSERAZIDA 25MG, RELATIVO AO PREGAO No.19.2007.9.0022, REFERENTE ATA DE PRECOS 09/2007, CONFORME CONSTA NO PFNo.115/07. PELO MEDICAMENTOSESPECIAIS-C/C 10.472-8. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03119 | 26/04/2007 | 349412.70 | 346064.64 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS( INFLIXIMABE 10MG/ML INJE-TAVEL E BETAINTERFERONA, RELA-TIVO AO PREGAO No.19.2007.9.0022, CONFORME ATA DE PRECO No.09/2007, ERFERENTE AO PF No.116/07. PELO COMV.MEDICAMENTOSESPECIAIS-C/C 10.472-8. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03120 | 26/04/2007 | 565.03 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS (MORFINA CLORIDRATO INJETAVEL DE 10 MG/ML POR AMPOLA EMORFINA SULFATO DE 10MG PORCOMPRIMIDO, RELATIVO AO PREGAONo.19/07, CONFORME ATA DE PRE-CO No.09/07, REFERENTE AO PFNo.118/07. PELO CONV.MEDICAMENTOS ESPECIAIS-C/C 10.472-8 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03121 | 26/04/2007 | 39109.00 | 39109.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A COORDENACAO DESERVICO DE SAUDE,2500 CPR DESINVASTANTINA 10MG,MARCA: SANVAL,CONF.PF.No.122/07, PREGAONo. 19/07, ATA No.09/07. CONTRA PARTIDA. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03122 | 26/04/2007 | 14542.50 | 14542.50 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS ( RIBAVIRINA 250MG, BIPERIDENO 2MG, GABAPENTINA 300MG,GABAPENTINA 400MG E ALENDRONATOSODICO 10MG, RELATIVO AO PRE-GAO No.19/07, CONFORME ATA DEPRECOS No.09/07, REFERENTE AOPF No.119/07. PELO CONV.MEDICAMENTOS ESPECIAIS-C/C 10.472-8 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03123 | 26/04/2007 | 292.50 | 292.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A COORDENACAO DESAUDE,500CPR DE CIPROFLOXACINA500MG. MARCA: CIPRIX. E OUTRO,CONF.PF.NO.121/07,PREGAO No.19/07,ATA No.09/07.COM CONTRAPARTIDA. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03124 | 26/04/2007 | 1631384.00 | 1445984.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS (IMONOGLOBULINA HUMANA IN-TRAVENOSA, OLAZAPINA 10MG, RA-LOXIFENO CLORIDRATO 60MG E SE-VELAMER CLORIDRATO 800MG, RELATIVO AO PREGAO No.19/07, CONF.ATA DE PRECOS No.09/07, REFE-RENTE AO PF No.117/07. PELOCONV.MEDIMENTOS ESPECIAIS - C/C 10.472-8 | 01828146000192 | SAD MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03125 | 26/04/2007 | 6850.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A COORDENACAO DESERVICOS DE SAUDE, 500COMP. DEBEZAFIBRATO 200MG.MARCA:BEZAFIBRASTO E OUTRO,CONF.PF.No.120/07,PREGAO No.19/07,ATA No. 09/07.COM CONTRA PARTIDA. | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03126 | 26/04/2007 | 54969.14 | 54891.84 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A COORD.DE SAUDE17 FRASCOS DE SIROLIM 1MG./ML.FRAS.60ML.MARCA: RAPAMUNE E OUTROS,CONF.PF.No. 129/07,PREGAONo.19/07, ATA No.19/07. COMOCONTRA PARTIDA. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03127 | 26/04/2007 | 15863.50 | 15745.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A COORD.DE SAUDE,33 AMP. DE FILGRASTIM 300MCG. INJ.MARCA: LUECIN E OUTROS,CONF.PF.No.124/07,PREGAO No.19/07,ATA No.09/07.COMO CONTRAPARTIDA. | 61282661000141 | LABORATORIO QUIMICO FARMAC BERGAMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03128 | 26/04/2007 | 24013.00 | 24013.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS (CICLOSPORINA 100MG SOLU-CAO ORAL E CICLOSPORINA 100MGPOR CAPSULA, RELATIVO AO PRE-GAO No.19/2007, CONFORME ATADE PRECOS No.09/07, REFERENTEAO PF No.132/07. PELA CONTRAPARTIDA DO ESTADO. | 45992062000165 | NATURES PLUS FARMACEUTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03129 | 26/04/2007 | 35835.20 | 35139.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A COORD.DE SAUDE3000 CAP.DE ISOTRETINOINA 10MGMARCA: RANBAXY E OUTROS, CONF.PF.No.126/07,PREGAO No. 19/07,ATA No.09/07.COMO CONTRA PARTIDA. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03130 | 26/04/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS ( ALENDRONATO SODICO 70MGPOR COMPRIMIDO E AZATIPRINADE 50MG POR COMPRIMIDO, RELATIVO AO PREGAO No.19/07, CONFOR-ME ATA DE PRECOS No.09/07, RE-FERENTE AO PF No.133/07. PELACONTRAPARTIDA DO TESOURO. | 57507378000101 | EMS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03131 | 26/04/2007 | 97407.00 | 97212.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A COORD.DE SAUDE210 AMP. BETAINTERFERONA 1B(300MCG),MARCA: BETAFER E OUTROS,CONF.PF.No.131/07, PREGAONo.19/07,ATA No.09/07.COMO CONTRA PARTIDA. | 01828146000192 | SAD MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03132 | 26/04/2007 | 61372.37 | 61372.37 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A COORD.DE SAUDE167 FRASCO DE ALFAEPOETINA 10.000 UI INJ.MARCA: HEMAX E OUTROS,CONF.PF.No.130/07, PREGAONo.19/07,ATA No.09/07.COMO CONTRA PARTIDA. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03133 | 26/04/2007 | 3993.80 | 3993.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A COORD.DE SAUDE2500 CAP.DE ENZIMA,LIPSE 10.000UI,MARCA: CREON,CONF.PF.No.128/07,PREGAO No.19/07,ATA No.09/07.COMO CONTRA PARTIDA. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03134 | 26/04/2007 | 377899.01 | 377783.32 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A COORD.DE SAUDE50 FRASCO DE RIBASTIGMINA 2MG./MO,MARCA: NOVARTIS E OUTROS,CONF.PF.No.125/07,PREGAO No.19/07,ATA No.09/07.COMO CONTRAPARTIDA. | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03135 | 26/04/2007 | 74520.50 | 74520.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A COORD.DE SAUDE,200AMP.DE ALFADORNASE 2,5MGMARCA: ROCHE E OUTROS,CONF.PF.No.123/07,PREGAO 19/07,ATA No.09/07.COMO CONTRA PARTIDA. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03136 | 26/04/2007 | 568121.49 | 554832.48 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A COORD.DE SAUDE,167AMP.DE ALFAPERGINTERFERONA 2a. 180MCG.MARCA: PEGASYS EOUTROS,CONF.PF.No.127/07, PREGAO No.19/07,ATA No.09/07.COMOCONTRA PARTIDA. | 06234797000178 | DISTR DE MED EXPRESSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03094 | 26/04/2007 | 4585.00 | 4585.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMEPROCESSO N 206/2007 | 05562769000117 | COMERCIAL ITAPEMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03108 | 26/04/2007 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE RECARGAS E CONSERTO EM EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N62 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03093 | 26/04/2007 | 3580.00 | 3580.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO EM CONSERTO EM EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO DE 61 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03106 | 26/04/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE CONSERTO EM EM EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N62 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03187 | 27/04/2007 | 6118.90 | 6118.90 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de seringas sondas ataduras scalp cateter intranvenoso agulhas para raqui | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03188 | 27/04/2007 | 4724.44 | 4724.44 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03189 | 27/04/2007 | 4051.00 | 4051.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de ciproinj cefalotina de 1g inj efortil inj getamicina manitol inj oxacilina inj | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03190 | 27/04/2007 | 1195.00 | 1195.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento coletor de urina fita adesiva para au-toclave | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03191 | 27/04/2007 | 4658.20 | 4041.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento materialmedico hospitalar conforme no-ta em anexo | 35230010000106 | REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03192 | 27/04/2007 | 5843.40 | 5235.10 | o vlaor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camento conforme descricao no-ta anexa | 35230010000106 | REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03193 | 27/04/2007 | 2175.00 | 2175.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento imuno globuluina conforme nota fiscal em anexo | 35230010000106 | REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03154 | 27/04/2007 | 7965.00 | 7965.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUI-DO MEDICINAL CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0400/2007.............................. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03155 | 27/04/2007 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUI-DO MEDICINAL CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0401/2007.............................. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03156 | 27/04/2007 | 7912.50 | 7912.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUI-DO MEDICINAL CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0402/2007.............................. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03157 | 27/04/2007 | 7995.00 | 7995.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUI-DO MEDICINAL CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0403/2007.............................. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03158 | 27/04/2007 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUI-DO MEDICINAL CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0404/2007.............................. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03159 | 27/04/2007 | 7987.50 | 7987.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUI-DO MEDICINAL CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0405/2007................................. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03160 | 27/04/2007 | 7998.75 | 7998.75 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUI-DO MEDICINAL CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0406/2007.............................. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03170 | 27/04/2007 | 7912.50 | 7912.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUI-DO MEDICINAL CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0407/2007................................. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03171 | 27/04/2007 | 6326.25 | 6326.25 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUI-DO MEDICINAL CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0408/2007................................. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 03161 | 27/04/2007 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMP.P/ATENDER DESPESAS C/PAGT DA GRPS (PARTE DOTOMADOR DE SERVICOS), REF. AOMES DE ABRIL/2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 03149 | 27/04/2007 | 566.00 | 566.00 | G.L.P. - CILINDRO C/45KG G.L.P. - BUJAO C/13KG | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 03151 | 27/04/2007 | 6947.00 | 6947.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS CIRURGICOS HOSPITA -LAR P/MANUT.DO COMPL.DE SAUDECONF.DISC.NA AF-111/07,ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03152 | 27/04/2007 | 350.00 | 350.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE COM-PUTADORES E IMRPESSORAS DO COMPLEXO DE SAUDE, REF.AO MES DEMARCO/2007,CONF. DISCRIMINADOSNA AF-110/2007, ANEXO. | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03137 | 27/04/2007 | 6500.00 | 6500.00 | SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES(AUTOCLAVE SERCON,MAQUINA SECAR ROUPAS, CENTRIFUGA), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Convite | 03182 | 27/04/2007 | 1210.00 | 1210.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA VESTUARIA E UNIFORME EM GERAL | 05562769000117 | COMERCIAL ITAPEMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03147 | 27/04/2007 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 00001951555481 | FRANCISCA GOMES FIRMO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03139 | 27/04/2007 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03150 | 27/04/2007 | 800.00 | 800.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE PINTURA DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIO E HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00095116370453 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03148 | 27/04/2007 | 6000.00 | 6000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL E PECAS PARA AR CONDICIONADOR E VENTILADOR DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03176 | 27/04/2007 | 1361.80 | 1361.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 06052476000152 | IMPROCIL IMP DE PROD CIRURGICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 03140 | 27/04/2007 | 5251.00 | 5251.00 | REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03141 | 27/04/2007 | 6227.98 | 6227.98 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CIRURGIA ORTOPEDICA | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03142 | 27/04/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MMH | 06052476000152 | IMPROCIL IMP DE PROD CIRURGICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 03143 | 27/04/2007 | 390.00 | 390.00 | AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 03144 | 27/04/2007 | 780.00 | 780.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARAFADO PARA COZINHA | 08790792000238 | W MATIAS ROLIM COM VAR DE GAS BUTANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03145 | 27/04/2007 | 1506.33 | 1506.33 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03146 | 27/04/2007 | 443.16 | 443.16 | SERVICOS DE MONITORAMENTO E PROTECAO INDIVIDUAL | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03162 | 27/04/2007 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ANTONIOFERNANDES DE OLIVEIRA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03163 | 27/04/2007 | 1600.00 | 1600.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03164 | 27/04/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03165 | 27/04/2007 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 03166 | 27/04/2007 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE ANTONIOFERNANDES DE OLIVEIRA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03167 | 27/04/2007 | 14000.00 | 14000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE SEVERINOGOMES PROCOPIO NETO. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268190160 | DESEG SES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03168 | 27/04/2007 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE SEVERINO GOMES PROCOPIONETO. | 08778268190160 | DESEG SES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 27/04/2007 | 79920.00 | 79920.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,(COOPED-PB,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/07,CONF.OF.No094/SES/2007-DG,RECURSO DA REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 27/04/2007 | 17620.00 | 17620.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTAO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/07,CONF. OF.No.205/07.RECURSO DA REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 27/04/2007 | 19440.00 | 19440.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTAO,(COMIT-PB),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07,CONFORME OF.No.29/07.RECURSOS DAREDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 03183 | 27/04/2007 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA,EM FAVOR DE ANA LUCIADA SILVA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03184 | 27/04/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ANA LUCIADA SILVA. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03185 | 27/04/2007 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE ANA LUIZA DA SILVA. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03186 | 27/04/2007 | 10688.39 | 10688.39 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ANA LUCIA DA SILVA. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 03177 | 27/04/2007 | 160.00 | 160.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA,EM FAVOR DE MARIA LUIZA TOMAZ. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03178 | 27/04/2007 | 1093.00 | 1093.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA LUIZA TOMAZ. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03179 | 27/04/2007 | 34000.00 | 34000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA LUIZA TOMAZ. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03180 | 27/04/2007 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE MARIA LUIZA TOMAZ. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03181 | 27/04/2007 | 3947.00 | 3947.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA LUIZA TOMAZ. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03138 | 27/04/2007 | 414.50 | 414.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER SOS CONFORME PROCESSO N 139/07 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 27/04/2007 | 14040.00 | 14040.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTAO,(COMIT-PB),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06,CONF.OF.No.05/07.RECURSOS DAREDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03153 | 27/04/2007 | 4200.00 | 4200.00 | importe relativo aquisicao de conserto em equipamentos conforme processo de n63 | 04392868000135 | SEBASTIAO MAURILIO DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03194 | 30/04/2007 | 200.00 | 200.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM EQUI PAMENTOS | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 30/04/2007 | 5471837.25 | 5471837.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2007 VENCIMENTOS E VAN- TAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO SEC DA SAUDE | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 30/04/2007 | 45978.30 | 45978.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2007 SALARIO FAMILIA SEC DA SAUDE | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03199 | 02/05/2007 | 68.00 | 68.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO AO HOSPITAL IN FANTIL NOALDO LEITE | 00056903600400 | FERNANDO ARAUJO VIEGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03200 | 02/05/2007 | 68.00 | 68.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO AO HOSPITAL IN FANTIL NOALDO LEITE | 00056903600400 | FERNANDO ARAUJO VIEGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03201 | 02/05/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVEN TUAL) DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00056903600400 | FERNANDO ARAUJO VIEGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03202 | 02/05/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVEN TUAL) DESTINADO AO HOSPITAL NOALDO LEITE | 00056903600400 | FERNANDO ARAUJO VIEGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03203 | 02/05/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVEN TUAL) DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00056903600400 | FERNANDO ARAUJO VIEGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03204 | 02/05/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVEN TUAL) DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00056903600400 | FERNANDO ARAUJO VIEGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03205 | 02/05/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO AO HOSPITAL IN FANTIL NOALDO LEITE | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03206 | 02/05/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO AO HOSPITAL IN FANTIL NOALDO LEITE | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 03207 | 02/05/2007 | 990.00 | 990.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO FORMATA CAO INSTALACAO DE SOFTWARE DESTINADO AO HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE | 07888119000191 | BRUNO PIRES ALMEIDA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03208 | 02/05/2007 | 375.00 | 375.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE XEROX DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03209 | 02/05/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Realizacao de servicos emlongarinas,maquinas de escrever entre outros. | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03198 | 02/05/2007 | 1552.00 | 1552.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de ceftriaxona 1g inj | 35230010000106 | REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03216 | 02/05/2007 | 2502.00 | 2502.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fiscal em anexo | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03217 | 02/05/2007 | 165.00 | 165.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camento conforme note fiscal em anexo | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03218 | 02/05/2007 | 4483.70 | 4421.80 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camento conforme nota fiscal em anexo | 44734671000402 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 02/05/2007 | 100980.00 | 100980.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,COOMIT-PB, COMPETENCIAFEVEREIRO/07,CONF.OF. No. 096/SES/2007-DG. RECURSOS DA REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03212 | 02/05/2007 | 1794.00 | 1794.00 | Aquisicao de material Medico Hosspitalar de urgencia con- forme processo 306/07. | 08336996000112 | MARCUS AURELIO DE SOUSA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03213 | 02/05/2007 | 1800.00 | 1800.00 | Aquisicao de Material MedicoHospitalar de urgencia conforme processo 306/07. | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03214 | 02/05/2007 | 4375.00 | 4375.00 | Aquisicao de material medicoHospitalar Conforme Processo n306/07. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 03210 | 02/05/2007 | 1723.00 | 1723.00 | importe relativo aquisicao de exames realizados por este laboratorio para esta und conforme processo de n64 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03215 | 02/05/2007 | 2850.00 | 2850.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE REPAROS E CONSERTO EM VEICULOS CONFORME PROCESSO DE N65 | 01153156000175 | JOSE GALDINO M FILHO GAL CAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03223 | 03/05/2007 | 1940.00 | 1940.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE INFORMATICA COMO TECLADO,CONECTOR,COOLER,MEMORIA,DRIVE EPLACA DE REDE CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03224 | 03/05/2007 | 1500.00 | 1500.00 | SERVICO DE RECARGAS DESERVICOS DE CARTUCHOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03225 | 03/05/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALPARA MANUTECAO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO. | 03308720000107 | SOLAMINAS MADEIREIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 03242 | 03/05/2007 | 1320.00 | 1320.00 | SERVICO DE DESINSETIZACAOE DESRATIZACAO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO. | 06276155000131 | SM DESINSETIZACAO SERGIO MURILO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03219 | 03/05/2007 | 728.54 | 728.54 | AQUISICAO DE ANARRUGAAZUL ESCURA CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 03220 | 03/05/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOSHOSPITALAR, CONF.DISC. NA AF111/2007, ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03222 | 03/05/2007 | 3138.94 | 3138.94 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/SERV.DE MANUTENCAO DEDIVERSOS EQUIP.HOSP.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-113/2007, ANEXO. | 07552997000212 | COMERCIO E ASSIST.TEC.MEDICA LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 03243 | 03/05/2007 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO II RIPAX E PAPEL A4 CHAMEX | 07148791000140 | MERCADO GRAFICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 03244 | 03/05/2007 | 418.20 | 418.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FILME PARA RAIO X 18X24, 30X40 E 35X35, CAIXA C/100 UNID, MARCA FUGI | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03245 | 03/05/2007 | 1814.00 | 1814.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ALGODAO HIDROFILO EM ROLO COM 500G E EQUIPO PARA SORO | 60383338000100 | EMBRAMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03246 | 03/05/2007 | 2400.60 | 2400.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE SERINGA E LUVA DE DIVERSOS TAMANHOS E TIPOS | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03247 | 03/05/2007 | 2656.60 | 2656.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ESPARADRAPO, MASCARA, COMPRESSA E PAPEL GRAU CIRURGICO | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03241 | 03/05/2007 | 1015.50 | 1015.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ACIDO, CORANTE, ESSENCIA, FITA TESTE, GLICERINA, CLORO, LAURIL, AMIDA ETC | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03227 | 03/05/2007 | 1701.00 | 1701.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE CESARIO ALVES CONSERVANETO. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03228 | 03/05/2007 | 63299.00 | 63299.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE CESARIO ALVES CONSERVA NETO. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03229 | 03/05/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIVO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE CESARIO ALVES C. NETO. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 03/05/2007 | 102.00 | 102.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS.CONDUZIR UMA MOTO. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 03/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00067162158404 | VERA LUCIA GOMES DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 03/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE LUCAS LEITE F.COSTA.NA CIDADE DE SALVADOR-BASUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00095207287400 | WEDFABIO FINIZOLA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 03/05/2007 | 90.00 | 90.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006340632432 | WILL BRYMER S VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 03/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003374853480 | GUTEMBERG SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 03/05/2007 | 35.85 | 35.85 | RESSARCIMENTO PARA ATENDER DESPESA EFETUADAS,DE PASSAGENS TERRESTRE.CONF. DOCUMENTOANEXO. | 00005582754431 | ERIKA GRAZIELE L. DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 03/05/2007 | 155.85 | 155.85 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,COM DESPESA EFETUADAS DEPASSAGENS TERRESTRE,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00073933848415 | ROGERIO GOMES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 03/05/2007 | 132.45 | 132.45 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,COM DESPESA EFETUADAS COMPASSAGENS,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00096479540425 | MARIA DA PENHA A DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 03/05/2007 | 64.00 | 64.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA EFETUADAS DEPASSAGENS,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00005348178403 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 03/05/2007 | 197.50 | 197.50 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,COM DESPESA EFETUADAS DEPASSAGENS TERRESTRE,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00013299611453 | MARIA DAS VICTORIAS DE ARAUJO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 03/05/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTOS, COM DESPESA EFETUADAS DEPASSAGENS TERRESTRE,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00011208325434 | ANTONIO LEANDRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03249 | 03/05/2007 | 55913.00 | 53982.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A COORDENACAO DESERVICOS DE SAUDE,DE 1400 VIGABATRINA 500MG POR COMP. MARCASABRIL E OUTROS,CONF.PF.No.145/07,PREGAO No.19/07,ATA No.09/07.PELA CONTRA PARTIDA. | 06234797000178 | DISTR DE MED EXPRESSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03250 | 03/05/2007 | 149000.00 | 149000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A COORDENACAO DESERVICOS DE SAUDE,1000 FR/AMP.SOMATROPINA,12UI,MARCA: HORMO-TROP,CONF.PF.No.141/07, PREGAONo.19/07,ATA No.09/07.PELA CONTRA PARTIDA. | 61282661000141 | LABORATORIO QUIMICO FARMAC BERGAMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03251 | 03/05/2007 | 319.00 | 319.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A COORDENACAO DESERVICOS DE SAUDE, DE 100 TOLCAPONA 100MG.POR COMP. MARCA:TASMAR 100MG,CONF.PF.No.140/07PREGAO No.19/07,ATA No. 09/07.PELA CONTRA PARTIDA. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03252 | 03/05/2007 | 10494.00 | 10494.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A COORDENACAO DESERVICOS DE SAUDE,DE 33 FR/AM-POLAS DE TRIPTORELINA 3,75, INJETAVEL,MARCA: NEO DECAPEPTYL,CONF.PF.No.143/07,PREGAO No.19/07,ATA No.09/07.PELA CONTRAPARTIDA. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03253 | 03/05/2007 | 11950.00 | 11950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A COORDENACAO DESERVICOS DE SAUDE, 3750 CPR.TOPIRAMATO 100MG.POR COMP.MARCA:EMS.E OUTROS,CONF.PF.No.144/07PREGAO No.19/07,ATA No. 09/07.PELA CONTRA PARTIDA. | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03254 | 03/05/2007 | 116300.00 | 116300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A COORDENACAO DESERVICOS DE SAUDE, 100 FR/AMP.DE TOXINA BOTULINICA TIPO A500UI INJ.MARCA: IPSEM, CONF.PF.No.142/07,PREGAO No. 19/07,ATA No.09/07.PELA CONTRA PARTIDA. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03226 | 03/05/2007 | 6283.40 | 6283.40 | Aquisicao de Generos Alimenticios - Hortifrutigranjeiros deurgencia conforme processo 17007 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03259 | 04/05/2007 | 1180.00 | 1180.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/SERV.DE MANUT.E RECUPDE 01 GRUPO GERADOR TRIF.AUTO-MATICO,ESTEMAC,D/COMPL.D/SAUDECONF.DISC.NA AF-114/07,ANEXO. | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03257 | 04/05/2007 | 3004.10 | 3004.10 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS P/MANUT.DO SETOR DENUTRIC DO COMPL DE SAUDE, CONFDISC.NA AF-115/2007, ANEXO. | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 03260 | 04/05/2007 | 185.74 | 185.74 | Ref.a guia da previdenciasocial - GPS competencia 04/07(THIAGO LOPES SARMENTO FILHO). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03277 | 04/05/2007 | 314.40 | 314.40 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA INFORMATICA COMO PAINEL692C,PLACA MAE,MOUSE E CONECTOR CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03278 | 04/05/2007 | 2955.00 | 2955.00 | AQUISICAO DE PNEU 23575R15 E PNEUS 175-70R13 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03258 | 04/05/2007 | 611.35 | 611.35 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEI TE | 03954834000124 | IVONE DA SILVA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03255 | 04/05/2007 | 23000.00 | 23000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE TEREZAOLIMPIA P. COSTA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03256 | 04/05/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE TEREZA OLIMPIA P.COSTA. | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 04/05/2007 | 9000.00 | 9000.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07,CONFORME CONSTA NO OF.No. 219/07/MFD.RECURSOS DA REDE HOSPITA-LAR,C/C.5.660-X. | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 04/05/2007 | 4751.00 | 4751.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,FOLHA COMPLEMENTAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07,CONFORME CONSTA NO OF.No.23/NUA-SES.RECURSOS DA REDE HOSPITALARC/C.5.660-X. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 04/05/2007 | 7555.49 | 7555.49 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,FOLHA COMPLEMENTAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07,CONFORME CONSTA NO OF.No. 022/NUA/SES.RECURSOS DA REDE HOSPITA-LAR,C/C.5.660-X. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03264 | 04/05/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO COMPLEXODE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES.OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00000124743471 | HELTHA ROMY N HOLANDA OU COMP P A MARQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03265 | 04/05/2007 | 23000.00 | 23000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE EUDES JOSECHAVES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03266 | 04/05/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE EUDES JOSE CHAVES. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 03267 | 04/05/2007 | 679.62 | 679.62 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DO CAPS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03268 | 04/05/2007 | 8765.61 | 8765.61 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO CAPS. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03270 | 04/05/2007 | 32980.40 | 32980.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE MARIADO SOCORRO P.L.SANTOS,01 AMP.DE VENTAVIS/ILOSPROSTUM 10MCG/2ML,LAB.SCHERING,CONF.PF. No.152/07,DETERMINACAO JUDICIALDA 3a.VARA DA FAZENDA PUBLICAPROC.No.0012003005573-3. | 01792520000147 | TRADE FARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03271 | 04/05/2007 | 3593.10 | 3593.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO PACIENTE ERNANY GOMES DE MOURA,03UND, ERBITUX/CETUXIMAB,2MG/ML FRASCO50ML,LAB.MERCK,CONF.PF.No. 154/07,DETERMINACAO JUDICIAL DA1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA PROCESSO No.200.2006.058531-8. | 01792520000147 | TRADE FARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03272 | 04/05/2007 | 3398.08 | 3398.08 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDO CAPS. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03273 | 04/05/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO CAPS. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03275 | 04/05/2007 | 2156.69 | 2156.69 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO CAPS. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 04/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO. EM FAVOR DE DANIEL COSTADE C. MARTINS.NA CIDADE DE FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C. 202.361-X. | 00003487901471 | KATIA REJANE OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 03280 | 04/05/2007 | 26664.12 | 26664.12 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,06 FRASCOS DE SANDOSTATINLAR 20MG.FAB.NOVARTIS,CONF.PF.No.139/07,PROCESSO No.200.2007012.258-1. | 06234797000410 | EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03269 | 04/05/2007 | 31.00 | 31.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 226/2007 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03281 | 04/05/2007 | 58590.00 | 58590.00 | AQUISICAO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO, 2400 BOLSA COLETORA E OUTRA,CONF.PF.No.110/07,PREGAO No.19/06,HC/OF. No.57/07.HEMOCENTRO REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 02323120000155 | FUJISAN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03282 | 04/05/2007 | 45926.40 | 45926.40 | AQUISICAO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO, 7.680UND DE ANTI-HTLV 1/11 TESTE E OUTROS,DESTINADO AO HEMOCENTRO DA PARAIBA,CONF.PF.No.138/07,PREGAONo.19/06,HC/OF.No.66/07. HEMOCENTRO REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03283 | 04/05/2007 | 56832.00 | 56832.00 | AQUISICAO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO,7.680UND DE ANTI-HCV TESTE,DESTINADO AO HEMOCENTRO DA PARAIBA,CONF.PF. No.137/07,PREGAO No.19/06, HC/OF.No.66/07.HEMOCENTRO REC. PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 05994901000160 | SCENIKA DIAGNOSTICOS COM IMP EXP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03284 | 04/05/2007 | 480.00 | 480.00 | AQUISICAO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO,8.000 TESTE DEKIT PARA VDRL,MARCA: WIERNERLAB.DESTINADO AO HEMOCENTRO DAPARAIBA,CONF.PF.No.135/07, PREGAO No.19/06.9.0151,HC.OF. No.66/07.HEMOCENTRO REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 00202249000180 | BIO LABO COM E REP DE PROD DIAGNOST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03279 | 04/05/2007 | 86970.00 | 53970.00 | AQUISICAO DE ATIGOS PARA LABORATORIO,3000 UND, BOLSACOLETORA DE SANGUE E OUTRAS,CONF.PF.No.111/07,PREGAO No.19/06,HC/OF.No.57/07. HEMOCENTROREC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03315 | 07/05/2007 | 2230.00 | 2230.00 | Realizacao de consertos emportas,janelas e telas. | 02642955000178 | L BOX ESQUADRIAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03318 | 07/05/2007 | 1373.50 | 1373.50 | Aquisicao de Micro Nebulizador, gazes, agulhas descartaveis,entre outros. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03319 | 07/05/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Realizacao de servico de recarga de cartuchos. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03309 | 07/05/2007 | 846.00 | 846.00 | Servico realizado em Horimetro. | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRES E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03310 | 07/05/2007 | 5000.00 | 5000.00 | Realizacao de Servico emveiculo Ranger,Fiat Uno e Saveiro. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03306 | 07/05/2007 | 420.07 | 420.07 | Aquisicao de caixa termicapote decorado, entre outros. | 05967982000109 | R GONCALVES E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 03285 | 07/05/2007 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/SERVICOS GRAFICOS DEDIVERSOS FORMULARIOS P/O COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-117/2007, ANEXO. | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 03286 | 07/05/2007 | 1311.50 | 1311.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/SERVICOS GRAFICOS DEDIVERSOS FORMULARIOS P/O COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-116/2007, ANEXO. | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03320 | 07/05/2007 | 250.00 | 250.00 | referente a viagem a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse desta unidade | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03321 | 07/05/2007 | 400.00 | 400.00 | referente a viagem a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse desta unidades | 00041430174404 | ANTONIO DE O GADELHA OU H M G ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 07/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002533220493 | ANNA CRISTINA RIOS LINS MATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 07/05/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00037456652449 | MARIA JOSE S DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 07/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00043942253453 | JACO PEREIRA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 07/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE FERNANDA RODRIGUES GOMES.NA CIDADE DE SAOPAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005890189492 | FRANCISCA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 07/05/2007 | 116.00 | 116.00 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENSTERRESTRES DE JOAO PESSOA PARARECIFE. | 00001264901470 | JOELMA CRISTINA V DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03301 | 07/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE DARA BERNADETESOARES.NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007761998701 | BEATRIZ SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03302 | 07/05/2007 | 960.00 | 960.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES MAGNETICOS QUESERAO DESTINADOS AOS 10 (DEZ )APENADOS QUE PRESTAM SERVICOSNESTA SES. NO PERIODO DE 07.0518.06.07. CONFORME CONSTA NOPF.NO.134/07............................................................................................................ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03303 | 07/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004331525406 | ERANILDO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03304 | 07/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000570346487 | PEDRO HONORATO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03305 | 07/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE RAFAEL INACIOR.DA SILVA.NA CIDADE DE SAOPAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003183107406 | ERIVANEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 07/05/2007 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM NATAL/RN. CONFORME CONSTA NO COD.07.062.02-0 .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202,361-X | 00033803900468 | JOSE ERALDO DE SOUZA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 07/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO PINHEIRO FILHO. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00060235519472 | MARIA LUIZA DE ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03307 | 07/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00046124586487 | ANA CRISTINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03308 | 07/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO-SP.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002516551487 | ARNOBIO FERREIRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 07/05/2007 | 71.70 | 71.70 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, EMFAVOR DE JOSEFA MIGUEL IZIDROCONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00046754377453 | ANTONIO ISIDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 07/05/2007 | 81.70 | 81.70 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESAS EFETUADAS DEPASSGENS, CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000761178473 | MARIA APARECIDA H PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03316 | 07/05/2007 | 8300.00 | 8300.00 | AQUISICAO DE 2.000 COMPRIMIDOS DE ALENDRONATO SODICO70MG POR COMPRIMIDOS. MARCA :OSTEOFORM E 7.000 COMPRIMIDOSDE AZATIOPRINA DE 50MG POR COMPRIMIDOS. MARCA: UMUSSUP REX .DESTINADOS A C OORDENACAO DESAUDE. CONFORME CONSTA NO PF .NO.133/07-PREGAO NO.09/07. PELA CONTRAPARTIDA DO ESTADO.... | 57507378000365 | EMS S/A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03317 | 07/05/2007 | 0.00 | 0.00 | Servicos de Adesivacao nos veiculos ambulancia MOM 1246 e MOM 1096, S10 MOT 6271 e UTI Moel Placa MOI 2379 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICACAO VISUAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03287 | 07/05/2007 | 720.00 | 720.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 257/2007 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03294 | 07/05/2007 | 325807.45 | 325807.45 | LIBERERACAO DA 09 MEDICAO DO CONVENIO PJ.01/06. DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUCAODO HOSPITAL DE EMERGENCIA ETRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB .COM RECURSOS DO CONV5643/04 -C/C 1.009.487-9......................................................................................................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03295 | 07/05/2007 | 60907.62 | 60907.62 | LIBERECAO DA 09 MEDICAO DO CONVENIO PJ.01/06. DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUCAODO HOSPITAL DE EMERGENCIA ETRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB .PELA CONTRAPARTIDA DO TESOURODO ESTADO AO CONV.5643/04............................................................................................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03311 | 07/05/2007 | 65835.00 | 65835.00 | AQUISICAO DE 1.995 UNIDADES DE BOLSAS QUADRUPLA CPD/ADSOL TOP AND BOTTON. CAIXA C/21 UNIDADES. MARCA: BAXTER. REFERENTE A 3a.PARCELA DO CONTRATO PJ.No.74/04,PREGAO No.13/04PF.No.899/04.DESTINADOS AO HEMOCENTRO DA PARAIBA. RECURSOS DO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS.C/C.5.365-1. | 49351786000180 | BAXTER HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03291 | 07/05/2007 | 49612.80 | 49612.80 | AQUISICAO DE MATERIAISDE LABORATORIO. DESTINADOS AOHEMOCENTRO DA PARAIBA. CONFORME CONSTA NO OPF.NO.136/07-PREGAO PRESENCIAL NO.19.2006.9.0151. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C5.365-1..................................................................................................... | 01896764000170 | DIASORIN LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03288 | 07/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PPI/MULTIVACINACAO, C/C.6.106-9. | 00021571848487 | MARIA DO PATROCINIO DE S GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03289 | 07/05/2007 | 5500.00 | 5500.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA OFICINA MACRORREGIONAL DEACOLHIMENTO MOVIMENTE-SE, ABRACE O IDOSO NA ATENCAO BASICANA PERSPECTIVA DO PACTO PELASAUDE, NESTA CAPITAL,CONF. OS.No.099/07,PREGAO PRESENCIAL,No118/06,CONTRATO PJ.No. 07/07.CONV.1906/05-SAUDE DO IDOSO,C/ | 04930420000128 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03290 | 07/05/2007 | 19900.00 | 19900.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO I SERMINARIO ESTADUA DE SAUDEDO IDOSO,MOVIMENTA-SE,ABRACEO IDOSO NA ATENCAO BASICA PALPERSPECTIVA DO PACTO PELA SAUDE PARAIBANO,NESTA CAPITAL,CONFORME OS.No.100/07,PREGAO PRESENCIAL,No.124/06,CONTRATO PJ.No.08/07.CONV.1906/05-SAUDE I | 36874618000128 | BRSET PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 03328 | 08/05/2007 | 179.70 | 179.70 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS REF.A CONEXAO DE 03 PON-TOS DE INTERNET A CABO, REF.AOMES DE MARCO/207,CONF.DISCRIMINADO NA AF-118/2007,ANEXO. | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03365 | 08/05/2007 | 267.00 | 267.00 | LEITE PAUSTERIZADO INTEGRAL, LONGA VIDA, LIQUIDO HOMOGENEO, BRANCO LEITOSO, EMBALAGEM ORIGINAL, COM 1 LITRO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03322 | 08/05/2007 | 1058.36 | 1058.36 | Servico realizado em processadora. | 70099924000172 | PRO MEDICINA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03323 | 08/05/2007 | 3372.37 | 3372.37 | Realizacao de servicos emTensiometro, Nebulizador, entre outros. | 24498164000159 | SERVMEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03325 | 08/05/2007 | 1155.41 | 1155.41 | Referente ao pagamentos dasfaturas das linhas telefonicasnumeros 3218-5413, 3218-5414entre outros. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03326 | 08/05/2007 | 1500.00 | 1500.00 | Aquisicao de sabonetes liquidos,discos para enceradeirae saboneteiras. | 06969903000161 | ESPUMA SERVICE HIGIENE E LIMPEZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03350 | 08/05/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Realizacao de servicos emventiladores, Ar Condicionadosentre outros. | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03349 | 08/05/2007 | 1136.00 | 1136.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03352 | 08/05/2007 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03354 | 08/05/2007 | 1450.00 | 1450.00 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03329 | 08/05/2007 | 809398.74 | 809398.74 | PAGAMENTO EM FAVOR DOSPRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INTERNACAO HOSPITALAR DO SUS ( MEDIACOMPLEXIDIDADE ) SOB GESTAO ESTADUAL, COMPETENCIA MARCO/07 .CONFORME CONSTA NO OF.NO.024 -NUA-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 58.105-4............................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03330 | 08/05/2007 | 12500.00 | 12500.00 | PAGAMENTO DA TABELA DEPLUS SALARIAL DOS SERVIDORESDP CEREST-PB. REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/07. CONFORMECONSTA NO OF.NO.056/07-CEREST/PB. PELO FESEP/SAUDE DO TRABALHADOR-C/C 10.350-0..................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03331 | 08/05/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020400926415 | ROSANGELA SOARES PAIVA MADEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 08/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00036476161415 | MARILENE MEDEIROS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03333 | 08/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016232623487 | VASTI OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03334 | 08/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00023795824400 | LUCINETE DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03335 | 08/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03336 | 08/05/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE IRENE PEREIRA DE LUCENA. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03337 | 08/05/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE IRENE PEREIRA DE LUCENA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)......................... | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03342 | 08/05/2007 | 6852.67 | 6852.67 | REFERENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO ELETRICA PARA AREDE DE FRIOS DA SEDE DA SES .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.71 /07............................ | 03077734000167 | ARISTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03343 | 08/05/2007 | 13464.17 | 13464.17 | REFERENTE AOS SERVICOSDE REFORMA PARCIAL DO CENTRODE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA/PB. CONFORME CONSTA NA O.SNO.77/07...................... | 06172298000101 | CONSIGO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03341 | 08/05/2007 | 3872.00 | 3872.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,04 NOBREAK E OUTROS, DESTINADO AO NUCLEO DE PREVENCAO DOCANCER,CONF.PF.No.795, PREGAONo.19/06,CONTRATO PJ.No.096/06CONV.1319/05 - C. DIAGNOSTICODO CANCER,C/C.10.192-7. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03356 | 08/05/2007 | 3890.64 | 3890.64 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAOPESSOA. EM FAVOR DE GERALDO DEALMEIDA CUNHA FILHO E JACEGUAMARTINS FILHO. CONFORME CONSTANO PF.NO.82/07.......................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03357 | 08/05/2007 | 5928.06 | 5928.06 | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AEREAS. EM FAVOR DE GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO, PETRUCIO MAGALHAESE JOSENEIDA REMIGIO TEIXEIRA .NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTANO PF.NO.81/07............................................................................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03358 | 08/05/2007 | 1202.60 | 1202.60 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE LEVI VIEIRA DA NOBREGA. NOTRECHO JOAO PESSOA/FORTALEZA /JOAO PESSOA. CONFORME CONSTANO PF.NO.83/07........................................................................................................................................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03359 | 08/05/2007 | 7073.34 | 7073.34 | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AEREAS. EM FAVOR DE GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO, PETRUCIO PEREIRA MAGALHAES E JOSENEIDA REMIGIOTEIXEIRA. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.85/07............................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03360 | 08/05/2007 | 666.85 | 666.85 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO. NO TRECHO JOAO PESSSOA /FORTALEZA/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.87/07.............................................................................................................................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03362 | 08/05/2007 | 6246.20 | 6246.20 | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AEREAS. EM FAVOR DE GERALDO DE ALOMEIDA CUNHA FILHO E JOSENEIDA REMIGIOTEIXEIRA. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. PETRUCIO PEREIRA MAGALHAES. NOTRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE.CONFORME CONSTA NO PF.NO.86/07.............................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03339 | 08/05/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO SETOR DETRANSPORTE. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03340 | 08/05/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO SETOR DE TRANSPORTE. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03344 | 08/05/2007 | 1680.00 | 1680.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO NO SEGUNTES VEICULOS DE PLACAS MOS: 7370, 7400,7320, 7340, MNI: 2119, MOA: 4235, MNN: 2801, 2311, 2441, 2311 MOT: 2610 E 2590. PERTENCENTE A ESTA SES. CONFORME CONSTANO PF.NO.016/07........................................................................... | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03345 | 08/05/2007 | 4410.00 | 4410.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO NOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACAS MOS: 7370, MNI2119, MOT: 2630 E 2590. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.015/07.... | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03346 | 08/05/2007 | 3704.00 | 3704.00 | AQUISICAO DE VFEND 200MGS. CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS.(VARICONAZOL). MARCA: PFINZER.DESTINADOS A JANIVLEIDE MESQUITA MAIA. CONFORME CONSTA NO PF155/07. FR.NO.3641/07................................................................................................................................. | 04301285000151 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03347 | 08/05/2007 | 1190530.12 | 1190530.12 | PAGAMENTO EM FAVOR DOSPRESTADORES DE SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO ALBULATORIAL DO SUS, SOBGESTAO ESTADUAL, COMPETENCIAMARCO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO;025-NUA-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 58.105-4................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 08/05/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTENAUDEMIR DE PONTES CORDEIRO .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GA/TFD-C/C 202.361-X................. | 00000761178473 | MARIA APARECIDA H PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03363 | 08/05/2007 | 1552.41 | 1552.41 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE MARCELO EDUARDO LIA FOOK .NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTANO PF.NO.84/07. PELA PPI/LACENC/C 6.106-9............................................................................................................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03351 | 08/05/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, DAS PASSGENS TERRESTRES,DEJOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOAPARA TRATAMENTO DE SAUDE FORAA DOMICILIO,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00004460162415 | MARIA NAZARE DE O SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03355 | 08/05/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE CLOTILDELUCIANA N. RODRIGUES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03338 | 08/05/2007 | 186700.50 | 186700.50 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIO ROGERIO SOUZA RODRIGUES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PROJETO DO ACS- AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE. COM RECURSOS DO CONV.CEFOR/ACS - C/C10.321-7................................................................................................................ | 08778268000322 | CEFOR CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03327 | 08/05/2007 | 2278.50 | 2278.50 | importe relativo aquisicao de materias para manipulacao e limpeza conforme processo de n66 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03414 | 09/05/2007 | 1135.20 | 1135.20 | SORO GLICOSADO SORO FISIOLOGICO | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03372 | 09/05/2007 | 1005.01 | 1005.01 | AQUISICAO DE MATERIAL PARAMANUTENCAO,M D F BRANCO,PP CINZA E COLA GALAO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO. | 03308720000107 | SOLAMINAS MADEIREIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03366 | 09/05/2007 | 1260.00 | 1260.00 | AQUISICAO DE FLUXOMETROPOSTO,UMIFICADOR E REGULADOR COM FLUXOMETRO. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03368 | 09/05/2007 | 580.00 | 580.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EMEQUIPAMENTOS DE INFORMATICACONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03369 | 09/05/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARACONSUMO,M D F BRANCO,PP CINZA E COLA GALAO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 03308720000107 | SOLAMINAS MADEIREIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03377 | 09/05/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMANETO DE UMA COBRANCA INTEGRADA DA PROTECAO AO MEIO AMBIENTE FEPAMA T.C-119-07,AI-5583-07,PROC.201-07PARCELA UNICA | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03373 | 09/05/2007 | 782.00 | 782.00 | AMINOFILINA DE 0.24G DE 10ML -AMPOLA. AMPICILINA DE 1G -CAIXA C/50AMPOLAS. | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03374 | 09/05/2007 | 814.00 | 814.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC.NA AF-123/2007, ANEXO. | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03375 | 09/05/2007 | 1935.00 | 1935.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-121/2007, ANEXO. | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03376 | 09/05/2007 | 1974.00 | 1974.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS CIRURGICOS HOSPITA -LAR P/MANUT.DO COMPL.DE SAUDECONF.DISC.NA AF-124/07,ANEXO. | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03378 | 09/05/2007 | 651.50 | 651.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-120/2007, ANEXO. | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03379 | 09/05/2007 | 621.60 | 621.60 | ESPARADRAPO DE 10CMX4,5M - ROLO | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03380 | 09/05/2007 | 1245.00 | 1245.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS CIRURGICOS HOSPITA-LAR P/MANUT.DO COMPL.DE SAUDECONF.DISC.NA AF-126/07,ANEXO. | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03381 | 09/05/2007 | 2311.20 | 2311.20 | PVPI DEGERMANTE -LITRO SUSTRAT DE 10MG-CAIXA C/50 COMPRIMIDOS | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03388 | 09/05/2007 | 23954.00 | 23954.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO PACIENTE ERNANY GOMES DE MOURA,20 UND. ERBITUX/CETUXIMAB,2MG/ML FRASCO 50ML,LAB.MERCK,CONF.PF.No.175/07DETERMINACAO JUDICIAL SA 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA PROC.No.200.2006.058531-8. | 01792520000147 | TRADE FARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03389 | 09/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTERAYSSA DE QUEIROZ CAVALCANTE .EM BAURU/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00058249010400 | GILVAN CAVALCANTE DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03390 | 09/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DP PACIENTEO MENOR NATHAN TEIXEIRA DE PONTES. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X........ | 00004850908489 | NATHALIA TEXEIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03391 | 09/05/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00007434989416 | DANIELLA PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 09/05/2007 | 75.00 | 75.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD.- C/C202.361-X................................................... | 00085376159434 | RAIMUNDO HONORATO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03393 | 09/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM GOIANIA. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.................................................................... | 00005637189439 | RODRIGO FILGUEIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03394 | 09/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEPAULA PEREIRA CLARINDO. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00033890188400 | ADEMAR PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03395 | 09/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA APARECIDA KESSIAPRUDENCIO EUFRASINO. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00096502223400 | ANTONIO NETO CAMPOS PRUDENCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03396 | 09/05/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEALAN CAJU SOARES. EM RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................. | 00018960294420 | ADA GUERREIRO CAJU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03397 | 09/05/2007 | 75.00 | 75.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00073933848415 | ROGERIO GOMES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03398 | 09/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERAISSA REGIS DA COSTA. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00030217598404 | ROSILDA REGIS VIEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03399 | 09/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO JOSE DO RIOPRETO. PELO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X................................................... | 00003518362410 | LUZIA MARIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03400 | 09/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR LUANY VITORIA DA PAIXAO. NO RIO DE JANEIRO/RJ. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00000920121403 | ROSANGELA MARIA DA PAIXAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03401 | 09/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00003843120471 | HALLYSON CESAR PEREIRA LEAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03402 | 09/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MATHEUS MARTINS VIEIRAEM CURITIBA/PR. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00005649737428 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03403 | 09/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENR MARIANA DE CASSIA LIMAABRANTES. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00000092294421 | VIVIANE VANE DE LIMA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03404 | 09/05/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00004460162415 | MARIA NAZARE DE O SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03405 | 09/05/2007 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00029943590491 | IRANI MARCOLINO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 09/05/2007 | 90.00 | 90.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJAILTON FERREIRA DE ALMEIDA .EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00016014332472 | LUCIA DE FATIMA GOMES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 09/05/2007 | 90.00 | 90.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEAIRTON DA SILVA. EM NATAL/RN .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................. | 00075959704404 | LUZINETE MARIA ALEXANDRE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03408 | 09/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELAIS APARECIDA DE SOUSA OLIVEIRA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00046844570449 | JOSE FRANCISCO DE O FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03409 | 09/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTESEVRINO DO RAMO ARAUJO. EMGOIANIA. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00001334259402 | GILVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03410 | 09/05/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00076909620410 | ELIANE MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03411 | 09/05/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X................................................... | 00002785553497 | ARNALDO BATISTA DA COSTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03383 | 09/05/2007 | 500.00 | 500.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,FOLHA COMPLEMENTAR, SISTEMA SUS,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/07,DE ACORDO COM O QUEPRECEITUA A PORTARIA No.223/96CONF.OF.GERENCIA ADM/No.035/07RECURSOS DA REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03384 | 09/05/2007 | 31747.38 | 31747.38 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSP. DE TRAUMADESTA CAPITAL,DURANTE O MES DEJANEIRO/07,CONF.OS.89/07, CONCORRENCIA No.07/01,CONTRATO PJ37/01.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 02770367000110 | MORAES MARTINS E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 03385 | 09/05/2007 | 2990.00 | 2990.00 | AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK. DESTINADOA CENTRAL DE TRANSPLANTE DA PARAIBA. CONFORME CONSTA NO PF .NO.109/07. FR.NO.3695/07...... | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03415 | 09/05/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005871559492 | EDILFRANCE DA CONCEICAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03382 | 09/05/2007 | 15000.00 | 15000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A NUSESP.SUS/GAP/MEDICAMENTOS ESPECIAIS, C/C.10.472-8. | 09770785000156 | MILTON CHAVES COM REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 03386 | 09/05/2007 | 24869.82 | 24869.82 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSP. DE TRAUMANESTA CAPITAL,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/06,CONF.OS.No.093/07,CONCORRENCIA No.07/01, CONTRATO PJ.No.37/01.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 02770367000110 | MORAES MARTINS E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03387 | 09/05/2007 | 500.00 | 500.00 | REFERENTE AOS SERVICOSREALIZACAO DE EXAME DE POLISSONOGRAFICA. EM FAVOR MOACIR VIEIRA ROSENDO,01 EXAME,CONF.OS.No.451, OF.No.486/06 DA 6a. VARA DA FAZENDA,PROC.No.200.2006.048.451-2. | 04857194000105 | CAMPOS IJACOME S NEUROLOGICOS SS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03412 | 09/05/2007 | 2237.60 | 2237.60 | Aquisicao de medicamentos deurgencia conforme Processo n313/07. | 44734671000402 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03413 | 09/05/2007 | 2038.00 | 208.00 | Aquisicao de medicamentos comurgencia conforme processo n313/07. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03370 | 09/05/2007 | 593.94 | 593.94 | Referente ao pagamento/dos processos de n.2006174679533513,2006174071433514 e 20060181072433507,( Referente aTCR ), CONFORME OFICIO N.39/07 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL J PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03437 | 10/05/2007 | 4638.00 | 4638.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS CIRURGICOS HOSPITALAR P/O COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-127/07, ANEXO. | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03438 | 10/05/2007 | 1374.70 | 1374.70 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-128/2007, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03439 | 10/05/2007 | 454.50 | 454.50 | ADOCANTE LIQUIDO - VIDRO COM1.000ML AVEIA EM FLOCOS - CAIXA COM250G | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03440 | 10/05/2007 | 2010.00 | 2010.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE PINTURA P/MANUTENCAO DO COMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-130/07,ANEXO. | 10714194000493 | N C OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03449 | 10/05/2007 | 0.00 | 0.00 | Realizacao de conserto dosbancos e portas do veiculos UNO e conserto do sofa. | 00001383449490 | JAILSON CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 03450 | 10/05/2007 | 22447.00 | 22447.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE AO MES DE ABRIL | 00085261939453 | ELISANGELA FEITOSA DE OLIVEIRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 03451 | 10/05/2007 | 4489.40 | 4489.40 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE AO INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03443 | 10/05/2007 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO ADIANTAMENTO P/ SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONFRESOLUCAO TC-09/97.......................................... | 00004854349468 | OTAVIO ANTONIO AZEVEDO DE SA LEITAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03445 | 10/05/2007 | 76378.98 | 76378.98 | REFERENTE AOS SERVICOSTELEFONICOS PRESTADOS A ESTASECRETARIAS,CONF.OS.No.125/07,OF/USF/No.156/07. 1a. PARCELA...................2a. PARCALA................... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03431 | 10/05/2007 | 150.00 | 150.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIM PEZA CONFORME PROCESSO N 93/07 | 00676162000144 | JOSEANE SANTOS ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03432 | 10/05/2007 | 536.00 | 536.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERALCONFORME PROCESSO N 200/2007 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03433 | 10/05/2007 | 4143.00 | 4143.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERALCONFORME PROCESSO N 200/2007 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03434 | 10/05/2007 | 6588.00 | 6588.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 208/2007 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03435 | 10/05/2007 | 607.50 | 607.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 305/2007 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03436 | 10/05/2007 | 2473.00 | 2473.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 305/2007 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03416 | 10/05/2007 | 3645.00 | 3645.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 228/2007 | 08160290000142 | COMERCIO DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03417 | 10/05/2007 | 5856.00 | 5856.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 296/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03418 | 10/05/2007 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE TONER PARA COPIADORA CONFORME PROCESSO 174/07 | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03419 | 10/05/2007 | 275.00 | 0.00 | AQUISICAO DE TONER PARA COPIADORA CONFORME PROCESSO N 30/07 | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03420 | 10/05/2007 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 227/2007 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 03421 | 10/05/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCAR TAVEL CONFORME PROCESSO N 201/2007 | 03326058000118 | PALHETA JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03422 | 10/05/2007 | 4484.00 | 4484.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 203/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03423 | 10/05/2007 | 2532.00 | 2532.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 67/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03424 | 10/05/2007 | 560.00 | 560.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 218/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03425 | 10/05/2007 | 720.00 | 720.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 224/2007 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03426 | 10/05/2007 | 695.00 | 695.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 218/2007 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03427 | 10/05/2007 | 1732.00 | 1732.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 203/2007 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03428 | 10/05/2007 | 415.00 | 415.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 288/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03429 | 10/05/2007 | 172.50 | 172.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 305/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03452 | 10/05/2007 | 6980.01 | 6980.01 | REFERENTE A LIBERACAODA 2a. MEDICAO DO CONV.PJ. No.01/06, DESTINADOS AS OBRAS DECONSTRUCAO DO HOSP.DE EMER. ETRAUMA DE C.GRANDE/PB, CONF.CONSTA NO OF/GS/No.1414/06, FRNo.7457.PELA CONTRA PARTIDA DOESTADO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03453 | 10/05/2007 | 32370.72 | 32370.72 | REFERENTE A 4a. MEDICAODO CONV.PJ.No.01/06,DESTINADOSAO HOSP.DE EMERG.E TRAUMA DEC.GRANDE/PB,CONF.OF.GS/No2643.PELA CONTRA PARTIDA DO ESTADO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03454 | 10/05/2007 | 7357.41 | 7357.41 | REFERENTE A 5a. MRDICAODO CONV.PJ.No.01/06-SES, SAUDE/SUPLAN.DESTINADOS AS OBRAS DOHOSP.DE EMERG.E TRAUMA DE C.GRANDE/PB,CONF.OF.GS/No. 2644.PELA CONTRA PARTIDA DO ESTADO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03455 | 10/05/2007 | 28981.17 | 28981.17 | REFERENTE A LIBERACAODA 6a.MEDICAO.DESTINADOS ASOBRAS DE CONSTRUCAO DO HOSP.DEEMERG.E TRAUMA DE C.GRANDE/PB,CONV.PJ.No.01/06.PELA CONTRAPARTIDA DO ESTADO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03441 | 10/05/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00052705455434 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03442 | 10/05/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00036542156453 | JOSE ELIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03446 | 10/05/2007 | 44060.00 | 44060.00 | Despesa emenhada para contratacao de uma empresa especializada em limpeza, manutencao hospitalar conforme pregao 018/06processo 101/06,contrato 53/06 | 07442731000136 | JMT SERVICOS E LOC. DE MAO DE OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03447 | 10/05/2007 | 24634.47 | 24634.47 | Despesa realizada para contratacao de um laboratorio especializado em exames laboratoriais conforme pregao 011/05, Processo 293/05 e Contrato 001/06 | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03430 | 10/05/2007 | 830.00 | 830.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE CONSERTO EM MOTO CONFORME PROCESSO DE N67 | 01062484000166 | MOTO CENTRO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03479 | 11/05/2007 | 900.00 | 900.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de acesso a internet de 512 kbps durante o meses de marco e abril | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03480 | 11/05/2007 | 400.00 | 400.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de manutencaode uma central telefonica nos meses de marco e abril | 07783930000108 | CARLOS WAGNER DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 03460 | 11/05/2007 | 430.00 | 430.00 | o valor que se empenha e refe-rente a confeccao de folders para worrshop de saude | 41222308000169 | AUGUSTO FERRAZ PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03500 | 11/05/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de Oxigenio. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03481 | 11/05/2007 | 1277.50 | 1277.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-131/2007, ANEXO. | 08160290000142 | COMERCIO DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03482 | 11/05/2007 | 1739.00 | 1739.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS CIRURGICOS HOSPITA-LAR P/MANUT.DO COMPL.DE SAUDECONF.DISC.NA AF-132/07,ANEXO. | 08160290000142 | COMERCIO DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03483 | 11/05/2007 | 3620.50 | 3620.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS CIRURGICOS HOSPITALAR P/MANUT.DO COMPL.DE SAUDECONF.DISC.NA AF-134/07,ANEXO. | 08263651000186 | MARCIO DE ARRUDA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03484 | 11/05/2007 | 3771.20 | 3771.20 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-133/2007, ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03458 | 11/05/2007 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTOS DE DIARIAS(9 DIARIAS) CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EVENTUAL. | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03459 | 11/05/2007 | 140.00 | 140.00 | PAGAMENTOS DE DIARIAS( 6 DIARIAS) CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EVENTUAL. | 00046039546468 | INACIO COSTA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03461 | 11/05/2007 | 97.00 | 97.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS(5 DIARIAS) CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EVENTUAL. | 00034337415491 | JUBERLY DE OLIVEIRA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 11/05/2007 | 320.00 | 320.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RITA DOS IMPOSSIVEIS DE OLIVEIRA. PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS | 08778268003429 | HOSPITAL SEVERINO VIRIATO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03487 | 11/05/2007 | 7680.00 | 7680.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RITA DOS IMPOSSIVEIS DE OLIVEIRA. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003429 | HOSPITAL SEVERINO VIRIATO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03488 | 11/05/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RITA DOS IMPOSSIVEIS DE OLIVEIRA. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268003429 | HOSPITAL SEVERINO VIRIATO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 11/05/2007 | 3500.00 | 3500.00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR EM FAVOR DE DR. JUANJAIME ALCOBA ARCE. RELATIVO AOMES DE JANEIRO/07. CONFORMECONSTA NO OF.NO.028-NUA-SES .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X...................................................................................................................... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03491 | 11/05/2007 | 211575.00 | 211575.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO NUCLEO DE SERVICOS ESPECIAIS,81000COMP.ATORVASTATINA DE 10MG.POR COMP.MARCA: LIPITOR 10MG E OUTRO,CONF.PF.No.159/07,MEMO: No. 006/07,PREGAO No.19/2007.9.0022. MEDICAMENTS EXCEPCIONAIS,C/C. 10.472-8. | 06234797000178 | DISTR DE MED EXPRESSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 03492 | 11/05/2007 | 30507.73 | 30507.73 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO COMPLEXO DE SAUDEDE GUARABIRA/PB. DURANTE O MESDE MARCO/07. CONFORME CONSTANA O.S.NO.109/07. COM RECURSOSDA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 11/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE SAO PAU-LO/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X | 00056843100449 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03495 | 11/05/2007 | 94323.12 | 94323.12 | AQUISICAO DE HERCEPTIN.MARCA: ROCHE. FABRICANTE: GENENTECH INC. PROCEDENCIA: EUA.NCM: 30.021.038. APRESENTACAO:REGISTRO DO PRODUTO: 1.0100.0552.001-3. VALIDADE: 48 MESES .DESTINADOS A MARIA MADALE LIMADOS SANTOS. CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. OF.NO.625/07. PF176/07. FR.NO.;3761/07........ | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03456 | 11/05/2007 | 1260.00 | 1260.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 305/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03457 | 11/05/2007 | 4935.00 | 4935.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 2972007 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03485 | 11/05/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03462 | 11/05/2007 | 954.00 | 954.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 216/ 2007 | 07441204000107 | DALADIER GOMES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03463 | 11/05/2007 | 1080.00 | 1080.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 130/2007 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03464 | 11/05/2007 | 2290.00 | 2290.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 280/2007 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03465 | 11/05/2007 | 3849.70 | 3849.70 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 280/2007 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03466 | 11/05/2007 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 273/ 2007 | 08815060000174 | ILCASA IND DE LATIC DE CAMPINA GRANDE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03467 | 11/05/2007 | 160.00 | 160.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 216/ 2007 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03468 | 11/05/2007 | 362.30 | 362.30 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 227/2007 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03469 | 11/05/2007 | 1166.40 | 1166.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 203/2007 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03470 | 11/05/2007 | 1202.40 | 1202.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 227/2007 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03471 | 11/05/2007 | 290.00 | 290.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 285/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03472 | 11/05/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 270/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03473 | 11/05/2007 | 407.60 | 407.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 202/2007 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03474 | 11/05/2007 | 132.50 | 132.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 1332007 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03475 | 11/05/2007 | 190.00 | 190.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIM PEZA CONFORME PROCESSO N 284/ 2007 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03476 | 11/05/2007 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA CONFORME PROCESSO N 214/2007 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03477 | 11/05/2007 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 280/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03478 | 11/05/2007 | 320.00 | 320.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 227/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03496 | 11/05/2007 | 12353.51 | 12353.51 | REFERENTE AOS EXAMESTESTE DE PATERNIDADE DNA. NACIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.334/06............................... | 65870297000191 | GENOMIC ENGENHARIA MOLECULAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03497 | 11/05/2007 | 16783.31 | 16783.31 | REFERENTE AOS SERVICOSDE TESTES DE PATERNIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.334/06.................................. | 65870297000191 | GENOMIC ENGENHARIA MOLECULAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 11/05/2007 | 28352.00 | 28352.00 | REFERENTE A 74 CIRURGIASDE CATARATA. CONFORME CONSTANO OF.NO.004/07. COM RECURSOSDO FESEP/FAEC-19.490-5...................................... | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03498 | 11/05/2007 | 930.00 | 930.00 | Pagamento de consertoda maquina de lavar roupa, conforme oficio 122/07 | 03077734000167 | ARISTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 14/05/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,AUDIENCIA. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 14/05/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,AUDIENCIA. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03511 | 14/05/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,CONDUZIR OS SERVIDORES. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03512 | 14/05/2007 | 108435.60 | 108435.60 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSP.REG. DEP. J.CARNEIRO/PATOS,NO MES DE JANEIRO/07,CONF.OS.No.105/07,CONCORRENCIA No.09/02,CONTRATO PJ.No112/02.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03513 | 14/05/2007 | 301933.17 | 301933.15 | LIBERACAO DA 5a.PARCELADA CONTRAPARTIDA AO PROGRAMADE FARMACIA BASICA. AOS MUNICIPIOS PACTUADOS NO PROGRAMA .CONFORME CONSTA NO MEMO NO.13/07-SES/GEAS/NAS....................................................................................................................................... | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL J PESSOA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 14/05/2007 | 13180.00 | 13180.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME CONSTA NO OF.No.168/NUA/SESREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 14/05/2007 | 5430.00 | 5430.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/07,CONF. OF.No. 167/NUA/SES.RECURSOS DAREDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 14/05/2007 | 16454.90 | 16454.90 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/07,CONF. OF.No.159/NUA/SES.REDE HOSPITALARC/C.5.660-X. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 14/05/2007 | 41892.00 | 41892.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME CONSTA NO OFICIO No. 169/NUA/SES. REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X. | 08677510003206 | HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03518 | 14/05/2007 | 2111.33 | 2111.33 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME CONSTA NO OFICIO No.161/NUA/SES. REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 14/05/2007 | 14076.32 | 14076.32 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/07,CONF. OF.No. 164/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268001213 | COMP PSIQUIATRICO COL JULIANO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 14/05/2007 | 7690.00 | 7690.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME CONSTA NO OFICIO No.177/NUA/SES. REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 14/05/2007 | 14749.33 | 14749.33 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/07,CONF. OF.No.166/NUA/SES.REDE HOSPITA-LAR,C/C.5.660-X. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 14/05/2007 | 5470.00 | 5470.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME CONSTA NO OFICIO No.162/NUA/SES. REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X. | 08778268003429 | HOSPITAL SEVERINO VIRIATO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03523 | 14/05/2007 | 20158.00 | 20158.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES, REFEFENTEAO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME CONSTA NO OFICIO No.178/NUA/SES. REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03524 | 14/05/2007 | 51859.40 | 51859.40 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/07,CONF. OF.No163/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X | 08778268000594 | HOSPITAL DOEN CONT DR CLEMENTINO FRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03525 | 14/05/2007 | 642326.10 | 642326.10 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A COMPETENCIAFEVEREIRO/07, DE ACORDO COM OQUE PRECEITUA A PORTARIA No.223/96, DATADA DE 25.06.96,CONFORME CONSTA NO OF/USA/No.042/07. REDE HOSPITALAR. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03526 | 14/05/2007 | 52816.46 | 52816.46 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/07,CONF. OF.No.175/NUA/SES.REDE HOSPITALARC/C.5.660-X. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03528 | 14/05/2007 | 22479.00 | 22479.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/07,CONF. OF.No.173/NUA/SES.REDE HOSPITALARC/C.5.660-X. | 00064531520459 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA OU C O C A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03529 | 14/05/2007 | 705166.12 | 705166.12 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME CONSTA NO OFICIO No.183/NUA/SES. REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03530 | 14/05/2007 | 31870.78 | 31870.78 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES, REFEFENTEAO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME CONSTA NO OFICIO No.165/NUA/SES. REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 14/05/2007 | 102148.10 | 102148.10 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME CONSTA NO OFICIO No.174/NUA/SES. REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X. | 08677510002404 | HOSPITAL DIS DEP MANOEL G DE ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03532 | 14/05/2007 | 52819.00 | 52819.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/07,CONF. OF.No.181/NUA/SES.REDE HOSPITALARC/C.5.660-X. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 14/05/2007 | 54908.70 | 54908.70 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME CONSTA NO OFICIO No.172/NUA/SES. REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X. | 08677510001181 | MATERNIDADE DR PEREGRINO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03534 | 14/05/2007 | 186093.40 | 186093.40 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/07,CONF. OF.No.157/NUA/SES.REDE HOSPITALARC/C.5.660-X. | 08677510001009 | HOSPITAL REG DEP JANDUHY CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03535 | 14/05/2007 | 57414.09 | 57414.09 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/07,CONF. OF.No.158/NUA/SES.REDE HOSPITALARC/C.5.660-X. | 08778268001566 | HOSPITAL E MAT SANTA FILOMENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03536 | 14/05/2007 | 86965.00 | 86965.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME CONSTA NO OFICIO No.160/NUA/SES. REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03537 | 14/05/2007 | 161730.50 | 161730.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/07,CONF. OF.No.176/NUA/SES.REDE HOSPITALARC/C.5.660-X. | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03538 | 14/05/2007 | 15835.48 | 15835.48 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME CONSTA NO OFICIO No.179/NUA/SES. REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03539 | 14/05/2007 | 352280.68 | 352280.68 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME CONSTA NO OFICIO No.182/NUA/SES. REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X. | 08778268003852 | HOSP REG DE URG E EMERG DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03540 | 14/05/2007 | 58955.98 | 58955.98 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/07,CONF. OF.No.171/NUA/SES.REDE HOSPITALARC/C.5.660-X. | 08778268000241 | HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03541 | 14/05/2007 | 139103.83 | 139103.83 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME CONSTA NO OFICIO No.170/NUA/SES. REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X. | 08778268002023 | HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03542 | 14/05/2007 | 87046.80 | 87046.80 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/07,CONF. OF.No.156/NUA/SES.REDE HOSPITALARC/C.5.660-X. | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03543 | 14/05/2007 | 133131.08 | 133131.08 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/07,CONF. OF.No.180/NUA/SES.REDE HOSPITALARC/C.5.660-X. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03502 | 14/05/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00052705455434 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03503 | 14/05/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00021575169487 | EDMAJAN DE ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03504 | 14/05/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03505 | 14/05/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03506 | 14/05/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03507 | 14/05/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00028858093453 | FLAVIO TEIXEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03508 | 14/05/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03527 | 14/05/2007 | 62188.00 | 62188.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(INCENTIVO ADMINISTRATI-VO), REFERENTE A COMPETENCIAFEVEREIRO/07, DE ACORDO COM OQUE PRECEITUA A PORTARIA No.223/96, DATADA DE 25.06.96,CONFORME CONSTA NO OF/USA/No.042/07. PELO CONV.PPI/VS - C/C6.109-9. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03579 | 15/05/2007 | 420.44 | 420.44 | PAGAMENTO DE TELEFONES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 03555 | 15/05/2007 | 625.00 | 625.00 | G.L.P - CLINDRO C/45KG | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03581 | 15/05/2007 | 5200.00 | 5200.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO COMPLEXO | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL COM ACES MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03549 | 15/05/2007 | 7888.54 | 7888.54 | Aquisicao de Ciprofloxacino 200ml, Diclofenaco de Sodioentre outros. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03582 | 15/05/2007 | 240.00 | 240.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRODE OLIVEIRA GADELHA ABRANTES QUE IRA DE SOUSA A JOAO PESSOA | 00016015924420 | MARIA DO SOCORRO DE O G ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03583 | 15/05/2007 | 360.00 | 360.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO MAURO ABRANTES SOBRINHO QUE IRA DE SOUSA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN | 00013253093468 | MAURO ABRANTES SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03554 | 15/05/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AS DIARIAS P/ TRANSFERENCIA DEPACIENTE DESTE HOSPITAL CONF. O MEMO NUM. 011/2007 DO COORD.DE TRANSPORTE DO HEETSHL...... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03556 | 15/05/2007 | 7326.00 | 7326.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL RADIO-LOGICO CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUMERO 0314/2007...................................... | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03557 | 15/05/2007 | 7533.60 | 7533.60 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL RADIO-LOGICO CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUMERO 0313/2007...................................... | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03559 | 15/05/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DIARIA P/ BUSCAR MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF. SOLICITACAO DO NUCLEO DE MATERIAL PELOCOORD. MARCELO L. NEGROMONTE.. | 00028770188491 | EDVALDO DE SOUZA QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03572 | 15/05/2007 | 10842.36 | 10842.36 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07,CONF.OF/CDPJ/No.026/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03574 | 15/05/2007 | 6184.34 | 6184.34 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07,CONF.OF.No.016/LAREG.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03564 | 15/05/2007 | 158245.55 | 158245.55 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07,CONF.OF./CAME/084/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03566 | 15/05/2007 | 14006.10 | 14006.10 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07,CONF.CAPS/TES/OF.No24/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03568 | 15/05/2007 | 51016.30 | 51016.30 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07,CONF.OF.No. 028/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 00013719165434 | MARIA GISELIA CABRAL BARRETO OU CDC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03570 | 15/05/2007 | 2958.49 | 2958.49 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07,CONF.OF.No.02/07/CTA/COAS/CVE/SES-PB.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 00027715337404 | OLINELMA LOPES GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03584 | 15/05/2007 | 27.60 | 27.60 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/07,CONF.OF.No.25/07.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03585 | 15/05/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DO 2o.NRS.REFERENTE AO MES DE MARCO/07, CONF.CONSTA NO OF.No.26/07.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00044187645420 | MARIZELMA ANANIAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03577 | 15/05/2007 | 64986.64 | 64986.64 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07,CONF.OF.No. 063/07/LACEN/PB.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03578 | 15/05/2007 | 11506.77 | 11506.77 | REFERENTE AOS SERVICOSDE EMPLACAMENTOS EM VEICULOSPERTENCENTE A ESTA SES,79 VEICULOS,CONF.OS.No.110/07, MEMO:No.107/07. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03550 | 15/05/2007 | 1982.70 | 1982.70 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 316/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 03551 | 15/05/2007 | 469.50 | 469.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCAR TAVEL CONFORME PROCESSO N 314/2007 | 03326058000118 | PALHETA JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03552 | 15/05/2007 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIM PEZA CONFORME PROCESSO N 253/ 2007 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03553 | 15/05/2007 | 504.00 | 504.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 316/2007 | 08336996000112 | MARCUS AURELIO DE SOUSA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03544 | 15/05/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00052705455434 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03545 | 15/05/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 343/2007 | 00025106830478 | MARIA DAS GRACAS SANTOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03546 | 15/05/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03547 | 15/05/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03548 | 15/05/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00013224085487 | FRANCISCA NOADJA DE ANDRADE CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03560 | 15/05/2007 | 3345.00 | 3345.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.193-NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268050918 | HEMONUCLEO DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03561 | 15/05/2007 | 15509.50 | 15509.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE FAVEIRO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.194/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 15/05/2007 | 32961.50 | 32961.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.195/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03563 | 15/05/2007 | 740.00 | 740.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.189/NUA-SES. PELA REDEHOSPIRALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268200160 | HEMONUCLEO DE MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03571 | 15/05/2007 | 850.00 | 850.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.192/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268060918 | HEMONUCLEO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03569 | 15/05/2007 | 1140.00 | 1140.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.185/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268040918 | HEMONUCLEO DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03567 | 15/05/2007 | 997.40 | 997.40 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.187/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268220160 | HEMONUCLEO DE PRINCESA ISABEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03565 | 15/05/2007 | 1189.50 | 1189.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.190/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268210160 | HEMONUCLEO DE PIANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03575 | 15/05/2007 | 500.60 | 500.60 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME CONSTA NOOF.NO.186/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268011809 | HEMONUCLEO DE ITAPORANGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03576 | 15/05/2007 | 1165.00 | 1165.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.188/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268030918 | HEMONUCLEO DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03573 | 15/05/2007 | 830.00 | 830.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. EM FAVOR DO HEMONUCLEODE PICUI. REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/07. CONFORME CONSTANO OF.NO.184/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............................................................................................................................. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03558 | 15/05/2007 | 2500.00 | 2500.00 | aquisicao de uma locacao de uma copiadora e copias excedentees conforme processo de n68 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03590 | 16/05/2007 | 7652.60 | 7652.60 | Aquisicao de Agua para injecao, Ampicilina Sodica Sulbactam 3g, entre outros. | 05336244000163 | MAHP COM DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03607 | 16/05/2007 | 5276.41 | 5276.41 | Aquisicao de Fluconazol 2mgMetronidazol susp.,entre outros. | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03596 | 16/05/2007 | 850.00 | 850.00 | SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO,COM CHAPA DE ACO, EM CAMASHOSPITALAR. | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03597 | 16/05/2007 | 1683.50 | 1683.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC. NA AF-074/2007, ANEXO. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03591 | 16/05/2007 | 7645.75 | 7645.75 | aquisicao de medicamentos utilizados na uregencia e emergencia do hospital, conforme processo em anexo. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03592 | 16/05/2007 | 3015.20 | 3015.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR UTILIZADOS NA URGENCIA E EMERGENCIA DO HOSPITAL, CONFORME PROCESSO EMA ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 03593 | 16/05/2007 | 1341.00 | 1341.00 | AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO UTILIZADOS NA URGENCIA E EMERGENCIA DO HOSPITAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03588 | 16/05/2007 | 5772.84 | 5772.84 | Aquisicao de generos alimenticios(carnes,frangos,figado e peixes), conforme processo ema anexo. | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03589 | 16/05/2007 | 1983.60 | 1983.60 | aquisicao de generos alimenticios(paes e massas) conforme processo ema anexo. | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 16/05/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE REGINALDO ANDRE DA COSTA.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X | 00091670071472 | MARIA DAS NEVES CARDOSO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 16/05/2007 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE LUCAS LEITE FENIZOLA.NA CIDADE DE SALVADOR.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002900456495 | IRANI LEITE SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 16/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE RICARDO RIQUEF. ARAUJO.NA CIDADE CURITIBA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001981867465 | VALDECI MARIA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03622 | 16/05/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CEREST/PB. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.COM RECURSOS DO CONV. CEREST .C/C 10.350-0.................. | 00001146472404 | KARLA VALERIA HENRIQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03623 | 16/05/2007 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CEREST/PB. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). PELOCONV.CEREST-C/C 10.350-0...... | 00001146472404 | KARLA VALERIA HENRIQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 16/05/2007 | 81.00 | 81.00 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRETRES DEJOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOAPELO TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DO MENOR WELLINGTON AZEVEDO DA SILVA. CONFORME CONSTAMNOS BILHETES EM ANEXO................................................................................................... | 00002933569477 | MARIA DO LIVRAMENTO A DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 16/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESDEAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. EM RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00036852139468 | PEDRO NARCISO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03626 | 16/05/2007 | 75.00 | 75.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO DE JANEIRO/RJCOM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X............................................... | 00028816862491 | JOSE BORGES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03627 | 16/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 16/05/2007 | 90.00 | 90.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEWELLINGTON AZEVEDO DA SILVA .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00002933569477 | MARIA DO LIVRAMENTO A DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 16/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LUANY VITORIA DA PAIXAO. NO RIO DE JANEIRO/RJ. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00000920121403 | ROSANGELA MARIA DA PAIXAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03630 | 16/05/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00001327799430 | MARIA DE FATIMA A DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 16/05/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00009846646453 | JOSE ABRANTES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03632 | 16/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE SAO JOSE DO R.DO PRETO.SUS/GAP/TFD,C/C. 202.361-X. | 00001189903490 | LIDIA MARIA NUNES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03633 | 16/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE GILMAR JEFFER-SON ALMEIDA.NA CIDADE DE SAOPAULO-SP.SUS/GAP/TFD,C/C. 202.361-X. | 00042469058449 | ENEAS BANDEIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03634 | 16/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE ANA DAS NEVESQ.DE MELO.NA CIDADE DE SAO PAULO/SP.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002705133453 | JARDEMIL MELO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03635 | 16/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO/SP.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006785956404 | JOAO BATISTA LACERDA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03636 | 16/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE TARCISIO NASCIMENTO DE LACERDA.NA CIDADE DERECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00015343537634 | JOAO AMIRALDO DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03637 | 16/05/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORO DA DOMICILIO. REFERENTE AO MES DEMARCO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.22/07. PELO SUS/GAP/TFD.C/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03638 | 16/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE LUCAS LEITE FENIZOLA.NA CIDADE DE SALVADOR.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002900456495 | IRANI LEITE SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03639 | 16/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE LUCCA MONTEIROB LOBO.NA CIDADE DE BAURU.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00091045061468 | CHRISTINE MONTEIRO B LOBO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03640 | 16/05/2007 | 34.50 | 34.50 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,DAS DESPESAS EFETUADAS COMPASSAGENS TERRESTRES,DE JOAOPESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA,CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013190016453 | MARIA CANDIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03641 | 16/05/2007 | 71.00 | 71.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,DAS DESPESAS EFETUADAS COMPASSAGENS TERRESTRES,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00037456652449 | MARIA JOSE S DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03608 | 16/05/2007 | 3984.00 | 3984.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DEMARCO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.27/07. PELO SUS/GAP/TFD.C/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03609 | 16/05/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DEMARCO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.28/07. PELO SUS/GAP/TFD.C/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03610 | 16/05/2007 | 13787.36 | 13787.36 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE DO DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DEMARCO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.29/07. PELO SUS/GAP/TFD.C/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03611 | 16/05/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DEMARCO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.30/07. PELO SUS/GAP/TFD.C/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 16/05/2007 | 14957.15 | 14957.15 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DEMARCO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.31/07. PELO SUS/GAP/TFD.C/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 16/05/2007 | 20000.00 | 20000.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DEMARCO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.32/07. PELO SUS/GAP/TFD.C/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 16/05/2007 | 13108.66 | 13108.66 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DEMARCO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.33/07. PELO SUS/GAP/TFD.C/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 16/05/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DEMARCO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.35/07. PELO SUS/GAP/TFD.C/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 16/05/2007 | 1146.00 | 1146.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DEMARCO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.95/07. PELO SUS/GAP/TFD.C/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03594 | 16/05/2007 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03595 | 16/05/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03586 | 16/05/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03587 | 16/05/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00038241498187 | ZENIR BEZERRA GONCALVES MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03599 | 16/05/2007 | 1880.00 | 1300.00 | SERVICO DE ADESIVACAO EM VEICULOS DESTE HOSPITAL | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICACAO VISUAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03600 | 16/05/2007 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00013224085487 | FRANCISCA NOADJA DE ANDRADE CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 03601 | 16/05/2007 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE EXAME ANATOMOPA TOLOGICO CONFORME PROCESSO N 36/2007 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03602 | 16/05/2007 | 7676.00 | 7676.00 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESECONFORME PROCESSO N 352/2007 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 03603 | 16/05/2007 | 9017.17 | 9017.17 | AQUISICAO DE EXAMES RADIOLOGICOS CONFORME PROCESSO N 351/07 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 03604 | 16/05/2007 | 2495.04 | 2495.04 | AQUISICAO DE EXAMES RADIOLOGICOS CONFORME PROCESSO N 350/07 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03605 | 16/05/2007 | 642.10 | 642.10 | AQUISICAO DE SERVICOS TECNO GRAFICOS CONFORME PROCESSO N 349/2007 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03606 | 16/05/2007 | 362.15 | 362.15 | MANUTENCAO E SERVICO EM ELEVADOR CONFORME PROCESSO N 348/07 | 00028986000108 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03643 | 16/05/2007 | 21867.83 | 21867.83 | REFERENTE A 3a. MEDICAODO CONV.01/06,DESTINADOS AOHOSP.DE EMERG.E TRAUMA DE C.GRANDE.PELA CONTRA PARTIDA DOTESOURO DO ESTADO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03619 | 16/05/2007 | 36226.95 | 36226.95 | REFERENTE AO REAJUSTAMENTOS DAS SEGUINTES MEDICOES.8a. E 9a. DESTINADOS ASOBRAS DE CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DECAMPINA GRANDE/PB. CONFORMECONSTA NO OF/GS/NO.563/07. PE | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03617 | 16/05/2007 | 5008.85 | 5008.85 | REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 7a. MEDICAO DO CONV.PJ.01/06. DESTINADOS AS OBRASDE CONSTRUCAO DO HOSPITAL DEEMREGENCIA E TRAUMA DE CAMPINAGRANDE/PB. CONFORME CONSTA NOOF/GS/NO.152/07. PELA CONTRAPARTIDA DO TESOURO DO ESTADO .FR.NO.3833/07............................................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03642 | 16/05/2007 | 3431.20 | 3431.20 | AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOAO HOSP.E EMERG.E TRAUMA S. H.LUCENA,CONF.OF.No.056/07. | 61282661000141 | LABORATORIO QUIMICO FARMAC BERGAMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03648 | 17/05/2007 | 2031.20 | 2031.20 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS P/MANUTENCAO DO COM-PLEXO DE SAUDE,CONF.DSICRIMINADOS NA AF-137/2007, ANEXO. | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 03650 | 17/05/2007 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA DOS ARQUIVOS, DE DIVERSOS SETORES, PINTURA E HUMANIZACAO DURANTE 15 DIAS UTEIS | 00005337791460 | OSMAIR MELO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03653 | 17/05/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO SERVICO DEVERIFICACAO DE OBITOS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03654 | 17/05/2007 | 42548.00 | 42548.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO COMPLEXODE SAUDE CRUZ DAS ARMAS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00056919816415 | FABIO EMILIO M E SILVA OU C S C A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03655 | 17/05/2007 | 37452.00 | 37452.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO COMPLEXO DE SAUDE DECRUZ DAS ARMAS. | 00056919816415 | FABIO EMILIO M E SILVA OU C S C A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 17/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE EDILSON SOARESCOQUEIJO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004553779447 | MICHELE SILVA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03657 | 17/05/2007 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE ELYENE DE CARVALHO COSTA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03658 | 17/05/2007 | 39000.00 | 39000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ELYENE DECARVALHO COSTA. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03659 | 17/05/2007 | 5500.00 | 5500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR ELYENE DE CARVALHO COSTA. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03660 | 17/05/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE CLOTILDE LUCIANA N. RODRIGUES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188,BANCO REAL. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03661 | 17/05/2007 | 47000.00 | 47000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERAL DECONSUMO.EM FAVOR DE CLOTILDELUCIANA N. RODRIGUES. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03662 | 17/05/2007 | 6500.00 | 6500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE CLOTILDE LUCIANA N. RODRIGUES. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03644 | 17/05/2007 | 1110.00 | 1110.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME PROCESSO N 124/2007 | 02983942000162 | DISBERG DISTRIB DE BEBIDAS GUIMARAES LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03645 | 17/05/2007 | 1311.00 | 1311.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 339/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03646 | 17/05/2007 | 3206.00 | 3206.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 339/2007 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03647 | 17/05/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03663 | 17/05/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A INSCRICAONO III SEMINARIO INTERNACIONALDE ACREDITACAO, DO FUNCIONARIOEDMILSON CALIXTO DE LIMA, NOSDIAS 20,21 E 22/05/07,NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONF.OS.No.136/07.PELO CONV.PPI/VS,C/C.6.106-9. | 07651215000111 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE A DE S S SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03671 | 18/05/2007 | 170.00 | 170.00 | SERVICOS DE ALINHAMENTO DO BLOCO C/TROCA DA BANDEJA,PIVO EBORRACHA DO ESTABILIZADOR DOVEIC.TIPO AMBULANCIA P-MOW8199CONF.DISC.NA AF-138/07,ANEXO. | 00063474441868 | GILBERTO QUERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03673 | 18/05/2007 | 6933.03 | 6933.03 | Aquisicao de Compressa degaze, Agulhas descartaveis, entre outros. | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03674 | 18/05/2007 | 15168.00 | 15168.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE VALES TRANSPOR-TES (CARTAO MAGNETICO) CONF. OMEMO DO RH DE NUM. 006/2007 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03675 | 18/05/2007 | 6997.40 | 6997.40 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUMERO 39/2007................ | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03676 | 18/05/2007 | 6313.40 | 6313.40 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUM. 38/2007.................. | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03677 | 18/05/2007 | 6006.40 | 6006.40 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUMERO 24/2007................ | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03678 | 18/05/2007 | 7642.70 | 7642.70 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUMERO 23/2007................ | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03679 | 18/05/2007 | 7552.70 | 7552.70 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUM. 22/2007.................. | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03680 | 18/05/2007 | 7633.70 | 7633.70 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUM. 33/2007.................. | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03681 | 18/05/2007 | 6131.10 | 6131.10 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUM. 32/2007.................. | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03682 | 18/05/2007 | 6562.10 | 6562.10 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUM. 31/2007.................. | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03683 | 18/05/2007 | 6990.00 | 6990.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUM. 19/2007.................. | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03684 | 18/05/2007 | 6959.24 | 6959.24 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUM. 18/2007.................. | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03685 | 18/05/2007 | 4737.50 | 4737.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUM. 06/2007.................. | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03686 | 18/05/2007 | 5639.78 | 5639.78 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUM. 05/2007.................. | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03687 | 18/05/2007 | 5909.90 | 5909.90 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUM. 04/2007.................. | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03688 | 18/05/2007 | 562.00 | 562.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUM. 36/2007.................. | 41249434000107 | PROSMED PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03689 | 18/05/2007 | 3806.00 | 3806.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUM. 35/2007.................. | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03690 | 18/05/2007 | 7050.00 | 7050.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUM. 34/2007.................. | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03691 | 18/05/2007 | 7673.00 | 7673.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUM. 21/2007.................. | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03692 | 18/05/2007 | 5457.00 | 5457.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUM. 20/2007.................. | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03693 | 18/05/2007 | 2062.02 | 2062.02 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUM. 147/2006................. | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03694 | 18/05/2007 | 3016.70 | 3016.70 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUM. 37/2007.................. | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03695 | 18/05/2007 | 4112.30 | 4112.30 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUM. 26/2007.................. | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03781 | 18/05/2007 | 630.00 | 630.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS - MARIA LUCIA F SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03785 | 18/05/2007 | 8081.96 | 8081.96 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HSOPITALAR | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03786 | 18/05/2007 | 14261.11 | 14261.11 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03787 | 18/05/2007 | 966.50 | 966.50 | SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM MOTOR DE VEICULOS | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03788 | 18/05/2007 | 2114.20 | 2114.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENCAO NO IMOVEL | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03789 | 18/05/2007 | 480.00 | 480.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATU RA | 00020761724400 | JOSE ALVES DAMASCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03790 | 18/05/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03791 | 18/05/2007 | 19998.35 | 19998.35 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03792 | 18/05/2007 | 1881.62 | 1881.62 | AQUSICAO DE FRUTAS E VERDURAS | 06906942000110 | DANUSIA SEIXAS SOUSA REDE FRUTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03793 | 18/05/2007 | 6606.60 | 6606.60 | AQUISICAO DE CARNES E AS SEMELHADOS | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03794 | 18/05/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03736 | 18/05/2007 | 7807.20 | 7807.20 | AQUISICAO DE SOROS GLI COSADO E FISIOLOGICO | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03776 | 18/05/2007 | 2495.25 | 2495.25 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03696 | 18/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,CONDUZIR TECNICOS. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03697 | 18/05/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,TRANSPORTE DE CORNEAS. | 00056992173472 | ESTEVAO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03698 | 18/05/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03699 | 18/05/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS,CONDUZIR TECNICOS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03700 | 18/05/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,COLABORADOR EVENTUAL. PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00036730360410 | MARIA NEVES MOURA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03701 | 18/05/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.COLABORADOR EVENTUAL. PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03702 | 18/05/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,APANHAR MEDICAMENTOS. | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03743 | 18/05/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA LEVANTAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DEBOQUEIRAO/PB................................................ | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03744 | 18/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAAPANHAR MEDICAMENTOS NA SECRERARIA DE PERNAMBUCO/PE.................................................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03745 | 18/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR LEVAR GLOBOS OCULARES AOBANCO DE OLHOS DO RIO GRANDEDO NORTE/RN................................................. | 00063046148453 | CELIO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03746 | 18/05/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO LEVANTAMENTO DEOBRAS NOS MUNICIPIO DE SERRAREDONDA E SANTA LUZIA/PB.................................... | 00011388269449 | ROBERTO ESTEVAO C DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03747 | 18/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTAR GLOBOS OCULARES PARA O BANCO DE OLHOS DO RIOGRANDE DO NORTE/RN.......................................... | 00021370770197 | JORGE DA SILVA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03748 | 18/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPEGAR GLOBOS OCULARES NO BANCODE OLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE/RN....................................................... | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03749 | 18/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTAR CORNEAS AO BANCODE OLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE/RN....................................................... | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03750 | 18/05/2007 | 51.00 | 51.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONDUZIR PACIENTE PARA ACIDADE DE JERICO/PB....................................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03751 | 18/05/2007 | 1412.92 | 1412.92 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/SALVADOR /JOAOPESSOA. EM FAVOR DE MARTA DARLAN MOISES DA SILVA E KARLA VALERIA HENRIQUES DE LIMA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.171/07 -PREGAO PRESENCIA NO.132/06. PELO CONV.CEREST.-C/C 10.350-0................................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03752 | 18/05/2007 | 2306.18 | 2306.18 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO SAO PAULO/JOAO PESSOA/ SAOPAULO. EM FAVOR DE JOSE CARLOSDO CARMO E HEGLES ROSA DE OLIVEIRA. CONFORME CONSTA NO PF .NO.164/07-PREGAO PRESENCIAL NO132/06. PELO CONVENIO. CEREST.C/C 10.350-0................................................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03753 | 18/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,PARTICIPAR DO EVENTO ANBIENTE LIVRE DO FUMO. | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03724 | 18/05/2007 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,PARTICIPAR DA 4a.ASSEMBLEIA DO CONASS. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03725 | 18/05/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.CONDUZIR TECNICOS. | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03726 | 18/05/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03727 | 18/05/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................... | 00028205901449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03728 | 18/05/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03729 | 18/05/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00007644434453 | JOSE DE ARIMATEIA MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03730 | 18/05/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00009169865434 | JOSE RODRIGUES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03731 | 18/05/2007 | 22.50 | 22.50 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE. | 00043652964420 | FRANCINALDO DA SILVEIRA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03732 | 18/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAAPANHAR MEDICAMENTOS NA SECRETARIA DO RIO GRANDE DO NORTE . | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03733 | 18/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTAR GLOBOS OCULARES PARA O BANCO DE OLHOS DE RIOGRANDE DO NORTE............................................. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03734 | 18/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTAR GLOBOS OCULARES HUMANOS PARA O BANCO DE OLHOS DORIO GRANDE DO NORTE/RN...................................... | 00037975064491 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03735 | 18/05/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTAR GLOBOS OCULARES PARA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB.......................................................... | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03704 | 18/05/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.2a. AUDIENCIA. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03715 | 18/05/2007 | 30510.09 | 30510.09 | REFERENTE AOS SERVICOSDE HEMODIALISE A PACIENTES DOSUS,AUTORIZADOS POR ESTA SECRETARIA NO COMPLEXO DE GUARABIRADURANTE O MES DE ABRIL/07CONF.OS.No.134/07,CONCORRENCIA No.05/02,TERMO ADITIVO No.03 AOCONTRATO PJ.101/02.PELA REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03716 | 18/05/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 05 1/2 DIARIAS,PARTICIPAR DE CURSO. | 00020608268453 | EMILIA DE RODAT B DA C VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03717 | 18/05/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,INVESTIGACAO DE SURTO. | 00023644036420 | VANIA REGINA C DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03718 | 18/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03719 | 18/05/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,REALIZAR COOPERACAO TECNICA. | 00030122864034 | MARCILIO FERREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03720 | 18/05/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,2a.AUDIENCIA. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03722 | 18/05/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,SERVICOS JURIDICOS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03737 | 18/05/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR EQUIPE PARAAUDITORIA DE GESTAO....................................................................... | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03777 | 18/05/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,CONDUZIR TECNICO. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03778 | 18/05/2007 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,ACOMPANHAR O SECRETARIO. | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03779 | 18/05/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,CONDUZIR OS SERVIDORES. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03780 | 18/05/2007 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,ACOMPANHAR O SECRETARIO. | 00000997870400 | PETRUCIO PEREIRA DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03741 | 18/05/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR PARTICIPAR DO 1a. ENCONTRODE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO 2a.NRS................................. | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03782 | 18/05/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS,SUPERVISAO A SMS. | 00020371764491 | JULIA FREITAS SOUSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03783 | 18/05/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,RECEBER CORNEAS. | 00056992173472 | ESTEVAO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03784 | 18/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,BUSCAR GLOBOS OCULARES. | 00063046148453 | CELIO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03721 | 18/05/2007 | 1575.00 | 1575.00 | CONFECCOES DE 10 FAIXASSINALIZADA COM ADESIVO EM RECORTE E IMPRESSAO DIGITAL. TAMANHO 3,00 X 0,70. DESTINADOSNA COMEMORACAO DO DIA MUNDIALDE LUTA CONTRA TUBERCULOSE/07.NESTA CAPITAL. CONFORME CONSTANA O.S.NO.114/07. PELA PPI/VS-C/C 6.106-9................................................. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03723 | 18/05/2007 | 2904.00 | 2904.00 | CONFECCOES DE 200 CAMISAS PRETA EM MALHA FIO 30 MERCERIZADA COM 1 COR FRENTE/4 CORES NA MANGA EM SERIGRAFIA. PARA COMEMORACAO DO DIA MUNDIALDE LUTA CONTRA TUBERCULOSE/07.NESTA CAPITAL. CONFORME CONSTANA O.S.NO.112/07. PELA PPI/VS.C/C 6;106-9................................................. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03705 | 18/05/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00023644036420 | VANIA REGINA C DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03706 | 18/05/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03707 | 18/05/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00018136338434 | FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03708 | 18/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II PLANVIGI -C/C 10.055-2................................................ | 00016095880459 | NADJA SARMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03709 | 18/05/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .SAIDA: 23/04/07 RETORNO: 27/04/07. CAMPINA GRANDE E OUTROS .COM RECURSOS DO CONVENIO: PROJETO VIGISUS II PLANVIGI - C/C10.055-2................................................................................................................ | 00004635663434 | DINALVA SOARES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03710 | 18/05/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03703 | 18/05/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II-C/C 10.095-2........................................................... | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03713 | 18/05/2007 | 5865.00 | 5865.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO TREINAMENTO NA TECNICA DEAPLICACOES E LEITURA DO PPD .NESTA CAPITAL. CONFORME CONSTANA O.S.NO.117/07. COM RECURSOSDO CONV.PROJETO VIGISUS II-C/C10.055-2.................................................................................. | 07503465000104 | NETUANAH ADM DE HOTEIS EVEN LOC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03672 | 18/05/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03664 | 18/05/2007 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE MECANICA GERAL DO VEICU LO AMBULANCIA FIORINO FURGAO | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03665 | 18/05/2007 | 3890.00 | 3890.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO EM VEICULOS CONFORME PRO CESSO N 361/2007 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03666 | 18/05/2007 | 0.00 | 0.00 | SERVICO EM VEICULO DESTE HOS PITALCONFORME PROCESSO N 364/ 2007 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03668 | 18/05/2007 | 2410.00 | 2410.00 | SERVICO DIVERSOS EM VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCE SSO N 364/2007 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03669 | 18/05/2007 | 1495.00 | 1495.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 366/2007 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03670 | 18/05/2007 | 1783.80 | 1783.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO N 366/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03742 | 18/05/2007 | 2179.00 | 1225.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE URGENCIA CONFORME PROCESSO 355/07. | 08336996000112 | MARCUS AURELIO DE SOUSA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03738 | 18/05/2007 | 2322.00 | 2322.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE URGENCIA CONFOR ME PROCESSSO 366/07. | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03739 | 18/05/2007 | 2872.00 | 2872.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE URGENCIA CONFOR ME PROCESSO 355/07. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03740 | 18/05/2007 | 1241.80 | 1241.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO DE COMPRA DEURGENCIA N 355/07. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03712 | 18/05/2007 | 40000.00 | 40000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DO CONTRATO PJ.30/05, PREGAO No.09/05.CONF.CONSTA NO MEMO:No.45/05.SUS/GAP/MEDICAMEN-TOS ESPECIAIS. | 03553585000165 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03714 | 18/05/2007 | 104500.00 | 104500.00 | AQUISICAO DE 600 CAIXASDE TOXINA BOTULINICA TIPO A500UI.DESTINADAS AO NUSESP.RELATIVO AO PREGAO No. 52/05CONF.CONSTA NO PF.No.684. PELASUS/GAP/MED.ESPECIAIS. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03754 | 18/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9............................................................ | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03755 | 18/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9............................................................ | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03756 | 18/05/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00020370873491 | JOSEFA ELIZABETH P DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03757 | 18/05/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00004454626472 | MARIA DE ALMEIDA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03758 | 18/05/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9............................................................ | 00004454626472 | MARIA DE ALMEIDA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03759 | 18/05/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9............................................................ | 00004454626472 | MARIA DE ALMEIDA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03760 | 18/05/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9............................................................ | 00013218654491 | MARIA DO CEO SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03761 | 18/05/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9............................................................ | 00013218654491 | MARIA DO CEO SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03762 | 18/05/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9............................................................ | 00014204037453 | MARIA GORETTE DE ALBUQUERQUE SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03763 | 18/05/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00014204037453 | MARIA GORETTE DE ALBUQUERQUE SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03764 | 18/05/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9............................................................ | 00014204037453 | MARIA GORETTE DE ALBUQUERQUE SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03765 | 18/05/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00021571848487 | MARIA DO PATROCINIO DE S GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03766 | 18/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03767 | 18/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00085455571400 | ORLANDO LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03768 | 18/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00085455571400 | ORLANDO LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03769 | 18/05/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03770 | 18/05/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03771 | 18/05/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03772 | 18/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03773 | 18/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03774 | 18/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03775 | 18/05/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00007280335420 | ZULEIDA CAVALCANTI BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03711 | 18/05/2007 | 2370.00 | 2370.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A ABERTURADA CAMPANHA DE VACINACAO DAINFLUENZA. NESTA CAPITAL. CAFEDA MANHA PARA 300 PESSOA. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.116/07.PELA PPI/VS-C/C 6.106-9................................................................................................. | 35496868000109 | INES BUFFET MARIA INES BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03823 | 21/05/2007 | 37464.41 | 37464.41 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03795 | 21/05/2007 | 2299.00 | 2299.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUM. 48/2007.................. | 41249434000107 | PROSMED PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03796 | 21/05/2007 | 176.50 | 176.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUM. 49/2007.................. | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03800 | 21/05/2007 | 442.19 | 442.19 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RE-POSICAO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 360/2007......................................... | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03857 | 21/05/2007 | 7426.20 | 7426.20 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUM. 51/2007.................. | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03855 | 21/05/2007 | 7954.00 | 7954.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUM. 50/2007.................. | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03853 | 21/05/2007 | 3748.02 | 3748.02 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE ORTESES, PROTE-SES E MATERIAIS ESPECIAIS TABELADOS PELO SUS CONF. O MEMO DENUM. 47/2007.................. | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03866 | 21/05/2007 | 1360.00 | 1360.00 | AQUISICAO DE MESA 70 X 70 ECADEIRAS,CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 03801 | 21/05/2007 | 660.00 | 660.00 | COPO DESC. P/CAFE - CAP. 50MLCAIXA C/50 CENTOS. | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 03799 | 21/05/2007 | 5392.00 | 5392.00 | SACO P/LIXO HOSPITALAR - CAP100 LITROS - MILHEIRO SACO P/LIXO HOSPITALAR - CAP40 LITROS - MILHEIRO | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03843 | 21/05/2007 | 460.00 | 460.00 | GLUCONATO DE CALCIO 10%, COM 10ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, O LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE 1000 AMPOLAS A 0,46 A UNID | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03834 | 21/05/2007 | 3310.08 | 3310.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA OF N. 003/07 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03835 | 21/05/2007 | 1712.52 | 1712.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA OF N. 002/07 | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03840 | 21/05/2007 | 6235.82 | 6235.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESCRITOS NA OF N. 004/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03821 | 21/05/2007 | 2596.49 | 2596.49 | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE ABRIL, COM VENCIMENTO EM 25/04/07, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03836 | 21/05/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A UMA DIARIACOM RECURSOS DO CONV.PPI/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03847 | 21/05/2007 | 51.00 | 51.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: PPI/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03868 | 21/05/2007 | 74.00 | 74.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONV.PPI/VS-C/C 6.106-9..................................................................................... | 00023644036420 | VANIA REGINA C DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03867 | 21/05/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIA. PELO CONV.PPI/VS- C/C 6.106-9..................................................................................... | 00025041410410 | GEISA CRISTINA P CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03858 | 21/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CONVENIO: PPI/VS-C/C 6.106-9..................................................................................... | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03859 | 21/05/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: PPI/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03875 | 21/05/2007 | 15000.00 | 15000.00 | LIBERACAO DA 1a. E UNICA PARCELA DO CONV.PJ.NO.40/06PARA EXECUCAO DO PROJETO DE IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE DST /AIDS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X. FR .NO.4080/07.............................................................................................................. | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03833 | 21/05/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). SAIDA:04/05/07 RETORNO: 04/05/07. PARA JPA/RECIFE/JPA. PELO CONV .PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X...... | 00056778350482 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03818 | 21/05/2007 | 149.00 | 149.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPLANO ACOES E METAS-DST/AIDS -C/C 9.479-X................................................. | 00017664934400 | RANULFO CARDOSO JR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03819 | 21/05/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONV.PAM. DST/AIDS-C/C 9.479-X.......................................................................... | 00017664934400 | RANULFO CARDOSO JR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03869 | 21/05/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00039632393449 | ALANA SOARES BRANDAO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03870 | 21/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00020707584434 | JOSE GONCALVES DA COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03862 | 21/05/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONV:PPI/VS-C/C 6.106-9..................................................................................... | 00043643906404 | ROSEANE SOARES DA NOBREGA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03863 | 21/05/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .PELO CONVENIO: PPI/VS. - C/C 6106-9....................................................... | 00001290615497 | OVIDIO FERREIRA MARIBONDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03850 | 21/05/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/ECD/VS-C/C 6.106-9.................................................................... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03817 | 21/05/2007 | 490.00 | 490.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS PELA UFRN, EM NATAL/RN.(7a.MES). PELO CEREST- C/C 10.360-0................................................................................................................... | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03803 | 21/05/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DO CURSODE ESPECIALIAZACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCASTRANSMISSIVEIS PELA UFRN.EM NATAL/RN. (7a.MES)...................................................................................................................................... | 00020608268453 | EMILIA DE RODAT B DA C VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03804 | 21/05/2007 | 1012.00 | 1012.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE BENEDITO ALVES DOS SANTOS .PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03805 | 21/05/2007 | 41988.00 | 41988.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE BENETIDO ALVES DOS SANTOS .PARA ATENDER DSPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03806 | 21/05/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE BENEDITO ALVES DOS SANTOS .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)....................... | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03807 | 21/05/2007 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO................................. | 00000124743471 | HELTHA ROMY N HOLANDA OU COMP P A MARQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03808 | 21/05/2007 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA)............. | 00000124743471 | HELTHA ROMY N HOLANDA OU COMP P A MARQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03809 | 21/05/2007 | 57827.07 | 57827.07 | AQUISICAO DE SUTENTE50MG. 28 CPR. FABRICANTE: PFIZER. DESTINADOS AO PACIENTE PEDRO ABRAHAO DIEB. CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROC. 200.2007.013.593-0. PF.NO.180/07.......................................................................................................................... | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03810 | 21/05/2007 | 14410.88 | 14410.88 | AQUISICAO DE NEXAVER200MG. CAIXA COM 80 CAPSULAS .FABRICANTE: BAYER. DESTINADOSA PACIENTE MARIA PEREIRA MARINHO. CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. PROCESSO NO.200.2007 .002.368-4. PF.NO.177/07................................................................................................. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03811 | 21/05/2007 | 175.00 | 175.00 | AQUISICAO DE PYLORIPAC30/500/500MG. COM 80 CAP.COMP.FABRICANTE: MEDLEY. DESTINADOSAO PACIENTE JOAO AMIRALDO DELACERDA. CONFORME CONSTA NO PF195/07................................................................................................................................................ | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03812 | 21/05/2007 | 2260.00 | 2260.00 | AQUISICAO DE FEMARA2,5MG. COM 28 COMP. FABRICANTENOVARTIS. DESTINADOS A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ARAUJO DASILVA. CONFORME DETERMINACAOJUDICIAL NO.200.2007.012.950-3PF.NO.194/07............................................................................................................ | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03813 | 21/05/2007 | 710.00 | 710.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A 6a. VARA DAFAZENDA. CONFORME ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2007.002.246-6. PRF.NO.196/07.............. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03814 | 21/05/2007 | 1630.00 | 1630.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE/PB. DOPROCESSO NO.001.2006.009.298-5PARA A PACIENTE NARCISO ANSELMO DE FARIAS. PF.NO.200/07.............................................................................................. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03872 | 21/05/2007 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SANDRA FERREIRA MATIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMDIARIAS. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03873 | 21/05/2007 | 45720.00 | 45720.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SANDRA FERREIRA MATIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03874 | 21/05/2007 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SANDRA FERREIRA MATIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03802 | 21/05/2007 | 41779.52 | 41779.52 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO HOSPITAL DEEMERGENCIA E TRAUMA SENADORUMBERTO LUCENA. NESTA CAPITAL.CONFORME CONSTA NO OF.NO.246 /DG-PB................................................................................................................................................. | 73679623000106 | T C A FARMA COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03797 | 21/05/2007 | 3360.00 | 3360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO N 361/2007 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03798 | 21/05/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00052705455434 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03842 | 21/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: PPI/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00046788174415 | JOEL SABINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03844 | 21/05/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENET A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: PPI/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00046788174415 | JOEL SABINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03845 | 21/05/2007 | 51.00 | 51.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: PPI/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03846 | 21/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: PPI/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03864 | 21/05/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONV.PPI/VS-C/C 6.106-9..................................................................................... | 00044116438472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA N MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03865 | 21/05/2007 | 221.00 | 221.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONV.PPI/VS-C/C 6.106-9..................................................................................... | 00024994065420 | PEDRO MONTEIRO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03848 | 21/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: PPI/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03849 | 21/05/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: PPI/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03838 | 21/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONV.PPI/VS-C/C 6.106-9..................................................................................... | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03839 | 21/05/2007 | 153.00 | 153.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARAS. PELO CONV.PPI/VS - C/C 6.106-9..................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03841 | 21/05/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: PPI/VS-C/C 6.106-9............................................................................ | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03822 | 21/05/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONV. CPSMCA -C/C 9.810-8............................................................................... | 00055421083420 | LIBERALINA MARIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03824 | 21/05/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO CONV. CPSMCA-C/C 9.810-8..................................................................................... | 00055421083420 | LIBERALINA MARIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03825 | 21/05/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: CPSMCA -C/C 9.810-8............................................................................... | 00055421083420 | LIBERALINA MARIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03826 | 21/05/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CONVENIO: CPSMCA - 9.810-8......................................................................................... | 00003912027404 | INEZ MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03827 | 21/05/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONV. 3370/04- PROMALIMENTACAO SAUDAVEL-C/C 9.810-8.......................................................... | 00003912027404 | INEZ MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03828 | 21/05/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO CONV.3370/04-CPSMCAC/C 9.810-8............................................................................... | 00003912027404 | INEZ MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03829 | 21/05/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO CONV.3370/04-CPSMCAC/C 9.810-8............................................................................... | 00013941097415 | MARIA SOLANGE ALVES PORTO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03830 | 21/05/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONV.3370/04-CPSMCAC/C 9.810-8............................................................................... | 00021824886420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03831 | 21/05/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO CONV.3370/04-CPSMCAC/C 9.810-8............................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03832 | 21/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CONVENIO 3370/04-CPSMCA -C/C 9.810-8............................................................................... | 00016604385434 | JOSE MARIO ROBERTO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03837 | 21/05/2007 | 85.00 | 85.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONV.PPI/VS-C/C 6.106-9..................................................................................... | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03871 | 21/05/2007 | 123.00 | 123.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00020371764491 | JULIA FREITAS SOUSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03815 | 21/05/2007 | 68.00 | 68.00 | REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00079908497472 | IDALECIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03816 | 21/05/2007 | 68.00 | 68.00 | REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS.C/C 5.365-1............................................................................... | 00079908497472 | IDALECIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03856 | 21/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: PPI/TETANO NEO-NATAL-CPSMCA - C/C6.106-9..................................................... | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03852 | 21/05/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CONVENIO: PPI/TETANO NEO-NATAL-CPSMCA-C/C 6.106-9.................................................................. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03854 | 21/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: PPI/TETANO NEO-NATAL-CPSMCA - C/C6.106-9..................................................... | 00019122985468 | LUIZ SIMAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03860 | 21/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CONVENIO: PPI/TETANO NEO-NATAL-CPSMCA-C/C 6.106-9.................................................................. | 00023783370434 | MARIE ANTOINETTE MALZAC BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03861 | 21/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CONV.PPI/TETANO NEO-NATALCPSMCA-C/C 6.106-9........................................................................ | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03885 | 22/05/2007 | 337.00 | 337.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS DO HOSPITAL INFANTIL NO ALDO LEITE | 06234052000109 | CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 03889 | 22/05/2007 | 1415.00 | 1415.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO E MANUTENCAO DOS COM PUTADORES DESTINADOS AO HOSPI TAL INFANTIL NOALDO LEITE | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03890 | 22/05/2007 | 1815.00 | 1815.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEU PARA O VEICULO S-10 DESTINADO AO HOSPITAL IN FANTIL NOALDO LEITE | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS ADEILTON SOARES M |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03882 | 22/05/2007 | 1250.00 | 1250.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE PINTURA DE EQUIPA MENTOS MOBILIARIOS E HOSPITA LAR DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00095116370453 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03883 | 22/05/2007 | 1035.00 | 1035.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOR E VENTILADORES DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00028786840444 | ADAO ARAUJO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03879 | 22/05/2007 | 1087.07 | 1087.07 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONE CONVENCIONAL DESTINA DO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03932 | 22/05/2007 | 7910.95 | 7910.95 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08598229000181 | DOGIVAL ELEUT?RIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03881 | 22/05/2007 | 733.40 | 733.40 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE P/MANUTENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-155/2007,ANEXO. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03888 | 22/05/2007 | 601.00 | 601.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE P/MANUTENCAO DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-156/2007, ANEXO. | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03884 | 22/05/2007 | 126.40 | 126.40 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE P/MANUTENCAO DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-153/2007, ANEXO. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03886 | 22/05/2007 | 1196.90 | 1196.90 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE P/MANUTENCAO DO COMPL.DE SAUDE CONFDISC.NA AF-154/2007, ANEXO. | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03931 | 22/05/2007 | 430.00 | 430.00 | Conserto dos bancos e portasdo veiculo UNO e do sofa. observacao:Esta NE esta substituindo a NE de numero 3449 datado de 10.05.07 por lapso no | 00001383449490 | JAILSON CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03876 | 22/05/2007 | 2858.50 | 2858.50 | Aquisicao de Tecidos de popeline. | 03725935000123 | TUCUMEDY COM IND LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03892 | 22/05/2007 | 71.70 | 71.70 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE .DE JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTA NOS BILHETES EM ANEXO.................. | 00000761178473 | MARIA APARECIDA H PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03893 | 22/05/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA UNIDADE SETRIAL DE PLANEJAMENTO/USP. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00016215044415 | MARIA SELMA MENDES DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03894 | 22/05/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA UNIDADE SETORIAL DE PLANEJAMENTO/USP. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 00016215044415 | MARIA SELMA MENDES DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03905 | 22/05/2007 | 4898.78 | 4898.78 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA. EM FAVOR DE MARIA ANALUCE DANTAS DE FIGUEIREDO EGERMANA MACHADO LIMA. CONFORMECONSTA NO PF.169/07..................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03906 | 22/05/2007 | 4236.78 | 4236.78 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/CAMPO GRANDE /JOAO PESSOA. EM FAVOR DE EDJANECE GUEDES DE MELO ROMAO EEDMILSON CALIXTO DE LIMA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.168/07............................................................................................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03907 | 22/05/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA, RECIFE/BRASILIA/RECIFEEM FAVOR DE GERALDO DE ALMEIDACUNHA FILHO, PETRUCIO PEREIRAMAGALHAES E JOSENEIDA REMIGIOTEIXEIRA. CONFORME CONSTA NOPF.NO.167/07................................................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03908 | 22/05/2007 | 2290.94 | 2290.94 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE WALTER ARAUJO. NO TRECGOJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.172/07................................................................................................................................................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03910 | 22/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEHERACLITO DE SOUZA LIMA NETO .EM CUIABA/MT. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00099173891487 | JOZENIO FRANCISCO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03911 | 22/05/2007 | 90.00 | 90.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00079755798404 | MARIA JOSE CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03912 | 22/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00043942253453 | JACO PEREIRA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03913 | 22/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD.- C/C202.361-X................................................... | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03914 | 22/05/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEALCIONE LINS FERREIRA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFS -C/C 202.361-X................. | 00018159397453 | JOSE ARAUJO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03915 | 22/05/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00013325523404 | CARLOS ROBERTO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03916 | 22/05/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DO SOCORRO ALVES DOSSANTOS. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO..................................... | 08778268002538 | CENTRO DE REF NO TRATAMENTO DE HANSENIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03917 | 22/05/2007 | 9999.99 | 9999.99 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DO SOCORRO ALVES DOSSANTOS. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268002538 | CENTRO DE REF NO TRATAMENTO DE HANSENIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03929 | 22/05/2007 | 19275.69 | 19275.69 | AQUISICAO DE SUTENTE 50MG. CX.C/8 COMP. FABRICANTE :PFIZER. DESTINADOS A PACIENTEANA MARIA DE QUEIROZ. CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL PROC.NO.001.2007.000.649-7. PF.NO.178/07...................................................................................................................... | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03930 | 22/05/2007 | 19275.69 | 19275.69 | AQUISICAO DE SUTENTE 50MG C/28 CPR. FABRICANTE:PFIZERDESTINADOS AO PACIENTE FLAVIOROBERTO DA SILVA. CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSONO.200.2007.0257.00-7 DA 3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. PF. NO.179/07.................................................................................... | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03919 | 22/05/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DA PPI/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03921 | 22/05/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DA PPI/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 03887 | 22/05/2007 | 52735.00 | 52735.00 | Aquisicao de material de Orteses e Proteses conforme Processo n 380/07. | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03897 | 22/05/2007 | 23855.98 | 23855.98 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSE NILTON DE OLIVEIRA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO......................................... | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03898 | 22/05/2007 | 15990.00 | 15990.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSE NILTON DE OLIVEIRA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03899 | 22/05/2007 | 3102.40 | 3102.40 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DO SOCORRO DE QUEIROGA. PARA ATENDER DESPESAS COMMATREIAL DE CONSUMO. | 08778268030918 | HEMONUCLEO DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03900 | 22/05/2007 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DO SOCORRO DE QUEIROGA. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268030918 | HEMONUCLEO DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03901 | 22/05/2007 | 6404.80 | 6404.80 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE FRANCISCO DE ASSIS MARINHOFILGEUIRAS. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268050918 | HEMONUCLEO DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03902 | 22/05/2007 | 1250.00 | 1250.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE FRANCISCO DE ASSIS MARINHOFILGEUIRAS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268050918 | HEMONUCLEO DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03926 | 22/05/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS.C/C 5.365-1............................................................................... | 00009499733434 | AJOSENILDO DAMIAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03927 | 22/05/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS.C/C 5.365-1............................................................................... | 00009499733434 | AJOSENILDO DAMIAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03928 | 22/05/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS.C/C 5.365-1............................................................................... | 00079908497472 | IDALECIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03918 | 22/05/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DA PPI/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00008278458472 | ALIRIO FERREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03922 | 22/05/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DA PPI/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00024994065420 | PEDRO MONTEIRO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03895 | 22/05/2007 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA GERENCIA OPERACIONAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO. COM RECURSOS DO CONV.PPI/VS-C/C 6.106-9.................................................................................................................................... | 00043693075468 | JOSIVALDO DIONISIO OU CVAMS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03896 | 22/05/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA GERENCIA OPERACIONAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS. (PESSOA JURIDICA) .COM RECURSOS DO CONV.PPI/VS -C/C 6.106-9............................................................................................................. | 00043693075468 | JOSIVALDO DIONISIO OU CVAMS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03923 | 22/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DA PPI/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9................................................................... | 00021571848487 | MARIA DO PATROCINIO DE S GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03924 | 22/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DA PPI/ MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9................................................................... | 00046788174415 | JOEL SABINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03925 | 22/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DA PPI/ MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9................................................................... | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03891 | 22/05/2007 | 267.94 | 267.94 | AQUISICAO DE MATERIAIS P/LABORATORIAIS, CONFORME OFICION 01/2007 | 05169708000194 | DIAG MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03877 | 22/05/2007 | 385.00 | 385.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCOES DETERLA PARA SERIGRAFIA, CONFOR-ME OFICIO N 031/2007 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03878 | 22/05/2007 | 1500.00 | 1500.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACOA DE //UMA MAQUINA COPIADORA RICOH-FTCONFORME OFICIO N 046/2007 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03880 | 22/05/2007 | 1630.00 | 1630.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVI-COS PRESTADOS EM ARCONDICIONA-DO E BEBEDOURO, CONFORME OFICIO N 037/2007 | 41201013000106 | DISCK REFRIG E AR CONDICIONADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03909 | 22/05/2007 | 1767.07 | 1767.07 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEERA. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA. EM FAVOR DE MARIA DOSOCORRO BORGES BARBOSA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.174/07............................................................................................................................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03903 | 22/05/2007 | 2290.94 | 2290.94 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE PEDRO PAULO ARAUJO PEIXOTO.NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTANO PF.NO.170/07.............................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03904 | 22/05/2007 | 2114.66 | 2114.66 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE VINICIUS MARQUES MELO. NOTRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA /JOAO PESSOA. CONFORME CONSTANO PF.NO.173/07....................................................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 03936 | 23/05/2007 | 1415.00 | 1415.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/SERVICOS GRAFICOS DEIMPRESSAO DE DIVERSOS FORMULA-RIOS P/MANUT.DO COMPL.DE SAUDECONF.DISC. NA AF-158/07,ANEXO. | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 03937 | 23/05/2007 | 1854.00 | 1854.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/SERVICOS GRAFICOS DEIMPRESSAO DE DIVERSOS FORMULA-RIOS P/MANUT.DO COMPL.DE SAUDECONF.DISC. NA AF-157/07,ANEXO. | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03962 | 23/05/2007 | 3003.90 | 3003.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS DESCRITOS NA OF N. 004/07 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 03960 | 23/05/2007 | 527.84 | 527.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO, SEM BOTIJAO, CARGA COM 13KG | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03958 | 23/05/2007 | 2858.98 | 2858.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS DESCRITOS NA OF. N. 001/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04006 | 23/05/2007 | 362.80 | 362.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FITA TESTE PARA AUTOCLAVE, MASCARA PARA PROCEDIMENTO E FITA TESTE PARA UROANALISE, CONF. OF. N. 002/07 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04007 | 23/05/2007 | 375.60 | 375.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FIO DE NYLON PRETO 4 - 0,45 E FITA TESTE PARA GLICOSMETRIA CONF. OF N. 003/07 | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03971 | 23/05/2007 | 2691.00 | 2691.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS),CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03979 | 23/05/2007 | 1032.80 | 1032.80 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 03933 | 23/05/2007 | 2770.00 | 2770.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03946 | 23/05/2007 | 2700.00 | 2700.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTGRANGEIRO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS FERNANDO ALVES MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03938 | 23/05/2007 | 2630.00 | 2630.00 | REFERETE AO PAGAMENTO DE PAES E BOLACHAS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 11896933000125 | MARIO TRIGUEIRO E FILHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03939 | 23/05/2007 | 3500.00 | 3500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL INFANTIL NO ALDO LEITE | 06000627000129 | MONT CAR PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03940 | 23/05/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA COMPRESSOR DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 35429133000162 | FERMATEC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 03951 | 23/05/2007 | 2531.00 | 2531.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GAS DESTINADO AO HOSPITAL IN FANTIL NOALDO LEITE | 04349382000114 | ROSEANE DE AZEVEDO VILAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 03952 | 23/05/2007 | 2165.00 | 2165.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 08880700000120 | EDVAR PALMEIRA COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03935 | 23/05/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELHAS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 09082942000130 | COMMEC COM DE MAD E MAT DE CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03985 | 23/05/2007 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE CAMISETAS CONF.ORDEM DE FORNECIMENTO DE NUME-RO 309/2007................................................. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03986 | 23/05/2007 | 7504.50 | 7504.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE TECIDOS CONFOR-ME ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 321/2007.................................................... | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03974 | 23/05/2007 | 7050.00 | 7050.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0354/2007.................................... | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03990 | 23/05/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE CONF. O PREGAO PRESENCIAL NUM. 115/2006 PELO SIL E A ORDEM DE FORNECIMENTO 299/07 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03991 | 23/05/2007 | 7975.21 | 7975.21 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 364/2007............................................. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03992 | 23/05/2007 | 7919.46 | 7919.46 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 0363/2007............................................ | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03993 | 23/05/2007 | 3390.00 | 3390.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURI-ZADO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0377/2007........................................... | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03994 | 23/05/2007 | 7218.00 | 7218.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 0326/2007............................................ | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03995 | 23/05/2007 | 846.33 | 846.33 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 0306/2007............................................ | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03996 | 23/05/2007 | 7890.00 | 7890.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 0373/2007............................................ | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03997 | 23/05/2007 | 6499.50 | 6499.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0359/2007.................................... | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03998 | 23/05/2007 | 6963.60 | 6963.60 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0358/2007.................................... | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03999 | 23/05/2007 | 6050.00 | 6050.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 0371/2007............................................ | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04000 | 23/05/2007 | 7836.60 | 7836.60 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 0369/2007............................................ | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04001 | 23/05/2007 | 7596.50 | 7596.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LA-VANDERIA CONF. ORDEM DE FORNE-CIMENTO NUM. 0248/2007...................................... | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03980 | 23/05/2007 | 2536.68 | 2536.68 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LA-BORATORIO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 318/2007....................................... | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03981 | 23/05/2007 | 1285.54 | 1285.54 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRAN-JEIROS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 0375/2007........................................ | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03982 | 23/05/2007 | 2551.70 | 2551.70 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 317/2007......................................... | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03983 | 23/05/2007 | 2584.22 | 2584.22 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 316/2007......................................... | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03976 | 23/05/2007 | 393.00 | 393.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNE-CIMENTO NUM. 322/2007....................................... | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03977 | 23/05/2007 | 1836.15 | 1836.15 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTODE NUM. 310/2007............................................ | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03978 | 23/05/2007 | 1826.00 | 1826.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRAN-JEIROS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 0378/2007........................................ | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03972 | 23/05/2007 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 0352/2007............................................ | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03963 | 23/05/2007 | 7329.40 | 7329.40 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. A ORDEM DE FORNECIEMNTO NUMERO 0372/2007............................................ | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03964 | 23/05/2007 | 7985.59 | 7985.59 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 346/2007............................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03965 | 23/05/2007 | 7926.00 | 7926.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 347/2007............................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03966 | 23/05/2007 | 7342.00 | 7342.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOSCONF. ORDEM DE FORNECIEMNTO DENUM. 348/2007............................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03967 | 23/05/2007 | 7231.20 | 7231.20 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0352/2007.................................... | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03968 | 23/05/2007 | 2690.50 | 2690.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MA-NIPULACAO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 315/2007....................................... | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03969 | 23/05/2007 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 351/2007..................................... | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04046 | 23/05/2007 | 3334.80 | 3334.80 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTASCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0376/2007.............................................. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04054 | 23/05/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES CONF. PRE-GAO NUM. 19.2007.9.0007 E ATA NUM. 0014/2007 PELO SIL..................................... | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04048 | 23/05/2007 | 1377.00 | 1377.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 305/2007............................................... | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04049 | 23/05/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTONUM. 320/2007............................................... | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04050 | 23/05/2007 | 7830.00 | 7830.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0382/2007.................................... | 02502690000102 | UNIBEL PRODUTOS PARA ESTETICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04051 | 23/05/2007 | 7320.00 | 7320.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0381/2007.................................... | 02502690000102 | UNIBEL PRODUTOS PARA ESTETICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04044 | 23/05/2007 | 4979.84 | 4979.84 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LA-BORATORIO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 225/2007....................................... | 01356745000150 | LUIZ GUSTAVO BATISTA CAVALCANTE ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04036 | 23/05/2007 | 7378.00 | 7378.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0341/2007.................................... | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04080 | 23/05/2007 | 7817.06 | 7817.06 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0355/2007.................................... | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04008 | 23/05/2007 | 7983.98 | 7983.98 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONF. ORDEM DE FORNECI- MENTO NUM. 0256/2007........................................ | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03988 | 23/05/2007 | 2504.20 | 2504.20 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 311/2007.................................. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04029 | 23/05/2007 | 7410.00 | 7410.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0339/2007.................................... | 07812190000190 | JML COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04030 | 23/05/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0360/2007.................................... | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04027 | 23/05/2007 | 7740.00 | 7740.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0338/2007.................................... | 07812190000190 | JML COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04038 | 23/05/2007 | 6985.10 | 6985.10 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0340/2007.................................... | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04039 | 23/05/2007 | 7850.00 | 7850.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0382/2007.................................... | 35571090000155 | NMED COMERCIO DE PROD MEDICO E HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04040 | 23/05/2007 | 7960.00 | 7960.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0366/2007.................................... | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04041 | 23/05/2007 | 7824.00 | 7824.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE FILME RADIOLOGICO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTONUM. 0367/2007.............................................. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04042 | 23/05/2007 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE FILME RADIOLOGICO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTONUM. 0368/2007.............................................. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04034 | 23/05/2007 | 7444.00 | 7444.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0337/2007.................................... | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04032 | 23/05/2007 | 6983.40 | 6983.40 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0337/2007.................................... | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04013 | 23/05/2007 | 7052.00 | 7052.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONF. ORDEM DE FORNECI- MENTO NUM. 0334/2007........................................ | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04014 | 23/05/2007 | 7703.50 | 7703.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUIISCAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0335/2007................................. | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04015 | 23/05/2007 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONF. ORDEM DE FORNECI- MENTO NUM. 0332/2007........................................ | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04016 | 23/05/2007 | 6584.50 | 6584.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0333/2007................................. | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04017 | 23/05/2007 | 2454.34 | 2454.34 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRAN-JEIROS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 0379/2007........................................ | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04018 | 23/05/2007 | 7888.00 | 7888.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0330/2007................................. | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04019 | 23/05/2007 | 6827.15 | 6827.15 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0329/2007................................. | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04020 | 23/05/2007 | 5975.30 | 5975.30 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0331/2007................................. | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04021 | 23/05/2007 | 7117.50 | 7117.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0329/2007................................. | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04022 | 23/05/2007 | 520.09 | 520.09 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0365/2007.............................................. | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA MARCONI E R DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04023 | 23/05/2007 | 4940.80 | 4940.80 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONF. ORDEM DE FORNECI- MENTO NUM. 0327/2007........................................ | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04024 | 23/05/2007 | 5698.40 | 5698.40 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONF. ORDEM DE FORNECI- MENTO NUM. 0328/2007........................................ | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04025 | 23/05/2007 | 7976.10 | 7976.10 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0356/2007.................................... | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04083 | 23/05/2007 | 7280.00 | 7280.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 0344/2007............................................ | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04075 | 23/05/2007 | 15965.38 | 15965.38 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE CONF. PREGAO 115/2006PREGAO PRESENCIAL, E ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 29999/2007.. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04085 | 23/05/2007 | 7608.65 | 7608.65 | VALOR EMPENHADO P/ FAEZR FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0343/2007.............................................. | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04002 | 23/05/2007 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04003 | 23/05/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00020305397400 | JOSE TEIXEIRA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04004 | 23/05/2007 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04005 | 23/05/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIA RIAS REFERENTES A VIAGENS PA RA JOAO PESSOA | 00020305397400 | JOSE TEIXEIRA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04068 | 23/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04069 | 23/05/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04074 | 23/05/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/5 DIA-RIAS.(COLABORADOR EVENTUAL) | 00035726997468 | ASTRID RODRIGUES ZAMMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03975 | 23/05/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS. | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03989 | 23/05/2007 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ROSANA OLIVEIRA JACINTO | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03973 | 23/05/2007 | 40000.00 | 40000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO. | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03984 | 23/05/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR ROSANA OLIVEIRA JACINTO. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1, AG.1188, BANCO REAL. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04081 | 23/05/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04082 | 23/05/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04084 | 23/05/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04070 | 23/05/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04071 | 23/05/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04073 | 23/05/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04076 | 23/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00066585252420 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04077 | 23/05/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04078 | 23/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00060331291487 | LUIZ ANTONIO COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04079 | 23/05/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04058 | 23/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04059 | 23/05/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04061 | 23/05/2007 | 196.00 | 196.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS.P/PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO SOBRE INVESTIMENTO EMSAUDE. | 00020581033434 | MARIA ANALUCE D DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04063 | 23/05/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,REALIZAR SERVICOS JURIDI-COS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04064 | 23/05/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,TRASPORTAR CORNEAS. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04066 | 23/05/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,TRANSPORTAR EQUIPE. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04035 | 23/05/2007 | 600.00 | 600.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS,P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM OSENHOR MINISTRO DA SAUDE. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04043 | 23/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00063046148453 | CELIO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04045 | 23/05/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00063046148453 | CELIO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04053 | 23/05/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIAS. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04055 | 23/05/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,APURACAO DE DENUNCIA. | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04056 | 23/05/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. | 00000571750478 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04009 | 23/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,TRANSPORTAR GLOBOS OCULARES. | 00037975064491 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04010 | 23/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,TRANSPORTAR COORDENADOR. | 00037975064491 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04011 | 23/05/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,PARTICIPAR DE REUNIAO COM ACOORDENADORA GERAL. | 00076131718334 | LEONARDO DE MOURA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04012 | 23/05/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,TRANSPOTE DE CORNEAS. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03987 | 23/05/2007 | 67000.00 | 67000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIA DECONSUMO.EM FAVOR ROSANA OLIVEIRA JACINTO. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04026 | 23/05/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04028 | 23/05/2007 | 750.00 | 750.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04031 | 23/05/2007 | 1050.00 | 1050.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. | 00007644434453 | JOSE DE ARIMATEIA MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04033 | 23/05/2007 | 1050.00 | 1050.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. P/PARTICIPAR DO SEMINA-RIO OS DESAFIOS DA ASSISTEN- CIA FARMACEUTICA, E ASSEMBLEIADO CONASS E REUNIAO DA TRIPAR-TITE. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04037 | 23/05/2007 | 900.00 | 900.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS.P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM OGERENTE DOS SERVICOS DE PREVENCAO DA SAUDE DO ESTADO DE SAOPAULO-SP. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03953 | 23/05/2007 | 7998.00 | 7998.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 307/2007 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03954 | 23/05/2007 | 1684.00 | 1684.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 308/2007 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03955 | 23/05/2007 | 1290.00 | 1290.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 308/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03956 | 23/05/2007 | 3783.66 | 3783.66 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 226/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03957 | 23/05/2007 | 29051.37 | 29051.37 | AQUISICAO DE GASES INDUSTRIA IS CONFORME PROCESSO N 386/07 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03947 | 23/05/2007 | 3080.00 | 3080.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 123/2007 | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03948 | 23/05/2007 | 185.83 | 185.83 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 1332007 | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03949 | 23/05/2007 | 7070.00 | 7070.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 315/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03950 | 23/05/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 216/2007 | 07441204000107 | DALADIER GOMES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03934 | 23/05/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINO IGARACY | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03961 | 23/05/2007 | 3800.00 | 3800.00 | PAGAMENTO DE LOCACAO DE MISTURADOR CONFORME PROCESSO N 385/2007 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 03959 | 23/05/2007 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME PROCESSO N 384/2007 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04067 | 23/05/2007 | 700.00 | 700.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. | 00019673914400 | EDJANECE GUEDES DE MELO ROMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04047 | 23/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04052 | 23/05/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A 04 DIARIAS,SUPERVISAO NOS CAPS. | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04065 | 23/05/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04062 | 23/05/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A 04 DIARIAS. | 00013206893453 | JAONA D ARC M BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04060 | 23/05/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,CONDUZIR TECNICOS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03941 | 23/05/2007 | 3944.00 | 3944.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO CONFORME OFICIO N 011/2007. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03942 | 23/05/2007 | 1607.22 | 1607.22 | AQUISICAO DE MAREIRAL DECONSUMO CONFORME OFICIO N 011/2007. | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03943 | 23/05/2007 | 2485.00 | 2485.00 | AQUISICAO DE PRODUTOSHORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORMEOFICIO N 0285/2007 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03944 | 23/05/2007 | 1753.60 | 1753.60 | AQUISICAO DE PRODUTOS /HORTIFUTIGRANJKEIROS, CONFORMEOFICIO N 039/2007 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03945 | 23/05/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE RENAVACAO DA LICENCADE FUNCIONAMENTO DA FARMACIACONFORME OFICIO N 003/2007 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL J PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03970 | 23/05/2007 | 426.39 | 426.39 | Pagamento de fornecimento de materiais laboratoriais,conforme oficio 01/2007 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04086 | 23/05/2007 | 360.00 | 360.00 | REFEREBTE A 04 1/2 DIARIAS,REALIZAR ASSESSORIA NASACOES. | 00014891573449 | HELENA MARIA DUARTE DE HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04087 | 23/05/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,REALIZAR ASSESSORIA NASACOES. | 00014891573449 | HELENA MARIA DUARTE DE HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04057 | 23/05/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 05 1/2 DIARIAS,PARTICIAPAR DO CURSO DEESPECIALIZACAO. | 00018026656415 | ARMANDO JOSE BEZERRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 04092 | 24/05/2007 | 1007.00 | 1007.00 | AQUISICAO DE ELETROBOMBA E MATERIAL ELETRICO E HIDRAULI-CO | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR JOSE HEBER M CAVALC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04094 | 24/05/2007 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE TRES DIA RIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00064528405415 | MARIO MESSIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04107 | 24/05/2007 | 3588.00 | 3588.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de soro fisiologico e agua destilada | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04099 | 24/05/2007 | 800.00 | 800.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de equi-po de bomba e foto sensivel | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04100 | 24/05/2007 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE EXAMES DE ANGIO-GRAFIA CEREBRAL EM PACIENTES DESTE HOSPITAL CONF. ORDEM DE SERVICO NUM. 011/2007......... | 01363032000114 | CARDIOCENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04101 | 24/05/2007 | 6746.90 | 6746.90 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0361/2007.................................... | 07171844000144 | A.C. COSTA REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04102 | 24/05/2007 | 4892.50 | 4892.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0362/2007.................................... | 07171844000144 | A.C. COSTA REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04103 | 24/05/2007 | 5175.00 | 5175.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUI-DO MEDICINAL CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0384/07. .............................. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04104 | 24/05/2007 | 5392.50 | 5392.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUI-DO MEDICINAL CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 445/2007............................... | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04105 | 24/05/2007 | 142.50 | 142.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUI-DO MEDICINAL CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0386/2007.............................. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04106 | 24/05/2007 | 44.00 | 44.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUI-DO MEDICINAL CONF. A ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0387/2007................................. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04096 | 24/05/2007 | 7800.00 | 7800.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINA DO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04098 | 24/05/2007 | 7152.00 | 7152.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SORO DESTINADO AO HOSPITAL IN FANTIL NOALDO LEITE | 08378184000130 | INDUFAL IND FARMACEUTICA AMORIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04093 | 24/05/2007 | 384.80 | 384.80 | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(ABRIL) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 04109 | 24/05/2007 | 5085.00 | 5085.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTO P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-159/2007, ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 04110 | 24/05/2007 | 645.99 | 645.99 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE LIMPEZA E HIGIENE P/MA-NUTENCAO DO COMPL.DE SAUDE,CONFORME DISC.NA AF-161/07,ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 04111 | 24/05/2007 | 1807.00 | 1807.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE COPA/COZINHA P/MANUT.DO COMPLEXO DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-160/2007, ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04122 | 24/05/2007 | 3474.00 | 3474.00 | Aquisicao de Oxigenio e ArComprimido,conforme guia defornecimento. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04127 | 24/05/2007 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de Medicamentosreferente 90 CIPROFLOXACINO Conforme Ordem de Fornecimento | 06056847000174 | RECIRFARMA FLAVIO GUEIROS DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 04095 | 24/05/2007 | 86.00 | 86.00 | Ref. a guia da previdenciasocial - GPS competencia 04/07(JAILSON CARLOS DA SILVA). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04113 | 24/05/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,VISITA TECNICA. | 00000571750478 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04114 | 24/05/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,VISITA TECNICA. | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04115 | 24/05/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,APURACAO DE DENUNCIA. | 00030844525472 | ANA IZABEL HONORIO DE H MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04116 | 24/05/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,VISITA TECNICA. | 00009837043415 | FRANCISCA NEIDA V DAMASCENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04117 | 24/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,CONDUZIR OS AUDITORES. | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04118 | 24/05/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,CONDUZIR AUDITORES. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04120 | 24/05/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DO SETOR DETRANSPORTES. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04121 | 24/05/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS, EM FAVOR DO SETORDE TRANSPORTES. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04123 | 24/05/2007 | 4784.00 | 4784.00 | AQUISICAO DE BARACLUDE(ENTECAVIR) 1MG. CAIXA COM 30COMPRIMIDOS. MARCA: BRISTOL .DESTINADOS A PACIENTE JANDIRAPEREIRA DE ARAUJO. CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. OF.NO.94/07-CS/CAOP/PGJ. PF.NO.225/07..FR.NO.4278/07............................................................................. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04129 | 24/05/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,PPI/VS,C/C.6.106-9. | 00014406160434 | ROSALVA PESSOA DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04130 | 24/05/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,PARTICIPAR DO EVENTO DA FEIRA. | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04131 | 24/05/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,PPI/VS,C/C.6.106-9. | 00052626113468 | ARLETE DUARTE DE GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04119 | 24/05/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,SUPERVISAO. | 00012391590482 | TEREZA CRISTINA DE MOURA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04126 | 24/05/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS,DISTRIBUICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04128 | 24/05/2007 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS,INVESTIGACAO DE SURTO DE DIAREIAS.PPI/VS,C/C.6.106-9 | 00008278458472 | ALIRIO FERREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04124 | 24/05/2007 | 950.00 | 950.00 | REFERENTE AO COFFE BREAKOFERICIDO DURANTE A REALIZACAODA CAPACITACAO DE DIAGNOSTICOE TRATAMENTO DA DENGUE PARA 50MEDICOS. NESTA CAPITAL. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.128/07. PELO CONV.PROJETO VIGISUS II-C/C10.055-2.................................................................................. | 35496868000109 | INES BUFFET MARIA INES BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04125 | 24/05/2007 | 7800.00 | 7800.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODE CAPACITACAO DE EQUIPES DOPACS/PSF SOBRE PREVENCAO E CONTROLE DAS HEPATITES VIRAIS. NOPERIODO DE 22 A 26/05/07, NESTA CAPITAL. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.129/07 - PREGAO PRESENCIAL NO.03/07. COM RECURSOS DOCONV.PROJETO VIGISUS II-C/C 10 | 04930420000128 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04097 | 24/05/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER SOS CONFORME PROCESSO N 303/07 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04088 | 24/05/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00015746712434 | OVIDIO NUNES DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04089 | 24/05/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00038009889415 | DIOGENES JOSE MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04090 | 24/05/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04091 | 24/05/2007 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04134 | 24/05/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,PPI/VS,C/C.6.106-9. | 00067526624449 | LAURA NEY MARCELINO P DE SILANS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DO TABAGISMO COMO FATOR DE RISCO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04132 | 24/05/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,PPI/VS,C/C.6.106-9. | 00020371764491 | JULIA FREITAS SOUSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DO TABAGISMO COMO FATOR DE RISCO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04133 | 24/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,PPI/VS,C/C.6.106-9. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04108 | 24/05/2007 | 2560.80 | 2560.80 | importe relativo aquisicao de materias hospitalar conforme processo de n69 | 33348467000429 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 04148 | 25/05/2007 | 625.00 | 625.00 | G.L.P - CILINDRO C/CAP.45KG | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 04149 | 25/05/2007 | 179.70 | 179.70 | SERVICOS DE CONEXAO DE 03 PON-TOS DE INTERNET A CABO, REF.AOMES DE ABRIL/2007,CONF.DISCRI-MINADOS NA AF-163/2007,ANEXO. | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04135 | 25/05/2007 | 6817.00 | 6817.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/O COMPL.DE SAU-DE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF145/2007, ANEXO. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04136 | 25/05/2007 | 602.00 | 602.00 | AMPICILINA INJETAVEL DE 1G -CELOFARM - F.AMPOLA METRONIDAZOL SOL.INJETAVEL DE500MG - CLARIS - AMPOLA | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04137 | 25/05/2007 | 3500.00 | 3500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEI TE | 03954834000124 | IVONE DA SILVA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04138 | 25/05/2007 | 4000.00 | 4000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO E MANUTENCAO DE GELADEIRA , FRIZER E VENTILADORES DESTINADOS AO HOSPITAL INFAN TIL NOALDO LEITE | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04171 | 25/05/2007 | 7359.60 | 7359.60 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0394/2007.............................................. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04169 | 25/05/2007 | 7480.00 | 7480.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUMERO 0395/2007............................................ | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04163 | 25/05/2007 | 7770.00 | 7770.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0396/2007.............................................. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04150 | 25/05/2007 | 240.00 | 240.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao pagamento de diarias a funcionaria maria do socorro de oliveira gadelha abrantes que ira de sousa a joao pessoa | 00016015924420 | MARIA DO SOCORRO DE O G ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04151 | 25/05/2007 | 360.00 | 360.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao pagamento de diarias ao funcionario mauro abrantes sobrinho que ira de sousa a joao pessoa para tratar de ass | 00013253093468 | MAURO ABRANTES SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04220 | 25/05/2007 | 250.00 | 250.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao pagamento de diarias a funcionaria mareia dorivan rodrigues que ira de sousa a joao pessoa para tratar de ass | 00028208463434 | MARIA DORIVAN RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04164 | 25/05/2007 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS - VIAGEM PARA JOAO PESSOA | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 04195 | 25/05/2007 | 3177.30 | 3177.30 | PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04192 | 25/05/2007 | 18000.00 | 18000.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04210 | 25/05/2007 | 2289.32 | 2289.32 | aquisicao de reagentes e outros materiais de laborato rio | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04211 | 25/05/2007 | 2245.00 | 2245.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ORTOPEDICAS | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04172 | 25/05/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENET A 4 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DA SDUPERVISAO, MONITORIAMENTO E AVALIACAO DO PCT DOS MUNICIPIOSDE SOUSA, PMBAL E CAJAZEIRAS /PB. (COLABORADOR EVENTUAL).SAIDA: 14/05/07 RETORNO: 18/05/07COM RECURSOS DO CONVENIO: PROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2................................ | 00004635663434 | DINALVA SOARES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04174 | 25/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENET A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: PROJETOVIGISUS II-C/C 10.055-2................................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04153 | 25/05/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. INVESTIGACAO DE SURTO EMUIRAUNA E TRIUNFO/PB...................................................................... | 00023644036420 | VANIA REGINA C DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04197 | 25/05/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,PEGAR MEDICAMENTOS,PPI/VS,C/C.6.106-9. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04198 | 25/05/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,PPI/VS,C/C.6.106-9. | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04155 | 25/05/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DA PPI/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00008278458472 | ALIRIO FERREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04152 | 25/05/2007 | 7379.50 | 7379.50 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. CONFORME CONSTA DE NO.046/07/ GERENCIA ADM. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X......................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04199 | 25/05/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TREINAMENTO SOBRE A TABELA UNIFICADA.............................................................................. | 00013189514453 | CELIA MARIA T CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04200 | 25/05/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TREINAMENTO SOBRE A TABELA UNIFICADA. | 00013189514453 | CELIA MARIA T CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04201 | 25/05/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TREINAMENTO SOBRE A TABELA UNIFICADA.............................................................................. | 00055249728472 | TELMO GALVAO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04202 | 25/05/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPARTAR CORNEAS AO BANCODE OLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04203 | 25/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR AUDITORES EM VISTORIA TECNICA. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04204 | 25/05/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TREINAMENTO SOBRE A TABELA UNIFICADA. | 00037455800444 | MARIA GENIRA RIBEIRO ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04205 | 25/05/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TREINAMENTO SOBRE A TABELA UNIFICADA. | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04206 | 25/05/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TREINAMENTO SOBRE A TABELA UNIFICADA. | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04207 | 25/05/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENET A 4 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DO III SEMINARIO INTERNACIONAL DE ACREDITACAO..................................................... | 00072687045420 | EDMILSON C LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04208 | 25/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR A GERENTE DIONEIA AO3a.NRS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04209 | 25/05/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DO CURSO DEESPECIALIZACAO EM VIG. EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS PELA UFRN. EM NATAL/RN.(8a.MES). | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04212 | 25/05/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A 05 1/2 DIARIAS,PARTICIPAR DE CURSO. | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04213 | 25/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,CONDUZIR O GRUPO TAREFADO SARAMPO. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04221 | 25/05/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,TREINAMENTO. | 00055249728472 | TELMO GALVAO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04222 | 25/05/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,TRANSPORTE DE CORNEAS. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04223 | 25/05/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,TRANSPORTE DE CORNEAS. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04224 | 25/05/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,TRANSPORTAR CORNEAS. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04225 | 25/05/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,TRANSPORTAR CORNEAS. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04226 | 25/05/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,CONDUZIR PALESTRANTE. | 00066585252420 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04215 | 25/05/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,TREINAMENTO. | 00037455800444 | MARIA GENIRA RIBEIRO ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04216 | 25/05/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,TREINAMENTO. | 00000608580449 | HERMANO BENEDITO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04217 | 25/05/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,TREINAMENTO. | 00000608580449 | HERMANO BENEDITO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04218 | 25/05/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,VISITA TECNICA. | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04219 | 25/05/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,VISITA TECNICA. | 00006750010482 | EDNALVA PEREIRA LIMA DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04156 | 25/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE RAFAEL CESARDE A. REGIS.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00013299611453 | MARIA DAS VICTORIAS DE ARAUJO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04157 | 25/05/2007 | 90.00 | 90.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA A. PINHEIRO.NA CIDADE DE NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006309558838 | ANTONIO PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04158 | 25/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006785956404 | JOAO BATISTA LACERDA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04159 | 25/05/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE NAUDEMIR DEP. CORDEIRO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000761178473 | MARIA APARECIDA H PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04160 | 25/05/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE ARLETE DE OLIVEIRA.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00049574922472 | MARINEZ MARINA DA SILVA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04161 | 25/05/2007 | 75.00 | 75.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE FERNANDA R. GOMES.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000882748459 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04162 | 25/05/2007 | 74318.75 | 74318.75 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSP.REG.DE URG.E EMERG.DE C. GRANDE-PB,NO MESDE MARCO/07,CONF.OS.No.108/07,PREGAO PRESENCIAL No.01/05,TERMO ADITIVO No.02 AO CONTRATOPJ.03/05.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 12919148000103 | COOPERATIVA CAMP DOS ANEST COCAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04154 | 25/05/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR PARTRICIPAR DO CURSODE ESPECIALIZACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCASTRANSMISSIVEIS PELA UFRN. EMNATAL (8a.MES)........................................................................................................................................ | 00018026656415 | ARMANDO JOSE BEZERRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04165 | 25/05/2007 | 72850.00 | 72850.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSP.REG.DE URG.E EMERG.DE C.GRANDE-PB,NO MESDE MARCO/07,CONF.OS.No.107/07,TERMO ADITIVO No.02 AO CONTRA-TO PJ.No.05/05.REDE HOSPITALARC/C.5.660-X. | 03977092000152 | COOTAC COOP DOS ORT E TRAUMATOLOGISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04173 | 25/05/2007 | 164725.60 | 164725.60 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSP.DE EMERG. ETRAUMA S.H.LUCENA,NESTA CAPITAL,CONF.OS.No.097/07, PREGAOPRESENCIAL,No.15/04,OF.No.087/SES/2007-DG. | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 04176 | 25/05/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00049574922472 | MARINEZ MARINA DA SILVA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 04184 | 25/05/2007 | 108.50 | 108.50 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSGENS TERRESTRE, DASDESPESAS EFETUDAS,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00097758566472 | VERA LUCIA PEREIRA DA S SANTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 04181 | 25/05/2007 | 77.35 | 77.35 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,COM PASSAGENS TERRESTRE, EMFAVOR DE ARLETE DE O. MOREIRA.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00049574922472 | MARINEZ MARINA DA SILVA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04147 | 25/05/2007 | 470.00 | 470.00 | SERVICO DE MANUTENCAO COM SUBSTTITUICAO DE PECAS EM IMPRESSORA E MICRO COMPUTADOR CONFOR ME PROCESSO N 353/2007 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNIC INFORMATIZADA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04140 | 25/05/2007 | 3254.11 | 3254.11 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 312/ 2007 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04141 | 25/05/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00052705455434 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04142 | 25/05/2007 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04143 | 25/05/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04144 | 25/05/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04145 | 25/05/2007 | 410.00 | 410.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO L.300/1997 PLACA MNV 8820, CONFORMEOFICIO N 035/2007 | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04146 | 25/05/2007 | 593.32 | 593.32 | REFERENTE AO PGAMENTO DETCR. DO PROC. 17407114433515/174679533514/181072433508. CON-FORME OFICIO N 005/2007 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL J PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04214 | 25/05/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,PARTICIPACAO II SEMINARIOINTERNACIONAL. | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04182 | 25/05/2007 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A DIARIASPELO CONVENIO NO.3370/04 - ALIMENTACAO SAUDAVEL-C/C 9.810-8............................................................. | 00018133541468 | SONIA MARIA G DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04183 | 25/05/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIASPELO CONVENIO NO.3370/04 - ALIMENTACAO SAUDAVEL-C/C 9.810-8............................................................. | 00092995403491 | MORGANA CLAUDIA FERREIRA PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04188 | 25/05/2007 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO NO .3370/04-ALIMENTACAO SAUDAVEL -C/C 9.810-8................................................. | 00054362547487 | MARIA DO SOCORRO GOMES PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04185 | 25/05/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A DIARIA. COMRECURSOS DO CONVENIO NO. 3370/04-ALIMENTACAO SAUDAVEL-C/C 9.810-8....................................................... | 00020509162487 | ELIANE DE SOUSA G ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04186 | 25/05/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIA. COMRECURSOS DO CONV. NO.3370/04 -ALIMENTACAO SAUDAVEL-C/C 9.810-8.......................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04177 | 25/05/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: 3370/04-ALIMENTACAO SAUDAVEL - C/C9.810-8..................................................... | 00055421083420 | LIBERALINA MARIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04178 | 25/05/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO3370/04-ALIMENTACAO SAUDAVEL -C/C 9.810-8................................................. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04180 | 25/05/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: 3370/04-ALIMENTACAO SAUDAVEL - C/C9.810-8..................................................... | 00003912027404 | INEZ MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04175 | 25/05/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO3370/04-ALIMENTACAO SAUDAVEL -C/C 9.810-8................................................. | 00018136800430 | ANA MARIA ALVES NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04190 | 25/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONV.NO.3370 /04-ALIMENTACAO SAUDAVEL-C/C 9.810-8....................................................... | 00019122985468 | LUIZ SIMAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04191 | 25/05/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIONO.3370/04 - ALIMENTACAO SAUDAVEL-C/C 9.810-8............................................ | 00013941097415 | MARIA SOLANGE ALVES PORTO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04193 | 25/05/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.REALIZAR ASSESSORIA. PPI/VS,C/C.6.106-9. | 00014891573449 | HELENA MARIA DUARTE DE HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04194 | 25/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,SUPERVISAO AO SISTEMA. PPI/VS,C/C.6.106-9. | 00024994065420 | PEDRO MONTEIRO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04187 | 25/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,SUPERVISAO DO SISTEMA. PPI/VS,C/C.6.106-9. | 00024994065420 | PEDRO MONTEIRO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04189 | 25/05/2007 | 180.00 | 180.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS.PPI/VS,C/C.6.106-9. | 00050428713491 | JOAO BATISTA O DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04166 | 25/05/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DOS AGENTES DE SAUDEDO PEAA. CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/07. CONFORME CONSTANO OF.NO.31/07. PELA PPI/VS -6.106-9............................................................................................................................................... | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04167 | 25/05/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DOS AGENTES DE SAUDEDO PEAA. CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/07. CONFORME CONSTANO OF.NO.31/07. PELA PPI/VS -C/C 6.106-9........................................................................................................................................... | 01612693000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04168 | 25/05/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DOS AGENTES DE SAUDEDO PEAA. CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/07. CONFORME CONSTANO OF.NO.44/07. PELA PPI/VS -C/C 6.106-9........................................................................................................................................... | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04170 | 25/05/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DOS AGENTES DE SAUDEDO PEAA. CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.44/07. PELA PPI/VS.- C/C6.106-9............................................................................................................................................... | 01612693000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04196 | 25/05/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,DISTRIBUICAO DE VACINAS.PPI/MULTIVACINACAO,C/C.6.106-9 | 00085455571400 | ORLANDO LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04255 | 28/05/2007 | 9105.90 | 9105.90 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04253 | 28/05/2007 | 3072.35 | 3072.35 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 04234 | 28/05/2007 | 1832.93 | 1832.93 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04240 | 28/05/2007 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04254 | 28/05/2007 | 1426.32 | 1426.32 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24201527000142 | RAIMILSON DANTAS DE LOCIO EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04256 | 28/05/2007 | 7636.00 | 7636.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24201527000142 | RAIMILSON DANTAS DE LOCIO EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04257 | 28/05/2007 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DA AMBULNACIA TIPO SAVEIRO,QUE SE ENCONTRAVA ABALROADA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01604128000127 | F J SOUSA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04227 | 28/05/2007 | 240.00 | 240.00 | PERFIL U DE 3 POLEGADAS N.14 UNIDADE. | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04228 | 28/05/2007 | 324.00 | 324.00 | OLEO ALTRAMAX VISCUS 25W60-BALDE C/20 LITROS OLEO GTX ESPECIAL - LITRO | 02003922000188 | E PNEUS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04229 | 28/05/2007 | 900.00 | 900.00 | SERVICOS DE MANUT.DE UM OXIME-TRO DE PULSO ECAFIX DISC C/TROCA DE SENSOR,CONF.DISCRIMINA -DOS NA AF-164/2007, ANEXO. SERVICOS DE MANUT.DE UUM AUTOCLAVE FABBER PRIMAR M-104,CONFDISCRIMINADOS NA AF-164/2007,ANEXO. | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04270 | 28/05/2007 | 52.00 | 0.00 | Aquisicao de ABSORVENTEre ferente ao Pregao n.19.2006.9.0160 Proc.n.0028/07 da Centralde Compras. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04248 | 28/05/2007 | 561.60 | 561.60 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,LIVRO DE ATA EFITA ADESIVA 12 x 30 TANSPARENTE. | 07675038000103 | IMEDIATA DIST DE PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04263 | 28/05/2007 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de Algodao hidrofilo referente ao Pregao n.19.2006.9.0160 Proc.n.0028/07 da Central de Compras. | 60383338000100 | EMBRAMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04258 | 28/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR BRUNO BUENO LIMA DESOUSA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00013254529472 | SEBASTIAO FLORENCIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04259 | 28/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X................................................... | 00002062929455 | MARINALDO DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04260 | 28/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR FERNANDO ANTONIO DEOLIVEIRA NOBREGA. EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00029169160406 | MARY JANE DE SOUSA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04261 | 28/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X................................................... | 00028979117353 | MARCONDES MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04264 | 28/05/2007 | 3800.00 | 3800.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS APENADOS DO CONV.030/03, OTRABALHO LIBERTA,DO MES DE MAIO/07,CONF.NSS/MEMO.No.022/07. | 00091969930497 | SERGIO HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04265 | 28/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA CON TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006208614872 | EURIDES DOS SANTOS MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04266 | 28/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004080595409 | ELIZETE ALVES DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04267 | 28/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE PEDRO ROBERTODE L. SILVINO.NA CIDADE DE SAOPAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001122631430 | TEREZA CRISTINA ARAUJO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04271 | 28/05/2007 | 28000.00 | 28000.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE COLETA,TRANSPORTE TRATAMEN-TO POR DESTRUICAO TERMICA EDESTINACAO FINAL DAS CINZASDOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE,MES DE FEVEREIRO/07,CONF. OS.No.123/07,PREGAO PRESENCIAL No11/04,TERMO ADITIVO No.02 AOCONTRATO PJ.No.75/04. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 04272 | 28/05/2007 | 27942.08 | 27942.08 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADAA ESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO/07,CONF.OS.No.126/07,CONCORRENCIA No.03/04, OF.ELF/ADM - 065/07. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 04273 | 28/05/2007 | 30134.15 | 30134.15 | REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADAPRESTADOS EM UNIDADES DA SES,MES DE ABRIL/07,CONF.OS.No.120/07,CONCORRENCIA No.03/04, CONTRATO PJ.No.84/04. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 04274 | 28/05/2007 | 94805.24 | 94805.24 | REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA PARA SEDEDA SES E SUAS UNIDADES NESTEESTADO,PRESTADOS DURANTE O MESDE ABRIL/07,CONF.OS.No.111/07,TERMO ADITIVO No.04 AO CONTRATO PJ.82/04,CONCORRENCIA No.03/04. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 04275 | 28/05/2007 | 94805.24 | 94805.24 | REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA NA SEDEDESTA SECRETARIA,DURANTE O MESDE MAIO/07,CONF.OS.No. 131/07,TERMO ADITIVO No.04 AO CONTRATO PJ.No.82/04,CONCORRENCIA No03/04. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04276 | 28/05/2007 | 151254.72 | 151254.72 | REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOSNO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS,SOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ACOES ESTRATEGI-CAS(CAMPANHA E OUTROS), COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO/07,CONFORME OF.No.031/NUA-SES.FESEP/FMEC,C/C.19.490-5. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04277 | 28/05/2007 | 109835.68 | 109835.68 | REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOSNO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS,SOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ACOES ESTRATEGI-CAS(TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA),COMPETENCIA MARCO/07,CONF.OF.No.032/NUA-SES.FESEP/FAEC,C/C.19.490-5. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04269 | 28/05/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,CONV.PAM - DST/AIDS,C/C.9.479-X. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04235 | 28/05/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04236 | 28/05/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00021575169487 | EDMAJAN DE ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04237 | 28/05/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04238 | 28/05/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04239 | 28/05/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04230 | 28/05/2007 | 3390.00 | 3390.00 | SERVICO DE MANUTENCAO COM RE POSICAO DE PECAS E CORRECAO DEEQUIPAMENTOS DIVERSOS CONFORMEPROCESSO N 310/2007 | 08458616000112 | ASSISTECH ASSISTENCIA TEC HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04231 | 28/05/2007 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 367/ 07 | 08815060000174 | ILCASA IND DE LATIC DE CAMPINA GRANDE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04232 | 28/05/2007 | 6598.00 | 6598.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 341/ 07 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 04233 | 28/05/2007 | 6286.00 | 6286.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 317/ 07 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04241 | 28/05/2007 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00028851986487 | VALMIR GUIMARAES QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04242 | 28/05/2007 | 68.40 | 68.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N371/2007 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04243 | 28/05/2007 | 74.50 | 74.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 316/2007 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04262 | 28/05/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS,CONDUZINDO MATERIAIS E EQUIPA-MENTOS. | 00009499733434 | AJOSENILDO DAMIAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04249 | 28/05/2007 | 6404.80 | 6404.80 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.FRANCISCO DE ASSIS M.FILGUEIRAS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268050918 | HEMONUCLEO DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04250 | 28/05/2007 | 1250.00 | 1250.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS M.FILGUEIRAS. | 08778268050918 | HEMONUCLEO DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04251 | 28/05/2007 | 1742.72 | 1742.72 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA DOSOCORRO DE QUEIROGA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268030918 | HEMONUCLEO DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04252 | 28/05/2007 | 80.00 | 80.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DEQUEIROGA. | 08778268030918 | HEMONUCLEO DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04268 | 28/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,CONV.PPI/TET.NEO NATAL/GEAPE,C/C.6.106-9. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 04244 | 28/05/2007 | 2074.50 | 2074.50 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANIPULACAO E LIMPEZA CONFORME PROCESSO DE N73 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 04245 | 28/05/2007 | 1154.80 | 1154.80 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICO E ITRAULICO CONFORME PROCESSO DE N71 | 00976178000172 | RS FARIAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04246 | 28/05/2007 | 800.00 | 800.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE CONSERTO EM EQUIPAMENTO CONFORME PROCESSO DE N70 | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL COM ACES MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04247 | 28/05/2007 | 5650.00 | 5650.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N72 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04372 | 29/05/2007 | 950.00 | 950.00 | PAPEL ECOLOGICO A4 (65 G/M 210 X 297 MM) | 08385920000187 | MARIA MARTINS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04377 | 29/05/2007 | 1186.90 | 1186.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS NA OF N. 01/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04374 | 29/05/2007 | 2402.00 | 2402.00 | valor que se empenha para o fornecimento de medicamentos diversos descritos na OF n. 01/07 mediante justificativa conf. MEMO 012/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04375 | 29/05/2007 | 1605.00 | 1605.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCRITO NA OF N. 02/07 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04381 | 29/05/2007 | 1325.60 | 1325.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PAO DE CACHORRO QUENTE E BOLO | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04326 | 29/05/2007 | 539.35 | 539.35 | AQUISICAO DE SERVICOS TERCEIRO | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04342 | 29/05/2007 | 138.00 | 138.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 05586566000160 | JOSEILDO ALVES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04361 | 29/05/2007 | 446.00 | 446.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 09161100000174 | FARMACIA MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 04278 | 29/05/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 04279 | 29/05/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 04280 | 29/05/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 04281 | 29/05/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 04282 | 29/05/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04283 | 29/05/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE TER CEIROS | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 04284 | 29/05/2007 | 1738.00 | 1738.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA VESTUARIA E LENCOIS EM GERAL | 03371252000115 | R D J TECIDOS E CONFECCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04285 | 29/05/2007 | 3285.00 | 3285.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 04316 | 29/05/2007 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04317 | 29/05/2007 | 1876.00 | 1876.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS | 01669005000174 | JOVESA FIAT JONILDO RODRIGUES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04318 | 29/05/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04319 | 29/05/2007 | 2080.00 | 2080.00 | AQUISICAO DE SERVICOS TERCEIRO | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 04320 | 29/05/2007 | 2315.00 | 2315.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTOS | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04321 | 29/05/2007 | 1900.00 | 1900.00 | AQUISICAO DE SERVICO TERCEIROS | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04322 | 29/05/2007 | 1380.00 | 1380.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO EM IMOVEL | 07736053000114 | UILSON DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04323 | 29/05/2007 | 239.40 | 239.40 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 04308 | 29/05/2007 | 21400.69 | 21400.69 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 04309 | 29/05/2007 | 16457.46 | 16457.46 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04325 | 29/05/2007 | 515.50 | 515.50 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04331 | 29/05/2007 | 984.89 | 984.89 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04329 | 29/05/2007 | 683.20 | 683.20 | AQUISICAO DE PAES | 08357782000122 | PANIFICADORA MACIC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04359 | 29/05/2007 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIA RIAS REFERENTES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04343 | 29/05/2007 | 2042.57 | 2033.57 | SERVICOS DE TELEFONIA | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 04345 | 29/05/2007 | 806.50 | 806.50 | AQUISICAO DE MATERAL DE RAIO X | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04335 | 29/05/2007 | 370.00 | 370.00 | AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 04339 | 29/05/2007 | 780.00 | 780.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA COZINHA | 08790792000238 | W MATIAS ROLIM COM VAR DE GAS BUTANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04358 | 29/05/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS PARA CAMPINA GRANDE/PB. PELA PPI/VS-C/C 6.106-9............................................. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04355 | 29/05/2007 | 190.20 | 190.20 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE DEJOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOACONFORME CONSTAM NOS BILHETESEM ANEXO. | 00013299611453 | MARIA DAS VICTORIAS DE ARAUJO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04351 | 29/05/2007 | 71.70 | 71.70 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE ENTRE JPA/RECIFE/JPA. PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PORTUGUES. DO PACIENTE NEUDEMIRDE PONTES CORDEIRO. CONFORMECONSTA NOS BILHETES EM ANEXO............................................................................................ | 00000761178473 | MARIA APARECIDA H PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04353 | 29/05/2007 | 132.10 | 132.10 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE DEJOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOACONFORME CONSTAM NOS BILHETESEM ANEXO...................... | 00020355130491 | ALICE DE MOURA SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04366 | 29/05/2007 | 375701.08 | 375701.08 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM PACIENTES DO SUS,NO HOSPITAL DE EMERGENCIA ETRAUMA SENADOR HUMBERO LUCENA.NESTA CAPITAL. NO PERIODO DE25/02 A 25/03/07-PREGAO PRESENCIAL NO.15/04. T.A.NO.02................................................................................................ | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04333 | 29/05/2007 | 81729.24 | 81729.24 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS ,NO COMPLEXO HOSPITALAR ARLINDAMARQUES, NO PERIODO DE 25/02 A25/03/07. AUTORIZADO POR ESTASES. CONFORME CONSTA NA O.S.NO147/07.- PREGAO PRESENCIAL NO.17/04. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X................................................. | 04584679000164 | COOP DOS PEDIATRAS DA PB COOPED |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04336 | 29/05/2007 | 93133.32 | 93133.32 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS ,NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES ,NO PERIODO DE 25/02 A 25/03/07AUTORIZADO POR ESTA SES. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.148/07.PREGAO PRESENCIAL NO.17/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............................................................ | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04338 | 29/05/2007 | 46249.88 | 46249.88 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM PACIENTES DO SUS,NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. NESTA CAPITAL, NOPERIODO DE 25/02 A 25/03/07 .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.94 /07-PREGAO PRESENCIAL NO.17/04.PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.......................................................... | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 04341 | 29/05/2007 | 54570.10 | 54570.10 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM PACIENTES DO SUS.NO CAME DE JAGUARIBE, NESTA CAPITAL. DURANTE O MES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.143/07-CONCORRENCIA NO.05/02 .T.A.NO.42/02. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X......................................................................... | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04382 | 29/05/2007 | 35100.00 | 35100.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DE MARIA LUIZA TOMAZ LOPES. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 04383 | 29/05/2007 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE ANTONIOFERNANDES DE OLIVEIRA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04384 | 29/05/2007 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS(PESSOA FISICA)EM FA-VOR DE MARIA LUIZA TOMAZ LOPES | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04385 | 29/05/2007 | 3447.00 | 3447.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS(PESSOA JURIDICA) EMFAVOR DE MARIA LUIZA TOMAS LO-PES. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04386 | 29/05/2007 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS,EM FAVOR DE ANTONIO FERNANDES DEOLIVEIRA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04387 | 29/05/2007 | 1705.00 | 1705.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, EMFAVOR DE CESARIO ALVES CONSER-VA NETO. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04388 | 29/05/2007 | 6400.00 | 6400.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE ANTONIOFERNANDES DE OLIVEIRA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04389 | 29/05/2007 | 60295.00 | 60295.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DE CESARIOALVES CONSERVA NETO. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04390 | 29/05/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04391 | 29/05/2007 | 18000.00 | 18000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS, EM FAVOR DE CESARIOALVES CONSERVA NETO. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04392 | 29/05/2007 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ANTONIO FERNANDES DEOLIVEIRA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04393 | 29/05/2007 | 9370.23 | 9370.23 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DE AURIENEALVES. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04394 | 29/05/2007 | 629.77 | 629.77 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS, EM FAVOR DE AURIENEALVES. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04395 | 29/05/2007 | 13216.00 | 13216.00 | AQUSICAO DE RIBAVIRINA250MG E ALENDRONATO SODICO 10MG, RELATIVO AO PREGAO No.19.2007.9.0022, CONFORME ATA No.09/2007. PELO CONVENIO MEDICA-MENTOS ESPECIAIS-C/C 10.472-8. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04396 | 29/05/2007 | 1100.00 | 1100.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA. EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE P. VASCONCELOS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1, AG.1188, BANCO REAL. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04397 | 29/05/2007 | 51220.00 | 51200.00 | AQUISISCAO DE MEDICAMENTOS - CICLOSPORINA 25MG, DESMOPRESSINA E FOMOTEROL 12MCG, RELATIVO AO PREGAO No.19.2007.9.0022, CONFORME ATA No.009/2007PELO CONVENIO MEDICAMENTOS ES-PECIAIS-C/C 10.472-8. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04398 | 29/05/2007 | 44900.00 | 44900.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA DAPIEDADE P. VACONCELOS. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04399 | 29/05/2007 | 59749.80 | 59749.80 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS - ALFADORNASE 2,5MG, ACI-TRETINA 25MG E LEVODOPA 100MG,RELATIVO AO PREGAO No.19.2007.9.0022, CONFORME ATA No.0009/2007. PELO CONVENIO MEDICAMEN-TOS ESPECIAIS-C/C 10.472-8. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04400 | 29/05/2007 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE P. VASCONCELOS. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04401 | 29/05/2007 | 632110.40 | 632110.40 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS - RIVASTIGMINA 2MG/ML, RI-VASTIGMINA 1,5MG POR CAPSULA ERIVASTIGMINA 3MG POR CAPSULA,RELATIVO AO PREGAO No.19.2007.9.0022, coNFORME ATA No.0009/2007. PELO MEDICAMENTOS ESPE-CIAIS-C/C 10.472-8. | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04402 | 29/05/2007 | 24000.00 | 24000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,24000,OO AZATIOPRINA DE50MG. POR COMP.,MARCA: IMUSSUPREX,CONF.ATA No.0009/07,PREGAO19.2007.9.0022. | 57507378000101 | EMS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04403 | 29/05/2007 | 37050.00 | 37050.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS - TOPIRAMATO 100MG, TOPIRAMATO 25MG E TOPIRAMATO 50MGPOR COMPRIMIDO, RELATIVO AOPREGAO No.19.2007.9.0022, CON-FORME ATA No.0009/2007. PELOCONVENIO MEDICAMENTOS ESPE-CIAIS-C/C 10.472-8. | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04404 | 29/05/2007 | 31710.00 | 31710.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,20 CICLOSPORINA 100MG./ML,MARCA: SIGMASP ORIN MICROORA,E OUTROS,CONF.ATA No. 0009/07,PREGAO No.19.2007.9.002.MEDICAMENTOS ESPECIAIS,C/C.10.472-8. | 45992062000165 | NATURES PLUS FARMACEUTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04405 | 29/05/2007 | 10190.00 | 10190.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS - FILGRASTIM 300MG INJETA-VEL POR FRASCO E LEUPRORRELINASOLUCAO INJETAVEL 3,75MG/ML,RELATIVO AO PREGAO No.19.2007.9.0022, CONFORME ATA No.009/2007PELO CONVENIO MEDICAMENTOS ES-PECIAIS-C/C 10.472-8. | 61282661000141 | LABORATORIO QUIMICO FARMAC BERGAMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04406 | 29/05/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,2800 RIVASTIGMINA 6MG. PORCAPSULA,MARCA:NORVARTIS E OUTROS,CONF.ATA No.0009/07, PREGAO No.19.2007.9.0022. MEDICAMENTOS ESPECIAIS,C/C.10.472-8. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04407 | 29/05/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS - ALFAPERGITERFERONA E OU-TROS, RELATIVO AO PREGAO No.19.2007.9.0022, CONFORME ATA No.0009/2007. PELO CONVENIO MEDI-CAMENTOS ESPECIAIS-C/C 10.472-8............................. | 06234797000178 | DISTR DE MED EXPRESSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04324 | 29/05/2007 | 89887.50 | 89887.50 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS,NO HOSP.REG.URG.E EMERG.DE C.GRANDE-PB,AUTORIZADO POR ESTASECRETARIA,DURANTE O MES DEABRIL/07, CONF.OS.No. 140/07,PREGAO PRESENCIAL No.01/05, REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 02415150000191 | COMEC CG COOPERATIA DOS MED CIRURG |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04327 | 29/05/2007 | 163215.00 | 163215.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSPITAL REGIONALDE URGENCIA DE CAMPINA GRANDE/PB. DURANTE O MES DE ABRIL/07.CONFORME CONSTA NA O.S.NO.142/07-PREGAO PRESENCIAL NO.01/05.PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........................................................................................ | 05538869000108 | COSMED COOP CAMP DE SERV MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04328 | 29/05/2007 | 15150.00 | 15150.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO COMPLEXODE PED.A. MARQUES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188,BANCO REAL. | 00000124743471 | HELTHA ROMY N HOLANDA OU COMP P A MARQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04313 | 29/05/2007 | 109860.37 | 109860.37 | PAGAMENTO EM FAVOR DOSPRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS SOBGESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS E ACOESESTRATEGICAS ( TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA ), COMPETENCIA FEVEREIRO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.021/NUA-SES. PELO FESEP/ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 04314 | 29/05/2007 | 107373.85 | 107373.85 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSP.REG. DEP.JANDUHY CARNEIRO/PATOS,NO MES DEFEVEREIRO/07,CONF.OS.No.121/07CONTRATO PJ.No.112/02, CONCORRENCIA No.09/02.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04315 | 29/05/2007 | 887.60 | 887.60 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE IRENE PEREIRA DE LUCENACONV.No.030/03,PROJETO O TRABALHO LIBERTA,FOLHA DE PAGAMENTO............................ | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04368 | 29/05/2007 | 158964.57 | 158964.57 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS ,NO HOSPITAL DE EMERGENCIA ETRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENANESTA CAPITAL. AUTORIZADO PELASES. NO PERIODO DE 26/03 A 25/05/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.149/07-PREGAO PRESENCIAL NO15/04. T.A.NO.04............................................ | 03620166000107 | COORT COOPERAT E ORT E TRAUMA PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04369 | 29/05/2007 | 17280.00 | 17280.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,DO MES FEVEREIRO/07,CONF.OF.No.30/07. REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04371 | 29/05/2007 | 18360.00 | 18360.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, DO MES MARCO/07,COOMIT,CONF.OF.No.31/07. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 04373 | 29/05/2007 | 1890.50 | 1890.50 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA EFETUADAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00045110123420 | JOSEFA DAS MERCES LIMA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04376 | 29/05/2007 | 60.00 | 60.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS, EMFAVOR DE MARIA LUIZA TOMAZ LO-PES. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04378 | 29/05/2007 | 21000.00 | 21000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO CENTROODONTOLOGICO DE C.DAS ARMAS-COCA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00064531520459 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA OU C O C A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04379 | 29/05/2007 | 1093.00 | 1093.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, EMFAVOR DE MARIA LUIZA TOMAZ LO-PES. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04380 | 29/05/2007 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO COCA. | 00064531520459 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA OU C O C A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 04310 | 29/05/2007 | 1505.00 | 1505.00 | EMPENHADO PARA EXAMES ANATOMO-PATOLOGICOS DO MES DE ABRIL/07 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04297 | 29/05/2007 | 3192.00 | 3192.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER SOS CONFORME PROCESSO N 303/07 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04298 | 29/05/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04299 | 29/05/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00085348899453 | LUCINEIDE BRAGA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04300 | 29/05/2007 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04301 | 29/05/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04294 | 29/05/2007 | 6610.40 | 6610.40 | AQUISICAO DE HORTIFRUTUGRANJEIRO CONFORME PROCESSO N 319/07 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04311 | 29/05/2007 | 72721.73 | 72721.73 | PAGAMENTO EM FAVOR DOSPRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DE SUS SOBGESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ACOESESTRATEGICAS ( CAMPANHA E OUTROS ), COMPETENCIA DEZEMBRO /06. CONFORME CONSTA NO OF.NO .030/NUA-SES. PELO FESEP/GESTAO | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04312 | 29/05/2007 | 63915.80 | 63915.80 | PAGAMENTO EM FAVOR DOSPRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DE SUS SOBGESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ACOESESTRATEGICAS ( CAMPANHA E OUTROS ) COMPETENCIA OUTUBRO/06.CONFORME CONSTA NO OF.NO.029 /NUA-SES. PELO FESEP/GESTAO PLE | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04330 | 29/05/2007 | 5168.96 | 5168.96 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N74 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04370 | 29/05/2007 | 4919.60 | 4919.60 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E MANIPULACAO CONFORME PROCESSO DE N91 | 07532333000100 | AQUASAN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04363 | 29/05/2007 | 3013.80 | 3013.80 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS PARA LIMPEZA CONFORME PROCESSO DE N88 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04365 | 29/05/2007 | 1923.00 | 1923.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO DE N89 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04367 | 29/05/2007 | 3850.00 | 3850.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N90 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 04357 | 29/05/2007 | 1875.00 | 1875.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE COMPRAS DE TECIDOS PARA PACIENTEES CONFORME PROCESSO DE N87 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04354 | 29/05/2007 | 7848.40 | 7848.40 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N86 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04352 | 29/05/2007 | 7998.29 | 7998.29 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR CONFORME PROCESSO D EN85 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04344 | 29/05/2007 | 79.96 | 79.96 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO CONFORME PROCESSO DE N79 | 06135595000179 | V V COM DE MATERIAIS DE CONST E FERRAG |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04346 | 29/05/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N274776 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04347 | 29/05/2007 | 2424.65 | 2424.65 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO DE N81 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04348 | 29/05/2007 | 7999.28 | 7999.28 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N82 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04349 | 29/05/2007 | 7999.01 | 7999.01 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N83 | 07812190000190 | JML COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04350 | 29/05/2007 | 7998.90 | 7998.90 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N84 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04337 | 29/05/2007 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO DE N77 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04334 | 29/05/2007 | 676.10 | 676.10 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME PROCESSO DE N76 | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04332 | 29/05/2007 | 3445.50 | 3445.50 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N75 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04340 | 29/05/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MANUTENCAO EM VEICULO CONFORME PROCESSO DE N78 | 04767601000185 | GENERAUTO MECANICA E CABURACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04287 | 29/05/2007 | 5072.90 | 5072.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOCONFORME OFICIO N 24/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04288 | 29/05/2007 | 679.50 | 679.50 | AQUISICAO DE MENCAMENTODCONFORME OFICIO N 25/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04289 | 29/05/2007 | 543.60 | 543.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOCONFORME OFICIO N 25/2007. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04290 | 29/05/2007 | 6718.00 | 6718.00 | AQUISICAO DE MENDICAMENTOCONFORME OFICIO N 24/2007. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04291 | 29/05/2007 | 18170.00 | 18170.00 | AQUISICAO DE MENDICAMENTOSOFICIO N24/2007 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04292 | 29/05/2007 | 1288.00 | 1288.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME OFICIO N 25/2007 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04293 | 29/05/2007 | 336.40 | 336.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME OFICIO N 25/2007 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04295 | 29/05/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE TRESMAQUINAS DE CALCULO CONFORME /OFICIO N 036/2007 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04360 | 29/05/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A UMA DIARIAPOR PARTICIPAR DO TREINAMENTODO PROGRAMA DE TRIAGEM NEONATAL NOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA, DUAS ESTRADAS E CASSARENGUE/PB. PELO CONVENIO: PPI/TETANO NEO-NATAL/GEAPE-C/C 6.106-9........................................................................................ | 00023783370434 | MARIE ANTOINETTE MALZAC BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04356 | 29/05/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR TECNICOS PARA LAGOA SECA. COM RECURSOS DO CONV3370/04-ALIMENTACAO SAUDAVEL -C/C 9.9810-8.................. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04364 | 29/05/2007 | 1075.00 | 1075.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA OFICINA DE CAPACITACAO PARATECNICOS EM SAUDE INTEGRAL DOADOLESCENTE: IMPLANTACAO DO ESPACO ADOLESCENTE JOVEM 2a. ETAPA. NESTA CAPITAL. COM DIREITOA AUDITORIO, ALMOCOS E COFFE -BREAK. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.130/07. COM RECURSOS DO CON | 10735058000137 | DISCOVERY TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04362 | 29/05/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS PARA INVESTIGACAO DE OBITO MALDEFENIDO. PELO CONV. PAPI- C/C6.106-9....................... | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04413 | 30/05/2007 | 2136.00 | 2136.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de soro glicosado | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04415 | 30/05/2007 | 7694.00 | 7694.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de gene-ros alimenticios | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 04410 | 30/05/2007 | 296.00 | 296.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CO PA E COZINHA | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04442 | 30/05/2007 | 2709.10 | 2709.10 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04411 | 30/05/2007 | 6491.80 | 6491.80 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04412 | 30/05/2007 | 7847.00 | 7847.00 | SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DA AMBULANCIA TIPO SAVEIRO, QUE SE ENCONTRAVA ABALROADA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01604128000127 | F J SOUSA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04414 | 30/05/2007 | 7887.20 | 7887.20 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPARO DA COZINHA, ENTRADA PRINCIPAL,ENFERMARIAS,E REDE DE ESGOTO, QUE POR MOTIVO DAS ULTIMAS CHUVAS, ESTAVAM | 09384504000127 | FRANCISCO U SIMOES DOS SANTOS MAD S JOSE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04424 | 30/05/2007 | 3509.30 | 3509.30 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSASFRUTAS E VERDURAS P/MANUT. DOSETOR DE NUTRIC DO COMPL. DESAUDE,CONF.AF-167/07, ANEXO. | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 04409 | 30/05/2007 | 690.00 | 690.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/PAGT DE GRPS DO MES DEMAIO/2007(PARTE TOMADOR DE SERVICOS),CONF.DISCRIMINADO NAAF-161/2007, ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04408 | 30/05/2007 | 5911.40 | 5911.40 | Aquisicao de Luvas descartaveis e seringas descartaveisreferente ao pregao n.19.2006.9.0160 Proc.n.0028/07 da Central de compras. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04448 | 30/05/2007 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE COLESTEROLENZIMATICO,CREATININA 250 TESTES,ENTRE OUTROS. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04449 | 30/05/2007 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE APARELHO GLICOSIMETRO,TITA TESTE DE GLICOSE,ESPARADRAPO 10 x 4,5, ENTREOUTROS. | 07812190000190 | JML COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04445 | 30/05/2007 | 4999.50 | 4999.50 | AQUISICAO DE SCALP 23EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS E MASCARA DESC.RETANGULAR. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04443 | 30/05/2007 | 3749.00 | 3749.00 | AQUISICAO DE NEOMICINA BACITRACINA 10gr,CETOCONAZOL 30gr,VANCOMICINA 500mg,ENTRE OUTROS. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04425 | 30/05/2007 | 366153.00 | 366153.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,75 INFLIXIMABE 10MG/ML INJETAVEL,MARCA:REMICADE E OUTROS,CONF.ATA No.0009/07, PREGAO No.19.2007.9.022.MEDICAMENTOS ESPECIAIS,C/C.10.472-8. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04426 | 30/05/2007 | 13389.60 | 13389.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,840 QUETIAPINA 100MG. PORCOMP.MARCA: ASTRAZENECA E OUTROS,CONF.ARA No.0009/07, PREGAO No.19.2007.9.0022. MEDICAMENTOS ESPECIAIS,C/C.10.472-8. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04427 | 30/05/2007 | 38625.00 | 38625.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DSPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04428 | 30/05/2007 | 3262.10 | 3262.10 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04429 | 30/05/2007 | 266.00 | 220.78 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,350 MORFINA CLORIDRATO INJETAVEL DE 10MG/ML POR AMP.MARCA: UNIAO QUIMICA FARM. CONF.ARA No.0009/07,PREGAO 19.2007.9.022.MEDICAMENTOS ESPECIAIS C/C.10.472-8. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04430 | 30/05/2007 | 2048.64 | 2048.64 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA FISICA). | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04431 | 30/05/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,360 BETAINTERFERONA 1B 9.600.000UI(300MCG),MARCA:BETAFERON 9,6MUI E OUTROS,CONF.ATA No0009/07,PREGAO No.19.2007.9.022.MEDICAMENTOS ESPECIAIS, C/C.10.472-8. | 01828146000192 | SAD MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04432 | 30/05/2007 | 613.00 | 613.00 | ADIANATMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04433 | 30/05/2007 | 451.26 | 451.26 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04434 | 30/05/2007 | 249872.80 | 249872.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,80 SIROLIMO 1MG/ML SOLUCAOORAL,MARCA: RAPAMUNE 1MG/ML. EOUTROS,CONF.ATA No.0009/07,PREGAO No.19.2007.9.0022. MEDICAMENTOS ESPECIAIS,C/C.10.472-8. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 04435 | 30/05/2007 | 45.00 | 45.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS PASSAGENS TERRESTRES,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013190016453 | MARIA CANDIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 04436 | 30/05/2007 | 75.65 | 75.65 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00006340632432 | WILL BRYMER S VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 04437 | 30/05/2007 | 142.40 | 142.40 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENSCONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00091670071472 | MARIA DAS NEVES CARDOSO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 04438 | 30/05/2007 | 101.00 | 101.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS PASSAGENS TERRESTRES,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00079755798404 | MARIA JOSE CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04418 | 30/05/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RIO GRANDE DO NORTE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04420 | 30/05/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00091805660497 | MARCIO TULIO DA SILVA CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04421 | 30/05/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04423 | 30/05/2007 | 5239.00 | 5239.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 134/ 2007 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04440 | 30/05/2007 | 228.00 | 228.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE /TRES MAQUINAS DE CALCULA CON-FORME N 036/2007 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04444 | 30/05/2007 | 3999.50 | 3999.50 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS DE LABORATORIO CONFORME PROCESSO DE N94 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04416 | 30/05/2007 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N93 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04417 | 30/05/2007 | 5002.72 | 5002.72 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO DE N92 | 01848195000197 | HALCON ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04447 | 30/05/2007 | 4600.00 | 4600.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MANUTENCAO EM VEICULO CONFORME PROCESSO DE N95 | 04767601000185 | GENERAUTO MECANICA E CABURACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04545 | 31/05/2007 | 2538.00 | 2538.00 | AQUISICAO DE UNASYN,ATROPINA 0,25mg e SERINGAS DESC.20ml. | 06155008000103 | MARIA BEZERRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04459 | 31/05/2007 | 1611.50 | 1611.50 | AQUISICAO DE ACETATO DEDEXAMETASONA 1mg, VANCOMICINA500mg,AMOXICILINA 500mg ENTREOUTROS | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04462 | 31/05/2007 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE PVPI DEGERMANTE,AGUA DESTILADA,SCALP 23 ENTRE OUTROS. | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04465 | 31/05/2007 | 6000.20 | 6000.20 | AQUISICAO DE SERINGAS, AGULHAS ENTRE OUTROS. | 01490595000173 | DIAGNOCEL COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04517 | 31/05/2007 | 3999.60 | 3999.60 | AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO BRANCO,SACO PARA LIXO ALVEJADO ENTRE OUTROS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04513 | 31/05/2007 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE ALGODAOHIDROFILO 500G,ABSORVENTE HOSPITALR ENTRE OUTROS. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04507 | 31/05/2007 | 665.00 | 665.00 | SERVICO DE LOCACAO EMFOTOCOPIADORA MOD.2060. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04501 | 31/05/2007 | 6000.36 | 6000.36 | AQUISICAO DE ACUCAR,ARROZPARBORIZADO,CAFE EM PO,COLORAU,MILHO VERDE 200g, FARINHA DE DE TRIGO ENTRE OUTROS. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04502 | 31/05/2007 | 5007.00 | 5007.00 | AQUISICAO DE AGUA DESTILADA,BRICANIL INJ.ENTRE OUTROS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04498 | 31/05/2007 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MASSA CORRIDA E TINTA LATEX BRANCO. | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 04464 | 31/05/2007 | 350.00 | 350.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO COMPLEXO DE SAUDE, REF.AO MES DEABRIL/2007,CONF. DISCRIMINADOSNA AF-170/2007, ANEXO. | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04503 | 31/05/2007 | 4712.70 | 4712.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FILME RADIOLOGICO PARA RAIO X EM DIVERSOS TAMANHOS DESCRITOS NA OF N. 001/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04504 | 31/05/2007 | 5200.00 | 5200.00 | valor que se empenha para a realizacao dos SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL COM ACES MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04505 | 31/05/2007 | 462.00 | 462.00 | valor que se empenha para o fornecimento de FIXADOR PARA FILME RADIOLOGICO E REVELADOR PARA FILME RADIOLOGICO DESC. NA OF. N. 002/07 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04450 | 31/05/2007 | 2208.48 | 2208.48 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL UTILIZADOS NA COZINHA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24201527000142 | RAIMILSON DANTAS DE LOCIO EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 04451 | 31/05/2007 | 20556.00 | 20556.00 | AQUISICAO EM CARATER DE URGENCIA DE SORO FISIOLOGICO E GLICOSADO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04468 | 31/05/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ALAIDE COSTA SILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIALD E CONSUMO. | 08677510001009 | HOSPITAL REG DEP JANDUHY CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04469 | 31/05/2007 | 22611.49 | 22611.49 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE TEREZA OLIVEIRA PAIVA COSTAPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04470 | 31/05/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE TEREZA OLIMPIA PAIVA COSTA.PARA ATENDERD ESPESAS COM SERVIC OS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04472 | 31/05/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE TEREZA OLIMPIA PAIVA COSTAPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04473 | 31/05/2007 | 815.00 | 815.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSINEIDE N DE FARIAS TEOTONIO. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS. | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04474 | 31/05/2007 | 19659.38 | 19659.38 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSINEIDE N DE FARIAS TEOTONIO. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04475 | 31/05/2007 | 1750.00 | 1750.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04476 | 31/05/2007 | 5750.00 | 5750.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04477 | 31/05/2007 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04484 | 31/05/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA VISITA TECNICA PARALEVANTAMENTO DOS HOSPITAIS................................................................ | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04485 | 31/05/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE LUZIA CRISPIM SOARES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04486 | 31/05/2007 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE LUZIA CRISPIM SOARES. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04487 | 31/05/2007 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE LUZIA CRISPIM SOARES. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04488 | 31/05/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE SANDRA SARAIVA DE O.SANTANA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04490 | 31/05/2007 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE SANDRA SARAIVA DE O. SANTANA. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04491 | 31/05/2007 | 50475.15 | 50475.15 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADOJANDUHY CARNEIRO-PATOS/PB.PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. | 00008661499453 | ALAIDE COSTA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04492 | 31/05/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE SANDRA SARAIVA DE O.SANTANA. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04493 | 31/05/2007 | 0.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTAO. REFERENTE AOMES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.232/07. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 04494 | 31/05/2007 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE PEDRO CESAR MAIA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04495 | 31/05/2007 | 3596.00 | 3596.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS. EM FAVOR DE PEDRO CESAR MAIA. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04496 | 31/05/2007 | 5800.00 | 5800.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE PEDRO CESAR MAIA. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04497 | 31/05/2007 | 23134.00 | 23134.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.232/07. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................................................................................................................................................. | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04499 | 31/05/2007 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04500 | 31/05/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE PEDRO CESAR MAIA. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04482 | 31/05/2007 | 51.00 | 51.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TENICOS PARA ASCIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA EPATOS/PB.................................................... | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04506 | 31/05/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV. CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00064583295472 | WERLAINY DE JESUS O ROOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04521 | 31/05/2007 | 7820.00 | 7820.00 | AQUISICAO DE 3.400 ESCOVA DENTAL INFANTIL E 3.400CREE DENTAL INFANTIL. DESTINADOS A GERENCIA OPERACIOLNAL DEACOES ESTRATEGICAS ESPECIAIS -GOAEE. CONFORME CONSTA NO PF .NO.227/07............................................................................................................... | 06313433000183 | WILLAMS RANGEL LOBO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04522 | 31/05/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO MATERIAL DEEXPEDIENTE,24 ALCOOL 70%.MARCA/TOSCANO E OUTROS, DESTINADOA GERENCIA OPERACIONAL DE ACOES ESTRAT.E ESPECIAIS, CONF.PF.No.226/07,NSS/MEMO:No. 027/07. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04524 | 31/05/2007 | 7210.94 | 7210.94 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,24 ALCOOL 70%.MARCA/TOSCANO E OUTROS,DESTINADO A GERENCIA OPERACIONAL DEACOES ESTRAT. ESPECIAIS, CONF.PF.No.226/07,NSS/MEMO.No. 027/07. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04525 | 31/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X................................................... | 00010270721860 | LUIZ CARLOS VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04526 | 31/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR BIANCA DE SOUSA GOUVEIA CAMELO. EM BRASILIA/DF .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00004009036443 | LADY DYANA DE SOUSA GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04527 | 31/05/2007 | 75.00 | 75.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X................................................... | 00002139017498 | GERSON CARLOS FERREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04528 | 31/05/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006340632432 | WILL BRYMER S VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04529 | 31/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMATHEUS MARTINS VIEIRA. EM CURITIBA. COM RECURSOS DO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005649737428 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04530 | 31/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR KAUA DA COSTA BRITOSANTOS. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00075385945404 | SUENIA MARIA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04531 | 31/05/2007 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS,EM FAVOR DE FRANCISCO DINARTE DE LIMA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04532 | 31/05/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE FRANCISCODINARTE DE LIMA. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04533 | 31/05/2007 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE FRANCISCO DINARTE DE LIMA. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04534 | 31/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEVITORIA SONNEY ALVES LINS. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA A LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04535 | 31/05/2007 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00013190016453 | MARIA CANDIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04536 | 31/05/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEBEATRIZ LINS LEITE. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......................... | 00002287297936 | MARIA ERIVANEIDE LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04537 | 31/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SALVADOR/BA. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00043677223415 | GERALDO CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04538 | 31/05/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00078473152468 | PAULO PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04539 | 31/05/2007 | 40.00 | 40.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00001379107466 | SERGIO ARTUR DE F JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04508 | 31/05/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV. CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00028824423434 | MARTA DARLAN MOISES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04509 | 31/05/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV. CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00001146472404 | KARLA VALERIA HENRIQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04510 | 31/05/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV. CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04547 | 31/05/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONV: CEREST-C/C 10350-0..................................................................................... | 00001146472404 | KARLA VALERIA HENRIQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04541 | 31/05/2007 | 1050.00 | 1050.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DO SEMINARIO OS DESAFIOS DA ASSEMBLEIAFARMACEUTICA NO SUS, 5a. ASSEMBLEIA DO CONASS E REUNIAO DATRIPARTITE. EM BRASILIA/DF............................................................................................................................ | 00022601503491 | BERTRAND DE FIGUEIREDO CUNHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04460 | 31/05/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04461 | 31/05/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04453 | 31/05/2007 | 350.00 | 350.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 270/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04454 | 31/05/2007 | 1920.00 | 1920.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 356/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04455 | 31/05/2007 | 358.49 | 358.49 | SERVICO DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO N 411/2007 | 00028986000108 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04456 | 31/05/2007 | 2283.75 | 2283.75 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 340/ 2007 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04457 | 31/05/2007 | 4261.00 | 4261.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 340/ 07 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04458 | 31/05/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 378/ 2007 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04463 | 31/05/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04542 | 31/05/2007 | 5539684.15 | 5539684.15 | valor da folha de pesssoal refmaio/2007 sec.da saude venc -e vant fixas pessoal ativo. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04544 | 31/05/2007 | 45621.62 | 45621.62 | valor da folha de pesssoal refmaio/2007 sec. da saude -sala-rio familia. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04466 | 31/05/2007 | 6054.50 | 6054.50 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO DE N96 | 03588618000102 | CENTRAL DE ALIMENTOS QUIRINO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 04467 | 31/05/2007 | 2626.00 | 2626.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO EXAMES REALIZADO NESTA UNIDADE CONFORME PROCESSO DE N97 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04478 | 31/05/2007 | 1511.60 | 1511.60 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N98 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MED HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04540 | 31/05/2007 | 196.00 | 196.00 | DESPESAS COM DIARIAS(COLABORADOR EVENTUAL).POR PARTICIPAR DA I OFICINA DE TRABALHO SOBRE INVESTIMENTO EM SAUDE. EM BRASILIA/DF. SAIDA: 10/04/07 RETORNO: 12/04/07............................................................................................................................... | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04483 | 31/05/2007 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELA CAPACITACAO DA TABELA UNIFICADA, NO DATASUS/PB............................................................... | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04479 | 31/05/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR TECNICOS EM TREINAMENTO SOBRE A TABELA UNIFICADA. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04480 | 31/05/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS EM TREINAMENTO SOBRE A TABELA UNIFICADA. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04481 | 31/05/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICA ANA LUCIA, PARA CAPACITACAO DA TABELA UNIFICADA NO DATASUS-PE.......................................... | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04514 | 31/05/2007 | 9656.00 | 9656.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA OFICINA MACRORREGIONAL DEADOLESCENTE MOVIMENTE-SE, ABRACE O IDOSO NA ATENCAO BASICA ,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBCOM: AUDITORIO, SALA, ALMOCOS,COFFE BREAK, DIARIAS E COMPUTADOR. CONFORME CONSTA NA O.S.NO138/07. COM RECURSOS DO CONV . | 04930420000128 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04520 | 31/05/2007 | 700.00 | 700.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. POR REPRESENTAR DRA. LUCIA G.MAIA DERKA NA OFICINA PARA O AUTO AVALIACAO DAS FUNCOES ESSENCIAIS DE SAUDE PUBLICA-PESP NA SECRETARIA ESTADUALDE SAUDE DO MATO GROSSO DO SUL | 00072687045420 | EDMILSON C LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04511 | 31/05/2007 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A DIARIAS.COM RECURSOS DO CONV.3489/04 -SAUDE ADOLESCENTE JOVEM. - C/C10.213-X.................................................... | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04512 | 31/05/2007 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A DIARIAS.COM RECURSOS DO CONV.3489/05 -SAUDE ADOLESCENTE JOVEM - C/C10.213-X.................................................... | 00048704865472 | JAINE FERREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04586 | 01/06/2007 | 19400.00 | 19400.00 | COMPRESSOR DE AR MEDICINAL, ISENTO DE OLEO, RESFRIADOR POSTERIOR, PROJETADO PARA RESFRIAR E SEPARADOR DE CONDENSADO PARA AR COMPRIMIDO, CONF. OF N. 01 | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL COM ACES MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04587 | 01/06/2007 | 1049.70 | 1049.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITO NA OF. N. 002/07 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04588 | 01/06/2007 | 4062.94 | 4062.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITO NA OF N. 001/07 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04553 | 01/06/2007 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE FIO PARALELO14,CHUVEIRO ELETRICO ENTRE OUTROS. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04585 | 01/06/2007 | 2000.00 | 2000.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS CONFORME OEDEM DE FORNECIMENTO. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04566 | 01/06/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 33258401000448 | INST.BIO CHIMICO IND.FARMAC.LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04572 | 01/06/2007 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAO DE MATERIALPARA MANUTENCAO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO. | 07184956000130 | MONTAR MATERIAL PARA CONSTRUCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04573 | 01/06/2007 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MATERIALPARA HIGIENIZACAO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04574 | 01/06/2007 | 350.00 | 350.00 | SERVICO EM MAQUINA DECOSTURA DOMESTICA E INDUSTRIALCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04561 | 01/06/2007 | 820.90 | 820.90 | AQUISICAO DE MATERIALPARA MANUTENCAO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO. | 07184956000130 | MONTAR MATERIAL PARA CONSTRUCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04562 | 01/06/2007 | 1833.86 | 1833.86 | AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 00816854000140 | DA FONTE & GOMES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04555 | 01/06/2007 | 1838.16 | 1838.16 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de leitepasteurizado | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04556 | 01/06/2007 | 1500.00 | 1500.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de paes | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04557 | 01/06/2007 | 450.00 | 450.00 | o valor que se empenha e refe-rente servico de acesso a internet | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04558 | 01/06/2007 | 900.00 | 900.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de polpade fruta | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04559 | 01/06/2007 | 200.00 | 200.00 | o valor que se empenha e refe-rente a manutencao de uma cen-tral telefonica | 07783930000108 | CARLOS WAGNER DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 04575 | 01/06/2007 | 23367.00 | 23367.00 | o valor que se empemha_ao mes de maio | 00037442180400 | GERALDO DA SILVA SEVERIANO E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 04576 | 01/06/2007 | 4673.40 | 4673.40 | o valor que se empenha e refe-rente ao inss | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04569 | 01/06/2007 | 2568.00 | 2568.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de carne | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04570 | 01/06/2007 | 4693.87 | 4693.87 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial hopitalar conforme nota fiscal em anexo | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04571 | 01/06/2007 | 3253.10 | 3253.10 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecemento de medi-camentos conforme nota fiscal em anexo | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04568 | 01/06/2007 | 1780.97 | 1780.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO SERVICO DE ASSESSORIAHOSPITALAR REF AO MES DE ABRIL2007........................................................ | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04604 | 01/06/2007 | 15168.00 | 15168.00 | VR EMPENHADO PARA FAZER FACE AAQUISICAO DE VALES TRANSPORTES(CARTAO MAGNETICO) CONF MEMO RH DE NUMERO 007/2007 REFEREN-TE A COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04594 | 01/06/2007 | 579677.65 | 579441.08 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO NUSESP/SES.CONFORME CONSTA NO PREGAO NO .19.2007.9.0022 DO PROCESSO NO.180507553 ATA NO.0009/07. COMOCONTRAPARTIDA. FR.NO.4687/07.......................................................................................................................... | 06234797000178 | DISTR DE MED EXPRESSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04596 | 01/06/2007 | 1298002.32 | 1298002.32 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO NUSESP/SES.CONFORME CONSTA NO PREGAO NO .19.2007.9.0022 DO PROCESSO NO.180507553 ATA NO.009/07. COMOCONTRAPARTIDA. FR.NO.4687/07.......................................................................................................................... | 01828146000192 | SAD MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04577 | 01/06/2007 | 12500.00 | 12500.00 | PAGAMENTO DA TABELA DEPLUS SALARIAL DOS SERVIDORESDO CEREST/PB. REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/07. CONFORMECONSTA NO OF.NO.106/07. COM RECURSOS DO CEREST/RENAST-C/C 10350-0................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04578 | 01/06/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE CORACAO A CENTRAL DE TRANSPLANTE DA PARAIBAJOAO PESSOA/PB.............................................. | 00021370770197 | JORGE DA SILVA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04580 | 01/06/2007 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE MARIA RIZOLENE DA SILVA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04581 | 01/06/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA RIZOLENE DA SILVA | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04582 | 01/06/2007 | 22500.00 | 22500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE EUDES CHAVES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C 1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04583 | 01/06/2007 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE EUDES JOSE CHAVES. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04584 | 01/06/2007 | 5350.00 | 5350.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,FOLHA COMPLEMENTAR, SISTEMA SUS,REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/07,DE ACORDO COMO QUE PRECEITUA A PORTARIA No.223/06,CONF.OF/GERENCIA ADM/No050/07.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04589 | 01/06/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,200 ALFAPERGINTERFERONA 2a180MCG. E OUTROS,CONF.ATA No.0009/2007,PREGAO 19.2007.9.0022.FR:4687/07. | 06234797000178 | DISTR DE MED EXPRESSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04590 | 01/06/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,360 BETAINTERFERONA 1B 9.600.000UI(300MCG.) E OUTRAS,CONFORME ATA No.0009/2007, PREGAONo.19.2007.9.0022.FR:4687/07. | 01828146000192 | SAD MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04591 | 01/06/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,2800 RIBVASTIGMINA 6MG.PORCAPSULA,MARCA: NORVARTIS E OUTROS,CONF.ATA No.0009/2007,PREGAO No.19.2007.9.0022.FR:4687/07. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04599 | 01/06/2007 | 151364.00 | 151364.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENROS. DESTINADOS AO NUSESP/SES.CONFORME CONSTA NO PREGAO NO .19.2007.9.0022 DO PROCESSO NO.180507553 ATA NO.0009/07. COMOCONTRAPARTIDA. FR.NO.4687/07.......................................................................................................................... | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04592 | 01/06/2007 | 6782.00 | 6782.00 | AQUISICAO DE 240 OLEOLUBRIFICANTE,APSSJ, 20W-50, E1000 OLEO LUBRIFICANTE SAE 40,MARCA: GT OIL,DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES,CONF.PF.No.156/07,PREGAO No.01/07,MEMO:No19/07. | 02437279000109 | LUBRICENTER COMERCIO ATACADISTA DE LUBRI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04563 | 01/06/2007 | 552.00 | 552.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 375/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04564 | 01/06/2007 | 1347.94 | 1347.94 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 373/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04565 | 01/06/2007 | 723.41 | 723.41 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 373/2007 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04554 | 01/06/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04548 | 01/06/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04549 | 01/06/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04550 | 01/06/2007 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04551 | 01/06/2007 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04552 | 01/06/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00028851986487 | VALMIR GUIMARAES QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04597 | 01/06/2007 | 1950.00 | 1950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE URGENCIA CONFORME PROCESSO 366/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04579 | 01/06/2007 | 5561.00 | 5561.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE SERVICO GRAFICO CONFORME PROCESSO DE N100 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 04567 | 01/06/2007 | 2450.00 | 2450.00 | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA LOCACAO E COPIA DE UMA XEROX CONFORME PROCESSO DE N99 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04606 | 04/06/2007 | 4276.92 | 4276.92 | Aquisicao de Luva de procedimento Tam.p.Esparadrapo eFita Hipoalergica Entre Outros | 24338436000153 | REVANIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04612 | 04/06/2007 | 30.50 | 30.50 | ADRENALINA -SOLUCAO INJETAVELDE 1MG/ML - AMPOLA AMPICILINA DE 500MG - COMPRIMIDO | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04613 | 04/06/2007 | 52.50 | 52.50 | CLORANFENICL DE 1G -ARISTON -F.AMPOLA | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04605 | 04/06/2007 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS TERCEIRO | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04628 | 04/06/2007 | 825.30 | 825.30 | FORNECIMENTO DE PASSA-GEM AEREA, NO TRECHO: JOAO PESSOA/FORTALEZA/JOAO PESSOA, EMFAVOR DE MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI, RELATIVO AO PREGAO No.132/06, CONTRATO PJ.114/2006, CONFORME CONSTA NO PFNo.218/2007. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04632 | 04/06/2007 | 4994.21 | 4994.21 | FORNECIMENTO DE PASSA-GEM AEREA COM TRECHO: JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, EMFAVOR DE LUIZA ELENA DOS SAN-TOS, RELATIVO AO PREGAO No.114/06, CONTRATO PJ.114/2006, CONFORME CONSTA NO PF No.222/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04635 | 04/06/2007 | 1509.60 | 1509.60 | FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, COM TRECHO:JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA, EMFAVOR DE GERALDO ALMEIDA CUNHAFILHO, RELATIVO AO PREGAO No.132/06, CONTRATO PJ.114/2006,CONFORME CONSTA PF No.219/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04636 | 04/06/2007 | 1460.08 | 1460.08 | FORNECIMENTO DE PASSA-GEM AEREA COM TRECHO: JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, EMFAVOR DE RENAN VASCONCELOS NE-VES, RELATIVO AO PREGAO No.132/06, CONTRATO PJ.114/2006, CONFORME CONSTA NO PF No.223/07.. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04637 | 04/06/2007 | 1756.18 | 1756.18 | AQUISICAO DE PASSAGENSAEREAS,CORRESPONDENTE AO TRECHO:JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA,EM FAVOR DE EDMILSON CALIXTO DE LIMA,CONF. PF.No.221/07,PREGAO No.132/06,CONTRATO PJ.No.114/06.FR:4699/09. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04614 | 04/06/2007 | 79920.00 | 79920.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE.( COOPED/PB). REFERENTEAO MES DE MARCO/07. CONFORMECONSTA NO OF.NO.111/SES/07-DG.PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.................................................................................................................................................... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04615 | 04/06/2007 | 26847.50 | 26847.50 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.051/07. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X................................................................................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04616 | 04/06/2007 | 17730.00 | 17730.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG. 1188, BANCO REAL. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04617 | 04/06/2007 | 1600.00 | 1600.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAU-JO. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04618 | 04/06/2007 | 670.00 | 670.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAU-JO. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04619 | 04/06/2007 | 10480.00 | 10480.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE ANA MARIARIBEIRO DA SILVA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04620 | 04/06/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM ANAMARIA RIBEIRO DA SILVA. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04621 | 04/06/2007 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE JOSE VIEIRA DE MEDEIROSOBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04622 | 04/06/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04623 | 04/06/2007 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04624 | 04/06/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 04625 | 04/06/2007 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04630 | 04/06/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,ACOMPANHAR A UTILIZACAO EPRESTACAO DE CONTAS. | 00025209167453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04607 | 04/06/2007 | 44060.00 | 44060.00 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA EM LIMPEZA E MANUTENCAO | 07442731000136 | JMT SERVICOS E LOC. DE MAO DE OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 04608 | 04/06/2007 | 2400.00 | 2400.00 | REALIZACAO DE EXAMES ESPECIA LIZADOS CONFORME PROCESSO N 426/2007 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 04609 | 04/06/2007 | 400.00 | 400.00 | REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO CONFORME PROCESSO N 427/ 07 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04610 | 04/06/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04611 | 04/06/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04626 | 04/06/2007 | 58590.00 | 58590.00 | AQUISICAO DE 2.400 BOLSAS COLETORA DE SAUGE, DUPLA E900 BOLSAS QUADRUPLA - BOLSAPRINCIPAL. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NOPREGAO NO.19.2006.9.0138. PROCNO.100507536 ATA NO.023/07. PELO HEMOCETRO REC. PROPRIOS-C/C5.365-1..................................................... | 02323120000155 | FUJISAN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04627 | 04/06/2007 | 53970.00 | 53970.00 | AQUISICAO DE 3.000 BOLSAS COLETARA DE SAUGUE, TRIPLADESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB .CONFORME CONSTA NO PREGAO NO .19.2006.9.0138 PROC.100507536.ATA NO.023/07. PELO HEMOCENTROREC.PROPRIOS-C/C 5.365-1................................................................................................ | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04631 | 04/06/2007 | 45926.40 | 45926.40 | AQUISICAO DE KIT S SOROLOGICO. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2006.9.0151 PROC.NO.100507502 ATA NO.004/07. PELOHEMOCENTRO REC. PROPRIOS - C/C5.365-1................................................................................................................. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04633 | 04/06/2007 | 1920.00 | 1920.00 | AQUISICAO DE KIT S SOROLOGICO, DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2006.9.0151 PROC.NO.100507502 ATA NO.004/07. PELOHEMOCENTRO REC.PROPRIOS - C/C5.365-1................................................................................................................. | 00202249000180 | BIO LABO COM E REP DE PROD DIAGNOST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04634 | 04/06/2007 | 56832.00 | 56832.00 | AQUISICAO DE KITS SOROLOGICO. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2006.9.0151 PROC.NO.100507502 ATA NO.004/07. PELOHEMOCENTRO REC. PROPRIOS - C/C5.365-1................................................................................................................. | 05994901000160 | SCENIKA DIAGNOSTICOS COM IMP EXP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04629 | 04/06/2007 | 49612.80 | 46612.80 | AQUISICAO DE KIT S SOROLOGICOS. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2006.9.151 PROC.NO .100507502 ATA NO.004/07. PELOHEMOCENTRO REC.PROPRIOS - C/C5.365-1................................................................................................................. | 01896764000170 | DIASORIN LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04644 | 05/06/2007 | 1611.24 | 1611.24 | PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE AO MES DE MAIO/07, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04638 | 05/06/2007 | 760.30 | 760.30 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, CONFORME PROCESSO EMA ANEXO. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04647 | 05/06/2007 | 381.68 | 381.68 | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE MAIO/07, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 04667 | 05/06/2007 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME GUIA DE FORNECIMENTO. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04651 | 05/06/2007 | 5000.00 | 5000.00 | Aquisicao de Acido Urico,Albumina,colesterol,Proteinas Totais Entre Outros. | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04652 | 05/06/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Aquisicao de Fita paraUrina c 100,Lamina Fosca,PapelFiltro Entre Outros. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04648 | 05/06/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DIARIA PARA BUSCAR MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF. O MEMONUM. 015/2007 - CT DO COORDENADOR SR. HERMES DE ARAUJO...... | 00028770188491 | EDVALDO DE SOUZA QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04653 | 05/06/2007 | 240.00 | 240.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 00041430174404 | ANTONIO DE O GADELHA OU H M G ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04654 | 05/06/2007 | 257.00 | 257.00 | o valor que se empenha e referente a aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal em anexo | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04655 | 05/06/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTELEILA DI LORENZO OLIVEIRA FIGEUIRA. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00029975719449 | MARIA LUCIA DI LORENZO O FIGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04656 | 05/06/2007 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE IRENE PEREIRA DE LUCENA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO......................................... | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04657 | 05/06/2007 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE IRENE PEREIRA DE LUCENA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04658 | 05/06/2007 | 3990.00 | 3990.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE IRENE PEREIRA DE LUCENA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMDIARIAS. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04659 | 05/06/2007 | 1080.00 | 1080.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS. EM FAVOR DE MARIA SALETE DE L. TAVARES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG. 1188 BANCO REAL. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04660 | 05/06/2007 | 6920.00 | 6920.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA SALETE DE L. TAVARES. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04661 | 05/06/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIVO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE MARIA SALETE DE L.TAVARES. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04662 | 05/06/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA SALETE DE L. TAVARES. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04663 | 05/06/2007 | 15200.00 | 15200.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ANA LUCIADA SILVA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG. 1188 BANCO REAL. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 04664 | 05/06/2007 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE ANA LUCIADA SILVA. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04665 | 05/06/2007 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE ANA LUCIA DA SILVA. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04666 | 05/06/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ANA LUCIA DA SILVA. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04671 | 05/06/2007 | 655862.18 | 327203.16 | REFERENTE AOS EXAMES (TESTE DE PATERNIDADE-DNA). NESTE ESTADO. CONFORME CONSTA NOOF.NO.023/GEAS. CONTRATO PJ,NO72/06-PREGAO PRESENCIAL NO.45/06. | 65870297000191 | GENOMIC ENGENHARIA MOLECULAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04668 | 05/06/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA SALETE DE LIMA TAVARES. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURISICA). | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04676 | 05/06/2007 | 98820.00 | 98820.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE ( DA COOMIT-PB ).REFERENTE AO MES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.113-SES/07-DG. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X........................................................................................................................................... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04672 | 05/06/2007 | 25.35 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE(BORRACHA E FITAADESIVA), DESTINADOS AO NUCLEODE PROGRAMAS, PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS, CONFORMECONSTA NO PF No.217/07. PELOCONVENIO PAM/DST/AIDS - C/C9.479-X. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04670 | 05/06/2007 | 6290.00 | 6290.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA CAPACITACAO PARA MEDICOS EMDIAGNOSTICO E TRATEMENTO DADENGUE. EM CAMPINA GRANDE/PB .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.144/07. COM RECURSOS DO CONVENIO :PROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2. FR.NO.4747/07............................................ | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04645 | 05/06/2007 | 1420.00 | 1420.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 431/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 04646 | 05/06/2007 | 469.50 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCAR TAVEL CONFORME PROCESSO N 314/2007 | 03326058000118 | PALHETA JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04649 | 05/06/2007 | 25.00 | 25.00 | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA DENTRO DO ESTADO. | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04650 | 05/06/2007 | 50.00 | 50.00 | DESPESA REALIZADA COM DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04639 | 05/06/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04640 | 05/06/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04641 | 05/06/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04642 | 05/06/2007 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04643 | 05/06/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00028851986487 | VALMIR GUIMARAES QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 04669 | 05/06/2007 | 731.00 | 0.00 | AQUISICAO DE UM CONDICIONADOR DE AR, CAPACIDADE 7.000 BTUS, FILTRO DE AR, SELOPROCEL, NOVEL A EM CONSUMO DEENERGIA, TENSAO 220V, GARANTIAMINIMA DE 1 ANO. MARCA: CONSULDESTINADOS A GERENCIA EXECUTIVA DE ACOES PROG.ESTRATEGICA -GEAPE. CONFORME CONSTA NO PF .NO.162/07. PELA PPI/GEAPE -C/C | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04673 | 05/06/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS PARACOMPUTADOR,DESTINADO A COORDENACAO DE PROMOCAO A SAUDE DAMULHER,CRIAN.E ADOLESCENTE,CONFORME PF.No.163/07,MEMO:No.009/CPSMCA.CONV.ADOLESCENTE 2541/03,C/C.9.655-5. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04675 | 05/06/2007 | 4865.00 | 4865.00 | AQUISICAO DE PECAS PARACOMPUTADOR,DESTINADO A COORDENACAO DE PROMOCAO A SAUDE DAMULHER.CRIAN.E ADOLESCENTE, 25MEMORIA 256MB E 10 HD 80GB 7200 RPM IDE SPO 0802N,CONF.PF.No.163/07,MEMO:No. 009/CPSMCA.FR:4786/07.CONV.ADOLESCENTE 2541/03.C/C.9.655-5. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 04700 | 06/06/2007 | 1634.00 | 1634.00 | GAS AGRANEL. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04701 | 06/06/2007 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04702 | 06/06/2007 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04690 | 06/06/2007 | 8640.00 | 8640.00 | ALCOOL ETILICO A 70% - WIRATH LITRO COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJOC/09 FIOS 91CMX91M-ROLO | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04677 | 06/06/2007 | 7313.80 | 7313.80 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESEPARA CIRURGIAS DE URGENCIAS E EMERGENCIAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. PRECOS TABELADOS PELO SUS. | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16 | PLANTOES MEDICOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04697 | 06/06/2007 | 178029.93 | 178029.93 | PLANTOES DE SOBRE AVISOREFERENTE AO MES DE ABRIL/07,CONFORME CONSTA NO OFICIO NUA/SES. PELA REDE HOSPITAL - C/C5.660-X. | 08778268003852 | HOSP REG DE URG E EMERG DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04703 | 06/06/2007 | 101800.00 | 101800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO NUSESP/SES.CONFORME CONSTA NO PREGAO NO .19.2007.9.0022C. PROCESSO NO .240507524 ATA NO.0024/07.FR.NO4781/07............................................................................................................................................... | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04704 | 06/06/2007 | 264000.00 | 264000.00 | AQUISICAO DE 4.000 FRSCALCITONINA 200 UI SPRAY NASALPOR FRASCO. DESTINADOS AO NUSESP/SES. CONFORME CONSTA NOPREGAO NO.19.2007.9.0022C. ATANO.0024/07. FR.NO.4781/07............................................................................................................................. | 61282661000141 | LABORATORIO QUIMICO FARMAC BERGAMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04705 | 06/06/2007 | 39750.00 | 39750.00 | AQUISICAO DE 2.500 FR/AMP SOMATROPINA HUMANA RECOMBIANTE 4 UI SOLUCAO INJETAVEL.DESTINADOS AO NUSESP/SES. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO. 19.2007.9.0022C. PROCESSO NO. 240507524 ATA NO.0024/07. FR.NO .4781/07................................................................................... | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04687 | 06/06/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESRINO JOAO PESSOA | 00013260960449 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04688 | 06/06/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00002718787465 | VANLEX GOMES GALDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04689 | 06/06/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04692 | 06/06/2007 | 2599.60 | 2599.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 437/07. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04693 | 06/06/2007 | 1878.30 | 1878.30 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO DE N 438/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04694 | 06/06/2007 | 285.60 | 285.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE URGENCIA CONFORME PROCESSO N 435/07. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04695 | 06/06/2007 | 651.00 | 651.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 436/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04696 | 06/06/2007 | 511.40 | 511.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE URGENCIA CONFORME PROCESSSO N 432/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04678 | 06/06/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 12/2007 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04679 | 06/06/2007 | 580.00 | 580.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME PROCESSO N 327/2007 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04680 | 06/06/2007 | 27.00 | 27.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 434/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04681 | 06/06/2007 | 561.00 | 561.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 439/2007 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04682 | 06/06/2007 | 7611.00 | 7611.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 343/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04683 | 06/06/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04684 | 06/06/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04685 | 06/06/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00028851986487 | VALMIR GUIMARAES QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04698 | 06/06/2007 | 73.86 | 73.86 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE SERVICO DE MOTORACAO PESSOAL CONFORME PROCESSO DE N102 | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04691 | 06/06/2007 | 2002.01 | 2002.01 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE COMPRAS DE TINTAS CONFORME PROCESSO DE N101 | 07681773000120 | MIX COLOR INDUSTRIA DE TINTAS N1176 |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04686 | 06/06/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PA-RA LABORATORIO CONFORME OFICION 006/2007 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04699 | 06/06/2007 | 140.58 | 140.58 | Aquisicao de materiaisde urgencia conforne oficio 022007 | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04706 | 08/06/2007 | 3052.00 | 3052.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camento conforme nota fiscal em anexo | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04707 | 08/06/2007 | 3073.36 | 3073.36 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial hospitalar conforme nota fiscal em anexo | 35230010000106 | REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04708 | 08/06/2007 | 3816.10 | 3816.10 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camento conforme nota fiscal em anexo | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04709 | 08/06/2007 | 7980.40 | 7980.40 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camento conforme nota fiscal em anexo | 35230010000106 | REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04743 | 11/06/2007 | 160.00 | 160.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao pagamento de diarias ao funcionario antonio de oli-veira gadelha que ira de sousaa joao pessoa para tratar de a | 00041430174404 | ANTONIO DE O GADELHA OU H M G ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04744 | 11/06/2007 | 160.00 | 160.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao pagamento de diarias a funcionaria maria do socorrode oliveira gadelha abrantes que ira de sousa a joao pessoa | 00016015924420 | MARIA DO SOCORRO DE O G ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04710 | 11/06/2007 | 7000.00 | 7000.00 | CONSERTOS EM SETE SENSO RES DIXTAL, DOIS CABOS PACIEN TES 05 VIAS, UM ECG ECAFIX, DOIS CABOS PACIENTES 10 VIAS E UM MONITOR DIXTAL | 07610996000104 | CARMEM MARIA DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04711 | 11/06/2007 | 7000.00 | 7000.00 | SERVICOS DE CONSERTO EM DOIS MONITORES DIXTAL, TRES MODULOS DE ECG, SPO2, NIPB, DOISMODULOS DE ECG, UM MODULO DE ETCO2, UM RESPIRADOR BIRD | 02137866000174 | CARDIO CENTER COM E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04716 | 11/06/2007 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de Vales Transportes/Passe Legal. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04718 | 11/06/2007 | 1280.26 | 1280.26 | Pagamento de faturas telefonicas ref.as linhas 3218. 54135414,5417,entre outros. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04738 | 11/06/2007 | 1478.40 | 1478.40 | Aquisicao de Vales Transportes/Passe Legal. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04714 | 11/06/2007 | 5000.00 | 5000.00 | Aquisicao de Cilindro mestre, oleo de freio 500ml, mangueira,entre outros. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04722 | 11/06/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL, COMPETENCIA ABRIL/07. CONFORME CONSTANO OF.NO.033-NUA/SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA/FAEC-C/C 19.490-5......................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04723 | 11/06/2007 | 857927.82 | 857927.82 | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR DO SUS (MEDIA COMPLEXIDADE) SOB GESTAOESTADUAL, COMPETENCIA ABRIL/07CONFORME CONSTA NO OF.NO.034 -NUA/SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 58.105-4............................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04724 | 11/06/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES MAGNETICOS, QUESERAO DISTRIBUIDOS AO 09 APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTASES. NO PERIODO DE 19/06/07 A30/07/07. CONFORME CONSTA NONSS/MEMO.NO.030/07...................................................................................................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04725 | 11/06/2007 | 887.60 | 887.60 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE IRENE PEREIRA DE LUCENA. PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CONV.30/03-PROJETO O TRABALHO LIBERTA. REFERENTE A MAIO/07. E VALES TRANSPORTES. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04726 | 11/06/2007 | 1734.22 | 1734.22 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR AO MES DE FEVEREIRO/07. EM FAVOR DO MEDICO PEDROMAMEDE CARNEIRO R.NETO. CONFORME CONSTA NO OF.NO.035/NUA-SESPELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X...................................................................................................................... | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04727 | 11/06/2007 | 61.00 | 61.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,DESPESAS COM PASSAGENS,CON-FORME DOCUMENTO ANEXO. | 00002933569477 | MARIA DO LIVRAMENTO A DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04728 | 11/06/2007 | 30.85 | 30.85 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, DESPESAS COM PASSAGEN TERRESTRES,EM FAVOR DE ERIKA THALITA A. DE SOUSA,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00046848118400 | GERUZA ALVES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04730 | 11/06/2007 | 1124910.07 | 1124910.07 | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL, COMPENTENCIA ABRIL/07. CONFORME CONSTANO OF.NO.033-NUA/SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 58.105-4............................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04731 | 11/06/2007 | 35.85 | 35.85 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, DESPESA COM PASSARGENS, EMFAVOR DA PACIENTE ANA JULIA L.DOS SANTOS,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00080495664472 | ADRIANA LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04732 | 11/06/2007 | 372.00 | 372.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, DESPESA COM PASSAGENS, EMFAVOR DA PACIENTE ALUSCA FERNANDES,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00068636148472 | LUZIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04733 | 11/06/2007 | 181.50 | 181.50 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04734 | 11/06/2007 | 70.00 | 70.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00076909620410 | ELIANE MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04735 | 11/06/2007 | 179.10 | 179.10 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES,EM FAVOR DO PACIENTEALAN CAJU SOARES,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00018960294420 | ADA GUERREIRO CAJU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04736 | 11/06/2007 | 532.22 | 532.22 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00043942253453 | JACO PEREIRA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04741 | 11/06/2007 | 301933.17 | 301933.15 | LIBERACAO DA 6a. PARCELADA CONTRAPARTIDAS AO PROGRAMADE FARMACIA BASICA. AOS MUNICIPIOS PACTUADOS NO PROGRAMA .CONFORME CONSTA NO MEMO NO.015/07-SES/GEAS/NAS...................................................................................................................................... | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL J PESSOA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04712 | 11/06/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00002154591485 | WILMA SANTOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04713 | 11/06/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04715 | 11/06/2007 | 2132.50 | 2132.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 398/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04719 | 11/06/2007 | 4793.00 | 4793.00 | SERVICO DE MATERIAIS DIVERSOSCONFORME PROCESSO N 458/2007 | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04720 | 11/06/2007 | 5840.00 | 5840.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 4482007 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04721 | 11/06/2007 | 636.83 | 636.83 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 450/2007 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04717 | 11/06/2007 | 477.60 | 477.60 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIM PEZA E CONSERVACAO CONFORME PROCESSO N 377/2007 | 03326058000118 | PALHETA JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04739 | 11/06/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A RECARGA DETONER COMPLETO (PRETO E COLORIDO) PARA MAQUINA HP COLOR LASERJET 2550L. DESTINADOS ACOORDENACAO DE PROM.A SAUDE DAMULHER, CRIANCA E ADOLESCENTE.CONFORME CONSTA NO PF.NO.207 /07. COM RECURSOS DO CONV.3489/05-ADOLESCENTE/JOVEM. - C/C 10213-X.FR.NO.4780/07........... | 07391166000125 | ANDREA MARIA DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04740 | 11/06/2007 | 540.00 | 540.00 | REFERENTE A RECARGA DOTAMBOR DE IMAGEM COM SUBSTITUICO DE CHIP DA IMPRESSORA HP COLOR LASERJET 2550 REFERENCIA :Q3964A. DESTINADOS A COORDENADE PROM.A SAUDE DA MULHER DACRIANCA E ADOLESCENTE. CINFORME CONSTA NO PF.NO.208/07. COMRECURSOS DO CONV.3489/05 - ADOLESCENTE/JOVEM-C/C 10.213-X.FR | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04799 | 12/06/2007 | 1616.90 | 1616.90 | Realizacao de Confeccao de fichas controle, de blocos deexames,entre outros. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04750 | 12/06/2007 | 432.24 | 432.24 | SORO RINGER COM LACTATO -AMPO-LA DE 500ML SORO GLICOSADO - AMPOLA DE 500ML | 03084112000166 | SAUDE COM DE MED E PERFUMARIA LRDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04748 | 12/06/2007 | 630.98 | 630.98 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.CIRURGICOS HOSPITALAR P/MANUTENCAO DO COMPL DE SAUDE,CONFORME DISC.NA AF-169/07,ANEXO. | 03084112000166 | SAUDE COM DE MED E PERFUMARIA LRDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04745 | 12/06/2007 | 3523.50 | 3523.50 | FOSFATO DE SODIO A 16%,FOSFATODE DIBASICO DE SODIO A 6%, EMFRASCO DE 130ML - FRASCO. MANITOL A 20% DE 250MG/ML-FRASCO | 49324221000104 | FRESENIUS LABORATORIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 04746 | 12/06/2007 | 7999.00 | 7999.00 | Aquisicao de material radiologico, conforme processo em anexo. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04769 | 12/06/2007 | 1260.00 | 1260.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE JOAO PAULOA. BARBOSA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04770 | 12/06/2007 | 1555.00 | 1555.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS. EM FAVOR DE JOAO PAULO A. BARBOSA. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04771 | 12/06/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE JOAO PAULO A.BARBOSA. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04772 | 12/06/2007 | 8206.33 | 8206.33 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE CELIA MARIA DA S. BRANDAO. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04773 | 12/06/2007 | 3517.23 | 3517.23 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE CELIA MARIA DA S. BRANDAO. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 04774 | 12/06/2007 | 703.44 | 703.44 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE CELIA MARIA DA S. BRANDAO. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04775 | 12/06/2007 | 2573.00 | 2573.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE CELIA MARIA DA S. BRANDAO. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04776 | 12/06/2007 | 768.00 | 768.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES MAGNETICOS. QUESERAO DISTRIBUIDOS AOS 08 APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA. NO PERIODO DE19/06/07 A 30/07/07. CONFORMECONSTA NO NSS/MEMO NO.030/07 ........................................................................................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04777 | 12/06/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X................................................... | 00007239599434 | REJANE PAIVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04778 | 12/06/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS,ORIENTAR ELABORACAO DASPRESTACAO DE CONTAS. | 00056954697400 | LIDIA SOUSA DE O MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04779 | 12/06/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS,CONDUZIR TECNICOS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04780 | 12/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,ATUALIZAR VERSAO SEFIP/GFIP 8.3. | 00000079048439 | MARIA DA CONCEICAO DE M FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04781 | 12/06/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.ORIENTAR ELABORACAO DASPRESTACAO DE CONTAS. | 00023795824400 | LUCINETE DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04782 | 12/06/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,ATUALIZAR VERSAO SEFIP/GIFIP 8.3. | 00023795824400 | LUCINETE DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04783 | 12/06/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,ACOPANHAR A UTILIZACAO EELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS. | 00023795824400 | LUCINETE DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04784 | 12/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,CONDUZIR TECNICOS. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04785 | 12/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,ATUALIZAR SEFIP/GFIP VERSAO 8.3. | 00016232623487 | VASTI OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04786 | 12/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,ACOMPANHA A UTILIZACAO EELABOARACAO DE PRESTACAO DECONTAS. | 00016232623487 | VASTI OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04787 | 12/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,CONDUZIR TECNICOS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04788 | 12/06/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,ATUALIZACAO DO PROGRAMASEFIP/GFIP VERSAO 8.3. | 00032340389453 | SIMONE MARIA PAIVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04789 | 12/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS,CONDUZIR TECNICOS. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04790 | 12/06/2007 | 61.70 | 61.70 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE DEJOAO PESSOA/RECIFE. CONFORMECONSTA NOS BILHETES ANEXO................................... | 00013289934420 | JOSENILDO DA SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04791 | 12/06/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ERIKA THALITA DE SOUSAEM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00046848118400 | GERUZA ALVES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04792 | 12/06/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM NATAL/RN. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00045981280468 | EDNA MARIA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04793 | 12/06/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00002365392482 | IRENE FRANCISCA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04794 | 12/06/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00020400926415 | ROSANGELA SOARES PAIVA MADEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04795 | 12/06/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00020400926415 | ROSANGELA SOARES PAIVA MADEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04796 | 12/06/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. | 00020400926415 | ROSANGELA SOARES PAIVA MADEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04797 | 12/06/2007 | 638102.10 | 638102.10 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE ( GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO ), DOS SISTEMA DE PAGAMENTO SUS/PROFAE .REFERENTE A COMPETENCIA MARCO/07, DE ACORDO COM O QUE PRECEITUA A PORTARIA NO.223/96, DATADA DE 25.06.96. CONFORME CONSTA NO OF/GERENCIA ADM/NO.53/07PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04800 | 12/06/2007 | 278.00 | 278.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A CRISLEY CAROLOGIA FIGUEIREDO,02 FRASCO DEPENICILINAMINA 250MG/5ML,FRAS.C/500ML,CONF.PF.No.240/07. | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04751 | 12/06/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04752 | 12/06/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04753 | 12/06/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00028851986487 | VALMIR GUIMARAES QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04754 | 12/06/2007 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04755 | 12/06/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04756 | 12/06/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00028858093453 | FLAVIO TEIXEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04757 | 12/06/2007 | 25093.34 | 25093.34 | PRESTACAO DE SERVICOS LABORA TORIAIS CONFORME PROCESSO N 293/2005 | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04758 | 12/06/2007 | 540.00 | 540.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 436/2007 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04759 | 12/06/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 436/2007 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04760 | 12/06/2007 | 999.76 | 999.76 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 436/2007 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04761 | 12/06/2007 | 6940.00 | 6940.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 447/2007 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04762 | 12/06/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 435/2007 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04763 | 12/06/2007 | 960.00 | 960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 447/2007 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04764 | 12/06/2007 | 250.00 | 250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 432/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04765 | 12/06/2007 | 327.80 | 327.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 437/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 04767 | 12/06/2007 | 175.00 | 175.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCAR TAVEL CONFORME PROCESSO N 377/2007 | 08242978000171 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04798 | 12/06/2007 | 74038.00 | 74038.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE ( GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO ), DO SISTEMA DE PAGAMENTO PPI/ECD. REFERENTE AO MES DE MARCO/07. DEACORDO COM O QUE PRECEITUA APORTARIA 223/96, DATADA DE 25.06.96. CONFORME CONSTA NO OF /GERENCIA ADMS/NO.53/07. COM RECURSOS DA PPI/ECD-C/C 6.106-9. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04749 | 12/06/2007 | 250.00 | 250.00 | Aquisicao de material /para laboratorio conforme oficio 006/2007 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04766 | 12/06/2007 | 5076.00 | 5076.00 | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PROCESSO N103 | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04768 | 12/06/2007 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,ACOMPANHAR O SECRETARIO. | 00011048514404 | ARLINDO MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04808 | 13/06/2007 | 1438.24 | 1438.24 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE CONVENCIONAL DESTINA DO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04801 | 13/06/2007 | 5294.00 | 5294.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE USO HOSPITALAR P/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONF.DISC.NAAF-174/2007, ANEXO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04802 | 13/06/2007 | 4820.00 | 4820.00 | TECIDO EM BRIM PROFISSIONAL100% ALGODAO, MED.160CM DE LARGURA-PRE-ENCOLHIDO,NA COR VERDE BANDEIRA NANTANENSE- METRO-CONF.DISC. NA AF-175/07,ANEXO.COLCHAO P/CAMA HOSPITALAR EMESPUMA FELXIVEL 100% POLIURETANO DE ALTA D-33,MED.190X90X 12CM,C/COBERTURA EM NAPA, CONFDISC. NA AF-175/07, ANEXO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 04822 | 13/06/2007 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de gas agranel. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 04803 | 13/06/2007 | 93.79 | 93.79 | o valor que se empenha e refe-rente ao licenciamento de um veiculo saveiro de placa moq 2434 lotado na secretaria estadual de saude | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04807 | 13/06/2007 | 480.00 | 480.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS.CONV.CEREST,C/C,10.350-0. | 00022127291115 | HELENICE PEREIRA C COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04809 | 13/06/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO CEREST/PB.OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.10.350-0,AG.1.618-7, BANCO DOBRASIL. | 00001146472404 | KARLA VALERIA HENRIQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04810 | 13/06/2007 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO CEREST/PB. | 00001146472404 | KARLA VALERIA HENRIQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04811 | 13/06/2007 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS,RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00010928995453 | DORGIVAL CHAGAS CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04823 | 13/06/2007 | 40488.00 | 40488.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE BENEDITAALVES DOS SANTOS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04824 | 13/06/2007 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). EM FAVOR DE BENEDITO ALVES DOS SANTOS. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04825 | 13/06/2007 | 1012.00 | 1012.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE BENEDITO ALVES DOS SANTOS. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04826 | 13/06/2007 | 49000.00 | 49000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE CLOTILDELUCIANA N. RODRIGUES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04827 | 13/06/2007 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE CLOTILDE LUCIANA N. RODRIGUES. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04828 | 13/06/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE CLOTILDE LUCIANA N. RODRIGUES. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04829 | 13/06/2007 | 39500.00 | 39500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ELYENE DECARVALHO COSTA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04830 | 13/06/2007 | 5500.00 | 5500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ELYENE DE CARVALHO COSTA. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04834 | 13/06/2007 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR. REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/07. EM FAVOR DE LUCIA NEY CARNEIRO VIEIRA. CONFORME CONSTA NO OF.NO.038-NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR- C/C5.660-X. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04835 | 13/06/2007 | 50000.00 | 50000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ROSANA OLIVEIRA JACINTO. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04844 | 13/06/2007 | 8262.00 | 8262.00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. COMPETENCIA MARCO/07. DE ACORDO COMO QUE PRECEITUA A PORTARIA NO.223/96, DATADA DE 25.06.96.CONFORME CONSTA NO OF/GERENCIAADM/NO.054/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04812 | 13/06/2007 | 500.00 | 500.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.CONV.PAM-DST/AIDS, C/C.9.479-X. | 00017664934400 | RANULFO CARDOSO JR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04813 | 13/06/2007 | 500.00 | 500.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.CONV.PAM-DST/AIDS, C/C.9.479-X. | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04814 | 13/06/2007 | 500.00 | 500.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.CONV.PAM-DST/AIDS, C/C.9.479-X. | 00054369460468 | VALDEREZ ARAUJO DE LIMA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04815 | 13/06/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.CONV.PAM-DST/AIDS, C/C.9.479-X. | 00043978398400 | ROBERTA T DE OLIVEIRA CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04816 | 13/06/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,CONV.PAM-DST/AIDS, C/C.9.479-X. | 00046839780406 | ANA AMELIA DE ALMEIDA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04817 | 13/06/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.CONV.PAM-DST/AIDS, C/C.9.479-X. | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04818 | 13/06/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.CONV.PAM-DST/AIDS, C/C.9.479-X. | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA LACERDA ROBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04819 | 13/06/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.CONV.PAM-DST/AIDS, C/C.9.479-X. | 00004499652448 | ERIKSON PAIVA FELISMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04820 | 13/06/2007 | 500.00 | 500.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.CONV.PAM-DST/AIDS, C/C.9.479-X. | 00056778350482 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04821 | 13/06/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,CONV.PAM-DST/AIDS, C/C.9.479-X. | 00013963678291 | CLEONILDE JOVINIANO FREIRE NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04804 | 13/06/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04805 | 13/06/2007 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04806 | 13/06/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00028858093453 | FLAVIO TEIXEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04836 | 13/06/2007 | 1165.00 | 1165.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. RELATIVO AO MES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NO OF .NO.211;NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 08778268030918 | HEMONUCLEO DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04837 | 13/06/2007 | 850.00 | 850.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. RELATIVO AO MES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NO OF .NO.205/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268060918 | HEMONUCLEO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04838 | 13/06/2007 | 33745.80 | 33745.80 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. RELATIVO AO MES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NO OF .NO.214/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04839 | 13/06/2007 | 740.00 | 740.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. RELATIVO AO MES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NO OF .NO.204/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268200160 | HEMONUCLEO DE MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04840 | 13/06/2007 | 997.40 | 997.40 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. RELATIVO AO MES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.213/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268220160 | HEMONUCLEO DE PRINCESA ISABEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04841 | 13/06/2007 | 1400.00 | 1400.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. RELATIVO AO MES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.212/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268040918 | HEMONUCLEO DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04842 | 13/06/2007 | 16668.00 | 16668.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. RELATIVO AO MES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.207/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04843 | 13/06/2007 | 520.60 | 520.60 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. RELATIVO AO MES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.206/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268011809 | HEMONUCLEO DE ITAPORANGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04831 | 13/06/2007 | 1189.50 | 1189.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. RELATIVO AO MES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NO OF .NO.210/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 08778268210160 | HEMONUCLEO DE PIANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04832 | 13/06/2007 | 3420.00 | 3420.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. RELATIVO AO MES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.209/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 08778268050918 | HEMONUCLEO DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04833 | 13/06/2007 | 830.00 | 830.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. EM FAVOR DO HEMONUCLEODE PICUI. REFERENTE AO MES DEMARCO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.208/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04865 | 14/06/2007 | 2988.00 | 2988.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de soro fisiologico | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04881 | 14/06/2007 | 580.00 | 580.00 | Realizacao de servico de manutencao em equipamentos de informatica. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04882 | 14/06/2007 | 599.40 | 599.40 | Aquisicao de Placa logicaCapacitador entre outros. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04866 | 14/06/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04864 | 14/06/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04868 | 14/06/2007 | 470.00 | 470.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00042410436404 | LOURIVAL BATISTA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04847 | 14/06/2007 | 7046.95 | 7046.95 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04848 | 14/06/2007 | 7046.94 | 7046.94 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04849 | 14/06/2007 | 4000.00 | 4000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITALINFANTIL NOALDO LEITE | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04862 | 14/06/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 04850 | 14/06/2007 | 12178.60 | 12178.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01988925000155 | DIPROMED DIST PROD ODONT HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 04851 | 14/06/2007 | 11608.00 | 11608.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01988925000155 | DIPROMED DIST PROD ODONT HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 04845 | 14/06/2007 | 22591.00 | 22591.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM CARATER DE URGENCIA , CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 04846 | 14/06/2007 | 30896.40 | 26413.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 04869 | 14/06/2007 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL POR EQUIVOCO NO CONVENIO | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 04870 | 14/06/2007 | 28421.74 | 28421.74 | REFERENTE AOS EXAMES DERAIOS X, REALIZADOS EM PACIENTES ORIUNDOS DO SISTEMA UNICODE SAUDE (SUS) NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DE CAMPINA GRANDE/PB. DURANTE O MES DE MARCO/07. AUTORIZADO POR ESTA SECRETARIA.CONFORME CONSTA NA O.S.NO.150/07.PELO FESEP/SES-C/C 202.361-X.. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 04871 | 14/06/2007 | 28024.02 | 28024.02 | REFERENTE AOS EXAMES DERAIOS X, REALIZADOS EM PECIENTES ORIUNDOS DO SISTEMA UNICODE SAUDE (SUS) NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMREGENCIA DE CAMPINA GRANDE/PB. DURANTE O MES DE ABRIL/07. AUTORIZADOS POR ESTA SESCRETARIA .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.154/07. PELO FESEP-C/C 202.361-X.. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04874 | 14/06/2007 | 38625.00 | 38625.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04875 | 14/06/2007 | 3262.10 | 3262.10 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS ( PESSOA JURIDICA ). | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04876 | 14/06/2007 | 2048.64 | 2048.64 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS ( PESSOA FISICA ). | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04877 | 14/06/2007 | 451.26 | 451.26 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04878 | 14/06/2007 | 613.00 | 613.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 04867 | 14/06/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AOS EXAMES DERAIOS X, REALIZADOS EM PACIENTES ORIUNDOS DO SISTEMA UNICODE SAUDE (SUS)-HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIADE CAMPINA GRANDE/PB. DURANTEO MES DE MARCO. AUTORIZADO PORESTA SES. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.150/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04883 | 14/06/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO SETOR DETRANSPORTE. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04884 | 14/06/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO SETOR DE TRANSPORTES. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04885 | 14/06/2007 | 14817.83 | 14817.83 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE MARCO/07,CONF.OF.No.216/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04886 | 14/06/2007 | 14063.50 | 14063.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE MARCO/07,CONF.OF.No.217/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04887 | 14/06/2007 | 11274.64 | 11274.64 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/07,CONF.OF.No.CDPJ/No. 030/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04888 | 14/06/2007 | 68750.33 | 68750.33 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/07,CONF.OF.No.89/07- LACEN/PB.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04889 | 14/06/2007 | 6041.88 | 6041.88 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/07,CONF.OF.No.021/LAREG. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04890 | 14/06/2007 | 60527.00 | 60527.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/07,CONF.OF.No.032/07-CDC.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 00013719165434 | MARIA GISELIA CABRAL BARRETO OU CDC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04891 | 14/06/2007 | 2958.49 | 2958.49 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/07,CONF.OF.No.03/07-CTA/COAS/CVE/SES-PB.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 00027715337404 | OLINELMA LOPES GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04892 | 14/06/2007 | 0.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/07,CONF.OF/GD/CAME/No135/07REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04893 | 14/06/2007 | 147551.85 | 147551.85 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/07,CONF.OF/GD/CAME/No. 137/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04894 | 14/06/2007 | 13734.99 | 13734.99 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/07,CONF.CAPS/TES/OF.No. 62/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 04895 | 14/06/2007 | 108883.37 | 108883.37 | REFERENTE AOS SERVICOSDE SAUDE (HEMODIALISE) PRESTA-DOS A PACIENTES DO SUS, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JAN-DUHY CARNEIRO, DURANTE O MESDE MARCO/07, RELATIVO A CONCORRENCIA No.09/02, CONTARTO PJ.112/02, CONFORME CONSTA NA O.SNo.153/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04896 | 14/06/2007 | 3068.00 | 3068.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AGERENCIA OPERACIONAL DE ACOESESTRATEGICAS E ESPECIFICAS,CONFORME CONSTA NO PF No.242/07.. | 06313433000183 | WILLAMS RANGEL LOBO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 04897 | 14/06/2007 | 5240.80 | 5240.80 | AQUISICAO DE MATERIALPERMANENTE, DESTINADOS A GERENCIA OPERACIONAL DE ACOES ESTRATEGICAS E ESPECIFICAS, CONFOR-ME CONSTA NO PF No.241/2007. APARELHO DE PRESSAO ADULTO ME-TAL, MARCA: DB | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04898 | 14/06/2007 | 61158.00 | 61158.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.223/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268001566 | HOSPITAL E MAT SANTA FILOMENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04899 | 14/06/2007 | 200456.02 | 200456.02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.221/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08677510001009 | HOSPITAL REG DEP JANDUHY CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04900 | 14/06/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO SETRO DETRANSPORTE. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04901 | 14/06/2007 | 153703.94 | 153703.94 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.222/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268002023 | HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04902 | 14/06/2007 | 100434.79 | 100434.79 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.227/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08677510002404 | HOSPITAL DIS DEP MANOEL G DE ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04903 | 14/06/2007 | 743556.80 | 743556.80 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.235/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04904 | 14/06/2007 | 226901.24 | 226901.24 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.224/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003852 | HOSP REG DE URG E EMERG DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04905 | 14/06/2007 | 65187.31 | 65187.31 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE MARCO/07,CONF.0F.No.230/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08677510001181 | MATERNIDADE DR PEREGRINO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04906 | 14/06/2007 | 48913.00 | 48913.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE MARCO/07,CONF.OF.No.226/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04907 | 14/06/2007 | 91514.04 | 91514.04 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE MARCO/07,CONF.OF.No.220/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04908 | 14/06/2007 | 31792.18 | 31792.18 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE MARCO/07,CONF.OF.No.232/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04909 | 14/06/2007 | 18228.10 | 18228.10 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE MARCO/07,CONF.OF.No.231/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04910 | 14/06/2007 | 21661.00 | 21661.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE MARCO/07,CONF.OF.No.218/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04911 | 14/06/2007 | 146765.50 | 146765.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE MARCO/07,CONF.OF.No.199/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04912 | 14/06/2007 | 44118.00 | 44118.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE MARCO/07,CONF.OF.No.219/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08677510003206 | HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04913 | 14/06/2007 | 59343.07 | 59343.07 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE MARCO/07,CONF.No. 200/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04914 | 14/06/2007 | 53600.06 | 53600.06 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.025/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268000594 | HOSPITAL DOEN CONT DR CLEMENTINO FRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04915 | 14/06/2007 | 60264.92 | 60264.92 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.228/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268000241 | HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04916 | 14/06/2007 | 7840.00 | 7840.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE MARCO/07,CONF.OF.No.201/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04917 | 14/06/2007 | 15774.25 | 15774.25 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.229/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268001213 | COMP PSIQUIATRICO COL JULIANO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04918 | 14/06/2007 | 15848.07 | 15848.07 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE MARCO/07,CONF.OF.NO.202/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04920 | 14/06/2007 | 13206.59 | 13206.59 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DA GRATIFICACAO DEPRODUTIVIDADE DO MES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NO OF/GD /CAME NO.135/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04921 | 14/06/2007 | 5430.00 | 5430.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE MARCO/07,CONF.OF.No.203/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04922 | 14/06/2007 | 2405.50 | 2405.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.198/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04879 | 14/06/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. REALIZAR SUPERVISAO NO 6NRS. EM PATOS/PB.......................................................................... | 00025209167453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04880 | 14/06/2007 | 180.00 | 180.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR REALIZAR SUPERVISAONO 6a.NRS. EM PATOS/PB.................................................................... | 00011048514404 | ARLINDO MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04855 | 14/06/2007 | 4425.00 | 4425.00 | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO N104 | 04392868000135 | SEBASTIAO MAURILIO DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04856 | 14/06/2007 | 6694.40 | 6694.40 | AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOAS CONFORME OFICIO N 03/2007 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04857 | 14/06/2007 | 875.00 | 875.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME OCIO N 10/07 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04858 | 14/06/2007 | 409.00 | 409.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME OFICIO N 03/2007 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04859 | 14/06/2007 | 2964.00 | 2964.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME OFICIO N 01/2007 | 03512426000112 | EMANOELJOSE DE SOUZA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04860 | 14/06/2007 | 265.50 | 265.50 | Aquisicao de generos alimenticios, conforme oficio003/2007 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04861 | 14/06/2007 | 4483.80 | 4483.80 | Aquisicao de generosalimenticios, conforme oficio007/2007 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04852 | 14/06/2007 | 2342.00 | 2342.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME OFICIO N 03/2007 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04853 | 14/06/2007 | 6464.00 | 6464.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME OFICIO N 01/2007 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04854 | 14/06/2007 | 883.00 | 883.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME OFICIO N 03/2007 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04863 | 14/06/2007 | 1020.00 | 1020.00 | Referente aos meus servicos na confeccao de camisa,conforme oficio 012/2007 | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04954 | 15/06/2007 | 3968.70 | 3968.70 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.MEDICOS HOSPITALAR P/MANU-TENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-139/2007, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04956 | 15/06/2007 | 7978.34 | 7978.34 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.CIRURGICOS HOSPITALAR P/MANUTENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-142/2007,ANEXO. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04945 | 15/06/2007 | 920.00 | 920.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSASPECAS AUTOMOTIVAS P/O VEIC.TI-PO AMBULANCIA,CONF.DISCRIMINA-DAS NA AF-178/2007,ANEXO. | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES FERNANDES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04947 | 15/06/2007 | 1140.00 | 1140.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSASPECAS AUTOMOTIVAS P/MANUT. DOSVEIC.DE PLACAS MNL4990 E MOW8199,CONF.AF-177/2007, ANEXO. | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04965 | 15/06/2007 | 3640.50 | 3640.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.CIRURGICOS HOSPITALAR P/MANUTENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-140/2007, ANEXO. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04958 | 15/06/2007 | 3144.00 | 3144.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-149/2007, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04960 | 15/06/2007 | 2568.00 | 2568.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-148/2007, ANEXO. | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04961 | 15/06/2007 | 3306.00 | 3306.00 | FENITOINA SODICA 50MG/ML SOLU-CAO INJETAVEL DE 5ML-CRISTALIAAMPOLA NEOCAINA PESADA 0,5% INJETAVELHIPOFARMA - AMPOLA | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04962 | 15/06/2007 | 1902.00 | 1902.00 | EQUIPO MACROGOTAS COM CAMARADE GOTEJAMENTO FLEXIVEL TRANS-PARENTE - SOLIDOR - UNIDADE FIO CATGUT CROMADO N.1 C/AGU -LHA DE 0.0CM - ETHICON - CAIXAC/24 UNIDADES. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05003 | 15/06/2007 | 763.70 | 763.70 | valor que se empenha para o fornecimento de MATERIA PRIMA EM GERAL DESCRITO NA OF. N. 001/07 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04928 | 15/06/2007 | 350.00 | 350.00 | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO EM VEICULO DESTA UNIDA DE | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04929 | 15/06/2007 | 1078.00 | 1078.00 | AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04930 | 15/06/2007 | 604.00 | 604.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA | 00020761724400 | JOSE ALVES DAMASCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04931 | 15/06/2007 | 9565.50 | 9565.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04932 | 15/06/2007 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04933 | 15/06/2007 | 6662.72 | 6662.72 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04934 | 15/06/2007 | 20599.66 | 20599.66 | AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS E MATERIAL DE LIMPE ZA | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04935 | 15/06/2007 | 1969.85 | 1969.85 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS | 06906942000110 | DANUSIA SEIXAS SOUSA REDE FRUTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04936 | 15/06/2007 | 34483.60 | 34483.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 04937 | 15/06/2007 | 1463.00 | 1463.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA COZINHA | 08790792000238 | W MATIAS ROLIM COM VAR DE GAS BUTANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04938 | 15/06/2007 | 20000.00 | 20000.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04923 | 15/06/2007 | 324.00 | 324.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04924 | 15/06/2007 | 648.00 | 648.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS - MARIA LUCIA F SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04925 | 15/06/2007 | 4180.06 | 4180.06 | AQUISICAO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04926 | 15/06/2007 | 11559.71 | 11559.71 | AQUISICAO DE MATERIAL ME DICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05015 | 15/06/2007 | 1079.65 | 1079.65 | AQUISICAO DE REGENTTES PARA LABORATORIO | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05017 | 15/06/2007 | 885.00 | 885.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05018 | 15/06/2007 | 1492.00 | 1492.00 | SERVICOS DE RETIFICA EM MOTOR DE VEICULO DESTA UNIDADE | 09353889000165 | REMOTORES RETIFICA MOTORES SAO FRANCISCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05019 | 15/06/2007 | 1052.60 | 1052.60 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 05020 | 15/06/2007 | 4138.60 | 4138.60 | REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E DE LABORATORIO | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04940 | 15/06/2007 | 943.00 | 943.00 | AQUISICAO DE PAES | 08357782000122 | PANIFICADORA MACIC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04943 | 15/06/2007 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04944 | 15/06/2007 | 730.00 | 730.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05000 | 15/06/2007 | 5034.50 | 5034.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04986 | 15/06/2007 | 7807.20 | 7807.20 | AQUISICAO DE SOROS GLICOSADO E FISIOLOGICO | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04949 | 15/06/2007 | 95859.10 | 95859.10 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.234/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04950 | 15/06/2007 | 174805.00 | 174805.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.223/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04955 | 15/06/2007 | 3954.00 | 3954.00 | AQQUISICAO DE PROSTASIN20MG CAIXA COM 10 FR/AMP.FABRICANTE: BIOSINTETICA. DESTINADOS A PACIENTE SEVERINA MARIADA SILVA. CONFORME CONSTA NOPF.NO.185/07. FR.4964/07.............................................................................................................................. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05016 | 15/06/2007 | 5200.00 | 5200.00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. RELATIVO AO MES DE MARCO/07, DE ACORDO COM O QUE PRECEITUA A PORTARIA NO.223/96, DATADO DE 25.0696. CONFORME CONSTA NO OF/GERENCIA ADM/NO.055/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05014 | 15/06/2007 | 2700.00 | 2700.00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. RELATIVO AO MES DE MARCO/07. DE ACORDO COM O QUE PRECEITUA A PORTARIA NO.223/96, DATADA DE 25.0696. CONFORME CONSTA NO OF/GERENCIA ADM/NO.056/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04996 | 15/06/2007 | 1440.00 | 1440.00 | AQUISICAO DE 4.000 COMPRIMIDOS DE LAMOTRIGINA DE 100MG. DESTINADOS AO NUSESP/SES .CONFORME CONSTA NO PREGAO NO .19.2007.9.0022 PROC.NO.010607538 ATA NO.0009/07. PELO CONV .SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS - C/C10.472-8. FR.NO.4982/07................................................................... | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04992 | 15/06/2007 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DE CAMPINAGRANDE. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04993 | 15/06/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CEREST-C/C 10.350-0 | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04994 | 15/06/2007 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANATMENTO, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL DE URG. EEMERGENCIA DE CAMPINA GRABDE .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04977 | 15/06/2007 | 14400.00 | 14400.00 | AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL NAO ALERGENICA DE AMINOACIDOS LIVRES COM 450GR. MARCA: NEOCAT/SUPORT. DESTINADOSA PACIENTE MARCIA CAVALCANTILUSTOSA DE ALENCAR E OUTRO.CONFORME ORDEM JUDICIAL PROC.NO .210507543 OF.NO.06707. PF.NO .251/07.FR.NO.4964/07........................................ | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04973 | 15/06/2007 | 6125.04 | 6125.04 | AQUISICAO DE BARACLUDE0,5MG. CAIXA COM 30 COMP.MARCABRISTOL. DESTINADOS AO PACIENTE ANTONIO DE PAIVA M.JUNIOR .CONFORME ORDEM JUDICIAL PROC .NO.200.2006.047.749-0.DA 5a.VARA DA FAZENDA.PF.NO.254/07.FR.NO.4964/07................................................................................ | 06234797000178 | DISTR DE MED EXPRESSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04966 | 15/06/2007 | 608.00 | 608.00 | AQUISICAO DE TAXOFEN20MG C/30 CPR. FABRICANTE:BLAUSIEGEL. DESTINADOS A PACIENTESORAIA MOREIRA DE LIMA. CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL OF.NO114/07. PF.NO.191/07.FR.NO. 4964/07................................................................................................................... | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04967 | 15/06/2007 | 608.00 | 608.00 | AQUISICAO DE TAXOFEN20MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.FABRICANTE: BLAUSIEGEL. DESTINADOS A PACIENTE ELIANE MARQUES DA SILVA. CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROC.NO.200 .2007.002.377-1. PF.NO.193/07 .FR.NO.4964/07............................................................................. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04968 | 15/06/2007 | 49005.00 | 49005.00 | AQUISICAO DE SIMULECT20MG. MARCA: PFIZER LTDA. DESTINADOS AO PACIENTE JOSINALDOLEITE ALVES. CONFORME ORDEM JUDICIAL OF.NO.265/07. PROC.NO .200.2006.058.215-8. DA 3a.VARADA FAZENDA. CONFORMER CONSTANO PF.NO.252/07.FR.NO.4964/07............................................................. | 06234797000178 | DISTR DE MED EXPRESSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04969 | 15/06/2007 | 6125.04 | 6125.04 | AQUISICAO DE BARACLUDE0,5MG. CAIXA COM 30 COMP.MARCABRISTOL. DESTINADOS AO PACIENTE FRANCISCO LOPES DOS SANTOS.CONFORME ORDEM JUDICIAL DA 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. DA CAPITAL. PF.NO.253/07.FR.NO.4964/07....................................................................................... | 06234797000178 | DISTR DE MED EXPRESSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04970 | 15/06/2007 | 14400.00 | 14400.00 | AQUISICAO DE AMINIACIDOS LIVRES COM 450GR. MARCA :NEOCATE. DESTINADOS AO PACIENTE LEONARDO PRESLEY DONATO NOGUEIRA. CONFORME ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2007.019.919-1 OF.NO.260/07 DA 3a.VARA DAFAZENDA PUBLICA. PF.NO.250/07.FR.NO.4964/07............................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04971 | 15/06/2007 | 0.00 | 0.00 | FORNECIEMNTO DE FORMULAINFANTIL NAO ALERGENICA DE AMINOACIDOS LIVRES COM 450GR. MARCA: NEOCATE/SUPORT. DESTINADOSA PACIENTE MARCIA CAVALCANTILUSTOSA DE ELENCAR E OUTROS .CONFORME DETERMINACAO JUDICIALCONF.PROC.210.207.543 OF.NO.67/07.PF.NO.251/07.FR.NO.4964/07.............................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04959 | 15/06/2007 | 1530.00 | 1530.00 | AQUISICAO DE LUPRONDEPOT 3,75MG C/01 FR/AMP 2ML .FABRICANTE: ABBOTT. DESTINADOSAO PACIENTE SEVERINO RAMALHOLEITE. CONFORME DETERMINACAOJUDICIAL OF.NO.004/07 DA 4a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. PF.NO .189/07. FR.NO.4964/07..................................................................... | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04957 | 15/06/2007 | 2310.00 | 2310.00 | AQUISICAO DE FORTE CAIXA COM 10 CANETAS INJ.3ML. FABRICANTE: ELE LILLY.DESTINADOSA PACIENTE NOEME MARIA PORDEUSCONFORME DETERMINACAO JUDICIALPROC.NO.001.2007.004.242-7. PFNO.192/07. FR.NO.4964/07................................................................................................ | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04963 | 15/06/2007 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE ACETATO FRCORTISONA 1MG/1ML COM 200ML.FABRICANTE: ROVAL. DESTINADOS APACIENTE CLEONICE RAMOS.CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL OF.NO.018/07 DA 4a. VARA DA FAZENDA PUBLICA. PF.NO.188/07................................................................................................ | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04964 | 15/06/2007 | 1990.00 | 1990.00 | AQUISICAO DE URSACOL300MG CAIXA COM 20 CPR. FABRICANTE: ZAMBON. DESTINADOS APACIENTE ADAILDE RAMOS DE ARAUJO. CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROC.NO.001.2006.009.940-3. PF.NO.186/07. FR.NO.4964/07.......................................................................................... | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04927 | 15/06/2007 | 22254.00 | 22254.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.215/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 00064531520459 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA OU C O C A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05002 | 15/06/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO CONV.PPI/VS - C/C6.106-9 | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05004 | 15/06/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PPI/VS-C/C 6.106-9 | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04974 | 15/06/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO TREINAMENTO EM HANSENIASEPARA A ATENCAO BASICA,NESTA CAPITAL,CONF.OS.No.152/07,PREGAOPRESENCIAL,No.04/07, CONTRATOPJ.No10/07.CONV.PROJ.VIGISUS II,C/C.10.055-2. | 36874618000128 | BRSET PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04978 | 15/06/2007 | 5900.00 | 5900.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO TREINAMENTO,EM HANSENIASEPARA A ATENCAO BASICA,NESTA CAPITAL,CONF.OS.No.152/07,PREGAOPRESENCIAL,No.04/07, CONTRATOPJ.No.10/07.CONV.PROJ.VIGISUS,C/C.10.055-2. | 36874618000128 | BRSET PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04997 | 15/06/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PPI/VS - C/C6.106-9 | 00008278458472 | ALIRIO FERREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05005 | 15/06/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO CONV.PPI/VS - C/C6.106-9 | 00043643906404 | ROSEANE SOARES DA NOBREGA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05006 | 15/06/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PPI/VS - C/C6.106-9. | 00039632393449 | ALANA SOARES BRANDAO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05007 | 15/06/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PPI/VS - C/C6.106-9 | 00039632393449 | ALANA SOARES BRANDAO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05001 | 15/06/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PPI/VS - C/C6.106-9. | 00020707584434 | JOSE GONCALVES DA COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04998 | 15/06/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PPI/VS - C/C6.106-9 | 00020707584434 | JOSE GONCALVES DA COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04939 | 15/06/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04941 | 15/06/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04942 | 15/06/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04948 | 15/06/2007 | 3040.00 | 3040.00 | AQUISICAO DE COLCHOES CONFOR ME PROCESSO N 370/2007 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04972 | 15/06/2007 | 1583.00 | 1583.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVI-COS DE MANUTENCAO CORRETIVA NAAMBULANCIA MOM 1246 PERTENCENTE A ESTE ORGAO. | 08701392000128 | CENTRO AUTOMOTIVO MULTIMARCAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04951 | 15/06/2007 | 740.06 | 740.06 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME OFICIO N 26/2007 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04952 | 15/06/2007 | 2442.22 | 2442.22 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONDFORME OFICIO N 26/2007. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04953 | 15/06/2007 | 862.00 | 862.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OFICIO N 007/200 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04987 | 15/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONV.PAPE/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9......................................................................... | 00021571848487 | MARIA DO PATROCINIO DE S GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04988 | 15/06/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONV.PAPE/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9......................................................................... | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04989 | 15/06/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONV.PAPE/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9......................................................................... | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04979 | 15/06/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PPIMULTIVACINACAO-C/C 6.106-9................................................................ | 00020370873491 | JOSEFA ELIZABETH P DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04980 | 15/06/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAPE/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9................................................................... | 00004454626472 | MARIA DE ALMEIDA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04981 | 15/06/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONV.PAPE/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9......................................................................... | 00004454626472 | MARIA DE ALMEIDA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04982 | 15/06/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONV.PAPE/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9......................................................................... | 00014204037453 | MARIA GORETTE DE ALBUQUERQUE SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04983 | 15/06/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONV.PAPE/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9......................................................................... | 00014204037453 | MARIA GORETTE DE ALBUQUERQUE SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04984 | 15/06/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONV.PAPE/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9......................................................................... | 00013218654491 | MARIA DO CEO SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04985 | 15/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONV.PAPE/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9......................................................................... | 00021571848487 | MARIA DO PATROCINIO DE S GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04991 | 15/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PROJETO VIGI-SUS II - C/C 10.055-2 | 00016095880459 | NADJA SARMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05009 | 15/06/2007 | 29460.00 | 29460.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIO ROGERIO S.RODRIGUES .PARA ATENDER DESPESAS DO PROJETO DO ACS. COM RECURSOS DO CONVENIO CEFOR/ACS-C/C 10.321-7..FR.NO.4965/07......................................................................................................................................... | 08778268000322 | CEFOR CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04990 | 15/06/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIASPELO CONVENIO HEMOCENTRO REC .PROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00009499733434 | AJOSENILDO DAMIAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05008 | 15/06/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PPI/VS - C/C6.106-9. | 00008933243453 | IRIS FERREIRA ROQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05010 | 15/06/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PPI/VS - C/C6.106-9 | 00013315048487 | MARIA GUADALUPE F MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05011 | 15/06/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PPI/VS - C/C6.106-9. | 00044116438472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA N MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05012 | 15/06/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PPI/VS - C/C6.106-9. | 00008933243453 | IRIS FERREIRA ROQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05013 | 15/06/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS, PELO CONV.PPI/VS - C/C6.106-9. | 00039548473453 | MAZUREIK MORAES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04995 | 15/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PPI/VS - C/C6.106-9. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04999 | 15/06/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PPI/VS-C/C 6.106-9 | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05021 | 18/06/2007 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05022 | 18/06/2007 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE QUATRO DI-ARIAS REFERENTES A VIAGENS PA-RA CAMPINA GRANDE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05023 | 18/06/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIA-RIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05024 | 18/06/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARI AS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00020305397400 | JOSE TEIXEIRA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05030 | 18/06/2007 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARI AS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00064528405415 | MARIO MESSIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05028 | 18/06/2007 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARI AS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05026 | 18/06/2007 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE QUATRO DI-ARIAS REFERENTES A VIAGENS PA RA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 05039 | 18/06/2007 | 880.00 | 880.00 | COPO DESCARTAVEL PARA CAFE DE50ML - CAIXA C/50 CENTOS | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 05041 | 18/06/2007 | 6382.00 | 6382.00 | SACO P/LIXO HOSPITALAR - CAP100 LITROS - MILHEIRO SACO P/LIXO HOSPITALAR - CAP40 LITROS - MILHEIRO | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05058 | 18/06/2007 | 2016.65 | 2016.65 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05059 | 18/06/2007 | 2485.00 | 2485.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 05038 | 18/06/2007 | 1094.10 | 1094.10 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 04294801000168 | JOAO FERNANDES DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05040 | 18/06/2007 | 7780.00 | 7780.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05031 | 18/06/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A CAMPI NA GRANDE | 00034337415491 | JUBERLY DE OLIVEIRA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05032 | 18/06/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A CAMPI NA GRANDE | 00034337415491 | JUBERLY DE OLIVEIRA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05033 | 18/06/2007 | 500.00 | 500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACOES NOS VEICULOS DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 06234052000109 | CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05042 | 18/06/2007 | 6000.00 | 6000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO AO SERVICO E MANUTENCAO DE ESTA LACAO ELETRICA E HIDRAULICA_E RESTAURACAO DE REV DOS AR CONDIC DO REFERIDO HOSPITAL | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05043 | 18/06/2007 | 3266.00 | 3266.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTEGRANGEIRO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS FERNANDO ALVES MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05044 | 18/06/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TECIDOS PARA LENCOES E FRONHASDESTINADOS AO HOSPITAL INFAN TIL NOALDO LEITE | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05045 | 18/06/2007 | 41.00 | 41.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO AS VIAJENS DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00080554300478 | ADAUTO DE ALMEIDA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05046 | 18/06/2007 | 41.00 | 41.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO AS VIAJENS DO HOSP. INF. NOALDO LEITE | 00080554300478 | ADAUTO DE ALMEIDA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05047 | 18/06/2007 | 41.00 | 41.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO AS VIAJENS DO HOSPITAL INF. NOALDO LEITE | 00080554300478 | ADAUTO DE ALMEIDA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 05048 | 18/06/2007 | 1980.00 | 1980.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL INF. NOALDO LEITE | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05025 | 18/06/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE A VIAJEMPARA CAMPINA GRANDE | 00034337415491 | JUBERLY DE OLIVEIRA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05027 | 18/06/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA E MEIA DESTINADO A CAMPINA GRANDE | 00034337415491 | JUBERLY DE OLIVEIRA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05029 | 18/06/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A CAMPI NA GRANDE | 00034337415491 | JUBERLY DE OLIVEIRA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05049 | 18/06/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, EM FAVOR DE MARIA MARQUES GOUVEIA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG. 1188, BANCO REAL. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05050 | 18/06/2007 | 4450.00 | 4450.00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. RELATIVO AO MES DE MARCO/07, DE ACORDO COM O QUE PRECEITUA A PORTARIA NO.223/96, DATADO DE 25.061996. CONFORME CONSTA NO OF/ADM/NO.057/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05051 | 18/06/2007 | 6500.00 | 6500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA MARQUES GOUVEIA. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05052 | 18/06/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA MARQUES GOUVEIA. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05062 | 18/06/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO-SP.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00042522498487 | RISOLENE MARIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05063 | 18/06/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO-SP.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006208614872 | EURIDES DOS SANTOS MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05064 | 18/06/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO-SP.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00025092561491 | MARIA DAS NEVES ALCANTARA PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05065 | 18/06/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE BAURU-SP.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000015139409 | DANILO GOMES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05066 | 18/06/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO-SP.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003374853480 | GUTEMBERG SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05060 | 18/06/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004440474411 | EDVALDO CIPRIANO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05034 | 18/06/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05035 | 18/06/2007 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05036 | 18/06/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05037 | 18/06/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05075 | 18/06/2007 | 543622.04 | 543622.04 | LIBERACOES DA 10a E 11aPARCELAS DO CONVENIO PJ.01/06.DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE EMERGENCIAE TRAUMA DE CAMPINA GRABDE/PB.CONFORME CONSTAM NOS PROCESSOSNOS.110607510 E 110607511/07 .COM REURSOS DO CONV.5643/04 -C/C 1.009.487-9. FR.NO.5020/07.............................. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05061 | 18/06/2007 | 39060.00 | 39060.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. DESTINADOSA COORDENACAO ESTADUAL DE ATENCAO BASICA. CONFORME CONSTA NOPF.NO.622/06-PREGAO NO.7407/06COM RECURSOS DO CONV. PROESF -C/C 9.967-8. OBS: REGULARIZADO PELO DECRETONO.28.278 DE 14/06/07....................................... | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05053 | 18/06/2007 | 4540.00 | 4540.00 | REFERENTE A INSCRICAODO TECNICO EDMILSON CALIXTO DELIMA. NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO E AUDITORIA DOSSERVICOS DE SAUDE. CONFORMECONSTA NO PF.NO.454/06. COM RECURSOS DO PROESF-C/C 9.967-8..REGULARIZADO PELO DRCRETO NO .28.278 DE 14/06/2007........................................ | 62984091000102 | UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05054 | 18/06/2007 | 4350.00 | 4350.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. DESTINADOSA COORDENACAO DE ATENCAO BASICA. CONFORME CONSTA NO PF.NO .623/06-PREGAO NO.85/06. COM RECURSOS DO CONV.PROESF.- C/C 9.967-8. OBS: REGULARIZADO PELO DECRETONO.28.278 DE 14/06/07....................................... | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05055 | 18/06/2007 | 6920.00 | 6920.00 | AQUISICAO DE UMA COPIADORA LASE COM TECNOLOGIA MONOCROMATICA. MARCA: KYOCERA. DESTINADOS A COORDENACAO ESTADUALDA ATENCAO BASICA/SES. CONFORME CONSTA NO PF.NO.803/06- PREGAO NO.97/06. COM RECURSOS DOCONV.PROESF-C/C 9.967-8. OBS: REGULARIZADO PELO DECRETONO.28.278 DE 14/06/07......... | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05056 | 18/06/2007 | 35940.00 | 35940.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. DESTINADOSA COORDENACAO ESTADUAL DA ATENCAO BASICA. CONFORME CONSTA NOPF.NO.802/06-PREGAO NO.97/06 .PELO CONV.PROESF-C/C 9.967-8. OBS: REGULARIZADO PELO DECRETONO.28.278 DE 24/06/07..................................................................... | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05067 | 18/06/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.CONV.PPI/VS,C/C.6.106-9. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05069 | 18/06/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.CONV.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05070 | 18/06/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.CONV.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05071 | 18/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.CONV.MULTIVACINACAO, C/C.6.106-9. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05072 | 18/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.CONV.MULTIVACINACAO, C/C.6.106-9. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05073 | 18/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.CONV.MULTIVACINACAO C/C.6.106-9. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05074 | 18/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.CONV.MULTIVACINACAO, C/C.6.106-9. | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05076 | 18/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.CONV.MULTIVACINACAO, C/C.6.106-9. | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05077 | 18/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.CONV.MULTIVACINACAO, C/C.6.106-9. | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 05057 | 18/06/2007 | 320.39 | 320.39 | Aquisicao de Agua Mineral, conforme oficio 006/2007 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05093 | 19/06/2007 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA OS CARROS DO HOSPI TAL INFANTIL NOALDO LEITE | 35429745000155 | SOFREIOS ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 05094 | 19/06/2007 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GAS DE CILINDRO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 04349382000114 | ROSEANE DE AZEVEDO VILAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05126 | 19/06/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Aquisicao de Abobora, AlfaceBatata doce,entre outros. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05127 | 19/06/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de papel A4, Grampo trilho, Cartolina comum, entre outros. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05128 | 19/06/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de Vitamina C 500mg e Agua destilada. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 05085 | 19/06/2007 | 5085.00 | 5085.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSGENEROS DE ALIMENTO P/MANUT.DOCOMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-182/2007, ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 05086 | 19/06/2007 | 3235.90 | 3235.90 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSPRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE,P/O COMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-184/2007, ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 05089 | 19/06/2007 | 1630.00 | 1630.00 | COPO DESCARTAVEL P/AGUA -CAIXAC/2.500 UNIDADES. PAPEL TOALHA C/100 FOLHAS -PA-COTE | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 05090 | 19/06/2007 | 1151.00 | 1151.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/SERVICOS DE IMPRESSAOGRAFICA DE DIVERSOS FORMULARI-OS P/O COMPL.DE SAUDE,CONFORMEDISC. NA AF-185/2007, ANEXO. | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05078 | 19/06/2007 | 2120.00 | 2120.00 | SERVICOS DE CONSERTO DO AUTOCLAVE SERCON PERTENCENTE A ESTA UNIDADE | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05079 | 19/06/2007 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05080 | 19/06/2007 | 3962.00 | 3962.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CIRURGIA ORTOPEDICA | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05081 | 19/06/2007 | 1802.15 | 1802.15 | SERVICOS DE TELEFONIA FIXA | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 05082 | 19/06/2007 | 1750.30 | 1750.30 | AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIO X | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05125 | 19/06/2007 | 3081.65 | 3081.65 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial para lavanderia | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05096 | 19/06/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESAS COM TERCEIROS PARA ESTE HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA...................................................... | 00004854349468 | OTAVIO ANTONIO AZEVEDO DE SA LEITAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05123 | 19/06/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO USP/PLANE-JAMENTO. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG. 1188, BANCO REAL. | 00016215044415 | MARIA SELMA MENDES DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05124 | 19/06/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DA USP/PLANEJAMENTO. | 00016215044415 | MARIA SELMA MENDES DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05114 | 19/06/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00043643906404 | ROSEANE SOARES DA NOBREGA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05115 | 19/06/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00043643906404 | ROSEANE SOARES DA NOBREGA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05106 | 19/06/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05117 | 19/06/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05105 | 19/06/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPAP/VS,C/C.6.106-9. | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SA XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05116 | 19/06/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL).PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00035726997468 | ASTRID RODRIGUES ZAMMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05118 | 19/06/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.CONV.PAM/DST/AIDS, C/C.9.479-X. | 00017664934400 | RANULFO CARDOSO JR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05119 | 19/06/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS,DST/AIDS-PAM,C/C.9.479-X. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05120 | 19/06/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.PAM/DST/AIDS,C/C.9.479-X. | 00013265750400 | MARTA MARIA BRASILEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05107 | 19/06/2007 | 47720.00 | 47720.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE SANDRA FERREIRA MATIAS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05108 | 19/06/2007 | 6500.00 | 6500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). EM FAVOR DE SANDRA FERREIRA MATIAS. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05109 | 19/06/2007 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE SANDRA FERREIRA MATIAS. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05129 | 19/06/2007 | 101622.67 | 101622.67 | LIBERACOES DA 10a.E 11aPARCELAS DO CONV.PJ.01/06. DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUCAODO HOSPUTAL DE EMREGENCIA ETRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB .PELA CONTRAPARTIDA DO TESOURODO ESTADO AO CONV.5643/04. FR.NO.5079/07................................................................................ | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05083 | 19/06/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE COLCHOES PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES DESTE ORGAO CONFORME PROCESSSO N492/07 E OF N 285/07 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05084 | 19/06/2007 | 3685.60 | 3685.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE URGENCIA CON- FORME SOLICITACAO N 121/07, PROCESSO N 472/07 OF N 280/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05087 | 19/06/2007 | 3013.20 | 3013.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONFORME PROCESSO N472/07 - 02, OF N 282/07 E ME-MORANDO DE SOLICITACAO 121/07 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05088 | 19/06/2007 | 1240.80 | 1240.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DE URGENCIA CONFOR-ME PROCESSO N 472/07 - 01, OF281/07, MEMORANDO N 121/07 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05122 | 19/06/2007 | 6060.60 | 6060.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO N376/2007 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05095 | 19/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.CONV.MULTIVACINACAO, C/C.6.106-9. | 00085455571400 | ORLANDO LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05097 | 19/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PAP/MULTIVACINACAO, C/C.6.106-9. | 00085455571400 | ORLANDO LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05098 | 19/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PAP/MULTIVACINACAO, C/C.6.106-9. | 00085455571400 | ORLANDO LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05099 | 19/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PAP/MULTIVACINACAO, C/C.6.106-9. | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05100 | 19/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PAP/MULTIVACINACAO, C/C.6.106-9. | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05101 | 19/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PAP/MULTIVACINACAO, C/C.6.106-9. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05102 | 19/06/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.PAP/MULTIVACINACAO, C/C.6.106-9. | 00007280335420 | ZULEIDA CAVALCANTI BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05104 | 19/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PAP/MULTIVACINACAO, C/C.6.106-9. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05121 | 19/06/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.SAUDE ADOLESCENTE JOVEM/3489-5,C/C.10.213-X. | 00044116438472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA N MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05111 | 19/06/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00002551334489 | PRISCILA KAREN DE O SA BORGES COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05112 | 19/06/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00013961926468 | MARIA VILANI SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05113 | 19/06/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00019122985468 | LUIZ SIMAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05167 | 20/06/2007 | 4000.00 | 4000.00 | VR EMPENHADO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ.............................................................................. | 00004854349468 | OTAVIO ANTONIO AZEVEDO DE SA LEITAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05130 | 20/06/2007 | 2461.00 | 2461.00 | Aquisicao de Oxigenio e ArComprimido. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05160 | 20/06/2007 | 1125.00 | 1125.00 | Aquisicao de Tubo de Vacutaine C/edta tampa rocha. | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 05163 | 20/06/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Aquisicao de Filmes paraRaio X, Fixador e Reveladores. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 05165 | 20/06/2007 | 1460.01 | 1460.01 | Aquisicao de RINGER COM LACTADO DE SODIO com 500ml. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05152 | 20/06/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADAS AS VIAJENS DO HOSP. INF. NOALDO LEITE | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05147 | 20/06/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO AS VIAGENS DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05148 | 20/06/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO AS VIAJENS DESTINADAS AO HOSP. INF. NOALDO LEITE | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05149 | 20/06/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO AS VIAJENS DESTINADAS AO HOS. INF. NOALDO LEI TE | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05150 | 20/06/2007 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO AS VIAJENS DO HOSP. INF. NOALDO LEITE | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05135 | 20/06/2007 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EVENTUAL. | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05137 | 20/06/2007 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO. | 00034337415491 | JUBERLY DE OLIVEIRA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05139 | 20/06/2007 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EVENTUAL. | 00080553265415 | HERBERTY JALES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05141 | 20/06/2007 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EVENTUAL. | 00046039546468 | INACIO COSTA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05142 | 20/06/2007 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO. | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05212 | 20/06/2007 | 7902.00 | 7902.00 | AQUISICAO DE PNEUS 235/75R MARAUDER MASE MAXXIS. DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE/SES. CONFORME CONSTA NO PF.NO239/07........................ | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05155 | 20/06/2007 | 7000.00 | 7000.00 | QDIANTAMENTO, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 00032473893420 | JOSE RONALDO C BEZERRA OU H R STA FILOME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05156 | 20/06/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DAS GRACAS DA SILVASANTOS. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05157 | 20/06/2007 | 4999.31 | 4999.31 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DAS GRACAS DA SILVASANTOS. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05158 | 20/06/2007 | 4410.00 | 4410.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA RIZOLENE DA SILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05159 | 20/06/2007 | 280.00 | 280.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA RIZOLENE DA SILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05153 | 20/06/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 00032473893420 | JOSE RONALDO C BEZERRA OU H R STA FILOME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 05168 | 20/06/2007 | 42.00 | 42.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,DE PASSAGENS TERRESTRES,CONFORME DESPESAS EFETUADAS, DOCUMENTOS ANEXO. | 00050417827415 | SONIA MARIA AVELINO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 05169 | 20/06/2007 | 520.52 | 520.52 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,DE PASSAGENS TERRESTRES,CONFORME DESPESA EFETUADAS, DOCUMENTOS ANEXO. | 00043942253453 | JACO PEREIRA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 05170 | 20/06/2007 | 42.00 | 42.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,DE PASSAGENS TERRESTRES,CONFORME DESPESAS EFETUADAS, DOCUMENTOS ANEXO. | 00006309558838 | ANTONIO PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05171 | 20/06/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05172 | 20/06/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TREINAMENTO SOBRE A TABELA UNIFICADA. | 00013189514453 | CELIA MARIA T CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05173 | 20/06/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TREINAMENTO SOBRE A TABELA UNIFICADA. | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05174 | 20/06/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.VISITA TECNICA. | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES H BALTAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05175 | 20/06/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.ACOMPANHAR A SECRETARIAEXECUTIVA. | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SA XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05176 | 20/06/2007 | 800.00 | 800.00 | REFERENTE A 05 DIARIAS.PARTICIPAR ENCONTRO JUNTO A COORDENACAO. | 00020581033434 | MARIA ANALUCE D DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05213 | 20/06/2007 | 614.40 | 614.40 | AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO (ETANO) 70% GRAU PESTICIDA, EM FRASCO COM 1 LITRO. MARCA: MIYACCO. DESTINADOS AO NUCLEO DE SERVICO SOCIAL. CONFORME PF.NO.243/07. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05214 | 20/06/2007 | 1996.80 | 1996.80 | AQUISICAO DE ALGODAOHIDROFILO EM ROLO DE 500GR.DESTINADOS AO NUCLEO DE SERVICOS/SES. CONFORME CONSTA NO PF.NO.249/07. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05215 | 20/06/2007 | 435.84 | 435.84 | AQUISICAO DE COLETORDE MATERIAL PERFUROCORTANTE ,CAP.07 LITROS. MARCA: GRANDESCDESTINADOS AO NUCLEO DE SERVICOS SOCIAL/SES. CONFORME PF.NO244/07. | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05199 | 20/06/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.CONDUZIR AUDITORES. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05200 | 20/06/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.VISITA TECNICA. | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05201 | 20/06/2007 | 939.00 | 939.00 | AQUISICAO DE SPERIVA18MCG C/30 CAP. HANDHALER, FABRICANTE: BOEHRINGER. DESTINADOS AO PACIENTE JOSE REGINALDODE ARAUJO. CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROC.NO.001.2007.004.045-4. PF.NO.182/07................................................................................................. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05202 | 20/06/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.VISITA TECNICA. | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05203 | 20/06/2007 | 2880.00 | 2880.00 | AQUISICAO DE HEPSERA 10MG. C/30 CPR. FABRICANTE: GLAXOSMITHKLI. DESTINADOS AO PACIENTE HELENO MOREIRA XAVIER .CONFORME ORDEM JUDICIAL NO.001200.PF.NO.190/07. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05204 | 20/06/2007 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE CLEXANE40MG 10 SERERIGAS DE 4ML. DESTINADOS AO PACIENTE FABRICIOINACIO DE LIMA. CONFORME ORDEMJUDICIAL NO.001.2007.003.172-7PF.NO.183/07. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05205 | 20/06/2007 | 765.00 | 765.00 | AQUISICAO DE PLANTABEN3,5 GRAMAS ENVELOPES. FABRICANTE: ALTANA PHAMA. DESTINADOS APACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOSCONFORME ORDEM JUDICIAL NO.0012006.029.500-1. PF.NO.184/07.. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05206 | 20/06/2007 | 1539.00 | 1539.00 | AQUISICAO DE LEVEMIRC/05 FLEX PEN-NOVO NORDISK. FITA GLICEMIA ADVANTAGE GLICOS C/50-ADVANTAGE.DESTIANDOS A PACIENTE RITA MARIADE LIMA PEREIRA. CONFORME ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2006. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05207 | 20/06/2007 | 5117.05 | 5117.05 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. PARA ATENDER DETERMINACAOJUDICIAL DA 3a. VARA DA FAZENDA/CG. PROD.NO.001.2006.023.031-3. PF.NO.203/07............. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05208 | 20/06/2007 | 1539.00 | 1539.00 | AQUISICAO DE LEVEMIRC/05 FLEX PEN-NOVO DORDISK. FITA GLICEMIA ADVANTAGE GLICOS C/5-ADVANTAGE. DESTINADOS A PACIENTE MARIA DOCARMO BARBOSA SOUSA. CONFORMEORDEM JUDICIAL OF.NO.093/07 . | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05209 | 20/06/2007 | 1620.00 | 1620.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. PARA ATENDER DETERMINACAOJUDICIAL PROC.NO.001.2006.029.521-7. PF.NO.197/07......................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05210 | 20/06/2007 | 2454.00 | 2454.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A PACEIENTE TACIANA CARLA ALBUQUERQUE BATISTA. CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROD.NO.001.014.072-8. PF199/07. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05179 | 20/06/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TRANSPORTE DE CORNEAS. | 00056992173472 | ESTEVAO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05180 | 20/06/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TRANSPORTE DE AMOSTRAS SANGUI-NEAS. | 00066585252420 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05181 | 20/06/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05182 | 20/06/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.REUNIAO DO COLETIVO NORDESTE II. | 00028200926400 | CARMEM COELI LOPES C MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05183 | 20/06/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TRANSPORTE DE CORNEAS. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05184 | 20/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.CONDUZIR O SR.MOISES PARAEXECUTAR SERVICOS. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05185 | 20/06/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05186 | 20/06/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.APANHAR MEDICAMENTOS. | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05187 | 20/06/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.PROFERIR PALESTRAS. | 00023783370434 | MARIE ANTOINETTE MALZAC BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05188 | 20/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TREINAMENTO. | 00055249728472 | TELMO GALVAO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05189 | 20/06/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TREINAMENTO. | 00055249728472 | TELMO GALVAO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05190 | 20/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.EXECUTAR SERVICO. | 00030274630478 | MOISES MONTORIL CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05191 | 20/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.EXECUTAR SERVICOS. | 00030274630478 | MOISES MONTORIL CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05192 | 20/06/2007 | 119.00 | 119.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TRANSPOTAR OS TECNICOS . | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05193 | 20/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.CONDUZIR TECNICOS. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05194 | 20/06/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONDUZIR AUDITORES. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05195 | 20/06/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONDUZIR A PACIENTE. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05196 | 20/06/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TREINAMENTO. | 00000608580449 | HERMANO BENEDITO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05197 | 20/06/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TREINAMENTO. | 00000608580449 | HERMANO BENEDITO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05164 | 20/06/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 437/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05140 | 20/06/2007 | 931.20 | 931.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 378/2007 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 05154 | 20/06/2007 | 6386.18 | 6386.18 | SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPU TADORIZADA CONFORME PROCESSO N 507/2007 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 05151 | 20/06/2007 | 7852.04 | 7852.04 | SERVICO DE RESSONANCIA MAGNE TICA CONFORME PROCESSO N 506/ 2007 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05143 | 20/06/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05145 | 20/06/2007 | 1600.00 | 1600.00 | AQUISICAO DE COLCHOES CONFOR ME PROCESSO N 492/2007 | 09368499000169 | MELQUISEDEQUE CABRAL DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05161 | 20/06/2007 | 4000.00 | 4000.00 | SERVICO DE DIGITACAO NO SETORDE CONTAS REFERENTE AO FATURA MENTO E COLETA DE DADOS NO SISTEMA DE AIH/SUS/SIH/BPA/SAI/ SSUP E APAC | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05162 | 20/06/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 437/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05136 | 20/06/2007 | 807.00 | 807.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 475/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05131 | 20/06/2007 | 692.00 | 692.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 473/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05132 | 20/06/2007 | 815.60 | 815.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 473/2007 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05133 | 20/06/2007 | 483.00 | 483.00 | AQUISICAO DE TECIDO CONFORME PROCESSO N 482/2007 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05134 | 20/06/2007 | 6216.00 | 6216.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 474/2007 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05177 | 20/06/2007 | 25505.00 | 25505.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. DESTINADOS AO NUCLEO DECONTROLE DST/AIDS/SES. CONFORME CONSTA NO PF.NO.630/06 -PREGAO PRESENCIAL NO.19.2006.9.0089. COM RECURSOS DO CONV. PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X. OBS: REGULARIZADO ATRAVES DODECRETO NO.28.278 DE 14/06/07............................... | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05178 | 20/06/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE APARELHOS ORTOPEDICOS .DESTINADOS AO NUSESP/SES. CONFORME CONSTAM NOS PF.NO.1253 E1063/04. COM RDCURSOS DO SUS /GAP/ORTESE E PROTESE-C/C 3.951-9...................................................................................................................... | 10852945000195 | SCD IND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05198 | 20/06/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.REALIZAR COOPERACAO TECNICA. | 00071475737491 | CECILIANA MEDEIROS V DE CHUMACERO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05146 | 20/06/2007 | 165.00 | 165.00 | Referente aos meus servicos prestados, conforme ofi/cio 001/2007 | 08397754000139 | J AVERALDO SOUSA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05227 | 21/06/2007 | 2588.00 | 2588.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS DE CARROS DO REFEREIDO HOSP. INF. NOALDO LEITE | 06000627000129 | MONT CAR PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05218 | 21/06/2007 | 1474.20 | 1474.20 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE BOMBAS E BICOS ENJETORES DO VEICULO S-10 DO HOSP INF. NOALDO LEITE | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05240 | 21/06/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de abacaxis, cebolas, cenouras, entre outros. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05259 | 21/06/2007 | 3624.34 | 3624.34 | Aquisicao de Agua para injecao, Bicarbonato de Sodio, entre outros. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05216 | 21/06/2007 | 3622.00 | 3622.00 | Aquisicao de Kit HIV. | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05217 | 21/06/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Aquisicao de DILUENTE P/ HEMATOLOGIA, HIV TESTE RAPIDO eTEMPO DE TROPOBINA. | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05220 | 21/06/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Realizacao de Servico em Cadeiras, Armarios e Longarinas. | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05233 | 21/06/2007 | 2375.80 | 2375.80 | Aquisicao de NOVASOURCE 250ml, RESSOURCE ULTRA PLUS,entreoutros. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05236 | 21/06/2007 | 3865.00 | 3865.00 | Aquisicao de Anarruga xadrez, Brim e Tecidos de algodao. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05343 | 21/06/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de BAC-SULFITRINInj c/50 amp, MUCONAT adultoxpe 120ml e AMPILOZIN SUSP 60ML. | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MED HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05345 | 21/06/2007 | 1404.00 | 1404.00 | Aquisicao de Hidrocortizona500mg,Complexo B inj. entre outros. | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05347 | 21/06/2007 | 147.04 | 147.04 | Aquisicao de Camara de Ar. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05352 | 21/06/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Aquisicao de Leite. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05353 | 21/06/2007 | 868.00 | 868.00 | Aquisicao de CD virgem,Disquetes,entre outros. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05354 | 21/06/2007 | 1297.70 | 1297.70 | Aquisicao de Sacos para lixo, Flanelas entre outros. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05355 | 21/06/2007 | 554.00 | 554.00 | Aquisicao de Tinta para duplicador e Master para duplicador. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05285 | 21/06/2007 | 10715.00 | 10715.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/O COMPL.DE SAU-DE,CONFORME DISCRIMINADOS NAAF-144/2007, ANEXO. | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MED HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 05250 | 21/06/2007 | 870.50 | 870.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/SERVICOS DE IMPRESSAOGRAFICA DE DIVERSOS FORMULARI-OS P/O COMPL. DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-186/2007, ANEXO. | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05349 | 21/06/2007 | 1705.68 | 1705.68 | valor q se emp.para o fornec.de clara de ovo,farinha lactea,aveia em floco,leite,modulo depolimero de glicose, farinha de arroz,conf.of.n.002/07 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05221 | 21/06/2007 | 1015.00 | 1015.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE TECIDOS CONFOR-ME ORDEM DE FORNECIMENTO NUME-RO 0399/2007................................................ | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05222 | 21/06/2007 | 7290.00 | 7290.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE TECIDOS CONFOR-ME ORDEM DE FORNECIMENTO NUME-RO 0323/2007................................................ | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05223 | 21/06/2007 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTODE NUM. 0320/2007........................................... | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05224 | 21/06/2007 | 7992.00 | 7992.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0325/2007.............................................. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05226 | 21/06/2007 | 7604.30 | 7604.30 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0370/2007.............................................. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05229 | 21/06/2007 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE EXAMES DE TOMO- GRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE HOSPI- TAL CONF. OS DE NUM. 019/2007. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05231 | 21/06/2007 | 6581.25 | 6581.25 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0430/2007.............................................. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05237 | 21/06/2007 | 7707.60 | 7707.60 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0434/2007.............................................. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05238 | 21/06/2007 | 6405.88 | 6405.88 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0436/2007.............................................. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05239 | 21/06/2007 | 7718.58 | 7718.58 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0435/2007.............................................. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05234 | 21/06/2007 | 7997.14 | 7997.14 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0431/2007.................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05235 | 21/06/2007 | 7517.50 | 7517.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0432/2007.................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05242 | 21/06/2007 | 5883.40 | 5883.40 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0437/2007.................................... | 07171844000144 | A.C. COSTA REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05251 | 21/06/2007 | 7100.00 | 7100.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0441/2007.................................... | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05248 | 21/06/2007 | 7740.00 | 7740.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0439/2007.................................... | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05246 | 21/06/2007 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0440/2007.................................... | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05244 | 21/06/2007 | 4195.20 | 4195.20 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0438/2007.................................... | 07171844000144 | A.C. COSTA REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05265 | 21/06/2007 | 7856.30 | 7856.30 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE EXAMES DE GASO- METRIA REALIZADOS EM PACIENTESDESTE HOSPITAL CONF. O MEMO DENUM. 62/2007.................. | 07424640000178 | BIODIAGNOSE LAB ANALISES CLINICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05253 | 21/06/2007 | 7934.60 | 7934.60 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0442/2007.................................... | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05254 | 21/06/2007 | 6914.20 | 6914.20 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0443/2007................................. | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05255 | 21/06/2007 | 6927.70 | 6927.70 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0444/2007................................. | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05256 | 21/06/2007 | 7833.40 | 7833.40 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0445/2007................................. | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05350 | 21/06/2007 | 1290.40 | 1290.40 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUI-DO MEDICINAL COMPRIMIDO E OXI-DO NITROSO CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0414/2007...... | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05351 | 21/06/2007 | 6476.90 | 6476.90 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUI-DO MEDICINAL COMPRIMIDO E OXI-DO NITROSO CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0445/2007...... | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05325 | 21/06/2007 | 646.50 | 646.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LA-BORATORIO CONF. ORDEM DE FOR- NECIMENTO NUM. 0421/2007.................................... | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05286 | 21/06/2007 | 3043.75 | 3043.75 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRAN-JEIROS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 0380/2007........................................ | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05287 | 21/06/2007 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0222/2007.................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05288 | 21/06/2007 | 2242.00 | 2242.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE NU-TRICAO ENTERAL CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0239/2007................................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05289 | 21/06/2007 | 849.00 | 849.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNE-CIMENTO NUM. 0415/2007...................................... | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05297 | 21/06/2007 | 298.92 | 298.92 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LA-BORATORIO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0426/2007...................................... | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05295 | 21/06/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LA-BORATORIO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0219/2007...................................... | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05293 | 21/06/2007 | 1300.86 | 1300.86 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LA-BORATORIO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0237/2007...................................... | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05291 | 21/06/2007 | 7971.50 | 7971.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LA-VANDERIA CONF. ORDEM DE FORNE-CIMENTO NUM. 0397/2007...................................... | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05268 | 21/06/2007 | 1905.86 | 1905.86 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE ASSESSORIA HOSPITALAR CONF. O MEMO DO COORDENADOR DAS CONTAS MEDICAS DE NUM.63/2007....................... | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05278 | 21/06/2007 | 6436.56 | 6436.56 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0393/2007.................................... | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05279 | 21/06/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIDO NITROSO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0414/2007.............................................. | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05280 | 21/06/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSOMEDICINAL CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0422/2007...................................... | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05281 | 21/06/2007 | 154.00 | 154.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSOMEDICINAL CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0413/2007...................................... | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05282 | 21/06/2007 | 4169.54 | 4169.54 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0234/2007.............................................. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05283 | 21/06/2007 | 1684.49 | 1684.49 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERALCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0383/2007.............................................. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05284 | 21/06/2007 | 1598.70 | 1598.70 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRAN-JEIROS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 0302/2007........................................ | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05316 | 21/06/2007 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS P/ ALMOXARIFADO DESTE HOS-PITAL CONF. A ORDEM DE SERVICODE NUM. 029/2007.............. | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05317 | 21/06/2007 | 730.00 | 730.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS E CONFECCAO DE CARIMBOS P/O ALMOXARIFADO CONF. A ORDEM DE SERVICO DE NUM. 028/2007... | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05318 | 21/06/2007 | 6999.70 | 6999.70 | VALOR EMPENHADO P/ FAEZR FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0285/2007.................................... | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05319 | 21/06/2007 | 7960.48 | 7960.48 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0360/2007.................................... | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05320 | 21/06/2007 | 7050.00 | 7050.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0391/2007.............................................. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05321 | 21/06/2007 | 223.30 | 223.30 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. ORDEM DE FORNECIMEN-TO NUM. 0411/2007........................................... | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05322 | 21/06/2007 | 1377.00 | 1377.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0358/2007.............................................. | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05323 | 21/06/2007 | 3487.68 | 3487.68 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LA-BORATORIO CONF. ORDEM DE FOR- NECIMENTO NUM. 0419/2007.................................... | 01356745000150 | LUIZ GUSTAVO BATISTA CAVALCANTE ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05313 | 21/06/2007 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CO-PIAS XEROGRAFICAS E CARIMBOS CONF. ORDEM DE SERVICO DE NUM.023/2007...................... | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05314 | 21/06/2007 | 570.00 | 570.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE COPIAS EM DUPLI-CADOR CONF. ORDEM DE SERVICO NUM. 026/2007............................................... | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05310 | 21/06/2007 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MA-NIPULACAO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0425/2007...................................... | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05308 | 21/06/2007 | 6211.68 | 6211.68 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 0242/2007........................................ | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05304 | 21/06/2007 | 296.80 | 296.80 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTONUM. 0416/2007.............................................. | 05549619000173 | ELETRICA MANGABEIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05305 | 21/06/2007 | 1525.50 | 1525.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 0324/2007........................................ | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05301 | 21/06/2007 | 2006.50 | 2006.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTONUM. 0412/2007.............................................. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05299 | 21/06/2007 | 4143.46 | 4143.46 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RE-POSICAO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0420/2007........................................ | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05241 | 21/06/2007 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORMARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONUSMO. | 08778268002538 | CENTRO DE REF NO TRATAMENTO DE HANSENIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05243 | 21/06/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DO SOCORRO ALVES DOSSANMTOS. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268002538 | CENTRO DE REF NO TRATAMENTO DE HANSENIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05245 | 21/06/2007 | 9977.13 | 9977.13 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE IRENE PEREIRA DE LUCENA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05247 | 21/06/2007 | 32000.00 | 32000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CLOTILDE LUCIANA NUNES RODRIGUES. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 05249 | 21/06/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). | 00040902595415 | ANADJA MARIA DOS SANTOS RIOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05252 | 21/06/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05261 | 21/06/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONDUZIR AUDITORES EM VISITA TECNICA. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05262 | 21/06/2007 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. REUNIAO DO COLETIVO NORDESTE II. | 00016036026404 | JAILDE SANTOS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05263 | 21/06/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR A SERVIDORA PARA GUARABIRA E SERRARIA/PB. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05264 | 21/06/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00016227034487 | LUCIA FREIRE DO PRADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05257 | 21/06/2007 | 75.00 | 75.00 | REFEENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICO PARA CATOLE DO ROCHA/PB.......................................................................... | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05258 | 21/06/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CODUXIR AUDITORES EM VISITA TECNICA. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05266 | 21/06/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00016227034487 | LUCIA FREIRE DO PRADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05270 | 21/06/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE FRANCISCO DINARTE DE LIMA .PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05271 | 21/06/2007 | 3883.18 | 3883.18 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE FRANCISCO DINARTE DE LIMA .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05276 | 21/06/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. VISITA TECNICA AOS SERVICOS DE SAUDE. | 00020530579472 | MURILO DE SA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05277 | 21/06/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATREINAMENTO DA A TABELA UNIFICADA. EM GUARABIRA/PB..................................................................... | 00037455800444 | MARIA GENIRA RIBEIRO ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05273 | 21/06/2007 | 2855.58 | 2855.58 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE FRANCISCO DINARTE DE LIMA .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05290 | 21/06/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. TREINAMENTO DA A TABELAUNIFICADA. | 00037455800444 | MARIA GENIRA RIBEIRO ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05292 | 21/06/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE GLOBOS OCULARESPARA O BANCO DE OLHOS DO RIOGRANDE DO NORTE. | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05294 | 21/06/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05296 | 21/06/2007 | 900.00 | 900.00 | REFERENTE A DIARIASACOMPANHAR O SECRETARIO DA SAUDE NA 5a.ASSEMBLEIA DO CONASSE REUNIAO DA TRIPARTITE. EMBRASILIA/DF. | 00000997870400 | PETRUCIO PEREIRA DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05298 | 21/06/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05300 | 21/06/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. REUNIAO DO COLETIVO NORDESTE II DA POLITICA NACIONALDE HUMANIZACAO. | 00035853468472 | RITA DE CASSIA DE SANTANA SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05302 | 21/06/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA RECIFE/PE........................................................................................ | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05303 | 21/06/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICA PARA CAMPINAGRANDE/PB................................................................................. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05306 | 21/06/2007 | 2284.80 | 2284.80 | AQUISICAO DE PAPEL ALCALINO, ALTA ALVURA, FORMATO A-4DIMENSOES (210X297)MM. MARCA :CHAMEX. DESTINADOS AO NUCLEODE SERVICOS SOCIAL/SES. CONFORME CONSTA NO PF.NO.245/07............................................................................................................................. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05307 | 21/06/2007 | 3264.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PAPEL ALCALINO, ALTA ALVURA, FORMATO A-2DIMENSOES (216X330)MM, GRAMATURA 75G/M2. PACOTE COM 500 (QUINHENTAS), CONTRA UNIDADE. MARCA: RIPAX. DESTINADOS AO NUCLEO DE SERVICOS SOCIAL-SES .CONFORME CONSTA NO PF.NO.246 /07. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05309 | 21/06/2007 | 720.00 | 720.00 | AQUISICAOD E CARTUCHODE TINTA, HP, REF.51645G, NACOR PRETA. ORIGINAL DO FABRICANTE. MARCA: HP.DESTINADOS AONUCLEO DE SERVICOS SOCIAL/SES.CONFORME CONSTA NO PF.NO.247 /07...................................................................................................................... | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05311 | 21/06/2007 | 1499.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARTUCHODE TINTA, HP, REF.C6578D, COLORIDO, ORIGINAL DO FABRICANTE .DESTINADOS AO NUCLEO DE SERVICOS SOCIAL/SES. CONFORME CONSTA NO PF.NO.248/07. | 08112454000166 | JOAO MILTON CERQUEIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05312 | 21/06/2007 | 143.40 | 143.40 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .DE JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTA NA DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000761178473 | MARIA APARECIDA H PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05326 | 21/06/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE ISAAC ANTONIODE M. PEREIRA.NA CIDADE DE RECIFE-PE.SUS/GAP/TFD,C/C. 202.361-X. | 00096479540425 | MARIA DA PENHA A DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05327 | 21/06/2007 | 1050.00 | 1050.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05328 | 21/06/2007 | 1050.00 | 1050.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00067504590800 | JACEGUAI MARTINS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05329 | 21/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05330 | 21/06/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE AMA DIARIA. | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05331 | 21/06/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE ROMULO DIEGODA S. GOMES.NA CIDADE DE BRASILIA.SUS/GAP/TFD, C/C; 202.361-X. | 00093043007468 | JOSIVANIA ANTONIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05332 | 21/06/2007 | 120.00 | 120.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00051884879420 | NAUDIMIR DE PONTES CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05333 | 21/06/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00045981280468 | EDNA MARIA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05334 | 21/06/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO J.DO RIOPRETO.SUS/GAP/TFD,C/C. 202.361-X. | 00003518362410 | LUZIA MARIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05335 | 21/06/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE THAMIRES FERREIRA DANTAS.NA CIDADE DE SALVADOR.SUS/GAP/TFD,C/C. 202.361-X. | 00026282811805 | ELISANGELA DE JESUS F DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05356 | 21/06/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONV.PAP/VS.-C/C 6.106-9..................................................................................... | 00020707584434 | JOSE GONCALVES DA COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05342 | 21/06/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PAM-DST/AIDS,C/C.9.479-X. | 00046788174415 | JOEL SABINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05344 | 21/06/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONV.PAM-DST/AIDS,C/C.9.479-X. | 00046788174415 | JOEL SABINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05337 | 21/06/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05338 | 21/06/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00016095880459 | NADJA SARMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05357 | 21/06/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONV.PAP/VS-C/C 6.106-9..................................................................................... | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05358 | 21/06/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO CONV.PAP/VS-C/C 6.106-9..................................................................................... | 00034252193400 | MARIA SONIA DE MELO MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05324 | 21/06/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO/SP.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00012447828829 | MARIA DAS GRACAS ALVES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05274 | 21/06/2007 | 0.00 | 0.00 | FORNECIMENTOS DE APARELHOS ORTEPODICOS. DESTINADOS ANUSESP/SES. CONFORME CONSTAMNOS PFS.DE NUMEROS 1063/1253 /04. COM RECURSOS DO SUS/GAP/ORTESE E PROTESE-C/C 202.361-X. OBS: REGULARIZADO ATRAVES DODECRETO NO.28.278 DE 14/06/07............................................................. | 10852945000195 | SCD IND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05315 | 21/06/2007 | 2378.00 | 2378.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME MEMO N 062/07PROCESSO N 491/07, OF N 291/07 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05269 | 21/06/2007 | 25.00 | 25.00 | DESPESA EMPENHADA COM VIAGEM ASERVICO DESTE ORGAO PARA DENTRO DO ESTADO - JOAO PESSOA - SES E SEC. DE ADMINISTRACAO | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05272 | 21/06/2007 | 25.00 | 25.00 | DESPESA EMPENHADA COM VIAGEM ASERVICO DESTE ORGAO DENTRO DOESTADO | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05267 | 21/06/2007 | 20.00 | 20.00 | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAREFERENTE A VIAGEM PARA JOAOPESSOA A SERVICO DESTE ORGAO. | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05275 | 21/06/2007 | 50.00 | 50.00 | DESPENHADA COM VIAGEM A SERVICO DESTE ORGAO DENTRO DO ESTADO | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05232 | 21/06/2007 | 63.50 | 63.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 459/07, OF N274/07. | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05230 | 21/06/2007 | 855.60 | 855.60 | AQUISICAO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA ESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO N 476/07, OF N 292/07 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05228 | 21/06/2007 | 79.80 | 79.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 483/07, OF N293/07. | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05225 | 21/06/2007 | 1600.00 | 1600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICODE URGENCIA CONFORME PROCESSON 494/07, OF N 290/07 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05339 | 21/06/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.CONV.PPI/TET.NEO NATAL/GEADE,C/C.6.106-9. | 00023783370434 | MARIE ANTOINETTE MALZAC BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05340 | 21/06/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.CONV.PPI/TET.NEONATAL(GEAPE),C/C.6.106-9. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05341 | 21/06/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.CONV.PPI/TEC.NEONATAL,C/C6.106-9. | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05336 | 21/06/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS.CONV.HEMOC.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 00079908497472 | IDALECIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05378 | 22/06/2007 | 6469.00 | 6469.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0544/2007.............................................. | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05379 | 22/06/2007 | 7772.50 | 7772.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0453/2007.............................................. | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05380 | 22/06/2007 | 7943.60 | 7943.60 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0456/2007.............................................. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05381 | 22/06/2007 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0455/2007.............................................. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05382 | 22/06/2007 | 7797.00 | 7797.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0450/2007.............................................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05383 | 22/06/2007 | 7690.98 | 7690.98 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0447/2007.............................................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05384 | 22/06/2007 | 7737.00 | 7737.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0448/2007.............................................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05385 | 22/06/2007 | 1658.98 | 1658.98 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0452/2007.............................................. | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA MARCONI E R DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05371 | 22/06/2007 | 2015.00 | 2015.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de con- centrado para desinfetante conforme note fiscal em anexo | 03634937000107 | IMPROCAL IND E COM DE PROD QUIM E A LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05369 | 22/06/2007 | 4358.60 | 4358.60 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fiscal em anexo | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05387 | 22/06/2007 | 800.00 | 800.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTO CONFORME NOTE FISCAL EM ANEXO | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05388 | 22/06/2007 | 170.20 | 170.20 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fiscal em anexo | 35230010000106 | REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05377 | 22/06/2007 | 7900.00 | 7900.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento oxigeniomedicinal gasoso | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 05372 | 22/06/2007 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/SERVICOS DE MANUTENCAODE COMPUTADORES E IMPRESSORASDO COMPL.DE SAUDE, CONF.DISCRIMINADOS NA AF-189/07, ANEXO. | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 05370 | 22/06/2007 | 816.00 | 816.00 | G.L.P - CILINDRO C/CAP. 45KG G.L.P - BUJAO C/CAP 13KG | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05368 | 22/06/2007 | 1895.04 | 1895.04 | Aquisicao de Peixe. | 02280459000111 | CILMARA DA PENHA COSTA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05373 | 22/06/2007 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05374 | 22/06/2007 | 6085.80 | 6085.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05386 | 22/06/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de Paes. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05359 | 22/06/2007 | 21.50 | 21.50 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO AS VIAJENS A SERVICO DO HOSP. INF. NOALDO LEI TE | 00056903600400 | FERNANDO ARAUJO VIEGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05360 | 22/06/2007 | 22.07 | 22.07 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO AS VIAJENS PARA OS SERVICOS DO HOSP. INFANT. NOALDO LEITE | 00056903600400 | FERNANDO ARAUJO VIEGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05361 | 22/06/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO AS VIAJENS PARA SERVICO DO HOSP. INF. NOALDO LEITE | 00056903600400 | FERNANDO ARAUJO VIEGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05362 | 22/06/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO AS VIAJENS PARA SERVICO DO HOSP. INF. NOALDO LEITE | 00056903600400 | FERNANDO ARAUJO VIEGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05363 | 22/06/2007 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVEN TUAL) DESTINADO AS VIAJENS PARA SERVICO DO HOSP. INF. NOALDO LEITE | 00056903600400 | FERNANDO ARAUJO VIEGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 05364 | 22/06/2007 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 35591262000152 | SLM COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05375 | 22/06/2007 | 25000.00 | 25000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO COMPLEXODE PEDRIATRIA ARLIN DA MARQUESOBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00000124743471 | HELTHA ROMY N HOLANDA OU COMP P A MARQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05376 | 22/06/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO COMPLEXO DE PEDIATRIAARLINDA MARQUES. | 00000124743471 | HELTHA ROMY N HOLANDA OU COMP P A MARQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05365 | 22/06/2007 | 3040.00 | 3040.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS APENADOS DO CONVENIO O TRABALHO LIBERTA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/07. CONFORME CONSTANO GOAEE/MEMO.NO.038/07....... | 00091969930497 | SERGIO HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05366 | 22/06/2007 | 4950.00 | 4950.00 | LIBERACAO DA 1a.PARCELADO CONV.PJ.NO.03/07. CONFORMECONSTA NO OF.NO.09/07/ASPEq............................................................... | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05367 | 22/06/2007 | 4950.00 | 4950.00 | LIBERACAO DA 2a. PARCELA DO CONVENIO PJ.NO.03/07.CONFORME CONSTA NO OF.NO.10/07/ASPEq......................................................... | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05402 | 25/06/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJENS A SER VICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00062222899400 | RUBENIZA LIMA A DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05396 | 25/06/2007 | 435.00 | 435.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE XEROX DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05389 | 25/06/2007 | 650.00 | 650.00 | Aquisicao de Bobina para FXFormulario continuo 80col, entre outros. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05390 | 25/06/2007 | 1000.00 | 1000.00 | Servico de Recarga de Cartuchos. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05391 | 25/06/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de Sonda Endrotraqueal n8,Soro Glicosado 500mlentre outros. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 05403 | 25/06/2007 | 179.70 | 179.70 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/SERVICOS DE CONEXAO DE03 PONTOS DE INTERNET A CABOREF.AO MES DE MAIO/2007, CONFDISC. NA AF-191/2007, ANEXO. | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 05404 | 25/06/2007 | 716.00 | 716.00 | SACO PARA LIXO HOSPITALAR -CAPP/100 LITROS - MILHEIRO | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05405 | 25/06/2007 | 1460.00 | 1460.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSASPECAS AUTOMOTIVAS P/MANUT. DOVEIC.DE PLACAS MNL4990,MNN2341E MOW8199,CONF.AF-190/07,ANEXO | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05441 | 25/06/2007 | 4062.94 | 4062.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESCRITOS NA OF. N. 003/07 - 2. ETAPA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05442 | 25/06/2007 | 763.70 | 763.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIA-PRIMA DIVERSAS DESCRITAS NA OF. N. 002/07 - 2. ETAPA | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05443 | 25/06/2007 | 462.00 | 462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FIXADOR PARA FILME RADIOLOGICO E REVELADOR PARA FILME, CONF. OF. N. 004/07 - 2. ETAPA | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05444 | 25/06/2007 | 4432.70 | 4432.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FILME RADIOLOGICO, DESCRITO NA OF. N. 003/07, 2. ETAPA | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05445 | 25/06/2007 | 933.40 | 933.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONF. OF. N. 004/07 - 2. ETAPA | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05446 | 25/06/2007 | 2004.36 | 2004.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA OF. N. 003/07, 1. ETAPA | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05447 | 25/06/2007 | 1499.20 | 1499.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. OF. N. 004/07, 1. ETAPA | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05439 | 25/06/2007 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL EM PO PARA CRIANCAS NOS PRIMEIROS MESES DE VIDA, CONF. OF. N. 001/07, 1 ETAPA | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05401 | 25/06/2007 | 7700.00 | 7700.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de oxigenio medicinal gasoso | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05406 | 25/06/2007 | 7991.00 | 7991.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0475/2007.................................... | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05407 | 25/06/2007 | 7969.00 | 7969.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0474/2007.................................... | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05408 | 25/06/2007 | 6292.60 | 6292.60 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0476/2007.................................... | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05409 | 25/06/2007 | 7028.30 | 7028.30 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0473/2007.................................... | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05410 | 25/06/2007 | 7982.60 | 7982.60 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0469/2007.................................... | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05411 | 25/06/2007 | 3886.60 | 3886.60 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0472/2007.................................... | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05412 | 25/06/2007 | 7231.50 | 7231.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0470/2007.................................... | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05413 | 25/06/2007 | 6448.00 | 6448.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0471/2007.................................... | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05414 | 25/06/2007 | 7770.00 | 7770.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0461/2007.............................................. | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05415 | 25/06/2007 | 5795.00 | 5795.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0468/2007.................................... | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05416 | 25/06/2007 | 7868.00 | 7868.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0466/2007.................................... | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05417 | 25/06/2007 | 6992.00 | 6992.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0467/2007.................................... | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05418 | 25/06/2007 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0464/2007.................................... | 07812190000190 | JML COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05419 | 25/06/2007 | 7550.00 | 7550.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0463/2007.................................... | 07812190000190 | JML COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05420 | 25/06/2007 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0460/2007.............................................. | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05421 | 25/06/2007 | 7280.00 | 7280.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0459/2007.............................................. | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05422 | 25/06/2007 | 7400.00 | 7400.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0462/2007.................................... | 07812190000190 | JML COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05423 | 25/06/2007 | 7215.00 | 7215.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0476/2007.................................... | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05424 | 25/06/2007 | 7355.00 | 7355.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0477/2007.................................... | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05440 | 25/06/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DIARIA REF. A VIAGEM P/ RECIFE CONF. O MEMO NUM. 016/2007 DO COORD. DE TRANSPORTES O SR.HERMES DE ARAUJO SOUZA FILHO.. | 00028770188491 | EDVALDO DE SOUZA QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05427 | 25/06/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X.................................................................. | 00021906726434 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05438 | 25/06/2007 | 480.00 | 480.00 | REFERENTE A DIARIASCOM RECURSOS DO CONV. CEREST -C/C 10.350-0.............................................................................. | 00022127291115 | HELENICE PEREIRA C COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05448 | 25/06/2007 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.ACOMPANHAR O SECRETARIO. | 00029964741472 | LUIZA ELENA DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05449 | 25/06/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.VISITAS. | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05450 | 25/06/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TRANSPORTE DE CORNEAS. | 00037975064491 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05451 | 25/06/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TRANSPORTAR CORNEAS. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05452 | 25/06/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TRANSPORTAR GLOBOS OCULARES. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05453 | 25/06/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PARTICIPAR DO CURSO DE | 00018026656415 | ARMANDO JOSE BEZERRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05454 | 25/06/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.ACOMPANHAR PROCESSO. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05455 | 25/06/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PARTICIPAR DO CURSO. | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05456 | 25/06/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONDUZIR SECRETARIA EXECUTIVA. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05457 | 25/06/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.VISITAS. | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05458 | 25/06/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.LEVANTAMENTO DE OBRAS. | 00011388269449 | ROBERTO ESTEVAO C DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05431 | 25/06/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROEJTO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05432 | 25/06/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05433 | 25/06/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00023644036420 | VANIA REGINA C DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05434 | 25/06/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05435 | 25/06/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00018136338434 | FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05428 | 25/06/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X.................................................................. | 00023807636404 | MIRTES RODRIGUES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05425 | 25/06/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X.................................................................. | 00013194461400 | DOROTILA MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05426 | 25/06/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X.................................................................. | 00067456901449 | ELZA FERREIRA LEITE DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05397 | 25/06/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05398 | 25/06/2007 | 6408.00 | 6408.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 511/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05399 | 25/06/2007 | 6984.00 | 6984.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 510/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05400 | 25/06/2007 | 680.00 | 680.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVEN TIVA E CORRETIVA EM COMPUTADO R E IMPRESSORA CONFORME PROCESSO N 531/2007 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05392 | 25/06/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO CATOLE DO ROCHA | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05393 | 25/06/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO CATOLE DO ROCHA | 00004792579490 | WILMA MACIEL CANDIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05394 | 25/06/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05395 | 25/06/2007 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05436 | 25/06/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO: HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1........................................................... | 00079908497472 | IDALECIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05437 | 25/06/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIAS.COM RECURSOS DO CONVENIO: 3489/05-ADOLESCENTE JOVEM-C/C 10.213-X....................................................... | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05429 | 25/06/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIAEIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO3370/04-ALIMENTACAO SAUDAVEL -C/C 9.810-8................................................. | 00003912027404 | INEZ MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05430 | 25/06/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO3370/04-ALIMENTACAO SAUDAVEL -C/C 9.810-8................................................. | 00055421083420 | LIBERALINA MARIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05470 | 26/06/2007 | 7411.50 | 7411.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 495/2007..................................... | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05472 | 26/06/2007 | 6632.00 | 6632.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL RADIO-LOGICO CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 0494/2007........................................ | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05475 | 26/06/2007 | 7780.00 | 7780.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL RADIO-LOGICO CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 0493/2007........................................ | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05481 | 26/06/2007 | 2170.00 | 2170.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA CENTRAL SIEMENS E REPARO NO APARELHO TELEF. OPTISET CONF. ORDEM DE SERVICO 052/07. | 00370608000108 | STAR SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05482 | 26/06/2007 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE MANUTENCAO E RE-CUPERACAO DE MAQUINA DE CORTE E RETA INDUSTRIAL CONF. ORDEM DE SERVICO NUM. 053/2007...... | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05483 | 26/06/2007 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BOMBA D AGUA E CORTA- DOR DE GRAMA CONF. A ORDEM DE SERVICO DE NUM. 055/2007...... | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05479 | 26/06/2007 | 5935.00 | 5935.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0509/2007.............................................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05477 | 26/06/2007 | 6434.00 | 6434.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL RADIO-LOGICO CONF. ORDEM DE FORNECI-MENTO NUM. 0492/2007........................................ | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05507 | 26/06/2007 | 4673.40 | 4673.40 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONF. ORDEM DE FORNECI- MENTO NUM. 0490/2007........................................ | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05491 | 26/06/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0488/2007.................................... | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05492 | 26/06/2007 | 6635.70 | 6635.70 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONF. ORDEM DE FORNECI- MENTO NUM. 0484/2007........................................ | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05493 | 26/06/2007 | 7795.00 | 7795.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONF. ORDEM DE FORNECI- MENTO NUM. 0485/2007........................................ | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05488 | 26/06/2007 | 3150.00 | 3150.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0489/2007.................................... | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05489 | 26/06/2007 | 5869.00 | 5869.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE E LIMPEZA CONF. ORDEM DEFORNECIMENTO NUM. 0483/2007................................. | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05486 | 26/06/2007 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE MANUTENCAO E RE-CUPERACAO EM MACA HIDRAULICA CONF. ORDEM DE SERVICO DE NUM.054/2007...................... | 05265036000110 | TECMED COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05499 | 26/06/2007 | 5962.80 | 5962.80 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONF. ORDEM DE FORNECI- MENTO NUM. 0480/2007........................................ | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05509 | 26/06/2007 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL VEICU-LAR CONF. ORDEM DE FORNECIMEN-TO NUM. 0496/2007........................................... | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05511 | 26/06/2007 | 6490.80 | 6490.80 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0488/2007.................................... | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05497 | 26/06/2007 | 6528.00 | 6528.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONF. ORDEM DE FORNECI- MENTO NUM. 0487/2007........................................ | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05495 | 26/06/2007 | 7710.00 | 7710.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONF. ORDEM DE FORNECI- MENTO NUM. 0486/2007........................................ | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05463 | 26/06/2007 | 849.00 | 849.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE IN-FORMATICA CONF. ORDEM DE FOR- NECIMENTO NUM. 0428/2007.................................... | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05464 | 26/06/2007 | 7500.00 | 7500.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de oxigenio medicinal gasoso conforme nota fiscal em anexo | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05529 | 26/06/2007 | 160.00 | 160.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao pagamento de diarias do funcionario antonio de oli-veira gadelha que ira de sousaa joao pessoa para resolver pr | 00041430174404 | ANTONIO DE O GADELHA OU H M G ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05473 | 26/06/2007 | 7117.90 | 7117.90 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-193/2007, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05476 | 26/06/2007 | 8240.00 | 8240.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-192/2007, ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05478 | 26/06/2007 | 8665.63 | 8665.63 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT. DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-195/2007, ANEXO. | 08160290000142 | COMERCIO DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05480 | 26/06/2007 | 24448.40 | 24448.40 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-194/2007, ANEXO. | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05530 | 26/06/2007 | 605.00 | 605.00 | Aquisicao de Fluxometros deOxigenio e de Ar Comprimido. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05459 | 26/06/2007 | 2116.72 | 2116.72 | SERVICO EM SISTEMA DEFONTE DE PROCESSADORA. | 70099924000172 | PRO MEDICINA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05460 | 26/06/2007 | 1400.00 | 1400.00 | SERVICO EM VEICULO AMBULANCIA PAMPA PLACA MOQ.2233. | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05461 | 26/06/2007 | 1349.00 | 1349.00 | SERVICO EM SECADORA ELETRICA,MAQUINA DE LAVAR E SELADORA. | 05265036000110 | TECMED COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05526 | 26/06/2007 | 5280.00 | 5280.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 05562769000117 | COMERCIAL ITAPEMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05523 | 26/06/2007 | 2698.35 | 2698.35 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 05518 | 26/06/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 05519 | 26/06/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 05520 | 26/06/2007 | 2323.25 | 2323.25 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 05521 | 26/06/2007 | 2369.00 | 2369.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 05468 | 26/06/2007 | 8512.61 | 8512.61 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR | 68364835000164 | POLAR FIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 05466 | 26/06/2007 | 25000.00 | 25000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05484 | 26/06/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020608268453 | EMILIA DE RODAT B DA C VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05485 | 26/06/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE CORNEAS PARA OBANCO DE OLHOS NO RIO GRANDEDO NORTE/RN................................................. | 00056992173472 | ESTEVAO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05487 | 26/06/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE GLOBOS OCULARESPARA O BANCO DE OLHOS DO RIOGRANDE DO NORTE/RN.......................................... | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05490 | 26/06/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE GLOBOS OCULARESPARA O BANCO DE OLHOS DO RIOGRANDE DO NORTE/RN.......................................... | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05500 | 26/06/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05501 | 26/06/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIABUSCA DE OLHOS OCULARES NO BANCO DE OLHOS DO RIO GRANDE DONORTE PARA TRANSPLANTES. | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05502 | 26/06/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00027256480415 | MARIA LUSIENE MENDES VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05503 | 26/06/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTAR ASSISTENTE JURIDICO-FORUM EM CAMPINA GRANDE/PB............................................................. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05504 | 26/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05505 | 26/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05506 | 26/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05494 | 26/06/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE GLOBOS OCULARESNA REGIONAL DE GUARABIRA/PB............................................................... | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 05496 | 26/06/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL). | 00003310927431 | FRANCISCO BERNARDINO DA S NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05508 | 26/06/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE CORNEAS DO BANCODE OLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE/RN....................................................... | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05512 | 26/06/2007 | 72850.00 | 72850.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS,AUTORIZADO POR ESTA SECRETARIANO HOSP.REG. DE C. GRANDE-PB,DURANTE O MES DE ABRIL/07. CONFORME OS.No.1417/07,PREGAO PRESENCIAL No.01/05,CONTRATO PJ.No.05/05.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 03977092000152 | COOTAC COOP DOS ORT E TRAUMATOLOGISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05513 | 26/06/2007 | 74318.75 | 74318.75 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS,NO HOSP.REG.DE URG.E EMERG. DEC.GRANDE-PB,DURANTE O MES DEABRIL/07,CONF.OS.No.139/07,PREGAO PRESENCIAL No.01/05,CONTRATO PJ.No.03/05.REDE HOSPITALARC/C.5.660-X. | 12919148000103 | COOPERATIVA CAMP DOS ANEST COCAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05514 | 26/06/2007 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A 03 DIARIAs.RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO. | 00010928995453 | DORGIVAL CHAGAS CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05522 | 26/06/2007 | 43900.00 | 43900.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA PIEDADE PORTO VASCONCELOS. PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05524 | 26/06/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA PIEDADE PORTO VASCONCELOS. PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05525 | 26/06/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA PIDADE PORTO VASCONCELOS. PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM DIARIAS. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05531 | 26/06/2007 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.CONF. OF.37/07. FESEP/SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05533 | 26/06/2007 | 69.00 | 69.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO, REFERENTE A ABRIL/07, CONFORME OF.NO.37/07.FESEP/SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05534 | 26/06/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DO 2o. NRS-GUARA-BIRA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.38/07.FESEP/SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00044187645420 | MARIZELMA ANANIAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05535 | 26/06/2007 | 3984.00 | 3984.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.39/07.FESEP/SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05536 | 26/06/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.40/07.FESEP/SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05537 | 26/06/2007 | 13783.92 | 13783.92 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/07.CONF.OF.No.41/07.FESEP/SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05540 | 26/06/2007 | 4986.00 | 4986.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.42/07.FESEP/SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05541 | 26/06/2007 | 14990.09 | 14990.09 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.43/07.FESEP/SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05542 | 26/06/2007 | 20000.00 | 20000.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.44/07.FESEP/SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05543 | 26/06/2007 | 12683.20 | 12683.20 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.45/07.FESEP/SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05544 | 26/06/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.46/07.FESEP/SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05545 | 26/06/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.47/07.FESEP/SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05546 | 26/06/2007 | 1044.00 | 1044.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.48/07.FESEP/SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05528 | 26/06/2007 | 1100.00 | 1100.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA PIEDADE PORTO VASCONCELOS. PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM DIARIAS. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05467 | 26/06/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 05462 | 26/06/2007 | 420.00 | 420.00 | SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOCONFORME PROCESSO N 513/2007 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05474 | 26/06/2007 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO SOUZA | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05471 | 26/06/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO SOUZA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05469 | 26/06/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00004792579490 | WILMA MACIEL CANDIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05515 | 26/06/2007 | 65835.00 | 65835.00 | AQUISICAO DE 1.995 BOLSASQUADRUPLA CPD/ADSOL TIPO ANDBOTTON. CAICA XOM 12 UNIDADES.MARCA: BAXTER. REG.MS.:1008390339. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NO PF.NO .920/04-PREGAO NO.13/04. COM RECURSOS DO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1........................................... | 49351786000180 | BAXTER HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05517 | 26/06/2007 | 10000.00 | 10000.00 | FORNECIMENTOS DE APARELHOS ORTOPEDICOS. DESTINADOS ANUSESP/SES. CONFORME CONSTAMNOS PFS.NOS: 1063/1253/04. COMRECURSOS DO SUS/GAP/ORTESE EPROTESE-C/C 202.361-X................................................................................................................................. | 10852945000195 | SCD IND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05538 | 26/06/2007 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.42/07.FESEP/SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05498 | 26/06/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR TECNICAS PARA RECIFE/PE................................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05560 | 27/06/2007 | 1670.00 | 1670.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU LOS | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05561 | 27/06/2007 | 1700.00 | 1700.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU LOS | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05564 | 27/06/2007 | 864.45 | 864.45 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 08825804000212 | O BORRACHAO COM DE ART DE BORRACHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05566 | 27/06/2007 | 382.00 | 382.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU LOS | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05573 | 27/06/2007 | 4259.00 | 4259.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU LOS | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05568 | 27/06/2007 | 786.00 | 786.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU LOS | 01669005000174 | JOVESA FIAT JONILDO RODRIGUES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05569 | 27/06/2007 | 1085.56 | 1085.56 | AQUISICAO DE SERVICOS TERCEIRO | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05577 | 27/06/2007 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05567 | 27/06/2007 | 2280.00 | 2280.00 | SERVICO EM DIVISORIA EPORTA SANFONADA CONFORME ORDEMDE SERVICO. | 02642955000178 | L BOX ESQUADRIAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05574 | 27/06/2007 | 1700.00 | 1700.00 | SERVICO EM VENTILADORDE COLUNA E LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL ENTRE OUTROS. | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05552 | 27/06/2007 | 21090.00 | 21090.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.CIRURGICOS HOSPITALAR P/MANUTENCAO DO COMPL.DE SAUDE,CONFORME DISC. NA AF-200/07,ANEXO | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05554 | 27/06/2007 | 4739.00 | 4739.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS CIRURGICOS HOSPITA -LAR P/MANUT.DO COMPL.DE SAUDECONF.DISC. NA AF-197/07,ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05556 | 27/06/2007 | 2607.68 | 2607.68 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.CIRURGICOS HOSPITALAR P/MANUTENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-199/2007,ANEXO. | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05549 | 27/06/2007 | 6834.35 | 6834.35 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS CIRURGICOS HOSPITA-LAR P/MANUT. DO COMPL.DE SAUDECONF.DISC.NA AF-196/07, ANEXO. | 08160290000142 | COMERCIO DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05550 | 27/06/2007 | 15943.20 | 15943.20 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.CIRURGICOS HOSPITALAR P/MANUTENCAO DO COMPL.DE SAUDE,CONFORME DISC.NA AF-198/07,ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05587 | 27/06/2007 | 420.00 | 420.00 | GUARNICAO P/AUTOCLAVE BRAUMER-B-300 - UNIDADE. SPRAY DE CILICONE - UNIDADE | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05639 | 27/06/2007 | 3588.00 | 3588.00 | o valor que se empenha e referente a aquisicao de soro e agua destilada conforme nota fiscal em anexo | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05559 | 27/06/2007 | 7300.00 | 7300.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de oxigenio medicinal gasoso conforme nota fiscal em anexo | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05578 | 27/06/2007 | 14688.00 | 14688.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE VALES-TRANSPOR-TES (PASSE LEGAL) ELETRONICOS REF. A COMPETENCIA DE JULHO/07CONF. MEMO DO RH NUM. 009/2007 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05579 | 27/06/2007 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE EXAMES DE TOMO- GRAFIA COMPUTADORIZADA REALI- DOS EM PACIENTES DESTE HOSPI- TAL CONF. OS. NUM. 021/2007... | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05580 | 27/06/2007 | 7390.40 | 7390.40 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0503/2007.................................... | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05581 | 27/06/2007 | 7480.00 | 7480.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0504/2007.............................................. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05582 | 27/06/2007 | 7397.00 | 7397.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0500/2007.............................................. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05583 | 27/06/2007 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0501/2007.................................... | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05584 | 27/06/2007 | 7402.80 | 7402.80 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0502/2007.................................... | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05585 | 27/06/2007 | 4075.70 | 4075.70 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTONUM. 0498/2007.............................................. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05586 | 27/06/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RE-POSICAO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0497/2007........................................ | 00832365000182 | J P CONSERV E LIMPEZA DE ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05621 | 27/06/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIAS. | 00007644434453 | JOSE DE ARIMATEIA MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05623 | 27/06/2007 | 1050.00 | 1050.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS,ACOMPANHAR O SECRETARIO. | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05624 | 27/06/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,VISITA DE TRABALHO. | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05625 | 27/06/2007 | 1050.00 | 1050.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS,PARTICIPAR DA 6a.ASSEMBLEIA DO CONASS. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05626 | 27/06/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS,CONDUZIR OS MEMBROS DA CPAD. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05627 | 27/06/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS,APURAR FATOS OCORRIDOS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05628 | 27/06/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS,APURAR OS FATOS OCORRIDOS | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05629 | 27/06/2007 | 350.00 | 350.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS,APURAR OS FATOS OCORRIDOS | 00004449967453 | ANTONIO ALBERTO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05588 | 27/06/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DO CARMO TRIGUEIRO DOSSANTOS. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00066518784415 | MARIA DE FATIMA DA C OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05589 | 27/06/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEEUGENIA MARIA DA SILVA. EM SALVADOR/BA. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00030930790472 | JOSE ANTUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05590 | 27/06/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEYASMIN BURITI DANTAS FERREIRA.EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00043684300420 | ELISABETE BURITI DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05591 | 27/06/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X................................................... | 00056913397453 | PERICLES BORGES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05592 | 27/06/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TARATMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LUCAS BEZERRA AVILA .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00002781275417 | TATIANA DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05593 | 27/06/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA LUIZA VIEIRA P .DE MEDEIROS. EM SAO PAULO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00078883059468 | MARIA BETANIA VIEIRA P DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05594 | 27/06/2007 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00029571596434 | RUY BATISTA DE AMORIM JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05595 | 27/06/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00004303242438 | MARIA VERISSIMO DE SOUSA PACHECO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05596 | 27/06/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00015125904449 | JOSEFA MARIA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05597 | 27/06/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MANOR BEATRIZ LINS LEITE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................ | 00002287297936 | MARIA ERIVANEIDE LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05598 | 27/06/2007 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE SEVERINOGOMES P. NETO. OBS. EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268190160 | DESEG SES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05599 | 27/06/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00036852139468 | PEDRO NARCISO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05600 | 27/06/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR KATIUSCI LOIOLA DE LIMA. EM SALVADOR/BA. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05601 | 27/06/2007 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE SEVERINO GOMES P. NETO. | 08778268190160 | DESEG SES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05602 | 27/06/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ITALO NATAN DA SILVASANTANA. EM NATAL/RN. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X........ | 00005120221432 | ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05603 | 27/06/2007 | 162421.87 | 162421.87 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS,AUTORIZADO POR ESTA SECRETARIANO HOSP.REG.URG.E EMERG.DE C.GRANDE-PB,DURANTE O MES DE MAIO/07,CONF.OS.No.161/07,PREGAOPRESENCIAL,No.01/05,TERMO ADITIVO No.01 AO CONTRATO PJ. 02/05.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X | 05538869000108 | COSMED COOP CAMP DE SERV MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05604 | 27/06/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEGERALDA FRANCISCO BARACHO. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD.- C/C202.361-X..................... | 00023794674472 | NAIR FREITAS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05605 | 27/06/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS,AUTORIZADOS POR ESTA SECRETARIA,COMPLEXO ARLINDA MARQUES,NESTA CAPITAL,CONF.OS.No. 135/07,PREGAO PRESENCIAL No.17/07,TERMO ADITIVO No.03 AO CONTRATO PJ.080/04.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05606 | 27/06/2007 | 81729.24 | 81729.24 | REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS, NO COMPLEXOHOSPITALAR ARLINDA MARQUES,NESTA CAPITAL,CONF.OS.No. 167/07,PREGAO PRESENCIAL,No.17/04,TERMO ADITIVO No.03 AO CONTRATO,PJ.81/04.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 04584679000164 | COOP DOS PEDIATRAS DA PB COOPED |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05607 | 27/06/2007 | 93133.32 | 93133.32 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS,NO COMPLEXO ARLINDAMARQUES,NESTA CAPITAL,CONF.OS.No.165/07,PREGAO PRESENCIAL,No.15/04,TERMO ADITIVO No. 01AO CONTRATO PJ.No.77/04. REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05609 | 27/06/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGUILHERME SILVA PARNAIBA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00005452799419 | VANIA CRSTINA SILVA PARNAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05610 | 27/06/2007 | 46249.88 | 46249.88 | REFERENTE AOS SERVICOSPRETADOS A PACIENTES DO SUS,AUTORIZADOS POR ESTA SECRETARIA,NO COMPLEXO ARLINDA MARQUES,NESTA CAPITAL,CONF.OS.No.135/07,PREGAO PRESENCIAL, No.17/04,TERMO ADITIVO No.03 AOCONTRATO PJ.080/04.REDE HOS-PITALAR,C/C.5.660-X. | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05611 | 27/06/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEANA JULIA LOPES DOS SANTOS. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00080495664472 | ADRIANA LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05612 | 27/06/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00001327799430 | MARIA DE FATIMA A DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05613 | 27/06/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR YASMIN MARIA PEREIRADA SILVA. EM NATAL/RN. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00040448827700 | COSME JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05614 | 27/06/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR EDSON MIGUEL DA SILVA.EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00001977948405 | LUCIANA HENRIQUE CLEMENTINA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05615 | 27/06/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MANPR MARIA APARECIDA KESSIAP.EUFRASINO. EM SAO PAULO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00096502223400 | ANTONIO NETO CAMPOS PRUDENCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05616 | 27/06/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERAFAEL CESAR DE ARAUJO REGIS .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00013299611453 | MARIA DAS VICTORIAS DE ARAUJO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05618 | 27/06/2007 | 5053.65 | 5053.65 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA. RECIFE/BRASILIA/RECIFEEM FAVOR DE GERALDO DE ALMEIDACUNHA FILHO, PETRUCIO PEREIRAMAGALHES E FOSENEIDA REMIGIO .CONFORME CONSTA NO PF.NO.167 /07.......................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05619 | 27/06/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIAS. | 00020289618487 | MARIA DE FATIMA SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05620 | 27/06/2007 | 1341.24 | 1341.24 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE BERTRAND DE FIGUEIREDO CUNHA LIMA. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.230/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05630 | 27/06/2007 | 1804.50 | 1804.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DE URGENCIA CONFORME PROCESSO N 535/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05631 | 27/06/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO N 535/07, OF N 329 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05632 | 27/06/2007 | 1640.00 | 1640.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 535/07,OF N 331 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 05633 | 27/06/2007 | 200.00 | 200.00 | SERVICO DE TOMOGRAFIA DE URGENCIA PARA PACEIENTE DESTE ORGAOCONFORME SOLICITACAO N 79/07 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05634 | 27/06/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MATERIALDE SUMA IMPORTANCIA PARA ESTE HOSPITAL CONFORME SOLICITACAO N 80/07 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05636 | 27/06/2007 | 3800.00 | 3800.00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE MISTURADOR DAWHITE MARTINS DE SUMA IMPORTANCIA PARA FUNCIONAMENTO DESTE ORGAO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 05637 | 27/06/2007 | 840.00 | 840.00 | EXAMES HISTOPATOLOGICOS DE SUMA IMPORTANCIA PARA FUNCIONAMENTO DESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAO N 82/07 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05638 | 27/06/2007 | 29039.55 | 29039.55 | AQUISICAO DE OXIGENIO MATERIAL DE SUMA IMPORTANCIA PARA FUN-CIONAMENTO DESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAO N 80/07 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05551 | 27/06/2007 | 1056.00 | 1056.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 316/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05570 | 27/06/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05571 | 27/06/2007 | 50.00 | 50.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05572 | 27/06/2007 | 25.00 | 25.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05575 | 27/06/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00045989494491 | MARIA DO SOCORRO LIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05553 | 27/06/2007 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 375/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05557 | 27/06/2007 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 320/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05555 | 27/06/2007 | 2445.95 | 2445.95 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 399/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05565 | 27/06/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO RECIFE | 00002925595421 | FRANCIVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05563 | 27/06/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO RECIFE | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05562 | 27/06/2007 | 598.35 | 598.35 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA TAXA DE COLE-TA DE LIXO CONFORME PFICIO N.012/2007. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05622 | 27/06/2007 | 2761.70 | 2761.70 | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AEREAS. EM FAVOR DE MARIA ANALUCE DANTAS FIGYUEIREDO DE TEREZA CRISTINADE ASSIS LIRA. NO TRECHO JOAOPESSOA/BRASILIA/JOA PESSOA.CONFORME CONSTA NO PF.NO.233/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05641 | 28/06/2007 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE CONFECCAO DE GRADES E CONSTRUCAO DE MURO CONF.ORDEM DE SERVICO NUM. 057/2007.............................. | 04625176000190 | JC JONAS MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05642 | 28/06/2007 | 7405.00 | 7405.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0503/2007.............................................. | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05643 | 28/06/2007 | 723.10 | 723.10 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DO SETOR DE NUTRICAO CONF. ORDEM DE SERVICO NUM. 058/2007...... | 09111584000147 | J CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05644 | 28/06/2007 | 2890.00 | 2890.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. ORDEM DE FORNECIMEN-TO NUM. 0501/2007........................................... | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05648 | 28/06/2007 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CALDEIRA DO SETOR DE NUTRICAO CONF. OS.DE NUM. 060/2007.............. | 01803813000182 | M E M C HELENITA CHACON |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 05640 | 28/06/2007 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/PAGT DA GRPS (PARTE DOTOMADOR DE SERVIDOS)REF.AO MESDE JUNHO/2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05649 | 28/06/2007 | 2464.00 | 2464.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-201/2007, ANEXO. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 05646 | 28/06/2007 | 708.25 | 708.25 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSGENEROS DE ALIMENTO P/MANUT.DOCOMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-203/2007, ANEXO. | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 05647 | 28/06/2007 | 457.25 | 457.25 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC. NA AF-204/2007, ANEXO. | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05696 | 28/06/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE HORA AULA. EM FAVOR DOS SEGUINTES INSTRUTORES: ANA NERYDE MEDEIROS, MARIA AUXILIADORADE FIGUEIREDO E MARIA TANIA DELIMA MELO. DURANTE A REALIZACAO DO TREINAMENTO PARA DIAGNOSTICO DA INFECCAO PELO HIVUTILIZANDO TESTES RAPIDOS. NESTA CAPITAL. CONFORME CONSTA NA | 00035722800449 | ANA NERY DE MEDEIROS E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05663 | 28/06/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .SAIDA: 18/06/07 RETORNO: 22/06/07. DESTINO: MONTEIRO, PRATA,SERRA BRANCA, SUME E COXIXOLA/PB. PELO CONV. PROJETO VIGISUSII-C/C 10.055-2......................................................................................................... | 00004635663434 | DINALVA SOARES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05664 | 28/06/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DA SUPERVISAO, MONITORIAMENTO E AVALIACAO DO PCT. PELO CONV. PROJETOVIGISUS II-C/C 10.055-2....... | 00005809142400 | MARIA ENOI HENRIQUE SEIXAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05665 | 28/06/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARAS. ACOMPANHAR TECNICOS PARASUPERVISAO NOS MUNICIPIOS DEMONTEIRO, PRATA, SERRA BRANCA,SUME E COXIXOLA. PELO CONV.PROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2.......................................................................................................................... | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05666 | 28/06/2007 | 173.70 | 173.70 | AQUISICAO DE DETERGENTELIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO MINODORO, COM EXCELENTE ACAO DESENGORDURANTE BIODEGRADAVEL .EMBALAGEM: BOMBONA COM 20 LTS.MARCA: LA. DESTINAOS AO LACEN.CONFORME CONSTA NO PF.NO.216 /07. PELO CONV.FINLACEN-PAP-C/C6.106-9..................................................... | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05667 | 28/06/2007 | 963.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE LIMPEZA. DESTINADOS AO LACEN. CONFORME CONSTA NO PF.NO.214/07. PELO CONV.PAP/FINLACENC/C 6.106-9................... | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05668 | 28/06/2007 | 2775.00 | 2775.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (FOLHA COMPLEMENTAR)RE-FERENTE A COMPETENCIA MARCO/07DE ACORDO COM O QUE PRECEITUAA PORTARIA No.223/96, DATADODE 25.06.96, CONFORME CONSTANO OF/GERENCIA ADM/No. 062/07.REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05669 | 28/06/2007 | 660.00 | 660.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPENZA. DESTINADOS AO LACEN. CONFORME CONSTA NO PF.NO.213/07. PELO CONV.PAP/FINLACENC/C 6.106-9................... | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05670 | 28/06/2007 | 310.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO, DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE ORIGINAL DO FABRICANTECOM 1KG. EMBALEGEM COM DADOSDE IDENTIFICACAO DO PRODUTO ,DE CORDO COM RESULUCAO 12/78DA CNNPA. MARCA: SUBLIME. DESTINADOS AO LACEN. CONFORME PF.NO.212/07. PELO CONV.PAP/FINLACEN-C/C 6.106-9............... | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05671 | 28/06/2007 | 228.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CERA LIQUIDA, INCOLOR, AUTO BRILHO EM EMBALAGEM COM 1 LITRO. MARCA: INPAQ. DESTINADOS AO LACEN. CONFORME CONSTA NO PF.NO.211/07 .PELO CONV.PAP/FINLACEN-C/C 6.106-9................................................................................................................... | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05672 | 28/06/2007 | 66.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SAO EM PODE 500GR. CAIXA COM 20 UNIDADES. MARCA: AREJO. DESTINADOSAO LACEN. CONFORME CONSTA NOPF.NO.210/07. PELO CONV. PAP/FINLACEN-C/C 6.106-9.................................................................................................................................. | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05673 | 28/06/2007 | 1353.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE LIMPEZA. DESTINADOS AO LACEN. CONFORME CONSTA NO PF.NO.209/07. PELO CONV.PAP/FINLACENC/C 6.106-9................... | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05674 | 28/06/2007 | 2208.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE LIMPEZA. DESTINADOS AO LACEN. CONFORME CONSTA NO PF.NO.215/07. PELO CONV.PAP/FINLACENC/C 6.106-9................... | 08703319000195 | MARCO AURELIO DE AZEVEDO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05655 | 28/06/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, DO PACIENTE: ISAAC ANTONIO DE MELO PEREIRA, NA CIDADE DO RECIFE-PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00096479540425 | MARIA DA PENHA A DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05656 | 28/06/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO HOSP.DE URGENCIA E EMERG.S.H.LUCENA-TRAUMA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00002333317434 | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA FILHO OU HETS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05650 | 28/06/2007 | 164725.60 | 164725.60 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS ,AUTORIZADO POR ESTA SECRETARIANO HOSPITAL E EMERGENCIA ETRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENANESTA CAPITAL, NO PERIODO DE25.03.07 A 25.04.07. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.133/07................................................................... | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05651 | 28/06/2007 | 375701.08 | 375701.08 | REFERENTE AOS SERVICOSA PACIENTES DO SUS, AUTORIZADOPOR ESTA SES. NO HOSPITAL DEEMERGENCIA E TRAUMA SENADORHUMBERTO LUCENA, NESTA CAPITALNO PERIODO DE 25.03.07. A 25.04.07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.169/07................................................................................. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05652 | 28/06/2007 | 10000.00 | 10000.00 | PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/ PLANTOESDOS PROFISSIONAIS. RELATIVO AOMES DE ABRIL/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.241/07/MFD. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR -C/C5.660-X. DR.LARRENCE CEZER DE SOUZA....DR.EDMILSON GOMES OLIVEIRA....SUELY ALVES GOMES............. | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05677 | 28/06/2007 | 20674.00 | 20674.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE ABRIL/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.242/07. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05679 | 28/06/2007 | 33160.00 | 33160.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE COLETA, TRANSPORTE, TRATA-MENTO POR DISTRIBUICAO TERMICAE DESTINACAO FINAL DAS CINZASDOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/07, RELATIVO AO PREGAO No.11/04, CONTRATO PJ.75/04, CON-FORME CONSTA NA O.S.No.118/07. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 05680 | 28/06/2007 | 30134.15 | 30134.15 | REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA, PRESTADOS A UNIDADES DESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE MAIO/07,RELATIVO A CONC.No.03/04, CON-TRATO PJ.84/2004, CONF. CONSTANA O.S.No.146/07. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05682 | 28/06/2007 | 158964.57 | 158964.57 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM PACIENTES DO SUSNO HOSPITAL DE EMERGENIA ETRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENANESTA CAPITAL. NO PERIODO DE26.03 A 25.04.07. CONFORME O.SNO.168/07............................................................................................................... | 03620166000107 | COORT COOPERAT E ORT E TRAUMA PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05690 | 28/06/2007 | 887.60 | 887.60 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS, EM FAVOR DE IRENEPEREIRA DE LUCENA. CONV.No.30/03, PROJETO O TRABALHO LIBERTAFOLHA DE PAGAMENTO............ | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05691 | 28/06/2007 | 7.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PINCETADE PLASTICO TRANSPARENTE 500ML PINCETA DE PLASTICOMARRON 500ML. DESTINADOS AOCAPS. CONFORME CONSTA NO PF.NO258/07. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05692 | 28/06/2007 | 75.00 | 75.00 | AQUISICAO DE TENSIOMETRO, ADULTO PARA PULSO, MANOMETRO COM VISOR GRADUADO DE 0 A300MM/HG. MARCA: SOLIDOR. DESTINADOS AO CAPS. CONFORME CONSNO PF.NO.255/07. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05693 | 28/06/2007 | 20.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO, ADULTO EM PLASTICO RESISTENTE, COM ACABAMENTO SEM REBARBA, CONJUNTO BI AURICULAREM METAL CROMADO. MARCA: MISSOURI. DESTINADOS AO CAPS. CONFORME CONSTA NO PF.NO.256/07.. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05694 | 28/06/2007 | 3.50 | 0.00 | AQUISICAO DE TERMOMETROCLINICO PRISMATICO PARA LEITURA AXILAR. MARCA:INCOTERM. DESTINADOS AO CAPS. CONFORME CONSTA NO PF.NO.257/07............ | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05695 | 28/06/2007 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. P/ACOMPANHAR O SECRETARIODA SAUDE PARA TRATAR ASSUNTODESTA PASTA JUNTO AO MINISTE-RIO DA SAUDE. | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05678 | 28/06/2007 | 4960.00 | 4960.00 | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DE URGENCIA CONFORME PROCESSO N 398/07 E OF N 223 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05683 | 28/06/2007 | 2885.00 | 2885.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEURGENCIA CONFORME PROCESSO N484/07, OF N 304 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05681 | 28/06/2007 | 2996.25 | 2996.25 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEURGENCIA CONFORME PROCESSO N484/07, OF N 306 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05685 | 28/06/2007 | 990.20 | 990.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEURGENCIA CONFORME PROCESSO N484/07, OF N 305 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05686 | 28/06/2007 | 160.00 | 160.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEURGENCIA CONFORME PROCESSO N486/07, OF N 299 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05687 | 28/06/2007 | 144.00 | 144.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEURGENCIA CONFORME PROCESSO N486/07, OF N 296 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05688 | 28/06/2007 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEURGENCIA CONFORME PROCESSO N486/07, OF N 297 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05689 | 28/06/2007 | 3856.00 | 3856.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEURGENCIA CONFORME PROCESSO N486/07, OF N 298 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05675 | 28/06/2007 | 166.00 | 166.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N 338/07 EOF N 213 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05676 | 28/06/2007 | 6090.00 | 6090.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE URGENCIA CONFORME PROCESSO DE N 330/07 , OF N 231 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05645 | 28/06/2007 | 5550.00 | 5550.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 562/2007 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 05697 | 28/06/2007 | 11170.82 | 11170.82 | REFORMA E AMPLIACAODA COORDENACAO DE PLANEJAMENTODA SEDE DA SES/PB, CONF.CONSTANA O.S. No.070/07 | 03077734000167 | ARISTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05653 | 28/06/2007 | 36954.56 | 36954.56 | LIBERACAO DA 4a.MEDICAODO CONVENIO 24/06-SAUDE/SUPLANDESTINADOS AS OBRAS DE REFORMAE AMPLAIACAO DO CEREST. CONFORME CONSTA NO OF/GS/NO.872/07 .COM RECURSOS DO CONV. CEREST .C/C 10.350-0............................................................................................................ | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05654 | 28/06/2007 | 15000.00 | 15000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.DESTINADO A NUSESP.SUS/GAP/MEDICAMENTOS ESPECIAIS, C/C,10.478-8. | 09770785000156 | MILTON CHAVES COM REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05684 | 28/06/2007 | 29880.00 | 29880.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE COLETA, TRANSPORTES, TRATA-MENTO PARA DISTRIBUICAO TERMI-CA E DESTINACAO FINAL DAS CIN-ZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DESAUDE, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/06, RELATIVO AO PREGAO No.11/04, CONTRATO PJ.75/04. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05657 | 28/06/2007 | 58590.00 | 58590.00 | AQUISICAO DE 2.400 BOLSAS COLETORA DE SANGUE, DUPLACOM CAPACIDADE 500ML E 900 BOLSAS QUADRUPLA PRINCIPAL. CAPACIDADE 450ML. 45ML. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORMECONSTA NO PREGAO NO.19.2006.9.0138 PROC.NO.050607539 ATA NO.023/06. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1...... | 02323120000155 | FUJISAN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05658 | 28/06/2007 | 53970.00 | 53970.00 | AQUISICAO DE 3.000 BOLSAS COLETORA DE SANGUE, TRIPLACOMPOSTA COM 65ML DE ANTICOAGULANTE CPDA-1. CAP.450ML. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.20069.0138 ATA NO.023/06. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS. - C/C 5365-1....................................................... | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05659 | 28/06/2007 | 49612.80 | 49612.80 | AQUISICAO DE KIT S SOROLOGICO. REFERENTE A 4a.PARCELADESTINADOS AO HEMOCENTRO DA PARAIBA. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2006.9.0151. ATA NO.004/07. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1................................................................................................ | 01896764000170 | DIASORIN LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05660 | 28/06/2007 | 56832.00 | 56832.00 | AQUISICAO DE 7.680 ANTI-HCV TESTE PARA DETECCAO DEANTICORPOS CONTRA VIRUS HEPATITE C (HCV). DESTINADOS AO HEMOCENTRO REFERENTE A 4a.PARCELA.CONFORME CONSTAM NO HC/OF.NO .126/07 PREGAO NO.19.2006.9.0151 ATA NO.004/07. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1................................ | 05994901000160 | SCENIKA DIAGNOSTICOS COM IMP EXP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05661 | 28/06/2007 | 45926.40 | 45926.40 | AQUISICAO DE KIT S SOROLOGICOS. REFERENTE A 4a. PARCELA. CONFORME CONSTA NO OF.NO .126/07. PREGAO NO.19.2006.9.0151 ATA NO.004/07. PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................................................................... | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05662 | 28/06/2007 | 2100.00 | 2100.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA ABERTURA DA POLIO. NESTA CADIREITO A CAFE DA MANHA PARA300 PESSOAS. CONFORME CONSTANA O.S.NO.156/07. PELA PAP/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9................................................................................................. | 35496868000109 | INES BUFFET MARIA INES BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05804 | 29/06/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO E ARCOMPRIMIDO,CONFORME ORDEN DE FORNECIMENTO. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05802 | 29/06/2007 | 669.78 | 669.78 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RE CUPERACAO EM IMOVEIS | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05736 | 29/06/2007 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE AUTOMACAO DE UMABOMBA DAGUA E MANUTENCAO CORRETIVA CONF. ORDEM DE SERVICO DENUM. 061/2007................. | 03830848000136 | EVANDRO DE OLIVEIRA MACENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05761 | 29/06/2007 | 750.00 | 750.00 | o valor que se empenha e referente a aquisicao de papel grau cirurgico conforme nota fiscal em anexo | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05698 | 29/06/2007 | 401550.00 | 401550.00 | AQUISICAO DE EMDICAMENTOS ESPECIAIS. DESTINADOS AONUSESP/SES. CONFORME CONSTA NOPREGAO NO.19.2007.9.0022C. ATANO.0024/07. PELO SUS/GAP/MED .ESPECIAIS-C/C 10.472-8. FR.NO.5580/07................................................................................................................. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05699 | 29/06/2007 | 20767.50 | 20767.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( CICLOSPORINA 25MG E FOR-MOTEROL 12MG, RELATIVO AO PRE-GAO No.19.2007.9.0022, CONFOR-ME ATA No.09/2007. PELO SUS/GAP/MEDICAMENTOS ESPECIAIS-C/C10.472-8. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05700 | 29/06/2007 | 31800.00 | 31800.00 | AQUISICAO DE 2.000 SOMATROPINA, SOMATROTINA HUMANARECOMBINANTE 4 UI SOLUCAO INJETAVEL. DESTINADOS AO NUSES/SESCONFORME CONSTA NO PREGAO NO .19.2207.9.0022C. ATA NO.0024 /07. PELO SUS/GAP/MED.ESPECIAISC/C 10.472-8. FR.NO.5580/07............................................................... | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05701 | 29/06/2007 | 300.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 1.500 BEZAFIBRATO 200MG POR GRAGEA.DESTINADOS AO NUSESP/SES. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.20079.0022. ATA NO.0009/07. COM RECURSOS DO SUS/GAP/MEDICAMENTOSESPECIAIS-C/C 10.472-8.FR.NO .5580/07................................................................................... | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05709 | 29/06/2007 | 234900.00 | 234900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS (BETAINTERFERONA 1B 9.600000 UI 300MCG, DESTINADOS AONUSESP, RELATIVO AO PREGAO No.19.2007.9.0022, CONFORME ATANo.0009/2007. PELO SUS/GAP/MEDESPECIAIS-C/C 10.472-8 | 01828146000192 | SAD MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05710 | 29/06/2007 | 264111.00 | 264110.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS. DESTINADOS AONUSESP/SES. CONFORME CONSTA NOPREGAO NO.19.2007.9.0022. ATANO.0009/07. PELO SUS/GAP/MED .ESPECIAIS-C/C 10.472-8. FR.NO.5580/07................................................................................................................. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05711 | 29/06/2007 | 51338.10 | 51264.40 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS AO NUSESP, RE-LATIVO AO PREGAO No.19.2007.9.0022, CONFORME ATA No.009/2007PELO SUS/GAP/MED.ESPECIAIS-C/C10.472-8. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05713 | 29/06/2007 | 24018.00 | 21930.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS. DESTINADOS AONUSESP/SES. CONFORME CONSTA NOPREGAO NO.19.2007.9.0022. ATANO.0009/07. PELO SUS/GAP/MED .ESPECIAIS-C/C 10.472-8. FR.NO.5580/07................................................................................................................. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05714 | 29/06/2007 | 98175.00 | 98175.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS (CICLOSPORINA 100MG/ML ECICLOSPORINA 100MG POR CAPSULADESTINADOS AO NUSESP, RELATIVOAO PREGAO No.19.2007.9.0022,conforme ata no.0009/2007. PE-LO SUS/GAP/MED.ESPECIAIS - C/C10.472-8 | 45992062000165 | NATURES PLUS FARMACEUTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05716 | 29/06/2007 | 1266043.66 | 1266027.96 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS. DESTINADOS AONUSESP/SES. CONFORME CONSTA NOPREGAO NO.19.2007.9.0022. ATANO.0009/07. PELO SUS/GAP/ MED.ESPECIAIS-C/C 10.472-8. FR.NO.5580/07................................................................................................................. | 06234797000178 | DISTR DE MED EXPRESSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05717 | 29/06/2007 | 29667.00 | 29667.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS AO NUSESP, RELATIVO AO PREGAO No.19.2007.9.0022, CONFORME ATA No.009/2007PELO SUS/GAP/MED.ESPECIAIS-C/C10.472-8. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05719 | 29/06/2007 | 469798.26 | 469798.26 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS. DESTINADOS AONUSESP/SES. CONFORME CONSTA NOPREGAO NO.19.2007.9.0022. ATANO.0009/07. PELO SUS/GAP/MED .ESPECIAIS-C/C 10.472-8. FR.NO.5580.................................................................................................................... | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 05727 | 29/06/2007 | 72.20 | 72.20 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,COM DESPESAS EFETUADAS PASSAGENS TERRESTRES,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000761178473 | MARIA APARECIDA H PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 05728 | 29/06/2007 | 61.00 | 61.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,COM DESPESA EFETUADAS DEPASSAGENS TERRESTRE,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00013712144415 | AIRTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05738 | 29/06/2007 | 20250.00 | 0.00 | AQUISICAO DE EMDICAMENTOS ESPECIAIS. DESTINADOS AOCEDMEX DO NUSESP/SES. CONFORMECONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0022. ORDEM DE UTILIZACAO DAATA: 0216/07. ATA NO.0009/07 .PELA CONTRAPARTIDA AO CONV.MEDESPECIAIS.FR.NO.5581/07. | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05739 | 29/06/2007 | 523350.00 | 523350.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS. DESTINADOS AOCEDMEX DO NUSESP/SES. CONFORMECONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0022. ORDEM DE UTILIZACAO DAATA: 0229/07. ATA NO.0009/07 .PELA CONTRAPARTIDA AO CONV.MEDESPECIAIS. FR.NO.5581/07.................................................................. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05740 | 29/06/2007 | 4354.00 | 3613.82 | AQUISICAO DE EMDICAMENTOS ESPECIAIS. DESTINADOS AOCEDMEX DO NUSESP/SES. CONFORMECONSTA NOP PREGAO NO.19.2007.9.0022. ORDEM DE UTILIZACAO DAATA: 0216/07. ATA NO.0009/07 .PELA CONTRAPARTIDA AO CONV.MEDESPECIAIS. FR.NO.5581/07.................................................................. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05741 | 29/06/2007 | 43392.00 | 43392.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS. DESTINADOS AOCEDMEX DO NUSESP/SES. CONFORMECONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07. PELA CONTRAPARTIDA AO CONV.MED. ESPEC.FR.NO.5581/07........................................................................................................... | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05742 | 29/06/2007 | 1028396.02 | 1028305.48 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS. DESTINADOS AOCEDMEX DO NUSESP/SES. CONFORMECONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07. PELA CONTRAPARTIDA AO CONVENIO MEDICAMENTOS ESPECIAIS.FR.NO.5581/07 | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05743 | 29/06/2007 | 0.00 | 0.00 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENSTERRESTRE, CONFORME CONSTA NADOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000761178473 | MARIA APARECIDA H PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05744 | 29/06/2007 | 35850.00 | 35850.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS. DESTINADOS AOCEDMEX DO NUSESP/SES. CONFORMECONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07. PELA CONTRAPARTIDA AO CONV.MED.ESPEC .FR.NO.5581/07........................................................................................................... | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05746 | 29/06/2007 | 43680.00 | 0.00 | AQUISICAO DE LEUPRORRELINA SOLUCAO INJETAVEL 3,75MG/ML. DESTINADOS AO CEDMEX DONUSESP/SES. CONFORME CONSTA NOPREGAO NO.19.2007.9.0022. ATANO.0009/07. PELA CONTRAPARTIDAAO CONV.MED.ESPECIAIS. FR.NO .5581/07................................................................................... | 61282661000141 | LABORATORIO QUIMICO FARMAC BERGAMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05747 | 29/06/2007 | 44107.50 | 44094.30 | AQUISICAO DE EMDICAMENTOS ESPECIAIS. DESTINADOS AOCEDMEX DO NUSESP/SES. CONFORMECONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07. PELA CONTRAPARTIDA AO CONV. MED.ESPEC.FR.NO.5581/07........................................................................................................... | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05748 | 29/06/2007 | 94375.20 | 94332.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS. DESTINADOS AOCEDMEX DO NUSESP/SES. CONFORMECONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07. PELA CONTRAPARTIDA AO CONVENIO MEDICAMENTOS ESPECIAIS.FR.NO.5581/07 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05749 | 29/06/2007 | 610483.65 | 608098.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS. DESTINADOS AOCEDMEX DO NUSESP/SES. CONFORMECONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07. PELA CONTRAPARTIDA AO CONV. MED.ESPEC.FR.NO.5581/07........................................................................................................... | 06234797000178 | DISTR DE MED EXPRESSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05750 | 29/06/2007 | 795000.00 | 795000.00 | AQUISICAO DE INFLIXIMABE 10MG/ML INJETAVEL. DESTINADOS AO CEDMEX DO NUSESP/SES .CONFORME CONSTA NO PREGAO NO .19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07PELA CONTRAPARTIDA AO CONV.MEDESPECIAIS.FR.NO.5581/07................................................................................................. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05751 | 29/06/2007 | 13889.22 | 13889.22 | AQUISICAO DE METOTREVATO 25 MG/ML INJETAVEL POR AMPOLA DE 20ML. DESTINADOS AO CEDMEX DO NUSESP/SES. CONFORMECONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0022 ATA NO.0009/07. PELA CONTRAPARTIDA AO CONV.MED.ESPEC .FR.NO.5581/07............................................................................. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05752 | 29/06/2007 | 68328.56 | 68328.56 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS. DESTINADOS AOCEDMEX DO NUSESP/SES. CONFORMECONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0022 ATA NO.0009/07. PELA CONTRAPARTIDA AO CONV.MED.ESPEC .FR.NO.5581/07........................................................................................................... | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05753 | 29/06/2007 | 13440.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS. DESTINADOS AOCEDMEX DO NUSESP/SES. CONFORMECONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0022 ATA NO.0009/07. PELA CONTRAPARTIDA AO CONV.MED.ESPEC .FR.NO.5581/07........................................................................................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05754 | 29/06/2007 | 4382240.40 | 3952211.96 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS. DESTINADOS AOCEDMEX DO NUSESP/SES. CONFORMECONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0022 ORDEM DE UTILIZACAO DAATA: 0216/07 ATA NO.0009/07 PEDIDO NO.013/07. PELA CONTRAPARTIDA AO CONVENIO MED.ESPECIAISFR.NO.5581/07............................................... | 01828146000192 | SAD MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 05730 | 29/06/2007 | 117.00 | 117.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,COM DESPESA EFETUADAS DEPASSAGENS TERRESTRE,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00066541182434 | MARIA DO SOCORRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 05732 | 29/06/2007 | 206.68 | 206.68 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,COM DESPESA EFETUADAS DEPASSAGENS TERRESTRES,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00073933848415 | ROGERIO GOMES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 05734 | 29/06/2007 | 297.30 | 297.30 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,COM DESPESA EFETUADAS DEPASSAGENS TERRESTRES,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00013299611453 | MARIA DAS VICTORIAS DE ARAUJO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05762 | 29/06/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO................................. | 00016059670415 | MARIA ALICE DE LIMA OU CP JULIANO MOREIR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05763 | 29/06/2007 | 79920.00 | 79920.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. (COOPED/PB). REFERENTEAO MES DE ABRIL/07. CONFORMECONSTA NO OF.NO.123-SES/07-DG.PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.................................................................................................................................................... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05764 | 29/06/2007 | 1331.34 | 1331.34 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE HELENICE PEREIRA CAVALCANTECOSTA. NO TRECHO JOAO PESSOA /BRASILIA/JOAO PESSOA. CONFORMECONSTA NO PF.NO.235/07. COM RECURSOS DO CEREST-C/C 10.350-0........................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05765 | 29/06/2007 | 1707.65 | 1707.65 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE MARCO ANTONIO GOMES PEREZ .NO TRECHO BRASILAI/JOAO PESSOA/BRASILIA. CONFORME CONSTA NOPF.NO.234/07. PELO CONV.CERESTC/C 10.350-0............................................................................................................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05707 | 29/06/2007 | 10546.50 | 10467.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS. DESTINADOS AONUSESP/SES. CONFORME CONSTA NOPREGAO NO.19.2007.9.0022. ATANO.0009/07. PELO SUS/GAP/MED .ESPECIAIS-C/C 10.472-8.FR.NO .5580/07................................................................................................................. | 61282661000141 | LABORATORIO QUIMICO FARMAC BERGAMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05703 | 29/06/2007 | 36000.00 | 36000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS (AZATIOPRINA DE 50MG PORCOMPRIMIDO, DESTINADOS AO NU-SESP, RELATIVO AO PREGAO No.19.2007.9.0022, CONFORME ATA No.009/2007. PELO SUS/GAP/MED.EX-CEPCIONAIS - C/C 10.472-8 | 57507378000101 | EMS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05704 | 29/06/2007 | 877.50 | 877.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS. DESTINADOS AONUSESP/SES. CONFORME CONSTA NOPREGAO NO.19.2007.9.0022. ATANO.0009/07. PELO SUS/GAP/MED .ESPECIAIS-C/C 10.472-8.FR.NO .5580/07................................................................................................................. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05705 | 29/06/2007 | 86049.00 | 86049.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS. DESTINADOS AONUSESP/SES. CONFORME CONSTA NOPREGAO NO.19.2007.9.0022. ATANO.0009/07. PELO SUS/GAP/MED .ESPECIAIS-C/C 10.475-8. FR.NO.5580/07................................................................................................................. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05770 | 29/06/2007 | 98010.00 | 98010.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE ( COOMI-PB ). REFERENTEAO MES DE ABRIL/07. CONFORMECONSTA NO OF.NO.128-SES/07-DG.PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.................................................................................................................................................... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05773 | 29/06/2007 | 159474.83 | 159474.83 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PLANTOES SOBRE AVISO ,REFERENTE AO MES DE MAIO/07 .CONFORME CONSTA NO OF.NO.236 /NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X........................................................................................................................................... | 08778268003852 | HOSP REG DE URG E EMERG DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05780 | 29/06/2007 | 60108.98 | 60108.98 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZDAS ARMAS. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO................................. | 00091714176487 | EURISANGELA LEAL DE OLIVEIRA OU CSCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05781 | 29/06/2007 | 36141.02 | 36141.02 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO COMPLEXO DE SAUDE CRUZ DASARMAS. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 00091714176487 | EURISANGELA LEAL DE OLIVEIRA OU CSCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05795 | 29/06/2007 | 77725.00 | 61225.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O ENCONTRODO MACRORREGIONAL DOS CENTROSDE REFERENCIA ESTADUAIS DE SAUDE DO TRABALHADOR DOS 09 ESTADOS DA REGIAO NORDESTE. NESTACAPITAL. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.171/07. COM RECURSOS DOCONV. CEREST-C/C 10.350-0. FR.NO.5633/07.................... | 04930420000128 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05797 | 29/06/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00071398066400 | EDILMA LINS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05798 | 29/06/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFELIPE CARVALHO DE OLIVEIRA .EM PORTO ALEGRE/RS. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00056954891487 | GERLANE CARVALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05799 | 29/06/2007 | 75.00 | 75.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD.-C/C 202361-X....................................................... | 00051884879420 | NAUDIMIR DE PONTES CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05800 | 29/06/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR LAIS APARECIDA SOUZAOLIVEIRA. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X..................... | 00054833310449 | IARA CARMEM DE S OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 05801 | 29/06/2007 | 7116.00 | 7116.00 | AQUISICAO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA FENILCETONURICOS (LEITE). FORMULA DE AMINOACIDOS ISENTA DE FENILALANINA. MARCA: PKU SUPPORT. COMPLEMENTO ALIMENTARPARA FENILCETONURICOS (LEITE),FORMULA DE AMINOACIDOS DE FENILALANINA. MARCA: PKU 2 SUPPORTDESTINADOS AO CEDIMEX DO NU | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05791 | 29/06/2007 | 87243.75 | 87243.75 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSPITAL REGINALDE EMERGENCIA DE CAMPINA GRANDE/PB. DURANTE O MES DE MAIO /07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.172/07. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X............................................................................................................. | 02415150000191 | COMEC CG COOPERATIA DOS MED CIRURG |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05776 | 29/06/2007 | 1578.91 | 1578.91 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA. EM FAVOR DE TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS. CONFORMECONSTA NO PF.NO.272/07................................................................................................................................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05778 | 29/06/2007 | 4939.98 | 4939.98 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/ BRASILIA/JOAO PESSOA. EM FAVOR DEGERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHOE JACEGUAI MARTINS FILHO. CONFORME CONSTA NO PF.NO.275/07............................................................................................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05805 | 29/06/2007 | 5687377.07 | 5687377.07 | valor da folha de pessoal ref junho 2007. secretario da sau-de venc e vant fixas pessoal -ativo. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05806 | 29/06/2007 | 45141.68 | 45141.68 | valor da folha de pessoal ref junho 2007. secretario da sau-de salario familia. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05737 | 29/06/2007 | 138.00 | 138.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 519/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05735 | 29/06/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 519/2007 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05733 | 29/06/2007 | 322.60 | 322.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 485/2007 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05731 | 29/06/2007 | 87.00 | 87.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 485/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05769 | 29/06/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEURGENCIA CONFORME PROCESSO N487/07, OF N 300 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 05759 | 29/06/2007 | 837.00 | 837.00 | AQUISICAO DE DESCARTAVEIS CONFORME PROCESSO N 432/2007 | 08242978000171 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05706 | 29/06/2007 | 360.00 | 360.00 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI CIO CONFORME PROCESSO N 406/07 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05702 | 29/06/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE NOTEBOOK E MICROCOMPUTADOR CONFORME PROCESSO N413/2007 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05718 | 29/06/2007 | 2196.00 | 2196.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 406/ 07 | 40947384000179 | JOAO VIDAL DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05723 | 29/06/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PILHAS CONFORME PROCESSO N 377/2007 | 10751949000187 | ELETROTEC COM REP E ASSIST TECNICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05724 | 29/06/2007 | 3520.00 | 3520.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 457/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 05721 | 29/06/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA COZINHA CONFORME PROCESSO N 377/2007 | 03326058000118 | PALHETA JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05726 | 29/06/2007 | 451.00 | 451.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 485/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05729 | 29/06/2007 | 6584.50 | 6584.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 502/ 07 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05792 | 29/06/2007 | 5700.00 | 5700.00 | AQUISCAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 518/07, OF N 312 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05794 | 29/06/2007 | 380.00 | 380.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSDE REPOSICAO DE PISO DE BORRACHA CONFORME PROCESSO N 561/07OF N 337 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05782 | 29/06/2007 | 6737.75 | 6737.75 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME PROCESSO N 500/07, OFN 333 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05783 | 29/06/2007 | 2160.00 | 2160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 529/07, OF N 321 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05784 | 29/06/2007 | 90.00 | 90.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEURGENCIA CONFORME PROCESSO N520/07, OF N 632 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05785 | 29/06/2007 | 720.00 | 720.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N156/07, OF N 90 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05786 | 29/06/2007 | 1512.00 | 1512.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 493/07, OFN 332 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05787 | 29/06/2007 | 467.30 | 467.30 | AQUISCAO DE MATERIAL MEDICO DEURGENCIA CONFORME PROCESSO N533/07, OF N 323 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05788 | 29/06/2007 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISCAO DE MATERIAL MEDICODE URGENCIA CONFORME PROCESSO N 533/07 E OF N 322 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05789 | 29/06/2007 | 1009.00 | 1009.00 | AQUISCAO DE MEDICAMENTOS DEURGENCIA CONFORME PROCESSO N518/07, OF N 311 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05790 | 29/06/2007 | 685.00 | 685.00 | AQUISCAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE URGNCIA N518/07, OF N 310 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05774 | 29/06/2007 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEURGENCIA CONFORME PROCESSO N329/07, OF N 277 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05775 | 29/06/2007 | 795.00 | 795.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICODE URGENCIA CONFORME PROCESSON 530/07, OF N 290 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05771 | 29/06/2007 | 6144.00 | 6144.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEURGENCIA CONFORME PROCESSO N449/07, OF N 263 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05772 | 29/06/2007 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEURGENCIA CONFORME PROCESSO N521/07, OF N 316 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 05779 | 29/06/2007 | 1225.00 | 1225.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DECARTAVEL CONFORME PROCESSO N 509/07, OF N 335 | 08242978000171 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 05777 | 29/06/2007 | 590.00 | 590.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO N 509/07, OF N 336 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05767 | 29/06/2007 | 2920.16 | 2920.16 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA. EM FAVOR DE JAINE FERREIRA DE ARAUJO E MARIA JOSELIGOMES SOLANO. CONFORME CONSTANO PF.NO.231/07. PELO CONV.NO.3489/05-ADOLESCENTE/JOVEM -C/C10.213-X.................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05768 | 29/06/2007 | 1850.64 | 1850.64 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/ SAOPESSOA. EM FAVOR DE MARIA DOSOCORRO OLINDA DE S. SILVA EGLAUCIA MARIA DE LIMA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.232/07. COMRECURSOS DO CONV.3489/05 - ADOLESCENTE/JOVENS-C/C 10.213-X................................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05766 | 29/06/2007 | 1935.42 | 1935.42 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE LOURDES DE FATIMA SOUSA. NOTRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA /JOAO PESSOA. CONFORME CONSTANO PF.NO.220/07. PELO CONV.PAP/VS-C/C 6.106-9......................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05756 | 29/06/2007 | 187.49 | 187.49 | AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO CONFORME OFICIO N 041/2007 | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05757 | 29/06/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OFICIO N 041/2007 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05758 | 29/06/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AOS MEUS SERV-COS PRESTADOS NA REVELACAO DE FILMES, CONFORME OFICIO N 010/2007 | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 05725 | 29/06/2007 | 897.00 | 897.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICOS CONFORME OFICIO N 045/2007 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05720 | 29/06/2007 | 952.45 | 952.45 | AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE CONFORME OFICIO N 139/2007 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05722 | 29/06/2007 | 215.99 | 215.99 | AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE CONFORME OFICIO N.011/2007 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05715 | 29/06/2007 | 1456.00 | 1456.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMETICA, CONFORME OFICION 003/2007 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05712 | 29/06/2007 | 7187.60 | 7187.60 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME OFICIO N 010/2007 | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05708 | 29/06/2007 | 179.60 | 179.60 | AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE, CONFORME OFICIO N.011/2007 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05833 | 02/07/2007 | 1180.00 | 1180.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-cacao parenteral | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 05888 | 02/07/2007 | 4901.40 | 4901.40 | o valor que se empenha e refe-rente ao inss | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 05886 | 02/07/2007 | 24127.00 | 24127.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao mes de junho | 00057017603400 | ESPEDITO BATISTA DE LIMA NETO E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05814 | 02/07/2007 | 2316.04 | 2316.04 | PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05815 | 02/07/2007 | 432.13 | 432.13 | PAGAMENTO DE TELEFONES REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05879 | 02/07/2007 | 21400.00 | 21400.00 | AQUISICAO DE PNEUS 23575R15 MARAUDER MASI MAXXIX-MAXXIS. REFERENCIA: MASI. DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES /SES. CONFORME CONSTA NO PF.NO.265/07................................................................................................................................................ | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05822 | 02/07/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: PAP/VS-C/C 6.106-9............................................................................ | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05823 | 02/07/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05824 | 02/07/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: PAP/VS-C/C 6.106-9............................................................................ | 00028158300430 | ANA SOFIA QUEIROZ ARNAUD OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05826 | 02/07/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DA PAP/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05835 | 02/07/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, DO PACIENTE: ROMILDOLOPES DA SILVA, NA CIDADE DORECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00000894396439 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05836 | 02/07/2007 | 1110.00 | 1110.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA LUIZA TOMAZ. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188,BANCO REAL. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05838 | 02/07/2007 | 36080.00 | 36080.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA LUIZA TOMAZ. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05844 | 02/07/2007 | 753.42 | 753.42 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE AURIENE ALVES. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05845 | 02/07/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE SILVANA PEREIRA FARIAS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05846 | 02/07/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE SILVANA PEREIRA FARIAS. | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05847 | 02/07/2007 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE LUIZ CARLOS F. DE LIMA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00064531520459 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA OU C O C A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05848 | 02/07/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE LUIZ CARLOS F. DE LIMA. | 00064531520459 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA OU C O C A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05849 | 02/07/2007 | 670.00 | 670.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05850 | 02/07/2007 | 17730.00 | 17730.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05851 | 02/07/2007 | 1600.00 | 1600.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICO).EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05852 | 02/07/2007 | 14180.00 | 14180.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ANA MARIARIBEIRO DA SILVA. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05853 | 02/07/2007 | 1300.00 | 1300.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ANA MARIA RIBEIRO DASILVA. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05854 | 02/07/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABARODAR EVENTUAL). PARTICIPAR DE REUNIAO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. EM CAPIM/PB........................ | 00040902595415 | ANADJA MARIA DOS SANTOS RIOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05855 | 02/07/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONDUZIR PALESTRANTE. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05856 | 02/07/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PEGAR CORNEAS. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05857 | 02/07/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PEGAR CORNEAS. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05858 | 02/07/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TRANSPORTAR GLOBOS OCULARES. | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05859 | 02/07/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05860 | 02/07/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TRANSPORTAR GLOBOS OCULARES. | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05861 | 02/07/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05862 | 02/07/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PARTICIPAR DE REUNIAO COM OCONSELHO MUNICIPAL. | 00088594963491 | JOSEDILMA CELISMAR F DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05880 | 02/07/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.CONDUZIR TECNICOS. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05881 | 02/07/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONDUZIR TECNICOS. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05882 | 02/07/2007 | 24983.04 | 24983.04 | AQUISICAO DE KIT S DESOROLOGIA. DESTINADOS LACEN-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA. CONFORME CONSTA NO PF .NO.266/07. PREGAO NO.107/07 .COM RECURSOS DO CONV.FANLACEN-C/C 6.106-9............................................................................................................. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05883 | 02/07/2007 | 22554.00 | 0.00 | AQUISICAO DE TESTE CONFIRMATORIO WENTM BLOT PARA HIV1, EM KIT PARA 18 DETERMINACOES-NEW LAV BLOT I. MARCA/FABPROCEDENCIA:FRANCA. DESTINADOSAO LACEN - LABORATORIO CENTRALDE SAUDE PUBLICA. CONFORME PF.NO.267/07. COM RECURSOS DO CONVENIO FINLACEN-C/C 6.106-9.................................. | 00202249000180 | BIO LABO COM E REP DE PROD DIAGNOST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 05884 | 02/07/2007 | 27942.08 | 27942.08 | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA AESTA SECRETARIA, DUARANTE OMES DE ABRIL/07, RELATIVO ACONCORRENCIA No.03/2004, CON-TRATO PJ.83/2004, CONF. CONSTANA O.S.No.127/07. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05885 | 02/07/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR PEDRO PAULINO DEANDRADE.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00021868182487 | MARIA DALVA DOS S ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05865 | 02/07/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONDUZIR A COLABORA DE EVENTOS | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05866 | 02/07/2007 | 64277.00 | 64277.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR. DESTINADOS AOHOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIADE VASCONCELOS. EM CATOLE DOROCHA/PB. CONFORME CONSTA NOPF.NO.259/07 - PREGAO NO.122 /06...................................................................................................................... | 00086231000160 | ROTAL HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05867 | 02/07/2007 | 22866.00 | 22866.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS. EM CATOLE DO ROCHA/PB .CONFORME CONSTA NO PF.NO.263 /07. PREGAO PRESENCIAL NO.122 /06...................................................................................................................... | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05868 | 02/07/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TREINAMENTO. | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05869 | 02/07/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 00010921508468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05870 | 02/07/2007 | 32000.00 | 32000.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS. EM CATOLE DO ROCHA/PB .CONFORME CONSTA NO PF.NO.260 /07. PREGAO PRESENCIAL NO.122 /06...................................................................................................................... | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05871 | 02/07/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05872 | 02/07/2007 | 93900.00 | 93900.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS. EM CATOLE DO ROCHA/PB .CONFORME CONSTA NO PF.NO.261 /07.PREGAO PRESENCIAL NO.122/06 | 21591763000124 | VMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 05873 | 02/07/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL).PARTICIPAR DA OFICINA. | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 05874 | 02/07/2007 | 30504.52 | 30504.52 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NOS PACIENTE DO SUS,AUTORIZADOS POR SES. DURANTE OMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.158/07. CONCORRENCIA NO.05/02. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X....................................................................................................... | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05875 | 02/07/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PARTICIPAR DE RENIAO. | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 05876 | 02/07/2007 | 53926.08 | 53926.08 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS ,AUTORIZADOS POR ESTA SES. DURANTE O MES DE ABRIL/07.CONFORME CONSTA NA O.S.NO.159/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........................................................................................................................ | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05877 | 02/07/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 05878 | 02/07/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS.PARTICIAPAR DA OFICINA. | 00071355472415 | VINICIUS MARQUES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05889 | 02/07/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE FLAVIO CIRLANA. XAVIER.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00032431724468 | MARIA DALVA ALEIXO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05890 | 02/07/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE CARLOS EDUARDODA S. CARVALHO.SUS/GAP/TFD,C/C202.361-X. | 00040538826487 | LUCIA CRISTINA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05891 | 02/07/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, DA PACIENTE: FRANCIS-CA DE PAILA SILVA, NA CIDADEDO RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00053021495400 | FRANCISCA DE FATIMA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05892 | 02/07/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE FERNANDA RODRIGUES GOMES.NA CIDADE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005890189492 | FRANCISCA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05893 | 02/07/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DO RECIFE/PE. PELO SUS/GA/TFD - C/C 202.361-X. | 00043868223487 | MOISES ALVES DE MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05894 | 02/07/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, DO PACIENTE: DARA BERNADETE SOARES, NA CIDADE DORIO DE JANEIRO/RJ. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00007761998701 | BEATRIZ SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05895 | 02/07/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00010963936468 | GERALDO LAURENTINO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05896 | 02/07/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE SALVADOR/BA. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00002328987400 | JAILSON MOUZINHO DA SILVA GARCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05897 | 02/07/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00008633959453 | CAMILO FLAMARION DE OLIVEIRA FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05898 | 02/07/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DO RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00076909620410 | ELIANE MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05899 | 02/07/2007 | 90.00 | 90.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE ERIKA THLITA ADE SOUSA.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00046848118400 | GERUZA ALVES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05900 | 02/07/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00013173430425 | JOSE PEDRO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05840 | 02/07/2007 | 2810.00 | 2810.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DETERCEIRO.EM FAVOR DE MARIA LUIZA TOMAZ. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05842 | 02/07/2007 | 9246.58 | 9246.58 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE AURIENEALVES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05887 | 02/07/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE JOAO BATISTADE ARAUJO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00021952850444 | LUZIA MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 05821 | 02/07/2007 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO, CORRE CAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE 02 TVS | 08994139000100 | ELETRONICA PANTERA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05825 | 02/07/2007 | 2985.00 | 2985.00 | CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME PROCESSO N 564/2007 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 05816 | 02/07/2007 | 240.00 | 240.00 | AQUISICAO DE PAPEL TOALHA CONFORME PROCESSO N 432/2007 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 05817 | 02/07/2007 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO CONFORME PROCESSO N 544/2007 | 03555506000155 | STAMP SERIGRAFIA E EST GILVANILDO CELIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05818 | 02/07/2007 | 7530.00 | 7530.00 | REALIZACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO C/SUBS.PECAS E CORRECAODE APARELHO DE ULTRA-SONOGRA FIA CONFORME PROCESSO N 543/07 | 01356745000150 | LUIZ GUSTAVO BATISTA CAVALCANTE ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05807 | 02/07/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO RECIFE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05808 | 02/07/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO RECIFE | 00001272447430 | SILVANA DA CONCEICAO ROLIM DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05809 | 02/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05810 | 02/07/2007 | 50.00 | 50.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05811 | 02/07/2007 | 25.00 | 25.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05812 | 02/07/2007 | 25.00 | 25.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00001611836468 | JOSE DE OLIVEIRA MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05813 | 02/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00045989494491 | MARIA DO SOCORRO LIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05834 | 02/07/2007 | 600.00 | 600.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO GERAGOR CON-FORME OFICIO N 015/2007. | 03077734000167 | ARISTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05864 | 02/07/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.CONDUZIR TECNICOS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05863 | 02/07/2007 | 261510.00 | 261510.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA ROGERIO SOUZA RODRIGUES. PARA PAGAMENTOS DOS INSTRUTORES E APOIO DOS CURSOS DEFORMACAO TECNICA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVOA 5a.OPARCELA DA 1a.META. COMRECURSOS DO CONV.CEFOR/ACS-C/C10.321-7.................................................... | 08778268000322 | CEFOR CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05830 | 02/07/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAP/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00025119591434 | LOURDES DE FATIMA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05831 | 02/07/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAP/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05839 | 02/07/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO SETOR DE TRANSPORTES/SES .PARA ATENDER DSPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). COM RECURSOS DO PAP/VS-C/C 6.106-7. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05837 | 02/07/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO SETOR DE TRANSPORTES/SES .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05827 | 02/07/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DA PAP/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05828 | 02/07/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DA PAP/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00039548473453 | MAZUREIK MORAES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05829 | 02/07/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DA PAP/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00043650481472 | SANDRA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05843 | 02/07/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO SETOR DE TRANSPORTES/SES .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). PELO PAP/VS-C/C 6.1069 | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05819 | 02/07/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO PAP/TETANO NEONATAL/GEAPE-C/C 6.106-9................................................................... | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05820 | 02/07/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: PAP/TETANO NEO-NATAL/GEAP-C/C 6.106-9......................................................... | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 05910 | 03/07/2007 | 1394.50 | 1394.50 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial eletrico e hidraulico conforme note fiscal em anexo | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05911 | 03/07/2007 | 1360.00 | 1360.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de equi-po para bomba de infusao comume fotossensivel conforme notafiscal em anexo | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05901 | 03/07/2007 | 1320.00 | 1320.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de oleo diesel e gasolina para s10 de placa mnn 2291 gerador do hrs e ambulancia de placa moq 2434 | 09360637000163 | SOPEL SOUSA PETROLEO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05902 | 03/07/2007 | 7313.00 | 7313.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de gene-ros alimenticios e outros con-forme note fiscal em anexo | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05903 | 03/07/2007 | 2200.00 | 2200.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de fran-go conforme nota fiscal em anexo | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05904 | 03/07/2007 | 2426.05 | 2426.05 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de hortifruti conforme nota fiscal em anexo | 01872998000187 | MARIA VILANI ESTRELA ARAGAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05952 | 03/07/2007 | 1518.40 | 1518.40 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de paes conforme nota fiscal em anexo | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05908 | 03/07/2007 | 54.78 | 54.78 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de microtubos para hematox | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05922 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL).POR PARTICIPAR DE REUNIAO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, A PEDIDO DO MUNICIPIO. DESTINO: JOAOPESSOA/CAPOM/JOAO PESSOA. SAIDA: 29/05/07 RETORNO: 29/05/07.......................................................................................... | 00088594963491 | JOSEDILMA CELISMAR F DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05923 | 03/07/2007 | 12500.00 | 12500.00 | PAGAMENTO DA TABELA DEPLUS SALARIAL DOS SERVIDORESDO CEREST-PB, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/07.CONV.CEREST,C/C.10.350-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05924 | 03/07/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE MATHEUS MARTINS.NA CIDADE DE CURITIBA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005649737428 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05925 | 03/07/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE GOIANA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00030253438420 | MARCELO SANTOS LUCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05926 | 03/07/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO SETOR DE TRANSPORTES/SES .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05927 | 03/07/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO SETOR DE TRANSPOTES/SES .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05951 | 03/07/2007 | 700.00 | 700.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DO SEMINARIO-PLANEJAMENTO DE EVENTOS CERIMONIAL E PROTOCOLO. EM BRASILIA/DF........................ | 00015131335434 | SILVANA SOARES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05947 | 03/07/2007 | 29613.40 | 29583.40 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR. DESTINADOS AOHOSPITAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS. CATOLE DO ROCHA/PB .CONFORME CONSTA NO PF.NO.262 /07-PREGAO PRESENCIAL NO.122/06........................................................................................................................ | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05943 | 03/07/2007 | 640.00 | 640.00 | REFERENTE A DIARIASCOM RECURSOS DO CONV. CEREST -C/C 10.350-0.............................................................................. | 00028824423434 | MARTA DARLAN MOISES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05944 | 03/07/2007 | 640.00 | 640.00 | REFERENTE A DIARIAS.COM RECURSOS DO CONV. CEREST -C/C 10.350-0.............................................................................. | 00002045702472 | OZAES BARROS MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05945 | 03/07/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOCEREST-C/C 10.350-0....................................................................... | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05931 | 03/07/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO PAP/VS-C/C 6.106-9..................................................................................... | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05932 | 03/07/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAP/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05933 | 03/07/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAP/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00016095880459 | NADJA SARMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05934 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO PAP/VS-C/C 6.106-9..................................................................................... | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05942 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONV. PAM/DST-AIDS-C/C 9.479-X.......................................................................... | 00039491439472 | MARIA JOSELI GOMES SOLANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05930 | 03/07/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAP/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05935 | 03/07/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A UMA DIARIACOM RECURSOS DO PAP/VS-C/C 6.106-9..................................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05905 | 03/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05906 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00013224085487 | FRANCISCA NOADJA DE ANDRADE CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05907 | 03/07/2007 | 25.00 | 25.00 | REALIZACO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00001611836468 | JOSE DE OLIVEIRA MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05912 | 03/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00036542156453 | JOSE ELIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05913 | 03/07/2007 | 7780.00 | 7780.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 586/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05914 | 03/07/2007 | 7320.00 | 7320.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 587/2007 | 07821418000109 | REALFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05915 | 03/07/2007 | 663.60 | 663.60 | AQUISICAO DE DETERGENTE CON FORME PROCESSO N 359/2007 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05916 | 03/07/2007 | 3106.81 | 3106.81 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 323/ 2007 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05917 | 03/07/2007 | 44060.00 | 44060.00 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA EM LIMPEZA E MANUTENCAO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO N 101/2006 | 07442731000136 | JMT SERVICOS E LOC. DE MAO DE OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05918 | 03/07/2007 | 846.58 | 846.58 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 381/ 07 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05919 | 03/07/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 381/ 2007 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05920 | 03/07/2007 | 25228.81 | 25228.81 | CONTRATACAO DE LABORATORIO PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME PROCESSO N 293/2005 | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05928 | 03/07/2007 | 7437.00 | 7437.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 593/07, OFN 345/07. | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05909 | 03/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05937 | 03/07/2007 | 3102.83 | 3102.83 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONFORME PROCESSO N 381/07, OF N 237/07 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05929 | 03/07/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .POR MINISTRAR TREINAMENTO EMDAGNOSTICO DA DENGUES PARA MEDICOS. EM GUARABIRA/PB. COM RECURSOS DO PAP/VS-C/C 6.106-9.......................................................................................................................... | 00073832766472 | ANA ISABEL VIEIRA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05948 | 03/07/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A UAM DIARIACOM RECURSOS DO PAP/VS - C/C 6106-9..................................................................................... | 00015441482400 | MANOEL DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05941 | 03/07/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .PARTICIPAR DA OFICINA ITINERANTE SAUDE E ARTE EM MOSAICO NOMUNICIPIO DE GUARABIRA. SAIDA:11/06/07 RETORNO: 15/06/07.COMRECURSOS DO CONV.2550/03 - MS/MOSAICO-C/C 9.656-3....................................................................... | 00099283077415 | EDVANDA PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05950 | 03/07/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .PARTICIPAR DA OFICINA ITINERANTE SAUDE E ARTE EM MOSAICO NOMUNICIPIO DE GUARABIRA/PB. SAIDA: 11/06/07 RETORNO: 15/06/07COM RECURSOS DO CONV.2550/03 -MS-MOSAICO-C/C 9.656-3.................................................................... | 00005105395484 | VALERIA FERREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05946 | 03/07/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .PARTICIPAR DA OFICINA ITINERANTE SAUDE E ARTE EM MOSAICO NOMUNICIPIO DE GUARABIRA/PB. SAIDA: 11/06/07 RETORNO: 15/06/07COM RECURSOS DO CONV. MS/DST -AIDS-C/C 9.656-3.......................................................................... | 00005105395484 | VALERIA FERREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05938 | 03/07/2007 | 3318.60 | 3318.60 | AQUISICAO DE MEDDICAMENTOS CONFORME OFICIO N 034/2007 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05939 | 03/07/2007 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME OFICIO N 034/2007. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05940 | 03/07/2007 | 4920.00 | 4920.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCOFORME OFICIO N 034/2007 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06026 | 04/07/2007 | 6845.28 | 6845.28 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fiscal em anexo | 06010608000183 | DANIEL SILVA DA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06023 | 04/07/2007 | 2149.06 | 2149.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO - CONF. OF. N. 01/07 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06020 | 04/07/2007 | 4385.24 | 4385.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO - CONF. OF. N. 02/07 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05995 | 04/07/2007 | 2555.24 | 2555.24 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE LAJE, NO CDC(CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER),NESTA CAPITAL,OSNo.63/07,MEMO: No.02/07. | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05974 | 04/07/2007 | 986.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS ACOORDENACAO DER SANEAMENTO EENGENHARIA/SES. CONFORME CONSTA NO PF.NO.53/07............. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05975 | 04/07/2007 | 64.40 | 0.00 | AQUISICAO DE PORTA (LAPIS/CANETA/CLIPS), TRIPLO EMACRILICO FUME. TAMANHO 23X8MM.MARCA: MENNO. CANETA MARCA TEXTO .MARCA: CIS. DESTINADOS A COORDDE SANEAMENTO E ENGENHARIA/SESCONFORME CONSTA NO PF.NO.54/07 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05976 | 04/07/2007 | 150.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PASTA, SUSPENSA PLASTIFICADA COM 620G ,NA COR AMARELA. MEDINDO 360 X 240MM. MARCA: CARTEX. DESTINADOS A COORD. DE SANEAMENTO EENGENHARIA. CONFORME CONSTA NOPF.NO.52/07. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05977 | 04/07/2007 | 59.50 | 59.50 | AQUISICAO DE PAPEL, ALCALINO, ALTA ALVURA, FORMATO A-4, DIAMENSOES 210X297MM, GRAMATURA 75G/M2. MARCA: CHAMEX .DESTINADOS A COORD.DE SANEAMENTO E ENGENHARIA/SES. CONFORMECONSTA NO PF.NO.56/07................................................................................................... | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05978 | 04/07/2007 | 1816.00 | 1816.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS ACOORD. DE SANEAMENTO E ENGENHARIA/SES. CONFORME CONSTA NO PFNO.55/07...................... | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05979 | 04/07/2007 | 47.50 | 0.00 | AQUISICAO DE DISQUETESMAGNETICO, 3,5 POLEGADAS, DUPLA FACE DENSIDADE 2HD. CAPACIDADE DE 1,44 MB. MARCA: FABERCASTELL. DESTINADOS A COORD.DESANEAMENTO E ENGENHARIA/SES .CONFORME CONSTA NO PF.NO.57/07 | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 06021 | 04/07/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS(PESSOA FISICA)EM FA-VOR DE ANTONIO FERNANDES DEOLIVEIRA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06022 | 04/07/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS(PEESSOA JURIDICA) EMFAVOR DE ANTONIO FERNANDES DEOLIVEIRA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05996 | 04/07/2007 | 1905.00 | 1905.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05997 | 04/07/2007 | 4095.00 | 4095.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05998 | 04/07/2007 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05999 | 04/07/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA RIZOLENE DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06001 | 04/07/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA RIZOLENE DA SILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMDIARIAS. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06002 | 04/07/2007 | 11000.00 | 11000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA RIZONELE DA SILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06003 | 04/07/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA RIZOLENE DA SILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06004 | 04/07/2007 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06005 | 04/07/2007 | 11000.00 | 11000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUIZA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06006 | 04/07/2007 | 6500.00 | 6500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUIZA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)............................. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06007 | 04/07/2007 | 14185.00 | 14185.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE JOSINEIDEN. DE FARIAS TEOTONIO. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06008 | 04/07/2007 | 815.00 | 815.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE JOSINEIDE N. DE FARIASTEOTONIO. | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06009 | 04/07/2007 | 3146.30 | 3146.30 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE IVANILDOPAULO DA SILVA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG. 1188, BANCO REAL. | 08778268040918 | HEMONUCLEO DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06012 | 04/07/2007 | 61.00 | 61.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,COM DESPESA EFETUADAS COMPASSAGENS TERRESTRES,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00013712144415 | AIRTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 06013 | 04/07/2007 | 71.70 | 71.70 | REFERENTE A RESSARCIMENTOS,DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS TERRESTRES,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00051884879420 | NAUDIMIR DE PONTES CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 06014 | 04/07/2007 | 400.07 | 400.07 | REFERENTE A RESSARCIMENTOS,DESPESA EFETUADAS COM PASSAGENS TERRESTRES,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00043942253453 | JACO PEREIRA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 06015 | 04/07/2007 | 126.00 | 126.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTOS,DESPESA EFETUADAS COM PASSAGENS TERRESTRES,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00005120221432 | ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06016 | 04/07/2007 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS, EMFAVOR DE ANTONIO FERNANDES DEOLIVEIRA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 06017 | 04/07/2007 | 150.70 | 150.70 | REFERENTE A RESSARCIMENTOS,DESPESA EFETUADAS COM PASSAGENS TERRESTRES,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00091670071472 | MARIA DAS NEVES CARDOSO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06018 | 04/07/2007 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, EMFAVOR DE ANTONIO FERNANDES DEOLIVEIRA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06019 | 04/07/2007 | 6100.00 | 6100.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DE ANTONIOFERNANDES DE OLIVEIRA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 06024 | 04/07/2007 | 94805.24 | 94805.24 | REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA PRESTADOSA ESTA SECRETARIA E SUA UNIDADES. DURANTE O MES DE JUNHO/07CONFORME CONSTA NA O.S.NO.176/07. CONCORRENCIA NO.03/04. T.ANO.04 AO CONTRATO PJ.82/04.............................................................................................. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05980 | 04/07/2007 | 350.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 100 FITASCASSETE EXTRA FERRO DE 90, MARCA: EXTRA FERRO ENTEC,CONF.PF.No.151/07,OF.No.01/07. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05981 | 04/07/2007 | 200.00 | 200.00 | AQUISICAO DE PASTA SUSPENSAS, MARMORIZADA, EM PAPELAO, PONTEIRA PLASTICA, FURONA CAPA, VISOR EM PLASTICO. MEDINDO 36X240CM. EMBALAGEM COM50 PASTAS. MARCA: INCAPEL. DESTINADOS A UNIDADE DE TRATAMENTO DE SAUDE-TFD. CONFORME CONSTA NO PF.NO.60/07........................................... | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05982 | 04/07/2007 | 270.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AUNIDADE DE TRATAMENTO DE SAUDETFD. CONFORME CONSTA NO PF.NO.61/07......................... | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05983 | 04/07/2007 | 106.70 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AUNIDADE DE TRATAMENTO DE SAUDETFD. CONFORME CONSTA NO PF.NO.63/07......................... | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05984 | 04/07/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 05 FITAADESIVA TRANSPARENTE,ROLO COM25MM DE LARGURA X 50 DE COMPRIMENTO,MARCA: ADERE, DESTINADOAO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDECONF.PF.No.149/07,OF.No.01/07. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05985 | 04/07/2007 | 117.10 | 0.00 | AQUISICAO DE FITA CORRIGIVEL POLIETILENO MODELO OLIVETTI ET 2300. MARCA: MERINO. FITA ADESIVA, EM CREPE, ROLO COM 32MM DE LARGURAX 50M DE COMPRIMENTO. MARCA:EUROCEL. DESTINADOS A UNIDADE DETRATEMENTO DE SAUDE-TFD. CON | 07697901000123 | HERONDY AUGUSTO MENDES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05986 | 04/07/2007 | 558.00 | 558.00 | AQUISICAO DE CARTUCHOSPARA IMPRESSORA HP DESKJET 930PRETO, NAO RECICLADO. MARCA:AP CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP DESKJET 930, COLOR,NAORECICLADO. MARCA: HP. DESTINADOS A UNIDADE DE TRATAMENTO DESAUDE-TFD. CONFORME CONSTA NO | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05988 | 04/07/2007 | 51.00 | 0.00 | AQUISICAO DE BOBINA EMPAPEL TERMICO, PARA APARELHOFAC-SIMILE, MEDINDO 216MMX30M.MARCA: MAX PRINT. DESTINADOS AUNIDADE DE TRATAMENTO DE SAUDETFD. CONFORME CONSTA NO PF.NO.65/07................................................................................................................... | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05989 | 04/07/2007 | 9.50 | 0.00 | AQUISICAO DE 05 FITAADESIVA TRANSPARENTE, ROLO COM25MM DE LARGURA X 50 DE COMPRIMENTO,MARCA: ADERE. DESTINADOAO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDECONF.PF.No.149/07,OF.No.01/07. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05990 | 04/07/2007 | 28.50 | 0.00 | AQUISICAO DE 3CXS. DISQUETE MAGNETICO,3,5 POLEGADAS,DUPLA FACE,ALTA DENSIDADE(2HD)CAPACIDADE DE 1,44,CX.COM 10UNIDADES.DESTINADO AO CONSELHOESTADUAL DE SAUDE,CONF.PF. No.150/07,OF.No.01/07. | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05991 | 04/07/2007 | 240.25 | 0.00 | AQUISICAO DE 01 CX. DEPAPEL ALCALINO,ALTA ALVURA, EOUTROS,DESTINADO AO CONSELHOESTADUAL DE SAUDE,CONF.PF. No.146/07,OF.No.01/07. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05992 | 04/07/2007 | 433.00 | 433.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,1000 ENVELOPE,EMPAPEL MADEIRA E OUTROS,CONF.PFNo.148/07,OF.01/07. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05993 | 04/07/2007 | 80.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE INFORMATICA, 02 CARTUCHO DETINTA PARA IMPRESSORA EPSONSTILO E OUTRO,DESTINADO AO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE, CONF.PF.No.147/07,OF.No.01/07. | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05994 | 04/07/2007 | 410.00 | 410.00 | AQUISICAO DE 50 UNIDS.BROCA ACO RAPIDO 2,5MM E OUTRAS,DESTINADO AO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO,CONF. PF.No.71/07,OF.No.02/07. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 05953 | 04/07/2007 | 7834.00 | 7834.00 | AQUISICAO DE NOTEBOOK E MICROCOMPUTADOR PENTIUM CONFORME PROCESSO N 413/2007 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05954 | 04/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05955 | 04/07/2007 | 25.00 | 25.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05956 | 04/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00073869309415 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05957 | 04/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05958 | 04/07/2007 | 25.00 | 25.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00001611836468 | JOSE DE OLIVEIRA MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05959 | 04/07/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 568/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05960 | 04/07/2007 | 4220.00 | 4220.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER SOS CONFORME PROCESSO N 189/07 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05962 | 04/07/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 568/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05964 | 04/07/2007 | 1152.00 | 1152.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 568/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05965 | 04/07/2007 | 1080.00 | 1080.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 568/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05966 | 04/07/2007 | 484.00 | 484.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 571/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05967 | 04/07/2007 | 320.00 | 320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 571/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05968 | 04/07/2007 | 3900.00 | 3900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 563/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05969 | 04/07/2007 | 3267.50 | 3267.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 573/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05970 | 04/07/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 563/2007 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05971 | 04/07/2007 | 2069.00 | 2069.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 569/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05972 | 04/07/2007 | 1852.00 | 1852.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 573/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05973 | 04/07/2007 | 3127.50 | 3127.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 584/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06010 | 04/07/2007 | 2920.00 | 2920.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUIZA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA).PELO CONV.PAP/VS-C/C 6.106-9 | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06011 | 04/07/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE FRANCISCO DINARLE DE LIMA .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). PELO CONV.PAP/VS- C/C6.106-9. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 06061 | 05/07/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O TREINAMENTO NO CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO - PREGAO PRESENCIAL PARA OS SERVIDORES MARILIA E LUZIMAR | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06047 | 05/07/2007 | 7562.56 | 7562.56 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSPRODUTOS DE LIMPEZA P/USO EMLAVAND HOSPITALAR,CONF.DISCRI-MINADOS NA AF-209/2007,ANEXO. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06043 | 05/07/2007 | 350.00 | 350.00 | SERVICOS DE LANTERNAGEM,PINTU-RA CO CAPU E DAS POSTAS DE UMVEICULO,TIPO S-10,DE PLACAMNN-2341,CONF.AF-208/2007,ANE-XO. | 00020662416449 | ANTONIO LAURINDO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06044 | 05/07/2007 | 193.20 | 193.20 | SERVICOS DE SERIGRAFIA EM 230PECAS DE ROUPAS HOSPITALAR P/MANUT. DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-207/2007, ANEXO. | 00004738971484 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 06049 | 05/07/2007 | 1382.81 | 1382.81 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSPRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENEP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC.NA AF-206/2007, ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06062 | 05/07/2007 | 5802.69 | 5802.69 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial hospitalar conforme nota fiscal em anexo | 06010608000183 | DANIEL SILVA DA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06027 | 05/07/2007 | 2956.50 | 2956.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ATA NUM. 0023/07 E PREGAO NUM. 19.2007.9.0012 PELO SIL...................... | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06028 | 05/07/2007 | 445.00 | 445.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RE-POSICAO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0507/2007........................................ | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06029 | 05/07/2007 | 5625.00 | 5625.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0508/2007.................................... | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06050 | 05/07/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ATA NUM. 0017/07 E PREGAO NUM. 19.2007.9.0009 PELO SIL...................... | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06051 | 05/07/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ATA NUM. 0023/07 E PREGAO NUM. 19.2007.9.0012 PELO SIL...................... | 00957489000194 | M ELENITA FONSECA INDUSTRIAL ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06052 | 05/07/2007 | 1063.10 | 1063.10 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ATA NUM. 0023/07 E PREGAO NUM. 19.2007.9.0012 PELO SIL...................... | 05861685000184 | SAO BRAZ COM DE PROD ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06055 | 05/07/2007 | 1308.60 | 1308.60 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ATA NUM. 0017/07 E O PREGAO NUM. 19.2007.9.0009PELO SIL...................... | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06056 | 05/07/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFI-CO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTONUM. 0506/2007.............................................. | 04277933000181 | GRAFICA E EDITORA MERCADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06057 | 05/07/2007 | 335.00 | 335.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES CONF. ORDEM DE SERVICO DE NUM. 056/2007............................................... | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06058 | 05/07/2007 | 66.00 | 66.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO DENUM. 0458/2007.............................................. | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06059 | 05/07/2007 | 210.75 | 210.75 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LA-BORATORIO CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NUM. 0477/2007...................................... | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06045 | 05/07/2007 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0511/2007.................................... | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06046 | 05/07/2007 | 4384.16 | 4384.16 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE NUTRICAO ENTE- RAL CONF. ORDEM DE FORNECIMEN-TO NUM. 0509/2007........................................... | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06048 | 05/07/2007 | 3864.00 | 3864.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONF. ORDEM DE FOR-NECIMENTO NUM. 0513/2007.................................... | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06038 | 05/07/2007 | 1114.78 | 1114.78 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ATA NUM. 0023/07 E PREGAO NUM. 19.2007.9.0012 PELO SIL...................... | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06039 | 05/07/2007 | 3492.52 | 3492.52 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ATA NUM. 0023/07 E PREGAO NUM. 19.2007.9.0012 PELO SIL...................... | 02898097000127 | CLARIT COMERVIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06040 | 05/07/2007 | 741.96 | 741.96 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ATA NUM. 0023/07 E PREGAO NUM. 19.2007.9.0012 PELO SIL...................... | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06041 | 05/07/2007 | 2494.26 | 2494.26 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE PAES CONF. ATA NUM. 0014/2007 E O PREGAO NUM.19.2007.9.0007 PELO SIL..................................... | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06042 | 05/07/2007 | 175.94 | 175.94 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONF. ATA NUM. 0023/07 E PREGAO NUM. 19.2007.9.0012 PELO SIL...................... | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06063 | 05/07/2007 | 18360.00 | 18360.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE ABRIL/07,COOMIT-PB, CONFORME OF.No.41/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 06064 | 05/07/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADAPRESTADOS A ESTA SECRETARIA .DURANTE O MES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.173/07.CONCORRENCIA NO.03/04. T.A.NO.05 AO CONTRARO PJ.NO.84/04.............................................................................................. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06065 | 05/07/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00025149016420 | ALDERITA VIEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06066 | 05/07/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ORLANDO GOMES PEREIRA.EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00004332390423 | MARIA LUCIENE GOMES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06067 | 05/07/2007 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00005871559492 | EDILFRANCE DA CONCEICAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06068 | 05/07/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMORGANA MOURA SOUZA. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00022624333487 | MARIA DA GUIA DE SOUSA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06069 | 05/07/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD.- C/C202.361-X................................................... | 00000003408477 | RENATA VIEIRA DE A CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06070 | 05/07/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR BUANCA LUIZ DA CRUZ .EM SAO JOSE DO RIO PRETO. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00007624172429 | FRANCISCA SILVA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06071 | 05/07/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SALVADOR.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001909528498 | EDILEUZA MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06072 | 05/07/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00037456652449 | MARIA JOSE S DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06073 | 05/07/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE AC CAMARGOSAO PAULO.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00087339374434 | JOSE WASHINGTON DE MORAIS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06074 | 05/07/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE JACLECIO ALVESDE OLIVEIRA.NA CIDADE DE SAOJ.DO R. PRETO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00044121105400 | MARIA SALETE ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06075 | 05/07/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO,NA CIDADE DE BRASILIA-DF.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06076 | 05/07/2007 | 90.00 | 90.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002804986403 | MARGARIDA DA CRUZ PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06077 | 05/07/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE LEILA DI LORENZO OLIVEIRA.NA CIDADE DE SAOPAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004839893470 | VALERIA ALVES DI L OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06030 | 05/07/2007 | 5560.00 | 5560.00 | SERVICO DE RECUPERACAO DA RAMPA DE SERVICO, REPARO EM INFILTRACOES NO TETO E PAREDES, IMPERMEABILIZACAO NA LAJE DE CO BERTURA, SUBSTITUICAO DE TELHA | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06031 | 05/07/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06032 | 05/07/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00028858093453 | FLAVIO TEIXEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06033 | 05/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00091809410444 | RENILDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06034 | 05/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06035 | 05/07/2007 | 50.00 | 50.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06036 | 05/07/2007 | 25.00 | 25.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06037 | 05/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00073869309415 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06053 | 05/07/2007 | 901.25 | 901.25 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS CONFORME OFICIO N 011/2007 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06119 | 06/07/2007 | 366.00 | 366.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de pecaspara ambulancia de placa moq2434 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06121 | 06/07/2007 | 350.00 | 350.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de reparo do motor da ambulancia de placa moq 2434 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06078 | 06/07/2007 | 3208.50 | 3208.50 | FOSFATO MONOBASICO DE SODIO A16%, FOSFATO DIBASCO DE SODIOA 6% -FRASCO DE 130ML SORO RINGER COM LACTATO DE SODIO, AMP. DE 500ML - CAIXA COM24 AMPOLAS. | 49324221000104 | FRESENIUS LABORATORIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06079 | 06/07/2007 | 1387.00 | 1387.00 | AMPICILINA INJETAVEL DE 1G -FRASCO-AMPOLA -CAIXA COM 100F.AMPOLAS | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06080 | 06/07/2007 | 3121.00 | 3121.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-213/2007, ANEXO. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06081 | 06/07/2007 | 1724.70 | 1724.70 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS CIRURGICOS HOSPITA -LAR P/MANUT.DO COMPL.DE SAUDECONF.DISC.NA AF-210/07,ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06095 | 06/07/2007 | 190111.74 | 190111.74 | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFROMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRATEGICAS (CAMPANHA EOUTROS), COMPETENCIA MARCO/07.CONFORME CONSTA NO OF.NO.037 /NUA-SES. PELO FESEP/GESTAO PLE | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06096 | 06/07/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 00050046306404 | ALMERINDA XAVIER DE LACERDA OU H R CAJAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06097 | 06/07/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 00050046306404 | ALMERINDA XAVIER DE LACERDA OU H R CAJAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06099 | 06/07/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE CLARA JULIAS. AMARAL.NA CIDADE DE SALVADOR.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001053791402 | ELZA MARCELINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06100 | 06/07/2007 | 580000.00 | 404751.52 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. CONFORME CONSTA NO MEMORANDO NO.15 /07. DA UNIDADE AUTORIZADORA DETRATAMENTO SAUDE TFD/SES/PB .EMPEMHO POR ESTIMATIVA. T.A.NO03/07 AO CONTRATO PJ.70/05.COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06101 | 06/07/2007 | 49000.00 | 49000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE CLOTILDELUCIANA N. RODRIGUES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06102 | 06/07/2007 | 10996.85 | 10996.85 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE CLOTILDE LUCIANA N. RODRIGUES. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06111 | 06/07/2007 | 2920.16 | 2920.16 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA. EM FAVOR DE LUZENIRALINHARES ALVES E PEDRO FERREIRA DE LIMA. CONFORME CONSTA NOPF.NO.276/07. COM RECURSOS DOCONV.CESRET-C/C 10.350-0.................................................................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06112 | 06/07/2007 | 2777.17 | 2777.17 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE LUZENIRA LINHARES ALVES. NOTRECHO JOAO PESSOA/ FLORIANOPOLIS/JOAO PESSOA. CONFORME PF.N274/07. COM RECURSOS DO CONV .CEREST-C/C 10.350-0..................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06108 | 06/07/2007 | 895.00 | 895.00 | REFERENTE A INSCRICAONO SEMINARIO-PLANEJAMENTO DEEVENTOS CERIMONIAL E PROTOCOLO01 PARTICIPANTE,CONF.OS.No.177/07,MEMO: No.014/07. | 00714403000100 | ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO D |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06104 | 06/07/2007 | 4380.24 | 4380.24 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA. EM FAVOR DE PEDRO LUCIO BARBOSA, JOSE EDSON S. PONTES E SEBASTIAO B.FREIRE FILHOCONFORME CONSTA NO PF.NO.277 /07. COM RECURSOS DO CONVENIO :CEREST-C/C 10.350-0......................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06105 | 06/07/2007 | 5554.34 | 5554.34 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/FLORIANOPOLIS/JOAO PESSOA. EM FAVOR DE OZAESBARROS MANGUEIRA E MARTA DARLAN MOISES DA SILVA. CONFORMECONSTA NO PF.NO.273/07. COM RECURSOS DO CONV.CEREST-C/C 10.350-0....................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 06106 | 06/07/2007 | 300.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MESA PARACOMPUTADOR COM TECLADO CENTRALEM MADEIRA AGLOMERADO REVESTIDO DE MELAMINICO NA COR CINZA,COM BARDAS EM PVC RIGIDO 180 .NA COR PRETA, MEDINDO 1,00 X0,71. ESPESSURA DE 25MM. MARCAINCOMEL/R-134-TR.DESTINADOS AO1a.NRS. CONFORME CONSTA NO PF.NO.224/07..................... | 07552815000122 | JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06124 | 06/07/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00013189514453 | CELIA MARIA T CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06126 | 06/07/2007 | 109783.20 | 109783.20 | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRATEGICAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA). COMPETENCIAABRIL/07. CONFORME CONSTA NOOFICIO NO.044/NUA-SES. PELO FE | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06131 | 06/07/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA GERENCIA DE PLANEJAMENTO EGESTAO. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO | 00016215044415 | MARIA SELMA MENDES DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06132 | 06/07/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA GERENCIA DE PLANEJAMENTO EGESTAO. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 00016215044415 | MARIA SELMA MENDES DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06133 | 06/07/2007 | 859057.84 | 859057.84 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOSCREDENCIADOS NO SISTEMA DE INTERNACAO HOSPITALAR SO SUS,(MEDIA COMPLEXIDADE),SOB GESTAOESTADUAL, COMPETENCIA MAIO/07,CONF.OF.No.040-NUA/SES. FESEP/GESTAO PLENA,C/C.58.105-4. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06134 | 06/07/2007 | 1143470.44 | 1143470.44 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS, SOBGESTAO ESTADUAL,COMPETENCIA MAIO/07,CONF.OF.No. 039-NUA/SES.FESEP/GESTAO PLENA, C/C. 58.105-4. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06135 | 06/07/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,CONDUZIR OS TECNICOS. | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 06107 | 06/07/2007 | 1980.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR, DOMESTICO CICLO REVERSO COM 21.000 BTUS, 220V ,60HZ. MARCA: CONSUL. DESTINADOS AO SECOA. CONFORME CONSTANO PF.NO.49/07. | 70120662001829 | ATACADO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE. LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06085 | 06/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06086 | 06/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06088 | 06/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00028858093453 | FLAVIO TEIXEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06089 | 06/07/2007 | 100.00 | 100.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06090 | 06/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00073869309415 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06091 | 06/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06092 | 06/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06094 | 06/07/2007 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SERVICO DE CONFECCAO DE RO-TULOS E ETIQUETAS PARA VISITANTES CONF. ORDEM DE SERVICO DE NUM. 063/2007................. | 04277933000181 | GRAFICA E EDITORA MERCADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06082 | 06/07/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS GRAFICOS CONFORME OFICION. 014/2007 | 07143479000164 | JOSENILDA FELIX DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06087 | 06/07/2007 | 2900.00 | 2900.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOSPRESTADOS NA REDE DE LOGISCA,/CONFORME OFICIO N 034/2007. | 03077734000167 | ARISTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06127 | 06/07/2007 | 4896.81 | 4896.81 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N108 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06129 | 06/07/2007 | 3792.00 | 3792.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N107 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06128 | 06/07/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS AGENTES DE SAUDE DO PEAA .RELATIVO AO MES DE JUNHO/07 .CONFORME CONSTA NO MEMO/CVAMSNO.66/07. PELO PAP/VS - C/C 6.106-9................................................................................................................................................. | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06130 | 06/07/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DOS AGENTES DE SAUDEDO PEAA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO MEMO/CVAMS NO.66/07. PELO PAP/VSC/C 6.106-9. | 01612693000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06103 | 06/07/2007 | 1588.82 | 1588.82 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE DIONEIA GARCIA DE MEDEIROSGUEDES. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. CONFORMECONSTA NO PF.NO.269/07. COM RECURSOS DA PAP/VS-C/C 6.106-9............................................................................................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06113 | 06/07/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE COMADRE EMACO INOXIDAVEL, TIPO PA, MARCAFAMI. PROCEDENCIA NACIONAL. CAMA FAWLER ADULTO. MARCA: ROTAL | 00086231000160 | ROTAL HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06115 | 06/07/2007 | 16400.00 | 16400.00 | AQUISICAO DE COMADRE EMACO INOXIDAVEL, TIPO PA, MARCAFAMI. CAMA FAWLER ADULTO. MARCA: ROTAL. | 00086231000160 | ROTAL HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06116 | 06/07/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR. DESTINADOS AMATERNIDADE PEREGRINO FILHO -PATOS/PB. CONFORME CONSTA NOPF.NO.264/07-PERGAO NO.02/07 .COM RECURSOS DO CONV.242/01-HIMINIZACAO-C/C 7.913-8................................................................................................... | 00086231000160 | ROTAL HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06117 | 06/07/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR. DESTINADOS AMATERNIDADE PEREGRINO FILHO -PATOS/PB. CONFORME CONSTA NOPF.NO.264/07-PREGAO NO.02/07 .PELA CONTRAPARTIDA AO CONV.242/01-HIMUNIZACAO......................................................................................................... | 00086231000160 | ROTAL HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06118 | 06/07/2007 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MESA CABECEIRA SIMPLES, EM INOX, COM ASSEGUINTES CAREACTERISTICAS: INTEIRAMENTE CONSTRUIDA EM ACOINOXIDAVEL, ESTRUTURA TUBULARDE 1a. DE DIAMETRO X 1,25MM DEESPESSURA. MARCA/FAB. MOVEISVIP. DESTINADOS A PROMOCAO ASAUDE DA MULHER CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME CONSTA NO | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06122 | 06/07/2007 | 458.38 | 458.38 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR. DESTINADOS ACOORD. DE PROMOCAO DA SAUDE DAMULHER CRIANCA E ADOLESCENTES.CONFORME CONSTA NO PF.NO.264 /07-PREGAO NO.02/07. COM RECURSOS DO CONV.242/01-HUMANIZACAORENDIMENTOS-C/C 7.913-8................................................................... | 00086231000160 | ROTAL HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06125 | 06/07/2007 | 1841.62 | 1841.62 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR. DESTINADOS ACOORD. DE PROMOCAO DA SAUDE DAMULHER CRIANCA E ADOLESCENTES.CONFORME CONSTA NO PF.NO.264 /07-PREGAO NO.02/07.PELA CONTRAPARTIDA AO CONV.242/01- HIMUNIZACAO. | 00086231000160 | ROTAL HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06110 | 06/07/2007 | 1652.58 | 1652.58 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/FORTALEZA/JOAOPESSOA. EM FAVOR DE INES MARIADA SILVA E LIBERALINA MARIA DEARAUJO. CONFORME CONSTA NO PF.NO.271/07.COM RECURSOS DO CONV3370/04-ALIMENTACAO SAUDAVEL -C/C 9.810-8................................................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06109 | 06/07/2007 | 4398.00 | 4398.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. DESTINADOSAO HEMOCENTRO PARAIBA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.228/07- PREGAO NO.05/07. COM RECURSOS DOCONV.3571/04-HEMOTERAIA - C/C9.813-2................................................................................................................. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06139 | 09/07/2007 | 1634.00 | 1634.00 | AQUISICAO DE GAS AGRANEL. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06174 | 09/07/2007 | 450.00 | 450.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de acesso a internet 512 kbps conforme no-ra fiscal em anexo | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06175 | 09/07/2007 | 586.30 | 586.30 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06176 | 09/07/2007 | 4842.35 | 4842.35 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06177 | 09/07/2007 | 4729.15 | 4729.15 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06173 | 09/07/2007 | 16160.56 | 16160.56 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06170 | 09/07/2007 | 806.28 | 806.28 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06171 | 09/07/2007 | 6126.37 | 6126.37 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06181 | 09/07/2007 | 1930.11 | 1930.11 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS | 06906942000110 | DANUSIA SEIXAS SOUSA REDE FRUTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06145 | 09/07/2007 | 39257.60 | 39257.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06146 | 09/07/2007 | 19861.86 | 19861.86 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCATAVEL E GENEROS ALIMENTICIOS | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06178 | 09/07/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE PJILIPE GABRIEL DOS S. MOLLA.NA CIDADE DEBAURU-SP.SUS/GAP/TFD,C/C. 202.361-X. | 00002374798429 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS MOLLA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06179 | 09/07/2007 | 120.00 | 120.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE-PE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00043942253453 | JACO PEREIRA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06180 | 09/07/2007 | 30.00 | 30.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE-PE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00013190016453 | MARIA CANDIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06182 | 09/07/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE WILL BRYNNERS.VASCONCELOS.NA CIDADE DO RECIFE-PE.SUS/GAP/TFD,C/C. 202.361-X. | 00006823080485 | ERIKA ANDRELINO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06136 | 09/07/2007 | 5000.00 | 5000.00 | REALIZACAO DE SERVICO EM RAIOX COM REPOSICAO DE PECA | 70099924000172 | PRO MEDICINA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 06147 | 09/07/2007 | 675.00 | 675.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCAR-TAVEL CONFORME PROCESSO N 478/07, OF N 349 | 08242978000171 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 06148 | 09/07/2007 | 488.80 | 488.80 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO N 478/07OF N 350 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06149 | 09/07/2007 | 1491.10 | 1491.10 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 560/07, OF N 351 | 05696170000176 | A TRES COM REP E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06150 | 09/07/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 560/07 E OF N 352 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06151 | 09/07/2007 | 50.40 | 50.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO N623/07, OF N 361 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06152 | 09/07/2007 | 3097.80 | 3097.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONFORME PROCESSO N623/07, OF N 360 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06153 | 09/07/2007 | 1919.00 | 1919.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DE URGENCIA CONFORME PROCESSO N 623/07, OF N 359 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06154 | 09/07/2007 | 239.72 | 239.72 | AUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONFORME PROCESSO N624/07, OF N 362 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06155 | 09/07/2007 | 160.00 | 160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DE URGENCIA CONFOR-ME PROCESSO N 624/07, OF N 363 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06156 | 09/07/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONFORME PROCESSO N624/07, OF N 364 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06157 | 09/07/2007 | 967.50 | 967.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 618/07, OF N 366 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06158 | 09/07/2007 | 306.50 | 306.50 | AQUISCAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 618/07, OF 365 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06159 | 09/07/2007 | 75.00 | 75.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 618/07, OF N 347 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06160 | 09/07/2007 | 5538.00 | 5538.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 604/07, OF N 352 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06161 | 09/07/2007 | 1140.00 | 1140.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 604/07, OF N353 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06162 | 09/07/2007 | 532.00 | 532.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 604/07, OF N351 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06163 | 09/07/2007 | 3188.00 | 3188.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 615/07, OF N 367 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06164 | 09/07/2007 | 2452.00 | 2452.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 615/07, OF N346 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06165 | 09/07/2007 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONFORME PROCESSO N621/07, OF N 357 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06166 | 09/07/2007 | 850.00 | 850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 621/07, OF N 354 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06167 | 09/07/2007 | 274.80 | 274.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 621/07, OFN 355 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06168 | 09/07/2007 | 392.40 | 392.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 622/07 EOF N 358 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06169 | 09/07/2007 | 252.00 | 252.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 622/07, EOF N 356 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06140 | 09/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00003331945439 | ELIAS FIGUEIREDO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06141 | 09/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06142 | 09/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06143 | 09/07/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZCAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00028851986487 | VALMIR GUIMARAES QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06144 | 09/07/2007 | 20.00 | 20.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00028858093453 | FLAVIO TEIXEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06138 | 09/07/2007 | 2550.80 | 2550.80 | importe relativo aquisicao de materias para construcao conforme processo de 109 | 00976178000172 | RS FARIAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06172 | 09/07/2007 | 1959.00 | 1959.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO CONFORME PROCESSO DE 111 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06137 | 09/07/2007 | 6950.00 | 6950.00 | AQUISICAO DE COLCHOES HOSTALAR CONFORME OFICIO N 004/2007. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06215 | 10/07/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 06210 | 10/07/2007 | 1027.40 | 1027.40 | AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIO X | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 06254 | 10/07/2007 | 2117.39 | 2117.39 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06258 | 10/07/2007 | 1065.00 | 1065.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 06259 | 10/07/2007 | 910.00 | 910.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA COZINHA | 08790792000238 | W MATIAS ROLIM COM VAR DE GAS BUTANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06195 | 10/07/2007 | 834.67 | 834.67 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 06186 | 10/07/2007 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE UNIFORMES | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06187 | 10/07/2007 | 1716.00 | 1716.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06188 | 10/07/2007 | 5661.56 | 5661.56 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06191 | 10/07/2007 | 1540.00 | 1540.00 | CONFECCAO DE IMPRESSOS | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06201 | 10/07/2007 | 907.20 | 907.20 | AQUISICAO DE PAES | 08357782000122 | PANIFICADORA MACIC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06206 | 10/07/2007 | 22400.00 | 22400.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06217 | 10/07/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAREFERENTES A VIAGENS PARA JOAOPESSOA | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06218 | 10/07/2007 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTOS DE TRES DIA- RIAS REFERENTES A VIAGENS PARAJOAO PESSOA | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06219 | 10/07/2007 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERNTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00064528405415 | MARIO MESSIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06220 | 10/07/2007 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE QUATRO DIA RIAS REFERENTES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06221 | 10/07/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIA RIAS_ REFERENTES A VIAGENS PA RA JOAO PESSOA | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06222 | 10/07/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE | 00020305397400 | JOSE TEIXEIRA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06223 | 10/07/2007 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06252 | 10/07/2007 | 8215.20 | 8215.20 | AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS (SOROS) | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06250 | 10/07/2007 | 7312.00 | 7312.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DEP. MANOEL GONCALVES DEABRANTES. NO CONSERTO DE TRESRESPIRADORES INTER 5. COM ASSEGUINTES SERIE: 01920, 01927E 91025. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.154/07............................................................................... | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06212 | 10/07/2007 | 2363.08 | 2363.08 | Aquisicao de Fenitoina 5% injetavel 5ml, Cefalotina 1gr,entre outros. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06183 | 10/07/2007 | 1000.00 | 1000.00 | Aquisicao de Regulador Medicinal com Fluxometro. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06184 | 10/07/2007 | 2002.72 | 2002.72 | Aquisicao de Grampo TrilhoLapis retroprojetor azul,entreoutros. | 07675038000103 | IMEDIATA DIST DE PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06185 | 10/07/2007 | 3005.00 | 3005.00 | Aquisicao de Luvas descartaveis e Seringas descartaveis. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06216 | 10/07/2007 | 453.00 | 453.00 | Aquisicao de Espessante, Hipoclorito de Sodio,entre outros. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06197 | 10/07/2007 | 2017.30 | 2017.30 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE PINTURA P/MANUTDO COMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRI-MINADOS NA AF-214/07, ANEXO. | 10714194000493 | N C OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06199 | 10/07/2007 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DO ESTADO, CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO. | 00004874552404 | MANOEL DO NASCIMENTO CANDEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06193 | 10/07/2007 | 4683.62 | 4683.62 | aquisicao de material de limpeza hospitalar e descartaveis, conforme processo em anexo. | 08598229000181 | DOGIVAL ELEUT?RIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06203 | 10/07/2007 | 40.00 | 40.00 | pagamento de diaria de estado, conforme controle de viagens em anexo.Colaborador eventual. | 00005961283470 | SAMARA LUCIA ROCHA LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 06249 | 10/07/2007 | 27942.08 | 27942.08 | REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA PRESTADOSA UNIDADES DESTA SES,DURANTE OMES DE MAIO/07,CONF.OS.No.170/07,CONCORRENCIA No.03/04, CONTRATO PJ.83/04. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06226 | 10/07/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ISAC ANTONIO DE MELOPEREIRA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00096479540425 | MARIA DA PENHA A DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06227 | 10/07/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEREGINALDO ANDRE DA COSTA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00091670071472 | MARIA DAS NEVES CARDOSO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06228 | 10/07/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO GAP/TFD. - C/C 202361-X....................................................... | 00003374853480 | GUTEMBERG SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06229 | 10/07/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEPEDRO HENRIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA. PELO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X. | 00080550150404 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06230 | 10/07/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ANA JULIA LOPES SANTOSEM SALVADOR/BA. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00080495664472 | ADRIANA LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06231 | 10/07/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTESTEPHANYE SANTIAGO DE SOUSA RAMOS. EM FORTALEZA/CE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00092985726468 | KASSIANDRA DE SOUZA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06232 | 10/07/2007 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTESERGIO ARTUT DE FIGEUIREDO JUNIOR. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00020355130491 | ALICE DE MOURA SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06233 | 10/07/2007 | 35000.00 | 35000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CDC - CENTRO DE DIAGNOSTICODO CANCER. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00013719165434 | MARIA GISELIA CABRAL BARRETO OU CDC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06234 | 10/07/2007 | 45000.00 | 45000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CDC - CENTRO DE DIAGNOSTICODO CANCER. DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 00013719165434 | MARIA GISELIA CABRAL BARRETO OU CDC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06235 | 10/07/2007 | 40.70 | 40.70 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS DEJOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOACONFORME CONSTAM NOS BILHETESEM ANEXO. | 00096479540425 | MARIA DA PENHA A DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06236 | 10/07/2007 | 71.70 | 71.70 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .DE JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTAM NOS BILHETES EM ANEXO. | 00071398066400 | EDILMA LINS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06237 | 10/07/2007 | 40.50 | 40.50 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENSTERRESTRES. CONFORME CONSTA NOBILHETE EM ANEXO. | 00005871559492 | EDILFRANCE DA CONCEICAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06238 | 10/07/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00042517176434 | ROBERTA EMILIA DE R OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06239 | 10/07/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020400926415 | ROSANGELA SOARES PAIVA MADEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06240 | 10/07/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00010928995453 | DORGIVAL CHAGAS CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06241 | 10/07/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016232623487 | VASTI OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06242 | 10/07/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00023795824400 | LUCINETE DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06243 | 10/07/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06248 | 10/07/2007 | 3989.68 | 3989.68 | REFERENTE A 2 PASSAGENSAEREAS TRECHO: JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,EM FAVOR DEGERALDO A. CUNHA FILHO E JOSENEIDA T. REMIGIO.CONF.PF. No.270/07,PREGAO No.132/06,CONTRATO PJ.No.114/06. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06251 | 10/07/2007 | 3987.00 | 3987.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE XEROX E ENCARDERNACAO EMAPOSTILAS PARA SER USADAS NACAPACITACAO DO PROJETO NASCER,MATERNIDADE NESTA CAPITAL,CON-FORME OS.No.175/07,MEMO:NPPDC/CEFOR No.003/07.PAM-DST/AIDS,C/C.9.479-X. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06192 | 10/07/2007 | 1740.00 | 1740.00 | SERVICO EM MAQUINA XEROX COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO N 595/2007 | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06196 | 10/07/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 565/ 2007 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06194 | 10/07/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 525/2007 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06200 | 10/07/2007 | 4320.00 | 4320.00 | SERVICO DE MANUTENCAO E CORRECAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM MATERIAIS DIVERSOS CONFORMEPROCESSO N 637/2007 | 08458616000112 | ASSISTECH ASSISTENCIA TEC HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06198 | 10/07/2007 | 3441.92 | 3441.92 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 565/ 2007 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06211 | 10/07/2007 | 50.00 | 50.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06207 | 10/07/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMEPROCESSO N 614/2007 | 03371252000115 | R D J TECIDOS E CONFECCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06208 | 10/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06209 | 10/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06202 | 10/07/2007 | 1167.00 | 1167.00 | CONFECCAO DE PORTAO DE FERRO CONFORME PROCESSO N 638/2007 | 02562929000130 | LIMETAL ESTRUTURAS METALICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06204 | 10/07/2007 | 0.00 | 0.00 | CONFECCAO DE BOX PARA BANHEI RO CONFORME PROCESSO N 639/07 | 24109167000153 | COMERCIAL DE VIDROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06205 | 10/07/2007 | 100.00 | 100.00 | CONFECCAO DE PORTA SANFONADA CONFORME PROCESSO N 640/2007 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 06244 | 10/07/2007 | 875.00 | 875.00 | SERVICOS DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS NOS PACIENTES DESTE HOSPITAL NO MES DE JUNHO/07. | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06245 | 10/07/2007 | 358.49 | 358.49 | MANUTENCAO DO ELEVADOR DA MARCA SHINDLER PERTENCENTE A ESTEHOSPITAL - REFERNTE AO MES DEJUNHO/07 | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06247 | 10/07/2007 | 1969.20 | 1969.20 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS - PRODUTOS DE SUPERMERCA-DO CONFORME PROCESSO 565/07,OFN 373 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 06260 | 10/07/2007 | 10510.00 | 10510.00 | CONFECCOES DE 1.000 CAMISETAS TIPO POLO. NA COR BRANCA (500 UNIDADES) E AMARELA (500 UNIDADES). DESTINADOS ACOORDENACAO DE PROMOCAO A SAUDE DA MULHER, CRIANCA E ADOLESCENTE-CPSMCA. CONFORME CONSTANA O.S.NO.469/06. COM RECURSOSDO CONV.3489/05 - SAUDE ADOLESCENTE/JOVENS-C/C 10.213-X. FR. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06261 | 10/07/2007 | 10480.00 | 10480.00 | AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR ESTACAO DE TRABALHO .DESTINADOS AO NUCLEO DO CANCERCONFORME CONSTA NO PF.NO.793 /06-PREGAO NO.19.2006.9.0113 .COM RECURSOS DO CONV.1319/05 -CENTRO DIAGNOSTICO CANCER- C/C10.142-7.................................................................................. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06262 | 10/07/2007 | 15000.00 | 15000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO NUSESP/SES.COM RECURSOS DO CONV.SUS/GAP /MEDICAMENTOS ESPECIAIS-C/C 10.478-8......................... | 09770785000156 | MILTON CHAVES COM REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 06255 | 10/07/2007 | 4860.00 | 4860.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DA CAPACITACAO PARA PREVENCAO E CONTROLE DA TRANSMISSAO VERTICALSIFILIS CONGENITA. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.336/06. PELOCONV.PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X.FR.NO.5385/07............................................................................. | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 06256 | 10/07/2007 | 26498.00 | 26498.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE MATERIAIS UTILIZADO NO PROJETO SAUDE E PREVENCAO NAS ESCOLAS - PARCERIACOM O M.S. 24.000 CARTILHAS .DESTINADOS AO NUCLEO DE CONTROLE DE DST/AIDS. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.49/06. COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X. FR.NO.5385/07.............. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06257 | 10/07/2007 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA COP. DIGITAL BROTHER DCP7020. DESTINADOS AO NUCLEO DECONTROLE DST/AIDS/SES. CONFORME CONSTA NO PF.NO.628/06. COMRECURSOS DO PAM-DST/AIDS. C/C9.479-X. FR.NO.5385/07.................................................................................................. | 03743073000161 | TEC SUPRI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06253 | 10/07/2007 | 12180.00 | 12180.00 | REFERENTE A REALIZACAODA QUALIFICACAO PARA A POLITICA DE PREVENCAO E LOGISTACA DEINSUMOS A SER REALIZADOS EMJOAO PESSOA/PB. CONFORME CONSNA O.S.NO.424/06-PREGAO NO.75/06. COM RECURSOS DO CONV.PAM -DST/AIDS-C/C 9.479-X. FR.NO.5385/07....................................................... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06190 | 10/07/2007 | 2840.00 | 2840.00 | Referente aos meus servicos graficos, conforme ofi-cio 014/2007 | 07143479000164 | JOSENILDA FELIX DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06213 | 10/07/2007 | 1500.00 | 1500.00 | Referente aos meus servicos prestados, conforme oficio 019/2007 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06214 | 10/07/2007 | 160.00 | 160.00 | Referente aos meus servicos prestados, conforme oficio 018/2007 | 07443677000143 | LEONALDO ARRUDA DE FREITAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06224 | 10/07/2007 | 3725.57 | 3725.57 | importe relativo aquisicao de materias hospitalar conforme processo de n115 | 33348467000429 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06225 | 10/07/2007 | 4147.22 | 4147.22 | importe relativo aquisicao de materias para laboratorio conforme processo de n114 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06280 | 11/07/2007 | 290.00 | 290.00 | SERVICO DE RECUPERACAOEM PORTAO. | 00017314437491 | ADELGISIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06265 | 11/07/2007 | 3078.52 | 3078.52 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camento conforme nota fiscal em anexo | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06263 | 11/07/2007 | 2660.50 | 2660.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CIRURGIA ORTOPEDICA | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06264 | 11/07/2007 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06281 | 11/07/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA GERENCIA DE PLANEJAMENTO EGESTAO/SES. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00016215044415 | MARIA SELMA MENDES DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06282 | 11/07/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA GERENCIA DE PLANEJAMENTO EGESTAO/SES. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 00016215044415 | MARIA SELMA MENDES DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06283 | 11/07/2007 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMDIARIAS. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06284 | 11/07/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 06285 | 11/07/2007 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAFISICA). | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06286 | 11/07/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 06287 | 11/07/2007 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMENCARGOS SOCIAIS. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06288 | 11/07/2007 | 400.00 | 400.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. RELETIVO AO MES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.49/07. PELO SUS/GAP/TFD.- C/C202.361-X. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06289 | 11/07/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. EM FAVOR DA UNIDADE DECONTROLE DE SERVICOS DE GUARABIRA. PERTENCENTE AO 2a.NRS .REFERENTE AO MES DE MAIO/07 .CONFORME CONSTA NO OF.NO.50/07PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00044187645420 | MARIZELMA ANANIAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06290 | 11/07/2007 | 3990.00 | 3990.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.51/07. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06291 | 11/07/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.52/07. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06292 | 11/07/2007 | 13430.23 | 13430.23 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICLIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO .53/07. PELO SUS/GAP/TFD.- C/C202.361-X. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06297 | 11/07/2007 | 20000.00 | 20000.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.56/07. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06298 | 11/07/2007 | 13975.43 | 13975.43 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.57/07. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06299 | 11/07/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.58/07. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06300 | 11/07/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.59/07. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06301 | 11/07/2007 | 1200.00 | 1200.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.60/07. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 06311 | 11/07/2007 | 40000.00 | 40000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06312 | 11/07/2007 | 9240.00 | 9240.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA) | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06313 | 11/07/2007 | 760.00 | 760.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06315 | 11/07/2007 | 54295.00 | 54295.00 | ADIANATMENTO, EM FAVORDE CESARIO ALVES CONSERVA NETOPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06316 | 11/07/2007 | 14000.00 | 14000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CESARIO ALVES CONSERVA NETOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06317 | 11/07/2007 | 1705.00 | 1705.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CESARIO ALVES CONSERVA NETOPARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06294 | 11/07/2007 | 5130.00 | 5130.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.54/07. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06295 | 11/07/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.55/07. PELO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06266 | 11/07/2007 | 32000.00 | 32000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EUDES JOSE CHAVES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06267 | 11/07/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EUDES JOSE CHAVES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06269 | 11/07/2007 | 34941.34 | 34941.34 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSE NILTON DE OLIVEIRA. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06271 | 11/07/2007 | 14725.00 | 14725.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSE NILTON DE OLIVEIRA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06272 | 11/07/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RAISSIA MARIA GOMES DA NOBREGA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIALD E CONSUMO. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06277 | 11/07/2007 | 3300.00 | 3300.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RACHEL MANICOBA MOREIRA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMDIARIAS. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06278 | 11/07/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RACHEL MANICOBA MOREIRA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06279 | 11/07/2007 | 12700.00 | 12700.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RACHEL MANICOBA MOREIRA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 06318 | 11/07/2007 | 22185.00 | 22185.00 | CONFECCAO DE 6.000 CARTAZES E 13.000 FOLDERS. DESTINADOS A COORDENACAO DE PROMOCAO A SAUDE DA MULHER, CRIANCAE ADOLESCENTE-CPSMCA. NUCLEODE ALIMENTACAO E NUTRICAO-NAN.CONFORME CONSTA NA O.S.NO.488/06-CONCORRENCIA NO.01/03. PELOCONV.3370/04-ALIMENTACAO SAUDAVEL-C/C 9.810-8 | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06314 | 11/07/2007 | 6245.60 | 6245.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO NUSESP/SES.CONFORME CONSTA NO PF.NO.711 /05-PREGAO PRESENCIAL NO.07/05.CONTRATO PJ.NO.21/05. PELO CONVENIO: SUS/GAP/MED.ESPACIAIS..FR.NO.5945/07........................................................................................................... | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06304 | 11/07/2007 | 3400.00 | 3400.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA OFICINA MACRORREGIONAL DEACOLHIMENTO MOVIMENTE-SE, ABRECE O IDOSO NA ATENCAO BASICA -NA PRESPECTIVA DO PACTO PELASAUDE-06. EM PATOS/PB. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.427/06.COMRECURSOS DO CONV.1906/05-SAUDEDO IDOSO-C/C 10.191-5. FR.NO . | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Tomada de Preço | 06305 | 11/07/2007 | 28960.00 | 28960.00 | AQUISICAO DE AUTOCLAVEVERTICAL. MODELO: 415/3. FABRICANTE/MARCA: FANEN. DESTINADOSAO VIGISUS/SES. CONFORME CONSTA NO PF.NO.437/06 - TOMADA DEPRECO NO.01/06. COM RECURSOSDO CONV.PROJETO VIGISUS II-C/C10.055-2.................................................................................. | 61100244000130 | FANEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06306 | 11/07/2007 | 20700.00 | 20700.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA OFICINA DE APRESENTACAO DOSINAN NET. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.456/06 - PREGAO PRESENCIAL NO.89/06. COM RECURSOS DOCONV.PROJETO VIGISUS II. - C/C10.055-2.................................................................................. | 07503465000104 | NETUANAH ADM DE HOTEIS EVEN LOC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06307 | 11/07/2007 | 3560.65 | 3560.65 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE LABORATORIO EMDIAGNOSTICO DA TUBERCULOSE. ASER REALIZADO EM JOAO PESSOA .CONFORME CONSTA NA O.S.N.428 /06. COM RECURSOS DO CONV.PROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2.................................. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06308 | 11/07/2007 | 2160.00 | 2160.00 | AQUISICAO DE COLCHOESHOSPITALAR. REVESTIDO EM NAPA.MEDINDO 1,90 X 0,80 X 0,15CM ,DENSIDADE D-28. MARCA: NORDESPUMA. DESTINADOS AO HOSPITALCOLONIA GETULIO VARGAS. CONFORME CONSTA NO PF.NO.538/06- PREGAO NO.69/06. PELO CONV.2591 /03-PREV.HANSENIASE-C/C 4.008 .207-2. FR.NO.5378/07.......... | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06309 | 11/07/2007 | 19600.00 | 19600.00 | AQUISICAOD E CAMA HOSPITALAR, ESTRUTURA TUBULAR QUADRADA E CANTENEIRA DE ACO. MED2,00 X 0,90 X 0,65CM. MHML 570D. MARCA: MHML. MESA PARA EXAME CLINICO. MHML-600-Z. MARCA: MHML .DESTINADOS AO HOSPITAL COLONIAGETULIO VARGAS. CONFORME CONSTA NO PF.NO.540/06-PREGAO NO . | 04689292000172 | AVIPE COMRCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06310 | 11/07/2007 | 4430.00 | 4430.00 | AQUISICAO DE CENTRIFUGA DE MESA EXCELSA 11 MODELO :206. AGITADOR ORBITAL TIPOKLINE MOD.255-B. DESTINADOS AOHOSPITAL COLONIA GETULIA VARGAS. CONFORME CONSTA NO FP.NO.541/06-PREGAO NO.69/06. COM RE | 61100244000130 | FANEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06276 | 11/07/2007 | 231.00 | 231.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVI-COS DE RECARGA DE TRINTA E _//TRES EXTRINTORES DE ENCENDIOSENDO CONFORME OFICIO N055/2007 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06270 | 11/07/2007 | 295.00 | 295.00 | AQUISICAO DE UMA BATERIACONFORME OFICIO 008/2007. | 10847630000150 | J B BATERIAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06268 | 11/07/2007 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR COMFORME OFICIO N 39/2007 | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06296 | 11/07/2007 | 580.00 | 580.00 | Referente aos meus servicos prestados, conforme 05/2007 | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06293 | 11/07/2007 | 1262.00 | 1262.00 | AQUISICAO DE PECAS PRARAO VEICULO CONFORME OFICIO N 052007 | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06274 | 11/07/2007 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RAISSIA MARIA GOMES DA NOBREGA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06275 | 11/07/2007 | 7999.50 | 7999.50 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RAISSIA MARIA GOMES DA NOBREGA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06334 | 12/07/2007 | 4729.17 | 4729.17 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camento conforme note fiscal em anexo | 44734671000402 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06335 | 12/07/2007 | 2643.90 | 2643.90 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial para lavanderia conforme nota fiscal em anexo | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06320 | 12/07/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Aquisicao de Flancox 400 mgLipless 100mg,entre outros. | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06321 | 12/07/2007 | 1999.90 | 1999.90 | Aquisicao de Alimentacao Enteral como Nutridrink, Cubitanentre outros. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06323 | 12/07/2007 | 7350.00 | 7350.00 | SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA LAVANDERIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06330 | 12/07/2007 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO. | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06347 | 12/07/2007 | 19116.50 | 19116.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.261NUA/SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06348 | 12/07/2007 | 14113.00 | 14113.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE ABRIL/07,CONF.OF.No257/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06349 | 12/07/2007 | 20653.00 | 20653.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.247/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06350 | 12/07/2007 | 5430.00 | 5430.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.256/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06351 | 12/07/2007 | 146455.41 | 146455.41 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.246/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06352 | 12/07/2007 | 5623.00 | 5623.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDAE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.245/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06353 | 12/07/2007 | 63204.00 | 63204.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.253/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268001566 | HOSPITAL E MAT SANTA FILOMENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06354 | 12/07/2007 | 61214.64 | 61214.64 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.240/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268000241 | HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06355 | 12/07/2007 | 100693.00 | 100693.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.250/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08677510002404 | HOSPITAL DIS DEP MANOEL G DE ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06356 | 12/07/2007 | 197313.59 | 197313.59 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE ABRIL/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.241/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08677510001009 | HOSPITAL REG DEP JANDUHY CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06357 | 12/07/2007 | 60999.30 | 60999.30 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.252/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06358 | 12/07/2007 | 173907.50 | 173907.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.238/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06359 | 12/07/2007 | 55619.80 | 55619.80 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDAE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.244/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268000594 | HOSPITAL DOEN CONT DR CLEMENTINO FRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06360 | 12/07/2007 | 13999.02 | 13999.02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE ABRIL/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.255/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06361 | 12/07/2007 | 7990.00 | 7990.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE ABRIL/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.248/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06362 | 12/07/2007 | 45075.00 | 45075.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.259/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06363 | 12/07/2007 | 31713.00 | 31713.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE ABRIL/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.254/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-C... | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06364 | 12/07/2007 | 15116.80 | 15116.80 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.260/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268001213 | COMP PSIQUIATRICO COL JULIANO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 06336 | 12/07/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE PEDRO CESAR MAIA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1,002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06337 | 12/07/2007 | 4100.00 | 4100.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE PEDRO CESAR MAIA. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06366 | 12/07/2007 | 146502.10 | 146502.10 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.258/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268002023 | HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06367 | 12/07/2007 | 59362.00 | 59362.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.249/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06368 | 12/07/2007 | 89737.00 | 89737.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.239/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06369 | 12/07/2007 | 19246.00 | 19246.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE ABRIL/07,CONF.OF.NO.242/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06370 | 12/07/2007 | 52075.00 | 52075.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.243/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06371 | 12/07/2007 | 219197.50 | 219197.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.262/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268003852 | HOSP REG DE URG E EMERG DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06372 | 12/07/2007 | 726397.49 | 726397.49 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE ABRIL/07,CONF.OF.No.274/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 06339 | 12/07/2007 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06340 | 12/07/2007 | 1820.00 | 1820.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE PEDRO CESAR MAIA. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 06342 | 12/07/2007 | 160.00 | 160.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE PEDRO CESAR MAIA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06343 | 12/07/2007 | 640824.10 | 640824.10 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), DOS SISTEMAS DE PAGAMENTO SUS,PPI/ECDE PROFAE,REFERENTE A COMPETEN-CIA ABRIL/07, DE ACORDO COM OQUE PRECEITUA A PORTARIA 223/96,CONF.OF/GERENCIA ADM/No.63/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06380 | 12/07/2007 | 23254.00 | 23254.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE ABRIL/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.251/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268002880 | CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06382 | 12/07/2007 | 96982.60 | 96982.60 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE ABRIL/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.237/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 06385 | 12/07/2007 | 24654.76 | 24654.76 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESSOA. DURANTE OMES DE FEVEREIRO/07. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.91/07- CONCORRENCIA NO.07/01. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X..................................................................................................... | 02770367000110 | MORAES MARTINS E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 06386 | 12/07/2007 | 21975.49 | 21975.49 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESSOA. DURANTE OMES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.90/07. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X................................................................................................................................ | 02770367000110 | MORAES MARTINS E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06387 | 12/07/2007 | 37951.20 | 37951.20 | AQUISICAO DE 84 CAPSSUTENT 50MG. CAICA COM COMRPIMIDOS. FABRICACAO: LABORATORIOPFIZER. DESTINADOS AO PACIENTEMARCOS AURELIO QUIRINO BRAGA .CONFORME ORDEM JUDICIAL PROC .NO.200.2007.735.979-8 DA 6a .VARA DA FAZENDA DA CAPITAL. PFNO.331/07. FR.NO.6003/07. | 07803384000120 | NORPROD DIST DE PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06331 | 12/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00028858093453 | FLAVIO TEIXEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06332 | 12/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00073869309415 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06333 | 12/07/2007 | 25.00 | 25.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06324 | 12/07/2007 | 280.00 | 280.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 512/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06325 | 12/07/2007 | 6500.00 | 6500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM APA RELHOS MEDICOS, DE LAVANDERIA CONFORME PROCESSO N 649/2007 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06326 | 12/07/2007 | 2600.00 | 2600.00 | MANUTENCAO E COM SUBSTITUICAODE PECAS DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS CONFORME PROCESSO N 646/07 | 08458616000112 | ASSISTECH ASSISTENCIA TEC HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06327 | 12/07/2007 | 7784.00 | 7784.00 | CONFECCAO DE MATERIAIS DIVER SOS CONFORME PROCESSO N 648/07 | 01730652000144 | USIMAQ USINAGEM PECAS P MAQ INDUSTRIAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 06328 | 12/07/2007 | 200.00 | 200.00 | ASSINATURA REFERENTE AO ANO DE 2007 CONFORME PROCESSO N 654/2007 | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 06329 | 12/07/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO RECIFE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06322 | 12/07/2007 | 150.00 | 150.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 508/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06383 | 12/07/2007 | 3345.00 | 3345.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/07,CONF. OF. No.272/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C. 5.660-X. | 08778268050918 | HEMONUCLEO DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06384 | 12/07/2007 | 830.00 | 830.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,EM FAVOR DO HEMONUCLEODE PICUI, REFERENTE AO MES DEABRIL/07,CONF. OF. No. 273/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06381 | 12/07/2007 | 850.00 | 850.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/07,CONF. OF. No. 271/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C. 5.660-X. | 08778268060918 | HEMONUCLEO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06373 | 12/07/2007 | 15557.80 | 15557.80 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/07,CONF.OF.No.263/NUA-SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06374 | 12/07/2007 | 1140.00 | 1140.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/07,CONF.OF.No.265/NUA-SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268040918 | HEMONUCLEO DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06375 | 12/07/2007 | 520.60 | 520.60 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/07,CONF.OF.No.266/NUA-SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268011809 | HEMONUCLEO DE ITAPORANGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06376 | 12/07/2007 | 997.40 | 997.40 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/07,CONF.OF. No. 267/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268220160 | HEMONUCLEO DE PRINCESA ISABEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06377 | 12/07/2007 | 1165.00 | 1165.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/07,CONF.OF. No. 268/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268030918 | HEMONUCLEO DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06378 | 12/07/2007 | 740.00 | 740.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/07,CONF.OF. No. 269/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268200160 | HEMONUCLEO DE MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06379 | 12/07/2007 | 1189.50 | 1189.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/07,CONF.OF. No. 270/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268210160 | HEMONUCLEO DE PIANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06365 | 12/07/2007 | 32502.00 | 32502.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DEABRIL/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.264/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06344 | 12/07/2007 | 0.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO),DOS SISTEMAS DE PAGAMENTO SUS/PPI/ECD EPROFAE,REFERENTE A COMPETENCIAABRIL/07,DE ACORDO COM O QUEPRECEITUA A PORTARIA No.223/96CONF.OF.GERENCIA ADM/No.63/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06346 | 12/07/2007 | 70708.00 | 70708.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO),DOS SISTEMAS DE PAGAMENTO SUS,PPI/ECD EPROFAE,REFERENTE A COMPETENCIAABRIL/07,DE ACORDO COM O QUEPRECEITUA A PORTARIA No.223/96CONF.OF/GERENCIA ADM/No.063/07PPI/ECD,C/C.6.106-9. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06338 | 12/07/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE PEDRO CESAR MAIA. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06398 | 13/07/2007 | 1845.00 | 1845.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fiscal em anexo | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06399 | 13/07/2007 | 7555.03 | 7555.03 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial hospitalar conforme nota fiscal em anexo | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06400 | 13/07/2007 | 3242.05 | 3242.05 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fiscal em anexo | 35230010000106 | REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06401 | 13/07/2007 | 2378.00 | 2378.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial hospitalar conforme nota fiscal em anexo | 35230010000106 | REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06402 | 13/07/2007 | 4834.50 | 4834.50 | o valor que se empenha e refe-rente ao forneciemnto de material hospitalar conforme nota fiscal em anexo | 06010608000183 | DANIEL SILVA DA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06403 | 13/07/2007 | 0.00 | 0.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial hospitalar conforme nota fiscal em anexo | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06390 | 13/07/2007 | 2000.00 | 2000.00 | PRESTACAO DE SERVICO DE LANTERNAGEM, PINTURA E RECUPERACAO DO PAINEL FRONTAL DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA UNIDA-DE | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06394 | 13/07/2007 | 8120.00 | 8120.00 | ADIANATMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO. OBS: ESSA NE ESTA SENDO REGULARIZADA ATREVES DE UMA NP ESCRITURAL. UMA VEZ QUE A DE NUMERO6338 DATADA DE 12.07.07. FOIEMPENHADA NA ATIVIDADE DO COMPLEXO DE CRUZ DAS ARMAS....... | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06404 | 13/07/2007 | 73194.53 | 73194.53 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/07,CONF.OF.No. 118/07/LACEN.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06405 | 13/07/2007 | 2958.49 | 2958.49 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/07,CONF.OF.No. 04/CTA/COAS/CVE/SES-PB.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 00027715337404 | OLINELMA LOPES GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06406 | 13/07/2007 | 13554.40 | 13554.40 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/07,CONF. CAPS/TES/OF.No.28/07.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06407 | 13/07/2007 | 11314.20 | 11314.20 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/07,CONF. OF.CDPJ/No. 038/07.REDE HOSPITALAR,C/C. 5.660-X. | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06408 | 13/07/2007 | 6122.86 | 6122.86 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/07,CONF. OF.No. 027/LAREG. REDE HOSPITALAR, C/C. 5.660-X. | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06409 | 13/07/2007 | 146764.36 | 146764.36 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/07,CONF. OF/GD/CAME/ No.146/07. REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06410 | 13/07/2007 | 13641.60 | 13641.60 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,(FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR) DOS PRESTADORES DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DEABRIL/07,CONF.OF/GD/CAME/ No.147/07.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06412 | 13/07/2007 | 47487.42 | 47487.42 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. EM FAVOR DO CDC-CENTRODE DIAGNOSTICO DO CANCER. RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.041/07 .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X...................................................................................................................... | 00013719165434 | MARIA GISELIA CABRAL BARRETO OU CDC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 06413 | 13/07/2007 | 30134.15 | 30134.15 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA EM UNIDADES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHO/07,CONF. OS.No.186/07,CONCORRENCIA No. 03/04,CONTRATO PJ.084/04. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 06391 | 13/07/2007 | 109048.54 | 109048.54 | REFERENTE AOS SERVICOSDE SAUDE (HEMODIALISE), PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DEP.JANDUHY CARNEIRO, PATOS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.183/07.CONCORRENCIA NO.09/02. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................................................................. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 06392 | 13/07/2007 | 30505.05 | 30505.05 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS ,AUTORIZADOS POR ESTA SES. NOCOMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRADURANTE O MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.179/07.CONCORRENCIA NO.05/02. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................................................................. | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06418 | 13/07/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE GOIANA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005637189439 | RODRIGO FILGUEIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06419 | 13/07/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE NATALIA AGOTOGUIMARAES BATISTA.NA CIDADE DESALVADOR-BA.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00087442493491 | JOSICLENE GUIMARAES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 06417 | 13/07/2007 | 2597.00 | 2597.00 | Aquisicao de Materiais diversos Proc 647/07, OF n 391 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Concorrência | 06393 | 13/07/2007 | 26820.03 | 26820.03 | REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES NOS.10 E 11/07. DO CONV.PJ.01/06-SAUDE/SUPLAN. DESTINADOS AS OBRAS DECONSTRUCAO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINAGRANDE/PB. CONFORME CONSTA NOOF/GS/NO.962/07. PELA CONTRAPARTIDA DO ESTADO. FR.NO.6017/07............................ | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06395 | 13/07/2007 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE BALANCA MECANICA PARA BEBES. MARCA/FAB .CAUDURO. MODELO: 63. PROCEDENCIA NACIONAL. DESTINADOS AO NUCLEO DE ALIMENTACAO E NUTRICAO-NAN. CONFORME CONSTA NO PF.NO618/06-PREGAO NO.82/06. COM RECURSOS DO CONV.3370/04 - PROM.ALIMENT.SAUDAVEL-C/C 9.810-8................................ | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06396 | 13/07/2007 | 14865.00 | 14865.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. DESTINADOSAO NUCLEO DE CONTROLE DE DST/AIDS. CONFORME CONSTA NO PF.NO626/06-PREGAO PRESENCIAL NO.192006.9.0089. COM RECURSOS DOCONV.PLANO ACOES E METAS-DST /AIDS-C/C 9.479-X.......................................................................... | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06397 | 13/07/2007 | 4550.00 | 4550.00 | AQUISICAO DE BALANCA MECANICA ANTROPOMETRICA MARCA /FAB. BRIAO. DESTINADOS AO NUCLEO DE ALIMENTACAO E NUTRICAO-NAN. CONFORME CONSTA NO PF.NO616/06-PREGAO NO.82/06. COM RECURSOS DO CONV.3370/03- PROM .ALIMENT.SAUDAVEL-C/C 9.810-8.............................................................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06388 | 13/07/2007 | 1695.00 | 1695.00 | Referente aos mesu servicos prestados, conforme oficio 007/2007 | 02588185000122 | TCR TECNOLOGIA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06389 | 13/07/2007 | 448.46 | 448.46 | Aquisicao de materialde higiene, conforme oficio 012007 | 41141540000172 | N L VILAR CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06414 | 13/07/2007 | 53472.00 | 53472.00 | AQUISICAO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO, 7680,00 ANTI-HIV 1 2 GRUPO O, TESTE, MARCA:BIOTEST AG E OUTROS,CONF. PREGAO No. 19.2006.9.0151,ATA No.0247/07.HEM. REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 01896764000170 | DIASORIN LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06415 | 13/07/2007 | 56832.00 | 56832.00 | AQUISICAO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO,7680,00 ANTI-HCV TESTE,MARCA:ADALTIS, CONF.ATA No.0247,PREGAO No. 19.20069.0151.HEM.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 05994901000160 | SCENIKA DIAGNOSTICOS COM IMP EXP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06416 | 13/07/2007 | 57408.00 | 57408.00 | AQUISICAO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO, 9600,00 ANTI-HTLV 1/11 TESTE,MARCA: ORTHOCLINICAL DIAGN E OUTROS, CONF.ATA No.0247/07,PREGAO No.19.2006.9.0151.HEM.REC.PROPRIOS,C/C5.365-1. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06430 | 16/07/2007 | 818.87 | 818.87 | AQUISICAO DE REAGENTEPARA LABORATORIO | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06464 | 16/07/2007 | 2870.00 | 2870.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fiscal em anexo | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06487 | 16/07/2007 | 1453.30 | 1226.62 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial hospital conforme nota fiscal em enexo | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06488 | 16/07/2007 | 0.00 | 0.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medicamentos conforme nota fiscal em anexo | 00002327120420 | ANTONIO GALIZA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06489 | 16/07/2007 | 2136.00 | 2136.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE SORO GLICOSADO DE 500 ML | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06490 | 16/07/2007 | 180.00 | 180.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 SERINGA DE 1 ML | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06491 | 16/07/2007 | 252.00 | 252.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 600 TORNEIRINHAS_DE TRES VIAS | 35230010000106 | REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06493 | 16/07/2007 | 766.70 | 766.70 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fiscal em anexo | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06494 | 16/07/2007 | 500.00 | 500.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao conserto de dois aspiradores takaoca | 05909326000150 | OCELIO JOSE SAMPAIO FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 06484 | 16/07/2007 | 19800.00 | 19800.00 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 06477 | 16/07/2007 | 20784.00 | 20783.98 | aquisicao de genros alimenticios conforme processo em anexo. | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 06478 | 16/07/2007 | 27899.40 | 27898.02 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 06421 | 16/07/2007 | 58.00 | 58.00 | Ref. a guia da previdenciasocial - GPS competencia 07/07(ADELGISIO BARBOSA FILHO). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06422 | 16/07/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00002139017498 | GERSON CARLOS FERREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06423 | 16/07/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00012447828829 | MARIA DAS GRACAS ALVES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06424 | 16/07/2007 | 75.00 | 75.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00073933848415 | ROGERIO GOMES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06425 | 16/07/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE RAYLTON DA SILVABEZERRA. EM SAO PAULO/SP. PELSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00039608875404 | MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06427 | 16/07/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTELEONARDO SOUZA AMORIM. EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00005269432463 | MARIA APARECIDA P ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06429 | 16/07/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00005116490459 | WALDO LIMA DO VALLE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06431 | 16/07/2007 | 1080.00 | 1080.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA SALETE DE LIMA TAVARES. PARA ATENDES DESPESAS COMDIARIAS. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06432 | 16/07/2007 | 11920.00 | 11920.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA SALETE DE LIMA TAVARES. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06434 | 16/07/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA SALETE DE LIMA TAVARES. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06436 | 16/07/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA MARQUES GOUVEIA. PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06437 | 16/07/2007 | 6500.00 | 6500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA MARQUES GOUVEIA. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06439 | 16/07/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA MARQUES GOUVEIA. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA) | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06440 | 16/07/2007 | 10581.58 | 10581.58 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06442 | 16/07/2007 | 290.90 | 290.90 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 06443 | 16/07/2007 | 1454.52 | 1454.52 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA FISICA). | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06445 | 16/07/2007 | 2673.00 | 2673.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06448 | 16/07/2007 | 75.10 | 75.10 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENSTERRESTRE. DE JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000761178473 | MARIA APARECIDA H PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06449 | 16/07/2007 | 61.70 | 61.70 | RESSARCIMENTO DASDESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS TERRESTRE. DE JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA. CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000761178473 | MARIA APARECIDA H PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06450 | 16/07/2007 | 61.00 | 61.00 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PESSAGENSTERRESTRES. DE JOAO PESSOA/ RECIFE/JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00015125904449 | JOSEFA MARIA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06451 | 16/07/2007 | 107.20 | 107.20 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENSTERRESTRES. DE JOAO PESSOA/ RECIFE/JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00046848118400 | GERUZA ALVES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 06468 | 16/07/2007 | 1870.00 | 0.00 | AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR DOMESTICO CAP.430 LITROSNA COR BRANCO 110/220 VOLTS .MARCA: CONTINENTAL. DESTINADOSA CENTRAL DE TRANSPLANTE DA PARAIBA. CONFORME CONSTA NO PF .NO.293/07. FR.NO.6048/07................................................................................................ | 70120662000261 | ATACADAO DOS ELETRODOMEST DO NORD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06470 | 16/07/2007 | 4476.00 | 4476.00 | AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 9.000 BTUS, CONTROLE REMOTO, FILTRO ANTI PO E CONSUMODE ENERGEIA PADRAO ECONOMICO .VOKLTAGEM 220 VOLTS. DESTINADOS A MATERNIDADE FREI DAMIAO.CONFORME CONSTA NO PF.278/07 -PREGAO NO.19.2006.9.0114. OBS: COMPRESSOR ROTATIVO...... | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06476 | 16/07/2007 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO DE MINAS GERAIS.......................................... | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06461 | 16/07/2007 | 4290.00 | 4290.00 | CONFECCAO DE 150.000ETIQUETAS PARA O PROGRAMA DECONTROLE DA EAQUISTOSSOMOSE /SES. DESTINADOS A COORDENACAODE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE - CVAMS. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.470/06 - PREGAO PRESENCIAL NO.87/06. PELA PPI/VS-C/C6.106-9..................................................... | 62004395000158 | MOORE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 06462 | 16/07/2007 | 24971.50 | 24971.50 | CONFECCAO DE MATERIALGRAFICO PARA O PROJETO UM BEIJO PELA VIDA/PARAIBA DESENVOLVIDOS NOS MUNICIPIOS DE CUITEE MONTEIRO/PB. CONFORME CONSTANA O.S.NO.468/06. PELA RRENCIANO.01/03. PELA PPI/VS-C/C 6.106-9..................................................................................... | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 06458 | 16/07/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE COLA PARACERAMICA. DESTINADOS A CVAMS -COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE/SES. CONFORMECONSTA NO PF.NO.35/06. COM RECURSOS DA PPI/ECD-C/C 6.106-9. | 02494952000134 | O AZULAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 06456 | 16/07/2007 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE AOS SERVICOSNO VEICULO RANGER DE PLACA MOA4225. CONFORME CONSTA NO PF.NO541/05. PELA PPI/ECD/VS - C/C6.106-9....................... | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 06454 | 16/07/2007 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE AOS SERVICOSNO VEICULO RANGER DE PLANA MOA4265. PERTENCENTE A ESTA SES ,CONFORME CONSTA NO PF.NO.542 /05. PELA PPI/ECD-C/C 6.106-9.. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06452 | 16/07/2007 | 4702.32 | 4702.32 | AQUISICAO DE MATERIAISPARA LABORATORIO. DESTINADOSAO HEMOCENTRO DA PARAIBA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.217/05 -PREGAO NO.17/05. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS.- C/C 5.365-1................................................................................................................... | 82296062000319 | BIOSYSTEMS COM IMP EXP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 06426 | 16/07/2007 | 9775.77 | 9775.77 | REALIZACAO DE SERVICO RADIOLOGICOS ESPECIALIZADO CONFORME PROCESSO N 668/2007 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06441 | 16/07/2007 | 56.00 | 56.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 657/2007 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06438 | 16/07/2007 | 120.00 | 120.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 657/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06435 | 16/07/2007 | 95.00 | 95.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 657/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06433 | 16/07/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 659/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06446 | 16/07/2007 | 157.50 | 157.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 656/2007 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06447 | 16/07/2007 | 4615.50 | 4615.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 656/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06444 | 16/07/2007 | 75.20 | 75.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 657/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06453 | 16/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06455 | 16/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00028858093453 | FLAVIO TEIXEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06457 | 16/07/2007 | 25.00 | 25.00 | REALIZACO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 06460 | 16/07/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO RECIFE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 06420 | 16/07/2007 | 7117.48 | 7117.48 | SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPU TADORIZADA CONFORME PROCESSO N669/2007 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06469 | 16/07/2007 | 122.42 | 122.42 | Aquisicao de veneno,conforme oficio 061/2007 | 12674768000391 | AGROSENA COM& REP PRODUTOS AGRICOLAS LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06463 | 16/07/2007 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de materiaisde construcao, conforme oficio059/2007 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06465 | 16/07/2007 | 647.20 | 647.20 | Aquisicao de materiaisde construcao, conforme oficio059/2007 | 04079503000155 | MAFECOL COM DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06466 | 16/07/2007 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de materiaisde construcao, conforme oficio059/2007 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06467 | 16/07/2007 | 159.50 | 159.50 | Aquisicao de mmateriaisde construcao, conforme oficio059/2007 | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06485 | 16/07/2007 | 4350.00 | 4350.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MANUTECAO EM EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N122 | 04392868000135 | SEBASTIAO MAURILIO DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06486 | 16/07/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO DE N124 | 01848195000197 | HALCON ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06479 | 16/07/2007 | 5989.90 | 5989.90 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N120 | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06480 | 16/07/2007 | 7009.00 | 7009.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N118 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06481 | 16/07/2007 | 7034.00 | 7034.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N123 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06482 | 16/07/2007 | 7020.00 | 7020.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N121 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06483 | 16/07/2007 | 3660.00 | 3660.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N119 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06505 | 17/07/2007 | 1390.00 | 1390.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE UM AUTOCLAVE BAU -MER B-300,PERTENCENTE AO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-181/2007, ANEXO. | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06503 | 17/07/2007 | 720.00 | 720.00 | PNEU REF. 175/70 R-1382, 475 T190, S/CAMARA - UNIDADE | 02003922000188 | E PNEUS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06511 | 17/07/2007 | 1499.20 | 1499.20 | valor que se empenha para o fonecimento de GENEROS ALIMENTICIOS - CONF. OF. N. 008/07 - 2. ETAPA | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06514 | 17/07/2007 | 4200.00 | 4200.00 | valor que se empenha para o fornecimento de ALBUMINA HUMANA 20% FR. 50ML | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06515 | 17/07/2007 | 1705.68 | 1705.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - CONF. OF. 006/07 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06516 | 17/07/2007 | 2004.36 | 2004.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CONF. OF. N. 007/07 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06517 | 17/07/2007 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. OF N. 005/07 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 06504 | 17/07/2007 | 16949.85 | 16949.85 | aquisicao de material de limpeza de lavanderia hospitalar, conforme processo em anexo. | 24201527000142 | RAIMILSON DANTAS DE LOCIO EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 06497 | 17/07/2007 | 24659.20 | 24659.20 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE,FRANGO,PEIXE),CONFORME PROCESSO EMA ANEXO. | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 06495 | 17/07/2007 | 24552.00 | 24552.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE GRANDE VOLUME(SORO),CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 06520 | 17/07/2007 | 2760.00 | 0.00 | AQUISICAO DE LARINGOSCOPIO ADULTO, CABO EM INOX COM03 LAMINAS CURVAS 2,3,4. CABOTAMANHO C. DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DEP.MANOEL GONCALVES DE ABRANTES-SOUSA/PB. CONFORME CONSTA NO FP.NO.295/07 .FR.6131/07................................................................................ | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 06509 | 17/07/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE FELIPE PEREIRADA SILVA.NA CIDADE DE SAO J.DORIO PRETO-SP.SUS/GAP/TFD, C/C.202,361-X. | 00006734208419 | SANDRA PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06510 | 17/07/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE.EM FAVOR DERODRIGO DE LUCENA ESCOBAR. NACIDADE SAO PAULO-SP.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00016679536804 | VERONICA ALVES DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06512 | 17/07/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE MATHEUS ACIOLENA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS A DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06513 | 17/07/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO-SP.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00031479286400 | TELMA MARIA MENDES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06526 | 17/07/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE FRANCISCO LUANS. DE FARIAS.NA CIDADE DE FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C. 202.361-X. | 00002856308490 | MARIA SOARES DE S FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06527 | 17/07/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE-PE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00051884879420 | NAUDIMIR DE PONTES CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06519 | 17/07/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001165657481 | MARIA HELENA DA CONCEICAO SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06521 | 17/07/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE FELIPE MOLA P.BRAGA.NA CIDADE DE FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00036300276449 | MARIA DO CARMO M P BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06522 | 17/07/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00015125904449 | JOSEFA MARIA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06524 | 17/07/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE LAURA DE SOUSACAMILO.NA CIDADE DE BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00023725826404 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06496 | 17/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06498 | 17/07/2007 | 25.00 | 25.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06499 | 17/07/2007 | 50.00 | 50.00 | REALIZACAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06500 | 17/07/2007 | 7980.00 | 7980.00 | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFI CO CONFORME PROCESSO N 567/07 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06501 | 17/07/2007 | 2040.00 | 2040.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 658/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06502 | 17/07/2007 | 4829.00 | 4829.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 656/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06508 | 17/07/2007 | 5250.00 | 5250.00 | importe relativo aquisicao de servico grafico conforme processo de n125 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 06518 | 17/07/2007 | 449.00 | 0.00 | AQUISICAO DE APARELHOTELEFONICO DE MESA, COM TECLASPADRAO TELEBRAS, COM SISTEMADECADICA E MULTIFREQUENCIA COMCABO DE 1,20M DE COMPRIMENTO ,COM TOMADA 4 PINOS CHATOS. DESTINADOS AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. CONFORMECONSTA NO PF.NO.294/07. FR.NO.6134/07....................... | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06506 | 17/07/2007 | 666.00 | 666.00 | Aquisicao de materiais/descartaveis, conforme oficio/048/2007 | 66908955000150 | ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06507 | 17/07/2007 | 884.00 | 884.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO CONFORME OFICIO N 005/2007 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 06525 | 17/07/2007 | 4400.00 | 4400.00 | AQUISICAO DE PROJETORMULTIMIDIA (DATA SHOW) ULTRABRILHO (1600 ANSI LUMENS) CANTRASTE (500:1) PORTATEL (2,5KG), FUNCAO MULTIMIDIA - ACEITADVD. MACA: SONY. DESTINADOS ACOORD.DE PROM.A SAUDE A MULHERCRIANCA E ADOLESCENE. CONFORMECONSTA NO PF.NO.287/07. PELOCONV.4640/05-PROG.ALIMENT. SAU | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 06523 | 17/07/2007 | 2990.00 | 2990.00 | AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK. MARCA: ACER.DESTINADOS A COORD. DE PROM. ASAUDE DA MULHER, CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME CONSTA NOPF.NO.279/07. PELO CONV.4640 /05-PROG.ALIMRNT. SAUDAVEL -C/C10.246-6. FR.NO.6141/07................................................................... | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06560 | 18/07/2007 | 4979.00 | 4979.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de carnes conforme nota fiscal em ane-xo | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06561 | 18/07/2007 | 7138.40 | 7138.40 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de orte-ses e proteses ortopedical ci-rurgicas | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06533 | 18/07/2007 | 370.00 | 370.00 | REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NOS VEICU LOS DO HOSPITAL INFANTIL NOAL DO LEITE | 06234052000109 | CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06545 | 18/07/2007 | 3000.00 | 3000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 03954834000124 | IVONE DA SILVA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 06540 | 18/07/2007 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 08880700000120 | EDVAR PALMEIRA COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 06535 | 18/07/2007 | 975.82 | 975.82 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE CONVENCIONAL DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06555 | 18/07/2007 | 3000.00 | 3000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 06000627000129 | MONT CAR PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 06558 | 18/07/2007 | 750.00 | 750.00 | REFERENTE AO SERVICO DE RECICLAGEM DE CARTUCHU DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 35591262000152 | SLM COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06559 | 18/07/2007 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE AO CONSUMO DE HOR TIFRUTGRANGEIRO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS FERNANDO ALVES MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06580 | 18/07/2007 | 4207.15 | 4207.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. OF. N. 01/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 06549 | 18/07/2007 | 2359.00 | 2359.00 | SACO PARA LIXO HOSPITALAR -CAP100 LITROS - MILHEIRO SACO PARA LIXO HOSPITALAR -CAP40 LITROS - MILHEIRO | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 06552 | 18/07/2007 | 385.00 | 385.00 | COPO DESCARTAVEL P/CAFE - CAP50ML - CAIXA C/50 CENTOS | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 06554 | 18/07/2007 | 2264.00 | 2264.00 | SACO PARA LIXO HOSPITALAR -CAP100 LITROS - MILHEIRO SACO PARA LIXO HOSPITALAR -CAP40 LITROS - MILHEIRO | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06534 | 18/07/2007 | 1098.00 | 1098.00 | AQUISICAO DE FITA GLICEMIA ADVANTAGE GLICOS COM 50.FABRICANTE: ADVANTAGE. DESTINADOS A PACIENTE OSANEIDE FERREIRA CRISPIM. CONFORME ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.200.022.038-7. DA 3a. VARA DA FEZENDA DECAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.321 /07. FR.NO.6146/07........................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06536 | 18/07/2007 | 720.00 | 720.00 | AQUISICAO DE PROTOPIC1MG POM DERM 10GR. MARCA:ROCHEDESTINADOS A PACIENTE MARIA JOSE DE SOUSA. CONFORME ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2007.022.049-4. DA 1a. VARA DA FAZENDA DECAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.320 /07. FR.NO.6146/07......................................................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06537 | 18/07/2007 | 2985.00 | 2985.00 | AQUISICAO DE URSACOLCAIXA COM 20 COMPRIMIDOS. FAB.ZAMBON. DESTINADOS A PACIENTEJUBERTANDO LINS DE ABREU. CONFORME ORDEM JUDICIAL OF.NO.030/07. PROC.NO.200.2002.374.4186-7. DA 2a. VARA DA FEZENDA PUBLICA DA CAPITAL. PF.NO.315/07FR.NO.6146/07............................................... | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06538 | 18/07/2007 | 7560.00 | 7560.00 | AQUISICAO DE ARIMIDEX1MG COM 28 COMPRIMIDOS, ASTRAZENECA. ZOMETA 4MG SOLUCAO INJETAVEL COM 5ML. MARCA: NOVARTIS. DESTINADOS A PACIENTE MARIA ANDRADE FARIAS ROSEO DEOLIVEIRA. CONFORME CONSTA NO | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06539 | 18/07/2007 | 37951.20 | 37951.20 | AQUISICAO DE SUTENT50MG. COMPRIOMIDOS CX. COM 28.FABRICANTE/LABORATORIO: PFIZERDESTINADOS A PACIENTE ANA MARIA DE QUEIROZ. CONFORME ORDEMJUDICIAL PROC.NO.001.2007.649-7. DA 1a. VARA DA FAZENDA/CG .PF.NO.332/07. FR.NO.6146/07............................................................... | 07803384000120 | NORPROD DIST DE PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06543 | 18/07/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CEREST. PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMP. COM RECURSOS DO CONVENIO :CEREST-C/C 10.350-0........... | 00001146472404 | KARLA VALERIA HENRIQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06544 | 18/07/2007 | 11000.00 | 11000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CEREST. PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). COMRECURSOS DO CONVENIO: CEREST -C/C 10.350-0.......................................................................................................................................... | 00001146472404 | KARLA VALERIA HENRIQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06528 | 18/07/2007 | 4908.00 | 4908.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE CLAUDINE DANTAS BENICIOCONFORME OREM JUDICIAL OF.NO .552/06 PROC.NO.200.2006.059.2736 DA 4a. VARA DA FAZENDA PUBLICA. CONFORM DE CONSTA NO PFNO.324/07................................................................................. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06529 | 18/07/2007 | 199.00 | 199.00 | AQUISICAO DE XALATAN COLIRIO 2,5 MLO. PFIZER. DESTINADOS A EDILEUSA DE JESUS CHEVESCONFORME CONSTA NO PF.NO.326 /07. FR.NO.6146/07............. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06530 | 18/07/2007 | 1720.00 | 1720.00 | AQUISICAO DE ACLASTA5MG SOL INJ. 100ML. FABRICANTENOVARTIS. DESTINADOS A ATENDERA PACIENTE CORINA TORRES DASILVA. CONFORME ORDEM JUDICIALDESPECHO NO.149/07 PROC.NO.2002007.020.042-9 DA 6a. VARA DAFAZENDA PUBLICA DESTA CAPITAL.CONFORME CONSTA NO PF.NO.322 /07. FR.NO.6146/07............. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06531 | 18/07/2007 | 2424.00 | 2424.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. PARA ATENDER A PACIENTECAROLINE MEDEIROS SANTOS. CONFORME ORDEM JUDICIAL DA 3a. VARA DA FEZENDA PUBLICA. PROC.NO200.2007.002.863-0. CONFORMECONSTA NO PF.NO.317/07. FR.NO.6146/07................................................................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06532 | 18/07/2007 | 3679.44 | 3679.44 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A PACIENTE VALDENISIA GOMES DE CARVALHO. CONFORME ORDEM JUDICIAL OF.NO. 4.087/07. PROC.NO.999.2007.000 -7/001 TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO/PB. PF.NO.316/07. FR.NO6146/07................................................................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06563 | 18/07/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA FILOMENA. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00032473893420 | JOSE RONALDO C BEZERRA OU H R STA FILOME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06564 | 18/07/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANATEMNTO, EM FAVORDO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA FILOMENA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 00032473893420 | JOSE RONALDO C BEZERRA OU H R STA FILOME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06565 | 18/07/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DE CAMPINAGRANDE. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06566 | 18/07/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DE CAMPINAGRANDE. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 06567 | 18/07/2007 | 21381.83 | 21381.83 | ADIANATEMNTO, EM FAVORDE TEREZA OLIMPIA PAIVA COSTA.PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06569 | 18/07/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE TEREZA OLIMPIA PAIVA CONSTAPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06581 | 18/07/2007 | 60900.00 | 60900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO CEDMEX/SES.CONFORME CONSTA NO PREGAO NO .19.2007.9.087. ATA NO. 0032/07PELA CONTRAPARTIDA AO CONV. MEESPECIAIS. FF.NO.6191/07.............................................................................................................................. | 45992062000165 | NATURES PLUS FARMACEUTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06582 | 18/07/2007 | 8770.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO CEDMEX/SES.CONFORME CONSTA NO PREGAO NO .19.2007.9.0087. ATA NO. 0032 /07. PELA CONTRAPARTIDA AO CONVMED.ESPECIAIS. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06583 | 18/07/2007 | 460.00 | 460.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO CEDMEX/SES.CONFORME CONSTA NO PREGAO NO .19.2007.9.0087. ATA NO. 0032 /07. PELA CONTRAPARTIDA AO CONVMED.ESPECIAIS. FR.NO.6191/07 | 06219757000157 | VIDAFARMA DIST DE MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06584 | 18/07/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE HORA AULA. POR MINISTRAR OCURSO DE LER/DORT. NO CEFOR-RHCONFORME CONSTA NA O.S.NO.124/07. PELO CONV. CEREST-C/C 10.350-0. FR.NO.6167/07.................................................................................................................................. | 00002695818475 | KATIA VIRGINIA DE LIMA FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06579 | 18/07/2007 | 478881.48 | 477241.36 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO CEDMEX. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0087. ATA NO.0032/07. PELA CONTRAPARTIDA DO ESTADO. FRNO.6191/07............................................................................................................................................ | 06234797000410 | EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06551 | 18/07/2007 | 1188.00 | 1188.00 | AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO CONFORME PROCESSO N 639/2007 | 24109167000153 | COMERCIAL DE VIDROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06570 | 18/07/2007 | 0.00 | 0.00 | Servicos de reciclagem de cartuchos conforme processo n 694/07, OF n 411 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06571 | 18/07/2007 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de Corrreias conforme Processo n 688/07, OF n 409 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06572 | 18/07/2007 | 20.00 | 20.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO AO MOTORISTA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06573 | 18/07/2007 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO AO DIRETOR GERAL A JOAO PESSOA | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06574 | 18/07/2007 | 20.00 | 20.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00028858093453 | FLAVIO TEIXEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06575 | 18/07/2007 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06576 | 18/07/2007 | 20.00 | 20.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00073869309415 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06577 | 18/07/2007 | 107.30 | 107.30 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 659/07, OFN 400 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 06585 | 18/07/2007 | 98644.49 | 55214.42 | LIBERACAO DO T.A.NO.01AO CONVENIO PJ.24/06. SEC. SAUDE/SUPLAN. DESTINADOS PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA EAMPLIACAO DO CEREST NO PAM DEJAGUARIBE, EM JOAO PESSOA/PB .COM RECURSOS DO CONV. SAUDE DOTRABALHADOR-C/C 10.350-0. FR .NO.6175/07.................................................. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06586 | 18/07/2007 | 3992.00 | 3992.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA CAPACITACAO DE TECNICOS DOPROGRAMA NACIONAL DE COMBATE ADENGUES-PNCD. CONFORME CONSTANA .S.NO.476/06. PREGAO NO.91/06. PELO CONV.PROJETO VIGISUSII -C/C 10.055-2. FR.NO.6169 /07.......................................................... | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 06587 | 18/07/2007 | 1900.00 | 1900.00 | AQUISICAO DE TACOGRAFOELETRONICO 12 WOLTS. DESTINADOS AO VEICULO FORD CARGO ANO2002 PLACA 4279. TOMB.NO.7374/SES. DO HEMOCENTRO/PB. CONFORCONSTA NO PF.NO.292/07. FR.NO.6177/07. | 05748743000320 | CFA PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06547 | 18/07/2007 | 41760.00 | 41760.00 | AQUISICAO DE 14.400 KITS ANTI-HIH 1 2 TESTE PARA DETECCAO DE ANTICORPOS COMBINADOS DE HIV. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NOPREGAO NO.19.2007.9.0028. ATANO.0031/07. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 05994901000240 | SCENIKA DIAGNOSTICO COM IMP E |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06546 | 18/07/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE IRENE PEREIRA DE LUCENA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). PELA PPI/VS-C/C 6.106-9(PROGRAMACAO DE PACTUACAO INTEGRADA DA 2a. MACRO REGIAO DESAUDE).................................................................................... | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06541 | 18/07/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NESTA SES. | 07391166000125 | ANDREA MARIA DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 06553 | 18/07/2007 | 23370.00 | 23370.00 | CONFECCAO DE 20.000 ADESIVOS PARA AS ACOES VOLTADA AOCONTROLE DO TABAGISMO EM AMBIENTES LIVRES DO CIGARRO. DESTINADOS AO NUCLEO DE DOENCASCRONICO-DEGENERATIVAS/SES. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.181/07-CONCORRENCIA NO.01/03. COM RECURSOS DO CONVENIO: PPI/VS-C/C6.106-9....................... | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06557 | 18/07/2007 | 409.40 | 409.40 | Referente aos mesu servicos prestados na revelacao /de filmes, conforme oficio 0102007. | 07613194000140 | VERA LUCIA SANTANA NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06568 | 18/07/2007 | 3470.00 | 3470.00 | importe relativo aquisicao de materias hospitalar conforme processo de n127 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 06550 | 18/07/2007 | 9850.00 | 9850.00 | CONFECCAO DE 1.000 CAMISAS PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIO .DESTINADOS AO NUCLEO DE IMUNIZACAO/SES. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.180/07-CONCORRENCIA NO.01/03. PELA PPI/VS-C/C 6.106-9.......................................................................................... | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06588 | 19/07/2007 | 500.00 | 500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU E VALVULA PARA O VEICULO S10 DO HOSPITAL INFANTIL NO ALDO LEITE | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS ADEILTON SOARES M |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 06595 | 19/07/2007 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TINTA DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06596 | 19/07/2007 | 1310.00 | 1310.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de 500 ampolas de hidrocortisona con-forme nota fiscal em anexo | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06594 | 19/07/2007 | 386.92 | 386.92 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camento conforme nota fiscal em anexo | 35230010000106 | REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Tomada de Preço | 06621 | 19/07/2007 | 1863.60 | 1863.60 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de gas de cozinha conforme nota fis- cal em anexo | 03505207000106 | TERCEIRO MILENIO COM DE DERIV PETROLEO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06589 | 19/07/2007 | 6862.60 | 6862.60 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de orte-ses e proteses ortopedicas ci-rurgicas | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06609 | 19/07/2007 | 239.40 | 239.40 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,20 RESMA DE PAPEL CHAMEX,CONF. PEDIDO No.22/07,PREGAO 19.2006.9.0009, ATANo. 0162/2007. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06610 | 19/07/2007 | 361.10 | 361.10 | AQUISICAO DE MATERIALDE INFORMATICA,02 CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 950C E OUTROS,CONF.PF.No. 280/07,MEMO:N. 06/07/CPL. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06611 | 19/07/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE INFORMATICA, 20 CD-R, VIRGEM, GRAVACAO A 48 X 700MB,CONFORME PF.No.281/07,MEMO: No.06/07/CPL. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06613 | 19/07/2007 | 24.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE INFORMATICA, 20 CD-R,VIRGEMDESTINADO A LICITACAO,CONF.PF.No.281/07,MEMO:No.06/07/CPL. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06614 | 19/07/2007 | 4.00 | 4.00 | AQUISICAO DE 04 PINCELATOMICO, PONTA DE FELTRO 08MM.DE ESPESSURA,MARCA: SARCAP,DESTINADO A LICITACAO,CONF.PF.285/07,MEMO:No.06/07/CPL. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 06616 | 19/07/2007 | 24.76 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,01 CANETA ESFEROGRAFICA E 02CXS. DE CLIPS, MARCA: FERPLAS,DESTINADO A LICITACAO,CONF.PF.No.282/07,MEMO:No.06/07/CPL. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 06617 | 19/07/2007 | 14.50 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,UMA CANETA ESFEROGRAFICA,ESCRITA MEDIA, MARCAMEGASTAR,DESTINADO A LICITACAOCONF.OF.No.283/07,MEMO:No. 06/07/CPL. | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 06618 | 19/07/2007 | 23.30 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,01 LAPIS GRAFITEPRETO No.02,MARCA: MAXIMUM,DESTINADO A LICITACAO,CONF.PF.No.284/07,MEMO:No.06/07/CPL. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06619 | 19/07/2007 | 4.60 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL02CXS.DE COLCHETE LATONADO No.10,MARCA: BACHI,DESTINADO A LICITACAO,CONF.PF.No.286/07,MOMONo.06/07/CPL. | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 06620 | 19/07/2007 | 13.50 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,10 FITA ADESIVA,TRASPARENTE,DESTINADO A LICITACAO,CONF.PF.No.288/07,MEMO:No.06/07/CPL. | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 06622 | 19/07/2007 | 5.20 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,02 FITA ADESIVA,EM ROLO,MARCA:QUALIFY, DESTINADO A LICITACAO,CONF.PF.No.289/07,MEMO:No.06/07/CPL. | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCOIRIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 06623 | 19/07/2007 | 238.00 | 238.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,20 PAPEL ALCALINO,MARCA:CHAMEX, DESTINADO ALICITACAO,CONF.PF.No. 290/07,MEMO:No.06/07/CPL. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06624 | 19/07/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE INFORMATICA,01 CARTUCHO DE TONER PARAIMPRESSORA HP LASER JET,MARCA:HP,DESTINADO A LICITACAO,CONF.PF.No.291/07,MEMO:No.06/07/CPL | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06626 | 19/07/2007 | 350.00 | 350.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE INFORMATICA, 01 CARTUCHO DETONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET,MARCA:HP,DESTINADO A LICITACAO,CONF.PF.No.291/07, MEMO:No.06/07/CPL. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06615 | 19/07/2007 | 3650.00 | 3650.00 | PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR GRATFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. REFERENTEA COMPETENCIA ABRIL/07. CONFORME CONSTA NO OF/GERENCIA ADMA/NO.065/07. PELA REDE HOSPITALAR. - C/C 5.660-X...................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06598 | 19/07/2007 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMPLEMENTAR AO MES DE MARCO/07. EM FAVOR DE LUCIO CARNEIRO VIEIRA. CONFORME CONSTANO OF.NO.045/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............................................................................................................................. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06599 | 19/07/2007 | 6600.00 | 6600.00 | REFERENTE A INSCRICAONO VI CONGRESSO NORTE NORDESTEDE MEDICINA INTENSIVA, NO TROPICAL HOTEL TAMBAU, NESTA CAPITAL. CONFORME CONSTA NA O.S.NO204/07. | 12720496000157 | SOPAMI SOC PAR DE MED INTENSIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06600 | 19/07/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANATMENTO, EM FAVORDE MARIA SUELI RIBEIRO DE QUEIROZ. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06601 | 19/07/2007 | 400.00 | 400.00 | ADIANATMENTO, EM FAVORDE MARIA SUELI RIBEIRO DE QUEIROZ. PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 06602 | 19/07/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA SUELI RIBEIRO DE QUEIROZ. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS.( PESSOAFISICA). | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06603 | 19/07/2007 | 8600.00 | 8600.00 | ADIANATMENTO, EM FAVORDE MARIA SUELI RIBEIRO DE QUEIROZ. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06604 | 19/07/2007 | 38000.00 | 28000.00 | REFERENTE AOS EXAMES ,MEDICAMENTOS, UTI, APARTAMENTOE A EQUIPE MEDICA, EM FAVOR DOPACIENTE ZEAMILTON NITAO DINIZCONFORME CONSTA NO O.S.NO.185/07.................................................................................................................................................... | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06605 | 19/07/2007 | 68000.00 | 68000.00 | AQUISICAO PROTESES ENDOVASCULAR AUTO - EXPANSIVEL .DESTINADOS AO PACIENTE ZEOMILTON NITAO DINIZ. CONFORME CONSTA NO PF.NO.184/07............ | 07395985000140 | POTENGY COM E REP DE PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06591 | 19/07/2007 | 301933.17 | 301932.05 | LIBERACAO DA 7a. PARCELA DA CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA FARMACIA BASICA. AOS MUNICIPIOS PACTUADOS NO PROGRAMA .CONFORME CONSTA NO MEMO NO.020/07-SES/GEAS/NAS. FR.NO.6201 /07...................................................................................................................... | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIP. DE J PESSOA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06607 | 19/07/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTE DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE RUTE DANTAS DEOLIVEIRA.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00008438980465 | SHEILA BATISTA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 06608 | 19/07/2007 | 32.00 | 32.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, DAS DESPESAS COM PASSAGENSCONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00091670071472 | MARIA DAS NEVES CARDOSO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06593 | 19/07/2007 | 2025.00 | 2025.00 | AQUISICAO DE FURMARATODE FORMOTEROL 12MCG CAIXA COM30 CASPULAS SEM INALADOR (FLUIR ). CAIXA COM 03 BL. 10CAPS. MARCA: SCHERING-PLOUGH .DESTINADOS AO NUSESP/SES. CONFORME CONSTA NO PF.N O.286/05-PREGAO NO.10/05. CONTRATO PJ.NO.37/05. PELO SUS/GAP/MED. ESPECIAIS-C/C 10.472-8. FR.NO.62 | 33060740000172 | INDUSTRIA QUIMICA E FARM SCHERING PLOUGH |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 06606 | 19/07/2007 | 2125.70 | 2125.70 | importe relativo aquisicao de tecidos para abastecimento nesta und conforme processo de n130 | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06597 | 19/07/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO CONFORME OFICIO N.006/2007 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06592 | 19/07/2007 | 9000.00 | 9000.00 | AQUISICAO DE COMANDO ERGOTEC PARA AUTOCLAVE MEDELO B100 NURSE DE MARCA: BAUMER REF890567. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. PARA ATENDER AS NECESDADES DOS HEMONUCLEOS DE ITAPORANGA E CATIOLE DO ROCHA/PB .CONFORME CONSTA NO PF.NO.323 /07-PREGAO NO.15/07. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365- | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06639 | 20/07/2007 | 6275.80 | 6275.80 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ORTESES E PROTESES ORTOPEDICAS CIRURGICAS | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 06627 | 20/07/2007 | 22378.25 | 21907.25 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES , CONFORME PROCESSO EMA ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 06628 | 20/07/2007 | 14826.00 | 14826.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01988925000155 | DIPROMED DIST PROD ODONT HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 06629 | 20/07/2007 | 13327.74 | 13327.74 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 06630 | 20/07/2007 | 1349.00 | 1349.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01988925000155 | DIPROMED DIST PROD ODONT HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 06631 | 20/07/2007 | 14675.01 | 14675.01 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06651 | 20/07/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR PEDRO NARCISO BATISTA.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005582754431 | ERIKA GRAZIELE L. DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06652 | 20/07/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS.CONDUZIR COORD.JURIDICO. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06653 | 20/07/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS.AUDIENCIA. | 00007644434453 | JOSE DE ARIMATEIA MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06654 | 20/07/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS.AUDIENCIA TRIBUNAL DO TRABALHO | 00020289618487 | MARIA DE FATIMA SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 06638 | 20/07/2007 | 14786.50 | 14786.50 | CONFECCAO DE 1.000 CAMISETAS E 1.000 BONES. DESTINADOS AO NUCLEO DE DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS/SES. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.453/04-CONCORRENCIA NO.01/03. COM RECURSOSDA PPI/VS-C/C 6.106-9................................................................................................... | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06640 | 20/07/2007 | 6694.00 | 6694.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 681/2007 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06641 | 20/07/2007 | 2341.00 | 2341.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 692/2007 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06642 | 20/07/2007 | 620.00 | 620.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 692/2007 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06643 | 20/07/2007 | 6766.15 | 6766.15 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME PROCESSO N 689/07 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06644 | 20/07/2007 | 4926.00 | 4926.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 691/ 2007 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06634 | 20/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06635 | 20/07/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06636 | 20/07/2007 | 25.00 | 25.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06637 | 20/07/2007 | 25.00 | 25.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06645 | 20/07/2007 | 0.00 | 0.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCS, FATUR.E ASS. DAS CONTAS HOSP (SIH/SUS) E CONTAS AMB (SIA /SUS)NF 003442 | 63500482000169 | HOSPITALIA DO BRASIL PROCES DE DADOS E |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06646 | 20/07/2007 | 7212.00 | 7212.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DEORTESE E PROTESES CONF TABELA SUS....................................................................................... | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06647 | 20/07/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DEORTESE E PROTESE PARA PACIENTEDO SUS CONF RELATORIO E PRECOSDO SUS...................................................... | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06649 | 20/07/2007 | 7144.60 | 7144.60 | VR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DEORTESE E PROTESES PARA PACIEN TE DO SUS CONF RELATORIO E PRECOS DO SUS.................................................. | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06650 | 20/07/2007 | 5952.80 | 5952.80 | VR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ORTESE E PROTESES PARA PA CIENTE DO SUS CONF RELATORIO EPRECOS DO SUS............................................... | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06633 | 20/07/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO /DE TELECOMUNICACOES CONFORME /OFICIO N 021/2007 | 06114955000156 | TELLESOUTH |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06659 | 23/07/2007 | 18000.00 | 18000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPI TALAR DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06655 | 23/07/2007 | 260.00 | 260.00 | REFERENTE AO SERVICO DO RE VESTIMENTO FUME DE TREZE VI DROS DAS ENFERMARIAS DESTINADOAO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00000747455490 | GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06656 | 23/07/2007 | 798.00 | 798.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPAROS E MANUTENCAO DE TELEFONES CONVENCIONAIS DESTINADO AOHOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00380546000115 | JOSE INACIO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06657 | 23/07/2007 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COROAS E CRUZ DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00049187295415 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06676 | 23/07/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO AS VIA GENS VEITA A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00031494226472 | ELCIO CAETANO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06677 | 23/07/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A VIAGEMA SERVICO DO HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE | 00031494226472 | ELCIO CAETANO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06678 | 23/07/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A VIAGEMA SERVICO DO HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE | 00031494226472 | ELCIO CAETANO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06679 | 23/07/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE | 00031494226472 | ELCIO CAETANO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06680 | 23/07/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE | 00031494226472 | ELCIO CAETANO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06682 | 23/07/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00031494226472 | ELCIO CAETANO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06683 | 23/07/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00031494226472 | ELCIO CAETANO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 06715 | 23/07/2007 | 15502.24 | 15502.24 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 06658 | 23/07/2007 | 179.70 | 179.70 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/SERVICOS DE CONEXAO DE03 PONTOS DE INTERNET A CABOREF.AO MES DE JUNHO/2007, CONFDISC.NA AF-219/07, ANEXO. | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06722 | 23/07/2007 | 558.30 | 558.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS NA OF. N. 02/07 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06723 | 23/07/2007 | 639.32 | 639.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ACIDO URICO, ALBUMINA, AMILASE CNPG, CRATININA, EDTA E UREIA CONF. OF. N. 03/07 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06724 | 23/07/2007 | 481.50 | 481.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE HIDROCORTISONA 500MG E AMOXICILINA 250 MG CONF. N. 03/07 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06668 | 23/07/2007 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE A DIARIAS.PELO TREINAMENTO PARA O PROGRAMA DE DIABETES. | 00018561543434 | ADELAIDE ANDRADE DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06669 | 23/07/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR TRANSPORTAR ASSISTENTE E COORDENADOR JURIDICO A CIDADE DE MONTEIRO/PB......................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06670 | 23/07/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06671 | 23/07/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00033842329415 | LOURIVAL MEDEIROS DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06672 | 23/07/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06673 | 23/07/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00030122864034 | MARCILIO FERREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06674 | 23/07/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00030122864034 | MARCILIO FERREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06675 | 23/07/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS.PELO TREINAMENTO PARA O PROGRAMA DE DIABETES. | 00018561543434 | ADELAIDE ANDRADE DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06734 | 23/07/2007 | 1990.00 | 1990.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 20 CXS. URSACOL 300MG, C/20 COMP.,FABRICANTE:ZAMBON,DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO PORTO FARIAS,CONF.PF.No.187/07,DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO,No. 001.2006.026.031-0. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06735 | 23/07/2007 | 3804.00 | 3804.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,06 CXS. LANTUS 100UI CX.C/05 CARP 3ML.MARCA:SANOFI, DESTINADO AO PACIENTE BEATRIZ RICARTE CORREIA,CONF.PF.No. 198/07,POR DETERMINACAO JUDICIALPROCESSO No.001.2006.006.748-3 | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06736 | 23/07/2007 | 1020.00 | 1020.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,06 CXS.DE ANDROCUR CX. C/20 COMPR.MARCA:SCERING,DESTINADO AO PACIENTE FRANCIRLEY GUIMARAES C.CAVALCANTI,CONF. PF.No.325/07,POR DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO No.999.2007.000.317-6/001. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06660 | 23/07/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A DIARIAS.PELO TREINAMENTO PARA O PROGRAMA DE DIABETE. | 00014418797491 | LIGIA MARIA QUEIROZ T DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06661 | 23/07/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A DIARIAS.PELO TREINAMENTO PARA O PROGRAMA DE DIABETE. | 00014418797491 | LIGIA MARIA QUEIROZ T DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06688 | 23/07/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS PARA CAMPINA GRANDE, ESPERANCA ,BARRA DE SENTA ROSA E CUITE/PB | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06689 | 23/07/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR VERIFICAR E ORIENTARAPLICACAO DOS RECURSOS DO CONVFUNCEP. | 00056954697400 | LIDIA SOUSA DE O MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06690 | 23/07/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. ACOMPAMHAR A UTILIZACAODE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS DE ADIANTAMENTO LIBERADO EM JULHO/07. CONVENIO DST /AIDS/06. | 00020400926415 | ROSANGELA SOARES PAIVA MADEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06691 | 23/07/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016232623487 | VASTI OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06692 | 23/07/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00026785234468 | WALLISON LIMA DO VALE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06693 | 23/07/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06694 | 23/07/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00010928995453 | DORGIVAL CHAGAS CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06695 | 23/07/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) . | 00040794261434 | MARILENE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06696 | 23/07/2007 | 280.00 | 280.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DAS GRACAS DA SILVASANTOS. PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06697 | 23/07/2007 | 2939.20 | 2939.20 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DAS GRACCAS DA SILVASANTOS. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06698 | 23/07/2007 | 8768.36 | 8768.36 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DAS GRACAS DA SILVASANTOS. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06699 | 23/07/2007 | 19181.20 | 19181.20 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSENEIDE N DE FARIAS TEOTONIO. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06700 | 23/07/2007 | 815.00 | 815.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSINEIDE N DE FARIAS TEOTONIO. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS. | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06663 | 23/07/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR TECNICAS PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA EQUIPEDO DST/AIDS. EM RECIFE/PE. COMRECURSOS DO CONV. PAM-DST/AIDSC/C 9.479-X........................................................................................................................................... | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06684 | 23/07/2007 | 1926.74 | 1926.74 | VR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DESERVICOS REFERENTE PROCESSAMENTO FATURAMENTO E ASSESSORIA DECONTAS HOSP SIA SUS ........................................ | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06685 | 23/07/2007 | 2540.00 | 2540.00 | VR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DEORTESE E PROTESE PARA PACIENTEDO SUS CONF RELATORIO E PRECOSDO SUS...................................................... | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06686 | 23/07/2007 | 5813.02 | 5813.02 | VR EMPENHADO PARA FAZER FACEA AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS CONFRELATORIOS E PRECOS DO SUS.................................. | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06687 | 23/07/2007 | 1927.00 | 1927.00 | VR EMPENHADO PARA FAZER FACEA AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES E MAT ESPECIAIS CONF RELA-TORIOS E PRECOS DO SUS...................................... | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06725 | 23/07/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HETSHL PARA HOSPITALANTONIO TARGINO LTDA........................................ | 00028208129453 | LUIZ CARLOS LUNA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06728 | 23/07/2007 | 25.00 | 25.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HETSHL PARA O HOSPI-TAL ANTONIO TARGINO LTDA.................................... | 00028208129453 | LUIZ CARLOS LUNA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06729 | 23/07/2007 | 5410.00 | 5410.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A MANU-TENCAO CORRETIVA EM PECAS INS-TRUMENTAIS DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONF OS 031/2007...................................... | 05296943000127 | SANTA MARIA COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06730 | 23/07/2007 | 7835.00 | 7835.00 | VR EMPENHAO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM UM APARELHO DE RAIO X, PERTECENTE AOCENTRO DE IMAGENS DESTA UNIDA-DE HOSPITALAR CONF OS 050/2007 | 70099924000172 | PRO MEDICINA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06731 | 23/07/2007 | 160.00 | 160.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AO CON-SERTO DE UM FORNO MICROONDASPERTENCENTE A ESTE HOSPITAL CONFORME OS 048/2007........................................ | 07041211000111 | JOSE CARLOS BATISTA LISBOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06732 | 23/07/2007 | 1270.00 | 1270.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AO SER-VICO DE MANUTENCAO CONFORME OS059/2007.................................................................................. | 03077734000167 | ARISTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06733 | 23/07/2007 | 1580.00 | 1580.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS INSTALACOES FISICAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONF OS 062/2007................................. | 06276155000131 | SM DESINSETIZACAO SERGIO MURILO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06701 | 23/07/2007 | 7881.00 | 7881.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES E PROTESES E MAT ESPE-CIAIS CONF RELATORIO E PRECOSDO SUS...................................................... | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06702 | 23/07/2007 | 894.00 | 894.00 | VR EMPENHADO PARA A AQUISICAODE ORTESES E PROTESES E MAT ESPECIAIS CONFORME RELATORIO EPRECOS DO SUS............................................... | 41249434000107 | PROSMED PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06703 | 23/07/2007 | 562.00 | 562.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS CONFORME RELATORIO EPRECOS DO SUS............................................... | 41249434000107 | PROSMED PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06704 | 23/07/2007 | 2840.82 | 2840.82 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES PROTESES E MATERIAISESPECIAIS CONFORME RELATORIO EPRECOS DO SUS............................................... | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06705 | 23/07/2007 | 1458.30 | 1458.30 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS, CONFORME RELATORIO E PRECOS DO SUS............................................. | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06706 | 23/07/2007 | 7763.42 | 7763.42 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS CONFORME RELATORIO EPRECOS DO SUS............................................... | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06707 | 23/07/2007 | 7993.50 | 7993.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS, CONFORME RELATORIO E PRECOS DO SUS............................................. | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06708 | 23/07/2007 | 1288.60 | 1288.60 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 00172007........................................................ | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06709 | 23/07/2007 | 4037.45 | 4037.45 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 00172006 E PREGAO 19.2006.9.044................................. | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06710 | 23/07/2007 | 3596.55 | 3596.55 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 00172006 E PREGAO 19.2006.9.044................................. | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06711 | 23/07/2007 | 4167.98 | 4167.98 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO 0017/2006 E PREGAO 19.2006.9.0044................................ | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06712 | 23/07/2007 | 4814.21 | 4814.21 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA DE REGISTO DE PRECO 0017/2006 E PREGAO 19.2006.9.0044................................ | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06713 | 23/07/2007 | 3894.00 | 3894.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 00302007 E PREGAO 19.2007.9.0011................................ | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06714 | 23/07/2007 | 2161.55 | 2161.55 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 00172007 E PREGAO 19.2007.9.0009................................ | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06716 | 23/07/2007 | 2494.26 | 2494.26 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 00142007 E PREGAO 19.2007.9.0007................................ | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06717 | 23/07/2007 | 1231.95 | 1231.95 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT DE LIMPEZA CONSERVACAO EHIGIENE CONFORME ATA DE REGIS-TRO DE PRECOS 0010/2007 E PRE-GAO 19.2007.9.0004............ | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06718 | 23/07/2007 | 2010.00 | 2010.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT DE LIMPEZA CONSERVACAO EHIGIENE CONFORME ATA DE REGIS-TRO DE PRECOS 0010/2007 E PRE-GAO 19.2007.9.0004............ | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06719 | 23/07/2007 | 802.50 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0010/2007 EPREGAO 19.2007.9.0004......... | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06720 | 23/07/2007 | 55.00 | 55.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECOS 0010/2007 EPREGAO 19.2007.9.0004......... | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06721 | 23/07/2007 | 8603.80 | 8603.80 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE CONFORME ATA DEREGISTO DE PRECOS 0010/2007 EPREGAO 19.2007.9.0004......... | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06664 | 23/07/2007 | 1050.00 | 1050.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. POR REPRESENTAR O SECRETARIO DA SAUDE NO SEMINARIO PARA CONCENSOS SOBRE ALTERNATIVAS DE GERENCIA DAS UNIDADESPUBLICAS, PARTICULAR DA 7a. ASSEMBLEIA DO CONASS E REUNIAODA TRIPARTITE. | 00020418264449 | MARIA DA GUIA MACHADO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06665 | 23/07/2007 | 1050.00 | 1050.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06666 | 23/07/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00007644434453 | JOSE DE ARIMATEIA MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06667 | 23/07/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SA XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06662 | 23/07/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELA INSPECAO TECNICA NOHEMONUCLEO DE PATOS/PB. PELOHEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS -C/C 5.365-1................... | 00016103297400 | VERONICA MARIA DE ARAUJO MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 06750 | 24/07/2007 | 4553.35 | 4553.35 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE LIMPEZA E HIGIENE P/MA-NUTENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-222/2007, ANEXO. | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 06752 | 24/07/2007 | 1537.25 | 1537.25 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSGENEROS DE ALIMENTACAO P/MANU-TENCAO DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-221/2007, ANEXO. | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 06748 | 24/07/2007 | 750.00 | 750.00 | G.L.P. - CILINDRO C/CAP. PARA45KG. | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06737 | 24/07/2007 | 7002.07 | 7002.07 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS P/MANUT.DO SETOR DENUTRIC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-220/2007,ANEXO. | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 06839 | 24/07/2007 | 1863.68 | 1863.68 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 35493949000155 | PADARIA UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 06837 | 24/07/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 06850 | 24/07/2007 | 983.90 | 983.90 | AQUSICAO DE MATERIAL ELETRICO | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06851 | 24/07/2007 | 320.00 | 320.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06852 | 24/07/2007 | 233.00 | 233.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 09161100000174 | FARMACIA MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 06845 | 24/07/2007 | 2597.20 | 2597.20 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06846 | 24/07/2007 | 827.70 | 827.70 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 06843 | 24/07/2007 | 1321.20 | 1321.20 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 00001951555481 | FRANCISCA GOMES FIRMO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 06764 | 24/07/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 06765 | 24/07/2007 | 10672.20 | 10672.20 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 06766 | 24/07/2007 | 5752.20 | 5752.20 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 06770 | 24/07/2007 | 4274.93 | 4274.93 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 06768 | 24/07/2007 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTOS | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06776 | 24/07/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU LOS | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06777 | 24/07/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU LOS | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 06778 | 24/07/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 05562769000117 | COMERCIAL ITAPEMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06779 | 24/07/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06772 | 24/07/2007 | 3635.00 | 3635.00 | AQUISICAO DE SERVICOS TERCEI ROS | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 06773 | 24/07/2007 | 2040.00 | 2040.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIM PEZA | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 06774 | 24/07/2007 | 1405.29 | 1405.29 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 06787 | 24/07/2007 | 12950.00 | 12950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06738 | 24/07/2007 | 490.00 | 490.00 | REFERENTE AO SERVICO DE XE ROX DESTINADO AO HOSPITAL IN FANTIL NOALDO LEITE | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06739 | 24/07/2007 | 3000.00 | 3000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SORO, SCALPE E SERINGA DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06740 | 24/07/2007 | 3654.00 | 3654.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LAVANDERIA (LIMPE ZA) DESTINADO AO HOSPITAL IN FANTIL NOALDO LEITE | 24201527000142 | RAIMILSON DANTAS DE LOCIO EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06743 | 24/07/2007 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CAMA,MESA E BANHO DESTINADO AOHOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 05811304000152 | ARTHUR JOSE BANDEIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06809 | 24/07/2007 | 865.00 | 865.00 | SERVICOS DE REPARO EM EQUIPAMENTOS | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06781 | 24/07/2007 | 4043.29 | 4043.29 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 457/2007............................................................ | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06830 | 24/07/2007 | 7080.00 | 7080.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0543/2007.................................................................... | 07171844000144 | A.C. COSTA REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06831 | 24/07/2007 | 7194.00 | 7194.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0556/2007................................................................. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06747 | 24/07/2007 | 7890.00 | 7890.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AO SER-VICO DE MANUTENCAO EM 05 MONI-TORES MULTIPARAMETRICO CONFOR-ME OS 049/2007.............................................. | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06782 | 24/07/2007 | 800.00 | 0.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE HORA AULA. EM FAVOR DOS 02INSTRUTORES. PELA REALIZACAODO EVENTO: FORMACAO EM METODOLOGIA DO RABALHO, NO AMBITO DEPOLITICA DE INCENTIVO HIV/AIDSEM CAMPINA GRANDE/PB. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.189/07. PELOPAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X.................................... | 00095413405472 | CRISTIANE CAVALCANTI FREIRE E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06741 | 24/07/2007 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE TOPAMAX100MG. CAIXA COM 60 COMPIMIDOSMARCA: JANSSEN-CILAG. DESTINADOS A PACIENTE FLAVIANE LILIAABRANTES ESTRELA. CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL OF.NO.274/07-PROC.NO.037.2004.004430-9 .DA 5a. VARA DA COMARCCA DE SOUSA/PB. PF.NO.314/07......................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06742 | 24/07/2007 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE TOPAMAX100MG. CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS. FABRICANTE: JANSSEN-CILAGDESTINADOS A PACIENTE ISYEHRMARIA DA SILVA MOURA. CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL OFICIO N931/07. PF.NO.319/07. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06745 | 24/07/2007 | 33444.00 | 33444.00 | AQUISICAO DE 90 CAP DETEMOZOLOMIDA DE 100MG E 90 DE20MG. NOME COMERCIAL: TEMODAL.CAIXA COM 5 CAPS. FABRICANTE :SCHERING-PLOUGH. DESTINADOS APACIENTE MARIA DIAS GUEDES.CONFORME ORDEM JUDICIAL PROC.999.2007.000.257-4/001. OF.NO.3866/07.PROC.NO.030507507. PF.NO .343/07........................ | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06767 | 24/07/2007 | 46249.88 | 46249.88 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NOS PACIENTES DO SUSAUTORIZADOS POR ESTA SES. NOCOMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDAMARQUES. NO PERIODO DE 25.04 A25.05.07. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.178/07. PREGAO PRESENCIAL NO.17/04. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........................................... | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06769 | 24/07/2007 | 74318.75 | 74318.75 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS ,AUTORIZADOS POR ESTA SES. NOHOSPITAL REGIONAL DE URGENCIAE EMERGENCIA DE CAMPINA GRANDE/PB. DURANTE O MES DE MAIO/07.CONFORME CONSTA NA O.S.NO.160/07-PREGAO PRESENCIA NO.01/05 .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............................ | 12919148000103 | COOPERATIVA CAMP DOS ANEST COCAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06771 | 24/07/2007 | 72850.00 | 72850.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS ,AUTORIZADOS POR ESTA SES. NOHOSPITAL REGIONAL DE URGENCIAE EMERGENCIA DE CAMPINA GRANDEDURANTE O MES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.162/07.PREGAO PRESENCIA NO.01/05. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.............................. | 03977092000152 | COOTAC COOP DOS ORT E TRAUMATOLOGISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06775 | 24/07/2007 | 22139.83 | 22139.83 | REFERENTE AOS PLANTOESMEDICOS (COOMIT-PB). DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA/PB .RELATIVO AO MES DE MAIO/07.CONFORME CONSTA NO OF.NO.42/07 .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X...................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06780 | 24/07/2007 | 164725.60 | 164725.60 | REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS DE ANESTESIA, PRESTADOS NO HOSPITAL DE TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. NESTA CAPITAL. DURANTE O PERIODO DE 2504 A 25.05.07. CONFORME CONSTANA O.S.NO.166/07-PREGAO PRESENCIAL NO.15/04............................................................................. | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06829 | 24/07/2007 | 15500.00 | 15500.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, 01 CARDIOVERSOR, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MONITOR COM 7 DERIVACOES. DESTINADO AO HOSPITAL ESTADURAL DE SOLANEA,CONF.PF.No.341/07,PREGAONo.06/07,OF.GDA No.122/2006. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06834 | 24/07/2007 | 15950.44 | 15950.44 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,1 AMP/CX.04 PRODUTO AVSTINMARCA: ROCHE E OUTRO,CONF. PF.No.347/07,EM FAVOR DO PACIENTEERISVALDO DA SILVA,PARA ATENDER MANDATO DE SEGURANCA, CUJOPROCESSO No.3003075037. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06836 | 24/07/2007 | 21348.00 | 21348.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.249/07. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06838 | 24/07/2007 | 35517.36 | 35517.36 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,06 CXS. PRODUTO HERCEPTIN,MARCA:ROCHE,EM FAVOR DO PACIENTE INES DINIZ LIMA,CONF.PF.No.345/07,PARA ATENDER MANDATO DESEGURANCA,PROCESSO No.190607555,CUJO PROC.No.200.2007.743.028-4, 4a VARA DA FAZENDA PUBLI-CA,COMARCA DA CAPITAL. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06841 | 24/07/2007 | 72850.00 | 72850.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS ,AUTORIZADOS POR ESTA SES. DURANTE O MES DE JUNHO/07. NOHOSPITAL REGIONAL DE CAMPINAGRANDE/PB. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.200/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X......................................................................... | 03977092000152 | COOTAC COOP DOS ORT E TRAUMATOLOGISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06842 | 24/07/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,06CXS. PRODUTO: HERCEPTIN,440MG.PO LIOF 1AMP./CX. EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DE LOURDES C.DA COSTA, PARA ATENDERMANDATO DE SEGURANCA, CUJO PROCESSO No.200707503 E 6a VARADA FAZENDA PUBLICA PROC.No.200.2007.744.093-7. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06844 | 24/07/2007 | 162157.50 | 162157.50 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS ,AUTORIZADOS POR ESTA SES. NOHOSPITAL REGIONAL DE URGENCIAE EMERGENCIA DE CAMPINA GRANDE/PB. DURANTE O MES DE JUNHO/07CONFORME CONSTA NA O.S.NO.205/07. PELA REDE HOSPITALAR- C/C5.660-X..................................................... | 05538869000108 | COSMED COOP CAMP DE SERV MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06849 | 24/07/2007 | 74318.75 | 74318.75 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS ,NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMREGENCIA DE CAMPINAGRANDE/PB. DURANTE O MES DEJUNHO/07. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.18/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X......................................................................... | 12919148000103 | COOPERATIVA CAMP DOS ANEST COCAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06853 | 24/07/2007 | 46249.88 | 46249.88 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS ,NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. NO PERIODO DE 25 .05 A 25.06.07. CONFORME CONSTANA O.S.NO.207/07. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X.................................................................................................. | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06847 | 24/07/2007 | 86979.38 | 86979.38 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS ,AUTORIZADOS POR ESTA SES. NOHOSPITAL REGIONAL DE URGENCIAE EMERGENCIA DE CAMPINA GRANDE/PB. DURANTE O MES DE JUNHO/07CONFORME CONSTA NA O.S.NO.199/07. PELA REE HOSPITALAR - C/C5.660-X..................................................... | 02415150000191 | COMEC CG COOPERATIA DOS MED CIRURG |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06751 | 24/07/2007 | 1200.00 | 1200.00 | VR EMPENHADO CONSERTO DA DUPLICADORA PERTENCENTE A ESTA UNI-DADE HOSPITALAR CONFORME OS065/2007.................................................... | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06753 | 24/07/2007 | 1010.46 | 1010.46 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESTERILIZACAO CONFOR-ME OS 064/2007............................................................................ | 06353662000121 | V & E IND.E COM. DE PROD.HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06754 | 24/07/2007 | 2006.00 | 2006.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 223/2007............................................................ | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06755 | 24/07/2007 | 7855.60 | 7855.60 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 529/2007.................................... | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06756 | 24/07/2007 | 452.02 | 452.02 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE REPOSICAO CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO 526/2007............................................................ | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06757 | 24/07/2007 | 1902.80 | 1902.80 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 00172007 E PREGAO 19.2007.9.0009................................ | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06758 | 24/07/2007 | 290.00 | 290.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEPECAS DE REPOSICAO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 530/2007.............................................................. | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06759 | 24/07/2007 | 4080.00 | 4080.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME OS 063/2007............................................................................... | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06760 | 24/07/2007 | 3971.80 | 3971.80 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE REPOSICAO CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO 528/2007............................................................ | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06761 | 24/07/2007 | 3894.00 | 3894.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 00302007 E PREGAO 19.2007.9.011................................. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06762 | 24/07/2007 | 3133.56 | 3133.56 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECOS 0010/2007 EPREGAO 19.2007.9.0004......... | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06763 | 24/07/2007 | 2875.00 | 2875.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE LABORATORIO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 5212007........................................................ | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06788 | 24/07/2007 | 1300.00 | 1300.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFOR-ME ORDEM DE FORNECIMENTO 523 2007........................................................ | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06789 | 24/07/2007 | 3409.96 | 3409.96 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 418/2007............................................................ | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 06790 | 24/07/2007 | 1488.56 | 1488.56 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 520/2007.............................................................. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06791 | 24/07/2007 | 4583.04 | 4583.04 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE LABORATORIO CONFORME ORDEM DE FONECIMENTO 514 2007........................................................ | 01356745000150 | LUIZ GUSTAVO BATISTA CAVALCANTE ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 06792 | 24/07/2007 | 1377.00 | 1377.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGAS A GRANEL CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 505/2007..................................................................... | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06793 | 24/07/2007 | 2491.50 | 2491.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE MANIPULACAO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 5242007........................................................ | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06794 | 24/07/2007 | 1876.50 | 1876.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEAGUA MINERAL SEM GAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 527/2007............................................................ | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06795 | 24/07/2007 | 7617.50 | 7617.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE NUTRICAO ENTERALCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO616/2007.................................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06796 | 24/07/2007 | 7865.70 | 7865.70 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE NUTRICAO ENTERAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO519/2007.................................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06797 | 24/07/2007 | 7850.00 | 7850.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0532/2007................................................................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06798 | 24/07/2007 | 5150.00 | 5150.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0531/2007................................................................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06799 | 24/07/2007 | 7850.00 | 7850.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0533/2007................................................................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06801 | 24/07/2007 | 7682.50 | 7682.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0539/07............................................................. | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06802 | 24/07/2007 | 7615.00 | 7615.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 05402007........................................................ | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06804 | 24/07/2007 | 6024.15 | 6024.15 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO..................................................................... | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06805 | 24/07/2007 | 6256.00 | 6256.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 05422007........................................................ | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06806 | 24/07/2007 | 6798.55 | 6798.55 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0552/2007.................................................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06814 | 24/07/2007 | 7549.28 | 7549.28 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0550/2007.................................................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06815 | 24/07/2007 | 7787.30 | 7787.30 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0551/2007................................................................. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06816 | 24/07/2007 | 7832.50 | 7832.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0651/2007................................................................. | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06817 | 24/07/2007 | 7170.30 | 7170.30 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0547/2007................................................................. | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06818 | 24/07/2007 | 7917.00 | 7917.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0545/2007................................................................. | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06819 | 24/07/2007 | 7608.65 | 7608.65 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 555/2007.................................................................. | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06820 | 24/07/2007 | 7869.00 | 7869.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0554/2007.................................................................... | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06821 | 24/07/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0554/2007.................................................................... | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06822 | 24/07/2007 | 7280.00 | 7280.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0553/2007.................................................................... | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06823 | 24/07/2007 | 6832.80 | 6832.80 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL HIGIENE E LIMPEZA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0535/2007................................................... | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06824 | 24/07/2007 | 7922.30 | 7922.30 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL HIGIENE E MATERIAL DELIMPEZA CONFOME ORDEM DE FONE-CIMENTO .................................................... | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06825 | 24/07/2007 | 5971.00 | 5971.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL HIGIENE E LIMPEZA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0537/07..................................................... | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06826 | 24/07/2007 | 6800.20 | 6800.20 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME ORDEM DE FONECIMENTO 0538/2007................................................... | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06827 | 24/07/2007 | 7410.00 | 7410.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0555/07................................................................... | 07812190000190 | JML COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06828 | 24/07/2007 | 7822.28 | 7822.28 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0544/2007................................................................. | 07171844000144 | A.C. COSTA REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06744 | 24/07/2007 | 4800.00 | 4800.00 | VR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOSERVICO DE REVISAO NO ARCO CI-RURGICO CONFORME OS 066/2007.............................................................. | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06749 | 24/07/2007 | 930.00 | 930.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AO SER-VICO DE CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM DUPLICADOR DESTINADOS AO ALMOX. DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONF. OS 046/2007.. | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06832 | 24/07/2007 | 7700.00 | 7700.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0651/2007................................................................. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06833 | 24/07/2007 | 7244.00 | 7244.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0650/2007................................................................. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06840 | 24/07/2007 | 6941.00 | 6941.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0648/2007................................................................. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06835 | 24/07/2007 | 7760.00 | 7760.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 00649/2007................................................................ | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06848 | 24/07/2007 | 7040.00 | 7040.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0657/07...................................................................... | 03992408000185 | PROHALAB COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06807 | 24/07/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06808 | 24/07/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE MARCO DE 2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06803 | 24/07/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE JANEIRO DE 2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06812 | 24/07/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE MAIO DE 2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06813 | 24/07/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE JUNHO DE 2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06810 | 24/07/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE ABRIL DE 2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06746 | 24/07/2007 | 65835.00 | 65835.00 | AQUISICAO DE MATERIAISPARA LABORATORIO. DESTINADOSAO HEMOCENTRO DA PARAIBA. CONFORME CONSTA NO 1053/04.PREGAONO.13/04. PELO HEMOCENTRO REC PROPRIOS-C/C 5.365-1. | 49351786000180 | BAXTER HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06800 | 24/07/2007 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO CONFORME OFICIO N.006/2007 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06811 | 24/07/2007 | 551.68 | 551.68 | AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO CONFORME OFICIO N.059/2007 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06884 | 25/07/2007 | 7175.00 | 7175.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0574/2007................................................................. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06885 | 25/07/2007 | 6983.50 | 6983.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0573/2007................................................................. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06886 | 25/07/2007 | 3303.00 | 3303.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0579/2007.................................................................... | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06887 | 25/07/2007 | 7354.00 | 7354.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0578/2007.................................................................... | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06888 | 25/07/2007 | 7679.40 | 7679.40 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENO 0576/2007..................................................................... | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06889 | 25/07/2007 | 7085.00 | 7085.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0581/2007................................................................. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06890 | 25/07/2007 | 7920.00 | 7920.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0569/2007................................................................. | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06891 | 25/07/2007 | 6079.00 | 6079.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0570/2007................................................................. | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06869 | 25/07/2007 | 2602.50 | 2602.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONFORME ORDEM DEFONECIMENTO 0576/2007..................................................................... | 03992408000185 | PROHALAB COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06870 | 25/07/2007 | 7920.00 | 7920.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0558/2007................................................................. | 07812190000190 | JML COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06871 | 25/07/2007 | 7740.00 | 7740.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0559/2007................................................................. | 07812190000190 | JML COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06872 | 25/07/2007 | 6320.00 | 6320.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0559/2007.................................................................... | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06873 | 25/07/2007 | 6884.00 | 6884.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0561/2007.................................................................... | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06874 | 25/07/2007 | 1450.00 | 1450.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0564/2007.................................................................... | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA MARCONI E R DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06875 | 25/07/2007 | 3330.00 | 3330.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0568/2007.................................................................... | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06876 | 25/07/2007 | 7480.00 | 7480.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0567/2007.................................................................... | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06877 | 25/07/2007 | 6895.00 | 6895.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0565/2007................................................................. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06878 | 25/07/2007 | 7294.50 | 7294.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0566/2007................................................................. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06879 | 25/07/2007 | 6576.00 | 6576.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0572/2007................................................................. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06880 | 25/07/2007 | 6747.20 | 6747.20 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0571/2007................................................................. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06882 | 25/07/2007 | 7495.00 | 7495.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0575/2007................................................................. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06895 | 25/07/2007 | 7267.40 | 7267.40 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0582/2007................................................................. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 06897 | 25/07/2007 | 15008.00 | 15008.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A COM -PRA DE VALES TRANSPORTES COMPETENCIA AGOSTO 2007 CONFORME ORDEM DE SERVICO.............................................. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06894 | 25/07/2007 | 1533.51 | 1533.51 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de leitepasteurizado_conforme nota fiscal em anexo | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06867 | 25/07/2007 | 1750.00 | 1750.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FARDAMENTO PARA ENFERMEIRAS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06862 | 25/07/2007 | 15.00 | 15.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADO A CAMPINA GRANDE A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00046039546468 | INACIO COSTA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06863 | 25/07/2007 | 15.00 | 15.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDEA SERVICO DO HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE | 00046039546468 | INACIO COSTA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06864 | 25/07/2007 | 30.00 | 30.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00046039546468 | INACIO COSTA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06865 | 25/07/2007 | 1470.00 | 1470.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRAVECEIROS E COLCHOES DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL NOAL DO LEITE | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06860 | 25/07/2007 | 504.00 | 504.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 05586566000160 | JOSEILDO ALVES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 06883 | 25/07/2007 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 03371252000115 | R D J TECIDOS E CONFECCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06866 | 25/07/2007 | 781.00 | 781.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 05586566000160 | JOSEILDO ALVES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06909 | 25/07/2007 | 586.20 | 586.20 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06868 | 25/07/2007 | 135.00 | 135.00 | PAPEL PARA ELETRO - BLOCO C/50FOLHAS. | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 06893 | 25/07/2007 | 36859.47 | 36859.47 | REFERENTE AOS EXAMES DERAIO X, MAMOGRAFIA E LITOTRIPSIA, REALIZADOS EM PACIENTESORIUNDOS DO SUS, NO CAME DE JAGUARIBE. NESTA CAPITAL. DURANTE O MES DE MAIO/07. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.211/07. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X .FR.NO.6434/07............................................... | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 06896 | 25/07/2007 | 36581.60 | 36581.60 | REFERENTE AOS EXAMES DERAIO X, REALIZADOS EM PACIENTES ORIUNDOS DO SISTEMA UNICODE SAUDE (SUS)- HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIADE CAMPINA GRANDE/PB. DURANTEO MES DE MAIO/07.CONFORME CONSTA NA O.S.NO.210/07. COM RECURSOS DO FESEP-C/C 202.361-X.................................. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06899 | 25/07/2007 | 158964.57 | 158964.57 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS ,AUTORIZADOS POR ESTA SES. NOHOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. NOPERIODO DE 26.04. A 25.05.07 .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.214/07. | 03620166000107 | COORT COOPERAT E ORT E TRAUMA PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06900 | 25/07/2007 | 45720.00 | 45720.00 | ADIANATMENTO, EM FAVORDE SANDRA FERREIRA MATIAS. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06910 | 25/07/2007 | 700.60 | 700.60 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,FOLHA COMPLEMENTAR DOSISTEMA SUS,REFERENTE AO MESDE ABRIL/07,DE ACORDO COM OQUE PRECEITUA A PORTARIA No.223/96,CONF.OF.GERENCIA ADM/No067/07.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06901 | 25/07/2007 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SANDRA FERREIRA MATIAS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06902 | 25/07/2007 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SANDRA FERREIRA MATIAS. PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06903 | 25/07/2007 | 375701.08 | 375701.08 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS,AUTORIZADOS POR ESTA SECRETARIA,COOPECIR-PB,NO HOSP. DEEMERG.E TRAUMA S.H. LUCENA,CONFORME OS.No.206/07,PREGAO PRESENCIAL No.15/04,TERMO ADITIVONo.03 AO CONTRATO PJ.77/04.OF.No.137/SES/2007-DG. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06906 | 25/07/2007 | 81729.24 | 81729.24 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS,NO COMPLEXO HOSPITALAR A. MARQUES,AUTORIZADOS POR ESTA SES,CONF.OS.No.216/07,TERMO ADITIVO No.02 AO CONTRATO PJ. 81/04OF.COOPED/PB No.088/07. REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 04584679000164 | COOP DOS PEDIATRAS DA PB COOPED |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06908 | 25/07/2007 | 93133.32 | 93133.32 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS,NO COMPLEXO HOSPITALAR A. MARQUES,AUTORIZADOS POR ESTA SES,CONF.OS.No.215/07,TERMO ADITIVO No.03 AO CONTRATO PJ.79/04.OF.No.051/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 06907 | 25/07/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E LIMPEZA, PRESTADOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL ESTADUAL DEURGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, NESTA CAPITAL .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.442/06. PELA REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X..................................................... | 11436813000145 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06904 | 25/07/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PELA REDE HOSPITALAR. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Tomada de Preço | 06861 | 25/07/2007 | 5725.00 | 5725.00 | AQUISICAO DE PLUS COMRESINA COM 50 (442191) VALIDADE MINIMA: 06 MESES. MARCA:BECTON DICKINSO. FABRICANTE: BECTON DICKINSO. PROCEDENCIA: USADESTINADOS AO HEMOCENTRO DA PARAIBA. CONFORME CONSTA NO PF .NO.23/04. T.P.NO.38/03. PELOHEMOCENTRO REC. PROPRIOS - C/C5.365-1....................... | 46849303000184 | INTERLAB DIST DE PROD CIENTIFICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 06854 | 25/07/2007 | 80.00 | 80.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO RECIFE | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 06855 | 25/07/2007 | 100.00 | 100.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO RECIFE | 00091805660497 | MARCIO TULIO DA SILVA CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 06856 | 25/07/2007 | 200.00 | 200.00 | REALIZACAO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06920 | 26/07/2007 | 1415.00 | 1415.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO EM IMOVEIS | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 06913 | 26/07/2007 | 72.50 | 72.50 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO E SERVICO DA INTER NET DESTINADO AO HOSPITAL IN FANTIL NOALDO LEITE | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06914 | 26/07/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 00080554300478 | ADAUTO DE ALMEIDA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06915 | 26/07/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AOM PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 00080554300478 | ADAUTO DE ALMEIDA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06916 | 26/07/2007 | 29.89 | 29.89 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVEN TUAL) DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00080554300478 | ADAUTO DE ALMEIDA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06917 | 26/07/2007 | 86.60 | 86.60 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE | 00062222899400 | RUBENIZA LIMA A DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06918 | 26/07/2007 | 86.59 | 86.59 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00062222899400 | RUBENIZA LIMA A DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06919 | 26/07/2007 | 86.60 | 86.60 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE | 00062222899400 | RUBENIZA LIMA A DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06911 | 26/07/2007 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE BOVUNA DESTINADO AO HOS PITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06912 | 26/07/2007 | 1125.00 | 1125.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de madeira para conserto de portas | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06935 | 27/07/2007 | 2960.00 | 2960.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camento conforme nota fiscal em anexo | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06944 | 27/07/2007 | 655.58 | 655.58 | referente ao forneciemento de material hospitalar conforme nota fiscal em anexo obs esta ne refere-se a ne 6403 anuladapor erro no valor | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06921 | 27/07/2007 | 2870.00 | 2870.00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/07.CONFORME CONSTA NO OF.NO.275/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR- C/C5.660-X. | 08778268003852 | HOSP REG DE URG E EMERG DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06922 | 27/07/2007 | 30880.00 | 30880.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTUICAO TERMICA EDESTRUICAO FINAL DAS CINZASDOS REDIDUOS SOLIDOS DE SAUDEA UNIDADES PERTENCENTE A ESTASES. DURANTE O MES DE ABRIL/07CONFORME CONSTA NA O.S.NO.132/07.- PREGAO PRESENCIA NO.11/04T.A.NO.02 AO CONTRATO PJ.NO.75 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06923 | 27/07/2007 | 33320.00 | 33320.00 | REFERENET AOS SERVICOSDE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA EDESTUICAO FINAL DAS CINZAS DOSRESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE,PRESTADOS A ESTA SERS. DURANTE OMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.163/07-PREGAO PRESENCIAL NO.11/04. T.A.NO.02 AOCONTRATO PJ.NO.75/07. FR.NO.64 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06924 | 27/07/2007 | 33160.00 | 33160.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTUICAO TERMICA EDESTRUICAO FINAL DAS CINZASDOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDEPRESTADOS A ESTA SES. DURANTEO MES DE JUNHO/07. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.194/07.PREGAOPRESENCIAL NO.11/04. T.A.NO.02AO CONTRATO PJ.75/04. FR.NO.64 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06955 | 27/07/2007 | 46000.00 | 46000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 00050046306404 | ALMERINDA XAVIER DE LACERDA OU H R CAJAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06961 | 27/07/2007 | 522620.00 | 247370.00 | AQUISICAO DE 15.000COMP. CLOZAPINA 100 MG. 2.800CLOZAPINA 25MG. 50.000 COMP.TACROLIMUS 1MG E 15.000 COMP. TACROLIMUS DE MG. DESTINADOS AONUSESP/SES. CONFORME CONSTA NOPF.NO.328/07- DISPENSABILIDADEDE LICETACAO NO.01/07. OF.NO .30/07/CPL. COM RECURSOS DO SUSGAP/MED.ESPECIAIS-C/C 10.472-8 | 12343158000143 | LIFAL LAB IND FARM DE ALAGOAS S/A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06973 | 27/07/2007 | 61760.00 | 61760.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA DAPIEDADE P.VASCONCELOS. OBS. EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06974 | 27/07/2007 | 64240.00 | 64240.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06975 | 27/07/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06976 | 27/07/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE P. VASCONCELOS. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06977 | 27/07/2007 | 1240.00 | 1240.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER COM DIARIAS, EM FAVOR DEMARIA DA PIEDADE P. VASCONLOS. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06978 | 27/07/2007 | 760.00 | 760.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS. | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06979 | 27/07/2007 | 27530.00 | 27530.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06980 | 27/07/2007 | 39000.00 | 39000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ELYENE DE CARVALHO COSTA .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06981 | 27/07/2007 | 5500.00 | 5500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ELYENE DE CARVALHO COSTA .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06982 | 27/07/2007 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAU-JO. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06983 | 27/07/2007 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ELYENE DE CARVALHO COSTA .PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06984 | 27/07/2007 | 670.00 | 670.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06985 | 27/07/2007 | 42192.50 | 42192.50 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE BENEDITO ALVES DOS SANTOS .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06986 | 27/07/2007 | 1790.00 | 1790.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE BENEDITO ALVES DOS SANTOS .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06987 | 27/07/2007 | 1012.00 | 1012.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE BENEDITO ALVES DOS SANTOS .PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06994 | 27/07/2007 | 19800.00 | 19800.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. DESTINADOSA UNIDADE SETORIAL DE PLANEJAMENTO/SES. CONFORME CONSTA NOPF.NO.334/07-PREGAO NO.11/07 .COM RECUROS DO CONVENIO: SAUDEDO TRABALHADOR-C/C 10.350-0............................................................................................. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06947 | 27/07/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PAMDST/AIDS-C/C 9.479-X...................................................................... | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06996 | 27/07/2007 | 7851.60 | 7851.60 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO II ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES VIVENDO COM HIV E AIDS,NESTA CAPITAL,CONF.OS.No. 203/07,MEMO:NPPDC/CEFOR No.014/07.CONV.PAM-DST/AIDS,C/C.9.479-X. | 10735058000137 | DISCOVERY TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06925 | 27/07/2007 | 3865.00 | 3865.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA CAPACITACAO PARA MEDICOS EMDIAGNOSTICO E TRATAMENTO DADENGUE. NESTA CAPITAL. COM HOSPEDAGEM PARA 26 PESSOA, ALMOCOS PARA 30 PESSOAS, JANTAR PARA 26 PESSOA, COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS, AUDITORIO COMNOTEBOOK E DATASHOW E UAM SALA | 24099772000190 | XENIUS HOTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06926 | 27/07/2007 | 14250.00 | 14250.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO TREINAMENTO NAS ACOES DOPROGRAMA DA TUBERCULOSE NO SISTEMA DE INRFORMACAO SINAN-TB .NESTA CAPITAL. CONFORME CONSTANA O.S.NO.197/07.PREGAO PRESENCIAL NO.18/07. COM RECURSOS DOCONV.PROJETO VIGISUS II - C/C10.055-2. FR.NO.6455/07....... | 04930420000128 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06927 | 27/07/2007 | 10500.00 | 10500.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O TREINAMENTO NAS ACOES DO TRATAMENTO SUPERVISIONADO DA TUBERDULOSE.EMPATOS/PB. COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, COFFE BREAK E AUDITORIO. CONFORME CONSTA NA O.S.NO196/07.PREGAO PRESENCIA NO.17/07. COM RECURSOS DO CONV.PROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2. FR | 04930420000128 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06928 | 27/07/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO:PROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06929 | 27/07/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06930 | 27/07/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00018136338434 | FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06931 | 27/07/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06932 | 27/07/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00023644036420 | VANIA REGINA C DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06943 | 27/07/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PAMDAT/AIDS-C/C 9.479-X...................................................................... | 00013194461400 | DOROTILA MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06945 | 27/07/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PAMDST-AIDS-C/C 9.479-X...................................................................... | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06949 | 27/07/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PAMDST/AIDS-C/C 9.479-X...................................................................... | 00016169115491 | ELIZETE DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06950 | 27/07/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PAMDST/AIDS-C/C 9.479-X...................................................................... | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06951 | 27/07/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X.................................................................. | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06952 | 27/07/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .COM RECURSOS DO CONVENIO: PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X........................................ | 00056778350482 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06990 | 27/07/2007 | 525.00 | 525.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEENTOS CONFORME PROCESSO N 722/07 E OF N443. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06991 | 27/07/2007 | 5746.00 | 5746.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 722/07, OF N444 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06969 | 27/07/2007 | 968.00 | 968.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 723/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06948 | 27/07/2007 | 4726.32 | 4726.32 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 712/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06946 | 27/07/2007 | 520.00 | 520.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 711/2007 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06953 | 27/07/2007 | 3225.20 | 3225.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 712/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06954 | 27/07/2007 | 2174.05 | 2174.05 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 713/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06962 | 27/07/2007 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 718/2007 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06963 | 27/07/2007 | 1681.00 | 1681.00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPA RO EM EXTINTORES CONFORME PRO CESSO N 538/2007 | 00385628000152 | CEPS COM DE EQUIP DE PROT SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06964 | 27/07/2007 | 7480.00 | 7480.00 | SERVICO E MANUTENCAO EM RESPIRADORES E UMIDIFICADORES CON FORME PROCESSO N 701/2007 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06965 | 27/07/2007 | 7361.25 | 7361.25 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 690/ 2007 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06966 | 27/07/2007 | 1710.00 | 1710.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 723/2007 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06967 | 27/07/2007 | 2390.00 | 2390.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 723/2007 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06956 | 27/07/2007 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 713/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06957 | 27/07/2007 | 5700.00 | 5700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 714/2007 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06958 | 27/07/2007 | 7415.00 | 7415.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 715/2007 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06959 | 27/07/2007 | 3180.00 | 3180.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE CONFORME PROCESSO N 716/07 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06960 | 27/07/2007 | 416.00 | 416.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 717/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06988 | 27/07/2007 | 350.00 | 350.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N 722/07, OF N 442 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06938 | 27/07/2007 | 60.00 | 60.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 709/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06939 | 27/07/2007 | 813.24 | 813.24 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 710/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06940 | 27/07/2007 | 72.00 | 72.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 710/2007 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06941 | 27/07/2007 | 60.00 | 60.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 710/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06942 | 27/07/2007 | 3101.16 | 3101.16 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 711/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06933 | 27/07/2007 | 1286.10 | 1286.10 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 709/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06934 | 27/07/2007 | 1107.00 | 1107.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 709/2007 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 06992 | 27/07/2007 | 429738.90 | 429738.90 | LIBERACAO DA 12a.PARCELA DO CONVENIO PJ.01/06-SAUDE/SUPLAN. DESTINADOS AS OBRAS DECONSTRUCAO DO HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIA E TRAUMADE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORMECONSTA NO OF/GS/NO.1100/07. PELO CONV.5643/07-C/C 1.009.487-9.FR.NO.6487/07. IMPLANTADO NOSISTEMA SIAF AS 14:23......... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 06989 | 27/07/2007 | 65513.34 | 65513.34 | REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E LIMPEZA, PRESTADOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL ESTADUAL DEURGENCIA E EMERGENCIA SENADORHUMBERTO LUCENA. NESTA CAPITALCONFORME CONSTA NA O.S.NO.442/06. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5660-X. | 11436813000145 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06968 | 27/07/2007 | 2622.03 | 2622.03 | AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA CONFORME OFICIO N 001/200 | 02898097000127 | CLARIT COMERVIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06970 | 27/07/2007 | 250.00 | 250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA CONFORME OFICIO N 001/2007 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06971 | 27/07/2007 | 1391.00 | 1391.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA CONFORME OFICIO N 001/200 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06972 | 27/07/2007 | 3057.30 | 3057.30 | AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA CONFORME OFICIO N. 0012007 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06936 | 27/07/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIAS.PELO CONVENIO: HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00079908497472 | IDALECIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06937 | 27/07/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIAS.COM RECURSOS DO CONVENIO. HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS -C/C 5.365-1................................................. | 00079908497472 | IDALECIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06993 | 27/07/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO SEMINARIO DE PROMOCAO DAALIMENTACAO SAUDAVEL NAS ESCOLAS. NESTA CAPITAL. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.187/07. PELOCONV.FAN-C/C 10.435-3................................................................................................... | 24099772000190 | XENIUS HOTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06995 | 27/07/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 01 SUPORTEDE PAREDE EM FERRO, PARA APARELHO DE TV LCD DE 40, DESTINADOA GERENTE EXECUTIVA DE VIGILANCIA EM SAUDE,CONF.PF.No.337/07MEMO:GEVS No.31/07.CONV.PAP/VSC/C.6.106-9. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07019 | 30/07/2007 | 2988.00 | 2988.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de soro fisiologica conforme nota fis-cal em anexo | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 07014 | 30/07/2007 | 2484.63 | 2484.63 | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 25/07/07, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07017 | 30/07/2007 | 2373.70 | 2373.70 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO E REPAROS NO HOSPITAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 07011 | 30/07/2007 | 12343.55 | 12343.55 | aquisicao de material de expediente , conforme processo em anexo. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 07012 | 30/07/2007 | 904.30 | 904.30 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 07022 | 30/07/2007 | 628.23 | 628.23 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE EXPEDIENTE P/MANUT. DOCOMPL.DE SAUDE, CONF.DISCRIMI-NADOS NA AF-229/2007,ANEXO. | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 07020 | 30/07/2007 | 3957.80 | 3957.80 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE P/MANUTENCAO DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-228/2007, ANEXO. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 06997 | 30/07/2007 | 3334.38 | 3334.38 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSGENEROS DE ALIMENTACAO P/MANUTDO SETOR DE NUTRIC DO COMPL.DESAUDE,CONF.AF-225/2007, ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 06998 | 30/07/2007 | 1812.03 | 1812.03 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE LIMPEZA E HIGIENE P/MA-NUTENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC.NA AF-227/2007, ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 06999 | 30/07/2007 | 1428.70 | 1428.70 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE COPA/COZINHA P/MANUT.DOSETOR DE NUTRIC D/COMPL.DE SAUDE,CONF.DISC.N/AF-226/07,ANEXO | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07013 | 30/07/2007 | 1920.00 | 0.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE HORA AULA. DURANTE A REALIZACAO DA FORMACAO GUIA DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE. EM PATOS/PB. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.191/07. PELO CONVPAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X................................................................................................ | 00055227163472 | SANDRA ANDRADE DE PAIVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07015 | 30/07/2007 | 800.00 | 0.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE HORA AULA. DURANTE A REALIZACAO DE FORMACAO EM ARTE CIENCOAS PARA ADOLESCENTES. NESTACAPITAL. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.182/07. 02 INSTRUTORAS .COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS -C/C 9.479-X............................................................................... | 00083972552149 | ANNA ROSA AZRA VILAR E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07016 | 30/07/2007 | 672.00 | 0.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE HORA AULA. DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO FORMACAO EMDIAGNOSTICO SITUACIONAL MONITORAMENTO E AVALIACAO, NO AMBITODE POLITICA DE INCENTIVO HIV /AIDS. NA CIDADE DO CONDE/PB .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.188/07. 02 INSTRUTORAS. COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS-C/C 9.479- | 00026923777372 | MAXWELL CASTELO BRANCO NOGUEIRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07032 | 30/07/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR TECNICOS PARA SUPERVISAO NO HOSPITAL REGIONALDE CAMPINA GRANDE/PB. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9............... | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07000 | 30/07/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONV. CEREST-C/C 10350-0..................................................................................... | 00002045702472 | OZAES BARROS MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07001 | 30/07/2007 | 653.00 | 653.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOCEREST-C/C 10.350-0....................................................................... | 00028824423434 | MARTA DARLAN MOISES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07002 | 30/07/2007 | 653.00 | 653.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOCEREST-C/C 10.350-0....................................................................... | 00001146472404 | KARLA VALERIA HENRIQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07003 | 30/07/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARAIS. (COLABORADOR EVENTUAL) .COM RECURSOS DO CONV. CEREST -C/C 10.350-0................................................ | 00087939312472 | OSVALDO SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 07033 | 30/07/2007 | 7300.00 | 7300.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. DESTINADOS AO PROJETO DECONTROLE DA VIOLECIA E TRAUMAEM CRIANCAS E ADOLESCENTES/SESCONFORME CONSTA NO PF.NO.344 /07. COM RECURSOS DO CONVENIO N2542/03-VIOLENCIA ACIDENTES -C/C 9.657-1............................................................................... | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07026 | 30/07/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07027 | 30/07/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00013206893453 | JAONA D ARC M BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07028 | 30/07/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAAPANHAR MEDICAMENTOS NA SES DENATAL/RN. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07029 | 30/07/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE GLOBOS OCULARESPARA O BANCO DE OLHOS DO RIOGRANDE DOP NORTE/RN. | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07030 | 30/07/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIABUSCAR GLOBOS OCULARES NO BANCO DE OLHOS DO RIO GRANDE DONORTE/RN. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07031 | 30/07/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00020361009453 | SANDRA MARIA RODRIGUES TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07035 | 30/07/2007 | 0.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE ABRIL/07. COM RECURSOSDA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-XOBS: ESSA NE ESTA SENDO REGULARIZADO ATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL. OF.NO.327/07..................................................................................................... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07018 | 30/07/2007 | 2173.00 | 2173.00 | FORNECMENTO DE PASSAGEMAEREA. NO TREHO BRASILIA/ JOAOPESSOA/BRASILIA. EM FAVOR DEMARIA DA GRACA LUDERITZ HOEFELCONFORME CONSTA NO PF.NO.352 /07.- PEGAO NO.132/06. COM RECURSOS DO CONV. CEREST-C/C 10.350-0..................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07034 | 30/07/2007 | 4295.00 | 4295.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. DESTINADOS AO NUCLEO DEDST/AIDS. CONFORME CONSTA NOPF.NO.617/07-PREGAO PRESENCIALNO.19.2006.9.0089. PELO CONV .PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X...... | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07004 | 30/07/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONEVNIONO.3370/04-CPSMCA-C/C 9.810-8............................................................. | 00003912027404 | INEZ MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07005 | 30/07/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A DIARIAS.COM RECURSOS DO CONV.NO.3370 /04-CPSMCA-C/C 9.810-8..................................................................... | 00007280335420 | ZULEIDA CAVALCANTI BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07006 | 30/07/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.NO.3489/05-ADOLESCENTE JOVENS-C/C10.213-X.................................................... | 00013527436472 | MARIA DO SOCORRO O DE S SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07007 | 30/07/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.NO.3489/05-ADOLESCENTE JOVENS-C/C10.213-X.................................................... | 00008912157434 | GLAUCIA MARIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07008 | 30/07/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.NO.2550/03-MOSAICO-C/C 9.656-3............................................................... | 00039491439472 | MARIA JOSELI GOMES SOLANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07009 | 30/07/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.NO.2550/03-MOSAICO-C/C 9.656-3............................................................... | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07010 | 30/07/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.NO.2550/03-MOSAICO-C/C 9.656-3............................................................... | 00076081451453 | RACHEL GONCALVES DE HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07021 | 30/07/2007 | 606.28 | 606.28 | Pagamento referente astaxas de TCR,conformr oficio /023/2007. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07024 | 30/07/2007 | 6383.05 | 6383.05 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS COMO CARNES CONFORME PROCESSO DE N132 | 08913944000161 | MASTERCARNE -ANDRE PITT ARAUJO SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07025 | 30/07/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO LEVANTAMENTO DE OBRAS NOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB | 00011388269449 | ROBERTO ESTEVAO C DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 07050 | 31/07/2007 | 386.64 | 386.64 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/PAGT DA GRPS(PARTE DOTOMADOR DE SERVICOS), REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07067 | 31/07/2007 | 1060.40 | 1060.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE CLIPS, FITA ADESIVA, LIVRO ATA, PAPEL ALCALINO, PILHA ALCALINA E GRAMPEADOR, CONF. OF N. 006/07 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07068 | 31/07/2007 | 3243.24 | 3243.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS - CONF. OF. N. 005/07 - 3. ETAPA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07070 | 31/07/2007 | 4432.70 | 4432.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FILME RADIOLOGICO - CONF. OF. N. 005/07 - 3. ETAPA | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07071 | 31/07/2007 | 462.00 | 462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FIXADOR PARA FILME RADIOLOGICO E REVELADOR CONF. OF. N. 006/07 - 3. ETAPA | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07072 | 31/07/2007 | 763.70 | 763.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA CONF. OF. N. 003/07 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 07051 | 31/07/2007 | 4973.12 | 4973.12 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24120941000127 | SOFERROS COMERCIAL DE FERROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07049 | 31/07/2007 | 6727.60 | 6727.60 | AQUISICAO DE AMTERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08598229000181 | DOGIVAL ELEUT?RIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07096 | 31/07/2007 | 200.00 | 200.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de manutencaode uma central telefonica | 07783930000108 | CARLOS WAGNER DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07097 | 31/07/2007 | 1329.48 | 1329.48 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de leitura dedosimetros de para raio x | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 07098 | 31/07/2007 | 2535.00 | 2535.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de hortifruti conforme nota fiscal em anexo | 01872998000187 | MARIA VILANI ESTRELA ARAGAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07099 | 31/07/2007 | 3526.70 | 3526.70 | o valor que se empenha e refe-rente ao forneciemento de fil-mes para raio x | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07100 | 31/07/2007 | 610.00 | 610.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de suprimento de informatica conforme nota fiscal em anexo | 04110643000149 | B&C INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07101 | 31/07/2007 | 0.00 | 0.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de regarga decartucho de impressora jato detinta conforme nota fiscal em anexo | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07074 | 31/07/2007 | 2200.00 | 2200.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de fran-go conforme nota fiscal em anexo | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07075 | 31/07/2007 | 7529.00 | 7529.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de gene-ros alimenticios e outros con-forme nota fiscal em anexo | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07077 | 31/07/2007 | 3683.48 | 3683.48 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camento conforme nota fiscal em anexo | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 07078 | 31/07/2007 | 616.92 | 616.92 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial eletrico e outros confor-me nota fiscal em anexo | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 07081 | 31/07/2007 | 24127.00 | 24127.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao mes de julho | 00057018626404 | ANTONIA ELIANE VIEIRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 07084 | 31/07/2007 | 4825.40 | 4825.40 | o valor que se empenha e refe-rente ao inss | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07094 | 31/07/2007 | 450.00 | 450.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de acesso a internet de 512kbps durante mes de julho | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07093 | 31/07/2007 | 12500.00 | 12500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODA TABELA DE PLUS SALARIAL DOSSERVIDORES DO CEREST/PB. RELATIVO AO MES DE JULHO/07.COM RECURSOS DO CONV. CEREST-C/C 10.350-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 07048 | 31/07/2007 | 107901.25 | 107901.25 | REFERENTE AOS SERVICOSDE SAUDE (HEMODIALISE) PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO, EM PATOS/PB. DURANTE O MESDE MAIO/07. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.208/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X......................................................................... | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07086 | 31/07/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00008699011415 | RUI DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07045 | 31/07/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X.................................................................. | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07083 | 31/07/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PAP/VS-C/C 6.106-9.. | 00028158300430 | ANA SOFIA QUEIROZ ARNAUD OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07091 | 31/07/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9. | 00039632393449 | ALANA SOARES BRANDAO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 07069 | 31/07/2007 | 20685.34 | 20685.34 | REFERENTE AO REALUSTAMENTO DA MEDICAO NO.12/07. DOCONV.PJ.NO.01/06-SAUDE/SUPLAN.DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE EMERGENCIAE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB.CONFORME CONSTA NO OF/GS/NO.1099/07. PELA CONTRAPARTIDA DOESTADO. FR.NO.6706/07....................................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07065 | 31/07/2007 | 5600080.87 | 5600080.87 | Valor da folha de pessoal ref.julho/2007 vencimentos e vantagens fixas pessoal ativo sec da saude | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07066 | 31/07/2007 | 44567.84 | 44567.84 | Valor da folha de pessoal ref.julho/2007 salario familia sec da saude | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07061 | 31/07/2007 | 1687.00 | 1687.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 725/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07060 | 31/07/2007 | 7390.30 | 7390.30 | VR EMPENHADO REFERENTE AO SER-VICO DE MANUTENCAO CONFORME ORDEM DE SERVICO 067/2007................................................................... | 07552997000131 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07062 | 31/07/2007 | 2500.00 | 2500.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AO SER-VICO DE CONFORME ORDEM DE SER-VICO 069/2007............................................................................. | 04625176000190 | JC JONAS MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07063 | 31/07/2007 | 3000.00 | 3000.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AO SER-VICO DE MANUTENCAO CONFORME ORDEM DE SERVICO 070/2007................................................................... | 01803813000182 | M E M C HELENITA CHACON |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07052 | 31/07/2007 | 7280.00 | 7280.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEFIOS CIRURGICOS CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0592/2007................................................................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07053 | 31/07/2007 | 7386.00 | 7386.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEFIOS CIRURGICOS CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0590/2007................................................................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07054 | 31/07/2007 | 7299.00 | 7299.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEFIOS CIRURGICOS CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0591/2007................................................................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07055 | 31/07/2007 | 7465.00 | 7465.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0594/2007................................................................. | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07056 | 31/07/2007 | 6762.80 | 6762.80 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0595/2007................................................................. | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07057 | 31/07/2007 | 7997.15 | 7997.15 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS EXAMES DE GASOMETRIA COM PRECOSDA TABELA SIA SUS CONFORME MEMO 074/2007................................................. | 07424640000178 | BIODIAGNOSE LAB ANALISES CLINICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07058 | 31/07/2007 | 2000.00 | 2000.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AO SER-VICO DE MANUTENCAO CONFORME ORDEM DE SERVICO 068/2007................................................................... | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07076 | 31/07/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-MULTIVACINACAO. - C/C 6106-9....................................................... | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07047 | 31/07/2007 | 450.00 | 450.00 | Referente aos meus servicos prestados na camara decongelado, conforme oficio 0702007. | 08779914000104 | TECHNOFRIO REFRIGERACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07059 | 31/07/2007 | 800.00 | 800.00 | REFERENTE AO MEUS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO NABOMBA SUBMESSA DE 3HP,CONFORMEOFICIO N 018/2007 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07044 | 31/07/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO3489/05-S.ADOLESCENTES JOVENS.C/C 10.213-X................................................ | 00048704865472 | JAINE FERREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07046 | 31/07/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO3489/05-SAUDE ADOLESCENTE JOVENS-C/C 10.213-X........................................... | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07043 | 31/07/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO3370/04-P.ALIMENTACAO SAUDAVELC/C 9.810-8................................................. | 00020509162487 | ELIANE DE SOUSA G ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DO TABAGISMO COMO FATOR DE RISCO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07082 | 31/07/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PAP/VS-C/C 6.106-9.. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07087 | 31/07/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9. | 00034285423472 | TEREZINHA DE JESUS P GOMES PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07088 | 31/07/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS(COLABORADOR EVENTUAL) PE-LO CONV.PAP/VS-C/C 6.106-9. | 00096474157453 | VANJA RAQUEL VASCONCELOS DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07089 | 31/07/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIA. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9. | 00025119591434 | LOURDES DE FATIMA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07090 | 31/07/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9. | 00061272809404 | JOSELIA PORFIRIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07085 | 31/07/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.PELO CONV.PAP/VS-C/C 6.106-9 | 00010941460487 | FRANCISCO ALDONI DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07080 | 31/07/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00009622829449 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07092 | 31/07/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9. | 00013702696415 | IONEIDE MESSIAS ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07079 | 31/07/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9. | 00044116438472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA N MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07095 | 31/07/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9. | 00042426413468 | LILIAN DE ALMEIDA MELO SILVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07036 | 31/07/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................... | 00009499733434 | AJOSENILDO DAMIAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07037 | 31/07/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................... | 00009499733434 | AJOSENILDO DAMIAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07038 | 31/07/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................... | 00009499733434 | AJOSENILDO DAMIAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07039 | 31/07/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07040 | 31/07/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00022590790406 | ROSENEIDE SOARES RIBEIRO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07041 | 31/07/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................... | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07042 | 31/07/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07128 | 01/08/2007 | 70.00 | 70.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de cartuchos para impressora jato de tinta conforme nota fiscal em anexo | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07122 | 01/08/2007 | 1060.26 | 1060.26 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial de expediente conforme nota fiscal em anexo | 70108238000110 | PAPIROSAUROS LIVRARIA E PAP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07140 | 01/08/2007 | 1906.00 | 1906.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de valvulas para autoclave_e outros conforme nota fiscal em anexo | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07199 | 01/08/2007 | 1262.40 | 1262.40 | o valor que se empenha e refe-rente ao forrnecimento de paes | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07203 | 01/08/2007 | 2069.96 | 2069.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU RADIAL, REF 225/75, ARO 15 E PNEU RADIAL REF. 175/70 ARO 13 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07205 | 01/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.PAP/VS.C/C.6.106-9. | 00013920073487 | MARIA DE LOURDES GOMES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07208 | 01/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00020595565468 | ROSA AMELIA DE FARIAS LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07117 | 01/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL). | 00002569296457 | ANDREA GUSMAO S ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07118 | 01/08/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00079145825815 | FRANCISCO TEIXEIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07119 | 01/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPEGAR GLOBOS OCULARES NA REGIONAL DE GUARABIRA/PB. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07120 | 01/08/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020608268453 | EMILIA DE RODAT B DA C VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07121 | 01/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00000874123496 | ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07124 | 01/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA........................................................................................................................ | 00037975064491 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07125 | 01/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00004200685469 | ANNA CRISTHINA FURTADO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07126 | 01/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00019673914400 | EDJANECE GUEDES DE MELO ROMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07129 | 01/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07130 | 01/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00046788174415 | JOEL SABINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07131 | 01/08/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07132 | 01/08/2007 | 640.00 | 640.00 | REFERENTE A DIARIASPOR PARTICIPAR DO ENCONTRO JUNTO A COORDENACAO DE SANGUE EHEMODERIVADOS. EM SAO PAULO/SP | 00020581033434 | MARIA ANALUCE D DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07133 | 01/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENET A 4 1/2 DIARIAS. | 00035853468472 | RITA DE CASSIA DE SANTANA SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07134 | 01/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00049887165468 | VALDA NEVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07135 | 01/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00001037745485 | LARISSA TOSCANO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07136 | 01/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS E COORD. PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07137 | 01/08/2007 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07138 | 01/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07139 | 01/08/2007 | 880.00 | 880.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. | 00021872171400 | GYANNA LYS DE MELO M MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07144 | 01/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00026785234468 | WALLISON LIMA DO VALE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07145 | 01/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00056954697400 | LIDIA SOUSA DE O MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07146 | 01/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE GLOBOS OCULARESPARA O BANCO DE OLHOS DO RIOGRANDE DO NORTE/RN.......................................... | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07141 | 01/08/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00026785234468 | WALLISON LIMA DO VALE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07142 | 01/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00026785234468 | WALLISON LIMA DO VALE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07148 | 01/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTAR GLOBOS OCULARES PARA O BANCO DE OLHOS DO RIOGRANDE DO NORTE/RN. | 00021370770197 | JORGE DA SILVA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07211 | 01/08/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANATMENTO, EM FAVORDO SETOR DE TRANSPORTES/SES .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07202 | 01/08/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00007644434453 | JOSE DE ARIMATEIA MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07162 | 01/08/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07200 | 01/08/2007 | 180.00 | 180.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00011048514404 | ARLINDO MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07215 | 01/08/2007 | 15500.00 | 15500.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR. DESTINADOS AOHOSPITAL DISTRITAL SENADOR RUYCARNEIRO/POMBAL. CONFORME CONSTA NO PF.NO.342/07-PREGAO NO .12/07................................................................................................................................................. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07152 | 01/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE COPUTADOR E APARELHO DE FAX PARA COONSERTOS . | 00056992173472 | ESTEVAO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07154 | 01/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR VITIMA DE VIOLENCIASEXUAL PARA RECIFE/PE..................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07156 | 01/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR VITIMA DE VIOLENCIASEXUAL PARA RECIFE/PE..................................................................... | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07157 | 01/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR A SENHORA FRANCISCAGUILHERME DA FONSECA PARA ARARUNA/PB. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07169 | 01/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07170 | 01/08/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07171 | 01/08/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00014651440487 | LUCIA DE FATIMA G MAIA DERKS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07180 | 01/08/2007 | 99630.00 | 99630.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (COOMIT-PB).RELATIVO AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.132.SES/07-DG. COMRECURSOS DA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X........................................................................................................................................... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07188 | 01/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020581033434 | MARIA ANALUCE D DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07189 | 01/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00049853155400 | AILTON SERGIO SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07190 | 01/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE LINFONODOS PARAAVALAIACAO EM LABORATORIO.. | 00066585252420 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07191 | 01/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE GLOBOS OCULARESDO BANCO DE OLHOS DE NATAL/RN............................................................. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07192 | 01/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016215044415 | MARIA SELMA MENDES DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07193 | 01/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00071475737491 | CECILIANA MEDEIROS V DE CHUMACERO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07194 | 01/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020418264449 | MARIA DA GUIA MACHADO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07195 | 01/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00030844525472 | ANA IZABEL HONORIO DE H MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07196 | 01/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07197 | 01/08/2007 | 880.00 | 880.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. | 00020364369434 | MYRIAN CARNEIRO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07149 | 01/08/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07143 | 01/08/2007 | 6950.00 | 6950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 371/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07147 | 01/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO RECIFE | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07127 | 01/08/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PLASTI CO CONFORME PROCESSO N 727/07 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07151 | 01/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07153 | 01/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07158 | 01/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00091805660497 | MARCIO TULIO DA SILVA CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07155 | 01/08/2007 | 100.00 | 100.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07161 | 01/08/2007 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07114 | 01/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.SESTETANO NEO-NATAL/CPSMCA - C/C6.106-9..................................................... | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07115 | 01/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOSES-TETANO NEO-NATAL/CPSMCA -C/C 6.106-9................................................. | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07116 | 01/08/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOSES-TETANO NEO-NATAL/CPSMCA -C/C 6.106-9................................................. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07214 | 01/08/2007 | 9188.00 | 9188.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR. DESTINADOS ACOORDENACAO DE PROMOCAO A SAUDE DA MULHER, CRIANCA E ADOLESCENTE-CPSMCA. CONFORME CONSTANO PF.NOP.327/07-PREGAO NO.14/07. COM RECURSOS DO CONV.PPI /TETANO NEO-NATAL-C/C CPSMCA -C/C 6.106-9................................................. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07206 | 01/08/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/ECD-C/C 6.106-9....................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07207 | 01/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/ECD-C/C 6.106-9....................................................................... | 00032326726472 | HILDA MARIA MEIRELES GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07103 | 01/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9,.......................................................................................... | 00044116438472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA N MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07104 | 01/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .PELO PAP/VS-C/C 6.106-9................................................................... | 00073832766472 | ANA ISABEL VIEIRA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07105 | 01/08/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................................... | 00039548473453 | MAZUREIK MORAES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07106 | 01/08/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................................... | 00043650481472 | SANDRA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07107 | 01/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................................... | 00024994065420 | PEDRO MONTEIRO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07108 | 01/08/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................................... | 00008933243453 | IRIS FERREIRA ROQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07109 | 01/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................................... | 00008933243453 | IRIS FERREIRA ROQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07110 | 01/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................................... | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07111 | 01/08/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................................... | 00013247212434 | ELENICE DE SOUZA BORGES MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07112 | 01/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................................... | 00013961926468 | MARIA VILANI SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07113 | 01/08/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................................... | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07102 | 01/08/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07212 | 01/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PAP/VS - MULTIVACIANCAO,C/C.6.106-9. | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07213 | 01/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PAP/VS - MULTIVACINACAO,C/C.6.106-9. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07209 | 01/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PAP/VS - MULTIVACINACAO,C/C.6.106-9. | 00020370873491 | JOSEFA ELIZABETH P DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07210 | 01/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PAP/VS - MULTIVACINACAO,C/C.6.106-9. | 00085455571400 | ORLANDO LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07201 | 01/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PAP/VS - MULTIVACINACAO,C/C.6.106-9. | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07216 | 01/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07217 | 01/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00013218654491 | MARIA DO CEO SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07218 | 01/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .PELO CONV.PAP/VS - MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9............................................. | 00021571848487 | MARIA DO PATROCINIO DE S GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07219 | 01/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .PELO CONVENIO: PAP/VS/ MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9......................................... | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07220 | 01/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00004454626472 | MARIA DE ALMEIDA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07221 | 01/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07222 | 01/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07223 | 01/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .PELO CONVENIO: PAP/VS/ MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9......................................... | 00021571848487 | MARIA DO PATROCINIO DE S GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07224 | 01/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07225 | 01/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07204 | 01/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PAP/VS - MULTIVACINACAO,C/C.6.106-9. | 00029758394304 | JOAO BATISTA DA MOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07163 | 01/08/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00009863435449 | VERA LUCIA PEREIRA B PATRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07164 | 01/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07165 | 01/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL). | 00006774267475 | THALITA MENDES DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07166 | 01/08/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 2 2/2 DIARIAS. | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07167 | 01/08/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07168 | 01/08/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00010921508468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07172 | 01/08/2007 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07173 | 01/08/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00010945903472 | URANIA CATAO MARIBONDO DA TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07174 | 01/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07175 | 01/08/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL ). | 00004791838483 | DEBORA SILVA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07176 | 01/08/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00018026656415 | ARMANDO JOSE BEZERRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07177 | 01/08/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07184 | 01/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00089519930434 | TELMA DA ROCHA DOMICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07185 | 01/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00027256480415 | MARIA LUSIENE MENDES VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07186 | 01/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00027461084453 | IRAECE LOPES ANDRADE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07187 | 01/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00030122864034 | MARCILIO FERREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07198 | 01/08/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07150 | 01/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A UMA DIARIACONDUXIR DR.JAIRO PARA PROFERIR UMA PALESTRA. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07159 | 01/08/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07160 | 01/08/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00039664198404 | JORGE LUIZ DA SILVA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07178 | 01/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). | 00040902595415 | ANADJA MARIA DOS SANTOS RIOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07179 | 01/08/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL). | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07181 | 01/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTAR SECRETARIA EXECUTIVA E TECNICA DO CES PARA CAMPINA GRANDE/PB................................................ | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07182 | 01/08/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A UMA DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07183 | 01/08/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A UMA DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). | 00071355472415 | VINICIUS MARQUES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07245 | 02/08/2007 | 184.00 | 184.00 | BATERIA MOURA DE 220V P/COMPU-TADOR. LAMPADA DE FREIO | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 07243 | 02/08/2007 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/SERVICOS DE MANUTENCAODE COMPUTADORES E IMPRESSORAS,DO COMPL.DE SAUDE,REF.AOS ME -SES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 07261 | 02/08/2007 | 280.00 | 280.00 | FURADEIRA DE IMPACTO MANUAL, MANDRIL 1/2 (13MM), VOLTAGEM 220 VOLTS, POTENCIA MINIMA DE 550 WATTS, 3000 RPM, GARANTIA DE 1 ANO | 05667995000162 | NORDEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 07233 | 02/08/2007 | 3899.31 | 3899.31 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL FEITO ATRAVES DE ADITIVO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 07226 | 02/08/2007 | 326.30 | 326.30 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, FEITO ATRAVES DE ADITIVO DFO PROCESSO EM ANEXO. | 01988925000155 | DIPROMED DIST PROD ODONT HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 07227 | 02/08/2007 | 3699.00 | 3699.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, FEITO ATRAVES DO ADITIVO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01988925000155 | DIPROMED DIST PROD ODONT HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 07228 | 02/08/2007 | 6586.49 | 6586.49 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, FEITO ATRAVES DE ADITIVO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 07229 | 02/08/2007 | 3653.75 | 3653.75 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR FEITO ATRAVES DE ADITIVO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 07230 | 02/08/2007 | 6138.00 | 6138.00 | aquisicao de medicamentos de grande volume(soro) feito atraves de aditivo referente ao processo em anexo. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07239 | 02/08/2007 | 79920.00 | 79920.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (DA COOPED-PB). REFERENTE AO MES DE MAIO/07. CONFORMECONSTA NO OF.NO.143.SES/07-DG.PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.................................................................................................................................................... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07232 | 02/08/2007 | 3500.00 | 3500.00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. RELATIVO AO MES DE ABRIL/07.CONFORMECONSTA NO OF/GERENCIA ADM/NO .071/07. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X............................................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07234 | 02/08/2007 | 10400.00 | 10400.00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. RELATIVO AO MES DE ABRIL/07.CONFORMECONSTA NO OF/GERENCIA ADM/NO .070/07. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X............................................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07235 | 02/08/2007 | 7593.00 | 7593.00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07.CONFORMECONSTA NO OF/GERENCIA ADM/NO .068/07. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07236 | 02/08/2007 | 23431.54 | 23431.54 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. RELATIVO AO MES DE ABRIL/07.CONFORMECONSTA NO OF/GERENCIA ADM/NO .069/07. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07237 | 02/08/2007 | 109810.10 | 109810.10 | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRATEGICAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA), COMPETENCIAMAIO/07. CONFORME CONSTA NO OFNO.046/NUA-SES. PELO FESEP/GES | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07242 | 02/08/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00020415176468 | DIONEIA G DE MEDEIROS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07255 | 02/08/2007 | 1770.00 | 1770.00 | AQUISICAO DE SERVICO GRAFICO CONFORME PROCESSO N 731/2007 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07268 | 02/08/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGDO PB- PREV DOS MESES DE JAN. A MAIO DE 2007. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07269 | 02/08/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGDO PB- PREV DOS MES DE JUNHO DE 2007. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 07238 | 02/08/2007 | 26874.59 | 26874.59 | LIBERACAO DA 5a.MEDICAODO CONV.PJ.24/06-SAUDE/SUPLAN.DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMAE AMPLIACAO DO CEREST, NO PAMDE JOAO PESSOA/PB.COM RECURSOSDO CEREST-C/C 10.350-0. FR.NO.6816/07................................................................................................................. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07258 | 02/08/2007 | 105.00 | 105.00 | AQUISICAO DE CONFECCAO DE CA RIMBOS CONFORME PROCESSO N 7432007 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07259 | 02/08/2007 | 7000.00 | 7000.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRE CAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO EQUIPAMENTO DE ENDOSCOPIA | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07260 | 02/08/2007 | 6386.00 | 6386.00 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUI- SICAO DE MEDICAMENTOS CONFOR- ME PROCESSO 729/07 E OF N 454 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07262 | 02/08/2007 | 100.00 | 100.00 | Diaria inteira dentro do esta-do. | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07263 | 02/08/2007 | 40.00 | 40.00 | Diaria inteira dentro do estado para conduzir veiculo S 10pertencente a este orgao. | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07264 | 02/08/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00028858093453 | FLAVIO TEIXEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07267 | 02/08/2007 | 3925.00 | 3925.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME PROCESSO N 727/07OF N 447 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07240 | 02/08/2007 | 3000.00 | 3000.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AO SER-VICO DE MANUTENCAO E RECUPERA-CAO DE CAMAS HOSPITALARES PER-TENCENTES A ESTE HOSPITAL CON-FORME OS 071/2007............. | 08404212000146 | CLARICE PEDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07257 | 02/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AO SER-VICO DE CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS CONFORME ORDEM DESERVICOS 072/2007........................................... | 04277933000181 | GRAFICA E EDITORA MERCADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07253 | 02/08/2007 | 7412.63 | 7412.63 | VR EMPENHADO PARA SUPRIMENTODE FUNDOS............................................................................................................... | 00004854349468 | OTAVIO ANTONIO AZEVEDO DE SA LEITAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07247 | 02/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO PAP/VS- MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9........................................................................... | 00014204037453 | MARIA GORETTE DE ALBUQUERQUE SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07248 | 02/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9....................................................... | 00085455571400 | ORLANDO LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07249 | 02/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9....................................................... | 00004454626472 | MARIA DE ALMEIDA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07250 | 02/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-MULTIVACINACAO -C/C 6.106-9....................................................... | 00007280335420 | ZULEIDA CAVALCANTI BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07251 | 02/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9....................................................... | 00020370873491 | JOSEFA ELIZABETH P DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07252 | 02/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-MULTIVACINACAO - C/C 6.106-9....................................................... | 00013218654491 | MARIA DO CEO SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07241 | 02/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07254 | 02/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00044116438472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA N MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07231 | 02/08/2007 | 6840.00 | 6840.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE IRENE PEREIRA DE LUCENA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). PELO PAP/VS-C/C 6.106-9( 2a.MACRO). | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07244 | 02/08/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A DIARIAS.COM RECURSOS DO CONVENIO: PAP/VS-C/C 6.106-9............................................................................ | 00016036026404 | JAILDE SANTOS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07246 | 02/08/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONV.PAP/VS. - C/C6.106-9................................................................................... | 00013301713491 | PEDRO ANTONIO DAS FLORES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07256 | 02/08/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07274 | 03/08/2007 | 220.00 | 220.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO. | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07275 | 03/08/2007 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EVENTUAL. | 00046039546468 | INACIO COSTA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07277 | 03/08/2007 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO. | 00034337415491 | JUBERLY DE OLIVEIRA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 07286 | 03/08/2007 | 709.00 | 709.00 | AQUISICAO DE SONDA ALIMENTACAO ANATOMICA CUBBY 18FRX 1,5CM. EM SILICONE DESCARTAVEL. MARCA: CORPAK USA. DESTINADOS A PACIENTE JAMYLES STEPHANIE VITORINO SILVA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.330/07............................................................................................... | 55126981000100 | G F E DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Tomada de Preço | 07287 | 03/08/2007 | 620.00 | 0.00 | AQUISICAO DE UM CARRODE LIMPEZA FUNCINAL. DESTINADO(S) A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME CONFORME CONSTA NO PF.NO335/07- PREGAO PRESENCIAL NO.122/07. CONTRATO PJ.NO.015/07......................................................................................................................... | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07288 | 03/08/2007 | 244000.00 | 244000.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO HOSPITALAR COM INSTALACAO. DESTINADOS AO HOSPITAL DEQUEIMADAS/PB. CONFORME CONSTANO PF.NO.329/07. PREGAO PRESENCIAL NO.80/06. CONTRATO PJ.NO.102/06. FR.NO.6811/07..................................................................... | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 07289 | 03/08/2007 | 1100.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GLICOSIMETRO DIGITAL. DESTINADOS AO NUCLEO DE SERVICOS SOCIAL/SES .CONFORME CONSTA NO PF.NO.339 /07............................ | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 07290 | 03/08/2007 | 200.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO ADULTO. DESTINADOS AO NUCLEO DE SERVICOS SOCIAL/SES ,CONFORME CONSTA NO PF.NO.340 /07............................ | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 07292 | 03/08/2007 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE TENSIOMETRO ADULTO PARA PULSO. DESTINADOS AO NUCLEO DE SERVICOS SOCIAL/SES. CONFORME CONSTA NOPF.NO.338/07.................. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07297 | 03/08/2007 | 27.80 | 0.00 | AQUISICAO DE PILHA RECARREGAVEL DO TIPO AA 1,2V.CARTELA COM 02 UNIDADES. MARCA :CLONE. DESTINADOS A GERENCIAEXECUTIVA DE ATENCAO A SAUDE .CONFORME CONSTA NO PF.NO.306 /07. ITEM: 22............................................................................................................ | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07298 | 03/08/2007 | 23.55 | 0.00 | AQUISICAO DE TITA SEMOLEO, PARA ALMOFADA DE CARIMBODE BORRACHA, NA COR AZUL. FRASCO COM 40ML. MARCA: RADEX.ITEM02. PAPEL CARBONO, AZUL ,PARA ESCRITA MANUEL. MED. 22,0X 33,0CM. VALIDADE 1 ANO.CAIXACOM 100 FOLHAS. MARCA: HELIOSON CONCEEPT. ITEM 05. DESTINA | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07299 | 03/08/2007 | 88.65 | 88.65 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AGERENCIA EXECUTIVA DE ATENCAOA SAUDE. CONFORME CONSTA NO PF296/07. ITENS NOS: 01,11,28 E41.................................................................................................................................................... | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07308 | 03/08/2007 | 40.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ENVELOPEOFICIO EM PAPEL OFF-SET NA CORBRANCA COM GRAMATURA DE 75G .MED. 25X36CM. MARCA: OCC. DESTINADOS A GERENCIA EXECUTIVADE ATENCAO A SAUDE. CONFORMECONSTA NO PF.NO.303/07. ITEM :14. FR.NO.6820/07. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07309 | 03/08/2007 | 20.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ENVELOPEKRAFT OURO NO.34, COM 80G/M2 ,MEDINDO 34X24CM. CAIXA COM 100ENVELOPES. MARCA: FORONI. DESTINADOS A GERENCIA EXECUTIVADE ATENCAO A SAUDE. CONFORMECONSTA NO PF.NO.304/07.ITEM :12.FR.NO.6820/07. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07310 | 03/08/2007 | 566.35 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AGERENCIA EXECUTIVA DE ATENCAOBASICA A SAUDE. CONFORME CONSTA N O PF.NO.305/07. ITENS: 1619,26 E 32. FR.NO.6820/07. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07311 | 03/08/2007 | 22.00 | 0.00 | AQUISICAO DE BLOCO DEPAPEL PARA RECADO, AUTO- ADESIVO, FORMATO 76X76MM. COM 100FOLHAS. MARCA: ADERE. DESTINADOS A GERENCIA EXECUTIVA DEATENCAO A SAUDE. CONFORME CONSTA NO PF.NO.308/07. ITEM: 40 .FR.NO.6820/07. | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07312 | 03/08/2007 | 2035.00 | 2035.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AGERENCIA EXECUTIVA DE ATENCAOA SAUDE. CONFORME CONSTA NO PFNO.307/07. ITENS:34,35,36 E 37FR.NO.6820/07. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07313 | 03/08/2007 | 375.00 | 375.00 | AQUISICAO DE CARTUCHODE TINTA PARA IMPRESSORA HPDESKJET 810C. NA COR PRETA, REFERENCIA C6615A. ORIGINAL DOFABRICANTE: MARCA: HP. DESTINADOS A GERENCIA EXECUTIVA DEATENCAO A SAUDE. CONFORME CONSTA NO PF.NO.309/07. ITEM: 39 .FR.NO.6820/07. | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07314 | 03/08/2007 | 59.20 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AGERENCIA EXECUTIVA DE ATENCAOA SAUDE. CONFORME CONSTA NO PFNO.310/07. ITENS: 09 E 13. FR.6820/07. | 08112454000166 | JOAO MILTON CERQUEIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07319 | 03/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIASRECEBER CORNEAS. | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07302 | 03/08/2007 | 1226.00 | 1226.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AGERENCIA EXECUTIVA DE ATENCAOA SAUDE. CONFORME CONSTA NO PFNO.298/07. ITNS: 03,10,21,33 E38.FR.NO.6820/07. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07303 | 03/08/2007 | 275.34 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AGERENCIA EXECUTIVA DE ATENCAOA SAUDE. CONFORME CONSTA NO PFNO.300/07. ITNS: 04,17,20 E 31FR.NO.6820/07. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07304 | 03/08/2007 | 30.20 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AGERENCIA EXECUTIVA DE ATENCAOA SAUDE. CONFORME CONSTA NO PFNO.299/07. ITENS: 06,15 E 24 .FR.NO.6820/07. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07305 | 03/08/2007 | 96.85 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AGERENCIA EXECUTIVA DE ATENCAOA SAUDE. CONFORME CONSTA NO PFNO.301/07. ITENS: 07 E 29. FR.NO.6820/07. | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07306 | 03/08/2007 | 165.90 | 165.90 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AGERENCIA EXECUTIVA DE ATENCAOA SAUDE. CONFORME CONSTA NO PFNO.302/07. ITENS: 08,25 E 30 .FR.NO.6820/07. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 07278 | 03/08/2007 | 440.00 | 440.00 | LOCACAO DE VEICULO CONFORME PROCESSO N 740/2007 | 08729842000190 | JM LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07279 | 03/08/2007 | 25975.61 | 25975.61 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (GASES INDUSTRIAIS) CONFORME PROCESSO N 765/2006 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07280 | 03/08/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (GASES INDUSTRIAIS) CONFORME PROCESSO N 766/2007 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07281 | 03/08/2007 | 3800.00 | 3800.00 | LOCACAO DE MISTURADOR DE NI TROGENIO E OXIGENIO CONFORME PROCESSO N 764/2007 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07276 | 03/08/2007 | 4000.00 | 4000.00 | SERVICO DE CONSULTORIA EM CONTAS MEDICAS CONFORME PROCESSO N 754/2007 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07270 | 03/08/2007 | 6500.00 | 6500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO E SUBS TITUICAO DE PECAS EM MATERIAISDIVERSOS CONFORME PROCESSO N 753/2007 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07271 | 03/08/2007 | 160.00 | 160.00 | SERVICO DE CONVERSAO DE VIDEOGRAVADO EM VHS PARA DVD CONFORME PROCESSO N 742/2007 | 02148376000173 | AGRINALDO CAVALCANTE BELO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07272 | 03/08/2007 | 7800.00 | 7800.00 | CONFECCAO E RECUPERACAO DE ALMOFADAS PARA CADEIRAS CONFORMEPROCESSO N 755/2007 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07273 | 03/08/2007 | 7784.00 | 7784.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE MOVEIS DIVERSOS CONFORME PROCESSO N 757/2007 | 09368499000169 | MELQUISEDEQUE CABRAL DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07301 | 03/08/2007 | 44060.00 | 44060.00 | SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA HOSPITALR. PREGAO 018/07 ,CONTRATO 053/07 | 07442731000136 | JMT SERVICOS E LOC. DE MAO DE OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07307 | 03/08/2007 | 26177.36 | 25784.70 | CONTRATACAO DE UM LABORATORIO PARA EXAMES CLINICOS CONFORME PROCESSO N 293/05, CONTRATO DE001/06. | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07315 | 03/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.CONV.PPI/VS,C/C.6.106-9. | 00013961926468 | MARIA VILANI SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07291 | 03/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.COLABORADOR EVENTUAL.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00073832766472 | ANA ISABEL VIEIRA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 07285 | 03/08/2007 | 7876.80 | 7876.80 | AQUISICAO DE ESTADIOMETRO EM PVC, FIXO COM FITA METRICA RETRATIL, ESCALA DE 0 A22CM, RESOLUCAO 0,1CM. DESTINADDOS A COORDENACAO DE PROMOCAOCAO A SAUDE DA MULHER, CRIANCAE ADOLESCENTE-CPSMCA. CONFORMECONSTA NO PF.NO.336/07. COM RECURSOS DO CONV.4640/05- PROG.ALIMENATACAO SAUDAVEL- C/C 10. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07316 | 03/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.CONV.PPI-TETANO NEONATAL,C/C.6.106-9. | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07317 | 03/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.CONV.PPI-TETANO NEONATAL,C/C.6.106-9. | 00043666078400 | EDUARDO SERGIO SOARES SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07318 | 03/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.CONV.PPI-TETANO NEONATAL,C/C.6.106-9. | 00016247477449 | ALESSANDRA HELENA C BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07293 | 03/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONV.PPI/TETANO NSONATAL, C/C.6.106-9. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07294 | 03/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,CONV.PPI/TETANO NEO NATAL,C/C.6.106-9. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07295 | 03/08/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.CONV.PPI/TETANO NEONATAL,C/C.6.106-9. | 00054369460468 | VALDEREZ ARAUJO DE LIMA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07296 | 03/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS,CONV.PPI/TETANO NEONATAL, C/C.6.106-9. | 00054369460468 | VALDEREZ ARAUJO DE LIMA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07282 | 03/08/2007 | 118.00 | 118.00 | Referente aos meus servicos prestados em 02 tensiometros do Complexo, conforme oficio 059/2007 | 08397754000139 | J AVERALDO SOUSA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07283 | 03/08/2007 | 480.00 | 480.00 | Referente ao pagamentode material de manutencao, conforme oficio 020/2007 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07284 | 03/08/2007 | 704.00 | 704.00 | Referente aos meus servicos prestados na dedetizacaoe descupinizacao, conforme oficio 067/2007 | 02296343000170 | ASTRA ASSIST TEN EM TRATAMENTO DE AGUA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07320 | 06/08/2007 | 5745.70 | 5745.70 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE PARA CIRURGIAS DE EMERGENCIA E URGENCIAS, PRECO TABELADO PELO SUS. PROCESSO EM ANEXO. | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07321 | 06/08/2007 | 5878.00 | 5878.00 | SERVICO DE MANUTENCAO COM REPAROS EM APARELHOS ELETRICOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 07325 | 06/08/2007 | 2572.80 | 2572.80 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE EXPEDIENTE P/MANUT. DOCOMPL.DE SAUDE, CONF.DISCRIMI-NADOS NA AF-234/2007, ANEXO. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07326 | 06/08/2007 | 2241.00 | 2241.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.AUTOMOTIVOS P/MANUT. DOSVEIC.PLAC MNL4990,MNN2341 EMOW8199,CONF.AF-223/2007,ANEXO | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 07322 | 06/08/2007 | 240.00 | 240.00 | o valor que se empenha e refe-rente a diarias | 00016015924420 | MARIA DO SOCORRO DE O G ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 07323 | 06/08/2007 | 200.00 | 200.00 | o valor que se empenha e refe-rente a diarias | 00028208463434 | MARIA DORIVAN RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 07324 | 06/08/2007 | 240.00 | 240.00 | o valor que se empenha e refe-rente a diarias | 00013711636420 | FRANCINETE ALVES FACUNDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07329 | 06/08/2007 | 400.00 | 400.00 | o valor que se empenha e refe-rente cimento e outros confor-me nota fiscal em anexo | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 07327 | 06/08/2007 | 260.00 | 260.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA GERENCIA OPERECIONAL DASDST/AIDS. PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. POLO PAM-DST/AIDS.- C/C 9.479-X................................................................................................................................................. | 00013182730487 | MARIA DAS DORES P DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07328 | 06/08/2007 | 640.00 | 640.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA GERENCIA OPERACIONAL DASDST/AIDS. PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS (PESSOA JURIDICA). PELOCONV.PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X......................................................................................................................... | 00013182730487 | MARIA DAS DORES P DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07359 | 07/08/2007 | 1783.95 | 1783.95 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial laboratorial conforme no-ta fiscal em anexo | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07330 | 07/08/2007 | 1020.00 | 1020.00 | REATOR PARA LAMPADA DE 20V -UNIDADE. LAMPADA FLUORESCENTE DE 20V -CAIXA C/25 UNIDADES | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 07332 | 07/08/2007 | 4470.00 | 4470.00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS NA CAMINHONETA S10 DO HOSPITAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01604128000127 | F J SOUSA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 07336 | 07/08/2007 | 404.85 | 404.85 | PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO COM VENCIMENTO EM 11/08/07 , CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 07334 | 07/08/2007 | 3329.78 | 3329.78 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVES DE ADITIVO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07369 | 07/08/2007 | 8829.60 | 8829.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESCRITOS NO REGISTRO DE PRECOS 0288/07, ATA N. 043/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07370 | 07/08/2007 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESCRITOS NO REG DE PRECOS 0288/07, ATA N. 043/07 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07345 | 07/08/2007 | 2863.00 | 2863.00 | Aquisicao de Bandeja de S-10Bucha BAND s-10, entre outros. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07356 | 07/08/2007 | 600.00 | 600.00 | Realizacao de servico delimpeza das cisternas e caixad agua. | 05363381000197 | PHOENIX PRESERCON |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07360 | 07/08/2007 | 2600.00 | 2600.00 | Servico de Locacao de Bufete outros para comemoracao defesta junina. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07373 | 07/08/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,310 BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO,DIMENSOES 210 X 150MM,CONF.PF. 014/06, ATANo.009/06,PREGAO No.19.2006.9.0009.CONV.PAM-DST/AIDS, C/C.9.479-X. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07377 | 07/08/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,310 BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO,DIMENSOES 210 X 150MM,MARCA: GRAFSET, CONFORME PF.No.014,PREGAO No. 19.2006.9.0009,ATA No.0009/06.CONVENIO PAM-DST/AIDS,C/C.9.479-X | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07378 | 07/08/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,30 PAPEL ALCALINO,ALTA ALVURA,FORMATO A-2, DIMENSOES 216 X 330MM,MARCA: CHAMEX E OUTRO,CONF.PF.014,PREGAO19.2006.9.0009,ARA No.0009/06.CONV.PAM - DST/AIDS,C/C.9.479-X. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07379 | 07/08/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE INFORMATICA,20 CARTUCHO DETINTA HP,REF.51645G,NA COR PRETA,MARCA: HP E OUTROS,CONF.PF.007,PREGAO No. 19.2006.9.0013,ATA No.0006/06.PAM-DST/AIDS,C/C.9.479-X. | 04068163000167 | HD COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07361 | 07/08/2007 | 17999.00 | 17999.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA GERENCIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. PELOPAP/VS-C/C 6.106-9............ | 00013247212434 | ELENICE DE SOUZA BORGES MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07343 | 07/08/2007 | 44991.10 | 44991.10 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ROSANA OLIVEIRA JACINTO. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. COM RECURSOS DO CONV: FINLACEN.- C/C 6.106-9. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07344 | 07/08/2007 | 4987.00 | 4987.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ROSANA OLIVEIRA JACINTO. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). COM RECURSOS DO CONVENIO: FINLACEN-C/C 6.106-9. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07380 | 07/08/2007 | 4737.60 | 4737.60 | AQUISICAO DE MATERIALDE HIGIENE,2.016 ESCOVA DEN-TAL INFANTIL E 2.016 CREMA DENTAL,CONF.PF.No.375/07,GOAEE/MEMO.No.078/07. | 06313433000183 | WILLAMS RANGEL LOBO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07381 | 07/08/2007 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE FITAS PARA GLICEMIA COM 50. LANCETAS. DESTINADOSA GERENCIA OPERACIONAL DEACOES ESTRATEGICAS E ESPECIAISSES. CONFORME CONSTA NO PF.NO.376/07. | 06313433000183 | WILLAMS RANGEL LOBO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 07374 | 07/08/2007 | 2512.80 | 2512.80 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)ASSINATURAS DIARIAS DO JORNAL O CORREIO DA PARAIBA, DURANTE 12 (DOZE) MESESPARA ESTA SECRETARIA. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.62/07. FR.NO.6969/07. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 07376 | 07/08/2007 | 2145.60 | 2145.60 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ASSINATURASDIARIAS, DO JORNAL DA PARAIBA,PARA ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONSTA NA O.S.NO.192/07. FRNO.6969/07. | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07371 | 07/08/2007 | 1275.00 | 1275.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SEVERINO GOMES PROCOPIO NETO. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268190160 | DESEG SES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 07372 | 07/08/2007 | 2160.00 | 2160.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)ASSINATURAS DIARIAS DO JORNAL O NORTE, PARAESTA SECRETARIA. PERIODO DE 12(DOZE). CONFORME CONSTA NA O.S193/07.FR.NO.6969/07. | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07362 | 07/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FESEP | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07364 | 07/08/2007 | 1130046.81 | 1130046.81 | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL, COMPETENCIA JUNHO/07. CONFORME CONSTANO OF.NO.048/NUA-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 58.105-4............................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07365 | 07/08/2007 | 154289.34 | 154289.34 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PLANTOES DOS MEDICOS ALCANCAVEIS, REFERENTE AO MES DEJUNHO/07. CONFORME CONSTA NOMEMORANDO NO.0018/07-DT. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003852 | HOSP REG DE URG E EMERG DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07366 | 07/08/2007 | 90.00 | 90.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE JOAO BATISTADOS SANTOS.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00023714077472 | BERTA ALVES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 07367 | 07/08/2007 | 105.80 | 105.80 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00023714077472 | BERTA ALVES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07351 | 07/08/2007 | 856813.91 | 856813.91 | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR DO SUS (MEDIA COMPLEXIDADE) SOB GESTAOESTADUAL, COMPETENCIA JUNHO/07CONFORME CONSTA NO OF.NO.047 /NUA-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 58.105-4............................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07346 | 07/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FESEP | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07348 | 07/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FESEP | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07335 | 07/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07341 | 07/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00091805660497 | MARCIO TULIO DA SILVA CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07337 | 07/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07338 | 07/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00028851986487 | VALMIR GUIMARAES QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07339 | 07/08/2007 | 100.00 | 100.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07333 | 07/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO RECIFE | 00044173580444 | IRACEMA BATISTA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07331 | 07/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO RECIFE | 00052705455434 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07349 | 07/08/2007 | 213.30 | 213.30 | importe relativo aquisicao de servico de monitoracao pessoal conforme processo de n140 | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 07357 | 07/08/2007 | 1500.00 | 1500.00 | importe relativo aquisicao de compras de tecidos para as pacientes e funcionarios conforme processo de n136 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07358 | 07/08/2007 | 240.00 | 240.00 | importe relativo aquisicao de agua mineral conforme processo de n141 | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 07352 | 07/08/2007 | 0.00 | 0.00 | importe relativo aquisicao de materias hospitalar conforme processo de n135 | 33348467000429 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07353 | 07/08/2007 | 4085.00 | 4085.00 | importe relativo aquisicao de conserto em equipamento conforme processo de n137 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07354 | 07/08/2007 | 2454.00 | 2454.00 | importe relativoaquisicao de medicamento conforme processo de n138 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07355 | 07/08/2007 | 5991.12 | 5991.12 | importe relativo aquisicao de medicamentos conforme proceso de n139 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07340 | 07/08/2007 | 5100.00 | 5100.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA CAPACITACAO PARA MULTIPLICADORES EM MANEJO E PROMOCAO DOALEITAMENTO MATERNO, PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICAEM SAUDE, NO PERIODO DE 07.08.A 08.08.07. NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.219/07. | 04930420000128 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 07368 | 07/08/2007 | 1440.00 | 1440.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO SEMINARIO DE PROMOCAO DAALIMENTACAO SAUDAVEL NAS ESCOLAS. NESTA CAPITAL. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.187/07. COMRECURSOS DO CONVENIO: FAN -C/C10.435-3.FR.NO.6959/07.................................................................... | 24099772000190 | XENIUS HOTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07342 | 07/08/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA SALETE DE LIMA TAVARES. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). (REALIZACAO DA AVALIACAO DA PROGRAMACAO PACTUADAE INTEGRADA DE VIGILANCIA EMSAUDE). COM RECURSOS DO PAP/VSC/C 6.106-9................................................. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07384 | 08/08/2007 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de Contraste naoIonico e Equipo Macrogotas. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07385 | 08/08/2007 | 2971.88 | 2971.88 | Aquisicao de AAS infantilNistatina creme vaginal, Paracetamol, Loperamida 2mg, entreoutros. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07386 | 08/08/2007 | 5000.00 | 5000.00 | Aquisicao de Gase em roloCateter gelco 22, Alcool 70%entre outros. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07388 | 08/08/2007 | 4999.80 | 4999.80 | Aquisicao de Contrastes NaoIonico e Equipos Macrogotas. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 07400 | 08/08/2007 | 1600.00 | 1598.80 | Aquisicao de Vales Transportes/Passe Legal para pacientesdo DOT S. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07421 | 08/08/2007 | 221.58 | 221.58 | Realizacao de Servico em Dosimetros. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07478 | 08/08/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Aquisicao de Tiras para teste de glicose, Equipo paratransfusao de sangue, Agulhasdescartaveis,entre outros. | 07812190000190 | JML COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07479 | 08/08/2007 | 5000.00 | 5000.00 | Aquisicao de pasta em PVCPapel A 4, Lapis tinta, entreoutros. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07483 | 08/08/2007 | 3865.00 | 3865.00 | Aquisicao de Tecidos comoAnarruga, Brim e Tecidos de algodao. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07398 | 08/08/2007 | 4180.68 | 4180.68 | Aquisicao de Oxigenio e ArComprimido. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07471 | 08/08/2007 | 1230.00 | 1230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA para o fornecimento de OXACILINA 500MG INJETAVEL, CONF. ORDEM DE UTIL DA ATA N. 0276/07, ATA N. 0043/07, 1500 UNID A 0,82 CADA | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07469 | 08/08/2007 | 54.00 | 54.00 | valor que se empenha para o fornecimento de ETILEFRINA DE 1ML INJETAVEL (CLORIDRATO DE ETILEFRINA) ACONDICIONADO EM EMB ORIGINAL DO FABRICANTE | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07466 | 08/08/2007 | 633.60 | 633.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PVPI TOPICO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM 1000ML | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07464 | 08/08/2007 | 3542.95 | 3542.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCRITO NA ORDEM DE UTIL DA ATA N. 0289/07, ATA N. 0012/07, REG DE PRECOS | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07461 | 08/08/2007 | 706.70 | 706.70 | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE COLAGENASE E SACCHAROMYES, CONF. ORDEM DE UTIL DE ATA N. 0288/07, ATA N. 0043/07 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07462 | 08/08/2007 | 3546.00 | 3546.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE UTIL DE ATA N. 0289/07, ATA N. 0012/07 - REGISTRO DE PRECOS | 60383338000100 | EMBRAMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07451 | 08/08/2007 | 7201.20 | 7201.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE UTIL DE ATA N. 0289/07, ATA N. 012/07 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07456 | 08/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE UTIL DE ATA N. 0288/07, ATA N. 0043/07 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07459 | 08/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% FRASCO DE 1000ML CONF. ORDEM DE UTIL DE ATA N. 0288/07, ATA N. 0043/07 | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 07389 | 08/08/2007 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSASPECAS P/MANUT.DE AP.DE AR CON-DICIONADO,CONF. DISCRIMINADASNA AF-236/2007, ANEXO. | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07391 | 08/08/2007 | 400.00 | 400.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de divulgacaode materias conforme nota fis-cal em anexo | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA_ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07383 | 08/08/2007 | 2912.65 | 2912.65 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial para a lavanderia confor-me nota fiscal em anexo | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07484 | 08/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE DANILO GOMESDE CARVALHO.NA CIDADE DE BAURUSUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00053563530491 | DAUREA GOMES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07485 | 08/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE DANIEL COSTAC.MARTINS.SUS/GAP/TFD. C/C.202.361-X. | 00003487901471 | KATIA REJANE OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07486 | 08/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE HALLYSON CESARP. LEAO.NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00052672514453 | JOSENILDO ROCHA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07480 | 08/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS S. ROSENDO. NA CIDADE DESAO PAULO.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00041469682400 | MANUEL ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07481 | 08/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006340632432 | WILL BRYMER S VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07482 | 08/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE APUCARANA-PR.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00060179430491 | MANOEL GOMES DO N SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07470 | 08/08/2007 | 90.00 | 90.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00020125097387 | AGEU ALVES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 07390 | 08/08/2007 | 21239.00 | 21239.00 | FORNECIMENTOS DE OCULOSDE GRAUS COM LENTES SIMPLES .MARCA: FOCOS. DESTINADOS A GERENCIA EXECUTIVA DE ATENCAO ASAUDE. CONFORME CONSTA NO PF.NO.369/07. CONVITE NO.03/07.FRNO.6992/07.............................................................................................................. | 08581647000166 | MARIA DA GUIA NOGREGA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 07392 | 08/08/2007 | 52500.00 | 52500.00 | FORNECIMENTOS DE OCULOSDE GRAU ARMACAO METAL COM HASTES DE MOLA E LENTES BIFOCALULTEX OU KRIPTOK. MARCA DA LENTE: ULTEX OU KRIPTOK. MARCA DAARMACAO: NOBLE. DESTINADOS AGERENCIA EXECUTIVA DE ATENCAOA SAUDE. CONFORME CONSTA NO PFNO.370/07-CONVITE NO.03/07. FRNO.6992/07.................... | 10841179000163 | OTICA LUZ FRANCISCO VERAS PINTO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07472 | 08/08/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00045981280468 | EDNA MARIA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07473 | 08/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00030915538415 | ANA DAS NEVES QUEIROZ DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07474 | 08/08/2007 | 90.00 | 90.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE ISAAC ANTONIODE M. PEREIRA.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X | 00096479540425 | MARIA DA PENHA A DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07475 | 08/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE RAFAEL CESARDE A. REGIS.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00013299611453 | MARIA DAS VICTORIAS DE ARAUJO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07476 | 08/08/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00009846646453 | JOSE ABRANTES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07477 | 08/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE FORTALEZA.SUSGAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07420 | 08/08/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEEPDRO ROBERO DE LIMA SILVINO .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00001122631430 | TEREZA CRISTINA ARAUJO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07447 | 08/08/2007 | 1210.00 | 1210.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA LUIZA TOMAZ. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07448 | 08/08/2007 | 7300.00 | 7300.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07449 | 08/08/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07450 | 08/08/2007 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07445 | 08/08/2007 | 2790.00 | 2790.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA LUIZA TOMAZ. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIOS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07452 | 08/08/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIS. PELO CONV.CEREST-C/C 10.350-0..................................................................................... | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07454 | 08/08/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................... | 00022590790406 | ROSENEIDE SOARES RIBEIRO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07403 | 08/08/2007 | 35517.36 | 28615.72 | AQUISICAO DE PRODUTO:HERCEPTIN. MARCA: ROCHE. PROCEDENCIA: EUA. FABRICANTE: GENENTECH. APRESENTACAO: 44MG. POLIOF CT FA VD INC. DIL. FA. VDINC. X 20ML. DESTINADOS A PACIENTE MARIA DE LOURDES CARDOSO DA CONSTA. CONFORME MANDADOJUDICIAL PROC.NO.200.2007.744.093-7. DA 6a. VARA DA FAZENDA | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07410 | 08/08/2007 | 190000.00 | 190000.00 | FORNECIMENTO DE 25.000TESTES DE FENILCETONURIA (PKU)PRECO UNITARIO 2,42 TOTAL 60.500,00 E 25.000 TESTES DE TSHNEO-NATAL PRECO UNITARIO 5,18TOTAL 129.500,00. DESTINADO AOLACEN. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0058 ATA NO .0037/07. FR.NO.6991/07...................................... | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07422 | 08/08/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM GOIANIA/GO. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00051920859420 | ANA ROSA DO V MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07423 | 08/08/2007 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00051884879420 | NAUDIMIR DE PONTES CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07424 | 08/08/2007 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA GERENCIA FINANCEIRA/SES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 00091969930497 | SERGIO HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07425 | 08/08/2007 | 40000.00 | 40000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ROSANA OLIVEIRA JACINTO. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07426 | 08/08/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ROSANA OLIVEIRA JACINTO. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07427 | 08/08/2007 | 2950.00 | 2950.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ROSANA OLIVEIRA JACINTO. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMDIARIAS. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07428 | 08/08/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO SETOR DE TRANSPORTES/SES .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07429 | 08/08/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO SETOR DE TRANSPORTES/SES .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07430 | 08/08/2007 | 13830.00 | 13830.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA.PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07431 | 08/08/2007 | 1650.00 | 1650.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07432 | 08/08/2007 | 9358.82 | 9358.82 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE AURIENE ALVES. PARA ATENDERDESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07433 | 08/08/2007 | 641.18 | 641.18 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE AURIENE ALVES. PARA ATENDERDESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07434 | 08/08/2007 | 30000.00 | 30000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZDAS ARMAS-COCA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO. | 00064531520459 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA OU C O C A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07435 | 08/08/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZDAS ARMAS-COCA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 00064531520459 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA OU C O C A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07437 | 08/08/2007 | 56000.00 | 56000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA LUIZA TOMAZ. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07393 | 08/08/2007 | 674.10 | 0.00 | AQUISICAO DE PAPEL ALCALINO, ALTA ALVURA, FORMATO A-2, DIMENSOES (216X330)MM. PACOTE COM 500 FOLHAS. PAPEL ALCALINO, ALTAALVURA, FORMATO A-4, DIMENSOES(210X297)MM. PACOTE COM 500 FOLHAS. DESTINADOS AO NUCLEO DEDST/AIDS. CONFORME CONSTA NO | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07395 | 08/08/2007 | 322.40 | 322.40 | AQUISICAO DE BLOCO DEPAPEL, PARA RACUNHO, DIMENSOES210X150MM, EM PAPEL ALTA ALVURA 24KG. BLOCO COM 50 FOLHAS .DESTINADOS AO NUCLEO DE DST /AIDS. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2006.9.0009. ATA NO.0009/06. COM RECURSOS DO CONV.PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07399 | 08/08/2007 | 1410.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARTUCHODE TINTA HP. REF. 51645G. NACOR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE. MARCA: HP. DO ITEM 19. CARTUCHO DE TINTA AP.REF.C6578D. COLORIDO. ORIGINALDO FABRICANTE. MARCA: HP. DESTINADOS AO NUCLEO DE DST/AIDS.CONFORME CONSTA NO PREGAO NO . | 04068163000167 | HD COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07460 | 08/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONV.PAM-DST/AIDS -C/C 9.479-X............................................................................... | 00013194461400 | DOROTILA MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07463 | 08/08/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONV.PAM-DST/AIDS -C/C 9.479-X............................................................................... | 00023807636404 | MIRTES RODRIGUES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07465 | 08/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONV.PAM-DST/AIDS -C/C 9.479-X............................................................................... | 00067456901449 | ELZA FERREIRA LEITE DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07468 | 08/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PAM-DST/AIDS,C/C.9.479-X. | 00004672483460 | KARINA DE OLIVEIRA XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07413 | 08/08/2007 | 5255.00 | 5255.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 7562007 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07414 | 08/08/2007 | 140.00 | 140.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 744/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07415 | 08/08/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAI DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 724/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07416 | 08/08/2007 | 1630.50 | 1630.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER SOS CONFORME PROCESSO N 198/07 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07411 | 08/08/2007 | 1260.00 | 1260.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 761/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07402 | 08/08/2007 | 7346.00 | 7346.00 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI CIO CONFORME PROCESSO N 728/07 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07407 | 08/08/2007 | 3127.50 | 3127.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 745/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07405 | 08/08/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 730/2007 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07419 | 08/08/2007 | 2985.34 | 2985.34 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 746/2007 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07487 | 08/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGDA PRODUTIVIDADE DO SUS, REF.DEZEMBRO DE 2006. | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA DE MOURA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07488 | 08/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGDA PRODUTIVIDADE DO SUS, REF.JANEIRO DE 2007. | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA DE MOURA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07489 | 08/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGDA PRODUTIVIDADE DO SUS, REF.FEVEREIRO DE 2007. | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA DE MOURA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07490 | 08/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGDA PRODUTIVIDADE DO SUS, REF.MARCO DE 2007. | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA DE MOURA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07491 | 08/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGDA PRODUTIVIDADE DO SUS, REF.ABRIL DE 2007. | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA DE MOURA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07492 | 08/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGDA PRODUTIVIDADE DO SUS, REF.MAIO DE 2007. | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA DE MOURA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07493 | 08/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGDA PRODUTIVIDADE DO SUS, REF.JUNHO DE 2007. | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA DE MOURA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07396 | 08/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONFORME REQUISICAO EMANEXO..................................................................................... | 00028770188491 | EDVALDO DE SOUZA QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07409 | 08/08/2007 | 2355.00 | 2355.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DETECIDO BRIM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0050/2007 EPREGAO 192007.9.0135........................................ | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07412 | 08/08/2007 | 2499.00 | 2499.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DETECIDO BRIM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0050/2007 EPREGAO 19.2007.9.0135....................................... | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07458 | 08/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CONV.2541/03-ADOLESCENTESJOVENS-C/C 9.655-5........................................................................ | 00008912157434 | GLAUCIA MARIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07455 | 08/08/2007 | 4200.00 | 4200.00 | importe relativo aquisicao de conserto em equipamentos conforme processo de n 156 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07453 | 08/08/2007 | 5000.00 | 5000.00 | importe relativo aquisicao de genero alimenticios conforme processo de n157 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07446 | 08/08/2007 | 3192.70 | 3192.70 | importe relativo aquisicao de gene alimenticios conforme processo de n149 | 07104064000181 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07417 | 08/08/2007 | 2545.00 | 2545.00 | IMPORTE RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO DE N145 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07418 | 08/08/2007 | 4002.30 | 4002.30 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO DE N146 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07438 | 08/08/2007 | 3900.00 | 3900.00 | importe relativo aquisicao de material hospitalr conforme processo de n150 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07439 | 08/08/2007 | 7999.28 | 7999.28 | importe relativo aquisicao de material hospitalar conforme processo de n151 | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07440 | 08/08/2007 | 7998.70 | 7998.70 | importe relativo aquisicao de material hospitalar conforme processo de n152 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07441 | 08/08/2007 | 7998.88 | 7998.88 | importe relativo aquisicao de material hospitalar conforme processo de n15 3 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07442 | 08/08/2007 | 7999.60 | 7999.60 | importe relativoaquisicao de material hospitalar conforme processo de n154 | 07812190000190 | JML COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07443 | 08/08/2007 | 7999.46 | 7999.46 | importe relativo aquisicao de material hospitalar conforme processo de n155 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07444 | 08/08/2007 | 7834.00 | 7834.00 | importe relativo aquisicao de genero alimenticios conforme processo de n148 | 03588618000102 | CENTRAL DE ALIMENTOS QUIRINO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07436 | 08/08/2007 | 8000.00 | 8000.00 | importe relativo aquisicao de materias hospitalar conforme processo de 147 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07408 | 08/08/2007 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME PROCESSO DE N144 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07404 | 08/08/2007 | 470.00 | 470.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO DE N142 | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07406 | 08/08/2007 | 4507.20 | 4507.20 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO COFORME PROCESSO DE N143 | 07532333000100 | AQUASAN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 07562 | 09/08/2007 | 1520.00 | 1520.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de combustivel para gerador e viaturasde placa moq 2434 e mnn 2291 conforme nota fiscal em anexo | 09360637000163 | SOPEL SOUSA PETROLEO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07559 | 09/08/2007 | 7900.00 | 7900.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de oxigenio medicinal gasoso conforme nota fiscal em anexo | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07568 | 09/08/2007 | 12791.40 | 12791.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESCRITOS NA ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA 0288/07, ATA N. 0043/2007 - REGISTRO PRECOS | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 07494 | 09/08/2007 | 1634.00 | 1634.00 | Gas Agranel. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07513 | 09/08/2007 | 3000.00 | 3000.00 | SERVICO EM ARMARIOS, CADEIRAS,ARQUIVOS ENTRE OUTROS. | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07514 | 09/08/2007 | 5044.00 | 5044.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07515 | 09/08/2007 | 2000.00 | 2000.00 | SERVICO EM CADEIRA ODONTOLOGICA,TENSIOMETROS,ORBITAL ENTRE OUTROS. | 24498164000159 | SERVMEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07511 | 09/08/2007 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE RESISTENCIAPARA CHUVEIRO,LAMINA SERRA, VEDANTE TORNEIRA ENTRE OUTROS. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07505 | 09/08/2007 | 3046.63 | 3046.63 | AQUISICAO DE MEGESTAT 40g,SOAPEX SABONETE,TALERC 100mg ENTRE OUTROS. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07501 | 09/08/2007 | 3000.00 | 3000.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE CAPAS DE PAPEL CONFORME GUIA DE FORNECIMENTO. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07508 | 09/08/2007 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07521 | 09/08/2007 | 3999.95 | 3999.95 | AQUISICAO DE SACO PARA LIXO COMUN 100mts,140mts,SACO PLASTICO BOB.7kg ENTRE OUTROS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 07518 | 09/08/2007 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE FILME PARARAIO X 24x30,30x40,35x35 REVELADOR ENTRE OUTROS. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07535 | 09/08/2007 | 300.00 | 300.00 | SERVICO DE CONFECCOES DECOROAS DE FLORES. | 00002695107455 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07537 | 09/08/2007 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE COLESTEROL, HDL,ALT GPT,AST GPT VDRL ENTREOUTROS. | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07539 | 09/08/2007 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07566 | 09/08/2007 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07567 | 09/08/2007 | 3619.40 | 3619.40 | AQUISICAO DE MYCOSEL,SACAROSE,TREALOSE ENTRE OUTROS. | 46849303000184 | INTERLAB DIST DE PROD CIENTIFICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07569 | 09/08/2007 | 146.80 | 146.80 | AQUISICAO DE RPMI 1640 10X1L. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 46849303000184 | INTERLAB DIST DE PROD CIENTIFICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07570 | 09/08/2007 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07571 | 09/08/2007 | 2731.51 | 2731.51 | AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO RESFRIADO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 00816854000140 | DA FONTE & GOMES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07572 | 09/08/2007 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE PAO 50g CONFOME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 07507 | 09/08/2007 | 316.48 | 316.48 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT. DE COPA/COZINHA P/MANUTENCAO DO COMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-238/07,ANEXO. | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07542 | 09/08/2007 | 18003.00 | 18003.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE 2.118M3 -DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSOP/MANUT. DO COMPL.DE SAUDE,CONFORME DISC.NA AF-239/07,ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07495 | 09/08/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PAMDST/AIDS-C/C 9.479-X...................................................................... | 00021906726434 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07496 | 09/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PAMDST/AIDS-C/C 9.479-X...................................................................... | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07497 | 09/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PAMDST/AIDS-C/C 9.479-X...................................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07498 | 09/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONV.PAM-DST /AIDS-C/C 9.479-X.......................................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07499 | 09/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONV.PAM-DST /AIDS-C/C 9.479-X.......................................................................... | 00000761928499 | MARLENE HELENA DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07500 | 09/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PAMDST/AIDS-C/C 9.479-X...................................................................... | 00013265750400 | MARTA MARIA BRASILEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07502 | 09/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONV.PAM-DST /AIDS-C/C 9.479-X.......................................................................... | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07503 | 09/08/2007 | 23678.24 | 23678.24 | AQUISICAO DO PRODUTO :HERCEPTIN. MARCA: ROCHE. FABRICANTE: GENETECH. INC. PROC.EUADESTINADOS A PACIENTE MARIALUIZA DE MENEZES ALMEIDA. CONFORME ORDEM JUDICIAL. PROC.NO.120707569. MANDATO DE SEGURANCA PROC.NO.200.2007.7441.091 .DA 5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.DA COMARCA DE JOAO PESSOA/PB . | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07504 | 09/08/2007 | 870.00 | 870.00 | AQUISICAO DE CLEXANE40MG. CAIXA COM 10 SERINGAS .AVANTIS PHARMA. DESTINADOS AOPACIENTE MANOEL ANGELO DA SILVA. CONFORME CONSTA NO PF.NO .362/07. FR.NO.7017/07................................................................................................................................. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07506 | 09/08/2007 | 736.50 | 736.50 | AQUISICAO DE PROCIMAX20MG. CAIXA COM 04 COMPRIMIDOSFABRICANTE: LIBBS. VIAGRA 50MG. CAIXA C/04 COMPRIMIDOS. FABRICANTE:PFIZER. DESTINADOS AO PACIENTE FELICIANO CORDEIRO AGRA. CONFORME ORDEM JUDICIAL OF.NO.231/07 | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07509 | 09/08/2007 | 1695.00 | 1695.00 | AQUISICAO DE FEMARA2,5MG. CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS. FABRICANTE: NOVARTIS. DESTINADOS A PACIENTE IRAIDES MARIA OLIVEIRA. CONFORME ORDEMJUDICIAL OF.NO.362/07. PROC.NO2002007749370-7.DA 3a. VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. PFNO.366/07.FR.NO.7017/07..................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07510 | 09/08/2007 | 3900.00 | 3900.00 | AQUISICAO DE ABILIFY15MG. CAIXA COM 30 COMPRIMIDOSFABRICANTE: B-MS. DESTINADOS APACIENTE TANIA SUELY CARNEIRODA NOBREGA. CONFORME ORDEM JUDICIAL OF.NO.855/07.MANDADA DESEGURANCA NO.999.2005.000104-2/001. PF.NO.367/07.FR.NO.7017/07.......................................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07512 | 09/08/2007 | 1878.00 | 1878.00 | AQUISICAO DE SPIRIVA18CG. CAIXA COM 30 COMPRIMIDOSHAND. FABRICANTE: BOHERINGER .DESTINADOS AO PACIENTE JOSE DOMINGOS FERREIRA. CONFORME ORDEM JUDICIAL. PROD.NO.2002007731510-5. OF.NO.147/07. 2a.VARADA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL.PF.NO.361/07.FR.NO.7017/07.................................. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07516 | 09/08/2007 | 4416.00 | 4416.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A PACIENTE MARIA TEREZA BEZERRA. CONFORMEORDEM JUDICIAL MANDADO 001.PROCESSO NO.001.2007.020.981-0 DA1a.VARA DA FAZENDA/CG. PF.NO .365/07.FR.NO.7017/07. OBS: NAO FOI POSSIVEL ESPECIFICAR ITEM POR ITEM POIS O TEMPOE CURTO NO SISTEMA SIAF. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07517 | 09/08/2007 | 3849.00 | 3849.00 | AQUISICAO DE LEVEMIRCAIXA COM 05 FLEX PEN.NOVO NORDISK. FITA GLICEMIA ADVANTAGE GLIOS C/50. DESTINADOS AOPACIENTE ADELSON DA SILVA AMORIM. CONFORME ORDEM JUDICIAL .PROC.NO.200.2006.0522679-1/001 | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07519 | 09/08/2007 | 1899.00 | 1899.00 | AQUISICAO DE LANTUS100UI C/05 CARP 3ML. SANOFI. FITA GLICEMIA ADVANTAGE GLICOS C/50.DESTINADOS AOPACIENTE ORIVALDO NASCIMENTO .CONFORME ORDEM JUDICIAL PROC .NO.200.2007.747.559-4. OF.NO . | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07522 | 09/08/2007 | 3970.80 | 3970.80 | AQUISICAO DE CUBISONENERGY MULTI FIBER 500ML.FABRICANTE: SUPORT. DESTINADOS APACIENTE MARIA TEREZA CAVALCANTI ACCIOLY. CONFORME OF.NO.424GS/CCG/07.PF.NO.359/07.FR.NO .7017/07. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07524 | 09/08/2007 | 1326.00 | 1326.00 | AQUISICAO DE PROTOPIC1MG POM DER 10G. ROCHE. HELIOBNLOCK XL FPS 60C/50ML. ROCHE. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07548 | 09/08/2007 | 2954.50 | 2954.50 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS APENADOS DO CONVENIO O TRABALHO LIBERTA. RELATIVO AO MESDE JULHO/07. CONFORME CONSTANO GOAEE/MEMO NO.052/07....... | 00091969930497 | SERGIO HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07549 | 09/08/2007 | 225.00 | 225.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR FERNANDA RODRIGUES GOMES. EM CURITIBA. COM RECURSOSDO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00000882748459 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07550 | 09/08/2007 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO COMPLEXO HOSPITAL INF.- CONTAGIOSAS DR.CLEMENTINO FRAGA .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00002155323417 | ALINE CRISTIANE A SOUZA OU H CLEM FRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07558 | 09/08/2007 | 770.23 | 770.23 | DEVOLUCAO DO SALDO DACONTRAPARTIDA DA PRESTACAO DECONTAS DO CONVENIO NO.2976/03.CONTA CORRENTE NO.9.659-8................................... | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07560 | 09/08/2007 | 1111.89 | 1111.89 | DEVOLUCAO DO SALDO DACONTRAPARTIDA DA PRESTACAO DECONTAS TOTAL DO CONVENIO NO.1805/00. CONTA CORRENTE NO.6.934-5. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07561 | 09/08/2007 | 0.00 | 0.00 | DEVOLUCAO DO SALDO DACONTRAPARTIDA DA PRESTACAO DECONTA TOTAL DO CONVENIO NO.519/01. CONTA CORRENTE NO.8.149-3 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07564 | 09/08/2007 | 5494.81 | 5494.81 | DEVOLUCAO DO SLADO DACONTRAPARTIDA DA PRESTACAO DECONTAS TOTAL DO CONV.NO.519/01CONTA CORRENTE NO.8.149-3. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07573 | 09/08/2007 | 5913.00 | 5913.00 | AQUISICAO DE CITRATO DESILDENAFILA 20MG, PARA ATENDERORDEM JUDICIAL, PARA A PACIEN-TE: ADRIANA CECILIA DE LIMA,CONFORME CONSTA NO PF No. 380/07............................ | 46070868000169 | LABORATORIOS PFIZER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07574 | 09/08/2007 | 5913.00 | 5913.00 | AQUISICAO DE CITRATO DESIDENAFILA 20MG, PARA ATENDERORDEM JUDIAL, PARA O PACIENTE:HALLYSON CESAR PEREIRA LEAO,CONFORME CONSTA NO PF No. 378/07............................ | 46070868000169 | LABORATORIOS PFIZER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07575 | 09/08/2007 | 5913.00 | 5913.00 | AQUISICAO DE CITRATO DESILDENAFILA 20MG, PARA ATENDERORDEM JUDICIAL, PARA A PACIEN-TE: NEUMA RODRIGUES DE AQUINO,CONFORME CONSTA NO PF No. 380/07............................ | 46070868000169 | LABORATORIOS PFIZER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 07541 | 09/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO........................................................................................ | 00028770188491 | EDVALDO DE SOUZA QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07538 | 09/08/2007 | 25.00 | 25.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO ....................................................................................... | 00028770188491 | EDVALDO DE SOUZA QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07536 | 09/08/2007 | 336.00 | 336.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A ASSI-NATURA DO JORNAL PARAIBA CON- FORME OS 045/2007 E CONTRATO ASSM43136................................................... | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07533 | 09/08/2007 | 1866.01 | 1866.01 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM FATURA-MENTO E PROCESSAMENTO SIA EAIH DESTE HOSPITAL CONFORME MEMO 076/2007................... | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07525 | 09/08/2007 | 890.00 | 890.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEURGENCIA CONFORME PROCESSO DEN 778/07 E OF N 472 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 07526 | 09/08/2007 | 2206.00 | 2206.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROC. N 469/07OF N 378 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07529 | 09/08/2007 | 200.00 | 200.00 | AQUISICAO DE NAPA FORRADA PARAS. DE NUTRICAOI CONFORME PROCESSO DE N 708/07 E OF 468 | 05696170000176 | A TRES COM REP E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07530 | 09/08/2007 | 205.00 | 205.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO DE N749/07 E OF N 469 | 05696170000176 | A TRES COM REP E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07531 | 09/08/2007 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE URGENCIA DEN 762/07 E OF 470 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 07520 | 09/08/2007 | 4870.00 | 4870.00 | AQUISICAO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO PARA SUPRIR NECESSIDADESDESTE ORGAO_CONFORME PROCESSON 739/07 E OF N 448 | 04926110000130 | EKYART IND E COM DE MOVEIS P ESCRIT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07523 | 09/08/2007 | 1846.00 | 1846.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME PROCESSO N 767/07 EOF N 471 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07540 | 09/08/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA INTEIRA DENTRO DO ESTA-DO | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 07565 | 09/08/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CEREST/PB. PARA ATENDER DESPESAS. COM RECURSOS DO CONVENIO SAUDE DO TRABALHADOR- C/C10.350-0. OF.NO.17/07......... | 00091052890415 | TEREZA CRISTINA MELO PEREIRA CEREST |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07543 | 09/08/2007 | 7636.60 | 7636.60 | importe relativo aquisicao de genero alimenticios como carnes conforme processo de n163 | 08913944000161 | MASTERCARNE -ANDRE PITT ARAUJO SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 07544 | 09/08/2007 | 818.10 | 818.10 | importe relativo aquisicao de gas de conzinha conforme processo de n 161 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 07545 | 09/08/2007 | 2852.25 | 2852.25 | importe relativo a aquisicao de exames para esta unidade conforme processo de n162 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07534 | 09/08/2007 | 3595.50 | 3595.50 | importe relativo aquisicao de medicamentos conforme processo de n159 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07532 | 09/08/2007 | 6810.25 | 6810.25 | importe relativo aquisicao de medicamentos conforme processo de n160 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07527 | 09/08/2007 | 101.70 | 101.70 | importe relativo aquisicao de uma cpmra de um reator conforme processo de n158 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07555 | 09/08/2007 | 155.00 | 155.00 | Referente aos meus servicos prestados no Setor de Nutricao e Dietetica, conforme /oficio 001/2007 | 12677951000189 | EDMAG COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 07556 | 09/08/2007 | 3751.00 | 3751.00 | Aquisicao de gas de cozinha,conforme oficio 052/2007 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07557 | 09/08/2007 | 795.00 | 795.00 | Aquisicao de materialesportivo, conforme oficio 0172007 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07552 | 09/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07553 | 09/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07554 | 09/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07551 | 09/08/2007 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00004449967453 | ANTONIO ALBERTO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07546 | 09/08/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A DIARIAS(COLABORADOR EVENTUAL). | 00028445333453 | EDSON BARROS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07547 | 09/08/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENET A DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL). | 00028445333453 | EDSON BARROS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07583 | 10/08/2007 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/DIVERSOS SERVICOS DESOLDA EM EQUIPAMENTOS HOSPITA-LAR DO COMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-241/07, ANEXO | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07584 | 10/08/2007 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/SERV.DE SOLDA EM EQUI-PAMENTOS HOSPIT.E VEIC.DO COMPDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-240/2007, ANEXO. | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07579 | 10/08/2007 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EVENTUAL. | 00095106111404 | EDILSON BRAND?O DE LUCENA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07580 | 10/08/2007 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EEVNTUAL. | 00080553265415 | HERBERTY JALES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07581 | 10/08/2007 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO. | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07576 | 10/08/2007 | 3924.00 | 3924.00 | Aquisicao de Anfotericina100ml. | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07577 | 10/08/2007 | 660.00 | 660.00 | Aquisicao de Filgastrina injetavel 300MG. | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07578 | 10/08/2007 | 660.00 | 660.00 | Aquisicao de Figastrina injetavel 300mg. | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07684 | 10/08/2007 | 2284.00 | 2284.00 | Aquisicao de Peixe conformeguia de fornecimento. | 02280459000111 | CILMARA DA PENHA COSTA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07692 | 10/08/2007 | 2116.72 | 2116.72 | Servico realizado em Processadora. | 70099924000172 | PRO MEDICINA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07693 | 10/08/2007 | 535.00 | 535.00 | Aquisicao de Mouse serialCabo USB,entre outros. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07673 | 10/08/2007 | 1265.44 | 1265.44 | valor que se empenha para a realizacao de servicos de natureza eventual e ocasional em pintura, reparo e ambientacao da farmacia durante 30 dias | 00004725209465 | CARLOS ALBERTO DE LIMA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07655 | 10/08/2007 | 190.34 | 190.34 | valor que se empenha para o fornecimento de COLETOR DE FEZES, COLETOR DE URINA, ETER SULFURICO E FIO NYLON, CONF. OF. N. 02 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07659 | 10/08/2007 | 737.70 | 737.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONF. OF. N. 02/07 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07670 | 10/08/2007 | 1666.70 | 1666.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONF. OF. N. 03/07 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07667 | 10/08/2007 | 4470.50 | 4470.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESCRITOS NA OF. N. 001/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07664 | 10/08/2007 | 1072.20 | 1072.20 | valor que se empenha para o fornecimento de MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OF. N. 003/07 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07661 | 10/08/2007 | 2755.27 | 2755.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OF. N. 01/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 07594 | 10/08/2007 | 80.00 | 80.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de confeccao de arranjo funeral | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07582 | 10/08/2007 | 7700.00 | 7700.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de oxigenio medicinal gasoso_conforme nota fiscal em anexo | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07608 | 10/08/2007 | 116.00 | 116.00 | RASSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS .CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOSANEXO. | 00076909620410 | ELIANE MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07609 | 10/08/2007 | 190.23 | 190.23 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00066541182434 | MARIA DO SOCORRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07610 | 10/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DA I OFICINA PARA FORTALECIMENTO DAS REGIOES. | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SA XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07611 | 10/08/2007 | 122.73 | 122.73 | RESSARCIMENTO DAS DESPESASA EFETUADAS COM PASSAGENS .CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOSANEXO. | 00073933848415 | ROGERIO GOMES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07612 | 10/08/2007 | 250.75 | 250.75 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS .CONFORME CONSTA NOS COCUMENTOSENEXO. | 00013299611453 | MARIA DAS VICTORIAS DE ARAUJO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07613 | 10/08/2007 | 64.05 | 64.05 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS .CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOSANEXO. | 00000761178473 | MARIA APARECIDA H PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07614 | 10/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS.APANHAR MEDICAMENTOS NA FARMACIA. | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07615 | 10/08/2007 | 132.00 | 132.00 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS .CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOSENAXO. | 00026748096472 | FRANCISCA DE PAULA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07616 | 10/08/2007 | 256.40 | 256.40 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS .CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOSANEXO. | 00001327799430 | MARIA DE FATIMA A DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07617 | 10/08/2007 | 1350.00 | 1350.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07618 | 10/08/2007 | 32.90 | 32.90 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS .CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOSANEXO. | 00005582754431 | ERIKA GRAZIELE L. DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07619 | 10/08/2007 | 145.98 | 145.98 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS .CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOSANEXO. | 00043942253453 | JACO PEREIRA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07620 | 10/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR I OFICINA PARA FORTALECIMENTO DAS REGIOES. | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07621 | 10/08/2007 | 64.50 | 64.50 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013289934420 | JOSENILDO DA SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07622 | 10/08/2007 | 116.90 | 116.90 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037456652449 | MARIA JOSE S DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07623 | 10/08/2007 | 1350.00 | 1350.00 | REFERENTE A DIARIAS. ACOMPANHAR O SECRETARIO. | 00067504590800 | JACEGUAI MARTINS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07624 | 10/08/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DO SOCORRO ALVES DOSSANTOS. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268002538 | CENTRO DE REF NO TRATAMENTO DE HANSENIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07625 | 10/08/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DO SOCORRO ALVES DOSSANTOS. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268002538 | CENTRO DE REF NO TRATAMENTO DE HANSENIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07628 | 10/08/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZIR OS TECNICOS. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07629 | 10/08/2007 | 217.15 | 217.15 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00043706029472 | ROMILDO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07630 | 10/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIA. CONDUZIR PACIENTE. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07631 | 10/08/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DE UMA REUNIAO. | 00029964741472 | LUIZA ELENA DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07632 | 10/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIA. CONDUZIR MEDICO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07633 | 10/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIA.TRANSPORTAR GLOBO OCULARES. | 00063046148453 | CELIO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07634 | 10/08/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA GERENCIA DE PLANEJAMENTO EGESTAO. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO.. | 00016215044415 | MARIA SELMA MENDES DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07635 | 10/08/2007 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA GERENCIA DE PLANEJAMENTO EGESTAO. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 00016215044415 | MARIA SELMA MENDES DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07636 | 10/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIA.TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07637 | 10/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIA.TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07638 | 10/08/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIA.RECOLHER EQUIPAMENTO INSERVIVEISNO HOSPITAL. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07639 | 10/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIA.TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07640 | 10/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIA.TRANSPORTE DE CORNEAS. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07641 | 10/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIA.TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07642 | 10/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIA.RECEBER CORNEAS. | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07652 | 10/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIA. FAZER VISITA TECNICA. | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 07653 | 10/08/2007 | 94805.24 | 94805.24 | REFERENET AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA PARA SEDEDESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES, DURANTE O MES DE JULHO/07CONFORME CONSTA NA O.S.NO.212/07. T.A.NO.04 AO CONTRATO PJ .NO.82/04. FR.NO.7074/07................................................................................................. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07656 | 10/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZIR EQUIPAMENTOS PARA OFICINA. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07648 | 10/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL. | 00071475737491 | CECILIANA MEDEIROS V DE CHUMACERO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07644 | 10/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIA.TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07645 | 10/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS.COOPERACAO COM O MINISTERIO DASAUDE. | 00011016728468 | JOSELIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07605 | 10/08/2007 | 8625.00 | 8625.00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. COMPETENCIA ABRIL/07. CONFORME CONSTA NO OF/GERENCIA ADM/NO.074 /07. PELA REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X................................................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07606 | 10/08/2007 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. COMPETENCIA ABRIL/07. CONFORME CONSTA NO OF/GERENCIA ADM/NO.73/07PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07650 | 10/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIA. FAZER VISITA TECNICA. | 00072687045420 | EDMILSON C LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07680 | 10/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIA.TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07681 | 10/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIA.TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07682 | 10/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIA.VISITA TECNICA. | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07683 | 10/08/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTECLOVES KARDEC NAQUE ALVES. EMCURITIBA/PR. COM RECURSOS DOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00003106395494 | MARIA DO SOCORRO NAQUE CUNHA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07694 | 10/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIA.TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07695 | 10/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZIR TECNICOS. | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07696 | 10/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZIR TECNICOS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07662 | 10/08/2007 | 7450.00 | 7450.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE REPRODUCAO XEROGRAFICA PARAO PROGRAMA NACIONAL DE DST /AIDS. CONFORME CONSTA NA O.S.N219/07. COM RECURSOS DO PAM -DST/AIDS-C/C 9.479-X. FR.NO.7072/07. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07649 | 10/08/2007 | 1826.49 | 1826.49 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE MARIA ANALUCE DANTAS DE FIGUEIREDO. NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.371/07 .FR.NO.7075/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07643 | 10/08/2007 | 5895.39 | 5895.39 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAOPESSOA. EM FAVOR DE URANIA CATAO MARIBONDO DA TRIDADE, IBERCAMARA DE OLIVEIRA E ALBANITABEZERRA DE OLIVEIRA. CONFORMECONSTA NO PF.NO.353/07. FR.NO.7075/07..................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07646 | 10/08/2007 | 1994.84 | 1994.84 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE SILVANA SOARES RIBEIRO. NOTRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA /JOAO PESSOA. CONFORME CONSTANO PF.NO.351/07. FR.NO.7075/07 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07647 | 10/08/2007 | 2232.51 | 2232.51 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE ANA LUCIA DE SOUSA. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.349/07.FR.NO.7075/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07651 | 10/08/2007 | 2113.67 | 2113.67 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA. NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAOPESSOA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.355/07. FR.NO.7075/07...... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07585 | 10/08/2007 | 535.25 | 535.25 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MAQUINA DE LAVAR CONFORME PROCESSO N 748/2007 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07586 | 10/08/2007 | 4630.80 | 4630.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 768/2007 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 07587 | 10/08/2007 | 602.10 | 602.10 | AQUISICAO DE SERVOCOS TENOGRAFICOS CONFORME PROCESSO N 790/2007 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 07588 | 10/08/2007 | 6481.88 | 6481.88 | AQUISICAO DE EXAMES ESPECILI ZADOS CONFORME PROCESSO N 789/2007 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07589 | 10/08/2007 | 3800.00 | 3800.00 | LOCACAO DE MISTURADOR CONFOR ME PROCESSO N 787/2007 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 07590 | 10/08/2007 | 14099.77 | 14099.77 | AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONFORME PROCESSO N 786/2007 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07685 | 10/08/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL). | 00040902595415 | ANADJA MARIA DOS SANTOS RIOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07686 | 10/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZIR EQUIPE TECNICA. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07687 | 10/08/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DE OFICINA. | 00019512813491 | MARIA JOSE MARTINS TORRES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07626 | 10/08/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL. | 00039057372487 | MONICA DE PAIVA FIALHO C BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07627 | 10/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS.REALIZAR SUPERVISAO. | 00002520520485 | LUIZA RACHEL DE HOLANDA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07678 | 10/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS. FAZER NIVELAMENTO DOS FACILITADORES DOS MUNICIPIOS. | 00040902595415 | ANADJA MARIA DOS SANTOS RIOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07679 | 10/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DE OFICINA. | 00027256480415 | MARIA LUSIENE MENDES VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07688 | 10/08/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZIR TECNICA. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07601 | 10/08/2007 | 17022.56 | 17022.56 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AOCEFOR. CONFORME CONSTA NO PF .NO.92/07. PREGAO PRESENCIAL NO19.2006.9.00120. COM RECURSOSDO CONV.FNS/SES/CEFOR/ACS- C/C10.321-7. FR.NO.7069/07................................................................................................. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07602 | 10/08/2007 | 4428.00 | 4428.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AOCEFOR. CONFORME CONSTA NO PF .NO.95/07. PREGAO PRESENCIAL NO19.2006.9.00120. COM RECURSOSDO CONV.FNS/SES/CEFOR/ACS- C/C10.321-7. FR.NO.7069/07................................................................................................. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07604 | 10/08/2007 | 1369.60 | 1369.60 | AQUISICAO DE 1.280 PACOTES DE PAPEL HIGIENICO FOLHASIMPLES PICOTADO. PACOTE COM04 ROLOS. DIMENSOES 10CMX30M .DESTINADOS AO CEFOR. CONFORMECONSTA NO PF.NO.93/07 - PREGAOPRESENCIAL NO.19.2006.9.00120.FR.NO.7069/07. COM RECURSOS DOCONV.FNS/SES/CEFOR/ACS - C/C10.321-7...................... | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07599 | 10/08/2007 | 2857.20 | 2857.20 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AOCEFOR. CONFORME CONSTA NO PF .NO.94/07. PREGAO PRESENCIAL NO19.2006.9.00120. COM RECURSOSCONV.FNS/SES/CEFOR/ACS-C/C 10.321-7. FR.NO.7069/07.................................................................................................... | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07669 | 10/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIA. CONDUZIR OS SERVIDORES. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07674 | 10/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIA. INSPECIONAR E AVALIAR AS CONDICOES DE INFORMATICA. | 00000874123496 | ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07675 | 10/08/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL). | 00040902595415 | ANADJA MARIA DOS SANTOS RIOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07676 | 10/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIA. CONDUZIR TECNICOS. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07677 | 10/08/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DE OFICINA. | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07660 | 10/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DE OFICINA DE ARTICULACAO E MOBILIZACAO. | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07663 | 10/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIA. PARTICIPAR DO ATESTO DO CEO. | 00020361009453 | SANDRA MARIA RODRIGUES TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07665 | 10/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DE OFICINA. | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07657 | 10/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIA. CONDUZIR OS COORDENADORES. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07658 | 10/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS. SUPERVISAO TECNICA. | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07672 | 10/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIA. PARA ATENDER PROCESSO DO PROCURADOR. | 00016227034487 | LUCIA FREIRE DO PRADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07689 | 10/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZIR EQUIPE TECNICA. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07690 | 10/08/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL). | 00088594963491 | JOSEDILMA CELISMAR F DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07691 | 10/08/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DE OFICINA. | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07603 | 10/08/2007 | 1760.00 | 1760.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO E BEBEDOURO //CONFORME OFICIO N 015/2007. | 41201013000106 | DISCK REFRIG E AR CONDICIONADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 07654 | 10/08/2007 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE TENSIOMETRO ADULTO PARA PULSO. DESTINADOS AO COMPLEXO PSIQUIATRICOJULIANO MOREIRA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.333/07. FR.NO.7087/07................................................................................................................................................... | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07600 | 10/08/2007 | 1916.00 | 1916.00 | AQUISICAO DE PNEUS PARA /VEICULOS CONFORME OFICIO N 027/2007 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07607 | 10/08/2007 | 2509.69 | 2509.69 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N169 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07593 | 10/08/2007 | 3114.36 | 3114.36 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR CONFORME PROCESO DE N167 | 33348467000429 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07595 | 10/08/2007 | 4860.00 | 4860.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE CONSERTO EM EQUIPAMENTO CONFORME PROCESSO DE N164 | 04392868000135 | SEBASTIAO MAURILIO DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07596 | 10/08/2007 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N165 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07597 | 10/08/2007 | 2207.00 | 2207.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS COMO PAES CONFORME PROCESSO DE N166 | 01678888000189 | PANIFICADORA VERDES MARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07598 | 10/08/2007 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE COLOCAO DE UMA COPIADORA CONFORME PROCESSO DE N168 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07671 | 10/08/2007 | 72650.00 | 72650.00 | FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSUMO (LABORATORIAL). DESTINADOS AO HEMOCENTRO DA PARAIBA. CONFORME CONSTA NO PF.NO .356/07 - PREGAO NO.19.2007.9 .0062. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1. FR.NO.7071/07..................................................................................... | 15252141000179 | TELES CARTOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07666 | 10/08/2007 | 87885.00 | 87885.00 | AQUISICAO DE 3.600 BOLSAS COLETORA DE SANGUE DUPLA .MARCA: TERUMO E 1.350 BOLSASQUADRUPLA-BOLSA PRINCIPAL. MARCA: TERUMO. DESTINADOS AO HEMOCENTRO DA PARAIBA. CONFORMECONSTA NO PREGAO NO.19.2006.9.0138. ATA NO.023/06. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1. FR.NO.7071/07.............. | 02323120000155 | FUJISAN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07668 | 10/08/2007 | 80955.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 4.500 BOLSAS COLETORA DE SANGUE, TRIPLACOMPOSTA DE BOLSA PRINCIAL .DESTINADOS AO HEMOCENTRO DA PARAIBA. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2006.9.0138. ATA NO.023/07. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1. FR .NO.7071/07.................................................. | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07722 | 13/08/2007 | 7500.00 | 7500.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de oxigenio medicinal gasoso conforme nota fiscal em anexo | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 07732 | 13/08/2007 | 2490.24 | 2490.24 | Pagamento ref.a faturas telefonicas das linhas 3218 54005401,5413 entre outros. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 07697 | 13/08/2007 | 7749.00 | 7749.00 | AQUISICAO DE TECIDOS(DIVERSOS)PARA CONFECCAO DE LECOIS,FRONHAS UTILIZADOS NAS ENFERMARIAS DO HOSPITAL.PROCESSO EM ANEXO. | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07766 | 13/08/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .PELO CONV.PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X....................................................... | 00056778350482 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07768 | 13/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2.............................................................. | 00016095880459 | NADJA SARMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07769 | 13/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .COM RECURSOS DO CONVENIO: PROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2................................ | 00004635663434 | DINALVA SOARES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07715 | 13/08/2007 | 15150.00 | 15150.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000124743471 | HELTHA ROMY N HOLANDA OU COMP P A MARQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07717 | 13/08/2007 | 31643.00 | 31643.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07718 | 13/08/2007 | 9295.52 | 9295.52 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESSAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA) | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 07719 | 13/08/2007 | 2733.10 | 2733.10 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA FISICA). | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07720 | 13/08/2007 | 593.38 | 593.38 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07721 | 13/08/2007 | 735.00 | 735.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07777 | 13/08/2007 | 651230.50 | 651230.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE ( GRATIFICACAO DE INCENTIVO ), DOS SISTEMA DE PAGAMENTO SUS E PROFAE. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF/GERENCIA ADM/NO.75/07PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........................................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07733 | 13/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PELA REDE HOSPITALAR | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07735 | 13/08/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07736 | 13/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00015109593434 | KERLS PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07737 | 13/08/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07738 | 13/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE GLOBOS OCULARESPARA O BANCO DE OLHOS DO RIOGRANDE DO NORTE/RN. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07741 | 13/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1// DIARIAS. | 00060331291487 | LUIZ ANTONIO COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07742 | 13/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00030274630478 | MOISES MONTORIL CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07743 | 13/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE GLOBOS OCULARESPARA O BANCO DE OLHOS DE NATAL/RN. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07744 | 13/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR PEGAR CORNEAS NO BANCO DEOLHOS DO RIO GRANDE DE NORTE /RN. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07745 | 13/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR PEGAR GLOBOS OCULARES NAREGIONAL DE GUARABIRA/PB. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07746 | 13/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES H BALTAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07747 | 13/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. AUDITORIA DE GESTAO. | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07752 | 13/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE CORNEAS DO BANCODE OLHOS DO RIO GRANDO DO NORTE/RN. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07753 | 13/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTE PARA RECIFE/PE. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07754 | 13/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIALEVANTAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00013171810425 | FRANCISCO MOURA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07755 | 13/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE CORNEAS DO BANCODE OLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE/RN. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07756 | 13/08/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. VISTORIA TECNICA E CAPS. | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07750 | 13/08/2007 | 160.00 | 160.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DESENSOR DE VELOCIDADE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 607/2007............................................................ | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07716 | 13/08/2007 | 15000.00 | 15000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO AO NUSESP/SES .CONFORME CONSTA NO PF.NO.481 /05. COM RECURSOS DO SUS/GAP/MEDICAMENTOS ESPECIAIS. - C/C 10472-8................................................................................................................................................. | 09770785000156 | MILTON CHAVES COM REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07761 | 13/08/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIAS.POR CONDUZIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO HEMOCENTRO PARA OSHEMONUCLEOS. COM RECURSOS DOHEMOCENTRO REC.PROPRIOS - C/C5.365-1. | 00009499733434 | AJOSENILDO DAMIAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07762 | 13/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZINDO E FUNCIONARIA PARARECIFE. PELO HEMOCENTRO REC .PROPRIOS-C/C 5.365-1........................................ | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07764 | 13/08/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00022590790406 | ROSENEIDE SOARES RIBEIRO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07776 | 13/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIA. CONVENIO 2541/03 - ADOLESCENTE JOVENS,C/C.9.655-5. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07765 | 13/08/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A DIARIA. CONVENIO 2544/03 - ADOLESCENTE JOVENS,C/C.9.655-5. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07763 | 13/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIA. CONVENIO 2541/03 - ADOLECENTE JOVENS,C/C.9.655-5. | 00013527436472 | MARIA DO SOCORRO O DE S SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07767 | 13/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIA. CONVENIO 2541/03 - ADOLEXENTE JOVENS,C/C.9.655-5. | 00076081451453 | RACHEL GONCALVES DE HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07770 | 13/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.NO.3370/04-PROM.ALIMENTACAO SAUDAVEL-C/C 9.810-8............................................. | 00018136800430 | ANA MARIA ALVES NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07771 | 13/08/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROM.ALIMENTACAO SAUDAVEL- C/C9.810-8..................................................... | 00025077520410 | SUELY MOREIRA G DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07772 | 13/08/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVNEIO3370/04-PROM.ALIMENTACAO SAUDAVEL-C/C 9.810-8............................................. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07773 | 13/08/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO3370/04-PROM.ALIMENTACAO SAUDAVEL-C/C 9.810-8............................................. | 00020509162487 | ELIANE DE SOUSA G ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07774 | 13/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIONO.3370/04 - PROM. ALIMENTACAOSAUDAVEL-C/C 9.810-8........................................ | 00018136800430 | ANA MARIA ALVES NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07778 | 13/08/2007 | 71598.00 | 71598.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO). DOS SISTEMA DE PAGAMENTO PPI/ECD. COMPETENCIA MAIO/07.CONFORME CONSTA NO OF/GERENCIA ADM/NO.750 /07. COM RECURSOS DA PPI/VS-C/C6.106-9................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07758 | 13/08/2007 | 679.80 | 679.80 | importe relativo aquisicao de tecidos para o abastecimento da unidade conforme processo de n169 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07759 | 13/08/2007 | 2000.14 | 2000.14 | importe relativo aquisicao de compras de tecidos conforme processo de n170 | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07760 | 13/08/2007 | 3000.00 | 3000.00 | importe relativo aquisicao de manutencao em equipamentos conforme proceso de n171 | 02137866000174 | CARDIO CENTER COM E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07729 | 13/08/2007 | 1579.50 | 1579.50 | Aquisicao de materiais de limpeza, conforme oficio 01/2007 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07730 | 13/08/2007 | 5499.00 | 5499.00 | Aquisicao de generos _/alimenticios, conforme oficio007/2007 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07731 | 13/08/2007 | 6000.00 | 6000.00 | Aquisicao de generosalimenticios, conforme oficio002/2007 | 08815060000174 | ILCASA IND DE LATIC DE CAMPINA GRANDE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 07723 | 13/08/2007 | 7200.00 | 7200.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIO ROGERIO SOUZA RODRIGUES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA FISICA0. PELO CONV.FNSSES/CEFOR-C/C 10.321-7................................................................................................................................ | 08778268000322 | CEFOR CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07724 | 13/08/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIO SERGIO SOUZA RODRIGUES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO .PELO CNV.FNS/SES/CEFOR/ACS-C/C10.321-7.............................................................................................................................................. | 08778268000322 | CEFOR CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07726 | 13/08/2007 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIO ROGERIO SOUZA RODRIGUES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO .PELO CONV.FSE/SES/CEFOR/ACS -C/C 10.321-7. | 08778268000322 | CEFOR CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07727 | 13/08/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIO ROGERIO SOUZA RODRIGUES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS. PELO CONV.FNSSES/CEFOR/ACS-C/C 10.321-7. | 08778268000322 | CEFOR CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07728 | 13/08/2007 | 18425.00 | 18425.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIO ROGERIO SOUZA RODRIGUES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). PELO CONV .FNS/SES/CEFOR/ACS-C/C 10.321-7 | 08778268000322 | CEFOR CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07740 | 13/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAREALIZAR SUPERVISAO NAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ITAPOROROCA/PB. | 00091743729472 | JOSELMA TEIXEIRA REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07751 | 13/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR CONSELHEIRO PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07739 | 13/08/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL). | 00013245538472 | SOLEMA JULIA TORMES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07748 | 13/08/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A UMA DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07749 | 13/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 07822 | 14/08/2007 | 783.00 | 783.00 | G.L.P - CILINDRO C/45KG G.L.P - BUJAO C/13KG | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 07823 | 14/08/2007 | 300.00 | 300.00 | CONFECCAO DE 01 PORTAO EM FER-RO, MED. 2,11MX1,23M,C/DESENHOTIPO LOSANGO,C/FECHADURA,DOBRADICA E FERROLHO. | 00072691980472 | JOAO DA SILVA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 07791 | 14/08/2007 | 665.00 | 665.00 | SERVICO EM LOCACAO EMFOTOCOPIADORA MOD.2060. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07809 | 14/08/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Realizacao de servico de impermeabilizacao em piso. | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07817 | 14/08/2007 | 7785.40 | 7785.40 | Aquisicao de Vancomicina500mg, Sulfa Trimetropina, entre outros. | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07820 | 14/08/2007 | 5000.00 | 5000.00 | Aquisicao de Limao, QuiaboBanana Comprida,entre outros. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07821 | 14/08/2007 | 7672.00 | 7672.00 | Aquisicao de Agar Fuba, Mycosel 500gr,entre outros. | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07812 | 14/08/2007 | 172.80 | 172.80 | Aquisicao de Chuveiro eletrico,caixa descartavel, tintalavavel,entre outros. | 07184956000130 | MONTAR MATERIAL PARA CONSTRUCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07855 | 14/08/2007 | 7726.00 | 7726.00 | Aquisicao de Cateter, FioSeda,Urine Raag,entre outros. | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07856 | 14/08/2007 | 7324.00 | 7324.00 | Aquisicao de Kits HIV. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07857 | 14/08/2007 | 6856.78 | 6856.78 | Aquisicao de Adrenalina ampola, Termometro, entre outros | 41244906000139 | RGD COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07797 | 14/08/2007 | 7353.00 | 7353.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fescal em anexo | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07792 | 14/08/2007 | 6800.00 | 6800.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de oxigenio medicinal gasoso conforme nota fiscal em anexo | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07824 | 14/08/2007 | 60342.36 | 60342.36 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.302/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268000594 | HOSPITAL DOEN CONT DR CLEMENTINO FRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07825 | 14/08/2007 | 20002.00 | 20002.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.301/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07826 | 14/08/2007 | 98651.00 | 98651.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.300/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07827 | 14/08/2007 | 16677.65 | 16677.65 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.299/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268001213 | COMP PSIQUIATRICO COL JULIANO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07828 | 14/08/2007 | 33676.00 | 33676.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.297/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07829 | 14/08/2007 | 46157.00 | 46157.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.292/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07830 | 14/08/2007 | 155474.60 | 155474.60 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.291/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268002023 | HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07831 | 14/08/2007 | 67082.81 | 67082.81 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.290/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268000241 | HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07832 | 14/08/2007 | 95293.30 | 95293.30 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.277/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07833 | 14/08/2007 | 68316.19 | 68316.19 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.289/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07835 | 14/08/2007 | 24029.00 | 24029.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.288/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268002880 | CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07837 | 14/08/2007 | 116568.50 | 116568.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.287/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08677510002404 | HOSPITAL DIS DEP MANOEL G DE ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07838 | 14/08/2007 | 60711.00 | 60711.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.286/NUA-SES. PELAREE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.... | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07839 | 14/08/2007 | 235284.00 | 235284.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE MAIO/07,CONF.OF.No.279/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07842 | 14/08/2007 | 49896.00 | 49896.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.278/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07851 | 14/08/2007 | 20965.10 | 20965.10 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.282/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07852 | 14/08/2007 | 22140.00 | 22140.00 | GRATIFICACAOD E PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.283/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07853 | 14/08/2007 | 7590.00 | 7590.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.284/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07854 | 14/08/2007 | 181491.00 | 181491.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.285/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07779 | 14/08/2007 | 51302.53 | 51302.53 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. EM FAVOR DO CENTRO DEDIAGNOSTICO DO CANCER-CDC. REFERENTE AO MES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.58/07 .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 00013719165434 | MARIA GISELIA CABRAL BARRETO OU CDC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07780 | 14/08/2007 | 144779.01 | 144779.01 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/07. CONFORME CONSTA NOOF.GD/CAME 160/07. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07781 | 14/08/2007 | 13406.60 | 13406.60 | PAGAMENTO DA FOLHA COMSUPLEMENTAR. DA GPRODUTIVIDADEDO MES DE MAIO/07. CONFORME OFGD/CAME/NO.161/07. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07782 | 14/08/2007 | 12011.26 | 12011.26 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/07. CONFORME CONSTA NOOF/CDPJ/NO.045/07. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07783 | 14/08/2007 | 77642.42 | 77642.42 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.128/07-LACEN. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07784 | 14/08/2007 | 6151.86 | 6151.86 | GRATIFICACAOD E PRODUTIVIDADE. CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.038/07-LAREG. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07785 | 14/08/2007 | 14978.00 | 14978.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.294/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07786 | 14/08/2007 | 9780.00 | 9780.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.295/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07787 | 14/08/2007 | 13843.29 | 13843.29 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.296/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07788 | 14/08/2007 | 203489.14 | 203489.14 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.293/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08677510001009 | HOSPITAL REG DEP JANDUHY CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07789 | 14/08/2007 | 58394.00 | 58394.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.298/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268001566 | HOSPITAL E MAT SANTA FILOMENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07790 | 14/08/2007 | 0.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. EM FAVOR DO CENTRO DEORIENTACAO E APOIO SOROLOGICO-COAS. REFERENTE AO MES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.04/07-CTA/COAS/CVE/SES/PB. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X | 00027715337404 | OLINELMA LOPES GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07807 | 14/08/2007 | 2958.49 | 2958.49 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. EM FAVOR DO CENTRO DEORIENTACAO E APOIO SOROLOGICO-COAS. REFERENTE AO MES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.04/07-CTA/COAS/CVE/SES/PB. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X | 00027715337404 | OLINELMA LOPES GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07849 | 14/08/2007 | 158482.18 | 158482.18 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.281/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07814 | 14/08/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .PELO CONV.PAP/VS-C/C 6.106-9.............................................................. | 00004635663434 | DINALVA SOARES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07815 | 14/08/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .COM RECURSOS DO CONVENIO PAP /VS-C/C 6.106-9.............................................. | 00004635663434 | DINALVA SOARES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07794 | 14/08/2007 | 1080.00 | 1080.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PROCESSO N 763/2007 | 08242978000171 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07801 | 14/08/2007 | 280.00 | 280.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 747/2007 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07804 | 14/08/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NESTA UNIDADE CONFORME PROCESSO N 752/2007 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07805 | 14/08/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 782/2007 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07818 | 14/08/2007 | 6380.00 | 6380.00 | AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOSCONFORME PROCESSO N 776/2007 | 03371252000115 | R D J TECIDOS E CONFECCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07808 | 14/08/2007 | 1875.00 | 1875.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 780/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07819 | 14/08/2007 | 4100.00 | 4100.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS GRAFICOS CONFORME PROCESSO DE N172 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07793 | 14/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .COM RECURSOS DO CONV.PAP/VS -C/C 6.106-9................................................. | 00018156266404 | FRANCISCA REJANE LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07795 | 14/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9. | 00013961926468 | MARIA VILANI SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07800 | 14/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00013315048487 | MARIA GUADALUPE F MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07798 | 14/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07850 | 14/08/2007 | 850.00 | 850.00 | GRATIFICACAOD E PRODUTIVIDADE. CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.309/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268060918 | HEMONUCLEO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07843 | 14/08/2007 | 1140.00 | 1140.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. CORREPONDENTE AO MESDE MAIO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.303/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C5.660-X......... | 08778268040918 | HEMONUCLEO DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07844 | 14/08/2007 | 520.60 | 520.60 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. CORREPONDENTE AO MESDE MAIO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.304/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268011809 | HEMONUCLEO DE ITAPORANGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07845 | 14/08/2007 | 997.40 | 997.40 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.305/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268220160 | HEMONUCLEO DE PRINCESA ISABEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07846 | 14/08/2007 | 1165.00 | 1165.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIADE. REFEREBNTE AO MESDE MAIO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.306/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268030918 | HEMONUCLEO DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07847 | 14/08/2007 | 740.00 | 740.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MESDE MAIO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.307/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268200160 | HEMONUCLEO DE MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07848 | 14/08/2007 | 1189.50 | 1189.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MESDE MAIO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.308/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268210160 | HEMONUCLEO DE PIANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07840 | 14/08/2007 | 32419.50 | 32419.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.280/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07841 | 14/08/2007 | 830.00 | 830.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. EM FAVOR DO HEMONUCLEODE PICUI. REFERENTE AO MES DEMAIO/07. CONFORME CONSTA NO OFNO.302/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07836 | 14/08/2007 | 3345.00 | 3345.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/07. CONFORME CONSTA NOOF.N.310/NUA-SES. COM RECURSOSDA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X | 08778268050918 | HEMONUCLEO DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07834 | 14/08/2007 | 15865.00 | 15865.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.311/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07796 | 14/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONV. PAP/TETANO NEO-NATAL-C/C 6.106-9.................................................................. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07799 | 14/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/TETANO NEO-NATAL-C/C 6.106-9 | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07802 | 14/08/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/TETANO NEO-NATAL-C/C 6.106-9.......................................................... | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07803 | 14/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO PPI /TETANO NEO-NATAL-C/C 6.106-9.............................................................. | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07810 | 14/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/TETANO NEO-NATAL-C/C 6.106-9.......................................................... | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07811 | 14/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: PPI/TETANO NEO-NATAL-C/C 6.106-9.............................................................. | 00023783370434 | MARIE ANTOINETTE MALZAC BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07813 | 14/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/TETANO NEO-NATAL-C/C 6.106-9. | 00007280335420 | ZULEIDA CAVALCANTI BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07885 | 20/08/2007 | 5100.00 | 5100.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de oxigenio medicinal gasoso conforme nota fiscal em anexo | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 07891 | 20/08/2007 | 780.00 | 780.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de detetizacao desta unidade | 01049336000101 | JOSE SOARES DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07858 | 20/08/2007 | 167.75 | 167.75 | Aquisicao de Clips, Grampogalvanizado e Caneta marca texto. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07875 | 20/08/2007 | 1435.60 | 1435.60 | Aquisicao de Mouse, MemoriaTransitor,entre outros. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07878 | 20/08/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Aquisicao de Kits teste HIVElisa,Hemocultura e HIV I II. | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07882 | 20/08/2007 | 412.25 | 412.25 | Aquisicao de Cateter,agulhadescartavel,entre outros. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 07898 | 20/08/2007 | 60.00 | 60.00 | Ref.a Guia da previdencia social - GPS competencia 08/07 (Gutemberg Jose Barbosa da Silva). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07886 | 20/08/2007 | 171.00 | 171.00 | Aquisicao de Ovos. | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 07900 | 20/08/2007 | 3519.75 | 3519.75 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE LIMPEZA E HIGIENE P/MANUTENCAO DO COMPL.DE SAUDE,CONFORME DISC.NA AF-246/07,ANEXO. | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07859 | 20/08/2007 | 454.00 | 454.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS EACESSORIOS P/VEICULOS,CONFORMEDISC. NA AF-244/2007, ANEXO. | 02003922000188 | E PNEUS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 07902 | 20/08/2007 | 2196.20 | 2196.20 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE COPA/COZINHA P/MANUTEN-CAO DO COMPL.DE SAUDE, CONFOR-ME DISC. NA AF-245/2007,ANEXO. | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07928 | 20/08/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00046712488400 | JOSIANE DANTAS BARBOSA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07922 | 20/08/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00005809142400 | MARIA ENOI HENRIQUE SEIXAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07925 | 20/08/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONV. PROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2....................................................................... | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07927 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONV.PROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2.............................................................. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07929 | 20/08/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00018136338434 | FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07930 | 20/08/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07933 | 20/08/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07936 | 20/08/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2............................................................ | 00023644036420 | VANIA REGINA C DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07939 | 20/08/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X.................................................................. | 00017664934400 | RANULFO CARDOSO JR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07940 | 20/08/2007 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X.................................................................. | 00017664934400 | RANULFO CARDOSO JR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07941 | 20/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X.................................................................. | 00013194461400 | DOROTILA MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07937 | 20/08/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X.................................................................. | 00013265750400 | MARTA MARIA BRASILEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07934 | 20/08/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X.................................................................. | 00025096559491 | SANDRA HELENA ARANHA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07893 | 20/08/2007 | 14006.46 | 14006.46 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. EM FAVOR DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL JOVEM CIDADAO-CAPS. REFERENTE AO MESDE MAIO/07. CONFORME CONSTA NOCAPS/TES/OF.NO.33/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 07970 | 20/08/2007 | 107042.45 | 107042.45 | REFERENTE AOS SERVICOSDE SAUDE(HEMODIALISE),A PACIENTE DO SUS,DURANTE O MES DE JUNHO/07,NO HOSP.REG.DEP. JANDUYCARNEIRO-PATOS,CONF.OS.No.228/07,CONTRATO PJ.No.112/02,OF.No011/07.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07942 | 20/08/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOCEREST-C/C 10.350-0....................................................................... | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07919 | 20/08/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEEDGAR ANDRADE NUNES. EM SAOPAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00020621272434 | JANE CLAYMER ANDRADE NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07916 | 20/08/2007 | 751266.07 | 751266.07 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.312/07-NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07863 | 20/08/2007 | 5000.00 | 5000.00 | PAGAMENTO DA FOLGA COMPLEMENTAR DE PRODUTIVIDADE /PLANTOES. REFERENTE AO MES DEABRIL/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.313/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07864 | 20/08/2007 | 26847.50 | 26847.50 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. REFERENTE AO MES DEMAIO/07. CONFORME CONSTA NO OF/GERENCIA ADM/NO.077/07. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07892 | 20/08/2007 | 2371.70 | 2371.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 428/2007 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07890 | 20/08/2007 | 1612.90 | 1612.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 428/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07887 | 20/08/2007 | 4468.20 | 4468.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 428/2007 | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07896 | 20/08/2007 | 6609.35 | 6609.35 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 428/2007 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07894 | 20/08/2007 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 428/2007 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07883 | 20/08/2007 | 3536.00 | 3536.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 428/2006 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07884 | 20/08/2007 | 8109.60 | 8109.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 428/2207 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07879 | 20/08/2007 | 4320.00 | 4320.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 794/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07880 | 20/08/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 428/2006 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07876 | 20/08/2007 | 127.30 | 127.30 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER SOS CONFORME PROCESSO N 777/07 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07877 | 20/08/2007 | 5250.30 | 5250.30 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 793/ 2007 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07874 | 20/08/2007 | 6051.05 | 6051.05 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 795/ 2007 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07917 | 20/08/2007 | 690.00 | 690.00 | SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS CONFORME PROCESSO N 69407 E OF N 411 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 07920 | 20/08/2007 | 1112.40 | 1112.40 | COPIAS XEROGRAFICAS COM ENCARDENACOES CONFORME MEMO N 99/07 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07921 | 20/08/2007 | 4220.00 | 4220.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO N393/07, PREGAO 002/07. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07923 | 20/08/2007 | 2706.00 | 2706.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 428/07, PREGAO 001/07 | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07924 | 20/08/2007 | 2887.20 | 2887.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 428/07, PREGAO 001/07 | 49324221000104 | FRESENIUS LABORATORIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07932 | 20/08/2007 | 33322.00 | 33322.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONFORME PROCESSO N393/07, PREGAO N 002/07 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07926 | 20/08/2007 | 3495.20 | 3495.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONFORME PROCESSO N393/07, PREGAO N 002/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07909 | 20/08/2007 | 1965165.16 | 1965165.16 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PGTDA PRODUTIVIDADE DO SUS, REF. DEZEMBRO/2006 | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA DE MOURA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07910 | 20/08/2007 | 1935333.67 | 1935333.67 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PGTDA PRODUTIVIDADE DO SUS, REF. JANEIRO/2007 | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA DE MOURA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07911 | 20/08/2007 | 1952068.41 | 1952068.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODA PRODUTIVIDADE DO SUS, REF. FEVEREIRO/2007 | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA DE MOURA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07912 | 20/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODA PRODUTIVIDADE DO SUS, REF. MARCO/2007 | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA DE MOURA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07913 | 20/08/2007 | 1935181.05 | 1935181.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODA PRODUTIVIDADE DO SUS, REF. ABRIL/2007 | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA DE MOURA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07914 | 20/08/2007 | 2004575.75 | 2004575.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODA PRODUTIVIDADE DO SUS, REF. MAIO/2007 | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA DE MOURA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07915 | 20/08/2007 | 1975029.31 | 1975029.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODA PRODUTIVIDADE DO SUS, REF. JUNHO/2007 | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA DE MOURA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 07860 | 20/08/2007 | 3046.00 | 3046.00 | AQUISICAO DE SULFATO DEHIDROXICLOROQUINA 400MG. REG .MS-1.0118.0162.997-5. MARCA :APSEM. SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG. REG.MS-1.0118.0162.997-5. MARCA: APSEN. | 73679623000106 | T C A FARMA COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 07861 | 20/08/2007 | 12947.20 | 12947.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOPS A COORDENACAODE SAUDE MENTAL/SES. CONFORMECONSTA NO PF.NO.592/02. COM RECURSOS DO NUCLEO DE SAUDE MENTAL-C/C 202.361-X. OBS: ESSA NE ESTA SENDO REGULARIDADO ATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL. PAGO PELO OFICIO NO.647/06. EM 01/09/06.............. | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07862 | 20/08/2007 | 5760.00 | 5760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO NUCLEO DESAUDE MENTAL. CONFORME CONSTA NO PF.NO.1.101/04 - PREGAO NO41/04. COM RECURSOS DO CONV.NUCLEO SAUDE MENTAL-C/C 4.475-X.OBS: ESSA NE ESTA SENDO REGULARIZADO ATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL. PAGO PELO OFICIO NO.79/07. EM 15/02/07............... | 61068755000112 | SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07865 | 20/08/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................... | 00022590790406 | ROSENEIDE SOARES RIBEIRO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07866 | 20/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................... | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07867 | 20/08/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIASPELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................... | 00009499733434 | AJOSENILDO DAMIAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07868 | 20/08/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00079908497472 | IDALECIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07869 | 20/08/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................... | 00016103297400 | VERONICA MARIA DE ARAUJO MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07888 | 20/08/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DOS AGENTES DE SAUDEDO PEAA. CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/07. CONFORME CONSTANO MEMO/GVA/NO.86/07. PELO PAPVS-C/C 6.106-9........................................................................................................................................ | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07889 | 20/08/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DOS AGENTES DE SAUDEDO PEAA. CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/07. CONFORME CONSTANO MEMO/GVA/NO.86/07. PELO PAPVS-C/C 6.106-9........................................................................................................................................ | 01612693000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07935 | 20/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS. COLABORADOR EVENTUAL.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00073832766472 | ANA ISABEL VIEIRA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07938 | 20/08/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00026397900487 | MARCONE PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07946 | 20/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00002551334489 | PRISCILA KAREN DE O SA BORGES COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07931 | 20/08/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00024994065420 | PEDRO MONTEIRO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07943 | 20/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONV.NO.3370 /04-ALIMENTACAL SAUDAVEL-C/C 9.810-8....................................................... | 00018136800430 | ANA MARIA ALVES NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07944 | 20/08/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO3370/04-PROM.ALIMENTACAO SAUDAVEL-C/C 9.810-8............................................. | 00018136800430 | ANA MARIA ALVES NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07945 | 20/08/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARAIS. COM RECURSOS DO CONVENIONO.3370/04 - PROM. ALIMENTACAOSAUDAVEL-C/C 9.810-8........................................ | 00055421083420 | LIBERALINA MARIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07952 | 20/08/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO3370/04-PROM.ALIMENTACAO SAUDAVEL-C/C 9.810-8............................................. | 00013941097415 | MARIA SOLANGE ALVES PORTO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07953 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO2550/03-SES/MOSAICO-C/C 9.656-3........................................................... | 00076081451453 | RACHEL GONCALVES DE HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07954 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .PELO CONV.NO.2550/03-SES/MOSAICO-C/C 9.656-3.............................................. | 00099283077415 | EDVANDA PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07956 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO2550/03-SES/MOSAICO-C/C 9.656-3........................................................... | 00039491439472 | MARIA JOSELI GOMES SOLANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07957 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIONO.2550/03-SES/MOSAICO-C/C 9.656-3....................................................... | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07959 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .PELO CONV.NO.2550/03-SES/MOSAICO-C/C 9.656-3.............................................. | 00005105395484 | VALERIA FERREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07960 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. 9COLABORADOR EVENTUAL) .PELO CONV.NO.2550/03-SES/MOSAICO-C/C 9.656-3.............................................. | 00099283077415 | EDVANDA PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07962 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .PELO CONV.NO.2550/03-SES/MOSAICO-C/C 9.656-3.............................................. | 00005105395484 | VALERIA FERREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07964 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO2550/03-SES/MOSAICO-C/C 9.656-3........................................................... | 00039491439472 | MARIA JOSELI GOMES SOLANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07966 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVNEIO2550/03-SES/MOSAICO-C/C 9.656-3........................................................... | 00076081451453 | RACHEL GONCALVES DE HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07895 | 20/08/2007 | 149.40 | 149.40 | AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME OFICIO001/07 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07897 | 20/08/2007 | 436.10 | 436.10 | AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME OFICIO004/07 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07899 | 20/08/2007 | 3785.00 | 3785.00 | AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME OFICIO004/07 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07870 | 20/08/2007 | 266.00 | 266.00 | AQUISICAO DE LINHAS PARACOSTURA, CONFORME OFICIO N 003/2007 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07871 | 20/08/2007 | 262.00 | 262.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S.10PLACA MOT 6291, CONFORME OFI-CIO N 013/207 | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07872 | 20/08/2007 | 470.00 | 470.00 | REFERENTA OAS MEUS SERVI-COS PRESTADOS REBOBINAMENTO EMDOIS MOTORES 1.5 CV E 5 CV MARCA BRASIL, CONFORME OFICIO N.019/2007 | 12677951000189 | EDMAG COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07873 | 20/08/2007 | 1700.00 | 1700.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCOES DECRACHAS CONFORME OFICIO N 025/2007 | 07443677000143 | LEONALDO ARRUDA DE FREITAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07901 | 20/08/2007 | 4283.00 | 4283.00 | AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME OFICIO004/07 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07903 | 20/08/2007 | 635.20 | 635.20 | AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME OFICIO004/07 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07904 | 20/08/2007 | 751.40 | 751.40 | AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME OFICIO004/07 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07905 | 20/08/2007 | 330.00 | 330.00 | AQUISICAO DE GENEROS/ALIMENTICIOS, CONFORME OFICIO004/07 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07906 | 20/08/2007 | 3091.50 | 3091.50 | AQUISICAO DE GENEROS/ALIMENTICIOS, CONFORME OFICIO001/07 | 03512426000112 | EMANOELJOSE DE SOUZA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07907 | 20/08/2007 | 334.32 | 334.32 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME OFICIO 053/07 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07908 | 20/08/2007 | 7697.20 | 7697.00 | AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME OFICIO001/07 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07947 | 20/08/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00020371764491 | JULIA FREITAS SOUSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07948 | 20/08/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07949 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS-MULTIVACINACAO,C/C.6.106-9 | 00085455571400 | ORLANDO LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07950 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS-MULTIVACINACAO,C/C.6.106-9 | 00085455571400 | ORLANDO LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07951 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS-MULTIVACINACAO,C/C.6.106-9 | 00085455571400 | ORLANDO LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07955 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS-MULTIVACINACAO,C/C.6.106-9 | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07965 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS. COLABORADOR EVENTUAL.PAP/VS- MULTIVACINACAO,C/C.6.106-9. | 00021571848487 | MARIA DO PATROCINIO DE S GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07963 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS-MULTIVACINACAO,C/C.6.106-9 | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07961 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS-MULTIVACINACAO,C/C.6.106-9. | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07958 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS-MULTIVACINACAO,C/C.6.106-9 | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07967 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS-MULTIVACINACAO,C/C.6.106-9 | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07968 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS-MULTIVACINACAO,C/C.6.106-9 | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07969 | 20/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS-MULTIVACINACAO,C/C.6.106-9 | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 08043 | 21/08/2007 | 2202.50 | 2202.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT. DE COPA/COZINHA P/MANUTENCAO DO COMPL.DE SAUDE,CONFORMEDISC.NA AF-248/2007, ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 08039 | 21/08/2007 | 3797.50 | 3797.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE LIMPEZA E HIGIENE P/MANUTENCAO DO COMPL.DE SADUE,CONFORME DISC. NA AF-247/07,ANEXO | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08028 | 21/08/2007 | 4340.80 | 4340.80 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial hospitalar conforme nota fiscal | 06010608000183 | DANIEL SILVA DA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08030 | 21/08/2007 | 57.00 | 57.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de lufital gotas conforme nota fiscalem anexo | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08018 | 21/08/2007 | 7137.30 | 3197.50 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial hospitalar conforme nota fiscal em anexo | 35230010000106 | REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08013 | 21/08/2007 | 1378.35 | 1378.35 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial hospitalar conforme nota fiscal em anexo | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08014 | 21/08/2007 | 1170.13 | 1170.13 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial hospitalar conforme nota fiscal em anexo | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08015 | 21/08/2007 | 4007.40 | 4007.40 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial hospitalar conforme nota fiscal em anexo | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08016 | 21/08/2007 | 6035.57 | 6035.57 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fiscal em anexo | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08004 | 21/08/2007 | 4289.40 | 4289.40 | o valor qeu se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fiscal em anexo | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08000 | 21/08/2007 | 1529.40 | 1529.40 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fiscal em anexo | 35230010000106 | REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08011 | 21/08/2007 | 1569.30 | 1569.30 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fiscal em anexo | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 08061 | 21/08/2007 | 768.00 | 768.00 | REFERENTE A RECARGA DECARTOES MAGNETICOS QUE SERAOFORNECIDOS A 08 (OITO) APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTASECRETARIA, NO PERIODO DE 31 /07 A 11/09/07. CONFORME CONSTANA O.S.NO.217/07........................................................................................................ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08048 | 21/08/2007 | 8825.00 | 8825.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,FOLHA COMPLEMENTAR DOSISTEMA SUS,REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/07,DE ACORDO COM 0QUE PRECEITUA A PORTARIA No.223/96,CONF.OF.GERENCIA ADM/No078/07.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 08049 | 21/08/2007 | 400.10 | 400.10 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,DE PASSAGENS TERRESTRES DOTFD,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00075334216472 | MARIA DA CONCEICAO O DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08050 | 21/08/2007 | 810.00 | 810.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEFERNANDA RODRIGUES GOMES. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00000882748459 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 08051 | 21/08/2007 | 64.50 | 64.50 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,DAS PASSAGENS TERRESTRES,EMFAVOR DE NAUDEMIR DE P. CORDEIRO.CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000761178473 | MARIA APARECIDA H PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 08052 | 21/08/2007 | 44.00 | 44.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,DAS DESPESAS DE PASSARGENSTERRESTRES,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00020355130491 | ALICE DE MOURA SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 08053 | 21/08/2007 | 44.00 | 44.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,DAS DESPESAS COM PASSAGENSTERRESTRES,EM FAVOR DE MARISJOSE CARNEIRO,CONF. DOCUMENTOSANEXO. | 00004808613409 | IVANILDO CARNEIRO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07984 | 21/08/2007 | 10000.00 | 10000.00 | REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE /PLANTOES. DO MES DE MAIO/07 .CONFORME CONSTA NO OF.NO.252 /07/MFD. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X........................................................................................................................................... | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07985 | 21/08/2007 | 3146.30 | 3146.30 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE IVANILDO PAULO DA SIVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268040918 | HEMONUCLEO DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07986 | 21/08/2007 | 697.60 | 697.60 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE IRENE PEREIRA DE LUCENA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONV .NO.30/03. PROJETO O TRABALHOLIBERTA. REFERENTE A JULHO/07. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07987 | 21/08/2007 | 2378.26 | 2378.26 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CELIA FIXINA BARRETO BATISTA. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268060918 | HEMONUCLEO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07988 | 21/08/2007 | 897.00 | 897.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CELIA FIXINA BARRETO BATISTA. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268060918 | HEMONUCLEO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07997 | 21/08/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .COM RECURSOS DO CONV.PAM/DST -AIDS-C/C 9.479-X............................................ | 00031920896449 | ARLINDO ACIOLI LINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07999 | 21/08/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .COM RECURSOS DO CONV.PAM-DST /AIDS-C/C 9.479-X............................................ | 00063880768587 | BENEDITO MEDRADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08001 | 21/08/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .COM RECURSOS DO CONV.PAM- DST/AIDS-C/C 9.479-X............................................ | 00011568038100 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08003 | 21/08/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL ).COM RECURSOS DO CONV.PAM-DST /AIDS-C/C 9.479-X............................................ | 00085004260800 | JOSE LUIZ RIANI COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08005 | 21/08/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .PELO CONV.PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X....................................................... | 00038009552453 | DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08007 | 21/08/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL ).PELO CONV.PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X....................................................... | 00002491846489 | MARISTELA DE MELO MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08012 | 21/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X...................................................................... | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08009 | 21/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X...................................................................... | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 07983 | 21/08/2007 | 5917.04 | 5917.04 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO BRASILIA/JOAO PESSOA/BRASILIA. EM FAVOR DE WANDERSON OLIVEIRA E LOENARDO KMEGT. CONFORME CONSTA NO PF.NO.381/07. COMRECURSOS DO CONV. PROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2....................................................................... | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07980 | 21/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00020595565468 | ROSA AMELIA DE FARIAS LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07981 | 21/08/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07989 | 21/08/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07990 | 21/08/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08054 | 21/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00013920073487 | MARIA DE LOURDES GOMES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07993 | 21/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08055 | 21/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08056 | 21/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08057 | 21/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07991 | 21/08/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08071 | 21/08/2007 | 1967989.18 | 1967989.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODA PRODUTIVIDADE DO SUS, REF. MARCO / 2007. | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA DE MOURA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08036 | 21/08/2007 | 7832.40 | 7832.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 796/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08040 | 21/08/2007 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 792/2007 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08033 | 21/08/2007 | 2311.60 | 2311.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 784/2007 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08031 | 21/08/2007 | 1600.00 | 1600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 784/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08029 | 21/08/2007 | 6842.05 | 6842.05 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME PROCESSO N 796/07 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08022 | 21/08/2007 | 3034.80 | 3034.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 795/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08019 | 21/08/2007 | 4170.00 | 4170.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 797/2007 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08025 | 21/08/2007 | 1474.00 | 1474.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIM PEZA CONFORME PROCESSO N 751/ 2007 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08026 | 21/08/2007 | 383.10 | 383.10 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 791/2007 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08027 | 21/08/2007 | 5205.00 | 5205.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 791/2007 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08008 | 21/08/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 393/2007 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08017 | 21/08/2007 | 1727.50 | 1727.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCAR TAVEL CONFORME PROCESSO N 777/2007 | 08242978000171 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08002 | 21/08/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 428/2007 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07998 | 21/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO........................................................................................ | 00049851845434 | ANTONIO CARLOS M SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08006 | 21/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO........................................................................................ | 00028770188491 | EDVALDO DE SOUZA QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08010 | 21/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO........................................................................................ | 00028770188491 | EDVALDO DE SOUZA QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08032 | 21/08/2007 | 1571.50 | 1571.50 | VR EMPENHADO PARA SUPRIMENTODE FUNDO CONFORME MEMO 008/07........................................................................................... | 00004854349468 | OTAVIO ANTONIO AZEVEDO DE SA LEITAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08034 | 21/08/2007 | 2831.80 | 2831.80 | VR EMPENHADO REFERENTE AO SU PRIMENTO DE FUNDO CONFORME ME MO 009/2007............................................................................... | 00004854349468 | OTAVIO ANTONIO AZEVEDO DE SA LEITAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08035 | 21/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS0023/07 E PREGAO 19.2007.9.012.............................. | 00957489000194 | M ELENITA FONSECA INDUSTRIAL ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08021 | 21/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-MULTIVACINACAO. - C/C 6106-9....................................................... | 00020370873491 | JOSEFA ELIZABETH P DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08037 | 21/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-MULTIVACINACAO - C/C 6.106-9....................................................... | 00007280335420 | ZULEIDA CAVALCANTI BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08038 | 21/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO PAP/VS-MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9................................................................... | 00013218654491 | MARIA DO CEO SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08041 | 21/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-MULTIVACINACAO - C/C 6.106-9....................................................... | 00020370873491 | JOSEFA ELIZABETH P DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08042 | 21/08/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-MULTIVACINACAO.- C/C 6.106-9....................................................... | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08044 | 21/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-MULTIVACINACAO.- C/C 6.106-9....................................................... | 00014799499491 | WALTER OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08045 | 21/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-MULTIVACINACAO.- C/C 6.106-9....................................................... | 00014799499491 | WALTER OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08023 | 21/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-MULTIVACINACAO -C/C 6.106-9....................................................... | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08024 | 21/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-MILTIVACINACAO-C/C 6.106-9....................................................... | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08067 | 21/08/2007 | 2400.00 | 2400.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE BUFFET EM CAFE DA MANHA PARA 300 PESSOAS, NA ABERTURA DA2a. ETAPA CAMPANHA DA POLIOQUE SERA REALIZADA NO DIA 25 /08/07. NESTA CAPITAL. CONFORMECONSTA NO O.S.NO.222/07. PELOPAP/VS-MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9....................................................... | 35496868000109 | INES BUFFET MARIA INES BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07975 | 21/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAP/VS -MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9................................................................ | 00004454626472 | MARIA DE ALMEIDA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07976 | 21/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-MULTIVACINACAO. - C/C 6106-9....................................................... | 00004454626472 | MARIA DE ALMEIDA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07977 | 21/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-MULTIVACINACAO. - C/C 6106-9....................................................... | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 08062 | 21/08/2007 | 800.00 | 800.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE COPIAS E ENCADERNACAO PARAO TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CONSTA NA O.S.NO223/07................................................................................................................................................ | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08066 | 21/08/2007 | 6400.00 | 6400.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DA CIDADANIA DO ADOLESCENTE, EM VARIOS MUNICIPIOS .GURABIRA/PB, CATOLE DO ROCHA ,MONTEIRO, SAO MAMEDE, CABEDELOSANTO ANDFRE, CAJAZEIRAS E GURJAO. CONFORME CONSTA NA O.S.NO221/07. PELO CONV.2541/03- ADO | 36874618000128 | BRSET PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DO TABAGISMO COMO FATOR DE RISCO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07995 | 21/08/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07994 | 21/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO PAP /VS-C/C 6.106-9............................................................................ | 00028158300430 | ANA SOFIA QUEIROZ ARNAUD OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07992 | 21/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00013926551453 | JOSUE LUIZ DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08085 | 21/08/2007 | 3835.00 | 3835.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE MATERIAIS GRAFICO. PARA OSETOR DE EDUCACAO EM SAUDE.CONFORME CONSTA NA O.S.NO.220/07.PELO PAP/VS-C/C 6.106-9....... | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08078 | 21/08/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE MATERIAL GRAFICO. PARA O SETOR DEEDUCACAO EM SAUDE. DESTINADOS AO NUCLEO DE EDUCACAO EMSAUDE. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.220/07. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07996 | 21/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENET A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00026397900487 | MARCONE PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08058 | 21/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00008933243453 | IRIS FERREIRA ROQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08046 | 21/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00003310927431 | FRANCISCO BERNARDINO DA S NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08047 | 21/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00003310927431 | FRANCISCO BERNARDINO DA S NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08020 | 21/08/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07974 | 21/08/2007 | 7790.00 | 7790.00 | AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK. MARCA: HP. FABRICANTE: HEWLETT PACKARD. MODELO: NX 6310. PROCEDENCIA: FABRICANTE HP. SAO PAULO/SP. DESTINADO A COORDENACAO DE VIG.AMBIENTAL EM SAUDE/SES. CONFORMECONSTA NO PF.NO.382/07. PREGAONO.130/06. PELA PPI/VS-C/C 6.106-9......................... | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07982 | 21/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00037407678472 | GENIVAL COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07978 | 21/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00043650481472 | SANDRA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07979 | 21/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00044116438472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA N MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08073 | 21/08/2007 | 41760.00 | 41760.00 | AQUISICAOD E 14.400 TESTES ANTI-HIV 1 2. MARCA: ADALTIS. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NO PREGAONO.19.2007.9.0028. ATA NO.031/07. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1.................................................................................................... | 05994901000240 | SCENIKA DIAGNOSTICO COM IMP E |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08075 | 21/08/2007 | 53472.00 | 0.00 | AQUISICAO DE KITS SOROLOGICOS. REFERETE A 6a.PARCELADESTINADOS AO HEMOCENTRO DA PARAIBA. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2006.9.0151. ATA NO.004/07. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1................................................................................................ | 01896764000170 | DIASORIN LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08076 | 21/08/2007 | 56832.00 | 56832.00 | AQUISICAOD E KITS SOROLOGICOS. REFERENTE A 6a. PARCELA. DESTINADOS AO HEMOCENTRO /PB. CONFORME CONSTA NO PREGAONO.19.2006.9.0151 ATA. NO.004/07. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1. | 05994901000160 | SCENIKA DIAGNOSTICOS COM IMP EXP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08077 | 21/08/2007 | 57408.00 | 57408.00 | AQUISICAO DE KITS SOROLOGICOS. REFERENTE A 6a. PARCELA. DESTINADOS AO HEMOCENTRO /PB. CONFORME CONSTA NO PREGAONO.19.2006.9.0151 ATA NO.004 /07. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1.................................................................................................... | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08069 | 21/08/2007 | 167.90 | 167.90 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AONUCLEO DE PROGRAMAS, PROJETO EDESENVOLVIMENTO DE CURSOS/SES.CONFORME CONSTA NO PF.NO.377 /07. PELO CONV.3571/04- EST. U.HEM.HEMOTERAPIA-C/C 9.810-2............................................................................................. | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08070 | 21/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS,PPI/TETANO NEONATAL,C/C.6.106-9. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08068 | 21/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS-TETANO NEONATAL,C/C.6.106-9. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08063 | 21/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS-TETANO NEONATAL,C/C.6.106-9. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08064 | 21/08/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS-TETANO NEONATAL,C/C.6.106-9. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08065 | 21/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS-TETANO NEONATAL,C/C.6.106-9. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08079 | 21/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARAIS.(COLABORADOR EVENTUAL).PPI/TETANONEONATAL,C/C.6.106-9. | 00010980148472 | MARIA MADALENA C GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08080 | 21/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL).PPI/TETANONEONATAL,C/C.6.106-9. | 00010980148472 | MARIA MADALENA C GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08081 | 21/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL).PPI/TETANONEONATAL,C/C.6.106-9. | 00010980148472 | MARIA MADALENA C GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08082 | 21/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS.PPI/TETANO NEONATAL,C/C.6.106-9. | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08083 | 21/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS,PPI/TETANO NEONATAL,C/C.6.106-9. | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08074 | 21/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS,PPI/TETANO NEONATAL,C/C.6.106-9. | 00005056903493 | ANA PAULA DA SILVA MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08072 | 21/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS,PPI/TETANO NEONATAL,C/C.6.106-9. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08059 | 21/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS-TETANO NEONATAL,C/C.6.106-9. | 00023783370434 | MARIE ANTOINETTE MALZAC BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08060 | 21/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS-TETANO NEONATAL,C/C.6.106-9. | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08095 | 22/08/2007 | 1661.65 | 1661.65 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fiscal em anexo | 00743049000134 | MARIA CRISTINA DE SOUSA NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08096 | 22/08/2007 | 1081.00 | 1081.00 | o valor que se empenha e refe-rente aos servicos de regarga de extintores | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08093 | 22/08/2007 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO. | 00004874552404 | MANOEL DO NASCIMENTO CANDEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 08094 | 22/08/2007 | 4101.17 | 4101.17 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE LAVANDERIA HOSPITALAR,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.REFERENTE A ADITIVO. | 24201527000142 | RAIMILSON DANTAS DE LOCIO EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 08097 | 22/08/2007 | 3004.58 | 3004.58 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO EM ANEXO.ATRAVES DE ADITIVO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08089 | 22/08/2007 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EVENTUAL. | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08090 | 22/08/2007 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EVENTUAL. | 00046039546468 | INACIO COSTA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08091 | 22/08/2007 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO. | 00034337415491 | JUBERLY DE OLIVEIRA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08112 | 22/08/2007 | 228.00 | 228.00 | SERVICO EM CONFECCAO EMCRACHA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07443677000143 | LEONALDO ARRUDA DE FREITAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 08139 | 22/08/2007 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVICOS DE CHAMADO AVULSO CONSERTO DE EQUIPAMENTO RZ-220 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08135 | 22/08/2007 | 2064.16 | 2064.16 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE RONALDO DA SILVA DAMAZIO .NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.348/07. PELO CONV.PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X................................................................................................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08136 | 22/08/2007 | 1612.96 | 1612.96 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/SALVADOR/ JOAOPESSOA. EM FAVOR DE RANULFOCARDOSO JUNIOR E SEVERINO RAMOS DE LIMA. CONFORME CONSTANO PF.NO.383/07. PELO CONV.PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X..................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08102 | 22/08/2007 | 3276.66 | 3276.66 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAOPESSOA. EM FAVOR DE GERALDO DEALMEIDA CUNHA FILHO E JACEGUAIMARTINS FILHO. CONFORME CONSTANO PF.NO.388/07......................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08103 | 22/08/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/FLORIANOPOLIS/JOAO PESSOA. EM FAVOR DE GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO, JOSENILDA REMIGIO TEIXEIRA E MARIA DA GUIA MACHADO LIMA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.391/07.............................................................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08145 | 22/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZIR TECNICO PARA SUPERVISIONAR PRESTACAO DE CONTAS DECONVENIOS. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08146 | 22/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS.ORIENTAR E ACOMPANHAR A UTILIZACAO E PREATACAO. | 00010928995453 | DORGIVAL CHAGAS CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08147 | 22/08/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A DIARIAS.PRESTACAO DE CONTAS | 00023795824400 | LUCINETE DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08148 | 22/08/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A DIARIAS.ACOMPANHAR A UTILIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOSFINANCEIROS DE CONVENIO DST /AIDS-06. | 00020400926415 | ROSANGELA SOARES PAIVA MADEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08149 | 22/08/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DIARIAS.ORIENTAR E ACOMPANHAR A UTILIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS. | 00016232623487 | VASTI OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08150 | 22/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS .ACOMPANHAR A UTILIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOSFINANCEIRIS DE CONVENIO DO DST/AIDS/06. | 00016232623487 | VASTI OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08151 | 22/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS.ACOMPANHAR A UTILIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS. | 00016232623487 | VASTI OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08152 | 22/08/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZIR TECNICOS. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08153 | 22/08/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS.ACOMPANHA A UTILIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS. | 00056954697400 | LIDIA SOUSA DE O MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08154 | 22/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS.ACOMPANHAR A UTILIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS. | 00023795824400 | LUCINETE DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08156 | 22/08/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A ACOMPANHAR A UTILIZACAO E PRESTACAODE CONTAS. | 00023795824400 | LUCINETE DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08157 | 22/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS.ACOMPANHAR A UTILIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS. | 00020400926415 | ROSANGELA SOARES PAIVA MADEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08158 | 22/08/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A DIARIAS.ACOMPANHAR A UTILIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS. | 00020400926415 | ROSANGELA SOARES PAIVA MADEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08159 | 22/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZIR TECNICOS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08160 | 22/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZIR PACIENTE. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08161 | 22/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS.TRANSPORTAR GLOBOS OCULARES. | 00021370770197 | JORGE DA SILVA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08162 | 22/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS. VISITA TECNICA E SUPERVISAO TECNICA. | 00009863435449 | VERA LUCIA PEREIRA B PATRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08163 | 22/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS.BUSCAR GLOBOS OCULARES. | 00063046148453 | CELIO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08164 | 22/08/2007 | 350.00 | 350.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL. | 00060755156749 | SERGIO ROBERTO IZIDORO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08142 | 22/08/2007 | 750.00 | 750.00 | REFERENET A 2 1/2 DIARIAS. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08167 | 22/08/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DO SEMINARIO. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08168 | 22/08/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08132 | 22/08/2007 | 4405.60 | 4405.60 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA. EM FAVOR DE KARLA VALERIA HENRIQUE DE LIMA E CLARALUCIA RIBEIRO MOREIRA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.385/07. PELO CONV.CEREST-C/C 10.350-0............................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08133 | 22/08/2007 | 3672.78 | 3672.78 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA. EM FAVOR DE VALERIA DESA BARRETO GONCALVES E MARLYCOUTINHO BELTRAO. CONFORME PF.NO.384/07. PELO CONV.CEREST -C/C 10.350-0.............................................................................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08134 | 22/08/2007 | 3672.78 | 3672.78 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA. EM FAVOR DE RAIMUNDAALVES DE ALMEIDA E CIDELIA DELOURDES DE MOURA SANTOS. CONFORME CONSTA NO PF.NO.390/07 .PELO CONV.CEREST-C/C 10.350-0............................................................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 08140 | 22/08/2007 | 39026.00 | 39026.00 | REFERENTE AOS EXAMES DERAIO X, REALIZADO EM PACIENTESDO SUS. NO HOSPITAL REGIONALDE URGENCIA E EMERGENCIA DECAMPINA GRANDE/PB. DURANTE OMES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.227/07. PELO FESEP-C/C 202.361-X......................................................................... | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 08121 | 22/08/2007 | 27942.08 | 27942.08 | REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA PARA ASUNIDADES DA SES. DURANTE O MESDE JUNHO/07. CONFORME CONSTANA O.S.NO.190/07- CONCORRENCIANO.03/04. T.A.NO.03 AO CONTRATO PJ.NO.083/04......................................................................................................... | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 08122 | 22/08/2007 | 168.00 | 168.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,EM FAVOR DE RAFAEL CESAR DEA. REGIS.COM DESPESAS DE PASSAGENS TERRESTRES,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00013299611453 | MARIA DAS VICTORIAS DE ARAUJO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08123 | 22/08/2007 | 90.00 | 90.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00043706029472 | ROMILDO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08124 | 22/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO-SP.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003374853480 | GUTEMBERG SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08125 | 22/08/2007 | 90.00 | 90.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE KAUAN COSTADOS SANTOS.NA CIDADE DE NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005169303467 | CLEIDIENE DA COSTA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08126 | 22/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE GILMAR JEFFERSON A BANDEIRA.NA CIDADE DESAO PAULO.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00042469058449 | ENEAS BANDEIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08127 | 22/08/2007 | 75.00 | 75.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO-SP.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002828652416 | NAIRTON DOS SANTOS MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08128 | 22/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE JANUARIO BERNARDO L. FILHO.NA CIDADE DORIO DE JANEIRO-RJ.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00025062263468 | GILDERLANE DA SILVA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08129 | 22/08/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE JOSE ERALDO DES. VASCONCELOS.NA CIDADE DE NATAL-RN.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00069127182487 | ELIZABETE CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08130 | 22/08/2007 | 75.00 | 75.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO-SP.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00085376159434 | RAIMUNDO HONORATO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08108 | 22/08/2007 | 225.00 | 225.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DAS PACIENTES MARINA GLOUVEIA SOUTO MAIAE MARIA IZABEL GOUVEIA MARIA .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00064678440410 | PAULA CHRISTIANNE GOMES GOUVEIA SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08109 | 22/08/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08110 | 22/08/2007 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00088636518415 | JOSENILDO DA SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08111 | 22/08/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERUY BATISTA DE AMORIM JUNIOR .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00029571596434 | RUY BATISTA DE AMORIM JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08113 | 22/08/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE ISAAC ANTONIODE M. PEREIRA.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X | 00096479540425 | MARIA DA PENHA A DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08114 | 22/08/2007 | 4997.30 | 4997.30 | ADIANTAMENTO, EM AFVORDO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZDAS ARMAS. PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00091714176487 | EURISANGELA LEAL DE OLIVEIRA OU CSCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08115 | 22/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE EMANUEL ALLEFG. NUNES.NA CIDADE DE NATAL-RNSUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003566047481 | MARILIA GOUVEIA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08116 | 22/08/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE JOSEFA MIGUELIZIODRO.NA CIDADE DE RECIFE-PESUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00046754377453 | ANTONIO ISIDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08117 | 22/08/2007 | 120.00 | 120.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.SUS/GAB/TFD,C/C.202.361-X. | 00006734755495 | JOSE CARLOS G DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08118 | 22/08/2007 | 240.00 | 240.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00039576914434 | FRANCISCO PINHEIRO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08119 | 22/08/2007 | 75.00 | 75.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SALVADOR.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00053563298491 | MANOEL AMADEUS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08098 | 22/08/2007 | 480.00 | 480.00 | SERVICO DE INSTALACAO E MANU TENCAO DA REDE TELEFONICA DE RAMAIS VIRTUAIS EM SETORES DI VERSOS CONFORME OF 520 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08099 | 22/08/2007 | 4125.00 | 4125.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 798/2007 OF 519 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08101 | 22/08/2007 | 88.00 | 88.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 803/2007 OF 496 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08104 | 22/08/2007 | 2595.00 | 2595.00 | CONFECCAO E INSTALACAO DE DI VISORIAS E PORTAS SANFONADAS CONFORME PROCESSO 821/2007, OF518 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08106 | 22/08/2007 | 5001.00 | 5001.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE ESTUFADOS CONFOR ME PROCESSO N 809/2007, OF 500 | 09368499000169 | MELQUISEDEQUE CABRAL DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08120 | 22/08/2007 | 300.00 | 300.00 | Viagem a Recife a servico dohospital de Trauma De campina Grande. | 00003435657499 | HELOISA HELENA MATIAS TAVARES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08155 | 22/08/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................... | 00022590790406 | ROSENEIDE SOARES RIBEIRO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08131 | 22/08/2007 | 3811.42 | 3811.42 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO FLORIANOPOLIS/JOAO PESSOA/FLORIANOPOLIS. EM FAVOR DE AUDRIA BERRETTA. RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO. EMFAVOR DE JORGE BARBOSA PINTO .CONFORME CONSTA NO PF.NO.397 /07. PELO CONV.3571/04-HEM.HEMOTERAPIA-C/C 9.813-2........... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08165 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DO ATESTO DO CEO - SAUDE BUCAL. | 00030122864034 | MARCILIO FERREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08143 | 22/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL). | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08137 | 22/08/2007 | 230.00 | 230.00 | AQUISICAO DE CARTUCHODE TINTA, LEXMARK. REF.15MO120COLORIDO. MARCA: LEXMARK. DESTINADOS AO CONSELHO ESTADUALDE SAUDE. CONFORME CONSTA NOPF.NO.396/07. | 08476404000168 | BRUNO JAFET MARQUES LOBO-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08138 | 22/08/2007 | 174.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARTUCHODE TINTA LEXMARK. REF.12A1970.NA COR PRETA. MARCA: LEXMARK .DESTINADOS AO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE. CONFORME CONSTANO PF.395/07. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08107 | 22/08/2007 | 6751.40 | 6751.40 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA. EM FAVOR DE ANTONIOEDUARDO CUNHA, JOANA BATISTAOLIVEIRA LOPES, EDSON CRUZ DASILVA E PEDRO PAULO DE ARAUJOPEIXOTO. CONFORME CONSTA NO PFNO.386/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08105 | 22/08/2007 | 806.48 | 806.48 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGM AEREA. NO TRECHOJOAO PESSOA/SALVADOR/JOAO PESSOA. EM FAVOR DE ANGELA KELLYCRUZ. CONFORME CONSTA NO PF.NO389/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08169 | 22/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DA I OFICINA PARA FORTALECIMENTO DA REGIOES. | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08144 | 22/08/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00000571750478 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08166 | 22/08/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS.REALIZAR SUPERVISAO E COLOCAR ADESIVOS. | 00025209167453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08141 | 22/08/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00007644434453 | JOSE DE ARIMATEIA MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08086 | 22/08/2007 | 6050.00 | 6050.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS CONFORME OFICIO N 042/2007 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08087 | 22/08/2007 | 2937.20 | 2937.20 | AQUISICAO DE MADICAMEN-TOS CONFORME OFICIO N 042/207. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08088 | 22/08/2007 | 2650.00 | 2650.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME OFICIO N 042/2007. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08092 | 22/08/2007 | 2084.00 | 2084.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERALDA BOMDGUA. CONFORME OFICIO N.024/2007 | 03077734000167 | ARISTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08170 | 23/08/2007 | 4508.80 | 4508.80 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS P/MANUT.DO COMPL. DESAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-249/2007, ANEXO. | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08171 | 23/08/2007 | 5003.72 | 5003.72 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS P/MANUT.DO SETOR DENUTRIC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-250/2007, ANEXO. | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08215 | 23/08/2007 | 1760.00 | 1760.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de seringas conforme nota fiscal em a-nexo | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08216 | 23/08/2007 | 2420.00 | 2420.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial de limpeza conforme nota fiscal em anexo | 03634937000107 | IMPROCAL IND E COM DE PROD QUIM E A LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08209 | 23/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS. PEGAR GLOBOS OCULARES. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08210 | 23/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS.TRANSPORTAR GLOBOS OCULARES. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08207 | 23/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013171810425 | FRANCISCO MOURA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 08212 | 23/08/2007 | 30134.15 | 30134.15 | REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGIALANCIA OSTENSIVA ARMADA DESTA SES-LOTE II. RELATIVOAO MES DE JULHO/07. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.224/07. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08213 | 23/08/2007 | 14000.00 | 14000.00 | ADIANATEMNTO, EM FAVORDE SEVERINO GOMES PROCOPIOS .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268190160 | DESEG SES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08214 | 23/08/2007 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SEVERINO GOMES PROCOPIOS .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268190160 | DESEG SES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08187 | 23/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08191 | 23/08/2007 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO SETOR DE TRANSPORTES/SES .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08195 | 23/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). | 00040902595415 | ANADJA MARIA DOS SANTOS RIOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08196 | 23/08/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO LEVANTAMENTO DE OBRAS NOMUNICIPIO DE POCINHOS/PB.................................................................. | 00013171810425 | FRANCISCO MOURA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08197 | 23/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIARECEBER CORNEAS HUMANAS PARATRANSPLANTES. | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08198 | 23/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE GLOBOS OCULARESPARA O BANCO DE OLHOS DE PERNAMBUCO/PE.................................................. | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08199 | 23/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE GLOBOS OCULARESPARA O BANCO DE OLHOS DE NATAL/RN......................................................... | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08200 | 23/08/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS.PRESTAAR ASSESSORIA E COOPERA-CAO TECNICA. | 00010929746449 | IVETE FERREIRA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08174 | 23/08/2007 | 617.24 | 617.24 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS AEREAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007624172429 | FRANCISCA SILVA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08176 | 23/08/2007 | 93333.32 | 93333.32 | LIBERACAO DA 1a. E 2a.PARCELA DO CONV.PJ.NO.08/07 .PARA A MANUTENCAO (CUSTEIO) DOHOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIADE VASCONCELOS. FR.NO.7484/07. | 09067562000127 | PREF MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08225 | 23/08/2007 | 46.10 | 46.10 | AQUISICAO DE LAPIS GRIFITE PRETO NO.2. CANETA ESFEROGRAFICA ,ESCRITA FINA NA COR AZUL. MARCA: MEGASTAR. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08226 | 23/08/2007 | 3328.14 | 3328.14 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AONUCLEO DE PROG.PROJ.E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS. CONFORME PFNO.392/07-PREGAO NO.21/07. COMRECURSOS DO PAM-DST/AIDS - C/C9.479-X. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08218 | 23/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .PELO CONV.PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X....................................................... | 00069162522434 | ALARCON AGRA DO O |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08219 | 23/08/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .COM RECURSOS DO CONVENIO: PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X........................................ | 00037033344104 | LIORCINO MENDES PEREIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08220 | 23/08/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .COM FRECURSOS DO CONVENIO: PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X....................................... | 00055344259115 | NIVIO CAIXETA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08221 | 23/08/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .COM RECURSOS DO CONVENIO: PAM/DST-AIDS-C/C 9.479-X........................................ | 00095741887015 | PAULA SANDRINE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08222 | 23/08/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARAIS. (COLABORADOR EVENTUAL) .COM RECURSOS DO CONVEBIO: PAM/DST-AIDS-C/C 9.479-X........................................ | 00095741887015 | PAULA SANDRINE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08223 | 23/08/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .COM RECURSOS DO CONVENIO: PAM/DST/AIDS-C/C 9.479-X........................................ | 00057116938753 | WAGNER DOS SANTOS FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08227 | 23/08/2007 | 3849.40 | 3849.40 | CONFECCAO DE CARIMBOSEM ACRILICO. CARIMBOS AUTOMATICOCOM ALMOFADA. DESTINADOS AOSDIVERSOS GERENTES E CHEFES DENUCLEO DESTA SES. CONFORME O.SNO.238/07. PELO PAP/VS-C/C 6. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08224 | 23/08/2007 | 10709.00 | 10709.00 | AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR. CAPACIDADE 18.000BTUS. MARCA: ELGIN. REFRIGERADOR DOMESTICO. CAPACIDADE PARA 430 LITROSNA COR BRANCO 110/220 VOLTS .MARCA: DAKO. DESTINADOS A GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08201 | 23/08/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00028858093453 | FLAVIO TEIXEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 08211 | 23/08/2007 | 26455.85 | 20948.34 | REFERENTE A EXECUCAODAS OBRAS DE RECUPERACAO DO HEMONUCLEO DE PATOS/PB. CONFORMECONSTA NO MEMO NO.42/07.CONTRATO PJ.04/07................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08175 | 23/08/2007 | 86212.00 | 86212.00 | AQUISICAO DE PEN DRIVEPD 256MB. GARANTIA DE 6 MESES. MICROCOMPUTADORES PENTIUM 4 2.8 GHZ. DESTINADOS AOCEREST. CONFORME CONSTA NO PF.NO.792/06-PREGAO NO.108/06 .COM RECURSOS DO CONV.SAUDE DO | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08178 | 23/08/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00018026656415 | ARMANDO JOSE BEZERRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08179 | 23/08/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00068242840415 | DAFIA VICENTE IZIDORO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08180 | 23/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00020581033434 | MARIA ANALUCE D DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08181 | 23/08/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00016215044415 | MARIA SELMA MENDES DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08182 | 23/08/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00049887165468 | VALDA NEVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08183 | 23/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00019673914400 | EDJANECE GUEDES DE MELO ROMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08184 | 23/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08185 | 23/08/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00001037745485 | LARISSA TOSCANO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08186 | 23/08/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00025209167453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08192 | 23/08/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00010921508468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08193 | 23/08/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08194 | 23/08/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020608268453 | EMILIA DE RODAT B DA C VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08188 | 23/08/2007 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS | 00000328090425 | CLELIO NEPOMUCENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08189 | 23/08/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08190 | 23/08/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00046788174415 | JOEL SABINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08203 | 23/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS.INSPECIONAR E AVALIAR AS CONDICOES DE INFORMATICA. | 00067567835487 | JANKEES VAN DER POEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08204 | 23/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZINDO GERENTE TECNICO. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08206 | 23/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS.INSPECIONAR E AVALIAR AS CONDICOES DE INFORMATICA. | 00046800778400 | FERNANDO RICARDO LIMA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08202 | 23/08/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DE CONFERENCIA. | 00017652219434 | JOSEFA JOSELIA DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08208 | 23/08/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZIR TECNICOS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08173 | 23/08/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................... | 00022590790406 | ROSENEIDE SOARES RIBEIRO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08177 | 23/08/2007 | 2562.25 | 2562.25 | REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO NAS SALAS DA GERENCIA OPERACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SEDE DASES. CONFORME CONSTA NA O.S.NO209/07. COM RECURSOS DO PAP/VS-C/C 6.106-9. FR.NO.7483/07............................................................................................. | 03077734000167 | ARISTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08257 | 24/08/2007 | 122.50 | 122.50 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento cefalexina suspensao | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 08252 | 24/08/2007 | 510.00 | 510.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de polpade fruta conforme nota fiscal em anexo | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08255 | 24/08/2007 | 439.20 | 439.20 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento equipo para transfusao de sangue | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08295 | 24/08/2007 | 1022.00 | 1022.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GASES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08296 | 24/08/2007 | 7177.47 | 7177.47 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MEDICAMENTOS | 44734671000402 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08278 | 24/08/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIA REFERENTES A VIAGENS PARA JO AO PESSOA | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08279 | 24/08/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERNETES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08280 | 24/08/2007 | 38141.67 | 38141.67 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08272 | 24/08/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIA RIAS REFERENTES A VIAGENS PARACAMPINA GRANDE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08273 | 24/08/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08264 | 24/08/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08266 | 24/08/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08270 | 24/08/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIA RIAS REFERENTES A VIAGENS PA RA JOAO PESSOA | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08283 | 24/08/2007 | 20688.92 | 20688.92 | AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08245 | 24/08/2007 | 8651.20 | 8651.20 | AQUISICAO DE SOROS GLI COSADO E FISIOLOGICO | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08260 | 24/08/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIA RIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08251 | 24/08/2007 | 900.00 | 900.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE XEROX DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08258 | 24/08/2007 | 3103.00 | 3103.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTEGRANGEIRO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS FERNANDO ALVES MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08246 | 24/08/2007 | 475.00 | 475.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00042410436404 | LOURIVAL BATISTA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08248 | 24/08/2007 | 924.00 | 924.00 | REFERENTE AO SERVICO TECNICOADMINISTRATIVO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 08249 | 24/08/2007 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DOS ARCONDICIONADO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00028786840444 | ADAO ARAUJO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08253 | 24/08/2007 | 500.00 | 500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 06234052000109 | CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 08254 | 24/08/2007 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 08880700000120 | EDVAR PALMEIRA COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08233 | 24/08/2007 | 3000.00 | 3000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 03954834000124 | IVONE DA SILVA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08237 | 24/08/2007 | 1950.00 | 1950.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOS PITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 01604128000127 | F J SOUSA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08274 | 24/08/2007 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADO AS VIAGEMA SERVICO DO HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE | 00062222899400 | RUBENIZA LIMA A DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08276 | 24/08/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE | 00080554300478 | ADAUTO DE ALMEIDA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 08277 | 24/08/2007 | 884.31 | 884.31 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE CONVENCIONAL DESTINA DO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08244 | 24/08/2007 | 1499.20 | 1499.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. OF. N. 012/07 - 3. ETAPA | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08238 | 24/08/2007 | 763.70 | 763.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. OF. N. 003/07 - 4. ETAPA | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08239 | 24/08/2007 | 74.25 | 74.25 | AROMATIZADOR DE AR PARA AMBIENTE, EM FORMA DE AEROSOL, FRAGANCIA AGRADAVEL, NAO CONTEM CFCDUPLA ACAO, CONF. OF. N. 004/07 1. ETAPA | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08240 | 24/08/2007 | 283.40 | 283.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE BALDE E SACO CONF. OF. N. 003/07 - 1. ETAPA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08241 | 24/08/2007 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL CONF. OF. N. 009/07 - 3. ETAPA | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08242 | 24/08/2007 | 2004.36 | 2004.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. OF. N. 011/07 - 3 ETAPA | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08234 | 24/08/2007 | 2932.25 | 2932.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. OF. N. 001/07 - 1 ETAPA | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08235 | 24/08/2007 | 4432.70 | 4432.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO, CONF. OF. 007/07 - 4. ETAPA | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08230 | 24/08/2007 | 1705.68 | 1705.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONF. OF. N. 010/07 - 3. ETAPA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08231 | 24/08/2007 | 710.50 | 710.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO COMUM E SACO PLASTICO PARA LIXO, CONF. OF. N. 002/07 - 1. ETAPA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08232 | 24/08/2007 | 120.00 | 120.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE HUMANIZACAO, NO HOSPITAL UNIVER-SITARIO,NO PERIODO DE 20/08 A21/08/2007. | 00013274465453 | MILTON BEZERRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08228 | 24/08/2007 | 1475.00 | 1475.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSASMATERIAIS P/MANUT.DO COMPL. DESAUDE,CONF. DISCRIMINADOS NAAF-251/2007,ANEXO. | 10714194000493 | N C OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 08229 | 24/08/2007 | 359.40 | 359.40 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/SERVICOS DE CONEXAO DE03 PONTOS DE INTERNET A CABOREF.AOS MESES DE JULHO E AGOS-TO/2007,CONF.AF-252/07,ANEXO. | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08261 | 24/08/2007 | 447.50 | 447.50 | VIDRO INCOLOR DE 4MM, MEDINDO0,50MX0,50M -UNIDADE VIDRO INCOLOR DE 4MM, MEDINDO0,40MX0,40M - UNIDADE | 24504177000193 | ART VIDRO FABIANA FERREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08285 | 24/08/2007 | 2433.12 | 2433.12 | Aquisicao de agulha desc.algodao hidrofilo 500g,escova cervical entre outros. | 24338436000153 | REVANIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 08236 | 24/08/2007 | 5000.00 | 5000.00 | Revisao Geral do Motor FIAT UNO e Revisao Geral susp.diant. tras. RANGER. | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08286 | 24/08/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEPEDRO NARCISO BATISTA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X..................... | 00005582754431 | ERIKA GRAZIELE L. DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08287 | 24/08/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSUE BARBOSA DE SOUSA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C202.361-X..................... | 00088636518415 | JOSENILDO DA SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08288 | 24/08/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTELAMIRES DE LIMA DANTAS. EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00010886451434 | JOSE HENRIQUES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08289 | 24/08/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODFE SAUDE. EM BRASILIA/DF. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X................................................... | 00045614628487 | VALESIA MARIA DE A PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 08256 | 24/08/2007 | 1410.00 | 1410.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCAR TAVEL CONFORME PROCESSO N 799/2007, OF 521 | 08242978000171 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08250 | 24/08/2007 | 594.00 | 594.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 801/2007 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08247 | 24/08/2007 | 700.00 | 700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 815/2007 OF 529 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08259 | 24/08/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 326/2007, OF 188 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08262 | 24/08/2007 | 287.26 | 287.26 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 801/20 OF 5262007 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08263 | 24/08/2007 | 650.00 | 650.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 801/07, OF 527/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08243 | 24/08/2007 | 3510.00 | 3510.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO CONFORME PROCESSO N 823/ 2007, OF 522 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08269 | 24/08/2007 | 415.55 | 415.55 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 7812007, OF 523 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08271 | 24/08/2007 | 755.00 | 755.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 816/2007 OF 530 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08267 | 24/08/2007 | 1485.50 | 1485.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 8122007, OF 524 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08265 | 24/08/2007 | 1388.00 | 1388.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 814/2007 OF 528 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08268 | 24/08/2007 | 707.61 | 707.61 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE REPOSICAO CONFOR-ME ORDEM DE FORNECIMENTO 610/2007.................................................... | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08275 | 24/08/2007 | 12761.45 | 12761.45 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEFILME RADIOLOGICO CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECOS 0029/07 E PREGAO 19.2007.9.0029..................................... | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 08291 | 24/08/2007 | 34202.00 | 34202.00 | AQUISICAO DE 9.800 LATAS DE OLEO VEGETAL GOMEOLADOTIPO 1 REFINADO. LATAS DE 01LITRO. MARCA: ABC. DESTINADOSA GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILACIA EM SAUDE-GEVS/SES. CONFORME CONSTA NO PF.NO.456/07. CONVITE NO.04/07. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9. | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08281 | 24/08/2007 | 5019.30 | 5019.30 | REFERENTE AOS SERVICOSDE PRESTADOS EM POSTAGENS DECORRESPONDENCIAS, SEDEX E VENDA DE PRODUTOS A ESTA SES. DURANTE O MES DE MARCO/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.237/07.PELA PPI/VS-C/C 6.106-9....... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08282 | 24/08/2007 | 5380.94 | 5380.94 | REFERENTE AOS SERVICOSDE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIASEDEX E VANDA DE PRODUTOS AESTA SES. DURANTE O MES DEABRIL/07. CONFORME O.S.NO.236/07. PELA PPI/VS-C/C 6.106-9... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08284 | 24/08/2007 | 4767.23 | 4767.23 | REFERENTE AOS SERVICOSDE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS, SEDEX E VENDA DE PRODUTOS, DURANTE O MES DE JUNHO /07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.235/07. PELA PPI/VS-C/C 6.106-9....................................................................................................................... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08292 | 24/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00006873600482 | ELSON CAMPOS DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08293 | 24/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................... | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08294 | 24/08/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00079908497472 | IDALECIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 08329 | 27/08/2007 | 3450.00 | 3450.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08311 | 27/08/2007 | 5088.86 | 5088.86 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08318 | 27/08/2007 | 44.50 | 44.50 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A VIA GEM A SERVICO DO HOSPITAL IN FANTIL NOALDO LEITE | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08319 | 27/08/2007 | 44.50 | 44.50 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A VIA GEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08320 | 27/08/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 08333 | 27/08/2007 | 0.00 | 0.00 | CONFECCAO DE 01 PORTAO EM FERRO MED. 2,11MX1,23M C/DESENHOTIPO LOSANGO,C/FECHADURA,DOBRADICA E FERROLHO. | 00048716375491 | JOAO DA SILVA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08297 | 27/08/2007 | 6396.86 | 6396.86 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08298 | 27/08/2007 | 1097.40 | 1097.40 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENCAO DA UNIDADE | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08299 | 27/08/2007 | 620.00 | 620.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA | 00020761724400 | JOSE ALVES DAMASCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08300 | 27/08/2007 | 5046.64 | 5046.64 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08301 | 27/08/2007 | 1981.18 | 1981.18 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS | 06906942000110 | DANUSIA SEIXAS SOUSA REDE FRUTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 08304 | 27/08/2007 | 2328.44 | 2328.44 | SERVICOS DE TELEFONIA FIXA | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08307 | 27/08/2007 | 20000.00 | 20000.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08313 | 27/08/2007 | 831.00 | 831.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08346 | 27/08/2007 | 2239.00 | 2239.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO (REAGENTES) | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 08349 | 27/08/2007 | 260.00 | 260.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de lampadas biodo h4 60/55v para foco cirurgico | 02182438000163 | WELLINGTON FERREIRA DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08348 | 27/08/2007 | 750.00 | 750.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. ACOMPANHAR O SECRETARIODA SAUDE NA 7a. ASSEMBLEIA DOCONASS E REUNIAO DA TRIPARTITEEM BRASILIA/DF. | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08345 | 27/08/2007 | 12500.00 | 12500.00 | PAGAMENTO DA TABELA PLUSSALARIAL DOS SERVIDORES DO CEREST-PB. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/07. PELO CONVENIO :CEREST-C/C 10.350-0........... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08310 | 27/08/2007 | 109836.97 | 109836.97 | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRATEGICAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA), COMPETENCIAJUNHO/0. CONFORME CONSTA NO OFNO.049/NUA-SES. PELO FESEP/GES | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08327 | 27/08/2007 | 10426.50 | 10426.50 | AQUISICAO DO PRODUTO:TARCEVA. PRICIOPIO ATIVO: CLORIDRATO DE ERLOTINIBE DE 150MGVALIDADE: 24 MESES. CAIXA COM30 COMPRIMIDOS. MARCA: ROCHE .PROCEDENCIA: EUA. NCM: 30.049.039. REGISTRO DO PRODUTO: 1.0100.0651.003-8. DESTINADOS A PACIENTE RAQUEL MENEZES PEIXOTO.CONFORME ORDENM JUDICIAL PROC. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08328 | 27/08/2007 | 10426.50 | 10426.50 | AQUISICAO DE PROUTO:TARCEVA. PRCICIPIO ATIVO: CLORIDRATO DE ERLOTINIBE DE 150MGCAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. MARCA: ROCHE. DESTINADOS A PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA .CONFORME ORDEM JUDICIAL OF.NO.310/07. DA 1a. VARA DA FAZENDAPUBLICA. PROD.NO.130807531. PFNO.403/07. FR.NO.7641/07...... | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08330 | 27/08/2007 | 28808.82 | 28808.82 | AQUISCAO DO PRODUTO: MABTHERA. PRINCIO ATIVO: RITUXIMABE 10 MG/ML. SOL.INJ.P/INF IVCT FR VD. MARCA: ROCHE. MABTHERA 10MG/ML SOL INJ.P/INF IV CT FR VD INC X 50ML .MARCA: ROCHE. DESTINADOS A PACIENTE LACIA DA SILVA AQUINO .CONFORME ORDEM JUDICIAL OF.NO. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08331 | 27/08/2007 | 38411.76 | 38411.76 | AQUISICAO DO PRODUTO: MABTHERA. PRINCIPIO ATIVO: RITUXIMABE 10MG/ML SOL INJ P/INF IVCT 2 FR INC X 10ML.PROCEDENCIASUICA. MARCA: ROCHE. MABTHERA. PRINCIO ATIVO :RITUXIMABE 10MG/ML SOL INJ. P/INF IV CT FR VD INC X 50ML.PROCEDENCIA SUICA. MARCA: ROCHE .DESTINADOS A PACIENTE BENEHIL | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08332 | 27/08/2007 | 28808.82 | 28808.82 | AQUISICAO DO PRODUTO: MABTHERA (RITUXIMABE) 10MG/ML SOLINJ PINF IV CT 2 INC X 10ML .PROCEDENCIA SUICA. MARCA:ROCHE TABTHERA (ITUXIMABE) 10MG/ML SOL INJ P/INF IV CT FR INCX 50ML. PROCEDENCIA: SUICA .MARCA: ROCHE. DESTINADOS A PACIENTE ANA MARIA VIEIRA PEREI | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08334 | 27/08/2007 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE CLEXANE 40MG. CAIXA COM 10 SER. DE 0,4MLMARCA: AVENTIS FARMA. DESTINADOS AO PACIENTE JOHANES SOARES DO NASCIMENTO. CONFORME ORDEM JUDICIAL OF.NO.082/07. DACURADORIA DE BAYEUX/PB. PF.NO.407/07. FR.NO.7641/07..................................................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08335 | 27/08/2007 | 343.00 | 343.00 | AQUISICAO DE ITRACONAZOL100MG. CAIXA COM 15 CAPS.MARCABRAINFARMA. GINCONAZOL CR VAG 30G C/05 APLIC. MARCA: HEBRON. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08336 | 27/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE GEANGELA DEFREITAS SILVA.NA CIDADE DE TAURU.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00029842786404 | FRANCISCA FERREIRA DE F SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08337 | 27/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE JOAO JUVENALC.FILHO.NA DE NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00011052490425 | JOAO JUVENAL CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08338 | 27/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00028822137434 | EDNA CALIPSA FARIAS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08339 | 27/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE JULIANA MOREIRA DA S. LIMA.NA CIDADE DE SAOPAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00056972784468 | ANA CLAUDIA MOREIRA DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08340 | 27/08/2007 | 75.00 | 75.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00042522498487 | RISOLENE MARIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08341 | 27/08/2007 | 30.00 | 30.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007695136468 | MARIA DULCE ELIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08342 | 27/08/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002548765792 | GEDILCEIDE ALVES DE S MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08347 | 27/08/2007 | 6786.66 | 6786.66 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/FLORIANOPOLIS/JOAO PESSOA. EM FAVOR DE GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO, JOSINALDO REMIGIO TEIXEIRA E MARIA DA GUIA MACHADO LIMA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.391/07.. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08302 | 27/08/2007 | 6800.00 | 6800.00 | SERVICO EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS CONFORME PROCESSO N 811/07OF 515 | 02808113000143 | JPM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08303 | 27/08/2007 | 1320.00 | 1320.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 828/2007 OF 536 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08314 | 27/08/2007 | 1790.00 | 1790.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 8302007, OF 538 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08315 | 27/08/2007 | 3360.00 | 3360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 829/2007 OF 539 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08316 | 27/08/2007 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 785/2007 OF 540 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08317 | 27/08/2007 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 833/2007 OF 541 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08308 | 27/08/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 802/2007 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08309 | 27/08/2007 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 824/2007 OF 533 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08305 | 27/08/2007 | 1320.00 | 1320.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 828/2007 OF 537 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08306 | 27/08/2007 | 1300.00 | 1300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 826/2007 OF 535 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 08312 | 27/08/2007 | 1827.00 | 1827.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE IN FORMATICA CONFORME PROCESSO N 783/2007, OF 531 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08322 | 27/08/2007 | 850.00 | 850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PLASTI CO CONFORME PROCESSO N 834/07 OF 543 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08344 | 27/08/2007 | 4735.00 | 4735.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 326/07 E OF N188 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08321 | 27/08/2007 | 1262.10 | 1262.10 | Aquisicao de materiaisde seguranca, conforme oficio071/2007 | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08323 | 27/08/2007 | 416.00 | 416.00 | Confeccoes de chaves e carimbos, conforme oficio 008/2007 | 08665077000192 | IMPERIO DAS CHAVES JOSUE G BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08324 | 27/08/2007 | 625.00 | 625.00 | Aquisicao de materiais/de seguranca, conforme oficio071/2007 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08325 | 27/08/2007 | 1500.00 | 1500.00 | Referente a locacao damaquina de copiar RICOH, conforme oficio 028/2007 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08326 | 27/08/2007 | 607.13 | 607.13 | Referente as parcelas /do acordo da TCR de n. 20060181072433511, 20060174679533571,2006017407143518, conforme oficio 029/2007 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08359 | 28/08/2007 | 243.50 | 243.50 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de algo-dao ortopedico e tocas descar-taveis conforme nota fiscal emanexo | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08360 | 28/08/2007 | 150.00 | 150.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fiscal em anexo | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08351 | 28/08/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIA RIAS REFERENTES A VIAGENS PARAJOAO PESSOA | 00020305397400 | JOSE TEIXEIRA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08352 | 28/08/2007 | 4585.40 | 4585.40 | AQUISICAO DE MEDICAMEN -TOS | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08353 | 28/08/2007 | 2870.80 | 2870.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08354 | 28/08/2007 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08355 | 28/08/2007 | 943.60 | 943.60 | AQUISICAO DE PAES E MASSAS | 08357782000122 | PANIFICADORA MACIC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08356 | 28/08/2007 | 2177.40 | 2177.40 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CIRURGIA ORTOPEDICA | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08357 | 28/08/2007 | 650.00 | 650.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 08358 | 28/08/2007 | 2129.00 | 2129.00 | AQUISICAO DE RADIO DECOMUNICACAO. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 08391 | 28/08/2007 | 846.00 | 846.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIA-PRIMA EM GERAL, ACIDO ALQUIO, CORANTE AZUL, CORANTE VERDE E AMARELO | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08388 | 28/08/2007 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA EMERGENCIAL DE ALBUMINA HUMANA 20%, 50ML, EM EMBALAGEM ORIGINAL, CONF. OF. N. 01/07 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08382 | 28/08/2007 | 1996.36 | 1996.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO MEDIO, GRANDE E OXIDO NITROSO 28K CONF NF 16780 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08383 | 28/08/2007 | 231.00 | 231.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR FIXADOR E REVELADOR PARA FILME RADIOLOGICO, CONF. OF. N. 008/07 - 4. ETAPA | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08384 | 28/08/2007 | 1045.80 | 1045.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPONJA DUPLA FACE, PAPEL INTERFOLHADO E SACO PLASTICO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08386 | 28/08/2007 | 1998.00 | 1998.00 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREV E CORRET EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS, CONF. OF. N. 001/07 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08376 | 28/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .PELO PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X............................................................. | 00008700303453 | REJANE MARIA DE SOUZA CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08385 | 28/08/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A DIARIAS.CUMPRIR DETERMINACAO DA PORTARIA,No.144/07. | 00023760613420 | FRANCISCO CLAUDIO DE LIMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08378 | 28/08/2007 | 30000.00 | 30000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EUDES JOSE CHAVES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08379 | 28/08/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EUDES JOSE CHAVES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08380 | 28/08/2007 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO COAS - CENTRO DE ORIENTACAOE APOIO SOROLOGICO. PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. | 00027715337404 | OLINELMA LOPES GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08381 | 28/08/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANATMENTO, EM FAVORDO COAS- CENTRO DE ORIENTACAOE APOIO SOROLOGICO. PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA) | 00027715337404 | OLINELMA LOPES GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08366 | 28/08/2007 | 375701.08 | 375701.08 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CIRURGIA, NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMASENADOR HUMBERTO LUCENA, NO PERIODO DE 25/05 A 25/06/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.243/07.PREGAO NO.17/04 T.A.NO.03. AOCONTRATO PJ.NO.77/04...................................................................... | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08369 | 28/08/2007 | 163215.00 | 163215.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM PACIENTES DO SUS.NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DE CAMPINAGRANDE/PB. DURANTE O MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NA O.SNO.245/07. PREGAO NO.01/05. T.A.NO.245/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............................................. | 05538869000108 | COSMED COOP CAMP DE SERV MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08370 | 28/08/2007 | 86186.25 | 86186.25 | REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS EM CIRURGIA GERAL AOSPACIENTES DO SUS. NO HOSPITALREGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DE CAMPINA GRANDE/PB. DURANTE O MES DE JULHO/07.CONFORME CONSTA NA O.S.NO.240/07. T.A.NO.02 AO CONTRATO PJ.NO.04 /05. | 02415150000191 | COMEC CG COOPERATIA DOS MED CIRURG |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08372 | 28/08/2007 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EUDES JOSE CHAVES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08373 | 28/08/2007 | 43720.00 | 43720.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDESANDRA FERREIRA MATIAS. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08374 | 28/08/2007 | 5500.00 | 5500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SANDRA FERREIRA MATIAS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JIRIDICA). | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08375 | 28/08/2007 | 780.00 | 780.00 | ADIANATEMNTO, EM FAVORDE SANDRA FERREIRA MATIAS. PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08387 | 28/08/2007 | 350.00 | 350.00 | REFERENTE A DIARIAS.CUMPRIR DETERMINACAO DA PORTARIA,No.144/07. | 00000328090425 | CLELIO NEPOMUCENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08389 | 28/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE MATHEUS EMANUEL C DIAS DE SOUSA. NA CIDADEDE SAO LUIS.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00079824269487 | MARIA HELANA C DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08390 | 28/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE BRUNO SOMIELA. SOARES.NA CIDADE DE BAURU.SUS.GAP.TFD,C/C.202.361-X, | 00014930881811 | MARIA DO SOCORRO ARAGAO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08392 | 28/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE ALBERTO NASCIMENTO DE MENEZES.NA CIDADE DEBRASILIA.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00056976739491 | CLAUDIANA ROBERTA MACIEL LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08393 | 28/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE KATIUSCI LOIO-LADE LIMA.NA CIDADE DE SALVADOR.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002089465433 | DAMIANA LOIOLA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08394 | 28/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007628323472 | JORGE DE ALMEIDA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08395 | 28/08/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE ANA JULIA LOPES DOS SANTOS.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X | 00080495664472 | ADRIANA LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08396 | 28/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE FERNANDA RODRIGUES GOMES.NA CIDADE DE SAOPAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005890189492 | FRANCISCA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08397 | 28/08/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA APARECIDA EVANGELISTA.NA CIDADE DETRIUNFO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003308196409 | LUZIA REZENDO EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08399 | 28/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE THAMIRES FERREIRA DANTAS.NA CIDADE DE SALVADOR.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00026282811805 | ELISANGELA DE JESUS F DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08405 | 28/08/2007 | 48000.00 | 48000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CLOTILDE LUCIANA NUNES RODRIGUES. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08407 | 28/08/2007 | 7032.00 | 7032.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CLOTILDE LUCIANA NUNES RODRGUES. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08408 | 28/08/2007 | 4968.00 | 4968.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CLOTILDE LUCIANA NUNES RODRIGUES. PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08409 | 28/08/2007 | 37000.00 | 37000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ELYENE DE CARVALHO COSTA .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08410 | 28/08/2007 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ELYENE DE CARVALHO COSTA .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08411 | 28/08/2007 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ELYENE DE CARVALHO COSTA .PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08377 | 28/08/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAG.PB- PREV, DO MES DE JULHO/2007 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08398 | 28/08/2007 | 1124.46 | 1124.46 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 00232007 E PREGAO 19.2007.9.0012................................ | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08402 | 28/08/2007 | 741.00 | 741.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFOR-ME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0028/2007 E PREGAO 19.2007.9.0014........................... | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08403 | 28/08/2007 | 6384.58 | 6384.58 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESE, PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS DE ACORDO COM A TABELA SUS...................................................... | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08404 | 28/08/2007 | 5922.10 | 5922.10 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESE , PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS DE ACORDO COM A TABELA SUS...................................................... | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08406 | 28/08/2007 | 5976.00 | 5976.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESE , PROTESE E MATERIAIS MEDICOS CONFORME TABELA SUS............................................................... | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08400 | 28/08/2007 | 7934.90 | 7934.90 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE LAVANDERIA CONFOR-ME ORDEM DE FORNECIMENTO 5042007........................................................ | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08361 | 28/08/2007 | 100.80 | 100.80 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0023/2007 E PREGAO 19.2007.9.0012................................ | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08362 | 28/08/2007 | 1073.20 | 1073.20 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 000232007 E PREGAO 19.2007.9.0012................................ | 05861685000184 | SAO BRAZ COM DE PROD ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08363 | 28/08/2007 | 12338.00 | 12338.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DETECIDO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0050/2007 E PREGAO 19.2007.9.0135.......................................... | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08364 | 28/08/2007 | 1316.60 | 1316.60 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 000172007 E PREGAO 19.2007.9.0009................................ | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08365 | 28/08/2007 | 19.00 | 19.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE AVIAMENTOS PARA O SETOR DE COSTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0050/2007E PREGAO 19.2007.9.0135....... | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08371 | 28/08/2007 | 479.54 | 479.54 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0023/2007 E PREGAO 19.2007.9.0012............................... | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08367 | 28/08/2007 | 2286.44 | 2286.44 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0172007 E PREGAO 12.2007.9.0009................................ | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08368 | 28/08/2007 | 1956.65 | 1956.65 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 00172007 E PREGAO 19.2007.9.0009................................ | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08401 | 28/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DA PPI/ECD-C/C 6.106-9............................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 08577 | 29/08/2007 | 399.00 | 399.00 | FOGAO A GAS, TIPO DOMESTICO, COM 6 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMATICO, MESA EM ACO INOX, NA COR BRANCA, FORNO AUTOLIMPANTE, LUZ, INTERNA DE FORNO, TAMPA DE | 70120662001829 | ATACADO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE. LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08462 | 29/08/2007 | 13469.00 | 13469.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUTENCAO DOCOMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-257/07, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08469 | 29/08/2007 | 3588.00 | 3588.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-258/2007, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08576 | 29/08/2007 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08578 | 29/08/2007 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DELABORATORIO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08445 | 29/08/2007 | 1541.00 | 1541.00 | Aquisicao de Gentamicina 80mg, Hidrocortizona 500mg e Cefalotina 1g. | 06155008000103 | MARIA BEZERRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 08440 | 29/08/2007 | 942.57 | 942.57 | AQUISICAO DE ACIDO SULFONICO,BRANCOL,ESSENCIA LIMAO,HIPOCLORITO DE SODIO ENTRE OUTROS. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 08483 | 29/08/2007 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GAS PARA COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 04349382000114 | ROSEANE DE AZEVEDO VILAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08491 | 29/08/2007 | 2477.00 | 2477.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08487 | 29/08/2007 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTAURACAO E RECUPERACAO DE MOVEIS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 03622188000106 | GIZEUDA SOARES BARROS-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08424 | 29/08/2007 | 50.00 | 50.00 | pagamento de diaria conforme controle de viagens em anexo.colaborador eventual. | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08425 | 29/08/2007 | 14889.46 | 14889.46 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08434 | 29/08/2007 | 1058.00 | 1058.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 08438 | 29/08/2007 | 7382.00 | 7382.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de carnepeixe e frango conforme nota fiscal em anexo | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08464 | 29/08/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A DIARIAS.COM RECURSOS DO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00024198595534 | SERGIO ROBERTO SALES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08484 | 29/08/2007 | 46249.88 | 46249.88 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS ,NO CMPLEXO ARLINDA MARQUES, NOPERIODO DE 25/06 A 25/07/07.AUTORIZADO POR ESTA SES. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.226/07.... | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08485 | 29/08/2007 | 164725.60 | 164725.60 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIA SENADOR HUMBERTO LUCENANESTA CAPITAL. NO PERIODO DE25/05 A 25/06/07.AUTORIZADO PELA SES. CONFORME CONSTA NA O.SNO.213/07. | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08475 | 29/08/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A DIARIAS.COM RECURSOS DO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00003333890852 | CARLOS ALBERTO BARBOSA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08488 | 29/08/2007 | 12454.59 | 12454.59 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 08490 | 29/08/2007 | 2121.18 | 2121.18 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS(PESSOA FISICA). | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08492 | 29/08/2007 | 424.23 | 424.23 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08494 | 29/08/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SERVICOS DE VERIFICACAO DEOBITOS. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08499 | 29/08/2007 | 257.38 | 257.38 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS. CONFORME CONSTANOS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000737148446 | EXPEDITO SARMENTO MARACAJA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08496 | 29/08/2007 | 3708.60 | 3708.60 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA CENTRAL DE TRANSPLANTES DAPARAIBA. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 00020364369434 | MYRIAN CARNEIRO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08497 | 29/08/2007 | 5940.00 | 5940.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA CENTRAL DE TRANSPLANTES DAPARAIBA. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 00020364369434 | MYRIAN CARNEIRO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08426 | 29/08/2007 | 3514.34 | 3514.34 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA. EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO B. VASCONCELOS E SERGIOROBERTO NOBREGA. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.387/07. COM RECURSOS DO CONV. CEREST-C/C 10.350-0.......................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08569 | 29/08/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 6.000 PENICLILAMINA 250MG CAPSULA. MARCA: MERCK E CO IND. DESTINADOSA CEDMEX. CONFORME CONSTA NOPREGAO NO.19.2007.9.0022. ATANO.0009/07. PELA CONTRAPARTIDAMED.ESPECIAIS. FR.NO.7752/07 .DE 29/08/07............................................................................... | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08571 | 29/08/2007 | 13140.00 | 13140.00 | AQUISICAO DE 6.000 PENICILAMINA 250MG. EM CAPSULA .DESTINADOS A CEDMEX. CONFORMECONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07. PELA CONTRAPARTIDA MED.ESPECIAIS. FR.NO.7752/07. DE 29/08/07................................................................................................. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Inexigível | 08575 | 29/08/2007 | 7950.00 | 7950.00 | AQUISICAO DE 15.000 SULFASALIZINA 500MG POR COMPRIMIDO. MARCA: AZULFIN 10MG. DESTINADOS A CEDMEX. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0022ATA NO.0009/07. PELA CONTRAPARTIDA MED.ESPECIAIS. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08470 | 29/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO. PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X...................................................................... | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08471 | 29/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X.................................................................. | 00013265750400 | MARTA MARIA BRASILEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08472 | 29/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .COM RECURSOS DO CONVENIO: PAM-DST-AIDS-C/C 9.479-X........................................ | 00056778350482 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08473 | 29/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAMDST/AIDS-C/C 9.479-X................................................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08476 | 29/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). COM RECURSOS DO CONV.PAM-DST/AIDS -C/C 9.479-X................................................. | 00055227163472 | SANDRA ANDRADE DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08459 | 29/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08460 | 29/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08461 | 29/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00016095880459 | NADJA SARMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08466 | 29/08/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A DIARIAS.COM RECURSOS DO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00001146472404 | KARLA VALERIA HENRIQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08412 | 29/08/2007 | 2606.95 | 2606.95 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO446/2007.................................................... | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08413 | 29/08/2007 | 1783.35 | 1783.35 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE HIGIENE , LIMPEZA E EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 517/2007....................................... | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08414 | 29/08/2007 | 5000.04 | 5000.04 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESE, PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS DE ACORDO COM A TABELASUS ........................................................ | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08415 | 29/08/2007 | 7553.50 | 7553.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESE, PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS DE ACORDO COM A TABELASUS ........................................................ | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08416 | 29/08/2007 | 3658.00 | 3658.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA E REGISTRO DE PRECOS 0030/2007 E PREGAO 19.2007.9.0011................................ | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08417 | 29/08/2007 | 1165.78 | 1165.78 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS0023/2007 E PREGAO 19.2007.9.0012........................... | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08418 | 29/08/2007 | 3034.90 | 3034.90 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0023/2007 E PREGAO 19.2007.9. 0012.......................... | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08419 | 29/08/2007 | 1902.80 | 1902.80 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0017/2007 E PREGAO 19.2007.9. 0009.......................... | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08420 | 29/08/2007 | 1902.80 | 1902.80 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATADE REGISTRO DE PRECO 0017/2007E PREGAO 19.2007.9.0009..................................... | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08421 | 29/08/2007 | 2384.00 | 2384.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATADE REGISTRO DE PRECO 0014/2007E PREGAO 19.2007.9.2007..................................... | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08422 | 29/08/2007 | 100.80 | 100.80 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATADE REGISTRO DE PRECO 0023/2007E PREGAO 19.2007.9.0012..................................... | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08486 | 29/08/2007 | 3000.00 | 3000.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORMEORDEM DE SERVICO 080/2007................................................................. | 03397314000168 | SERTEM SERVICOS TECNICOS ELETRO MECANICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08489 | 29/08/2007 | 2740.00 | 2740.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME ORDEM DE SERVICO 081/2007................................................................. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08500 | 29/08/2007 | 7480.00 | 7480.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 700/2007.................................................................. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08501 | 29/08/2007 | 6540.00 | 6540.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDEFORNECIMENTO 0773/2007.................................................................. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08502 | 29/08/2007 | 7472.00 | 7472.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 701/2007.................................................................. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08503 | 29/08/2007 | 7788.00 | 7788.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 702/2007.................................................................. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08495 | 29/08/2007 | 4000.00 | 4000.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME ORDEMDE SERVICO 079/2007.................................................................. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08493 | 29/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROLAMENTOS CONFORME ORDEM DE SERVICO 082/2007................................................................. | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08477 | 29/08/2007 | 1100.00 | 1100.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A MANU-TENCAO DO PONTO ELETRONICO CONFORME OS 049/2007......................................................................... | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08478 | 29/08/2007 | 1708.00 | 1708.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AO SER-VICO DE RECUPERACAO CONFORME OS 073/2007............................................................................... | 03165659000196 | BRASILMEC SOLUCOES EM MEC INDUSTRIAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08465 | 29/08/2007 | 689.00 | 689.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE REPOSICAO CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO 651/2007............................................................ | 00832365000182 | J P CONSERV E LIMPEZA DE ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08467 | 29/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE REPOSICAO CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO 652/2007............................................................ | 00785859000153 | ADEMAR SOARES E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08468 | 29/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO CONFORME OR-DEM DE FORNECIMENTO 639/2007.............................................................. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08474 | 29/08/2007 | 942.50 | 942.50 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIASXEROGRAFICAS CONFORME ORDEM DESERVICO 076/2007............................................ | 07476547000107 | LTF INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08538 | 29/08/2007 | 7877.00 | 7877.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL CONFORME OF 706/07................................................................................. | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08539 | 29/08/2007 | 4550.00 | 4550.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA CONF ORDEMDE FORNECIMENTO 705/07.................................................................... | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08540 | 29/08/2007 | 5057.20 | 5057.20 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL HIGIENE E LIMPEZA CONORDEM DE FORNECIMENTO 712/07.............................................................. | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08541 | 29/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 701/07.......................................................................................... | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08542 | 29/08/2007 | 7670.00 | 7670.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 771/07.............................................................................................. | 07171844000144 | A.C. COSTA REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08543 | 29/08/2007 | 7173.00 | 7173.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 648/07.......................................................................................... | 07171844000144 | A.C. COSTA REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08544 | 29/08/2007 | 3218.50 | 3218.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 646/07.............................................................................................. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08545 | 29/08/2007 | 7254.00 | 7254.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 0645/07............................................................................................. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08546 | 29/08/2007 | 7461.00 | 7461.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 644/07.............................................................................................. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08547 | 29/08/2007 | 7943.60 | 7943.60 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 764/07.............................................................................................. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08548 | 29/08/2007 | 7002.60 | 7002.60 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONF OF 642/07............................................................................................. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08549 | 29/08/2007 | 3061.90 | 3061.90 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE NUTRICAO ENTERAL CONF OF 619/07............................................................................ | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08529 | 29/08/2007 | 6650.10 | 6650.10 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 635/07....................................................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08530 | 29/08/2007 | 7344.60 | 7344.60 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 632/07.......................................................................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08531 | 29/08/2007 | 6775.70 | 6775.70 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 633/07............................................................................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08532 | 29/08/2007 | 7881.50 | 7881.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 700/07.............................................................................................. | 44734671000402 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08533 | 29/08/2007 | 4116.00 | 4116.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 634/07............................................................................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08534 | 29/08/2007 | 7444.00 | 7444.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 637/07............................................................................................... | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08535 | 29/08/2007 | 7888.00 | 7888.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL CONF OF 708/2007.................................................................................. | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08536 | 29/08/2007 | 7985.00 | 7985.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL CONF OF707/07.................................................................................... | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08519 | 29/08/2007 | 6731.50 | 6731.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF ORDEM DEFORNECIMENTO 631/2007..................................................................... | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08520 | 29/08/2007 | 7900.00 | 7900.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 630/07.................................................................... | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08517 | 29/08/2007 | 7491.35 | 7491.35 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 617/2007..................................................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08514 | 29/08/2007 | 3055.00 | 3055.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0636/2007................................................................. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08515 | 29/08/2007 | 7381.00 | 7381.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 627/2007.................................................................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08510 | 29/08/2007 | 7202.00 | 7202.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0710/2007................................................................. | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08511 | 29/08/2007 | 7844.00 | 7844.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 709/2007.................................................................. | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08508 | 29/08/2007 | 7315.00 | 7315.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0711/2007................................................................. | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08505 | 29/08/2007 | 7180.00 | 7180.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0703/2007................................................................. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08506 | 29/08/2007 | 7344.00 | 7344.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0704/2007................................................................. | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08498 | 29/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO ....................................................................................... | 00050435086472 | ISAAC CORREIA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08439 | 29/08/2007 | 90.00 | 90.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA CONFORME ORDEM DE FORNEC. 601/2007.............................................................. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08463 | 29/08/2007 | 2090.75 | 2090.75 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE LABORATORIO CONFORME ORDEM DE FORNEC.653/2007............................................................... | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08446 | 29/08/2007 | 3866.11 | 3866.11 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0017/2007 E PREGAO 19.2006.9.0044................................ | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08447 | 29/08/2007 | 4598.20 | 4598.20 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS017/2007 E PREGAP 19.2006 9.0044........................ | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08448 | 29/08/2007 | 3596.55 | 3596.55 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATADE REGISTRO DE PRECO 0017/2006E PREGAO 19.2006.9.0044..................................... | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08449 | 29/08/2007 | 4357.36 | 4357.36 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECOS 00172006 E PREGAO 12.2006.9.0044................................ | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08450 | 29/08/2007 | 3253.42 | 3253.42 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATADE REGISTRO DE PRECO 0023/2007E PREGAO 19.2007.9.0012..................................... | 02898097000127 | CLARIT COMERVIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08454 | 29/08/2007 | 7963.65 | 7963.65 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA CONFORME ORDEM DE FONECIMENTO 613/07............................................................ | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08455 | 29/08/2007 | 650.00 | 650.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE REPOSICAO CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO 743/2007............................................................ | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08435 | 29/08/2007 | 1850.00 | 1850.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL VEICULAR CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 522/2007.............................................................. | 00263846000114 | AUTO FRIO REFRI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08442 | 29/08/2007 | 1725.60 | 1725.60 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEAVIAMENTO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 312/2007..................................................................... | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08427 | 29/08/2007 | 1926.00 | 1926.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE MANIPULACAO CONFORME ORDEM DE FORNEC. 622/2007.............................................................. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 08428 | 29/08/2007 | 1377.00 | 1377.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGAS A GRANEL CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 595/2007..................................................................... | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08429 | 29/08/2007 | 1679.51 | 1679.51 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEAGUA MINERAL SEM GAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 427/2007............................................................ | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08430 | 29/08/2007 | 5554.00 | 5554.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE LABORATORIO CONFORME ORDEM DE FORNEC. 515/2007.............................................................. | 01356745000150 | LUIZ GUSTAVO BATISTA CAVALCANTE ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08431 | 29/08/2007 | 873.10 | 873.10 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE REPOSICAO CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO 612/2007............................................................ | 05139345000144 | MULTI SOLDAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08432 | 29/08/2007 | 700.00 | 700.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFOR-ME ORDEM DE FORNEC. 606/2007.............................................................. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08433 | 29/08/2007 | 3702.80 | 3702.80 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 417/2007............................................................ | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08563 | 29/08/2007 | 780.56 | 780.56 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE LABORATORIO CONF OF 654/07................................................................................. | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08564 | 29/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT DE CONSTRUCAO CONF ORDEM DE FORN 638/07............................................................................ | 03323239000190 | SUETANIA VELOSO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 08574 | 29/08/2007 | 101190.63 | 101190.63 | AQUISICAO DE FONTE ALIMENTACAO BSZ741136E PARA TOMOGRAFO DE MARCA: TOSHIBA. MODELO: ASTEEION/VF. PLACA DE CIPX74058241.PARA TOMOGRAFO DE MARCA: TOSHIBA. MODELO: ASTEION/VF. COMINSTACALACAO. DESTINADOS AOHOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAU | 46563938000110 | TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08551 | 29/08/2007 | 2102.00 | 2102.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 625/07.......................................................................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08522 | 29/08/2007 | 7123.20 | 7123.20 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF ORDEM DE FORNECIMENTO 643/07............................................................................ | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08524 | 29/08/2007 | 7572.50 | 7572.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 640/07....................................................................... | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08525 | 29/08/2007 | 7389.00 | 7389.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF ORDEM DE FORNECIMENTO 0715/07........................................................................... | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08526 | 29/08/2007 | 7528.21 | 7528.21 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT DE NUTRICAO ENTERAL CONFORME ORDEM DE FORNEC. 620/07................................................................ | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08527 | 29/08/2007 | 3039.66 | 3039.66 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT DE NUTRICAO ENTERAL CONFORME ORDEM DE FORNEC. 621/07................................................................ | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08561 | 29/08/2007 | 5801.16 | 5801.16 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEFIOS CIRURGICOS CONF OF 628/07.......................................................................................... | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08558 | 29/08/2007 | 7416.00 | 7416.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEFIOS CIRURGICOS CONF OF 626/07.......................................................................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08555 | 29/08/2007 | 6954.00 | 6954.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 714/07.............................................................................................. | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08556 | 29/08/2007 | 7766.00 | 7766.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEFIOS CIRURGICOS CONF OF 626/07.......................................................................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08553 | 29/08/2007 | 6370.00 | 6370.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 713/07.............................................................................................. | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08443 | 29/08/2007 | 4926.00 | 4926.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 839/ 2007, OF 544 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08444 | 29/08/2007 | 5242.00 | 5242.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 841/2007; OF 545 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08423 | 29/08/2007 | 40225.00 | 40225.00 | AQUISICAO DE NOBREAK600VA. MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK. DESTINADOS AO CEREST/PB.CONFORME CONSTA NO PF.NO.794 /06-PREGAO NO.108/06. CONTRATOPJ.NO.106/06. COM RECURSOS DO | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08537 | 29/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS. DESENVOLVER ACOES EDUCATIVAS NOPNCD.CONV.PPI/VS,C/C.6.106-9. | 00013315048487 | MARIA GUADALUPE F MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08566 | 29/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS. COORDENAR ORGANIZAR E APOIO LOGISTICO DA CAPACITACAO.PPI/ECDC/C.6.106-9. | 00037998633468 | ALBA LUCIA DE ARAUJO MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08567 | 29/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS. COORDENAR ORGANIZAR E APOIO LOGISTICO DA CAPACITACAO.PPI/ECDC/C.6.106-9. | 00042426413468 | LILIAN DE ALMEIDA MELO SILVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08568 | 29/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS. A-COMPANHAR E SUPERVISIONAR ASACOES EDUCATIVAS.PPI/ECD, C/C.6.106-9. | 00010929746449 | IVETE FERREIRA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08572 | 29/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS. DESENVOLVER ACOES EDUCATIVAS.PPI/ECD,C/C.6.106-9. | 00013961926468 | MARIA VILANI SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08550 | 29/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZIR TECNICO.CONV.PPI/ECD,C/C6.106-9. | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08552 | 29/08/2007 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DE REUNIAO DA CAMARATECNICA DE EPIDEMIOLOGIA.CONV.PPI/ECD,C/C.6.106-9. | 00020415176468 | DIONEIA G DE MEDEIROS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08554 | 29/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL).PPI/ECD,C/C.6.106-9. | 00002904444467 | DAMIAO DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 08557 | 29/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS.REUNIAO NACIONAL DO SIM E SINASC.CONV.PPI/ECD,C/C.6.106-9. | 00057026726404 | FRANK SINATRA A FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08451 | 29/08/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIONO.2550/03-SES/MOSAICO-C/C 9.656-3....................................................... | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08559 | 29/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS. IMPLEMENTACAO DA NOVA VERSAO DOHIPERDIA JUNTO.CONV.PPI/ECD,C/C.6.106-9. | 00025119591434 | LOURDES DE FATIMA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08560 | 29/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS. IMPLEMENTACAO DA NOVA VERSAO.PPI/ECD,C/C.6.106-9. | 00061272809404 | JOSELIA PORFIRIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08565 | 29/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS. IMPLEMENTACAO DA NOVA VERSAO.PPI/ECD,C/C.6.106-9. | 00034285423472 | TEREZINHA DE JESUS P GOMES PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08562 | 29/08/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL).CONV. PPI/ECD,C/C.6.106-9. | 00004941603494 | HELEMARIO JOSE P DE F FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08456 | 29/08/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIONO.3370/04 - PROM. ALIMENTACAOSAUDAVEL-C/C 9.810-8........................................ | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08457 | 29/08/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO NO.3370/04- PROM. ALIMENTACAO SAUDAVEL-C/C 9.810-8............................................. | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08458 | 29/08/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENET A DIARIAS.COM RECURSOS DO CONVENIO NO.3370/04 - PROM.ALIMENTACAO SAUDAVEL-C/C 9.810-8............................................. | 00005056903493 | ANA PAULA DA SILVA MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08452 | 29/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/1 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIONO.3370/04 - PROM. ALIMENTACAOSAUDAVEL-C/C 9.810-8........................................ | 00013941097415 | MARIA SOLANGE ALVES PORTO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08453 | 29/08/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIONO.3370/04 - PROM. ALIMENTACAOSAULDAVEL-C/C 9.810-8....................................... | 00091743729472 | JOSELMA TEIXEIRA REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08523 | 29/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZIR OS TECNICOS.CONV. PPI-TETANO NEO NATAL,C/C.6.106-9. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08521 | 29/08/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS.AVALIACAO DE ASSISTENCIA AO PRE-NATAL.CONV.PPI-TETANO NEO NATAL,C/C.6.106-9. | 00054369460468 | VALDEREZ ARAUJO DE LIMA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08504 | 29/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DA OFICINA DO PROGRAMADE HUMANIZACAO DO PARTO,CONV.PPI-TETANO NEONATAL,C/C.6.106-X. | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08507 | 29/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DA OFICINA DO PROGRAMADE HUMANIZACAO DO PARTO. CONV.PPI-TETANO NEO NATAL,C/C. 6.106-9. | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08509 | 29/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DA OFICINA DO PROGRAMADE HUMANIZACAO DO PARTO. CONV.PPI-TETANO NEO NATAL, C/C.6.106-9. | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08512 | 29/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS.AVALIACAO DE ASSISTENCIA AO PRE-NATAL.CONV.TETANO NEO NATAL,C/C.6.106-9. | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08513 | 29/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS. VISITA TECNICA.CONV.PPI - TETANONEO NATAL,C/C.6.106-9. | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08516 | 29/08/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DA OFICINA DO PROGRAMADE HUMANIZACAO DO PARTO. CONV.PPI-TETANO NEO NATAL, C/C.6.106-9. | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08518 | 29/08/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DA OFICINA DO PROGRAMADE HUMANIZACAO DO PARTO. CONV.PPI-TETANO NEO NATAL, C/C.6.106-9. | 00005056903493 | ANA PAULA DA SILVA MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08528 | 29/08/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZIR OS TECNICOS.CONV. PPI-TETANO NEO NATAL,C/C.6.106-9. | 00013926551453 | JOSUE LUIZ DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08479 | 29/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS. VISITA TECNICA.CONV. PPI - TETANO NEONATAL,C/C.6.106-9. | 00023783370434 | MARIE ANTOINETTE MALZAC BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08480 | 29/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS.AVALIACAO DE ASSISTENCIA AO PRE-NATAL.CONV.PPI-TETANO NEONATALC/C.6.106-9. | 00023783370434 | MARIE ANTOINETTE MALZAC BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08481 | 29/08/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DA OFICINA DO PROGRAMADE HUMANIZACAO DO PARTO. CONV.PPI-TETANO NEONATAL, C/C. 6.106-9. | 00010980148472 | MARIA MADALENA C GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08482 | 29/08/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DA OFICINA DO PROGRAMADE HUMANIZACAO DO PARTO. CONV.PPI-TETANO NEONATAL, C/C.6.106-9. | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08436 | 29/08/2007 | 170.76 | 170.76 | Aquisicao de Napa e Fleche, conforme oficio 065/2007 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08573 | 29/08/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS. ASSESSORIA AS ACOES DE CONTROLE.PPI/VS - MULTIVACINACAO, C/C.6.106-9. | 00020370873491 | JOSEFA ELIZABETH P DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 08604 | 30/08/2007 | 23897.00 | 23897.00 | o valor que se e referente ao mes de agosto | 00029734076809 | DEMETRIUS ALVES BARBOSA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 08605 | 30/08/2007 | 4855.40 | 4855.40 | o valor que se empenha e refe-rente ao inss | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 08597 | 30/08/2007 | 1180.00 | 1180.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de material eletrico e outros confor-me nota fiscal em anexo | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 08606 | 30/08/2007 | 501.00 | 501.00 | CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 930 ,COLORIDO NAO RECICLADO -UNID. CARTUCHO P/IMPRESSORA HP DISK-JET 930,COR PRETA,NAO RECICLA-DO - UNIDADE. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08579 | 30/08/2007 | 1132.39 | 1132.39 | AQUISICAO DE MATERIALEXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08580 | 30/08/2007 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE LABORATORIO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08581 | 30/08/2007 | 3268.00 | 3268.00 | AQUISICAO DE OXACILINAINJ,CLORETO DE POTASSIO 19.1, METRONIDAZOL INJ. ENTRE OUTROS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08582 | 30/08/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARTUCHOSCOLORIDO,CARTUCHOS HP ENTRE OUTROS. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08583 | 30/08/2007 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 08263651000186 | MARCIO DE ARRUDA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08584 | 30/08/2007 | 2731.00 | 2731.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07821418000109 | REALFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08585 | 30/08/2007 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08603 | 30/08/2007 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO EM CARTUCHOS HP, LEXMARK,COLORIDO ENTRE OUTROS. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 08591 | 30/08/2007 | 454.00 | 454.00 | VALOR EMP. P/ATENDER DESPESASC/GRPS DO MES DE AGOSTO/2007(PARTE DO TOMADOR DE SERVICOS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 08611 | 30/08/2007 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ECRAN PARA DADIOLOGIA, SENDO DOIS 18 X 24CM E UM 24 X 30CM, CONF. OF. N. PROC. N. 137/07 | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08624 | 30/08/2007 | 2739.00 | 2739.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA CAPACITACAO PARA MEDICOS EMDIAGNOSTICOS E TRATAMENTO DADENGUE,NA CIDADE DE GUARABIRA/PB,CONF.OS.No.201/07,MEMO:NPPDC/CEFOR No.010/07.PROJ.VIGISUSII,C/C.10.055-2. | 10753960000156 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08587 | 30/08/2007 | 1341.70 | 1341.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO PACIENTEFRANCISCO JOSE DA SILVA. CONFORME ORDEM JUDICIAL OF.NO.011/07-PGE. PF.NO.408/07. FR.NO .7768. DE 29/08/07..................................................................................................................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08588 | 30/08/2007 | 5900.00 | 5900.00 | AQUISICAO DE NEXAVAR200MG. C/60 COMP. MARCA: BAYERDESTINADOS A PACIENTE MARIA PEREIRA MARINHO. CONFORME ORDEMJUDICIAL OF.NO.034/07. PROC.NO200.2007.002.366-4. DA 5a.VARADA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL.PF.NO.409/07. FR.NO.7768. DE29/08/07.................................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08590 | 30/08/2007 | 24808.61 | 24808.61 | AQUISICAO DE PRODUTOMABTHERA. PRINCIPIO ATIVO: RITUXIMABE 10MG/ML SOL INJ P/INFCT FR VD IN X 10ML. MARCA: ROCHE. MABTHERA 10MG/ML SOLINJ P/INF IV CT FR VD INC X 50ML. MARCA: ROCHE.DESTINADOS AOPACIENTE EDVALDO DUARTE NASCIMENTO JUNIOR. CONFORME ORDEM | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08594 | 30/08/2007 | 23000.00 | 23000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000124743471 | HELTHA ROMY N HOLANDA OU COMP P A MARQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08595 | 30/08/2007 | 17000.00 | 17000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TECEIROS .(PESSOA JURIDICA). | 00000124743471 | HELTHA ROMY N HOLANDA OU COMP P A MARQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08596 | 30/08/2007 | 3040.00 | 3040.00 | PAGAMENTO DOS APENADOSDO CONVNEIO O TRABALHO LIBERTAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/07.CONFORME CONSTA NO GOAEE/MEMO.NO.086/07. | 00091969930497 | SERGIO HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08598 | 30/08/2007 | 158964.57 | 158964.57 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NOS PACIENTES DO SUSNO HOSPITAL DE EMEREGNCIA ETRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENANESTA CAPITAL. DURANTE O PERIODO DE 26/05 A 25/6/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.258/07. | 03620166000107 | COORT COOPERAT E ORT E TRAUMA PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08599 | 30/08/2007 | 148.40 | 148.40 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS .CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00091670071472 | MARIA DAS NEVES CARDOSO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08600 | 30/08/2007 | 76.40 | 76.40 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013289934420 | JOSENILDO DA SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08608 | 30/08/2007 | 93.25 | 93.25 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00009846646453 | JOSE ABRANTES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08609 | 30/08/2007 | 75.00 | 75.00 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00046754377453 | ANTONIO ISIDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08610 | 30/08/2007 | 580.86 | 580.86 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007624172429 | FRANCISCA SILVA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08613 | 30/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE LIDIANE ALVESDE FREITAS.NA CIDADE DE SAOPAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00072592281487 | ANA LUCIA DE MELO FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08614 | 30/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE ANA KARLA MIGUEL DA SILVA.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA G DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08615 | 30/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE LAIS APARECIDADE S. OLIVEIRA.NA CIDADE DESAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00046844570449 | JOSE FRANCISCO DE O FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08616 | 30/08/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00051854660497 | IRACEMA MASCENA PAREDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08617 | 30/08/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00026260948468 | LUCIANO CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08618 | 30/08/2007 | 72850.00 | 72850.00 | REFERENTE AOS SERVICOSEM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIAA PACIENTES DO SUS NO HOSP. REGIONAL DE EMERG.E TRAUMA DEC. GRANDE-PB,DURANTE O MES DEJULHO/07,CONF.OS.No.241/07,TERMO ADITIVO No.02 AO CONTRATOPJ.No.05/05,PREGAO PRESENCIAL,No.01/05.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 03977092000152 | COOTAC COOP DOS ORT E TRAUMATOLOGISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08619 | 30/08/2007 | 74318.75 | 74318.75 | REFERENTE AOS SERVICOSDE ANESTESIA PRESTADOS NO HOSPITAL REG.DE EMERG.E TRAUMA DEC.GRANDE-PA,DURANTE O MES DEJULHO/07,CONF.OS.No.239/07,TERMO ADITIVO No.01 AO CONTRATOPJ.03/05,PREGAO PRESENCIAL No.01/05.REDE HOSPITALAR, C/C. 5.660-X. | 12919148000103 | COOPERATIVA CAMP DOS ANEST COCAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08586 | 30/08/2007 | 15000.00 | 15000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO NUSESP/SES.CONFORME CONSTA NO PF.NO.481 /05. COM RECURSOS DO SUS/GAP/MEDICAMENTOS ESPECIAIS. - C/C 10472-8. | 09770785000156 | MILTON CHAVES COM REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08612 | 30/08/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE JULHO DE 2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 08593 | 30/08/2007 | 28665.77 | 28665.77 | Aquisicao de oxigenio conformeprocesso 788/07 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08589 | 30/08/2007 | 5200.00 | 5200.00 | Servicos de portaria pelo periodo de 30 dias. Processo n 847/07 . | 07427341000197 | WEIDER LUCIANA DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08625 | 30/08/2007 | 7873.10 | 7873.10 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF ORDEM DEFORNECIMENTO 0717/2007.................................................................... | 07154334000169 | PAULO F DA SILVA COMERCIAL ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08626 | 30/08/2007 | 7161.00 | 7161.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 721/07 | 07219539000185 | W-PHARMA MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITALA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08627 | 30/08/2007 | 945.00 | 945.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AO SER-VICO DE XEROGRAFIA CONF ORDEM DE SERVICO 085/2007 | 07476547000107 | LTF INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08628 | 30/08/2007 | 0.60 | 0.60 | VR EMPENHADO PARA COMPLEMENTA-CAO DO EMPENHO 08533.................................................................................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08622 | 30/08/2007 | 7210.50 | 7210.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0723/2007................................................................. | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08623 | 30/08/2007 | 7865.00 | 7865.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0722/2007................................................................. | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08602 | 30/08/2007 | 3904.96 | 3904.96 | VR EMPENHADO REFERENTE AO CON-SERTO DE 02 (DOIS) ROTAMETROPERTENCENTE AO BLOCO CIRURGICODESTE HOSPITAL CONF OS 082/07............................... | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08635 | 31/08/2007 | 433.12 | 433.12 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.MEDICOS HOSPITALAR P/MANU-TENCAO DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-262/2007, ANEXO. | 03084112000166 | SAUDE COM DE MED E PERFUMARIA LRDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08633 | 31/08/2007 | 162.40 | 162.40 | SORO FISIOLOGICO - AMPOLA COM500ML. | 03084112000166 | SAUDE COM DE MED E PERFUMARIA LRDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08630 | 31/08/2007 | 340.00 | 340.00 | SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES P/PORTAS. | 00064506398491 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08631 | 31/08/2007 | 107.52 | 107.52 | SERVICOS DE SERIGRAFIA A SEREMEXECUTADOS EM DIVERSAS PECASDE ROUPAS HOSPITALAR DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-261/2007, ANEXO. | 00004738971484 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 08647 | 31/08/2007 | 280.00 | 280.00 | SERVICOS DE CONSERTO DE UMA E-LIS DE VENTILADOR DO RADIADORDO VEIC.PLACA MNN-2341 SERVICOS DE CONSERTO DO VAZA -MENTO DE UMA BOMBA DAGUA DOVEIC.PLACA MNL-4990. | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08629 | 31/08/2007 | 650.00 | 650.00 | AQUISICAO DE PAPEL TOALHAINTERFOLADO E PALITO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08632 | 31/08/2007 | 140.00 | 140.00 | AQUISICAO DE COMPLEXO B INJ. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 08634 | 31/08/2007 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO PARA FILMEDE RAIO x 18x24,24x30 FIXADOR ENTRE OUTROS. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08636 | 31/08/2007 | 4149.00 | 4149.00 | AQUISICAO DE ABACAXI ,CEBOLA,CENOURA ENTRE OUTROS. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08637 | 31/08/2007 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08638 | 31/08/2007 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 08639 | 31/08/2007 | 2000.00 | 2000.00 | SERVICO EM CONFECCAO DE CARTOES IDENTIFICACAO,BLOCOS ANTI RETROVIRAIS ENTRE OUTROS. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08640 | 31/08/2007 | 4999.86 | 4999.86 | AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS,MASCARA DESC.RETANGU LAR,TOUCA DESC.ELASTICO ENTRE OUTROS. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08641 | 31/08/2007 | 2569.45 | 2569.45 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08642 | 31/08/2007 | 2783.00 | 2783.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO. | 03308720000107 | SOLAMINAS MADEIREIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 08646 | 31/08/2007 | 665.00 | 665.00 | SERVICO DE LOCACAO EMFOTOCOPIADORA . | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08648 | 31/08/2007 | 530.00 | 530.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 05535488000175 | CRISVALDO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 08649 | 31/08/2007 | 156.00 | 156.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO A INTERNET DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 08655 | 31/08/2007 | 2170.40 | 2170.40 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de gas de cozinha conforme nota fis -cal em anexo | 03505207000106 | TERCEIRO MILENIO COM DE DERIV PETROLEO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 08678 | 31/08/2007 | 240.00 | 240.00 | o valor que se empenha e refe-rente a diarias | 00025157582404 | EMIDIA MARIA DA SILVEIRA QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 08676 | 31/08/2007 | 480.00 | 480.00 | o valor que se empenha e refe-rente a diarias | 00013253093468 | MAURO ABRANTES SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 08667 | 31/08/2007 | 240.00 | 240.00 | o valor que se empenha e refe-rente a diarias para a funcio-naria maria do socorro de oli-veira gadelha abrantes com destino a joao pessoa para tratar | 00016015924420 | MARIA DO SOCORRO DE O G ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08700 | 31/08/2007 | 940.00 | 940.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fiscal em anexo | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 08650 | 31/08/2007 | 950.00 | 950.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de tintae master para duplicador con-fome nota fiscal em anexo | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 08651 | 31/08/2007 | 2300.00 | 2300.00 | REFERENTE AO TRANSLADODO CORPO DE SR.GUTEMBERG SEVERINO DA SILVA. DE SAO PAULO /JOAO PESSOA. CONFORME CONSTANO MEMORANDO NO.048/07. O.S.NO412/07................................................................................................................................................ | 05635907000140 | AESPE ATENDIMENTO ESP AO EQUIFE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08643 | 31/08/2007 | 2030.00 | 2030.00 | REFERENTE AS INSCRICOESDE 29 (VINTE O NOVE) FUNCIONARIOS NO CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA. NESTA CAPITAL. PARA 1a. E2a. TURMA. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.251/07. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08644 | 31/08/2007 | 600.00 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REATIVACAO E PROGRAMACAO DO PABX, INSTALACAODE 03 LINHAS TELEFONICAS E 06RAMAIS, INSTALACAO DE 02 APARELHOS DE TERMINAL INTELIGENTE EA MANUTENCAO, REPARO E LIMPEZADOS MESMOS. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.250/07............................................... | 02612788000112 | PARACELL TELECOMUNICACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 08645 | 31/08/2007 | 27410.06 | 27410.06 | REFERENTE AOS EXAMES DERAIO X, MAMAGRAFIA E LITOTRIPSIA, REALIZADOS EM PACIENTESORIUNDOS DO SISTEMA UNICO DESAUDE (SUS) - CAME DE JAGUARIBE. NESTA CAPITAL. DURANTE OMES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.248/07- CONCORRENCIA NO.05/02. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. FR.NO.7750/ | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 08679 | 31/08/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DE CAMPINAGRANDE. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS (PESSOA FISICA). | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08680 | 31/08/2007 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANATMENTO, EM FAVORDE ANA LUCIA DA SILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08681 | 31/08/2007 | 8600.00 | 8600.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA LUCIA DA SILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 08682 | 31/08/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANATEMNTO, EM FAVORDE ANA LUCIA DA SILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA FISICA). | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08683 | 31/08/2007 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA LUCIA DA SILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08684 | 31/08/2007 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PLANTOES DOS MEDICOS ALCANCAAVEIS (SOBRE AVISO). REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.314/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR -C/C5.660-X................................................................................................................. | 08778268003852 | HOSP REG DE URG E EMERG DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08687 | 31/08/2007 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PLANTOES DOS MEDICOS ALCANCAVEIS (SOBRE AVISO). REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.314/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR- C/C5.660-X. | 08778268003852 | HOSP REG DE URG E EMERG DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08689 | 31/08/2007 | 159400.59 | 159400.59 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PLANTOES DOS MEDICOS ALCANCAVIS (SOBRE AVISO), RETALIVO AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.314/NUA-SESPELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268003852 | HOSP REG DE URG E EMERG DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08690 | 31/08/2007 | 15400.00 | 15400.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO COMPLEXO HOSPITALAR CLEMENTINO FRAGA. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO................................. | 00002155323417 | ALINE CRISTIANE A SOUZA OU H CLEM FRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08691 | 31/08/2007 | 59080.00 | 59080.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CESARIO ALVES CONSERVA NETOPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08692 | 31/08/2007 | 18000.00 | 18000.00 | ADIANATEMNTO, EM FAVORDE CESARIO ALVES CONSERVA NETOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08693 | 31/08/2007 | 72650.00 | 72650.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA DAPIEDADE P.VASCONCELOS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08694 | 31/08/2007 | 2920.00 | 2920.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CESARIO ALVES CONSERVA NETOPARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08695 | 31/08/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE P. VASCONCELOS. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08697 | 31/08/2007 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA PIEDADE P. VASCONCELOS. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08698 | 31/08/2007 | 1350.00 | 1350.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE P. VASCONCELOS. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08673 | 31/08/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO SERVICOS DE VERIFICACAO DEOBITOS. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08674 | 31/08/2007 | 15275.00 | 15275.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000124743471 | HELTHA ROMY N HOLANDA OU COMP P A MARQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08675 | 31/08/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DE CAMPINAGRANDE/PB. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08677 | 31/08/2007 | 13000.00 | 13000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DE CAMPINAGRANDE. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS (PESSOA JURIDICA). | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08659 | 31/08/2007 | 1876.00 | 1876.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.466/07 . | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08668 | 31/08/2007 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 837/2007, OF 546 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08669 | 31/08/2007 | 7039.90 | 7039.90 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (ORTESE E PROTESE) CONFORME PROCESSO N 860/2007 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08670 | 31/08/2007 | 3822.80 | 3822.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (ORTESE E PROTESE) CONFORME PROCESSO N 862/2007 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08671 | 31/08/2007 | 2347.00 | 2347.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (ORTESE E PROTESE) CONFORME PROCESSO N 861/2007 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08665 | 31/08/2007 | 3726.40 | 3726.40 | AQUISCAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 842/2007, OF 548 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08656 | 31/08/2007 | 6658.00 | 6658.00 | AQUISICAO DE SERVICO DE MATE RIAL GRAFICO CONFORME PROCESSON 853/2007, OF 550 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08657 | 31/08/2007 | 7850.65 | 7850.65 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 838/ 2007, OF 545 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08658 | 31/08/2007 | 680.00 | 680.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 852/2007, OF 552 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08662 | 31/08/2007 | 1280.00 | 1280.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 843/2007, OF 549 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08660 | 31/08/2007 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 854/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08652 | 31/08/2007 | 1320.00 | 1320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 845/2007, OF 547 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08653 | 31/08/2007 | 984.00 | 984.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 859/2007, OF 553 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08654 | 31/08/2007 | 1464.00 | 1464.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 800/07, OF551 | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08666 | 31/08/2007 | 43999.24 | 43999.24 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/07 - SALARIO FAMILIA SEC SAUDE | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08664 | 31/08/2007 | 6762934.25 | 6762934.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/07 - VENCIMENTOS E VAN-TAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO SEC SAUDE | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08701 | 31/08/2007 | 1991908.19 | 1991908.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.DA PRODUTIVIDADE DO SUS COMP. JULHO/2007. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08663 | 31/08/2007 | 3400.69 | 3400.69 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA. EM FAVOR DE GERALDO DEALMEIDA CUNHA FILHO E JOSENEIDA REMIGIO TEIXEIRA. CONFORMECONSTA NO PF.NO.463/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08661 | 31/08/2007 | 1994.84 | 1994.84 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. CONFORME PFNO.465/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08699 | 31/08/2007 | 156.00 | 156.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVI-COS PRESTADOS DE UM ASPIRADORDE MARCA NOVONI CONFORME OFI-CIO N 072/2007 | 08397754000139 | J AVERALDO SOUSA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08704 | 03/09/2007 | 450.00 | 450.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de acesso a internet de 512 kbps | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08761 | 03/09/2007 | 3081.65 | 3081.65 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial para lavanderia conforme nota fiscal em anexo | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 08713 | 03/09/2007 | 5065.50 | 5065.50 | REALIZACAO DE EXAMES LBORATORIAIS | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08720 | 03/09/2007 | 430.00 | 430.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVISO NO AR CONDICIONADOR COM CARGA DE GAS NO VEICULO S-10 DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 07888135000184 | FRIOCAR AR CONDICIONADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08716 | 03/09/2007 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 35581149000196 | FARMACIA N S DO BOM SUCESSO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08726 | 03/09/2007 | 4566.26 | 4566.26 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08727 | 03/09/2007 | 4566.25 | 4566.25 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08728 | 03/09/2007 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAES E BOLACHAS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 11896933000125 | MARIO TRIGUEIRO E FILHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08729 | 03/09/2007 | 3000.00 | 3000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTI NADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS MANOEL BARROS E |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08730 | 03/09/2007 | 2100.00 | 2100.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PACAS PARA O VEICULO S-10 DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 35429745000155 | SOFREIOS ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08731 | 03/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 00003774569428 | ANAISA TORRES WILLE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08732 | 03/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVEN TUAL) DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00003774569428 | ANAISA TORRES WILLE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08733 | 03/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 00003774569428 | ANAISA TORRES WILLE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08734 | 03/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 00003774569428 | ANAISA TORRES WILLE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08735 | 03/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00014096730491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08736 | 03/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVEN TUAL) DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00014096730491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08737 | 03/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 00014096730491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08738 | 03/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 00014096730491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08714 | 03/09/2007 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS TERCEIRO | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08712 | 03/09/2007 | 3500.00 | 3500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE TER CEIROS | 02317123000186 | CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 08705 | 03/09/2007 | 20585.00 | 20585.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 08706 | 03/09/2007 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 08707 | 03/09/2007 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 08708 | 03/09/2007 | 2938.00 | 2938.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08709 | 03/09/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SERVICOS TERCEI ROS | 27366970004582 | ITAPEMIRIM TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08725 | 03/09/2007 | 923.00 | 923.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 08825804000212 | O BORRACHAO COM DE ART DE BORRACHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 08719 | 03/09/2007 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 08739 | 03/09/2007 | 20000.00 | 20000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08723 | 03/09/2007 | 2854.00 | 2854.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE TER CEIROS | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 08717 | 03/09/2007 | 8000.00 | 8000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08769 | 03/09/2007 | 1992.56 | 1992.56 | Aquisicao de Formularios continuo, papel A4,entre outros. | 07675038000103 | IMEDIATA DIST DE PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08711 | 03/09/2007 | 1002.60 | 1002.60 | AQUISICAO DE ESPECTROPRIMA CX C 300,GLICAMIM 5MG,CAPOX25MG, GENTAMICINA 20MG ENTRE OUTROS. | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08758 | 03/09/2007 | 235.50 | 235.50 | Aquisicao de Engat 50cm,corda,ancinho,entre outros. | 07184956000130 | MONTAR MATERIAL PARA CONSTRUCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08764 | 03/09/2007 | 1000.00 | 1000.00 | Aquisicao de Peixe em posta | 02280459000111 | CILMARA DA PENHA COSTA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08762 | 03/09/2007 | 2375.72 | 2375.72 | AQUISICAO DE SUSTACAL, RESOURCE ULTRA PLUS 250 ML ENTREOUTROS. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08722 | 03/09/2007 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE COLETOR UNIVERSAL,TUBO EDTA,KIT PSA, ENTRE OUTROS. | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08760 | 03/09/2007 | 1000.00 | 1000.00 | Realizacao de Servicos emgeladeira,Ar condicionado, ventiladores,entre outros. | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08766 | 03/09/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Aquisicao de Luvas de procedimento tamanho P,M e G. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08767 | 03/09/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Aquisicao de Captopril 25mgClorafenicol col 10ml,entre outros. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08702 | 03/09/2007 | 2403.00 | 2403.00 | PAO FRANCES C/50G - QUILO | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08703 | 03/09/2007 | 4500.00 | 4500.00 | AGUA DESTILADA - AMP.DE 10MLCAIXA C/100 AMPOLAS CEFALOTINA DE 1G C/DILUENTE DE10ML - CAIXA C/100 AMPLAS. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08754 | 03/09/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .PELA PAP/VS-C/C 6.106-9................................................................... | 00004635663434 | DINALVA SOARES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08755 | 03/09/2007 | 350.00 | 350.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. INQUERITO ADMINISTRATIVONAS CIDADES DE CAJAZEIRAS EPIANCO/PB. | 00004449967453 | ANTONIO ALBERTO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08756 | 03/09/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. INQUERITO ADMINISTRATIVONAS CIDADES DE CAJAZEIRAS EPIANCO/PB. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08757 | 03/09/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. INQUERITO ADMINISTRATIVONAS CIDADES DE CAJAZEIRAS EPIANCO/PB. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08759 | 03/09/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. CONDUZIR OS MEMBROS DACPAD/SES. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08770 | 03/09/2007 | 6330.00 | 6330.00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/07 .CONFORME CONSTA NO OF/GERENCIAADM/NO.079/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X....................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08771 | 03/09/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08772 | 03/09/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA LUIZA TOMAZ. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08768 | 03/09/2007 | 44060.00 | 44060.00 | Servico de Manutencao, limpezahospitalar processo 101/06,contrato 53/06, pregao 018/06. | 07442731000136 | JMT SERVICOS E LOC. DE MAO DE OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 08740 | 03/09/2007 | 9045.70 | 9045.70 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTE-SES CONFORME PROCESSO DE N 868/07. | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08741 | 03/09/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROCESSO N 857/07, OF N 564 | 00000001109104 | MARIA DA GRACAS GUEDES DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 08742 | 03/09/2007 | 33791.60 | 33791.60 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESES E PROTESES PROCESSO N 866/07 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 08743 | 03/09/2007 | 4461.48 | 4461.48 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA PROCESSO N 603/07OF 568 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08744 | 03/09/2007 | 873.50 | 873.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 851/07, OF N 566 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 08745 | 03/09/2007 | 1565.00 | 1565.00 | EXAMES HISTOPATOLOGICOS CONFORME PROCESSO 867/07 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08746 | 03/09/2007 | 727.00 | 727.00 | AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 856/07, OF N560 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08747 | 03/09/2007 | 769.00 | 769.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 855/07, OF N561 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08748 | 03/09/2007 | 2682.50 | 2682.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 855/07 E OF N562 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08749 | 03/09/2007 | 70.00 | 70.00 | AQUISICAO DE MEDCICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 857/07, OF N563 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08750 | 03/09/2007 | 457.00 | 457.00 | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 857/07, OF N565 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08751 | 03/09/2007 | 3495.85 | 3495.85 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 863/07, OF N556 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08752 | 03/09/2007 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 863/07, OF N557 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08753 | 03/09/2007 | 518.00 | 518.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 863/07, OF 558 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08765 | 03/09/2007 | 693.10 | 693.10 | Pagamento referente aosmeus servicos prestados na confeccao e impressoes de camisasem malha, conforme oficio 030/2007. | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08721 | 03/09/2007 | 285.00 | 285.00 | Referente aos meus servicos prestados na manutencao/da camara frigorifica desteComplexo, conforme oficio 074/2007 | 08779914000104 | TECHNOFRIO REFRIGERACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08763 | 03/09/2007 | 84.00 | 84.00 | Pagamento referente aosmeus servicos prestados de impressao em camisas de malha, /conforme oficio 031/2007 | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08715 | 03/09/2007 | 270.00 | 270.00 | Pagamento referente acompras de selos postais, con/forme oficio 087/2007 | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL AG E PREST DE SERVICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08718 | 03/09/2007 | 350.00 | 350.00 | Referente aos meus servicos prestados no conserto de um computador deste Complexo,conforme oficio 005/2007 | 02588185000122 | TCR TECNOLOGIA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08724 | 03/09/2007 | 224.00 | 224.00 | Aquisicao de gas butanobotijoes de 13kg, conforme oficio 051/2007 | 01829193000150 | JA COMERCIO DE GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08782 | 04/09/2007 | 15303.40 | 15303.40 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-267/2007, ANEXO. | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08783 | 04/09/2007 | 10043.98 | 10043.98 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC. NA AF-273/2007, ANEXO. | 04370647000166 | FARMACIA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08773 | 04/09/2007 | 5380.00 | 5380.00 | SORO FISIOLOGICO A 0,009% - AMPOLA DE 500ML - CAIXA COM 20AMPOLAS SORO GLICOSADO - AMPOLA DE500ML - CAIXA C/20 AMPOLAS | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08774 | 04/09/2007 | 9568.23 | 9568.23 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUTENCAO DOCOMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-271/2007, ANEXO. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08775 | 04/09/2007 | 3157.00 | 3157.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-270/2007, ANEXO. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08776 | 04/09/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC. NA AF-272/2007, ANEXO. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08777 | 04/09/2007 | 9110.70 | 9110.70 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-269/2007, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08778 | 04/09/2007 | 5759.80 | 5759.80 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC.NA AF-274/2007, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08779 | 04/09/2007 | 3431.50 | 3431.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUTENCAO DOCOMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-268/2007,ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08780 | 04/09/2007 | 7952.18 | 7952.18 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC. NA AF-275/2007, ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08794 | 04/09/2007 | 584.34 | 584.34 | INDICADOR QUIMICO INTERNO, MULTIPARAMETRICO PARA O VAPOR DE 1,5CMX20CM COM 240 TIRAS. CONF. OF. PROC. 145/07 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08795 | 04/09/2007 | 635.00 | 635.00 | SERINGA HIPODERMICA DE 1ML COM AGULHA (13X4,5)MM, DESCARTAVEL, ESTERILIZADA E EXTENSOR 2 VIAS C/ CLAMP, CONF. OF. N. PROC. 145/07 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08796 | 04/09/2007 | 0.00 | 0.00 | EQUIPO MICROGOTAS COM CAMARA DE GOTEJAMENTO FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM INJETOR LATERAL, FILTRO PERFURANTE, COM 3000 UNIDADES A 0,65 CADA | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08797 | 04/09/2007 | 3849.80 | 3849.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. OF. N. 02/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08798 | 04/09/2007 | 1090.10 | 1090.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. OF. N. 01/07 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08799 | 04/09/2007 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE BOLSA DE NUTRICAO PARENTERAL DE 500ML E 1000ML COM 200 QUANTIDADES CADA, CONF. OF. N. PROC. 143/07 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08800 | 04/09/2007 | 4044.30 | 4044.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FIO CIRURGICOS CONF. OF. N. 01 PROC. 144/07 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08802 | 04/09/2007 | 744.00 | 744.00 | FIO CIRURGICO DE SEDA, 70CM, N. 3-0, COM AGULHA CORTANTE DE 3,0CM E 3/8 DE CIRCULO, ESTERILIZADO. CONF. OF. N. 02, PROC. 144/07 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08792 | 04/09/2007 | 476.00 | 476.00 | ACUCAR REFINADO, SACAROSE DE CANA-DE-ACUCAR, CONTENDO 1G, CONF. N. REGISTRO DE PRECOS ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA 0384/2007, ATA N. 0013/2007 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08781 | 04/09/2007 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE ALLEXOFEDRINE 180MG,CEDILANIDE INJ. ENTREOUTROS. | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08803 | 04/09/2007 | 1837.50 | 1837.50 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 08791 | 04/09/2007 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 03371252000115 | R D J TECIDOS E CONFECCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08784 | 04/09/2007 | 3000.00 | 3000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08785 | 04/09/2007 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE E FRANGO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 08787 | 04/09/2007 | 6164.00 | 6164.00 | aquisicao sde generos alimenticios(carne,frango,peixe) conforme processo em anexo (aditivo). | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08786 | 04/09/2007 | 720.00 | 720.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de pneuspara s10 de placa mnn 2291 conforme nota fiscal em anexo | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08789 | 04/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARCIPAR DE CONFERENCIA MUNICIPAL | 00019512813491 | MARIA JOSE MARTINS TORRES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08790 | 04/09/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZIR EQUIPE TECNICA. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08804 | 04/09/2007 | 93133.32 | 93133.32 | REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NO COMPLEXOARLINDA MARQUES. NO PERIODO DE25/05/07 A 25/06/07. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.242/07. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08788 | 04/09/2007 | 0.00 | 0.00 | LIBERACAO DA 4a. MEDICAO (PARTE). DO CONVENIO PJ.NO23/0-SAUDE/SUPLAN, DESTINADOSAS OBRAS DE RECUPERACAO DA COLONIA GETULIO VARGAS ( ANTIGOLEPROSARIO ), NA CIDADE DE BAYEUX/PB. CONFORME CONSTA NO OFNO.1161/07. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9. FR.NO.681/07......................................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 08801 | 04/09/2007 | 18387.44 | 18387.44 | LIBERACAO DA 6 MEDICAODO CONV.PJ.24/06-SES/SUPLAN ,DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMAE AMPLIACAO DO CEREST, NO PAMDE JOAO PESSOA/PB. CONFORME OF/GS/NO.1312/07. PELO CONVENIO:CEREST-C/C 10.350-0. FR.NO. 6911/07..................................................................................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08793 | 04/09/2007 | 390.00 | 390.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR COMO BOLSA DE NUTRICAO PARENTERIAL CONFORME PROCESSO DE N181 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 08836 | 05/09/2007 | 380.00 | 380.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao mes de agosto | 00004204985408 | EVANDRO DANTAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 08835 | 05/09/2007 | 40122.00 | 40122.00 | SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO BLOCO CIRURGICO E UTI, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02137866000174 | CARDIO CENTER COM E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08837 | 05/09/2007 | 3500.00 | 3500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08840 | 05/09/2007 | 2900.00 | 2900.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ESQUADRILHA DE ALU MINIO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08841 | 05/09/2007 | 4450.00 | 4450.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAINEL PARA DIVISORIA DE ESCRITORIO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 08842 | 05/09/2007 | 4500.00 | 4500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE XEROX DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08814 | 05/09/2007 | 3140.30 | 3140.30 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE PINTURA DE CAMA OTOCLAVE CARGA DE GAS PARA GELAD EIRA E ETC | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08815 | 05/09/2007 | 5000.00 | 5000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE EM GERAL DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 07221697000170 | GERALDO MORAES DE QUEIROZ-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 08811 | 05/09/2007 | 8859.70 | 8859.70 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRESSOR PECAS PARA VENTILA DOR E AR CONDICIONADOR | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08821 | 05/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVEN TUAL) DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08822 | 05/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SER VICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 08819 | 05/09/2007 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO E MANUTENCAO CORRETIVADO APARELHO RAIO X DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 08263639000171 | ELIETE BARBOSA RIBEIRO-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08805 | 05/09/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de Fluxometro eRegulador. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08806 | 05/09/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Realizacao de Servico de canalizacao em Central de Gas. | 00050155202391 | THIAGO LOPES SARMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08808 | 05/09/2007 | 14436.66 | 14436.66 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC.NA AF-283/2007,ANEXO. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08810 | 05/09/2007 | 17427.69 | 17427.69 | LIBERACAO DA 4a.E ULTIMA MIDICAO DO CONVENIO PJ.NO .23/06- SES/SUPLAN, DESTINADOSAS OBRAS DE RECUPERACAO DA COLONIA GETULIO VARGAS ( ANTIGOLEPROSARIO ), NA CIDADE DE BAYEUX/PB. CONFORME CONSTA NO OFNO.1161/07.COM RECURSOS DO CONVENIO PAP/VS-C/C 6.106-9. FR .NO.6815/07.................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08869 | 05/09/2007 | 18890.00 | 18890.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA CAPACITACAO DO PROEJTO NASCER MATERNIDADE. NESTA CAPITALCONFORME CONSTA NA O.S.NO.356/07. COM RECURSOS DO CONVENIO :PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X. FR .NO.8096/07................................................................................ | 04930420000128 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08854 | 05/09/2007 | 20196.00 | 20196.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.260/07. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 08862 | 05/09/2007 | 277.19 | 0.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO,DE 01 MIDRO SYSTEM, AMPLIFICADO: 2 X 5WRMS/400 W PMPO,MARCA TOSHIBA,MATERIAL DESTINADOAO CENTRO DE REFERENCIA NO TRATAMENTO DE HANSENIASE,CONF.PF.No.399/07,OF.No.54;07-CRTH. | 70120662000261 | ATACADAO DOS ELETRODOMEST DO NORD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 08863 | 05/09/2007 | 260.00 | 0.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO,DE 01 MIDROFONE PARA SOM,MATERIAL DESTINADO AO CENTRODE REFERENCIA NO TRAT.DA HANSENIASE,CONF.PF.No.452/07,OF.No.54/07-CRTH. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08834 | 05/09/2007 | 7870.62 | 7870.62 | AQUISICAO DE MISOPROSTOL 200MSG. CAIXA COM 50 CP .DESTINADOS A PACIENTE MARIA EULADIONE DE SOUSA DANTAS. CONFORME ORDEM JUDICIAL OF.NO.288/07 DA 5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. PROC.NO.200.200.774.3363-5. PF.NO.410/07. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08823 | 05/09/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CEREST. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO .COM RECURSOS DO CEREST.-C/C 10350-0......................... | 00001146472404 | KARLA VALERIA HENRIQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08824 | 05/09/2007 | 11000.00 | 11000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CEREST. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA).COM RECURSOSDO CEREST-C/C 10.350-0........ | 00001146472404 | KARLA VALERIA HENRIQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08832 | 05/09/2007 | 15205.67 | 15205.67 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A PACIENTE JOSEFA ADRIANA PEREIRA CAMPOS .CONFORME ORDEM JUDICIAL NO.0012007.024.971-7.PF.NO.411/07.FR8080/07............................................................................................................................................... | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 08867 | 05/09/2007 | 926.00 | 0.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO,01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADAMARCA:DABSON POLY 500, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA NOTRATAMENTO DA HANSENIASE,CONF.PF.No.451/07,OF.No.57/07-CRTH. | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08850 | 05/09/2007 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08851 | 05/09/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08852 | 05/09/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DENTO DO ESTADO | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08853 | 05/09/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 08839 | 05/09/2007 | 14752.00 | 14752.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVI DORES DO HETSHL CONF MEMO 012/2007 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 08838 | 05/09/2007 | 4160.00 | 4160.00 | CONFECCAO DE 2.000 PLAQUETES INFORMATIVO. DESTINADOSA COORD.DE VIG. EPIDEMIOLOGICA/SES. CONFORME CONSTA NA O.S .NO.219/06 - CONCORRENCIA NO.01/03. COM RECURSOS DA PPI/VS -C/C 6.106-9. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 08825 | 05/09/2007 | 0.00 | 0.00 | CONFECCAO DE 2.000 PLAQUETES INFORMATIVO. DESTINADOSA COORD.DE VIG. EPIDEMIOLOGICA/SES. CONFORME CONSTA NA O.S .NO.219/06 - CONCORRENCIA NO.01/03. COM RECURSOS DA PPI/VS -C/C 6.106-9............................................................................................................. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08858 | 05/09/2007 | 4692.42 | 4692.42 | importe relativo aquisicao de compras de medicamentos conforme processo de n190 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08859 | 05/09/2007 | 4000.00 | 4000.00 | importe relativo aquisicao de genero alimenticios conforme processo de n191 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08843 | 05/09/2007 | 3998.18 | 3998.18 | importe relativo aquisicao de materias de laboratorio conforme processo de n189 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08829 | 05/09/2007 | 330.00 | 330.00 | importe relativo aquisicao de materias hospitalar conforme processo de n185 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08830 | 05/09/2007 | 1757.52 | 1757.52 | importe relativo aquisicao de medicamentos conforme processo de n186 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08831 | 05/09/2007 | 4904.20 | 4904.20 | importe relativo aquisicao de compras de medicamentos conforme processo de n187 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08833 | 05/09/2007 | 1275.00 | 1275.00 | importe relativoaquisicao de materias hospitalar conforme processo de n188 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08817 | 05/09/2007 | 3972.00 | 3972.00 | importe relativo aquisicao de materias de limpezas conforme processo de n182 | 07532333000100 | AQUASAN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08818 | 05/09/2007 | 0.00 | 0.00 | importe relativo aquisicao de compras de medicamentos conforme processo de n184 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08820 | 05/09/2007 | 2801.75 | 2801.75 | importe relativo aquisicao de materias de limpezas e manipulacao conforme processo de n183 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08816 | 05/09/2007 | 630.00 | 630.00 | AQUISICAO DE PRODUTOSHORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORMEOFICIO N 004/2007 | 41238445000191 | M S CAMPOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08812 | 05/09/2007 | 199.20 | 199.20 | AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPIDIENTE CONFORME OFICIO N.28/2007 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08813 | 05/09/2007 | 1148.80 | 1148.80 | AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPIDIENTE CONFORME OFICIO N.0028/2007 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08844 | 05/09/2007 | 331.20 | 331.20 | Aquisicao de generos/alimenticios, conforme oficio004/2007 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08845 | 05/09/2007 | 785.60 | 785.60 | Aquisicao de generos/alimenticios, conforme oficio004/2007 | 03512426000112 | EMANOELJOSE DE SOUZA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08846 | 05/09/2007 | 1053.15 | 1053.15 | Aquisicao de generosalimenticios, conforme oficio004/2007 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08847 | 05/09/2007 | 1674.00 | 1674.00 | Pagamento referente aosmeus servicos prestados na camara frigorifica deste Comple/xo, conforme oficio 083/2007 | 08779914000104 | TECHNOFRIO REFRIGERACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08848 | 05/09/2007 | 700.00 | 700.00 | Pag. ref. aos meus servicos prestados na camara fri/gorifica deste Complexo, conforme oficio 076/2007 | 08779914000104 | TECHNOFRIO REFRIGERACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08849 | 05/09/2007 | 350.00 | 350.00 | Pagamento referente aos meus servicos prestados na /confeccao de livro psicotropi/co, conforme oficio 037/2007 | 07143479000164 | JOSENILDA FELIX DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08870 | 05/09/2007 | 0.00 | 0.00 | CONFECCAO DE 30.000 MILHEIROS DE ETIQUETAS NA CORBRANCA. DISTRIBUIDAS EM DUASCOLUNAS POR PAGINAS, SENDO 1aCOLUNA COM 04 ETIQUETAS GRANDES, MEDINDO 06CM DE LARGURA X17 CM DE COMPRIMIENTOS. 2a. COLUNA COM 04 EIQUETAS MED.06 X 6,5CM. DESTINADOS AO SECOA/SESCONFORME CONSTA NO PF.NO.468 / | 62004395000158 | MOORE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08828 | 05/09/2007 | 14028.00 | 0.00 | REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMADE REFRIGIRACAO DO HEMOCENTROREGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB.NO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.234/07-PREGAO PRESENCIAL NO.09/07. PELOHEMOCENTRO REC.PROPRIOS - C/C5.365-1. FR.NO.8072/07........ | 02314187000123 | BTU & BTU AR CONDICIONADO CONSTRUCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08864 | 05/09/2007 | 120.00 | 0.00 | AQUISICAO DE BLOCOS PARA RASCUNHO. EM PAPEL 75G. CAPA EM PAPEL 180G. BLOCO COM 50FOLHAS. DESTINADOS AO NUCLEODE PROGRAMAS, PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE CEFOR. CONFORMECONSTA NO PF.NO.460/07. COM RECURSOS DO CONV.4325/05- MANUT.UNID.SAUDE-C/C 10.236-9....... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08865 | 05/09/2007 | 30.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PEPAL PARA FLIP CHART, NA COR BRANCA ,COM 02 FUROS PARA FIXACAO. DESTINADOS AO NUCLEO DE PROGRAMA,PROJETO E DESENVOLVIMENTO, DECURSOS CEFOR. CONFORME CONSTANO PF.NO.459/07. COM RECURSOSDO CONV.4325/05-MANUT.UNID.SAUDE-C;C 10.236-9............................................. | 08112454000166 | JOAO MILTON CERQUEIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08866 | 05/09/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CANETAESFEROGRAFICA,. ESCRITA MEDIA.MARCA: BIC. DESTINADOS AO NUCLEO DE PROGRAMAS, PROJETO EDESENVOLVIMENTO DE CURSOS CEFOR. CONFORME CONSTA NO PF.NO.458/07. PELO CONV.4325/05- MANUT.UNID.SAUDE-C/C 10.236-9... | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08868 | 05/09/2007 | 104.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PASTA PLASTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO, COM ESTALICO E ABA, NACOR FUME, LARGURA DE 32MM. (335 X 245)MM. MARCA: POLIBRAS.DESTINADOS AO NUCLEO DE PROGRAMA, PROJETOS E DESENVOLVIMENTODE CURSOS CEFOR. CONFORME CONSTA NO PF.NO.457/07. PELO CONV.4325/05-MANUT.UNID.SAUDE- C/C | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08860 | 05/09/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE BLOCOS PARA RACUNHOS. EM PAPEL 75G. CAPA EM PAPEL 180G. BLOCO COM 50FOLHAS. DESTINADOS AO NUCLEODE PROGRAMAS, PROJ.E DESENV.DECURSOS CEFOR. CONFORME CONSTANO PF.NO.460/07. COM RECURSOSDO CONV.4325/05-MANUT. UNIDADESAUDE-C/C 10.236-9.......................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DO TABAGISMO COMO FATOR DE RISCO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08826 | 05/09/2007 | 5987.50 | 5987.50 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO SEMINARIO SOBRE TABAGISMO .NESTA CAPITAL. CONFORME CONSTANA O.S.NO.259/07. COM RECURSOSDO PAP/VS-C/C 6.106-9. FR.NO .8078/07................................................................................................................. | 36874618000128 | BRSET PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08855 | 05/09/2007 | 7041.34 | 7041.34 | REFERENTE AOS SERVICOSDE POSTAGENS DE CORESPONDENCIASEDEX E VENDA DE PRODUTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.261/07.COM RECURSOS DA PPI/ECD-C/C 6.106-9................................................................................................................... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08856 | 05/09/2007 | 5055.22 | 5055.22 | REFERENTE AOS SERVICOSDE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS, SEDEX E VENDA DE PRODUTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.256/07. COM RECURSOS DA PPI/ECD-C/C 6.106-9........................................................................................................ | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08916 | 06/09/2007 | 1872.00 | 1872.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de soro fisiologico conforme nota fis-cal em anexo | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08911 | 06/09/2007 | 6749.13 | 6749.13 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camento conforme nota fiscal em anexo | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08871 | 06/09/2007 | 81729.24 | 81729.24 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENETS DO SUS ,NO COMPLEXO HOSPITALAR ARLINDAMARQUES, NESTA CAPITAL. NO PERIODO DE 25/05 A 25/06/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.257/07.PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........................................................................................ | 04584679000164 | COOP DOS PEDIATRAS DA PB COOPED |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 08872 | 06/09/2007 | 2362.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MESA DETRABALHO. COM 02 GAVETAS. CADEIRA GIRATORIA S/BRACO | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08881 | 06/09/2007 | 538175.90 | 537638.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES .CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07PELO SUS/GAP/MED.ESPECIAIS-C/C10.472-8. FR.NO.8104/07................................................................................................. | 06234797000178 | DISTR DE MED EXPRESSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08882 | 06/09/2007 | 72387.54 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES .CONFORME CONSTA NO PREGAO NO .19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07PELO SUS/GAP/MED.ESPECIAIS-C/C10.472-8. FR.NO.8104/07................................................................................................. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08883 | 06/09/2007 | 49617.00 | 49617.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO NUCLEO DEASSISTENCIA FAMACEUTICA/SES .CONFORME CONSTA NO PREGAO NO .19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07PELO SUS/GAP/MED.ESPECIAIS-C/C10.472-8. FR.NO.8104/07................................................................................................. | 61282661000141 | LABORATORIO QUIMICO FARMAC BERGAMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08884 | 06/09/2007 | 55260.00 | 47100.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES .CONFORME CONSTA NO PREGAO NO .19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07PELO SUS/GAP/MED.ESPECIAIS-C/C10.472-8. FR.NO.8104/07................................................................................................. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08885 | 06/09/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CALCITONINA 200UI SPRAY POR FRASCO. DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES. CONFORMECONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0022C. ATA NO.0024/07. COM RECURSOS DO SUS/GAP/MEDICAEMNTOSESPECIAIS-C/C 10.472-8. FR.NO.8104/07..................................................... | 61282661000141 | LABORATORIO QUIMICO FARMAC BERGAMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08886 | 06/09/2007 | 31956.93 | 31768.62 | AQUISICAO DE EMDICAMENTOS. DESTINADOS AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES .CONFORME CONSTA NO PREGAO NO .19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07PELO SUS/GAP/MED.ESPECIAIS-C/C10.472-8. FR.NO.8104/07................................................................................................. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08887 | 06/09/2007 | 31600.00 | 31600.00 | AQUISICAO DE 8.000 CICLOSPORINA 100MG POR CAPSULA .DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO. 19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07 .PELO SUS/GAP/MED.ESPECIAIS-C/C10.472-8. FR.NO.8104/07................................................................... | 45992062000165 | NATURES PLUS FARMACEUTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08888 | 06/09/2007 | 10888.00 | 10887.98 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES .CONFORME CONSTA NO OREGAO NO .19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07PELO SUS/GAP/MED.ESPECIAIS-C/C10.472-8.FR.NO.8104/07.................................................................................................. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08889 | 06/09/2007 | 12657.12 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES .CONFORME CONSTA NO PREGAO NO .19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07PELO SUS/GAP/MED.ESPECIAIS-C/C10.472-8.FR.NO.8104/07.................................................................................................. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08890 | 06/09/2007 | 75.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CLOROQUINA150MG POR COMPRIMIDO. DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA/SES. CONFORME PREGAO NO.19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07. PELO SUS/GAP/MED.ESPECIAIS-C/C 10.472-8.FR.NO.8104/07. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08891 | 06/09/2007 | 23850.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 1.500 SOMATROPINA, SOMATROGINA HUMANA RECOMBIANTE 4UI SOLUCAO INJETAVEL. DESTINADOS AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES .CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0022C. ATA NO.0009 /07. PELO SUS/GAP/MED.ESPECIAISC/C 10.472-8. FR.NO.8104/07... | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08892 | 06/09/2007 | 3873.26 | 3873.26 | AQUISICAO DE OCTREOTIDALAR 20MG INJETAVEL POR FRASCO/AMPOLA. DESTINADOS AO NUCLEODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA .CONFORME CONSTA NO PREGAO NO .19.2007.9.0087 ATA NO.0032/07.PELO SUS/GAP/MED.ESPECIAIS-C/C10.472-8.FR.NO.8104/07.................................................................... | 06234797000410 | EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08893 | 06/09/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES .CONFORME CONSTA NO PREGAO NO .19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07PELOM SUS/GAP/MED.ESPECIAIS -C/C 10.472-8.FR.NO.8104/07.............................................................................................. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08896 | 06/09/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR DESPESA. | 00023795824400 | LUCINETE DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08897 | 06/09/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS. SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR DESPESA. | 00023795824400 | LUCINETE DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08898 | 06/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS. SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR DESPESA. | 00023795824400 | LUCINETE DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08899 | 06/09/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS. SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR DESPESA. | 00016232623487 | VASTI OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08900 | 06/09/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS, ACOMPANHAR A UTILIZACAO E PRES-TACAO DE CONTAS. | 00020400926415 | ROSANGELA SOARES PAIVA MADEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08901 | 06/09/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS. SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR DESPESA. | 00020400926415 | ROSANGELA SOARES PAIVA MADEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08902 | 06/09/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A DIARIAS. ACOMPANHAR A UTILIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08903 | 06/09/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS. SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR DESPESA. | 00023795824400 | LUCINETE DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08904 | 06/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS. FAZER VISITA TECNICA. | 00072687045420 | EDMILSON C LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08905 | 06/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS.REALIZAR MONITORAMENTO DA ACOESDE CONTROLE. | 00039632393449 | ALANA SOARES BRANDAO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08906 | 06/09/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZIR TECNICOS. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08877 | 06/09/2007 | 133.40 | 0.00 | AQUISICAO DE BEZAFIBRATO 200MG POR DRAGEA. DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA/SES. CONFORME PREGAO NO.19.2007.9.0022. COM RECURSOS DO SUS/GAP/MEDICAMENTOSESPECIAIS-C/C 10.472-8. FR.NO.8104/07................................................................................... | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08878 | 06/09/2007 | 2426320.00 | 1285590.64 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES .CONFORME CONSTA NO PREGAO NO .19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07PELO SUS/GAP/MED.ESPECIAIS-C/C10.472-8. FR.NO.8104/07................................................................................................. | 01828146000192 | SAD MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08879 | 06/09/2007 | 497931.44 | 250175.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES .CONFORME CONSTA NO PREGAO NO .19.2007.9.0022. ATA N.0009/07.PELO SUS/GAP/MED.ESPECIAIS-C/C10.472-8. FR.NO.8104/07................................................................................................. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08908 | 06/09/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZIR TECNICO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08909 | 06/09/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZINDO TECNICOS. | 00046788174415 | JOEL SABINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08910 | 06/09/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DIARIAS.CUMPRIR DETERMINACAO DA PORTARIA,No.80/07. | 00023760613420 | FRANCISCO CLAUDIO DE LIMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08912 | 06/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS.TRANSPOTE DE GLOBOS OCULARES. | 00066585252420 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08913 | 06/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS. RECEBER CORNEAS. | 00021370770197 | JORGE DA SILVA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08914 | 06/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS.OFICINA MACRORREGIONAL DE PROMOCAO AO ENVELHECIMENTO. | 00016036026404 | JAILDE SANTOS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08915 | 06/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS.TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08917 | 06/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS.TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08907 | 06/09/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DE CONFERENCIA. | 00028445333453 | EDSON BARROS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08894 | 06/09/2007 | 2910.40 | 2910.40 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAS CONFORME PROCESSO DE N197 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08880 | 06/09/2007 | 6285.40 | 6285.40 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N195 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08873 | 06/09/2007 | 2002.08 | 2002.08 | importe relativo aquisicao de medicamentos conforme processo de 196 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08874 | 06/09/2007 | 6508.60 | 6508.60 | importe relativo aquisicao de materias hospitalar conforme processo de n194 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08875 | 06/09/2007 | 7414.50 | 7414.50 | importe relativo aquisicao de materias hospitalar conforme processo de n193 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08876 | 06/09/2007 | 6537.00 | 6537.00 | importe relativo aquisicao de materias hospitalar conforme processo de n192 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 09053 | 10/09/2007 | 350.00 | 350.00 | o valor que se empenha e refe-rente a manutecao e conserto de uma central telefonica | 07783930000108 | CARLOS WAGNER DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 09050 | 10/09/2007 | 240.00 | 240.00 | o valor que se empenha e refe-rente a diarias | 00002672397422 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 09057 | 10/09/2007 | 2898.00 | 2898.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de hortifruti | 01872998000187 | MARIA VILANI ESTRELA ARAGAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 08954 | 10/09/2007 | 1527.19 | 1527.19 | GAS AGRANEL. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08923 | 10/09/2007 | 3382.00 | 3382.00 | Aquisicao de Oxigenio e ArComprimido. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08924 | 10/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) PARA CAMPINA GRANDE DESTI NADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08925 | 10/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SER VICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08926 | 10/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08927 | 10/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SER VICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08928 | 10/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SER VICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00056903600400 | FERNANDO ARAUJO VIEGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08932 | 10/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SER VICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00056903600400 | FERNANDO ARAUJO VIEGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08933 | 10/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SER VICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00056903600400 | FERNANDO ARAUJO VIEGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08934 | 10/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SER VICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00056903600400 | FERNANDO ARAUJO VIEGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08930 | 10/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SER VICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00056903600400 | FERNANDO ARAUJO VIEGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08918 | 10/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CAMOINA GRANDEDESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00034337415491 | JUBERLY DE OLIVEIRA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08919 | 10/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDEDESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00034337415491 | JUBERLY DE OLIVEIRA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08920 | 10/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDEDESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00034337415491 | JUBERLY DE OLIVEIRA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08921 | 10/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDEDESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00034337415491 | JUBERLY DE OLIVEIRA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08922 | 10/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) PARA CAMPINA GRANDE DESTI NADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08967 | 10/09/2007 | 906.00 | 906.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES .CONFORME CONSTA NO PREGAO NO .19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07COM RECURSOS DO SUS/GAP/MEDICAMENTOS ESPECIAIS-C/C 10.472-8.FR.NO.8104/07............................................................................. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08968 | 10/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00020415176468 | DIONEIA G DE MEDEIROS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08969 | 10/09/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08971 | 10/09/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS PARACAJAZEIRAS/PB. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08972 | 10/09/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. AUTUZALICAO DE CNES. | 00013189514453 | CELIA MARIA T CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08974 | 10/09/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELA ATUALIZACAO DE CNES | 00013189514453 | CELIA MARIA T CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08976 | 10/09/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONDUZIR OS COORDENADORES E UMA VISITA TECNICA. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08977 | 10/09/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO HOSPITAL E REUNIAO DOCONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDEDE SUME/PB. | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08979 | 10/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) . | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08980 | 10/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL). | 00088594963491 | JOSEDILMA CELISMAR F DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08981 | 10/09/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS.APANHAR MEDICAMENTO. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08982 | 10/09/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. ATUALIZACAO DDE CNES. | 00037455800444 | MARIA GENIRA RIBEIRO ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08983 | 10/09/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DIARIAS.TRANSFERENCIA DE EQUIPAMENTOS. | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08984 | 10/09/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS.TRANSFERENCIA DE EQUIPAMENTOS. | 00016227034487 | LUCIA FREIRE DO PRADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08985 | 10/09/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DA INAUGURACAO. | 00067504590800 | JACEGUAI MARTINS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08988 | 10/09/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZINDO TECNICOS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08989 | 10/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DE CONFERENCIA. | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08990 | 10/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL). | 00040902595415 | ANADJA MARIA DOS SANTOS RIOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08991 | 10/09/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS. IOFICINA PARA FORTALECIMENTODAS REGIOES. | 00035853468472 | RITA DE CASSIA DE SANTANA SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08992 | 10/09/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS.REALIZAR MONITORAMENTO DAS ACOES. | 00001290615497 | OVIDIO FERREIRA MARIBONDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08994 | 10/09/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZINDO TECNICOS. | 00020707584434 | JOSE GONCALVES DA COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08995 | 10/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS.REALIZAR MONITORAMENTO DAS ACOES. | 00001290615497 | OVIDIO FERREIRA MARIBONDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08996 | 10/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL). | 00001290615497 | OVIDIO FERREIRA MARIBONDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08999 | 10/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZINDO TECNICOS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09001 | 10/09/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS.VISTORIA TECNICA. | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09002 | 10/09/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09003 | 10/09/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS.VISTORIA TECNICA. | 00013206893453 | JAONA D ARC M BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09004 | 10/09/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00010928995453 | DORGIVAL CHAGAS CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09006 | 10/09/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00010928995453 | DORGIVAL CHAGAS CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09007 | 10/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS. IOFICINA PARA FORTALECIMENTODAS REGIOES. | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE A ARIETTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09008 | 10/09/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020400926415 | ROSANGELA SOARES PAIVA MADEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09009 | 10/09/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020400926415 | ROSANGELA SOARES PAIVA MADEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09010 | 10/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS.TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09011 | 10/09/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00016232623487 | VASTI OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09012 | 10/09/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016232623487 | VASTI OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09013 | 10/09/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00021872171400 | GYANNA LYS DE MELO M MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09014 | 10/09/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016232623487 | VASTI OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09015 | 10/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS.TRANPORTAR CORNEAS. | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09016 | 10/09/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00032340389453 | SIMONE MARIA PAIVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09017 | 10/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZIR SENHORAS. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09018 | 10/09/2007 | 67.50 | 67.50 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00043652964420 | FRANCINALDO DA SILVEIRA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09019 | 10/09/2007 | 22.50 | 22.50 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE. | 00043652964420 | FRANCINALDO DA SILVEIRA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09020 | 10/09/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09021 | 10/09/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS.REALIZAR MONITORAMENTO DAS ACOES. | 00039632393449 | ALANA SOARES BRANDAO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09022 | 10/09/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09023 | 10/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS. RECEBER CORNEAS. | 00037975064491 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09024 | 10/09/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DE CONFERENCIA. | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09025 | 10/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS.TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09026 | 10/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS.TRANSPOTE DE GLOBOS OCULARES. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09027 | 10/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS.TRANSPORTAR CORNEAS. | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09028 | 10/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS.TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09029 | 10/09/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS.REALIZAR ACOES EDUCATIVAS. | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09030 | 10/09/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS.REALIZAR ACOES EDUCATIVAS. | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09031 | 10/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS.TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09032 | 10/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS.TRANSPORTAR GLOBOS OCULARES. | 00021370770197 | JORGE DA SILVA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09033 | 10/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS. RECEBER CORNEAS. | 00056992173472 | ESTEVAO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09034 | 10/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS.BUSCAR GLOBOS OCULARES. | 00063046148453 | CELIO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09035 | 10/09/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZIR TECNICOS. | 00020707584434 | JOSE GONCALVES DA COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09036 | 10/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZIR PACIENTE. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09037 | 10/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS.TRANSPORTAR A CONSULTORA. | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09038 | 10/09/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DE MONITORAMENTO DASACOES. | 00012408646472 | MARIA NIVALCI COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09039 | 10/09/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A DIARIAS.ATUALIZACAO DE CNES. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09040 | 10/09/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZINDO TECNICOS. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09041 | 10/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DA INAUGURACAO. | 00025209167453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09042 | 10/09/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DA INAUGUARACAO. | 00007644434453 | JOSE DE ARIMATEIA MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 09043 | 10/09/2007 | 42.00 | 42.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESAS DE PASSAGENSTERRESTRES,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00079755798404 | MARIA JOSE CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09044 | 10/09/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DE CONFERENCIA. | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09045 | 10/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS. PEGAR CORNEAS. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09047 | 10/09/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS.PRESTAR ASSESSORIA E COOPERACAO TECNICA. | 00013315048487 | MARIA GUADALUPE F MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09049 | 10/09/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZINDO AS SENHORAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09054 | 10/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS. IOFICINA PARA FORTALECIMENTODAS REGIOES. | 00020418264449 | MARIA DA GUIA MACHADO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09055 | 10/09/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS. LEVANTAMENTO DE OBRAS. | 00011388269449 | ROBERTO ESTEVAO C DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09056 | 10/09/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS. IOFICINA PARA FORTALECIMENTODAS REGIOES. | 00002503591469 | ANDREA ALVES BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09051 | 10/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DE CONFERENCIA. | 00020415176468 | DIONEIA G DE MEDEIROS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09052 | 10/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DE UM ENCONTRO. | 00013702696415 | IONEIDE MESSIAS ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09058 | 10/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS.TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09059 | 10/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS. IOFICINA PARA FORTALECIMENTODAS REGIOES. | 00000874123496 | ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09063 | 10/09/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS. IOFICINA PARA FORTALECIMENTODAS REGIOES. | 00049853155400 | AILTON SERGIO SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09064 | 10/09/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DE CONFERENCIA. | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09065 | 10/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIA. CONDUZINDO TECNICOS. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09061 | 10/09/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS. IOFICINA PARA FORTALECIMENTODAS REGIOES. | 00006774267475 | THALITA MENDES DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08931 | 10/09/2007 | 28.00 | 28.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 8762007 | 05696170000176 | A TRES COM REP E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08937 | 10/09/2007 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE CONFECCAO,MONTAGEME INSTALACAO DE PLACAS INDICA TIVAS | 05478106000119 | FORMATUS IMPRESSAO DIGITAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08942 | 10/09/2007 | 4250.00 | 4250.00 | SERVICO DE CONFECCAO,MONTAGEME INSTALACAO DE PLACAS INDIVA TIVAS NAS PARTES INTERNAS DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO N 871/2007 | 05478106000119 | FORMATUS IMPRESSAO DIGITAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08935 | 10/09/2007 | 1566.90 | 1566.90 | SERVICO EM MATERIAIS DIVERSOSCONFORME PROCESSO N 869/2007 | 08201788000106 | AIRTON AYRES BEZERRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08929 | 10/09/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER SOS CONFORME PROCESSO N 897/07 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08955 | 10/09/2007 | 1027.00 | 1027.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 888/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08956 | 10/09/2007 | 2690.00 | 2690.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 889/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08957 | 10/09/2007 | 390.00 | 390.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 891/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08958 | 10/09/2007 | 340.00 | 340.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 892/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08959 | 10/09/2007 | 118.80 | 118.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 890/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 08960 | 10/09/2007 | 800.00 | 800.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO SAO PAULO | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 08961 | 10/09/2007 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO SAO PAULO | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08962 | 10/09/2007 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08963 | 10/09/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08964 | 10/09/2007 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08965 | 10/09/2007 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00018144179404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 08944 | 10/09/2007 | 24391.99 | 24391.99 | REALIZACAO SE SERVICOS LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO N 293/2005 | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08945 | 10/09/2007 | 3783.00 | 3783.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER SOS CONFORME PROCESSO N 894/07 | 08701392000128 | CENTRO AUTOMOTIVO MULTIMARCAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08946 | 10/09/2007 | 2000.00 | 2000.00 | SERVICO DE LANTERNAGEM E PIN-TURA DE AUTOMOVEL DESTA UNIDA-DE | 08701392000128 | CENTRO AUTOMOTIVO MULTIMARCAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08947 | 10/09/2007 | 3089.50 | 3089.50 | SERVICO DE MANUTENCAO COM SUBTITUICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 08948 | 10/09/2007 | 684.00 | 684.00 | LOCACAO DE VEICULO CONFORMR PROCESSO N 873/2007 | 08729842000190 | JM LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08949 | 10/09/2007 | 2050.00 | 2050.00 | SERVICO EM AR CONDICIONADO DE DIVERSOS SETORES CONFORME PROCESSO N 872/2007 | 24223042000150 | E FEITOSA COM E REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08950 | 10/09/2007 | 317.50 | 317.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 8582007 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08951 | 10/09/2007 | 6500.00 | 6500.00 | REALIZACAO DE SERVICOS DIVER-SOS CONFORME PROCESSO N 898/07 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08952 | 10/09/2007 | 574.50 | 574.50 | AQUIISCAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 888/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08953 | 10/09/2007 | 725.00 | 725.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 888/2007 | 08160290000142 | COMERCIO DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08970 | 10/09/2007 | 4000.00 | 4000.00 | SERVICOS DE FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PROC 904/07 E OF 588 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08936 | 10/09/2007 | 447.22 | 447.22 | Aquisicao de generosalimenticios, conforme oficio003/2007 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08938 | 10/09/2007 | 12399.30 | 12399.30 | Aquisicao de generosalimenticios, conforme oficio001/2007 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08939 | 10/09/2007 | 2103.50 | 2103.50 | Aquisicao de generosalimenticios, conforme oficio001/2007 | 03512426000112 | EMANOELJOSE DE SOUZA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08941 | 10/09/2007 | 531.40 | 531.40 | Aquisicao de generosalimenticios, conforme oficio003/2007 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08943 | 10/09/2007 | 1404.98 | 1404.98 | Aquisicao de generosalimenticios, conforme 003/07 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08998 | 10/09/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09000 | 10/09/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL). | 00013245538472 | SOLEMA JULIA TORMES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08993 | 10/09/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A UMA DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO ESTADUALD E SAUDE. | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08986 | 10/09/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICAS DO CESPARA PARTICIPAR DE CONFERENCIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08975 | 10/09/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS DO CESPARA PARTICIPAR DE CONFERENCIAMUNICIPAL DE SAUDE | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08987 | 10/09/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO TREINAMENTO. | 00002520520485 | LUIZA RACHEL DE HOLANDA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08997 | 10/09/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO TREINAMENTO. | 00027461084453 | IRAECE LOPES ANDRADE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09005 | 10/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS. FAZER VISITA. | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE A ARIETTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09046 | 10/09/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZINDO TECNICOS. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09060 | 10/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS. FAZER VISITA. | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09062 | 10/09/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DE CONFERENCIA. | 00017652219434 | JOSEFA JOSELIA DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09048 | 10/09/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DE CONFERENCIA( COLABORADOR EVENTUAL). | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 09071 | 11/09/2007 | 2228.46 | 2228.46 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOAL DO LEITE | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09069 | 11/09/2007 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE XEROX DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09113 | 11/09/2007 | 1060.00 | 1060.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC. NA AF-280/2007,ANEXO | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09114 | 11/09/2007 | 1178.00 | 1178.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-283/2007,ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09115 | 11/09/2007 | 2458.00 | 2458.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-279/2007, ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09116 | 11/09/2007 | 615.50 | 615.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-281/2007, ANEXO. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09117 | 11/09/2007 | 156.00 | 156.00 | BOLSA PARA URINA C/SISTEMA FECHADO - UNIDADE | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09118 | 11/09/2007 | 372.00 | 372.00 | NIMODIPINA DE 30MG - COMPRIMI-DO. MONOCORDIL DE 10MG -COMPRIMIDO | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09119 | 11/09/2007 | 1130.00 | 1130.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-276/2007, ANEXO. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09098 | 11/09/2007 | 1530.75 | 1530.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENCICIOS, MACAXEIRA, CEBOLA, MELANCIA, ALHO, ABOBORA CONF. OF. N. 003/07, 1. ETAPA | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09099 | 11/09/2007 | 609.25 | 609.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA, BANANA E ABACAXI, CONF. OF. N. 001/07 - 1. ETAPA | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09100 | 11/09/2007 | 92.50 | 92.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE COENTRO DE PRIMEIRA IN NATURA, EM MOLHO, APRESENTANDO GRAU DE EVOL COMPLETO, CONF. OF. N. 006/07-1. ETAPA | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09101 | 11/09/2007 | 1734.25 | 1734.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PIMENTAO, CENOURA, LARANJA, MACA E POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONF. OF. N. 004/07 - 1. ETAPA | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09102 | 11/09/2007 | 1011.20 | 1011.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, ALFACE E INHAME, CONF. OF. N. 002/07 - 1. ETAPA | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09103 | 11/09/2007 | 820.00 | 820.00 | POLPA DE FRUTA, NATURAL, SABOR CAJU. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FAB E PRAZO DE VALIDADE | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09104 | 11/09/2007 | 283.40 | 283.40 | BALDE COM CAPACIDADE MINIMA P/ 10 LITROS, 10 UNIDADES E SACO PLASTICO PARA LIXO CAP 40 LITROS, EM QUANTIDADES CONF. OF. N. 07/07 - 2. ETAPA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09105 | 11/09/2007 | 2872.75 | 2872.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONF. OF. N. 005/07 - 2. ETAPA | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09106 | 11/09/2007 | 74.25 | 74.25 | AROMATIZADOR DE AR PARA AMBIENTE, EM FORMA DE AEROSOL, FRAGANCIA AGRADAVEL, NAO CONTENDO CFC, DUPLA ACAO. CONF. OF. N. 008/07 - 2. ETAPA | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09107 | 11/09/2007 | 710.50 | 710.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO E SACO PLASTICO CONF. OF. N. 006/07 - 2. ETAPA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09109 | 11/09/2007 | 580.00 | 580.00 | MEROPENEM 500MG | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 09108 | 11/09/2007 | 400.00 | 400.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de pecasde reposicao de uma maquina duplicadora conforme nota fiscalem anexo | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09110 | 11/09/2007 | 6120.00 | 6120.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de gene-ros alimenticios conforme notafiscal em anexo | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09111 | 11/09/2007 | 4178.00 | 4178.00 | o valor que se empenha e refe-rente de material de limpeza eoutros conforme nota fiscal emanexo | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09082 | 11/09/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONDUZINDO SETE TECNICOS. | 00027713695400 | GARIBALDE OLIVEIRA DE ALCANTARA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09083 | 11/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS. IOFICINA DE FIRTALECIMENTODAS REGIOES. | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09084 | 11/09/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS,TRANSPORTAR COORDENADOR. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09085 | 11/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DE UM ENCONTRO. | 00008211400430 | JUDITH JULIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09086 | 11/09/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA. | 00026410770430 | CLARA MARIA P C CARNEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09087 | 11/09/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DIARIAS.APURAR FATOS. | 00023760613420 | FRANCISCO CLAUDIO DE LIMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09088 | 11/09/2007 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09089 | 11/09/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DO II ENCONTRO. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09091 | 11/09/2007 | 1118175.39 | 1118175.39 | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL, COMPETENCIA JULHO/07. CONFORME CONSTANO OF.NO.051/NUA-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 58.105-4.FR.NO.8172/07................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09092 | 11/09/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DIRARIS.TRANSPORTAR OS SERVIDORES DACOMISSAO. | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09093 | 11/09/2007 | 852903.30 | 852903.30 | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR DO SUS (MEDIA COMPLEXIDADE) SOB GESTAOESTADUAL, COMPETENCIA JULHO/07CONFORME CONSTA NO OF.NO.050 /NUA-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 58.105-4. FR.NO.8172/07.............................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09094 | 11/09/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DIARIAS.APURAR FATOS. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09095 | 11/09/2007 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE A DIARIAS.APURAR FATOS. | 00000328090425 | CLELIO NEPOMUCENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09112 | 11/09/2007 | 10700.00 | 10700.00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. RELATIVO AO MES DE MAIO/07. CONFORMECONSTA NO OF/GERENCIA ADM/NO .081/07. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X............................................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09120 | 11/09/2007 | 138471.11 | 138471.11 | REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOSNO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS,SOB GESTAO ESTADUAL,PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ACOES ESTRATEGI-CAS(CAMPANHA E OUTROS), COMPETENCIA ABRIL/07,CONF.OF.No.053NUA-SES.FESEP/GESTAO PLENA/FAEC,C/C.58.105-4. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09072 | 11/09/2007 | 550.00 | 550.00 | AQUISICAO DE TONER P/MAQUINA FOTOCOPIA CONFORME PROCESSO N 750/2007 | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09070 | 11/09/2007 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO COM SUBTITUICAO DE PECA E CORRECAO DOAPARELHO DE ULTRA-SOM CONFORMEPROCESSO N 906/2007 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09068 | 11/09/2007 | 2650.00 | 2650.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRE CAO COMSUBSTITUICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO N 907/2007 | 08458616000112 | ASSISTECH ASSISTENCIA TEC HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09075 | 11/09/2007 | 1771.81 | 1771.81 | VR EMPENHADO REFERENTE AO SER-VICO DE ASSESSORIA , FATURAMENTO E PREOCESSAMENTO SIA E AIH DO SETOR DE INFORMATICA DESTE HOSPIAL CONF MEMO 96/2007..... | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09079 | 11/09/2007 | 500.00 | 500.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AO EXA-ME REALIZADO CONFORME ORDEM DESERVICO 053/2007.......................................................................... | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09080 | 11/09/2007 | 3900.00 | 3900.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS EXAMES REALIZADOS CONFORME ORDEM DE SERVICO 054/2007....................................................................... | 01363032000114 | CARDIOCENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09081 | 11/09/2007 | 1200.00 | 1200.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AO SER-VICO DE MANUTENCAO CONFORME ORDEM DE SERVICO 082/2007................................................................... | 03077734000167 | ARISTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09066 | 11/09/2007 | 3302.25 | 3302.25 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOPRESTADOS NA MONTAGEN E INSTA-LACAO ELETRICA E HIDRALICA DEQUATRO BOMBAS CONFORME OFICIO/N 022/2007 | 03077734000167 | ARISTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09067 | 11/09/2007 | 790.00 | 790.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DEARCONDICIONADOS CONFORME OFI-CIO N 032/2007 | 41201013000106 | DISCK REFRIG E AR CONDICIONADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09073 | 11/09/2007 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITAR E MEDICO CONFORME PROCESSO DE N199 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09074 | 11/09/2007 | 1210.34 | 1210.34 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO CONFORME PROCESSO DE N198 | 00976178000172 | RS FARIAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09076 | 11/09/2007 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE COMPRAS DE TECIDOS PARA O ABASTECIEMNTO DA UNIDADE CONFORME PROCESSO DE N202 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09077 | 11/09/2007 | 2210.60 | 2210.60 | IMPORTE RELATI VO AQUISICAO DE GENERO ALIEMNTICIOS CONFORME PROCESSO DE N201 | 07104064000181 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09078 | 11/09/2007 | 7795.50 | 7795.50 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO DE N200 | 03588618000102 | CENTRAL DE ALIMENTOS QUIRINO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09090 | 11/09/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAP/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00032326726472 | HILDA MARIA MEIRELES GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09097 | 11/09/2007 | 22.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MEDIA .NA COR AZUL. EMBALAGEM COM 50UNIDADES. MARCA: BIC. DESTINADOS AO NUCLEO DE PROGRAMAS ,PROJETO E DESENVOLVIMENTO DECURSOS CEFOR. CONFORME CONSTANO PF.NO.458/07. COM RECURSOSDO CONV.4325/05-MANUT.UNID.SAUDE-C/C 10.236-9............... | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 09171 | 12/09/2007 | 310.00 | 310.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de lubrificantes e outros para os vei-culos de placas moq 2434 mnn2291 conforme nota fiscal em ane | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 09172 | 12/09/2007 | 500.00 | 500.00 | o valor que se empenha e refe-rente a lavagens e revisao dosveiculos de placas moq 2434 e mnn 2291 conforme nota fiscal em anexo | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09173 | 12/09/2007 | 5230.00 | 5230.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fiscal em anexo | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09139 | 12/09/2007 | 3123.50 | 3123.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSPROD.MEDICOS HOSPITALAR P/MANUTENCAO DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-293/2007, ANEXO. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09141 | 12/09/2007 | 4729.58 | 4729.58 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS P/MANUT.DO SETOR DENUTRIC.DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC.NA AF-297/2007, ANEX. | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09143 | 12/09/2007 | 369.00 | 369.00 | PAO FRANCES C/50G - QUILO | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09159 | 12/09/2007 | 3024.00 | 3024.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC. NA AF-299/2007,ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09123 | 12/09/2007 | 870.00 | 870.00 | PASTA DAGUA SIMPLES -PCT COM100G -MARCA RIOQUIMICA -POTE | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 09124 | 12/09/2007 | 2633.00 | 2633.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE COPA/COZINHA P/MANUTENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-292/2007, ANEXO. | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 09125 | 12/09/2007 | 3340.00 | 3340.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC. NA AF-291/2007, ANEXO. | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 09126 | 12/09/2007 | 2407.80 | 2407.80 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE P/MANUTENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-288/2007, ANEXO. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 09127 | 12/09/2007 | 846.83 | 846.83 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE P/MANUTENCAO DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC.NA AF-289/2007, ANEXO. | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09128 | 12/09/2007 | 1048.00 | 1048.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC.NA AF-282/2007, ANEXO. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09129 | 12/09/2007 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.MEDICOS HOSPITALAR P/MANU-TENCAO DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-284/2007, ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09130 | 12/09/2007 | 2248.50 | 2248.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-285/2007, ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09131 | 12/09/2007 | 1796.00 | 1796.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT. MEDICOS HOSPITALAR P/MANUTENCAO DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC.NA AF-286/2007, ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09132 | 12/09/2007 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUTENC.DO COMPLEXO DE SAUDE,CONF.DISC. NAAF-287/2007, ANEXO. | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09133 | 12/09/2007 | 518.00 | 518.00 | FITA PARA AUTOCLAVE MEDINDO19MMX30M - UNIDADE SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML C/AGULHA 25X7 - UNIDADE. | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09121 | 12/09/2007 | 720.64 | 720.64 | FRANGO ABATIDO RESFRIADOCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 00816854000140 | DA FONTE & GOMES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 09122 | 12/09/2007 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO EM BANCOS,TETO,PORTA E JOGO DE CINTO EM AMBU-LANCIA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 09334285000171 | EVERALDO RIBEIRO QUIXABA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 09136 | 12/09/2007 | 1000.00 | 1000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO E MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 07888119000191 | BRUNO PIRES ALMEIDA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09137 | 12/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 00004528333457 | VICENTE ENEAS CORDEIRO GAYOSO NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09138 | 12/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00004528333457 | VICENTE ENEAS CORDEIRO GAYOSO NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 09134 | 12/09/2007 | 774.00 | 774.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09165 | 12/09/2007 | 101520.00 | 101520.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (COOMIT-PB). REFERENTEAO MES DE JUNHO/07. CONFORMECONSTA NO OF.NO.142/SES/07-DG.PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.................................................................................................................................................... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09167 | 12/09/2007 | 79920.00 | 79920.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (COOPED-PB), REFERENTEAO MES DE JUNHO/07. CONFORMECONSTA NO OF.NO.144/SES/07-DG.PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.................................................................................................................................................... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09169 | 12/09/2007 | 61200.00 | 61200.00 | REFERENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DOS ANESTESIOLOGISTASDO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PBCONFORME CONTA NA RESOLUCAO NO366/07. E NO TERMO DE ACORDO .OF.NO.1578/07/GS/SMS.................................................................................................................................. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09175 | 12/09/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE DJAILSON ANTONIO DOS SANTOS.NA CIDADE DESALVADOR.FESEP/SUS/GAP/TFD,C/C202.361-X. | 00026169894415 | JOSINETE BORGES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09176 | 12/09/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUEF. BANDEIRA.NA CIDADE DE SAOPAULO.FESEP/SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00013178652434 | MARIA ALEXANDRINA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09177 | 12/09/2007 | 30.00 | 30.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE. FESEP/SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006340632432 | WILL BRYMER S VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 09153 | 12/09/2007 | 50.00 | 50.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A RECIFE PECONFORME MEMO 036/2007.................................................................... | 00091708958487 | TELMO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 09155 | 12/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A C GRANDE CONFORME MEMO 094/2007 EM ANEXO.............................................................. | 00056773056420 | ROSEANE LINS ROCHA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09157 | 12/09/2007 | 50.00 | 50.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA CONFORME MEMO 037/2007 EM ANEXO..................................................................................... | 00028770188491 | EDVALDO DE SOUZA QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09150 | 12/09/2007 | 314.00 | 314.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO CONFOR-ME OF 638/2007............................................................................ | 08935336000158 | WAMBERTO FARIAS FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09158 | 12/09/2007 | 20.00 | 20.00 | DIARIA AO AUX. DE ENFERMAGEM ATRANSFERIR PACIENTE PARA PATOS | 00003331945439 | ELIAS FIGUEIREDO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09156 | 12/09/2007 | 20.00 | 20.00 | DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO A PATOS COM PACIENTE NA UTI MOVEL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09154 | 12/09/2007 | 7522.75 | 7522.75 | SERVICOS NO APARELHO DE ULTRA-SONOGRAFIA MARCA SONOSYTE PROC906/07 E OF 589 | 01356745000150 | LUIZ GUSTAVO BATISTA CAVALCANTE ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09160 | 12/09/2007 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA FUNCIONARIO PARTICIPAR DO SEMINARIO REALIZADOEM JOAO PESSOA | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09166 | 12/09/2007 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A JOSO PESSOA A SERVICO DESTE ORGAO | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09163 | 12/09/2007 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A JOAO PESSO A SERVICO DESTE ORGAO | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09164 | 12/09/2007 | 80.00 | 80.00 | DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO A JOAO PESSOA PARAFUNCIONARIOS PARTICIPAREM DO SEMINARIO | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09168 | 12/09/2007 | 20.00 | 20.00 | DIARIA A JOAO PESSOA PARA CONDUZIR VEICULO | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09170 | 12/09/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAG.PB -PREV,DO MES DE AGOSTO 2007 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09178 | 12/09/2007 | 18767.70 | 18767.70 | AQUISICAO DE MATERIAISPARA LABORATORIO, REFERENTE A10a. PARCELA DO CONTRATO PJ.No22/05-PREGAO No.05/05, DESTINADO AO HEMOCENTRO DA PARAIBACONF.CONSTA NO PR.No.656, PELOHEMOCENTRO REC. PROPRIOS, C/C.5365-1. | 71015853000145 | DIAMED LATINO AMERICA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 09174 | 12/09/2007 | 2250.00 | 2250.00 | AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM COMPLETO ( PLATOR, DISCO, COLAR E VOLANTE DO MOTOR).DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMNN: 2331. CONFORME CONSTA NOPF.NO.500/07. PELO HEMOCENTRORECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1........................................................................................... | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09161 | 12/09/2007 | 4018.62 | 4018.62 | importe relativo aquisicao de genero alimenticios conforme processo de n204 | 08913944000161 | MASTERCARNE -ANDRE PITT ARAUJO SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09162 | 12/09/2007 | 1000.00 | 1000.00 | importe relativo aquisicao de compras de tecidos para o abasteciemnto desta und conforme processo de n203 | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09135 | 12/09/2007 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de gas liquefeito de petroleo glp, conforme oficio 040/2007 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 09140 | 12/09/2007 | 366.16 | 366.16 | Aquisicao de agua mineral, conforme oficio 055/2007 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09144 | 12/09/2007 | 761.50 | 761.50 | Aquisicao de medicamen/tos, conforme oficio 043/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09145 | 12/09/2007 | 1292.72 | 1292.72 | Aquisicao de medicamentos, conforme oficio 043/2007 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09146 | 12/09/2007 | 2596.00 | 2596.00 | Aquisicao de medicamentos, conforme oficio 043/2007 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09147 | 12/09/2007 | 817.60 | 817.60 | Aquisicao de medicamentos, conforme oficio 043/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09142 | 12/09/2007 | 1709.75 | 1709.75 | Aquisicao de fornecimentode utensilios do SND, conforme oficio 08/2007 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Tomada de Preço | 09151 | 12/09/2007 | 2345.25 | 2345.25 | Aquisicao de gas lique/feito de petroleo glp, confor/me oficio 040/2007 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 09196 | 13/09/2007 | 1950.00 | 1950.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE DETETIZACAO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00006793878468 | SEBASTIAO DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 09194 | 13/09/2007 | 2810.00 | 2810.00 | aquisicao de oxigenio medicinal utilizados nas urgencias e emergencias, conforme processo em anexo. | 41226226000192 | GIPAGAS ARMAZEN REPR COM E TRANS DE GAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 09197 | 13/09/2007 | 6093.50 | 6093.50 | SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DE APARELHO PROCESSADORA DE RX ENVIADA PELA SES PARA O HOSPITAL,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70099924000172 | PRO MEDICINA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 09198 | 13/09/2007 | 2023.16 | 2023.16 | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 25/08/07, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 09199 | 13/09/2007 | 392.19 | 392.19 | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CON VENCIMENTO EM 11/09/07, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09218 | 13/09/2007 | 5078.00 | 5078.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 09201 | 13/09/2007 | 350.00 | 350.00 | SERVICOS DE MANUTENC DE COMPU-TADORES E IMPRESSORAS DO COMPLDE SAUDE DE GUARABIRA,REF. AOMES DE AGOSTO/2007, CONF. DISCNA AF-303/2007. | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 09179 | 13/09/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC. NA AF-300/2007, ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 09180 | 13/09/2007 | 1710.30 | 1710.30 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE COPA/COZINHA P/MANUTENC.AO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-301/2007, ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 09182 | 13/09/2007 | 4448.30 | 4448.30 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC. NA AF-300/2007, ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09221 | 13/09/2007 | 2598.00 | 2598.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA DESTILADA, SORO GLICOSADO, GLICOSE, SOLUCAO FISIOLOGICA, CONF. OF. N. 01 - PROC. 153/07 | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09222 | 13/09/2007 | 1176.00 | 1176.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA E SOLUCAO RINGER COM LACTATO, CONF. OF. N. 02, PROC. N. 153/07 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09219 | 13/09/2007 | 486.00 | 486.00 | o valor que se empenha e referente a aquisicao de agua destilada conforme nota fiscal em anexo | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09202 | 13/09/2007 | 14999.00 | 14999.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA DOSOCORRO A. DOS SANTOS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268002538 | CENTRO DE REF NO TRATAMENTO DE HANSENIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09203 | 13/09/2007 | 185496.39 | 185496.39 | REFERENTE A PAGAMENTOSAOS PRESTADORES DE SERVICOSCREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS,SOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ACOES ESTRATEGICAS(CAMPANHA EOUTROS),COMPETENCIA MAIO/07,CONF.OF.No.054-NUA-SUS. FESEP/GESTAO PLENA/FAEC,C/C.58.105-4 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 09204 | 13/09/2007 | 74.00 | 74.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, DESPESA COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00091670071472 | MARIA DAS NEVES CARDOSO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 09206 | 13/09/2007 | 32.25 | 32.25 | REFERENTE A RESSARCIMENTOS,DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00005871559492 | EDILFRANCE DA CONCEICAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09210 | 13/09/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE FORTALEZA. FESEP/SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09211 | 13/09/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE BYANCA DE SOUSA G.CAMELO.NA CIDADE DE BRASILIA.FESEP/SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00004009036443 | LADY DYANA DE SOUSA GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 09212 | 13/09/2007 | 768.00 | 768.00 | REFERENTE A RECARGA DE08 (OITO) CARTOES MAGNETICOS ,PERTENCENTES AOS APENADOS QUEPRESTAM SERVICOS A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 12/09 A23/10/07. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.263/07. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09213 | 13/09/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE REGINALDO ANDRE DA COSTA.NA CIDADE DE RECIFE.FESEP/SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00091670071472 | MARIA DAS NEVES CARDOSO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09214 | 13/09/2007 | 30.00 | 30.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE WELLINGTON AZEVEDO DA SILVA.NA CIDADE DE RECIFE.FESEP/SUS/TFD,C/C.202.361-X. | 00002933569477 | MARIA DO LIVRAMENTO A DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 09215 | 13/09/2007 | 66347.16 | 66347.16 | REFERENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DOSSERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA EM UNIDADES PERTENCENTES A ESTA SES. NO PERIODODE 2006/2007. CONFORME CONSTANO T.A.NO.05 AO CONTRATO PJ.NO84/04. O.S.NO.246/07-CONCORRENCIA NO.03/04................................................ | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Convite | 09216 | 13/09/2007 | 90.00 | 90.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.FESEP/SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00096029234404 | NADIEDJA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 09217 | 13/09/2007 | 13259.04 | 13259.04 | REFERENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DOSSERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, PRESTADOS EM UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTE A ESTA SES. NO PERIODO DE 2006 /2007. CONFORME CONSTA NO T.A .NO.03 AO CONTRATO PJ.NO.84/04.O.S.NO.247/07-CONCORRENCIA NO.03/04......................... | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 09208 | 13/09/2007 | 85.70 | 85.70 | REFERENTE A RESSARCIMENTOS,DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES,EM FAVOR DE NAUDEMIRDE PONTES CORDEIRO,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000761178473 | MARIA APARECIDA H PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09220 | 13/09/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENER DESPESA COM PAG.DO INSS, REF. MES DE AGOSTO 07 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09183 | 13/09/2007 | 220.00 | 220.00 | AQUISICAO DE PILHAS CONFORME PROCESSO N 850/2007 | 05696170000176 | A TRES COM REP E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09184 | 13/09/2007 | 1120.00 | 1120.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 915/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09185 | 13/09/2007 | 3440.00 | 3440.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 9082007 | 05696170000176 | A TRES COM REP E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09186 | 13/09/2007 | 1453.20 | 1453.20 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 9082007 | 05696170000176 | A TRES COM REP E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09187 | 13/09/2007 | 200.00 | 200.00 | AQUISICAO DE APARELHO DE BAR BEAR CONFORME PROCESSO N 877/ 2007 | 05696170000176 | A TRES COM REP E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09188 | 13/09/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 878/2007 | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09189 | 13/09/2007 | 31.50 | 31.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 909/2007 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 09190 | 13/09/2007 | 3571.00 | 3571.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCAR TAVEL CONFORME PROCESSO N 887/2007 | 08242978000171 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09191 | 13/09/2007 | 204.00 | 204.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 916/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09193 | 13/09/2007 | 581.40 | 581.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CON FORME PROCESSO N 587/2007 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09195 | 13/09/2007 | 50.00 | 50.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO........................................................................................ | 00028770188491 | EDVALDO DE SOUZA QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09207 | 13/09/2007 | 1000.00 | 1000.00 | importe relativo aquisicao de materias de expediente conforme processo de n207 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09200 | 13/09/2007 | 2651.38 | 2651.38 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE COMPRAS DE MATERIAS PARA AR CONDICIONADO CONDORME PROCESSO DE N 205 | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09205 | 13/09/2007 | 0.00 | 0.00 | importe relativo aquisicao dematerias para construcao conforme processo de n206 | 09599358000157 | MERCADAO DAS ESQUADRIAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09209 | 13/09/2007 | 1380.00 | 1380.00 | REFERENTE A INSCRICAODE SILVANA SOARES RIBEIRO NOSEMINARIO NACIONAL DE SECRETARIAS, NO PERIODO DE 17 A 20/09/07,NO RIO DE JANEIRO-RJ,CONF.MEMO:No.029/07. | 36003671000153 | CONSULTRE CONSULTORIA TREINAMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09292 | 14/09/2007 | 100.00 | 100.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de divulgacaode materias de interesse | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09281 | 14/09/2007 | 989.00 | 989.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial hospitalar conforme nota fiscal em anexo | 06010608000183 | DANIEL SILVA DA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09295 | 14/09/2007 | 200.00 | 200.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de divulgacaode materias de interesse | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA_ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 09300 | 14/09/2007 | 1612.37 | 1612.37 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de com- bustiveis para o gerador e os veiculos de placas moq 2434 e mnn 2291 conforme nota fiscal | 09360637000163 | SOPEL SOUSA PETROLEO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09223 | 14/09/2007 | 30531.25 | 30531.25 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.MEDICOS HOSPITALAR P/MANUTDO COMPL.DE SAUDE DE GUARABIRACONF.DISC.NA AF-295/07,ANEXO. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09249 | 14/09/2007 | 533.00 | 533.00 | AQUISICAO DE PORTAS 21 x0.80 E 21 x 1.00,CHAPAS DE MADEIRAS 10mm ENTRE OUTROS. | 08955460000185 | A PIMENTEL FILHO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09228 | 14/09/2007 | 1197.00 | 1197.00 | aquisicao de material cirurgico (ortese e protese), conforme processo em anexo. | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09250 | 14/09/2007 | 69295.78 | 69295.78 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.338/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268000594 | HOSPITAL DOEN CONT DR CLEMENTINO FRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09251 | 14/09/2007 | 17661.90 | 17661.90 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.335/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268001213 | COMP PSIQUIATRICO COL JULIANO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09252 | 14/09/2007 | 20495.32 | 20495.32 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JUNHO/07,CONF.OF.N.337/NUA/SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09253 | 14/09/2007 | 61551.31 | 61551.31 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.334/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268001566 | HOSPITAL E MAT SANTA FILOMENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09254 | 14/09/2007 | 97289.00 | 97289.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JUNHO/07,CONF.OF.No.336/NUA/SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09255 | 14/09/2007 | 9240.00 | 9240.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.331/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09256 | 14/09/2007 | 11790.00 | 11790.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.330/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09257 | 14/09/2007 | 43822.00 | 43822.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.328/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09258 | 14/09/2007 | 13551.68 | 13551.68 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JUNHO/07,CONF.OF.No.332/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09259 | 14/09/2007 | 198468.21 | 198468.21 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.329/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08677510001009 | HOSPITAL REG DEP JANDUHY CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09260 | 14/09/2007 | 37821.03 | 37821.03 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JUNHO/07,CONF.OF.No.333/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09261 | 14/09/2007 | 63794.50 | 63794.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.325/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09263 | 14/09/2007 | 64842.85 | 64842.85 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.326/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268000241 | HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09264 | 14/09/2007 | 159125.20 | 159125.20 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.327/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268002023 | HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09265 | 14/09/2007 | 95813.60 | 95813.60 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.315/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09266 | 14/09/2007 | 23046.00 | 23046.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/07,CONF.OF.No.324/NUA-SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268002880 | CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09268 | 14/09/2007 | 181745.50 | 181745.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.321/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09269 | 14/09/2007 | 114814.83 | 114814.83 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE JUNHO/07,CONF.OF.No.323/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08677510002404 | HOSPITAL DIS DEP MANOEL G DE ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09270 | 14/09/2007 | 156072.52 | 156072.52 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.317/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09272 | 14/09/2007 | 24009.69 | 24009.69 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE JUNHO/07,CONF.OF.No.318/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09273 | 14/09/2007 | 246611.25 | 246611.25 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.351/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003852 | HOSP REG DE URG E EMERG DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09274 | 14/09/2007 | 20729.42 | 20729.42 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE JUNHO/07,CONF.OF.No.319/NUA-SE.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09248 | 14/09/2007 | 6250.00 | 6250.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO COMPLEXO DE SAUDE CRUZDAS ARMAS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00091714176487 | EURISANGELA LEAL DE OLIVEIRA OU CSCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09282 | 14/09/2007 | 736936.36 | 736936.36 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.352/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09283 | 14/09/2007 | 6367.20 | 6367.20 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.044/LAREG. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............. | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09285 | 14/09/2007 | 0.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.34/07. PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X................... | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09286 | 14/09/2007 | 53769.00 | 53769.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENE AOMES DE JUNHO/07,CONF.OF.No.316/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09288 | 14/09/2007 | 13969.83 | 13969.83 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. EM FAVOR DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL JOVEM CIDADAO-CAPS. REFERENTE AO MESDE JUNHO/07. CONFORME CONSTANO OF.NO.34/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X..................................................................................................... | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09289 | 14/09/2007 | 7770.00 | 7770.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE JUNHO/07,CONF.OF.No,320/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09290 | 14/09/2007 | 2958.49 | 2958.49 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. EM FAVOR DO CENTRO DEORIENTACAO E APOIO SOROLOGICO-COAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OFNO.05/07. PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X............................................................................................................. | 00027715337404 | OLINELMA LOPES GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09291 | 14/09/2007 | 58373.85 | 58373.85 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE JUNHO/07,CONF.OF.No.322/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09296 | 14/09/2007 | 40496.63 | 40496.63 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07,CONF.OF.No.073/07, REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 00013719165434 | MARIA GISELIA CABRAL BARRETO OU CDC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09297 | 14/09/2007 | 10907.64 | 10907.64 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.054/07.PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X................... | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09298 | 14/09/2007 | 161924.46 | 161924.46 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTAM NOSPROCESSOS NOS. 110907548/49/07OFS.NOS.178/179/07. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09299 | 14/09/2007 | 4561.52 | 4561.52 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE JUNHO/07,CONF.OF.No.339/NUA-SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09294 | 14/09/2007 | 88533.06 | 88533.06 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.190/07/LACEN. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09239 | 14/09/2007 | 20.00 | 20.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO PARA CONDUZIR VEICULO | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09240 | 14/09/2007 | 20.00 | 20.00 | DIARIA DA AUXILIAR DE ENFERMA-GEM | 00001272447430 | SILVANA DA CONCEICAO ROLIM DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09241 | 14/09/2007 | 50.00 | 50.00 | DIARIA INTEIRA DENTRO DO ESTADO | 00091805660497 | MARCIO TULIO DA SILVA CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09242 | 14/09/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA AO MOTORISTA PARA CON-DUZIR VEICULO | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09243 | 14/09/2007 | 50.00 | 50.00 | DIARIA INTEIRA DENTRO DO ESTADO A SERVICO DETE ORGAO | 00074161172400 | JOSE ROSINALDO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09244 | 14/09/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09245 | 14/09/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09246 | 14/09/2007 | 40.00 | 40.00 | CONDUZIR VEICULO. | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09247 | 14/09/2007 | 40.00 | 40.00 | AUX. DE ENFERMAGEM PEGAR PACIENTE NA UTI MOVEL | 00004792579490 | WILMA MACIEL CANDIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09301 | 14/09/2007 | 1158030.16 | 1158030.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPES COM PAG.DOPB -PREV DO MES DE AGOSTO DE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09302 | 14/09/2007 | 952127.99 | 952127.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPES COM PAG.DOPB -PREV DO MES DE JULHO DE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09303 | 14/09/2007 | 951625.54 | 951625.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPES COM PAG.DOPB -PREV DO MES DE JUNHO DE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09304 | 14/09/2007 | 4686373.61 | 4686373.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPES COM PAG.DOPB -PREV DOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2007. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09305 | 14/09/2007 | 276335.54 | 276335.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE JULHO DE 2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09306 | 14/09/2007 | 281374.84 | 281374.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE AGOSTO DE 2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09307 | 14/09/2007 | 296431.03 | 296431.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE JUNHO DE 2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09308 | 14/09/2007 | 274352.28 | 274352.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE MAIO DE 2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09309 | 14/09/2007 | 260272.47 | 260272.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE ABRIL DE 2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09310 | 14/09/2007 | 239705.99 | 239705.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE MARCO DE 2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09311 | 14/09/2007 | 258568.64 | 258568.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09312 | 14/09/2007 | 245543.96 | 245543.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE JANEIRO DE 2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 09224 | 14/09/2007 | 314398.38 | 314398.38 | LIBERACAO DA 13a. MEDICAO, DO CONV.PJ.NO.01/06-SAUDE/SUPLAN, DESTINADOS AS OBRASDE CONSTRUCAO DO HOSPITAL DEEMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINAGRANDE/PB. CONFORME CONSTA NOOF/GS/NO.1385/07. COM RECURSOSDO CONV.2643/04.-C/C 1.009.487-9. FR.NO.8268/07........................................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 09225 | 14/09/2007 | 77433.43 | 77433.43 | LIBERACAO DA 13a. MEDICAO DO CONV.PJ.NO.01/06-SAUDE/SUPLAN, DESTINADOS AS OBRAS DECONSTRUCAO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINAGRANDE/PB. PELA CONTRAPARTIDADO ESTADO. FR.NO.8267/07. OF /GS.NO.1385/07............................................................................. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 09226 | 14/09/2007 | 124257.28 | 124257.28 | LIBERACAO DA 14a. MEDICAO DO CONV.PJ.NO.01/06-SAUDE/SUPLAN, DESTINADOS AS OBRAS DECONSTRUCAO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINAGRANDE/PB. CONFORME CONSTA NOOF/GS/NO.1384/07. COM RECURSOSDO CONV.NO.5643/04-C/C 1.009.487-9.FR.NO.8268/07.......................................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 09227 | 14/09/2007 | 25319.22 | 25319.22 | LIBERACAO DA 14a. MEDICAO DO CONV.PJ.NO.01/06-SAUDE/SUPLAN, DESTINADOS AS OBRAS DECONSTRUCAO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINAGRANDE/PB. CONFORME CONSTA NOOF/GS/NO.1384/07. PELA CONTRAPARTIDA DO ESTADO. FR.NO.8267/07.......................................................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 09237 | 14/09/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MANUTENCAO EM VEICULO CONFORME PROCESSO DE N208 | 04767601000185 | GENERAUTO MECANICA E CABURACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 09238 | 14/09/2007 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MANUTENCAO EM MICROS CONFORME PROCESSO DE N209 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09232 | 14/09/2007 | 1303.50 | 1303.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPZA CONFORME OFICIO N 106/2007 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09233 | 14/09/2007 | 250.00 | 250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME OFICIO N 106/2007 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09234 | 14/09/2007 | 1535.00 | 1535.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA CONFORME OFICIO N 106/2007 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09235 | 14/09/2007 | 3057.30 | 3057.30 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME OFICIO N 106/2007 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09236 | 14/09/2007 | 2356.64 | 2356.64 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME OFICIO N 106/2007 | 02898097000127 | CLARIT COMERVIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09284 | 14/09/2007 | 500.00 | 500.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07,CONF.OF.No.343/NUA-SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268011809 | HEMONUCLEO DE ITAPORANGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09275 | 14/09/2007 | 1210.00 | 1210.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.345/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 08778268030918 | HEMONUCLEO DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09276 | 14/09/2007 | 700.00 | 700.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.347/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 08778268200160 | HEMONUCLEO DE MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09277 | 14/09/2007 | 690.00 | 690.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07,CONF.OF.No.348/NUA-SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268210160 | HEMONUCLEO DE PIANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09278 | 14/09/2007 | 1085.00 | 1085.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.342/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 08778268040918 | HEMONUCLEO DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09279 | 14/09/2007 | 31435.00 | 31435.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07,CONF.OF.No.346/NUA-SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09280 | 14/09/2007 | 995.00 | 995.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07,CONF.OF.No.344/NUA-SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268220160 | HEMONUCLEO DE PRINCESA ISABEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09271 | 14/09/2007 | 850.00 | 850.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.349/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 08778268060918 | HEMONUCLEO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09267 | 14/09/2007 | 3345.00 | 3345.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07,CONF.OF.No.350/NUA-SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268050918 | HEMONUCLEO DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09262 | 14/09/2007 | 15896.50 | 15896.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/07,CONF.OF.No.340/NUA-SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09229 | 14/09/2007 | 1880.00 | 1880.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO I SEMINARIO DE CAPACITACAOEM HEMOTERAPIA DA HEMORREDE ,NO PERIO DE 14 A 15/09/07. EMCAMPINA GRANDE/PB. COM COFFEEBREAK PARA 40 PESSAS NO LOCALDO EVENTO, HORARIO DA TARDE .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.268/07. COM RECURSOS DO CONV.4325/ | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09230 | 14/09/2007 | 53970.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 3.000 BOLSAS COLETORA DE SANGUE, TRIPLACOMPTAS DE BOLSA PRINCIPAL COM65ML. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2006.9.0138. ATA NO.023/06. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1. FR .NO.8275/07.................................................. | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09231 | 14/09/2007 | 87885.00 | 87885.00 | AQUISICAO DE 3.600 BOLSAS COLETORA DE SANGUE, DUPLA.E 1.350 BOLSAS QUADRUPLA. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19 .2006.0138. ATA NO.023/06. PELOHEMOCENTRO REC. PROPRIOS - C/C5.365-1. FR.NO.8275/07.................................................................... | 02323120000155 | FUJISAN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09293 | 14/09/2007 | 830.00 | 830.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07,EM FAVOR DO HEMONUCLEODE PICUI,CONF.OF.No.341/NUA-SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 09413 | 17/09/2007 | 10012.15 | 10012.15 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08598229000181 | DOGIVAL ELEUT?RIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 09400 | 17/09/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(SORO), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 09396 | 17/09/2007 | 21986.60 | 21986.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 09393 | 17/09/2007 | 7222.40 | 7222.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01988925000155 | DIPROMED DIST PROD ODONT HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 09317 | 17/09/2007 | 2900.00 | 2900.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOS PITAL INFANTIL NOALDO | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE AUTOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09333 | 17/09/2007 | 669757.50 | 669757.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE ( GRATIFICACAOD E INCENTIVO ADMINISTRATIVO ), DOS SISTEMAS DE PAGAMENTO SUS E PROFAE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF/GERENCIA ADM/NO.84/07. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X.................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09361 | 17/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS,TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00056992173472 | ESTEVAO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09363 | 17/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS,TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00056992173472 | ESTEVAO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09364 | 17/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS,TRASNPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09365 | 17/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS,TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09352 | 17/09/2007 | 190.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAISHOSPITALAR. DESTINADOS A ASSESSORIA TECNICA DO GABINETE-SES.CONFORME CONSTA NO PF.NO.478 /07. | 08703319000195 | MARCO AURELIO DE AZEVEDO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09353 | 17/09/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09354 | 17/09/2007 | 175.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GAZE,HIDROFILA, TIPO QUEIJO, 8 DOBRAS ,11 FIOS POR CM2, EM ROLO COM ,NO MINIMO 91X0,91M. MARCA: CIRUTEX. DESTINADOS A ASSESSORIATECNICA DO GABINETE-SES.CONFORME CONSTA NO PF.NO.477/07. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09355 | 17/09/2007 | 167.30 | 167.30 | AQUISICAO DE MATERIAISHOSPITALAR. DESTINADOS A ASSESSORIA TECNICA DO GABINETE-SES.CONFORME CONSTA NO PF.NO.476 /07. | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09356 | 17/09/2007 | 126.50 | 126.50 | AQUISICAO DE CATETER NASAL TIPO OCULOS. MEDIDA UNICA.MARCA: M.MED. PVPI TOPICO. MARCA: POVIDOMEX. DESTINADOS A ASSESSORIA TECNICA DO GABINTE-SES.CONFORME CONSTA NO PF.NO.475/07................................ | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09357 | 17/09/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICOS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09358 | 17/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS,TRASNPLANTE DE GLOBOS OCULARES | 00056992173472 | ESTEVAO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09335 | 17/09/2007 | 900.00 | 900.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DO SEMINARIO. | 00015131335434 | SILVANA SOARES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09336 | 17/09/2007 | 697.60 | 697.60 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONV. 030/03,PROJ.O TRABALHO LIBERTA, FOLHADE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE AGOSTO/07..................VALES TRANSPORTES............. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09337 | 17/09/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE MIGUEL MESSIASMEDEIROS.NA CIDADE DE GOIANA.FESEP/SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005964420419 | VALDENIRA SILVA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 09338 | 17/09/2007 | 568.00 | 568.00 | AQUISICAO DE FORMULAPREGOMIN. EMBALAGEM COM 400G .MARCA: SUPPORT. DESTINADOS ARICHARDSON FERNANDES DA SILVA.CONFORME CONSTA NO PF.NO.482 /07.................................................................................................................................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 09339 | 17/09/2007 | 37.35 | 37.35 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPECAS COM PASSAGENS,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00006340632432 | WILL BRYMER S VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09340 | 17/09/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS(PENSO). DESTINADOS A SEBATIAOURSILINO DOS SANTOS. CONFORMECONSTA NO PF.NO.469/07...................................... | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 09342 | 17/09/2007 | 37.55 | 37.55 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00080495664472 | ADRIANA LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09343 | 17/09/2007 | 3336.00 | 3336.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS(PENSO).DESTINADOS AO PACIENTESEBASTIAO URSULINO DOS SANTOS.CONFORME CONSTA NO PF.NO.469 /07...........................U | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 09344 | 17/09/2007 | 260.00 | 260.00 | REFERENTE AOS EXAMES GENETICO ESTUD DE CROMOSSOMOS (CARIOTIPAGEM). REALIZADOS NAPACIENTE GEANE PEREIRA SARMENTO. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.262/07................................................................................................................................................ | 12929451000197 | ANALISES LAB CLINICO E INFANTIL S/S LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09345 | 17/09/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A DIARIAs,PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALI-ZACAO. | 00018026656415 | ARMANDO JOSE BEZERRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09346 | 17/09/2007 | 885.20 | 885.20 | AQUISICAO DE MATERIAISHOSPITALAR. DESTINADOS A ASSESSORIA TECNICA DO GABINETE-SES.CONFORME CONSTA NO PF.NO.481 /07............................ | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09347 | 17/09/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 00020608268453 | EMILIA DE RODAT B DA C VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09348 | 17/09/2007 | 220.00 | 220.00 | AQUISICAO DE LENCOL AVULSO SOLTEIRO 100%, SEM ELASTICOMEDINDO 1,40X2,20M E GRAMATURADE 120G/M2. MARCA:W& CONFECCAODESTINADOS A ASSESSORIA TECNICA DO GABINETE-SES. CONFORMECONSTA NO PF.NO.479/07. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09349 | 17/09/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 00010921508468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09350 | 17/09/2007 | 120.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MASCARADE PLASTICO, PARA INALACAO, PARA NEBULIZADOR TAMANHO ADULTO.DESTINADOS A ASSESSORIA TECNICA DO GABINETE-SES. CONFORMECONSTA NO PF.NO.480/07. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09417 | 17/09/2007 | 750.00 | 750.00 | REFERENTE A DIARIAS,ACOMPANHAR O GOVERNADOR. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09369 | 17/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X.................................................................. | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09371 | 17/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X.................................................................. | 00017664934400 | RANULFO CARDOSO JR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09372 | 17/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X...................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09373 | 17/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,REUNIOES PREPARATORIAS.CONV. PAM/DST-AIDS,C/C.9.479-X. | 00017664934400 | RANULFO CARDOSO JR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09367 | 17/09/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A DIARIAS,REUNIOES PREPARATORIAS PARA A REALIZACAO DO FESTIVAL. | 00017664934400 | RANULFO CARDOSO JR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09378 | 17/09/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS,REALIZAR TABALHOS INERENTES AO COAS INTINERANTE.CONV.PAM/DST/AIDS,C/C.9.479-X. | 00067456901449 | ELZA FERREIRA LEITE DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09380 | 17/09/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO PAM/DST/AIDS,C/C.9479-X. | 00023807636404 | MIRTES RODRIGUES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09384 | 17/09/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO PAM/DST/AIDS,C/C.9.479-X | 00013194461400 | DOROTILA MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09359 | 17/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO PAP/VS-C/C 6.106-9..................................................................................... | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09360 | 17/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO PAP/VS-C/C 6.106-9..................................................................................... | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09362 | 17/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONV.PAP/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09389 | 17/09/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO PROJ.VIGISUS II, C/C.10.055-02 | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09391 | 17/09/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO PROJ.VIGISUS II, C/C.10.055-02. | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09392 | 17/09/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO PROJ. VIGISUS II, C/C.10.005-02. | 00023644036420 | VANIA REGINA C DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09395 | 17/09/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO PROJ. VIGISUS II, C/C.10.055-02. | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09397 | 17/09/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO PROJ. VIGISUS II, C/C.10.055-02. | 00018136338434 | FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09406 | 17/09/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO PROJ.VIGISUS II, C/C.10.055-02 | 00023644036420 | VANIA REGINA C DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 09390 | 17/09/2007 | 257408.73 | 0.00 | REFERENTE A EXECUCAODAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA CASA DO GERADOR E IMPLANTACAO DASUBESTACAO DO EDIFICIO SEDEDESTA PASTA. CONFORME CONSTANO CONVENIO PJ.NO.09/07. MEMO.NO.45/07. FR.NO.8324/07................................................................................................. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09313 | 17/09/2007 | 25.00 | 25.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 934/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09314 | 17/09/2007 | 794.00 | 794.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 934/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09315 | 17/09/2007 | 1590.00 | 1590.00 | AQUISICAO DE SERVICO EM CAPE LA DE FLUXO LAMINAR CONFORME PROCESSO 952/2007 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09316 | 17/09/2007 | 139.00 | 139.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 934/2007 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09318 | 17/09/2007 | 874.00 | 874.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 933/2007 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09319 | 17/09/2007 | 560.00 | 560.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 933/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09320 | 17/09/2007 | 472.50 | 472.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 933/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09321 | 17/09/2007 | 1552.20 | 1552.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 935/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09322 | 17/09/2007 | 510.00 | 510.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 932/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09323 | 17/09/2007 | 1423.80 | 1423.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 930/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09324 | 17/09/2007 | 8.00 | 8.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 930/2007 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09325 | 17/09/2007 | 110.00 | 105.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 930/2007 | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MED HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09326 | 17/09/2007 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 931/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09327 | 17/09/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09328 | 17/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09329 | 17/09/2007 | 100.00 | 100.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09332 | 17/09/2007 | 50.00 | 50.00 | diaria a servico deste hospital | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09394 | 17/09/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIONO.3571/04-EST.HEM.HEMOTERAPIAC/C 9.813-2................................................. | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09418 | 17/09/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 3571/EST.UNID.HEM.- HEMOCENTRO,C/C.9.813-2. | 07814999000151 | BANCO COMERCIAL S A BANCESA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09374 | 17/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: PPI/TETANO NEO-NATAL-C/C 6.106-9.............................................................. | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09375 | 17/09/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/TETANO NEO-NATAL-C/C 6.106-9.......................................................... | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09412 | 17/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 3571 - EST.UNID.HEM.- HEMOCENTRO,C/C.9.813-2. | 00065909631420 | CLAUDIA ELIZABETH BESSA B PORTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09414 | 17/09/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 3571 - EST.UNID.HEM., HEMOCENTRO,C/C.9.812-2. | 00000800012461 | SASKIA FURSTEMBERG THOMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09415 | 17/09/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 3571 - EST.UNID.HEM.- HEMOCENTRO,C/C.9.813-2. | 00025074415420 | MARIA DO SOCORRO G B MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09416 | 17/09/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 3571 - EST.UNID.HEM/HEMOCENTRO,C/C.9.813-2. | 00002429510405 | LORENA MARIA B N PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09381 | 17/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00067526624449 | LAURA NEY MARCELINO P DE SILANS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09382 | 17/09/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONV.PAP/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00024994065420 | PEDRO MONTEIRO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09383 | 17/09/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: PAP/VS-C/C 6.106-9............................................................................ | 00020372124453 | ANTONIO BERNARDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09379 | 17/09/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00000308846400 | MARIA IVONETE B DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09407 | 17/09/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00013315048487 | MARIA GUADALUPE F MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09334 | 17/09/2007 | 60728.00 | 60728.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE ( GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO ), DOS SISTEMA DE PAGAMENTO PPI/ECD. REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09366 | 17/09/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS PARASAO MAMEDE/PB. COM RECURSOS DOCONV.NO.2541/03 - ADOLESCENTESJOVENS-C/C 9.655-5............ | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09410 | 17/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 2541 - ADOLESCENTE JOVENS,C/C.9.655-5 | 00013527436472 | MARIA DO SOCORRO O DE S SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09401 | 17/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 2541 - ADOLECENTE JOVENSC/C.9.655-5. | 00048704865472 | JAINE FERREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09368 | 17/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIONO.2541/03-ADOLESCENTES JOVEM.C/C 9.655-5................................................. | 00008912157434 | GLAUCIA MARIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DO TABAGISMO COMO FATOR DE RISCO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09403 | 17/09/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/VS-MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9....................................................... | 00025041410410 | GEISA CRISTINA P CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DO TABAGISMO COMO FATOR DE RISCO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09411 | 17/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: PAP/VS-C/C 6.106-9............................................................................ | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DO TABAGISMO COMO FATOR DE RISCO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09409 | 17/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: PAP/VS-C/C 6.106-9............................................................................ | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DO TABAGISMO COMO FATOR DE RISCO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09398 | 17/09/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .PELO CONVENIO PAP/VS-C/C 6.106-9.......................................................... | 00001156928435 | DAMIAO PEREIRA DE LIMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DO TABAGISMO COMO FATOR DE RISCO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09399 | 17/09/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .PELO CONVENIO: PAP/VS-C/C 6.106-9....................................................... | 00001156928435 | DAMIAO PEREIRA DE LIMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DO TABAGISMO COMO FATOR DE RISCO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09376 | 17/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: PAP/VS-C/C 6.106-9............................................................................ | 00020415176468 | DIONEIA G DE MEDEIROS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DO TABAGISMO COMO FATOR DE RISCO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09377 | 17/09/2007 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00020415176468 | DIONEIA G DE MEDEIROS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09385 | 17/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONEVNIO: PPI/VS-C/C 6.106-9............................................................................ | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09405 | 17/09/2007 | 880.00 | 880.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .COM RECURSOS DO CONVENIO: PAP/VS-C/C 6.106-9.............................................. | 00084145153634 | WANDERSON KLEBER DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09387 | 17/09/2007 | 880.00 | 880.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .COM RECURSOS DO CONVENIO: PPI/VS-C/C 6.106-9.............................................. | 00003808105658 | LEONARDO VICTOR KMEGT |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09386 | 17/09/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-MULTIVACINACAO.- C/C 6.106-9....................................................... | 00004454626472 | MARIA DE ALMEIDA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09408 | 17/09/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9....................................................... | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09351 | 17/09/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DE CONFERENCIA. | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE A ARIETTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 09436 | 18/09/2007 | 184.00 | 184.00 | REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA DO MES DE 04/2007 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 09437 | 18/09/2007 | 520.98 | 520.98 | REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA DO MES DE 05/2007 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 09439 | 18/09/2007 | 333.17 | 333.17 | REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA DO MES DE 06/2007 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09453 | 18/09/2007 | 928.00 | 928.00 | AQUISICAO DE GASE COM 11 FIOS PACT. COM 500 UND. | 05473014000146 | BRASILMED MESQUITA COM DIST HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 09459 | 18/09/2007 | 1197.44 | 1197.44 | Ref.ao pagamento de faturastelefonicas das linhas 3218.5413,5414,entre outros. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09448 | 18/09/2007 | 221.58 | 221.58 | REALIZACAO DE SERVICO EM DOSIMETROS. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09427 | 18/09/2007 | 1000.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AR E DESINCRUSTANTE ENTRE OUTROS. | 06969903000161 | ESPUMA SERVICE HIGIENE E LIMPEZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09509 | 18/09/2007 | 2367.20 | 2367.20 | Aquisicao de Anfotericina_BClindamicina 600mg,entre outros. | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09484 | 18/09/2007 | 1705.68 | 1705.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONF. OF. 014/07-4. ETAPA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09485 | 18/09/2007 | 1260.00 | 1260.00 | FORMULA INFANTIL EM PO, INDICADA NOS PRIMEIROS MESES DE VIDA, EM QUANTIDADES CONF. OF. N. 013/07 - 4 ETAPA | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09486 | 18/09/2007 | 2004.36 | 2004.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONF. OF. N. 015/07 - 4. ETAPA | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09488 | 18/09/2007 | 1499.20 | 1499.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ADOCANTE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONF. OF. N. 016/07 - 4. ETAPA | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09444 | 18/09/2007 | 7628.20 | 7628.20 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de proteses cirurgicas conforme notas ficais em anexo | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09425 | 18/09/2007 | 8361.24 | 8361.24 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/MANAUS/ JOAOPESSOA. EM FAVOR DE SILVESTREGONCALVES MAIA, VITOR ALBUQUERQUE BURITI E JOSE ALVES DEARAUJO FILHO. CONFORME CONSTANO PF.NO.462/07. COM RECURSOSDO CONV.PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X............................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09426 | 18/09/2007 | 2787.08 | 2787.08 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE EDSON DOS SANTOS SILVA. NOTRECHO JOAO PESSOA/MANAUS/JOAOPESSOA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.464/07. COM RECURSOS DO CONVENIO: PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X......................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 09447 | 18/09/2007 | 3625.00 | 3625.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.500 VALES TRANSPORTE .DESTINADOS AOS VOLUNTARIOS (BUDDY) DO MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE/PB. CONFORME CONSTA NOPF.NO.502/07. COM RECURSOS DOCONV.PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X.FR.NO.8343/07............................................................................. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 09428 | 18/09/2007 | 260.00 | 0.00 | AQUISICAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA. MARCA: HP D1360. DESTINADOS AO CONSELHOESTADUAL DE SAUDE/SES. CONFORME CONSTA NO PF.NO.483/07..... | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 09429 | 18/09/2007 | 2830.00 | 2830.00 | AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR ESTACAO DE TRABALHO .MARCA: Z-MAX MERCHANT PLUS.DESTINADOS AO CONSELHO ESTADUALDE SAUDE. CONFORME CONSTA NOPF.NO.484/07.......................................................................................................................................... | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 09430 | 18/09/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE APARELHODE FAX DE MESA COM TELEFONE .MARCA: PANASONIC. DESTINADOSAO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDECONFORME CONSTA NO PF.NO.495 /07. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 09431 | 18/09/2007 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO JANELA. MARCA:SPRINGER CARRIER. DESTINADOS A1a.GERENCIA REGIONAL DE SAUDE.EM JOAO PESSOA/PB. CONFORME PFNO.470/07. | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 09432 | 18/09/2007 | 439.00 | 439.00 | AQUISICAO DE ARQUIVO DEACO, PARA PASTA SUSPENSAS, COM4 GAVETAS. DESTINADOS A 1a. GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. EMJOAO PESSOA. CONFORME CONSTANO PF.NO.471/07. | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 09433 | 18/09/2007 | 990.00 | 990.00 | AQUISICAO DE ARMARIO EMACO. ESTANTE EM ACO, COM 06PRATELEIRAS REFORCADAS. MEDINDO 1,98X0,40X0,92. | 02574497000187 | MARIA SOLANGE FONSECA MAIA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 09434 | 18/09/2007 | 699.00 | 699.00 | AQUISICAO DE CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL: 6,0 MEGA PIXELS. ZOOM DIGITAL 14 X 7,2MP.MARCA: SONY. MODELO: S-650 .DESTINADOS A ASSESSORIA DE COMUNICACAO/SES. CONFORME CONSTANO PF.NO.473/07. | 40841728000918 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 09435 | 18/09/2007 | 378.00 | 0.00 | AQUISICAO DE APARELHODE SOM, TIPO MINI SYSTEM. COMCONTROLE REMOTO TOTAL, 110/220VOLTS. M-SYSTEM 1500 (PMPO)PRECISION. DESTINADOS A ASSESSORIA DE COMUNICACAO/SES. CONFORME CONSTA NO PF.NO.474/07. | 09268517004551 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09510 | 18/09/2007 | 39404.10 | 39404.10 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09511 | 18/09/2007 | 2390.99 | 2390.99 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09512 | 18/09/2007 | 2038.52 | 2038.52 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA FISICA). | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09513 | 18/09/2007 | 735.00 | 735.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09514 | 18/09/2007 | 431.39 | 431.39 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09487 | 18/09/2007 | 750.00 | 750.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS. | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09489 | 18/09/2007 | 65000.00 | 65000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09491 | 18/09/2007 | 9250.00 | 9250.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA METARNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09493 | 18/09/2007 | 42224.71 | 42224.71 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE BENEDITO ALVES DOS SANTOS .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09498 | 18/09/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09499 | 18/09/2007 | 2300.00 | 2300.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09500 | 18/09/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAFISICA). | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09501 | 18/09/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09502 | 18/09/2007 | 19185.00 | 19185.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSINEIDE N DE FARIAS TEOTONIO. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09503 | 18/09/2007 | 815.00 | 815.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSINEIDE N DE FARIAS TEOTONIO. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS. | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09495 | 18/09/2007 | 1760.00 | 1760.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE BENEDITO ALVES DOS SANTOS .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09496 | 18/09/2007 | 1008.00 | 1008.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE BENEDITO ALVES DOS SANTOS .PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09451 | 18/09/2007 | 12408.00 | 0.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. DESTINADOS UNIDADE DE TRATAMENTO DE SAUDE-ISOLADO/TFD /CERAC-1a.NRS. CONFORME CONSTANO PF.NO.505/07-PREGAO NO.25 /07. FR.NO.8341/07..................................................................................................................................... | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09468 | 18/09/2007 | 56000.00 | 56000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA LUIZA TOMAZ. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09469 | 18/09/2007 | 3250.00 | 3250.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA LUIZA TOMAZ. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09471 | 18/09/2007 | 750.00 | 750.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA LUIZA TOMAZ. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09473 | 18/09/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09474 | 18/09/2007 | 670.00 | 670.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09475 | 18/09/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09476 | 18/09/2007 | 14200.00 | 14200.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA.PARA ATENDERE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09477 | 18/09/2007 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09478 | 18/09/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO SETOR DE TRANSPORTES/SES .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09479 | 18/09/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO SETOR DE TRANSPORTES/SES .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09480 | 18/09/2007 | 57154.00 | 57154.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADOJANDUHY CARNEIRO. PARA ATENDERDESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00008661499453 | ALAIDE COSTA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09481 | 18/09/2007 | 31200.00 | 31200.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADOJANDUHY CARNEIRO. PARA ATENDERDESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 00008661499453 | ALAIDE COSTA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09482 | 18/09/2007 | 19000.00 | 19000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZDAS ARMAS. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00064531520459 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA OU C O C A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09483 | 18/09/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZDAS ARMAS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 00064531520459 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA OU C O C A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09438 | 18/09/2007 | 75.00 | 75.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD.- C/C202.361-X................................................... | 00002139017498 | GERSON CARLOS FERREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09445 | 18/09/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEPAULO GEOVAND TAVARES SANTOS .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00037882066400 | OLINETE MARIA SANTOS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09446 | 18/09/2007 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA JOSE DO NASCIMENTO. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00003059859493 | MARIZETE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09422 | 18/09/2007 | 14.00 | 0.00 | AQUISICAO DE AGUA DESTILADA ESTERIL. EMBALAGEM EMPLASTICA DE 10ML. MARCA: HALEXISTAR. DESTINADOS A CENTRALDE TRANSPLANTES. CONFORME CONSTA NO PF.NO.453/07.................................................................................................................................... | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09423 | 18/09/2007 | 2805.00 | 2805.00 | AQUISICAO DE MEIO DE CONSERVACAO DE CORNEA-OPTISOL(FRASCO DE VIDRO COM 20ML. CAIXA COM 12UM. OSMOLALIDADE DE295-355MOSM/KG E PH DE 7,0-7,5CONSERVACAO DA CORNEA POR ATE14 DIAS). MARCA: BAUSCH & LOMBDESTINADOS A CENTRAL DE TRANSPLANTES. CONFORME CONSTA NO PFNO.455/07. | 27011022000103 | SOFTVISION COM DE PROD MED E CIENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09424 | 18/09/2007 | 24.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENTAMICINA 80MG/ML, COM 20ML. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINALDO FABRICANTE. MARCA:HIPOLABORDESTINADOS A CENTRAL DE TRANSPLANTES. CONFORME CONSTA NO PFNO.454/07............................................................................................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09440 | 18/09/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA EDUARDA MARINHOSILVA. EM NATAL/RN. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.................................................................................................................................................... | 00003391491400 | MANOEL MISSIAS DA SILVA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09441 | 18/09/2007 | 45.00 | 45.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD.- C/C202.361-X................................................... | 00020125097387 | AGEU ALVES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09442 | 18/09/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEARTHUR PEQUENO RIBEIRO DE ALMEIDA. EM BRASILIA/DF. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00002872574441 | KALIANE PEQUENO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09443 | 18/09/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA PRISCILA DE SOUSA SERRAO. EM SALVADOR/BA. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X. | 00003414821451 | CLAUDIA RENATA ALVES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09508 | 18/09/2007 | 27830.00 | 27830.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09460 | 18/09/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA AO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE AOHOSPITAL DA RESTAURACAO RECIFE - PE | 00002520468467 | LUIS EDUARDO LEITE BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09461 | 18/09/2007 | 20.00 | 20.00 | DIARIA AO AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 00002520468467 | LUIS EDUARDO LEITE BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09462 | 18/09/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO AO HOSPITAL DA RESTAURACAO RECIFE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09463 | 18/09/2007 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE ORGAO | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09464 | 18/09/2007 | 20.00 | 20.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09465 | 18/09/2007 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09466 | 18/09/2007 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09454 | 18/09/2007 | 6768.00 | 6768.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEURGNCIA CONFORME PROCESSO 357/07 E OF N 202 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09455 | 18/09/2007 | 6336.00 | 6336.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/SOROCOM URGENCIA PROCESSO 358/07 EOF 203/07 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09456 | 18/09/2007 | 7829.63 | 7829.63 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONFORME PROCESSO N 957/07 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09457 | 18/09/2007 | 7404.00 | 7404.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORME PROCESSO N 913/07 E OF N 613 | 03371252000115 | R D J TECIDOS E CONFECCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09458 | 18/09/2007 | 7376.00 | 7376.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORME PROCESSO N 914/07 E OF N 614 | 03371252000115 | R D J TECIDOS E CONFECCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09505 | 18/09/2007 | 70803.80 | 70803.80 | AQUISICAO DE MATERIALPERMANENTE, DESTINADOS A SES/PB-POLICLINICA ESTADUAL DA CIDADE DE QUEIMADAS, REFERENTEAO PREGAO PRESENCIAL No.19/06.9.0097,RELATIVO AO CONTRATO No060/06,CONF.CONSTA PF.No. 527/06. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09506 | 18/09/2007 | 700.00 | 700.00 | Aquisicao de materiais /hospitalares, conforme oficio043/2007 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09497 | 18/09/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAISHOSPITALARES, CONFORME OFICIO043/2007 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09494 | 18/09/2007 | 811.50 | 811.50 | Aquisicao de materiais/hospitalares( acessorios ),conforme oficio 029/2007 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09492 | 18/09/2007 | 5661.00 | 5661.00 | Aquisicao de generosalimenticios, conforme oficio007/2007 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09490 | 18/09/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Aquisicao de generosalimenticios, conforme oficio002/2007 | 08815060000174 | ILCASA IND DE LATIC DE CAMPINA GRANDE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09452 | 18/09/2007 | 0.00 | 0.00 | importe relativoaquisicao de materias medico onforme processo de n211 | 08556748000187 | ECL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09449 | 18/09/2007 | 9850.50 | 9850.50 | AQUISICAO DE CAIXA TERMICA EM PLASTICO RIGIDO, CAPACIDADE PARA 25 LITROS. NA CORAZUL. MARCA: INVICTA. REF.6524 BEBEDOURO ELETRICO. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DENO MINIMO, 4 LITROS DE AGUA .110/110V, 60 HZ. MARCA: MASTERFRIO MF 40 INOX. DESTINADOS AO | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09450 | 18/09/2007 | 11220.00 | 11220.00 | AQUISICAO DE CAIXA TERMICA PLATICO REGIDO EM ALCA ,CAPACIDADE 45 LITROS, NA CORVERMELHA. MARCA: INVICTA. APARELHO DE FAX DE MESA COM TELEFONE ACOPLADO. MARCA: INTELBRAS. DESTINADOS AOHEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTANO PF.NO.503/07-PREGAO NO.29 / | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09467 | 18/09/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 3571/EST.UNID.HEM.- HEMOCENTRO,C/C.9.813-2. | 00075453347449 | PATRICIA CAVALCANTI DONATO MAYHVIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09419 | 18/09/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: 3571/04 -EST.UNID.HEM.HEMOTERAPIA.- C/C9.813-2..................................................... | 00017692342415 | LOLITA CORREIA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09420 | 18/09/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONV.3571/04- EST.UNID.HEM.HEMOTERAPIA-C/C 9.813-9.......................................................... | 00034344209400 | ANA CLAUDIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09421 | 18/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIONO.3571/04-EST.UNID.HEM.HEMOTERAPIA-C/C 9.813-2........................................... | 00008646937453 | VALDETE FERNANDES DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09526 | 19/09/2007 | 7418.00 | 7418.00 | o valor que se empenha e referente a protese cirurgica conforme nota fiscal em anexo | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09533 | 19/09/2007 | 3200.00 | 3200.00 | AQUISICAO DE MASCARADESC.,SONDA DE FOLEY N.16 E 18ENTRE OUTROS. | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09534 | 19/09/2007 | 1159.76 | 1159.76 | AQUISICAO DE INDICADORBIOLOGICO,REGENTE PARA HEMATOLOGIA E PONTEIRA LONGA ENTRE OUTROS. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09535 | 19/09/2007 | 200.00 | 200.00 | SERVICO EM DIVISORIA. | 02642955000178 | L BOX ESQUADRIAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 09522 | 19/09/2007 | 12600.00 | 12600.00 | aquisicao de medicamentos em carter de urgencia, conforme processo em anexo. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 09525 | 19/09/2007 | 21420.50 | 21420.50 | aquisicao de material radiologico quimico e rx, conforme processo em anexo. | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09536 | 19/09/2007 | 29584.80 | 29584.80 | AQUISICAIO DE PRODUTO:NEXAVAR 200MG COM 60 COMPS .PRINCIPIO ATIVO: SORAFEMBE TOSLATO. LABORATORIO: BAYER S/A .DESTINADOS A PACIENTE MARIA PEREIRA MARINHO. CONFORME ORDEMJUDICIAL PROD.NO.120907568. DA5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. PFNO.420/07. | 06081203000136 | HOSP LOG COM DE PROD HOSP LTDA ONCOPROD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09537 | 19/09/2007 | 8857.43 | 8857.43 | AQUISICAOD E GLIVEC 400MG. CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS .FABRICANTE: NOVARTIS. DESTINADOS A PACIENTE VALDENEUSA DESANTOS MACIEL. CONFORME ORDEMJUDICIAL. PROC.NO.200.2006.0581614. PF.NO.421/07...................................................................................................... | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09538 | 19/09/2007 | 8857.43 | 8857.43 | AQUISICAO DE GLIVEC 400MG. CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS .FABRICANTE: NOVARTIS. DESTINADOS A PACIENTE CARMEM LUCIA SIQUEIRA DE MELO. CONFORME ORDEMJUDICIAL PROC.NO.200.2007.00 .29604. DA 3a.VARA JUDICIAL. PFNO.422/07. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09539 | 19/09/2007 | 6258.00 | 6258.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE CLAUDINE DANTAS BENICIO,CONF.PF.No413/07,OF.No.552/06,MANDADO No200.2006.059.2736 DA 4a VARADA FAZENDA PUBLICA. LANTUS 100UI C/05 CARP.3ML, | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09540 | 19/09/2007 | 2205.00 | 2205.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE EDENILDO ADEMAR PIRES,CONF.PF.No.416/07,OF.No.061/07. EXJADE L25MG C/28COMP.NOVARTIS | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09541 | 19/09/2007 | 1110.00 | 1110.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA MEIRA ANGELO,CONF.PF.No.415/07,CLEXANE 40MG 10SER DE 0,4ML.AVENTIS FARMA | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09528 | 19/09/2007 | 369.00 | 369.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,DESTINADO AO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE/SES,30 CANETAS ESFEROGRAFICA,MARCAMEGASTAR,CONF.PF.No.506/07,OF.No.30/07. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09529 | 19/09/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,DESTINADO AO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE-SES,LAPIS GRAFITE PRETO,MARCA:VOIAGE............................GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, MARCACIS........................... | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09530 | 19/09/2007 | 612.00 | 612.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,DESTINADO AO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE-PB,CONFORME PF.No.508/07,OF.No.30/07PAPEL ALCALINO,MARCA:CHAMEX...PINCEL ATOMICO,MARCA:SARCAP... | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09532 | 19/09/2007 | 327.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,DESTINADO AO CONSELHO ESTADUAL DE SES-PB,CONF.PF.No.507/07,OF.No.30/07. LAPIS GRAFITE PRETO No.2, MARCA:VOIAGE..................... | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09527 | 19/09/2007 | 25890.00 | 25890.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO TREINAMENTO PARA REALIZACAODO DIAGNOSTICO DA INFECCAO PELO HIV UTILIZANDO TESTES RAPIDOS, PERIODO DE 12 A 14.09.07.1a.TURMA. EM JOAO PESSOA DE 25A 27/09/07. 2a.TURMA, EM PATOSDE 24 A 26/10/07 E 3a.TURMA EMJOAO PESSOA. CONFORME CONSTA | 04930420000128 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09515 | 19/09/2007 | 5198.34 | 5198.34 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 955/ 2007 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09516 | 19/09/2007 | 240.00 | 240.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 959/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09517 | 19/09/2007 | 765.60 | 765.60 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI CIO CONFORME PROCESSO N 958/07 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09518 | 19/09/2007 | 7137.10 | 7137.10 | AQUISICAO DE MODULO PARA DIE TA ENTERAL CONFORME PROCESSO N 956/2007 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09519 | 19/09/2007 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAOD DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 960/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09520 | 19/09/2007 | 28036.94 | 28036.94 | AQUISICAO DE GASES INDUSTRIA IS CONFORME PROCESSO N 927/07 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 09524 | 19/09/2007 | 2450.00 | 2450.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MANUTENCAO EM VEICULO CONFORME PROCESSO DE N212 | 04767601000185 | GENERAUTO MECANICA E CABURACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09597 | 20/09/2007 | 14.71 | 14.71 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVEN TUAL) DESTINADO AS VIAGENS DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00069022437434 | BENEIDE CANDEIA MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09592 | 20/09/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09594 | 20/09/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09595 | 20/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO AS VIAGEM A SER VICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00069022437434 | BENEIDE CANDEIA MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 09543 | 20/09/2007 | 783.00 | 783.00 | G.L.P.- CILINDRO C/45KG G.L.P. - BUJAO C/13KG | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09564 | 20/09/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSASFRUTAS E VERDURAS P/MANUT. DOSETOR DE NUTRIC DO COMPL. DESAUDE,CONF.AF-302/2007,ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA -ORTIFRUTIGR. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09542 | 20/09/2007 | 514.00 | 514.00 | Aquisicao de Papaina A 10% eClorexidine A 2% 5 Litros. | 05610185000170 | CURA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09600 | 20/09/2007 | 614.90 | 614.90 | SERVICO DE ANALISE QUIMICA DE:06 HEMOCULTURA, 01 17OH PROGESTERONA, 01 BHCG, 01 SODIO, 01 POTASSIO, 09 TSH, 09 T4 LIVRE, 01 HIV, CONF. OF. 001/07 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQ MEDICAS SOC SIMPLES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 09596 | 20/09/2007 | 6260.50 | 6260.50 | REFERENTE AOS SERVICOSDE CRIACAO, ARTE, FINALIZACAOE PRODUCAO DE MATERIAL. CARTAZES, FOLDERS PROGRAMACAO, BANNERS, FAIXAS E CONVITES. DESTINADOS A GERENCIA EXECITIVA DEACOES PROGRAMATICAS E ESTRATEGICAS. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.276/07. COM RECURSOS DO PAMDST-AIDS-C/C 9.479-X.......... | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09602 | 20/09/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .COM RECURSOS DO CONVENIO: PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X........................................ | 00076089886491 | SHIRLEYDE ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09576 | 20/09/2007 | 1559.11 | 1559.11 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE NIVIO CAIXETA DO NASCIMENTONO TRECHO RIO DE JANEIRO/ JOAOPESSOA/RIO DE JANEIRO. CONFORME CONSTA NO PF.NO.492/07. COMRECURSOS DO PAM-DST/AIDS-C/C 9479-X..................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09578 | 20/09/2007 | 1994.84 | 1994.84 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE JOSE CARLOS DE ALMEIDA. NOTRECHO BRASILIA/JOAO PESSOA /BRASILIA. CONFORME CONSTA NOPF.NO.489/07. COM RECURSOS DOCONV.PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09579 | 20/09/2007 | 1757.17 | 1757.17 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE WAGNER DOS SANTOS FIGUEIREDO. NO TRECHO SAO PAULO/ JOAOPESSOA/SAO PAULO.CONFORME CONSTA NO PF.NO.488/07. COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X......................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09581 | 20/09/2007 | 1955.23 | 1955.23 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE RITA DE CASSIA BRANDAO BERTAZZOLI. NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.490/07. COMRECURSOS DO CONV.PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09583 | 20/09/2007 | 2456.08 | 2456.08 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE LIORCINO PEREIRA FILHO. NOTRECHO GOIANIA/JOAO PESSOA /GOIANIA. CONFORME CONSTA NO PF487/07. COM RECURSOS DO CONVENIO: PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09584 | 20/09/2007 | 2311.73 | 2311.73 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE PAULA SANDRINE MACHADO. NOTRECHO: PORTO ALEGRE/JOAO PESSOA/PORTO ALEGRE. CONFORME PF.491/07. COM RECURSOS DO CONVENIO: PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09604 | 20/09/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X.................................................................. | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09587 | 20/09/2007 | 2351.35 | 2351.35 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE GYANNA LYS DE M.M. MONETENEGRO. NO TRECHO: JOAO PESSOA /BRASILIA/JOAO PESSOA. CONFORMENO PF.NO.486/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09588 | 20/09/2007 | 4900.00 | 4900.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ANA MARIADE SOUSA. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09586 | 20/09/2007 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE ANA MARIA DE SOUSA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09582 | 20/09/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE IRENE PEREIRA DE LUCENA | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09580 | 20/09/2007 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE IRENE PEREIRA DE LUCENA. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09577 | 20/09/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS.EM FAVOR DE IRENE PEREIRA DE LUCENAOBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09570 | 20/09/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CEDEMEX-CENTRO ESPECILIZADODE DISPENSACAO DE MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00050447831453 | JOSELMA CARLA LUCENA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09571 | 20/09/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANATMENTO, EM FAVORDO CEDMEX-CENTRO ESPECIALIZADODE DISPENSACAO DE MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 00050447831453 | JOSELMA CARLA LUCENA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09573 | 20/09/2007 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS DA S.SANTOS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09574 | 20/09/2007 | 4164.55 | 4164.55 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR MARIA DAS GRACAS DA S. SANTOS. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09575 | 20/09/2007 | 3700.00 | 3700.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS DA S.SANTOS. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 09605 | 20/09/2007 | 28482.08 | 28482.08 | REFERENTE AOS EXAMES DERAIO X, MAMOGRAFIA E LITOTRIPSIA, REALIZADOS EM PACIENTESORIUNDOS DO SUS. NO CAME DE JAGUARIBE, NESTA CAPITAL. DURANTE O MES DE JULHO/7.AUTORIZADOPOR ESTA SES. CONFORME CONSTANA O.S.NO.283/07.PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X......................................... | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09606 | 20/09/2007 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE CICERO FABIO DA SILVA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09607 | 20/09/2007 | 9485.00 | 9485.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE CICERO FABIO DA SILVA. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09608 | 20/09/2007 | 3200.00 | 3200.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). EM FAVOR DE CICERO FABIO DA SILVA. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09609 | 20/09/2007 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FARACHEL MANICOBA MOREIRA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188,BANCO REAL. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09610 | 20/09/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE RACHEL MANICOBA MOREIRA. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09611 | 20/09/2007 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE RACHEL MANICOBA MOREIRA | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09612 | 20/09/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE CYRO ESTRELA G.QUEIROGAOBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09613 | 20/09/2007 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE CYRO ESTRELA G. QUEIROGA. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09614 | 20/09/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE CYRO ESTRELA G.QUEIROGA | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 09615 | 20/09/2007 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGO DA PREVIDENCIA SOCIAL.EM FAVOR DE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09616 | 20/09/2007 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE JOSE VIEIRA DE MEDEIROSOBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09617 | 20/09/2007 | 2900.00 | 2900.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09618 | 20/09/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09619 | 20/09/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09620 | 20/09/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA MARQUES GOUVEIA. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09621 | 20/09/2007 | 6500.00 | 6500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA MARQUES GOUVEIA. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09622 | 20/09/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA MARQUES GOUVEIA. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09545 | 20/09/2007 | 7744.00 | 7744.00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. RELATIVO AO MES DE MAIO/07. CONFORMECONSTA NO OF/GERENCIA ADM/NO .083/07. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X............................................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09550 | 20/09/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA CRISTINA DOS SANTOS. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00063374609449 | JAILMA MARIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09551 | 20/09/2007 | 120.00 | 120.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL BATISTA DA SILVA. EM NATAL/RN. PELO SUS/GAP/TFD.- C/C202.361-X..................... | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09552 | 20/09/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DO CARMO SOUTO SANTOS .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00038051184491 | MARIA DE LOURDES SOUTO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09553 | 20/09/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTESUELEN DE SOUZA ANDRADE. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00002468231430 | SUEUDA FERREIRA DE SOUZA ANDRIOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09554 | 20/09/2007 | 330.00 | 330.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTENAUDEMIR DE PONTES CORDEIRO .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00000761178473 | MARIA APARECIDA H PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09555 | 20/09/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERODRIGO DER LUCENA ESCOBAR. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00016679536804 | VERONICA ALVES DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09560 | 20/09/2007 | 4567.94 | 4567.94 | POR ORDEM JUDICIAL CONFORME OF.NO.7157/07.MANDADO DESEGURANCA NO.999.2007.000.246-7/001. DETERMINA A AQUISICOESDE MEDICAMENTOS EM FAVOR DA PACIENTE VALDENISIA GOMES DE CARVALHO. PF.NO.418/07. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09561 | 20/09/2007 | 2979.00 | 2979.00 | POR ORDEM JUDICIAL CONFORME OF.NO.321/07, DA 5a.VARADA FAZENDA PUBLICA. PROCESSODE MANDATO DE SEGURANCA NO.2002007746384-8. DETERMINA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVORDOS PACIENTES EUCLIDIANA DE LIMA E LUCIA DE FATIMA ALVES DASILVA. PELO PF.NO.417/07.................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09562 | 20/09/2007 | 5449.47 | 5449.47 | POR ORDEM JUDICIAL CONFORME OFICIO NO.6.584/07. PROCMANDATO DE SEGURANCA NO.999.2006.000360-8/001. DETERMINA AAQUISCAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO PACIENTE ILARIO SARAIVADE MOURA. PELO PF.NO.414/07............................................................................................. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09603 | 20/09/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE LUZIA CRISPIM SOARES. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09601 | 20/09/2007 | 10500.00 | 10500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE LUZIA CRISPIM SOARES. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09590 | 20/09/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ANA MARIA DE SOUSA. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09593 | 20/09/2007 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE LUZIA CRISPIM SOARES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1.AG.1188, BANCO REAL. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09544 | 20/09/2007 | 490.60 | 490.60 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 9702007 | 05696170000176 | A TRES COM REP E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09566 | 20/09/2007 | 6497189.16 | 6497189.16 | valor da provisao do 13 salario cota janeiro a agosto 2007. secretaria da saude venc e -vant fixas pessoal ativo. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09569 | 20/09/2007 | 11976.93 | 11976.93 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AMATERNIDADE PEREGRINO FILHO/PATOS-PB.CONF. CONSTA NO PF.No.205,PREGAO No.05/06,COM RECURSOS DO CONV.242/01,HUMANIZACAO,C/C.7.913-8. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 09563 | 20/09/2007 | 2482.08 | 2482.08 | importe relativo aquisicao de materias para cozinha conforme processo de n213 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09589 | 20/09/2007 | 1975.03 | 1975.03 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA. NO TRECHO: JOAO PESSOA/ BELO HORIZONTE/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.485/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09599 | 20/09/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDURANTE O CURSO DE TRATAMENTOFISIOTERAPICO PARA PACIENTESPORTADORES DE COAGULOPATIAS HEREDITARIAS, NO PERIODO DE 19 A21/07/07 E CURSO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO PARA PACIENTESPORTADORES DE COAGULOPATIAS HEREDITARIAS, NO PERIODO DE 20A 21/09/07. CONFORME CONSTA NA | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09558 | 20/09/2007 | 3350.00 | 3350.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE FRANCISCO DE ASSIS MARINHOFILGUEIRAS. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268050918 | HEMONUCLEO DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09559 | 20/09/2007 | 1350.00 | 1350.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE FRANCISCO DE ASSIS FILGUEIRAS. PARA ATENDER DESPESAS COMOUTROS SERVICOS E ENCARGOS. | 08778268050918 | HEMONUCLEO DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09572 | 20/09/2007 | 3054.30 | 3054.30 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE IVANILDOPAULO DA SILVA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268040918 | HEMONUCLEO DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09585 | 20/09/2007 | 1757.17 | 1757.17 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE CRISTIANE PENAFORTE DO N.DIMECH. NO TRECHO: BRASILIA/JOAOPESSOA/BRASILIA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.493/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09598 | 20/09/2007 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE AOS SERVICOSEXECUTADOS DURANTE A REALIZACAO DO SEMINARIO DE IMPLANTACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ADOLESCENTES E JOVENS, NO DIA 27/09. NA FUNDACAO CASA JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CAPITALCOM CAFE DA MANHA PARA 100 PESSOAS E COFFEE BREAK PARA 100PESSOAS. CONFORME CONSTA NA O. | 35496868000109 | INES BUFFET MARIA INES BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09591 | 20/09/2007 | 5080.00 | 5080.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE IRENE PEREIRA DE LUCENA.PAP/VS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.6.106-9.AG.1.618-7, BANCO DOBRASIL. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09567 | 20/09/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO SETOR DE TRANSPORTES/SES .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. COM RECURSOSDO PAP/VS-C/C 6.106-9......... | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09568 | 20/09/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO SETOR DE TRANSPORTES/SES .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). COM RECURSOS DO CONVENIO: PAP/VS-C/C 6.106-9. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09556 | 20/09/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA GERENCIA OPERACIONAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO. COM RECURSOS DO CONVENIO: PAP/VS-C/C 6.106-9. | 00013247212434 | ELENICE DE SOUZA BORGES MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09557 | 20/09/2007 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA GERENCIA OPERACIONAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS. (PESSOA JURIDICA) .COM RECURSOS DO CONVENIO: PAP/VS-C/C 6.106-9. | 00013247212434 | ELENICE DE SOUZA BORGES MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09546 | 20/09/2007 | 4180.00 | 4180.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE IRENE PEREIRA DE LUCENA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA).COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9.................................................................................................................................... | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09547 | 20/09/2007 | 1475.00 | 1475.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE FRANCISCO SAVIO GOMES ALVESPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). COM RECURSOS DO CONVENIO: PAP/VS-C/C 6.106-9............................................................................................................................... | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09548 | 20/09/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CYRO ESTRELA GADELHA DEQUEIROGA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA) COM RECURSOSDO CONVENIO: PAP/VS-C/C 6.106-9....................................................................................................................... | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09549 | 20/09/2007 | 1560.00 | 1560.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA MARQUES GOUVEIA. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA)COM RECURSOS DO CONVENIO: PAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................................................................................ | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 09693 | 21/09/2007 | 800.00 | 800.00 | Ref.a Guia da PrevidenciaSocial - GPS competencia 09/07(Thiago Lopes Sarmento Filho). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09694 | 21/09/2007 | 406.24 | 406.24 | Servico realizado em TVs eFax. | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09623 | 21/09/2007 | 7003.21 | 7003.21 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSGENEROS DE ALIMENTO P/MANUT.DOSETOR DE NUTRIC DO COMPL. DESAUDE,CONF.AF-302/2007,ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA -ORTIFRUTIGR. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09646 | 21/09/2007 | 14664.00 | 14664.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-294/2007, ANEXO. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09647 | 21/09/2007 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT. DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-296/2007, ANEXO. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 09634 | 21/09/2007 | 26177.76 | 26177.76 | aquisicao de material de limpeza hospitalar , conforme processo em anexo. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 09635 | 21/09/2007 | 3217.20 | 3217.20 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , CONFORME PROCESSO EMA ANEXO. | 08598229000181 | DOGIVAL ELEUT?RIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09674 | 21/09/2007 | 1080.80 | 1080.80 | o valor que se empenha e referente ao servico de confeccao de sacolas para raio x | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09668 | 21/09/2007 | 260.00 | 260.00 | o valor que se empenha e referente a aquisicao de baterias nobreak e outros | 04330827000114 | PAULO SERGIO FONTES GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09643 | 21/09/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIA RIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09645 | 21/09/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIA RIAS REFERENTES A VIAGENS PA RA CAMPINA GRANDE | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09648 | 21/09/2007 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09649 | 21/09/2007 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JPA | 00064528405415 | MARIO MESSIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09650 | 21/09/2007 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE TRES DI ARIAS REFERNETES A VIAGEM PARA JOAO PESSOA | 00002499078448 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09651 | 21/09/2007 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERNETES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09665 | 21/09/2007 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO DE SEIS DIA RIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00064528405415 | MARIO MESSIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09672 | 21/09/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIA RIAS REFERENTES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDDE | 00020305397400 | JOSE TEIXEIRA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09669 | 21/09/2007 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09678 | 21/09/2007 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09679 | 21/09/2007 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09676 | 21/09/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09654 | 21/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPEGAR CORNEA NA REGIONAL DECAMPINA GRANDE/PB. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09655 | 21/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE GLOBOS OCULARESPARA O BO-RN PARA TRANSPLANTE. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09656 | 21/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPEGAR GLOBOS OCULARES NA REGIONAL DE GUARABIRA/PB. | 00063046148453 | CELIO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09657 | 21/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE CORNEAS PARA AREGIONAL DA CENTRAL DE TRANSPLANTE EM CAMPINA GRANDE/PB................................. | 00063046148453 | CELIO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09658 | 21/09/2007 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DA OFICINA COM COORDENADORES ESTADUAISDE ATENCAO BASICA NA CIDADE DENATAL/RN...................... | 00071475737491 | CECILIANA MEDEIROS V DE CHUMACERO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09659 | 21/09/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAVISITA TECNICA AS UNIDADES MIXTAS E AO SERVICOS DE REABILITACAO | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09660 | 21/09/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00016036026404 | JAILDE SANTOS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 09690 | 21/09/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL).CONV.CEREST,C/C.10.350-0. | 00025088203420 | LUZENIRA LINHARES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09662 | 21/09/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016059158404 | JACIRA MACHADO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09663 | 21/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENET A 1/2 DIARIATRANSPORTAR GLOBOS OCULARES PARA O BANCO DE OLHOS DO RIOGRANDE DO NORTE. | 00021370770197 | JORGE DA SILVA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09664 | 21/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPEGAR CORNEAS NA REGIONAL DECAMPINA GRANDE/PB. | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09666 | 21/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE GLOBOS OCULARESPARA O BANCO DE OLHOS DE NATAL/RN......................................................... | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09667 | 21/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE GLOBOS OCULARESPARA O BANCO DE OLHOS DE NATAL/RN. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09670 | 21/09/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAVISITA TECNICA AS UNIDADES MIXTAS E AO SERVICOS DE REABILITACAO | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09673 | 21/09/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAATENDENDO PROCESSO NO.090807552 DE 09/08/07-JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA/PB. | 00016227034487 | LUCIA FREIRE DO PRADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09675 | 21/09/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. FAZER LEVANTAMENTO DOSEQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL/PB................................... | 00016227034487 | LUCIA FREIRE DO PRADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09677 | 21/09/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020348738404 | MARIA BERNADETE ALMEIDA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09680 | 21/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR A TECNICA PARA ITATUBA/PB. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09681 | 21/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR AUDITOR PARA MULUNGU/PB. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09683 | 21/09/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00060755156749 | SERGIO ROBERTO IZIDORO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09689 | 21/09/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONVENIO,PAM-DST/AIDS,C/C.9.479-X | 00021906726434 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09688 | 21/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONVENIO,PPI/VS,C/C.6.106-9. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09686 | 21/09/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONVENIO,PPI/ECD,C/C.6.106-9. | 00021956570497 | EMANOEL LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09687 | 21/09/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONVENIO,PPI/ECD,C/C.6.106-9. | 00021956570497 | EMANOEL LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09685 | 21/09/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONVENIO,PPI/ECD,C/C.6.106-9 | 00001156928435 | DAMIAO PEREIRA DE LIMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09691 | 21/09/2007 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE RAISSIA MARIA G. DA NOBREGA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09692 | 21/09/2007 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO.EM FAVOR DE RAISSIA MARIA G. DA NOBREGA. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09661 | 21/09/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00017652219434 | JOSEFA JOSELIA DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09652 | 21/09/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .POR PARTICIPAR DO II FORUM DEPROMOCAO INTEGRAL NA AREA DESAUDE. EM BRASILIA/DF. | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09653 | 21/09/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .POR PARRICIPAR DE CONFERENCIAMUNICIPAL DE SAUDE. EM NOVAPALMEIRA E NOVA FLORESTA. | 00040902595415 | ANADJA MARIA DOS SANTOS RIOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09684 | 21/09/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09682 | 21/09/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00013245538472 | SOLEMA JULIA TORMES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09671 | 21/09/2007 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00002520520485 | LUIZA RACHEL DE HOLANDA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09630 | 21/09/2007 | 700.00 | 700.00 | importe relativo aquisicao de materias medico conforme processo de n214 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09631 | 21/09/2007 | 340.80 | 340.80 | Aquisicao de generosalimenticios, conforme oficio054/2007 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09632 | 21/09/2007 | 4862.72 | 4862.72 | Aquisicao de generosalimenticios, conforme oficio054/2007 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09633 | 21/09/2007 | 2028.40 | 2028.40 | Aquisicao de generosalimenticios, conforme oficio054/2007 | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09625 | 21/09/2007 | 225.00 | 225.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME OFICIO N 54/2007 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09626 | 21/09/2007 | 283.38 | 283.38 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COFORME OFICIO N 54/2007 | 02898097000127 | CLARIT COMERVIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09627 | 21/09/2007 | 2973.00 | 2973.00 | Aquisicao de generosalimenticios, conforme oficio054/2007 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09629 | 21/09/2007 | 196.00 | 196.00 | Aquisicao de generosalimenticios, conforme oficio054/2007 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09706 | 24/09/2007 | 7900.00 | 7900.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de osigenio medicinal gasoso coforme nota fiscal em anexo | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09710 | 24/09/2007 | 2528.00 | 2528.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE 09 PORTASEM MADEIRA P/O COMPL.DE SAUDECONFORME DISCRIMINADAS NAAF-305/2007, ANEXO. | 00069784949415 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09716 | 24/09/2007 | 6965.00 | 6965.00 | REFERENTE AOS SERVICOSEXECUTADOS DURANTE A REALIZACAO DO TREINAMENTO NO DIAGNOSTICO BACTERIOLOGICO DA TUBERCULOSE, NESTA CAPITAL. NO PERIODO DE 24 A 28/09/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.218/07.COMRECURSOS DO CONVENIO: PROJETOVIGISUS II-C/C 10.055-2..................................... | 07503465000104 | NETUANAH ADM DE HOTEIS EVEN LOC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09717 | 24/09/2007 | 23678.24 | 23678.24 | AQUISICAO DO PRODUTO:HERCEPTIN. FABRICANTE: GENENTECH INC. MARCA: ROCHE. PRINCIPIO ATIVO: TRASTUZUMABE. 440MGPO LIOF CT FA VD INC DIL FAVD INC V 20ML. INJETAVEL. DESTINADOS A ISABEL LEOA TROVAO .CONFORME MANDADO 002. PROC.NO.001.2007.029.867-2. 1a. JUIZODA 1a. VARA DA FAZENDA/CG. PF. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09718 | 24/09/2007 | 29584.80 | 29584.80 | AQUISICAO DE NEXAVAR200MG. CAIXA COM 60 CPS.PRINCIPIO ATIVO: SORAFEMBE TOSLATO .LABORATORIO: BAYER S/A. DESTINADOS A PACIENTE ADESALDO FERREIRA DOS SANTOS. CONFORME ORDEM JUDICIAL OF.NO.230/07.PROCNO.120907567. DA 1a. VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL.MANDADO NO.200.2007.739644-4. PF. | 07803384000120 | NORPROD DIST DE PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09719 | 24/09/2007 | 822.00 | 822.00 | AQUISICAO DE NOVOLINPENEFILL C/05 CANETAS 3ML. FABNOVO NORDISK. NOVOMIX 30 C/05 FLEXPEN. FAB.NOVO NORDISK. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09713 | 24/09/2007 | 30872.30 | 30872.30 | AQUISICAO DE VENTAVISNOME QUIMICO: ILOPROSTUM DE 10MCG/ML 2ML 300 AMPS. LABORATORIO: SCHERING. PZN: 3478825 .ORIGEM: ALEMANHA. ACONDICIONADO: AMBIENTE. DESTINADOS A PACIENTE MARIA DO SOCORRO PAULALEITE SANTOS. CONFORME MANDADO018. PROC.NO.001.2003.005.573-3. JUIZO DA 3a.VARA DA FAZENDA | 01792520000147 | TRADE FARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 09722 | 24/09/2007 | 44050.00 | 44050.00 | REFERENTE AOS EXAMES DERAIO X. REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS. NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIADR. LUIS GONZAGA FERNANDES. EMCAMPINA GRANDE/PB. DURANTE OMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.249/07. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X...................................... | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 09720 | 24/09/2007 | 415344.38 | 415344.38 | LIBERACAO DA 15a. MEDICAO E SEU RESPECTIVO REAJUSTAMENTO DO CONV.PJ.01/06-SAUDE /SUPLAN, DESTINADOS AS OBRAS DECONSTRUCAO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINAGRANDE/PB. CONFORME CONSTA NOOF/GS/NO.1467/07. COM RECURSOSDO CONV.5643/04-FNS-HOSP.CAMP.GRANDE-C/C 1.009.487-9.FR.NO . | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 09721 | 24/09/2007 | 102295.49 | 102295.49 | LIBERACAO DA 15a. MEDICAO E SEU RESPECTIVO REAJUSTAMENTO DO CONV.PJ.01/06-SAUDE /SUPLAN, DESTINADOS AS OBARS DECONSTRUCAO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINAGRANDE/PB. PELA CONTRAPARTIDAAO CONV.NO.5643/04-FNS - HOSP.CAMP.GRANDE. CONFORME OF/GS/NO1467/07. FR.NO.8626/07........ | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09695 | 24/09/2007 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADO E GELADEIRAS | 07811512000187 | CARRO FRIO REF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09696 | 24/09/2007 | 4895.00 | 4895.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 9752007 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09697 | 24/09/2007 | 1555.75 | 1555.75 | SERVICO DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPA MENTOS MEDICO CONFORME PROCES SO 864/2007 | 07552997000131 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09698 | 24/09/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 982/2007 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09699 | 24/09/2007 | 73.80 | 73.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 968/2007 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09700 | 24/09/2007 | 850.00 | 850.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 978/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09701 | 24/09/2007 | 1791.00 | 1791.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 977/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09702 | 24/09/2007 | 2340.50 | 2340.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 973/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09703 | 24/09/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 793/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09704 | 24/09/2007 | 2718.00 | 2718.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 971/2007 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 09711 | 24/09/2007 | 671.00 | 671.00 | AQUISICAO DE MAREIAL DELAVANDERIA CONFORME OFICIO N.15/2007 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09712 | 24/09/2007 | 611.23 | 611.23 | REFERENTE AO PAGAMENTO DET.C.R.CONFORME OFICIO N 037/2007 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 09707 | 24/09/2007 | 1633.83 | 1633.83 | Aquisicao de materiais/eletrica e hidraulica, conforme 007/2007 | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 09708 | 24/09/2007 | 1877.00 | 1877.00 | Aquisicao de materiais/eletrica e hidraulica, confor/me oficio 007/2007 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 09709 | 24/09/2007 | 1903.70 | 1903.70 | Aquisicao de materiaiseletrica e hidraulica, confor/me oficio 007/2007 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 09714 | 24/09/2007 | 533.34 | 533.34 | importe relativo aquisicao de manutencao em relogio de ponto conforme processo de n215 | 07443677000143 | LEONALDO ARRUDA DE FREITAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 09715 | 24/09/2007 | 3593.00 | 3593.00 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO S-10 DE PLACA MNP: 1219. ANO: 2000 A DIESEL. PERTENCENTE AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NO PF.NO.520/07. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1................................................................................................ | 08924848000119 | OFICINA CRISTO REI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09755 | 25/09/2007 | 840.00 | 840.00 | AQUISICAO DE PEIXE POSTA,CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02280459000111 | CILMARA DA PENHA COSTA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09723 | 25/09/2007 | 7100.00 | 7100.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de oxigenio medicinal gasoso conforme nota fiscal em anexo | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 09724 | 25/09/2007 | 1220.00 | 1220.00 | o valor que se empenha e refe-rene ao fornecimento de material eletricos e outros conformenota fiscal em anexo | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09726 | 25/09/2007 | 7660.00 | 7660.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de gene-ros alimenticios e outros con-forme nota fiscal em anexo | 05797044000108 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MARTINS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09756 | 25/09/2007 | 10000.00 | 10000.00 | REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE DOMES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.266/07/MDF. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR- C/C5.660-X............................................................................................................................................... | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09757 | 25/09/2007 | 19391.75 | 19391.75 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CDC - CENTRO DE DIAGNOSTICODO CANCER. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO................................. | 00013719165434 | MARIA GISELIA CABRAL BARRETO OU CDC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09758 | 25/09/2007 | 15589.11 | 15589.11 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CDC - CENTRO DE DIAGNOSTICODO CANCER. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS(PESSOA JURIDICA). | 00013719165434 | MARIA GISELIA CABRAL BARRETO OU CDC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09729 | 25/09/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEEUGENIA MARIA DA SILVA. EM SALVADOR/BA. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00030930790472 | JOSE ANTUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09730 | 25/09/2007 | 75.00 | 75.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BAURU/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00002107563497 | ELIZABETH DE SOUZA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09731 | 25/09/2007 | 348.76 | 348.76 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGEM PARA RECIFE/PE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00066541182434 | MARIA DO SOCORRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09732 | 25/09/2007 | 126.00 | 126.00 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENSTERRESTRES, PARA FORTALEZA/CE.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09733 | 25/09/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSUE FONSECA DA SILVA. EM NATAL/RN. PELO SUS/GAP/TFD.- C/C202.361-X..................... | 00052652980459 | EMILIA DA FONSECA T VALENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09734 | 25/09/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X................................................... | 00002441936492 | MARIA GARLEIDE DOS SANTOS VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09735 | 25/09/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GUILHERME SILVA PARNAIBA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............ | 00005452799419 | VANIA CRSTINA SILVA PARNAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09736 | 25/09/2007 | 120.00 | 120.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERAFAEL CESAR DE ARAUJO REGIS .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00013299611453 | MARIA DAS VICTORIAS DE ARAUJO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09737 | 25/09/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTECARLOS ALBERTO HERCULANO JUNIOR. EM SALVADOR/BA. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X........ | 00096213558500 | MARIA JOSE HERCULANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09738 | 25/09/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BELO HORIZONTE/MGPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00005782830425 | RUTE DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09739 | 25/09/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X................................................... | 00014208024453 | JOSE PEDRO NICODEMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09740 | 25/09/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOAO BATISTA DE ARAUJO. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00021952850444 | LUZIA MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09741 | 25/09/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BAURU/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006003224401 | LENILSON MEDEIROS G DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09742 | 25/09/2007 | 64.00 | 64.00 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS PASSAGENS. CONFORME DOXUMENTOS ANEXO. | 00076909620410 | ELIANE MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09743 | 25/09/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA LUCIA SILVA BARROSO. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00010960201491 | FLAMARION RODRIGUES BARROSO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09744 | 25/09/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. CONDUZIR MEMBROS DA CPADDA SES PARA CAJAZEIRAS/PB. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09745 | 25/09/2007 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. INQUERITO ADMINISTRATIVONA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00004449967453 | ANTONIO ALBERTO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09746 | 25/09/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. INQUERITO ADMINISTRATIVOEM CAJAZEIRAS/PB. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09747 | 25/09/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. INQUERITO ADMINISTRATIVONA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09748 | 25/09/2007 | 1515.00 | 1515.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO ESTADO DO PARANA/PR. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00005649737428 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09749 | 25/09/2007 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00009846646453 | JOSE ABRANTES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09750 | 25/09/2007 | 75.00 | 75.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00005871559492 | EDILFRANCE DA CONCEICAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09751 | 25/09/2007 | 120.00 | 120.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE HUMBERTO DE ANCANTARA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00006354563462 | ROSILENE RUFINO DE ALCANTARA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09752 | 25/09/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X. | 00027340929487 | JAIME PONTES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09753 | 25/09/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00001213464471 | ZEZITO CESAR C DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 09754 | 25/09/2007 | 260.00 | 260.00 | REFERENTE AO EXAME DEVIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA , BIOPSIA E TESTE DE UREASENA PACIENTE MARIZE ALVES DEFRANCA. CONFORME O.S. N. 286/07. | 70109822000190 | ENDOCENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09727 | 25/09/2007 | 293.50 | 293.50 | AQUISICASO DE MATERIAL DEEXPIDIENTE CONFORME OFICIO N.015/2007 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09761 | 26/09/2007 | 6000.00 | 6000.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de oxigenio medicinal gasoso conforme nota fiscal em anexo | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 09774 | 26/09/2007 | 700.00 | 700.00 | o valor que se empenha e referente ao servico de manutencao corretiva em um aparelho de raio x marca raex | 70099924000172 | PRO MEDICINA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09783 | 26/09/2007 | 6690.00 | 6690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE SOLUCAO RINSE E REAGENTES PARA GASOMETRO DO LABORATORIO | 01356745000150 | LUIZ GUSTAVO BATISTA CAVALCANTE ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09760 | 26/09/2007 | 400.00 | 400.00 | pagamento de diarias, donforme controle de viagens em anexo.Colaborador eventual. | 00046039546468 | INACIO COSTA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09762 | 26/09/2007 | 175.00 | 175.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO. | 00034337415491 | JUBERLY DE OLIVEIRA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 09763 | 26/09/2007 | 525.00 | 525.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EVENTUAL. | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09765 | 26/09/2007 | 6600.00 | 6600.00 | REFERENTE AS 41 INSCRICOES PARA O VI CONGRESSO NORTENORDESTE DE MEDICINA INTESIVA,NESTA CAPITAL. CONFORME CONSTANA O.S.NO.267/07.FR.NO.8677/07 | 05798943000125 | COOMIT PB COOP DOS MED INT DA PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09767 | 26/09/2007 | 2660.00 | 2660.00 | PAGAMENTO DOS APENADOSDO CONVENIO O TRABALHO LIBERTAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO /07. CONFORME CONSTA NO GOAEE /MEMO NO.121/07. T.A.NO.03 AOCONVENIO NO.030/03.................................................................................................................................... | 00091969930497 | SERGIO HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09768 | 26/09/2007 | 1539.00 | 1539.00 | AQUISICAO DE LEVEMIRCOM 05 FLEX PEN FABRICANTE: NOVO NORDISK. FITA GLICEMIA ADVANTAGE GLICOS COM 05. FABRICANTEADVANTAGE. DESTINADOS A PACIENTE MARIA DO CARMO BARBOSA SOUSA. CONFORME ORDEM JUDICIAL OF | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09769 | 26/09/2007 | 1539.00 | 1539.00 | AQUISICAO DE LEVEMIRCOM 05 FLEX PEN. MARCA: NOVONORDISK. FITA GLICEMIA. MARCAADVANTAGE. DESTINADOS A PACIENTE RITA MARIA DE LIMA PEREIRA.CONFORME ORDEM JUDICIAL PROC .NO.060907504. DA 2a. VARA DA | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09770 | 26/09/2007 | 2088.00 | 2088.00 | AQUISICAO DE LEVAMIRCOM 05 FLEX PEN. MARCA: NOVONORDISK. FITA GLICEMIA ADVANTAGE GLICOS COM 50.MARCA:ADVANTAGE. DESTINADOS AO PACIENTEADELSON DA SILVA AMORIM. CONFORME ORDEM JUDICIAL PROC.NO . | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09771 | 26/09/2007 | 7941.60 | 7941.60 | AQUISICAO DE CUBISONENERGY MULTI FIBER 500ML. SUPORTE. DESTINADOS A PACIENTEMARIA TERESA CAVALCANTI ACCIOLY. CONFORME ORDEM JUDICIAL OFNO.284/07. PROC.050907572 DA6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DACAPITAL. MANDATO NO.200.2007 .755.680-7. PF.NO.424/07..................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09772 | 26/09/2007 | 209.85 | 209.85 | AQUISICAO DE FRALDAGERIATICA BIGFRAL TAMANHO M .PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA:FABRICANTE: POM POM.DESTINADOSA PACIENTE MARIA TEREZA CAVALCANTI ACCIOLY. CONFORME CONSTANO PF.NO.523/07......................................................................................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09773 | 26/09/2007 | 1629.70 | 1629.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO PACIENTENARCISO ANSELMO DE FARIAS. CONFORME ORDEM JUDICIAL PROC.NO .060907542. OF.NO.014/07. MANDATO NO.001.2006.009.798-5.DA 1aVARA DA FAZENDA PUIBLICA CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.431/07. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09775 | 26/09/2007 | 1656.18 | 1656.18 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AOS PACIENTES:HILDA GOMES DA SILVA E VERA LUCIA GOMES DE MACEDO. CONFORMEORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2006.029.521-7. DA 1a. VARA DA FAZENDA CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO428/07.................................................................................... | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09776 | 26/09/2007 | 1420.00 | 1420.00 | AQUISICAO DE MEGESTAT40MG. FR/240ML. FABRICANTE: B-MS. DESTINADOS AO PACIENTE OSENHOR FRANCISCO LUIS DOS SANTOS. CONFORME OPRDEM JUDICIALPROC.NO.200.2006.059.280-1. DA5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DEJOAO PESSOA/PB. PF.NO.433/07.............................................................. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09777 | 26/09/2007 | 939.00 | 939.00 | AQUISICAO DE SPIRIVA18MCG. CAIXA COM 30 CAP HANDIHALER. FABRICANTE: BOEHRINGER.DESTINADOS AO PACIENTE JOSE REGINALDO DE ARAUJO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. PROC.NO.060907523, 1a.VARA DA FAZENDA CAMPINAGRANDE/PB. MANDATO NO.001.2007004.045-4. PF.NO.430/07..................................... | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09778 | 26/09/2007 | 2880.00 | 2880.00 | AQUISICAO DE HEPSERA10MG. CAIXA COM 30 COMPRIMIDOSFABRICANTE: GLAXOSMITHKLINE .DESTINADOS AO PACIENTE HELENOMOREIRA XAVIER. CONFORME ORDEMJUDICIAL PROC.NO.060907537/07.1a. VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE/PB. MANDATO NO.001 .2006.011.952-4. PF.NO.432/07................................ | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09779 | 26/09/2007 | 5670.00 | 5670.00 | AQUISICAO DE ARIMIDEX1MG. COM 28 COMPRIMIDOS. FABRICANTE: ASTRAZENECA. ZOMETA 4MG SOL INJ.C/5ML. FABRICANTE: NOVARTIS. DESTINADOS A PACIENTE MARIA TEREZINHA BARROS RAMALHO. CONFORMEORDEM JUDICIAL OF.NO.343/07 . | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09780 | 26/09/2007 | 35517.36 | 35517.36 | AQUISICAO DE HERCEPTINPRINCIPIO ATIVO: TRASTUZUMABE.FABRICANTE: GENENTECH INC. MARCA: ROCHE. PROCEDENCIA: EUA .NCM: 30.021.038. APRESENTACAO:440MG PO LIOF CT FA VD INC DILFA INC X 20ML. CAIXA C/06 FRASCO/AMPOLAS. VALIDADE 48 MESES.DESTINADOS A PACIENTE MARIA TEREZINHA BARROS RAMALHO. CONFOR | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09764 | 26/09/2007 | 1550.00 | 1550.00 | Referente aos meus servicosw prestados na confeccaode camisas, conforme oficio 382007 | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09766 | 26/09/2007 | 56832.00 | 56832.00 | AQUISICAO DE 7.680 ANTIHCV TESTE PARA DETECCAO DE ANTICORPOS CONTRA VIRUS HEPATITEC (HCV), CONSTITUIDO POR ANTIGENOS ESTRUTURAIS (CORE) E ANTIGENOS ESTRUTURAIS (NS3,NS4 ENS5). MARCA: ADALTIS. DESTINADOS AO HEMOCENTRO DA PARAIBA .CONFORME CONSTA NO PREGAO NO .19.2006.9.0151. ATA NO.004/07. | 05994901000160 | SCENIKA DIAGNOSTICOS COM IMP EXP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09781 | 26/09/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA CENTRAL DE UBV-FUMACE. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. PELO PAP/VS. - C/C6.106-9....................... | 00016041330400 | IRANDI POLICARPO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09782 | 26/09/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA CENTRAL DE UBV-FUMACE. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA)PELO PAP/VS-C/C 6.106-9....... | 00016041330400 | IRANDI POLICARPO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 09824 | 27/09/2007 | 552.00 | 552.00 | AQUISICAO DE PNEUS , CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 09821 | 27/09/2007 | 159.49 | 159.49 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/PAGT DA GRPS DO MES DESET/2007(PARTE DO TOMADOR DESERVICOS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 09815 | 27/09/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/PAGT DA GRPS DO MESDE SET/2007(PARTE DO TOMADORDE SERVICOS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09794 | 27/09/2007 | 5715.40 | 5715.40 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.MEDICOS HOSPITALAR P/MANU-TENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC.NA AF-306/2007, ANEXO. | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09785 | 27/09/2007 | 720.64 | 720.64 | AQUISICAO DE NAPA,MANTAD 33 88x05 E SARJA TRANSPAREN TE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09791 | 27/09/2007 | 1001.88 | 1001.88 | AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 20ML C/AGULHA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09793 | 27/09/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE NAPA, MANTA D33 88X05, SARJA TRANSPARENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09799 | 27/09/2007 | 239.36 | 239.36 | AQUISICAO DE ACIDO SULFONICO, FORMOL INIBIDO 37% CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09803 | 27/09/2007 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M, MASCARA DESCARTAVEL CX C/100, SONDA DE FOLEYN 16/18,ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09784 | 27/09/2007 | 4000.00 | 4000.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de oxigenio medicinal gasoso conforme nota fiscal em anexo | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 09787 | 27/09/2007 | 3381.10 | 3381.10 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de paes e outros | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09788 | 27/09/2007 | 1671.81 | 1671.81 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial de expediente conforme nota fiscal enexo | 70108238000110 | PAPIROSAUROS LIVRARIA E PAP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 09789 | 27/09/2007 | 2308.00 | 2308.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de leitepasteurizado conforme nota fiscal em anexo | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 09790 | 27/09/2007 | 131.00 | 131.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial eletrico conforme nota fiscal em anexo | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09811 | 27/09/2007 | 6368.20 | 5831.40 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial hospitalar conforme nota fiscal em anexo | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09812 | 27/09/2007 | 2973.80 | 2973.80 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial hospitalar conforme nota fiscal anexo | 06010608000183 | DANIEL SILVA DA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09826 | 27/09/2007 | 87243.75 | 87243.75 | REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CIRURGIA GERALAOS PACIENETS DO SUS. NO HOSPIATAL REGIONAL DE URGENCIA ETRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB .NO PERIODO DE AGOSTO/07.CONFORME CONSTA OF.NO.29/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................................................................. | 02415150000191 | COMEC CG COOPERATIA DOS MED CIRURG |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 09827 | 27/09/2007 | 94805.24 | 94805.24 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DA VIGILANCIA ARMADAA SEDE DA SES E SUAS UNIDADES/PB. DURANTE O MES DE AGOSTO/07CONFORME CONSTA NA O.S.NO.273/07. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09828 | 27/09/2007 | 23000.00 | 23000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA MATERNIDADE FREI DAMIAO. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 00091714176487 | EURISANGELA LEAL DE OLIVEIRA OU CSCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09829 | 27/09/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DE CAMPINAGRANDE. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09830 | 27/09/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DE CAMPINAGRANDE. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09831 | 27/09/2007 | 13980.38 | 13980.38 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.69/07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09832 | 27/09/2007 | 13473.67 | 13473.67 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.81/07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09833 | 27/09/2007 | 54375.00 | 54375.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO .PROCESSOS NOS. 210907507/210907512/07............................................................................................................................................... | 00000124743471 | HELTHA ROMY N HOLANDA OU COMP P A MARQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09834 | 27/09/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CEREST/PB. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.COM RECURSOS DO CONV. CEREST -C/C 20.350-0.................. | 00001146472404 | KARLA VALERIA HENRIQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09835 | 27/09/2007 | 11000.00 | 11000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CEREST/PB. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). COM RECURSOS DO CONV.CEREST-C/C 10.350-0. | 00001146472404 | KARLA VALERIA HENRIQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09836 | 27/09/2007 | 158964.57 | 158964.57 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACENTES DO SUS ,NO HOSPITAL DE EMERGENCIA ETRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENANESTA CAPITAL. NO PERIODO DE26.06. A 25.07.07. CONFORME O.S.NO.288/07............................................................................................................. | 03620166000107 | COORT COOPERAT E ORT E TRAUMA PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09837 | 27/09/2007 | 164725.60 | 164725.60 | REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS DE ANESTESIA. REALIZADOS NOS PACIENTES DO SUS. NOHOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA.NESTA CAPITAL. NO PERIODO DE 25.06. A 25.07.07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.229/07. | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09838 | 27/09/2007 | 79920.00 | 79920.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. (COOPED-PB). REFERENTEAO MES DE JULHO/07. CONFORMECONSTA NO OF.NO.177.SES/07-DG.PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.................................................................................................................................................... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09839 | 27/09/2007 | 97470.00 | 97470.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. (COOMIT-PB). REFERENTEAO MES DE JULHO/07. CONFORMECONSTA NO OF.176.SES/07-DG. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09840 | 27/09/2007 | 10050.00 | 10050.00 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................................................. | 00007644434453 | JOSE DE ARIMATEIA MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09841 | 27/09/2007 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09842 | 27/09/2007 | 1981.84 | 1981.84 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09843 | 27/09/2007 | 848.47 | 848.47 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA FISICA). | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09844 | 27/09/2007 | 169.69 | 169.69 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 09847 | 27/09/2007 | 27942.08 | 27942.08 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO/07. A UNIDADES PERTENCENTEA ESTA SES. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.292/07................. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09848 | 27/09/2007 | 332.00 | 332.00 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS. JPA/FORTALEZA/JPA. REFERENTE AOTRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE O MENOR ARTHUR BRITO SIMOESCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00002907073400 | JANAINA DE BRITO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09813 | 27/09/2007 | 4409.60 | 4409.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 976/2007 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 09814 | 27/09/2007 | 15177.45 | 15177.45 | REALIZACAO DE SERVICOS RADIO LOGICOS CONFORME PROCESSO 928 2007 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09816 | 27/09/2007 | 100.00 | 100.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09817 | 27/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09819 | 27/09/2007 | 50.00 | 50.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00091805660497 | MARCIO TULIO DA SILVA CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09820 | 27/09/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09804 | 27/09/2007 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 986/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09805 | 27/09/2007 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CON FORME PROCESSO N 979/2007 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09806 | 27/09/2007 | 3191.60 | 3191.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 983/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09807 | 27/09/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 983/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09809 | 27/09/2007 | 1450.00 | 1450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 984/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09810 | 27/09/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 980/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 09800 | 27/09/2007 | 11169.66 | 11169.66 | REALIZACAO DE EXAMES RADIOLO GICOS CONFORME PROCESSO N 929/2007 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 09801 | 27/09/2007 | 6780.00 | 6780.00 | REALIZACAO DE EXAMES RADIOLO GICOS CONFORME PROCESSO N 948/2007 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09802 | 27/09/2007 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 985/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09795 | 27/09/2007 | 2660.00 | 2660.00 | SERVICO DE IMPRESSAO EM ROUPARIA E FARDAMENTOS CONFORME PROCESSO N 974/2007 | 03555506000155 | STAMP SERIGRAFIA E EST GILVANILDO CELIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09796 | 27/09/2007 | 6706.85 | 6706.85 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME PROCESSO N 954/07 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 09797 | 27/09/2007 | 3800.00 | 3800.00 | LOCACAO DE MISTURADOR DE NI--TROGENIO E OXIGENIO CONFORME PROCESSO N 926/2007 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 09798 | 27/09/2007 | 7900.00 | 7900.00 | REALIZACAO DE EXAMES CONFORMEPROCESSO 947/2007 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 09792 | 27/09/2007 | 1365.00 | 1365.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXA MES DE PECAS CIRURGICAS CONFORME PROCESSO N 967/2007 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09822 | 27/09/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09823 | 27/09/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Convite | 09846 | 27/09/2007 | 33944.40 | 33944.40 | AQUISICAO DE TESTES HIV1/11 WESTERN BLOOT COM 24 IMMUNETCS. PROCED. AMERICANA. REG.MS.103.278.10044. DESTINADOSAO NUCLEO DE CONTROLE DST/AIDSCONFORME CONSTA NO PF.NO.187 /04. CONVITE SHOPPING.NO.01/03........................................................................................... | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09849 | 27/09/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DOS AGENTES DE SAUDEDO PEAA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. CONFORME CONSTA NOMEMO/GVA/NO.106/07. PELO PAP /VS-C/C 6.106-9........................................................................................................................................ | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09850 | 27/09/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DOS AGENTES DE SAUDEDO PEAA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. CONFORME CONSTA NOMEMO/GVA/NO.106/07. PELO PAP /VS-C/C 6.106-9........................................................................................................................................ | 01612693000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09851 | 27/09/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DOS AGENTES DE SAUDEDO PEAA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. CONFORME CONSTA NOMEMO/GVA/NO.106/07. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................................................................................ | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09825 | 27/09/2007 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DO EVENTODE SAUDE MENTAL. SERVICO DE REFERENCIA ESTADUAL C.P.J.M..... | 00011048514404 | ARLINDO MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09862 | 28/09/2007 | 600.00 | 600.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial hospitalar conforme nota fiscal em anexo | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 09931 | 28/09/2007 | 25677.00 | 25677.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 00042420440463 | JOSE SOARES DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09858 | 28/09/2007 | 21572.10 | 21572.10 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LI-PEZA | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09859 | 28/09/2007 | 41393.47 | 41393.47 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09855 | 28/09/2007 | 7240.00 | 7240.00 | SORO FISIOLOGICO 250 ML -CX C/ 50 FRS/AMP SORO FISIOLOGICO 500 ML - CX C/ 24 FRS/AMP | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09861 | 28/09/2007 | 18000.00 | 18000.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09876 | 28/09/2007 | 2252.24 | 2252.24 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO (REAGENTES) | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 09877 | 28/09/2007 | 2139.20 | 2139.20 | AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIO X | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09864 | 28/09/2007 | 3491.40 | 3491.40 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09865 | 28/09/2007 | 9382.20 | 9382.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDI-CO HOSPITALAR | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09866 | 28/09/2007 | 17413.73 | 17413.73 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09867 | 28/09/2007 | 845.00 | 845.00 | AQUISICAO DE MATERI-AIS PARA REPAROS NA UNIDADE | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09868 | 28/09/2007 | 697.50 | 697.50 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA | 00020761724400 | JOSE ALVES DAMASCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09869 | 28/09/2007 | 5045.96 | 5045.96 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09870 | 28/09/2007 | 1960.00 | 1960.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS | 06906942000110 | DANUSIA SEIXAS SOUSA REDE FRUTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09871 | 28/09/2007 | 943.60 | 943.60 | AQUISICAO DE PAES | 08357782000122 | PANIFICADORA MACIC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09852 | 28/09/2007 | 1340.00 | 1340.00 | Aquisicao de Fita para impressora, CD-R entre outros. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09860 | 28/09/2007 | 30790.35 | 30790.35 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE 3.873M3DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ,P/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC.NA AF-30*/2007, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09853 | 28/09/2007 | 220.00 | 220.00 | LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W -UNIDADE | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09856 | 28/09/2007 | 4014.80 | 4014.80 | aquisicao de material cirurgico (ortese e protese) utilizados nas cirurgias ortopedicas de urgencia e emergencia. | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09925 | 28/09/2007 | 111.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PASTA AZLOMBO LARGO. DESTINADOS AO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE. CONFORME CONSTA NO PF.NO.524/07 . | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09926 | 28/09/2007 | 115.00 | 115.00 | AQUISICAO DE PAPEL ALCALINO. ALTA ALVURA, FORMATO A 4MARCA: CHAMEX. DESTINADOS AOCONSELHO ESTADUAL DE SAUDE.CONFORME CONSTA NO PF.NO.509/07.. | 08385920000187 | MARIA MARTINS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09927 | 28/09/2007 | 230.00 | 230.00 | AQUISICAO DE CARTUCHODE TINTA LEXMARK. REF.15MO 120MARCA: LEXMARK. DESTINADOS AOCONSLEHO ESTADUAL DE SAUDE.CONFORME CONSTA NO PF.NO.510/07.. | 08476404000168 | BRUNO JAFET MARQUES LOBO-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09928 | 28/09/2007 | 174.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARTUCHODE TINTA LEXMARK. REF.A 12A190NA COR PRETA. MARCA: LEXMARK .DESTINADOS AO CONSELHO ESTADUAL DE SUADE. CONFORME CONSTANO PF.NO.511/07. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09929 | 28/09/2007 | 572.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE. DESTINADOS AOCONSLEHO ESTADUAL DE SAUDE/SESCONFORME CONSTA NO PF.NO.512 /07. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09930 | 28/09/2007 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DO EVENTODE SAUDE MENTAL. SERVICOS DEREFERENCIA ESTADUAL C.P.J.M. | 00067504590800 | JACEGUAI MARTINS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 09922 | 28/09/2007 | 109180.52 | 109180.52 | REFERENTE AOS SERVICOSDE SAUDE (HEMODIALISE), NO HOSPITAL REGIONAL DEP.JANDUHY CARNEIRO-PATOS. DURANTE O MES DEJULHO/07. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.290/07-CONCORRENCIA NO.09/02. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X............................................................................... | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09923 | 28/09/2007 | 5978.00 | 5978.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE INATACAO CONTINUA (BLUK INK) PARA JATO DE TINTA. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.287/07..................................... | 08750590000181 | SETRA COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09911 | 28/09/2007 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09912 | 28/09/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO E SES | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09913 | 28/09/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL - CONTROLADORIA E PROCURADORIA DA SES | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09914 | 28/09/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00028858093453 | FLAVIO TEIXEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09915 | 28/09/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL - CONDUZIR VEICULO | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09916 | 28/09/2007 | 100.00 | 100.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL - SES E SEC. DE ADMINISTRACAO E CODATA. | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09880 | 28/09/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE AVIAMENTOS CON FORME PROCESSO N 972/2007 | 03973911000193 | RITA DE CASSIA DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09872 | 28/09/2007 | 170.00 | 170.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 104/2007 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09873 | 28/09/2007 | 38.04 | 38.04 | AQUISICAO DE MATERIAL DE COS TURA CONFORME PROCESSO N 875/ 2007 | 05696170000176 | A TRES COM REP E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09874 | 28/09/2007 | 140.00 | 140.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 991/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09875 | 28/09/2007 | 9.45 | 9.45 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 990/2007 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09933 | 28/09/2007 | 1990255.76 | 1990255.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.DA PRODUTIVIDADE DO SUS COMPE-TENCIA AGOSTO/2007. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09919 | 28/09/2007 | 6645678.19 | 6645678.19 | valor da folha de pessoal ref setembro 2007. secretaria da saude venc e vant fixas pess ativo. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09920 | 28/09/2007 | 43627.88 | 43627.88 | valor da folha de pessoal ref setembro 2007. secretaria da saude salario familia. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09878 | 28/09/2007 | 7700.00 | 7700.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0699/2007................................................................. | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09879 | 28/09/2007 | 6990.20 | 6990.20 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0698/2007................................................................. | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09881 | 28/09/2007 | 6900.00 | 6900.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 0697/2007................................................................. | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09882 | 28/09/2007 | 7800.00 | 7800.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FONECIMENTO 663/2007................................................................... | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09883 | 28/09/2007 | 6790.00 | 6790.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF ORDEM DEFORNECIMENTO 665/2007..................................................................... | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09884 | 28/09/2007 | 7682.90 | 7682.90 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF ORDEM DEFORNECIMENTO 0731/2007.................................................................... | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09885 | 28/09/2007 | 5831.55 | 5831.55 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0689/07............................................................. | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09886 | 28/09/2007 | 6839.03 | 6839.03 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 678/2007............................................................ | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09887 | 28/09/2007 | 7973.60 | 7973.60 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONF ORDEM DE FORNECIMENTO 6792007........................................................ | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09888 | 28/09/2007 | 6120.00 | 6120.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 0224/2007.................................................................... | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09889 | 28/09/2007 | 7040.00 | 7040.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF ORDEM DEFORNECIMENTO 735/2007..................................................................... | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09890 | 28/09/2007 | 7424.00 | 7424.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF ORDEM DEFORNECIMENTO 0734/2007.................................................................... | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09891 | 28/09/2007 | 7962.00 | 7962.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO 733/2007.................................................................. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09892 | 28/09/2007 | 7930.00 | 7930.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF ORDEM DE FORNECIMENTO 732/07....................................................................... | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09893 | 28/09/2007 | 1009.52 | 1009.52 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO CONF ORDEM DE FORNECIMENTO 660/07.................................................................... | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09894 | 28/09/2007 | 7389.00 | 7389.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF ORDEM DEFORNECIMENTO 730/2007..................................................................... | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09895 | 28/09/2007 | 6954.00 | 6954.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 696/07.............................................................................................. | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09896 | 28/09/2007 | 5936.00 | 5936.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEFIOS CIRURGICOS CONF ORDEM DE FORNECIMENTO 676/2007..................................................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09897 | 28/09/2007 | 4863.00 | 4863.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEFIOS CIRURGICOS CONF ORDEM DEFORNECIMENTO 672/07 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09898 | 28/09/2007 | 7675.00 | 7675.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF ORDEM DE FOR-NECIMENTO 624/07 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09899 | 28/09/2007 | 7872.00 | 7872.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEFIOS CIRURGICOS CONF ORDEM DEFORNECIMENTO 674/07 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09900 | 28/09/2007 | 5952.00 | 5952.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF ORDEM DE FORNECIMENTO 675/07 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09901 | 28/09/2007 | 5480.51 | 5480.51 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF ORDEM DE FOR-NECIMENTO 694/07.......................................................................... | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09902 | 28/09/2007 | 6370.00 | 6370.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 695/07 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09903 | 28/09/2007 | 7877.00 | 7877.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 685/07.............................................................. | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09904 | 28/09/2007 | 6141.75 | 6141.75 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL CONFORME OF 688/07 | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09905 | 28/09/2007 | 7985.00 | 7985.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL CONFORME OF 686/07 | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09906 | 28/09/2007 | 7888.00 | 7888.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL CONFORME OF 687/07 | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09907 | 28/09/2007 | 7004.00 | 7004.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONF OF 691/07 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09908 | 28/09/2007 | 7844.00 | 7844.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL HIGIENE E LIMPEZA CONOF 690/07 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09909 | 28/09/2007 | 7315.00 | 7315.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL HIGIENE E LIMPEZA CONFORME OF 692/07........................................................................... | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09910 | 28/09/2007 | 7820.00 | 7820.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL HIGIENE E LIMPEZA CONFORME OF 693/07 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09857 | 28/09/2007 | 640.00 | 640.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO CONFORME OFICIO N 085/2007 | 05967982000109 | R GONCALVES E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09917 | 28/09/2007 | 2521.00 | 2521.00 | Aquisicao de fornecimento de pecas para o veiculo deste complexo, conforme oficio /030/2007 | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09921 | 28/09/2007 | 1000.00 | 1000.00 | Referente aos mesu servicos prestados no conserto de veiculo deste complexo, conforme oficio 030/2007 | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09918 | 28/09/2007 | 750.00 | 750.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA SAETE DE LIMA TAVARESPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). PELO PAP/VS-C/C 6.106-9.................................................................................................................................................... | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09924 | 28/09/2007 | 23520.00 | 16268.00 | AQUISICAO DE ID-DIACELLI II (KIT COM 2 X 10ML). MARCADIAMED. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NO PF.NO.525/07-PREGAO NO.31/07. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C5.365-1................................................................................................................. | 71015853000145 | DIAMED LATINO AMERICA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09962 | 01/10/2007 | 2331.60 | 2331.60 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO(ORTESE E PROTESE)UTILIZADOS EM CIRURGIAS ORTOPEDICAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24061657000127 | ORTOMEDICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 09934 | 01/10/2007 | 5064.10 | 5064.10 | AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO RADIOLOGICO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.ADITIVO. | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 09951 | 01/10/2007 | 3210.00 | 3210.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09953 | 01/10/2007 | 4837.69 | 4837.69 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09955 | 01/10/2007 | 7990.90 | 7990.90 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPI TALAR DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 01988925000155 | DIPROMED DIST PROD ODONT HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09956 | 01/10/2007 | 690.00 | 690.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 06234052000109 | CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 09958 | 01/10/2007 | 1500.00 | 1500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU DESTINADO AOS VEICULOS DOHOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS ADEILTON SOARES M |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09960 | 01/10/2007 | 1852.65 | 1852.65 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAES E BOLACHAS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 11896933000125 | MARIO TRIGUEIRO E FILHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09961 | 01/10/2007 | 2050.00 | 2050.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 05535488000175 | CRISVALDO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09938 | 01/10/2007 | 184.00 | 184.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE SERINGA DE VIDRO 5CC, 10CC E 20CC, CONF. OF. N. 01/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09939 | 01/10/2007 | 1998.00 | 1998.00 | PRESTACAO DE SRVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, CONF. OF. N. 002/07 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09935 | 01/10/2007 | 660.90 | 660.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF. OF. N. 01 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09936 | 01/10/2007 | 731.75 | 731.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA, ACIDO CITRICO ANIDRO, GLICERINA, HIDROXIDO DE SODIO, AMIDA, CONF. N. 005/07-5. ETAPA | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09977 | 01/10/2007 | 1560.00 | 1560.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, EMFAVOR DE MARIA SALETE DE LIMATAVARES. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09978 | 01/10/2007 | 6440.00 | 6440.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DE MARIA SA-LETE DE LIMA TAVARES. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09980 | 01/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS, EM FAVOR DE MARIASALETE DE LIMA TAVARES. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09982 | 01/10/2007 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, EMFAVOR DE SANDRA FERREIRA MA-TIAS. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09983 | 01/10/2007 | 50000.00 | 50000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DE SANDRAFERREIRA MATIAS. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09984 | 01/10/2007 | 4220.00 | 4220.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS, EM FAVOR DE SANDRAFERREIRA MATIAS. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09998 | 01/10/2007 | 5377.42 | 5377.42 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS, EM FAVOR DE TEREZAOLIMPIA PAIVA COSTA. | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09986 | 01/10/2007 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, EMFVAOR DE ELYENE DE CARVALHOCOSTA. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09988 | 01/10/2007 | 34000.00 | 34000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DE ELYENEDE CARVALHO COSTA. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09989 | 01/10/2007 | 10500.00 | 10500.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS, EM FAVOR DE ELYENEDE CARVALHO COSTA. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09991 | 01/10/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS, EM FAVOR DE MARIADO SOCORRO ALVES DOS SANTOS. | 08778268002538 | CENTRO DE REF NO TRATAMENTO DE HANSENIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09994 | 01/10/2007 | 22856.00 | 22856.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTAO (COOPANEST)REF.JULHO/07. REDE HOSPITALAR - C/C 5.660-X | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10014 | 01/10/2007 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA)............. | 00016059670415 | MARIA ALICE DE LIMA OU CP JULIANO MOREIR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 10015 | 01/10/2007 | 160.00 | 160.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10016 | 01/10/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10017 | 01/10/2007 | 8620.00 | 8620.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 10018 | 01/10/2007 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS. (PESSOA FISICA). | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10019 | 01/10/2007 | 820.00 | 820.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09996 | 01/10/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DE TEREZAOLIMPIA PAIVA COSTA. | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10022 | 01/10/2007 | 4800.00 | 4800.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS, EM FAVOR DE MARIASALETE DE LIMA TAVARES. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10023 | 01/10/2007 | 375701.08 | 375701.08 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSPITAL DE TRAU-MA DESTA CAPITAL, NO PERIODODE 25 JUNHO 2007 A 25 DE JULHODE 2007, RELATIVO AO PREGAO No17/04, CONTRATO PJ.77/2004,CONFORME CONSTA NA O.S.No.301/07. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09964 | 01/10/2007 | 2161.60 | 2161.60 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATADE REGISTRO DE PRECOS 0015/07............................................................. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09965 | 01/10/2007 | 3803.60 | 3803.60 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0023/07............................................................. | 02898097000127 | CLARIT COMERVIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09966 | 01/10/2007 | 1776.96 | 1776.96 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATADE REGISTRO DE PRECOS 017/2007 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09967 | 01/10/2007 | 2244.84 | 2244.84 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATADE REGISTRO DE PRECOS 0017/07 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09968 | 01/10/2007 | 1515.00 | 1515.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0017/07 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09969 | 01/10/2007 | 2839.55 | 2839.55 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATADE REGISTRO DE PRECOS 0023/07............................................................. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09971 | 01/10/2007 | 664.60 | 664.60 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO CONF ATA DE REGISTRO DE PRECOS | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09972 | 01/10/2007 | 744.00 | 744.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO CONF ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0045/07............................................................. | 01545327000101 | COMERCIAL SIRACUSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09973 | 01/10/2007 | 3540.00 | 3540.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATADE REGISTRO DE PRECOS 0030/07............................................................. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09974 | 01/10/2007 | 112.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO CONF ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0050/07 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09975 | 01/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO CONF ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0050/07............................................................. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09976 | 01/10/2007 | 168.00 | 168.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATADE REGISTRO DE PRECOS 0023/07 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09985 | 01/10/2007 | 1853.20 | 1853.20 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMETICIOS CONF ATADE REGISTRO DE PRECOS 0023/07 | 05861685000184 | SAO BRAZ COM DE PROD ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09981 | 01/10/2007 | 2309.50 | 2309.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATADE REGISTRO DE PRECOS 0014/07 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09979 | 01/10/2007 | 5620.00 | 5620.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE CONF ATA DE RE- GISTRO DE PRECOS 0045/07 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10020 | 01/10/2007 | 130.00 | 130.00 | VR EMPENHADO REF SERVICO CONF OS 091/07 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09995 | 01/10/2007 | 65.70 | 65.70 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT VEICULAR CONF OF 656/07 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09992 | 01/10/2007 | 6501.00 | 6501.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 715/07 | 08568526000184 | TIAGO REGIS MOURA CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09993 | 01/10/2007 | 420.00 | 420.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 682/07 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09990 | 01/10/2007 | 7829.00 | 7829.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 714/07 | 08568526000184 | TIAGO REGIS MOURA CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09987 | 01/10/2007 | 2882.80 | 2882.80 | VR EMPENAHDO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF ATADE REG DE PRECOS 0023/07 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09999 | 01/10/2007 | 6472.50 | 6472.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEOXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONF OF 734/07 | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10000 | 01/10/2007 | 6937.50 | 6937.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEOXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME OF 733/07 | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10001 | 01/10/2007 | 630.00 | 630.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT DE REPOSICAO CONF OF 684/07 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10002 | 01/10/2007 | 1876.46 | 1876.46 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE LABORATORIO CONF OF668/07 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10003 | 01/10/2007 | 1015.00 | 1015.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DETNT CONF OF 629/07 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10004 | 01/10/2007 | 4875.00 | 4875.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DETECIDO CONF OF525/07 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10005 | 01/10/2007 | 1557.50 | 1557.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEAGUA MINERAL CONF OF611/07 | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10006 | 01/10/2007 | 573.00 | 573.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE LAB CONF OF 667/07 | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10007 | 01/10/2007 | 66.00 | 66.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGAS DE COZINHA CONF OF 659/07 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10008 | 01/10/2007 | 1453.50 | 1453.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGAS DE COZINHA A GRANEL CONFORME OF 658/07 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10009 | 01/10/2007 | 3770.85 | 3770.85 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS CONF OF 600/07 | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10010 | 01/10/2007 | 2420.00 | 2420.00 | VR EMPENHADO REF A SERVICOS GRAFICOS CONF OS 089/07 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10011 | 01/10/2007 | 400.00 | 400.00 | VR EMPENHADO REF AO SERVICO DECONFECCAO E INSTALACAO DE TELAS CONF OS 084/07 | 07627534000191 | MEGA IMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10012 | 01/10/2007 | 794.00 | 794.00 | VR EMPENHADO REF AO SERVICO DECONFECCAO DE CHAVES CONF OS 090/07 | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10013 | 01/10/2007 | 1920.00 | 1920.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTA-LACAO CONF OS 094/07 | 00386643000115 | COMERCIO REPRES E SERVICOS J B LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09997 | 01/10/2007 | 443.00 | 443.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL VEICULAR CONF OF 655/07 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09940 | 01/10/2007 | 2010.00 | 2010.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1002/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09941 | 01/10/2007 | 432.00 | 432.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1001/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09942 | 01/10/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMEPROCESSO N 1010/2007 | 05562769000117 | COMERCIAL ITAPEMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09943 | 01/10/2007 | 7800.00 | 7800.00 | SERVICO DE PORTARIA CONFORME PROCESSO N 1014/2007 | 07427341000197 | WEIDER LUCIANA DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09944 | 01/10/2007 | 1450.00 | 1450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1000/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 09945 | 01/10/2007 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE DIARIA DESTINO BELO HORIZONTE | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 09946 | 01/10/2007 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE DIARIA DESTINO BELO HORIZONTE | 00028851986487 | VALMIR GUIMARAES QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09947 | 01/10/2007 | 100.00 | 100.00 | AQUISICAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09948 | 01/10/2007 | 40.00 | 40.00 | AQUISICAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09949 | 01/10/2007 | 50.00 | 50.00 | AQUISICAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09950 | 01/10/2007 | 50.00 | 50.00 | AQUISICAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00091805660497 | MARCIO TULIO DA SILVA CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09959 | 01/10/2007 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00002232827402 | MOISES DE LIMA ANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09957 | 01/10/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RIACHAO DE BACAMARTE | 00004792579490 | WILMA MACIEL CANDIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09954 | 01/10/2007 | 20.00 | 20.00 | AQUISICAO DE DIARIA DESTINO RIACHAO DE BACAMARTE | 00002520468467 | LUIS EDUARDO LEITE BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09952 | 01/10/2007 | 20.00 | 20.00 | AQUISICAO DE DIARIA DESTINO RIACHAO DE BACAMARTE | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10021 | 01/10/2007 | 11430.00 | 11430.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO NUSESP/SES.CONFORME CONSTA NO PF.NO.481 /05. COM RECURSOS DO SUS/GAP/MEDICAMENTOS ESPECIAIS.-C/C 10.472-8................................................................................................................................................. | 09770785000156 | MILTON CHAVES COM REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 10024 | 01/10/2007 | 5877.83 | 5877.83 | REFERENTE AOS SERVICOSDE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS, SEDEX E VENDA DE PRODU-TOS, DURANTE O MES DE MAIO DE2007 A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA NA O.S.No.275/07. PELO CONV.PAP/VS-C/C 6.106-9. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 10025 | 01/10/2007 | 3479.27 | 3479.27 | REFERENTE AOS SERVICOSDE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS, SEDEX E VENDA DE PRODU-TOS A ESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE JULHO/2007, CONFORMECONSTA NA O.S.No.274/07. PELOCONV.PAP/VS-C/C 6.106-9. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09937 | 01/10/2007 | 230.00 | 230.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMEQUIPAMENTO DE MULTIMIDIA CON-FORME OFICIO N 012/2007 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09970 | 01/10/2007 | 20800.00 | 20800.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIO ROGERIO SOUZA RODRIGUES. PARA PAGAMENTO DAS COORDENADORAS, SUPERVISORAS EAPOIO LOCAL DOS CURSOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. COMRECURSOS DO CONV.CEFOR/ACS-C/C10.321-7.................................................................................. | 08778268000322 | CEFOR CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10102 | 02/10/2007 | 321.75 | 321.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ALVEJANTE E ACIDULANTE, CONF. OF. N. 002/07 - 1. ETAPA | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10103 | 02/10/2007 | 1725.00 | 1725.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE, TENSIOMETRO DE COLUNA, ESTETOSCOPIO INFANTIL,CONF. OF. N. 001/07 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10104 | 02/10/2007 | 2522.00 | 2522.00 | valor que se empenha para o fornecimento de CAPACETE DE ACRILICO, CONF. OF. N. 004/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10105 | 02/10/2007 | 1230.00 | 1230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ESFIGNOMANOMETRO COM VISOR, CONF. OF. N. 003/07 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10106 | 02/10/2007 | 920.00 | 920.00 | AMBU ADULTO CONFECCIONADO EM SILICONE RESERVATORIO TIPO SACO PLASTICO PARA OXIGENIO, CAPACIDADE ENTRE 1600 e 2000ML, COM VALVULA DE SEGURANCA | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10107 | 02/10/2007 | 2680.00 | 2680.00 | PAPEL TOALHA, BRANCO, 100% FIBRAS NATURAIS, 3 DOBRAS, PARA USO SANITARIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (23x27) | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10108 | 02/10/2007 | 874.00 | 874.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO PARA O FORNECIMENTO DE ESPONJA SINTETICA E SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CONF. OF. N. 02/07 | 02898097000127 | CLARIT COMERVIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10109 | 02/10/2007 | 2215.00 | 2215.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DIVERSOS, CONF. OF. N. 03/07 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10110 | 02/10/2007 | 33.00 | 33.00 | FLANELA PARA LIMPEZA, MEDINDO (30x40CM), COM BORDAS CHULEADAS | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10111 | 02/10/2007 | 0.00 | 0.00 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% FRASCO DE 1000ML. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10093 | 02/10/2007 | 1210.00 | 1210.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24201527000142 | RAIMILSON DANTAS DE LOCIO EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10050 | 02/10/2007 | 4531.00 | 4531.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GERENO DE ALIMENTO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS FERNANDO ALVES MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 10026 | 02/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GAS ENGARRAFADO PARA COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE | 04349382000114 | ROSEANE DE AZEVEDO VILAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10027 | 02/10/2007 | 285.00 | 285.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00042410436404 | LOURIVAL BATISTA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10098 | 02/10/2007 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10099 | 02/10/2007 | 3040.60 | 3040.60 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ORTOPEDICA | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 10100 | 02/10/2007 | 840.00 | 840.00 | AQUISICAO DE GAS ENGAR RAFADO PARA COZINHA | 08790792000238 | W MATIAS ROLIM COM VAR DE GAS BUTANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10051 | 02/10/2007 | 500.00 | 500.00 | REFERENTE A INSCRICOESDE 05 PROFISSIONAIS DA SAUDENO CONGRESSO NORTE E NORDESTEDE SAUDE, A SER REALIZADO NOESPACO CULTURAL, NESTA CAPITALCONFORME CONSTA NA O.S.NO.291/07...................................................................................................................... | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10052 | 02/10/2007 | 240.00 | 240.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ARTHUR BRITO SIMOES .EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00002907073400 | JANAINA DE BRITO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10053 | 02/10/2007 | 281.00 | 281.00 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO............................................................... | 00043706029472 | ROMILDO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10054 | 02/10/2007 | 222.70 | 222.70 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA DE PASSAGENSTERRESTRES,NA CIDADE DE RECIFECONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013299611453 | MARIA DAS VICTORIAS DE ARAUJO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10101 | 02/10/2007 | 13700.00 | 13700.00 | PAGAMENTO DA TABELA DEPLUS SOLARIAL DOS SERVIDORESDO CEREST-PB. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/07. PELO CEREST.-C/C 10.350-0............ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10088 | 02/10/2007 | 11632.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT. CAPACIDADE DE 12.000 BTUS. MARCA: LG .MODELO : SL124FPA. GARANTIA DE12 MESES. AR CONDICIONADO DE 7.500 BTUS, TIPO JANELA. MARCA :ELECTROLUX. GARANTIA DE 12 MESES. DESTINADOS A COORDENACAODE SANEAMENTO E ENGENHARIA/SES | 09268517000564 | F S VASCONCELOS CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10090 | 02/10/2007 | 32100.00 | 32100.00 | AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT. CAPACIDADE DE 9.000 BTUS. FAB.HITACHI.DESTINADOS A COORDENACAO DE SANEAMENTO E ENGENHARIA/SES. CONFORME CONSTA NO PF.NO.526/07 -PREGAO NO.24/07......................................................................................................... | 02314187000123 | BTU & BTU AR CONDICIONADO CONSTRUCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10091 | 02/10/2007 | 3400.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT. CAPACIDADE DE 18.000 BTUS/H. MODELO :MAXIFLEX. DESTIANDOS A COORDENACAO DE SANEAMENTO E ENGENHARIA/SES. CONFORME CONSTA NO PFNO.528/07-PREGAO NO.24/07. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10092 | 02/10/2007 | 7065.00 | 7065.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE ARTIGOS CIRURGICOS, DESTINADO A ACAN MAGNO A. VIEIRA, CONFORME PF.No.557/07,PREGAO No.19/07. CURATIVO CONTREET ESPUMA ANTIBACTERIANO C/PRATA, MARCA:COLOPLAST......................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10048 | 02/10/2007 | 4600.00 | 4600.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10086 | 02/10/2007 | 11580.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 3.000 TESCOLINESTERASE COLOR. BUTIRILTICOLINA UNITEST COM 20 X 3ML.WIENER. PROCEDENCIA: ARGENTINAREG.MS.: 10268590148. DESTINADOS A GERENCIA OPERECIONAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL-GVA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.533/07 -PREGAO NO.43/07.FR.NO.9059/07............................... | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10032 | 02/10/2007 | 1460.98 | 1460.98 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1004/2007 | 02581717000108 | J J CALADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10028 | 02/10/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1005/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10029 | 02/10/2007 | 47.00 | 47.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1004/2007 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10030 | 02/10/2007 | 4950.00 | 4950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1004/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10031 | 02/10/2007 | 2449.90 | 2449.90 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DE ACORDO COM A TABELA SUS CONF MEMO 103/07 | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10089 | 02/10/2007 | 1290.00 | 1290.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE XEROGRAFIA CONF OS 095/07 | 07476547000107 | LTF INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10087 | 02/10/2007 | 2980.00 | 2980.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 775/07 | 03992408000185 | PROHLAB COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10055 | 02/10/2007 | 7865.00 | 7865.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 769/07 | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10056 | 02/10/2007 | 4790.00 | 4790.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 770/07 | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10057 | 02/10/2007 | 5288.40 | 5288.40 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESE PROTESE E MAT ESPECIAL DE ACORDO COM A TABELA SUS CONFORME MEMO 084/07 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10058 | 02/10/2007 | 5458.10 | 5458.10 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DE ACORDO COM A TABELA SUS CONF MEMO 084/07 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10059 | 02/10/2007 | 4117.00 | 4117.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DE ACORDO COM A TABELA SUS CONF MEMO 082/07 | 41249434000107 | PROSMED PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10060 | 02/10/2007 | 5240.00 | 5240.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 751/07 | 07154334000169 | PAULO F DA SILVA COMERCIAL ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10061 | 02/10/2007 | 7722.00 | 7722.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 750/07 | 07154334000169 | PAULO F DA SILVA COMERCIAL ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10062 | 02/10/2007 | 2960.00 | 2960.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 744/07 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10063 | 02/10/2007 | 7540.00 | 7540.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 738/07 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10064 | 02/10/2007 | 2656.20 | 2656.20 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 761/07 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10065 | 02/10/2007 | 7224.00 | 7224.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MAT MEDICO CONF OF 753/07 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10066 | 02/10/2007 | 6821.10 | 6821.10 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 762/07 | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10067 | 02/10/2007 | 7030.00 | 7030.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF 763/07 | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10068 | 02/10/2007 | 7114.00 | 7114.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 758/07 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10069 | 02/10/2007 | 7653.00 | 7653.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 757/07 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10070 | 02/10/2007 | 7094.50 | 7094.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 756/07 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10071 | 02/10/2007 | 5825.00 | 5825.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 759/07 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10072 | 02/10/2007 | 1431.24 | 1431.24 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 776/07 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10073 | 02/10/2007 | 6775.70 | 6775.70 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 767/07 | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10074 | 02/10/2007 | 6003.75 | 6003.75 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 768/07 | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10075 | 02/10/2007 | 7260.00 | 7260.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT RADIOLOGICO CONF OF 766/07 | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10076 | 02/10/2007 | 6449.30 | 6449.30 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 914/07 | 07171844000144 | A.C. COSTA REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10077 | 02/10/2007 | 7670.00 | 7670.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 764/07 | 07171844000144 | A.C. COSTA REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10078 | 02/10/2007 | 3345.00 | 3345.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 774/07 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10079 | 02/10/2007 | 3000.00 | 3000.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS CITADO NA OS 093/07 | 03077734000167 | ARISTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10080 | 02/10/2007 | 7840.00 | 7840.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 736/07 | 02939082000160 | MEDCENTRO COM DE MATERIAL MED E HOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10081 | 02/10/2007 | 7330.00 | 7330.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 735/07 | 02939082000160 | MEDCENTRO COM DE MATERIAL MED E HOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10082 | 02/10/2007 | 4510.00 | 4510.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 0737/07 | 02939082000160 | MEDCENTRO COM DE MATERIAL MED E HOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10083 | 02/10/2007 | 7875.00 | 7875.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 771/07 | 08949350000100 | MAGDEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10084 | 02/10/2007 | 7770.00 | 7770.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 772/07 | 08949350000100 | MAGDEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10085 | 02/10/2007 | 4680.00 | 4680.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 772/07 | 08949350000100 | MAGDEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10035 | 02/10/2007 | 1334.60 | 1334.60 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES PROTESES E MATERIAISI ESPECIAIS DE ACORDO COM A TABELA SUS CONF MEMO 92/07 | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10037 | 02/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DE ACORDO COM A TABELA SUS CONF MEMO 106/07 | 07424640000178 | BIODIAGNOSE LAB ANALISES CLINICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10038 | 02/10/2007 | 6482.04 | 6482.04 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DE ACORDO COM A TABELA SUS CONF MEMO 90/07 | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10039 | 02/10/2007 | 3657.50 | 3657.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 749/07 | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10040 | 02/10/2007 | 6691.00 | 6691.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 748/07 | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10041 | 02/10/2007 | 7654.00 | 7654.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 746/07 | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10042 | 02/10/2007 | 5970.00 | 5970.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 743/07 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10043 | 02/10/2007 | 6722.00 | 6722.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 0740/07 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10044 | 02/10/2007 | 6585.30 | 6585.30 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 756/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10045 | 02/10/2007 | 7974.70 | 7974.70 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF756/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10046 | 02/10/2007 | 7771.60 | 7771.60 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF 755/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10049 | 02/10/2007 | 6664.00 | 6664.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 739/07 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10094 | 02/10/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE ARTIGOS PARA LABORATORIO,DESTINA AO HEMOCENTRO DA PARAIBA,CONF.PF.No.538/07. CAIXA TERMICA EM PLASTICO RIGIDO,CAPACIDADE 45 LTS. NA CORVERMALHA,MARCA:INVICTA........ | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10095 | 02/10/2007 | 190116.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE LABORATORIO,DESTINADO AO HEMOCENTRO DA PARAIBA,CONF. PF.No.534/07,PREGAO No.37/07, CONTRATO No.25/07. 06 ID-PERGILANTIGENICO I MARCA: DIAMED EOUTROS.CONV.HEMOC.REC.PROPRIOSC/C.5.365-1. | 71015853000145 | DIAMED LATINO AMERICA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10097 | 02/10/2007 | 959.40 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE LABORATORIO,DESTINADO AO HEMOCENTRO DA PARAIBA,CONF. PF.No.538/07, CAIXA TERMICA EMPLASTICO RIGIDO,MARCA:INVICTA.CONV.3571/04-EST.UD.HEM. HEMOCENTRO,C/C.9.813-2. | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 10113 | 03/10/2007 | 5324.00 | 5324.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de carnes frango e peixe confome nota fiscal em anexo | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10114 | 03/10/2007 | 3659.60 | 3659.60 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de agulha de raque atadura esparadrapo equipo de macrogotas equipo de sangue lamina de bisturi luv | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10115 | 03/10/2007 | 4956.33 | 4744.97 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fiscal em anexo | 35230010000106 | REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10116 | 03/10/2007 | 1574.00 | 1574.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de efor-til e albumina humana conformenota fiscal em anexo | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10117 | 03/10/2007 | 7475.17 | 7475.17 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fiscal em anexo | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10118 | 03/10/2007 | 450.00 | 450.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de acesso a internet 512 kbps | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10120 | 03/10/2007 | 200.00 | 200.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico manutencao de uma central telefonica | 07783930000108 | CARLOS WAGNER DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 10126 | 03/10/2007 | 820.00 | 820.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de detetizacao | 01049336000101 | JOSE SOARES DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10129 | 03/10/2007 | 2037.00 | 2037.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de algodao ortopedico eletrodos fita de glicemia mascara descartavel touca descartavel | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10119 | 03/10/2007 | 3990.00 | 3990.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TECIDOS PARA CAMA HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10139 | 03/10/2007 | 21000.00 | 21000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO COCA - CENTRO ODONTOL.DE CRUZ DAS ARMASOBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00064531520459 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA OU C O C A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10140 | 03/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO COCA-CENTRO ODONTO.CRUZDAS ARMAS. | 00064531520459 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA OU C O C A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10141 | 03/10/2007 | 35940.00 | 35940.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA LUIZA TOMAZ. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10142 | 03/10/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE AURIENE ALVES. PARA ATENDERDESPESAS COM MATERAIL DE CONSUMO. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10143 | 03/10/2007 | 2950.00 | 2950.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA LUIZA TOMAZ. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10145 | 03/10/2007 | 9015.37 | 9015.37 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE AURIENE ALVES. PARA ATENDERDESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 10146 | 03/10/2007 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE MARIA LUIZA TOMAZ. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10147 | 03/10/2007 | 984.63 | 984.63 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE AURIENE ALVES. PARA ATENDERDESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10148 | 03/10/2007 | 750.00 | 750.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA LUIZA TOMAZ. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 10149 | 03/10/2007 | 60.00 | 60.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGO DA PREVIDENCIA,EM FAVOR DE MARIA LUIZA TOMAZ. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10150 | 03/10/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE BISTURI ELETRICO MICROPOCESSADO DIGITALDE ALTA POTENCIA. MARCA/MODELODELTRONIX B-3600 PLUS. DESTINADOS AO HOSPITAL ESTADUAL DE SOLANEA/PB. CONFORME CONSTA NOPF.NO.501/07-PREGAO NO.26/07............................................................................................ | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10152 | 03/10/2007 | 23450.00 | 23450.00 | AQUISICAO DE BISTURIELETRICO MICROPROCESSADO DIGITAL DE ALTA POTENCIA. MARCA/MODELO: DELTRONIX B-3600 SPLUS .DESTINADOS AO HOSPITAL ESTADUAL DE SOLANEA/PB. CONFORMECONSTA NO PF.NO.501/07- PREGAONO.26/07.................................................................................. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10153 | 03/10/2007 | 163912.50 | 163912.50 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CIRURGIA GERALAOS PACIENTES DO HOSP.REG. DEURG.E EMERG.DE C.GRANDE,NO PERIODO DE MARCO/07,CONF.OS. No.95/07,PREGAO PRESENCIAL, No.01/05.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 05538869000108 | COSMED COOP CAMP DE SERV MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10154 | 03/10/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL). | 00033295549400 | JOANA BATISTA OLIVEIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10155 | 03/10/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL). | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10156 | 03/10/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL). | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10157 | 03/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTAR GLOBOS OCULARES PARA O BANCO DE OLHOS DO RIOGRANDE DO NORTE............................................. | 00021370770197 | JORGE DA SILVA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10158 | 03/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR ADVOGADO PARA CAMPINAGRANDE/PB................................................................................. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10159 | 03/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAAUDIENCIA EM CAMPINA GRANDE/PB.......................................................................................... | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10160 | 03/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00001037745485 | LARISSA TOSCANO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10161 | 03/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00015109593434 | KERLS PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10163 | 03/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. VISITA TECNICA NO BANCODE LEITE HUMANO EM CAJAZEIRAS/PB.......................................................... | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10164 | 03/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIABUSCAR GLOBOS UCULARES, CORACAO PARA VALVULA E LINFONODOS.EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10165 | 03/10/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DE SEMINARIONACIONAL ATENCAO A SAUDE, GENERO E SAUDE DA MULHER. EM BRASILIA/DF. (COLABORADOR EVENTUAL) | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10167 | 03/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS, PEGAR CORNEA. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10168 | 03/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS,TRANSPORTE DE GLOBOS. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10169 | 03/10/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA JOSE SANTOS DE OLIVEIRA.EM NATAL/RN. PELO SUS/GAP/TFD.C/C 202.361-X................. | 00015440885404 | BERNADETE ROSA LINS DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10170 | 03/10/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICA. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10171 | 03/10/2007 | 1650.00 | 1650.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MATHEUS MARTINS VIEIRAEM CURITIBA/PR. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00005649737428 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10172 | 03/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.P/TRANSPORTAR GLOBOS OCULARESPARA O BANCO DE OLHOS DO RIOGRANDE DO NORTE. | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10173 | 03/10/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEPEDRO NARCISO BATISTA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X..................... | 00005582754431 | ERIKA GRAZIELE L. DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10175 | 03/10/2007 | 595.55 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE ESTERILIZACAO, NO CENTRO DEDIAGNIOSTICO DO CANCER. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.293/07.................................. | 35343136000189 | LIONE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10179 | 03/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIABUSCAR MEDICAMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE PERNAMBUCO/PE.................................................. | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10181 | 03/10/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A DIARIAS.REPRESENTAR A SECRETARIA DASAUDE NA REUNIAO DA CAMARA TECNICA DE ASSISTENCIA DO CONASS.EM BRASILIA/DF................ | 00036415650491 | FABIO DE ALMEIDA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10189 | 03/10/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIAS. | 00002569296457 | ANDREA GUSMAO S ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10190 | 03/10/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A DIARIAS.REPRESENTAR A SECRETARIA DASAUDE NA REUNIAO DA CAMARA TECNICA DE ASSISTENCIA DO CONASS.EM BRASILIA/DF................ | 00016058127491 | KATIA MARIA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10191 | 03/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10192 | 03/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS,TRANSPORTE DE GLOBOS. | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10193 | 03/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS,TRANSPORTE DE GLOBOS. | 00056992173472 | ESTEVAO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10194 | 03/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10195 | 03/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS,PRESTAR SOCORRO MECANICO. | 00060331291487 | LUIZ ANTONIO COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10196 | 03/10/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00043643906404 | ROSEANE SOARES DA NOBREGA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10197 | 03/10/2007 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DO II FORUM DE TRANSPLANTES. | 00021872171400 | GYANNA LYS DE MELO M MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10183 | 03/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTE PARA RECIFE/PE. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10184 | 03/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PARA PEGAR CORNEA NO BANCO DEOLHOS DE NATAL-RN | 00066585252420 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10187 | 03/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR A MENOR AMAMDA CAROLINE PEDROSA DA COSTA PARA O HOSPITAL DA UNIMED EM RECIFE/PE................................ | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10199 | 03/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS,TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10202 | 03/10/2007 | 87000.00 | 87000.00 | AQUISICAO DE BETAINTERFERON 1B 9.600.00 UI (300MCG).INJETAVEL POR FRASCO/AMPOLA .MARCA: BETAFERON. DESTINADOS ACEDMEX. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07. PELA CONTRAPARTIDA AOCONV. MEDICAMENTOS ESPECIAIS.............................................................. | 01828146000192 | SAD MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10203 | 03/10/2007 | 16800.00 | 16800.00 | AQUISICAO DE 80.000 CALCITRIOL 0,25MCG POR CAPSULA .MARCA: STRIDES ARCOLAB. DESTINADOS AO CEDMEX. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0022ATA NO.009/07. PELA CONTRAPARTIDA MEDICAMENTOS ESPECIAIS............................................................................................. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10204 | 03/10/2007 | 397500.00 | 397500.00 | AQUISICAO DE INFLIXIMABE 10MG/ML INJETAVEL. MARCA:REMICAD DESTINADOS AO CEDMEX/SESCONFORME CONSTA NO PREGAO NO .19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07PELA CONTRAPARTIDA AO CONVENIOMEDICAMENTOS ESPECIAIS.................................................................................................. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10205 | 03/10/2007 | 49036.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A CEDMEX,49 ISOTRETINOINA 10MG POR CAPSULA EOUTROS,CONF.PD.020/07, PREGAONo.19.2007.9.0022,MEMO:036/07,MEDICAMENTOS ESPECIAIS, C/C.10.472-8. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10206 | 03/10/2007 | 221732.00 | 221732.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A CEDMEX, 107 ENTACAPONA 200MG,MARCA: NOVARTISE OUTROS,CONF.PD.No.020/07,PREGAO No.19.2007.9.0022,MEMO:036/07.MEDICAMENTOS ESPECIAIS,C/C10.472-8. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10207 | 03/10/2007 | 166908.40 | 163194.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A CEDMEX,09 DONEPEZIL 5MG. POR COMP.MARCA: ERANZ E OUTROS,CONF.PD.No.020/07,PREGAO No.19.2007.9.0022,MEMO:036/07.MEDICAMENTOS ESPECIAIS,C/C.10.472-8. | 06234797000410 | EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10208 | 03/10/2007 | 99247.72 | 97607.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A CEDMEX,03 ETANERCEPT 25MG. INJETAVEL E OUTROS,CONF.PD.No.020/07, PREGAONo.19.2007.9.0087,MEMO:036/07.MEDICAMENTOS ESPECIAIS, C/C.10.472-8. | 06234797000410 | EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10209 | 03/10/2007 | 11059.12 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A CEDMEX,50 BIPERIDENO 2MG. POR COMP.MARCA:TEUTO E OUTROS,CONF.PD.No.020/07,PREGAO No.19.2007.9.0022,MEMO:036/07.MEDICAMENTOS ESPECIAIS,C/C.10.472-8. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10210 | 03/10/2007 | 25675.00 | 25675.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A CEDMEX,95 CICLOSPORINA 100MG. POR CAPSULA,MARCA:SIGMASPORIN,CONF.PD. No.020/07,PREGAO No.19.2007.9.0022,MEMO: No.036/07. MEDICAMENTOESPECIAIS,C/C.10.472-8. | 45992062000165 | NATURES PLUS FARMACEUTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10211 | 03/10/2007 | 102311.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A CEDMEX,35 ALFADORNASE 2,5MG. POR AMPOLA,MARCA:ROCHE E OUTROS,CONF. PD.No.020/07,PREGAO No.19.2007.9.0022,MEMO:No.036/07. MEDICAMENTO ESPECIAIS,C/C.10.472-8. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10212 | 03/10/2007 | 172623.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A CEDMEX,24 ENZIMA PANCREATICA MICROESFERICAMARCA:CREON E OUTRO,CONF.PD.No020/07,PREGAO No.19.2007.9.0022,MEMO:No.036/07. MEDICAMENTOESPECIAIS,C/C.10.472-8. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10213 | 03/10/2007 | 8078.00 | 8078.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A CEDMEX, 106DESMOPRESSINA ACETATO 0,1MG/MLMARCA:D-VOIL 0,1,CONF.PD. No.020/07,PREGAO No.19.2007.9.0022,MEMO:No.036/07. MEDICAMENTOESPECIAIS,C/C.10.472-8. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10214 | 03/10/2007 | 6650.00 | 6650.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A CEDMEX,82 ALENDRONATO SODICO 70MG. POR COM-PRIMIDO,MARCA:OSTEOFORM E OUTRO,CONF.PD.No.020/07, PREGAONo.19.2007.9.0022,MEMO:No.036/07.MEDICAMENTOS ESPECIAIS,C/C.10.472-8. | 57507378000101 | EMS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10215 | 03/10/2007 | 1143160.00 | 59220.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A CEDMEX,67 MORFINA DE 30MG. POR COMP. MARCA:DIMORF E OUTROS,CONF.PD.No.020/07,PREGAO No. 19.2007.9.0022,MEMO:No.036/07.MEDICAMENTO ESPECIAIS,C/C.10.472-8. | 01828146000192 | SAD MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10216 | 03/10/2007 | 130798.40 | 130798.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A CEDMEX,74 BETAINTERFERONA 1a 6.000.000.UI,MARCA:REBIF 22 E OUTROS, CONF.PD.No.020/07,PREGAO No.19.20079.0022,MEMO:No.036/07. MEDICAMENTOS ESPECIAIS,C/C.10.472-8. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 10138 | 03/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONFORME MEMO 040/07 | 00036486817453 | ELENILDO TRAJANO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10131 | 03/10/2007 | 7934.55 | 7934.55 | VR EMPENHADO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA OBDECENDO A TABELA SUS CONFOR-ME MEMO 106/07.............................................. | 07424640000178 | BIODIAGNOSE LAB ANALISES CLINICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10132 | 03/10/2007 | 1580.00 | 1580.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESRATIZACAO E DESIN-SETIZACAO DESTE HOSPITAL CON -FORME OS 092/07 | 06276155000131 | SM DESINSETIZACAO SERGIO MURILO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10133 | 03/10/2007 | 2200.00 | 2200.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME OS 096/07 | 10747889000129 | EDILSON ARAUJO BARROS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10134 | 03/10/2007 | 15008.00 | 15008.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A VALESTRANSPORTES CONF MEMO 15/07............................................................................................. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10135 | 03/10/2007 | 3174.15 | 3174.15 | VR EMPENHADO PARA SUPRIMENTO DE FUNDO CONFORME MEMO 010/07........................................................................................... | 00004854349468 | OTAVIO ANTONIO AZEVEDO DE SA LEITAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 10127 | 03/10/2007 | 50.00 | 50.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONFORME MEMO 039/2007 | 00028770188491 | EDVALDO DE SOUZA QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10122 | 03/10/2007 | 1861.52 | 1861.52 | VR EMPENHADO REF AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM FATURAMENTO CONFORME MEMO 107/07...................................................................... | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10123 | 03/10/2007 | 826.70 | 826.70 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 1033/2007 | 05696170000176 | A TRES COM REP E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10124 | 03/10/2007 | 2507.80 | 2507.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1029/2007 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10125 | 03/10/2007 | 1592.00 | 1592.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 1027/2007 | 05696170000176 | A TRES COM REP E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10128 | 03/10/2007 | 1268.80 | 1268.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1032/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10121 | 03/10/2007 | 6644.00 | 6644.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1028/2007 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10137 | 03/10/2007 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de tecidos conforme processo n 10010/07 e of n 646 | 03973911000193 | RITA DE CASSIA DA SILVA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10200 | 03/10/2007 | 29966.75 | 29966.75 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE JOSE NILTON DE OLIVEIRA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10201 | 03/10/2007 | 9995.00 | 9995.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE JOSE NILTON DE OLIVEIRA | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10188 | 03/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICOS. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10198 | 03/10/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00030844525472 | ANA IZABEL HONORIO DE H MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10162 | 03/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00030122864034 | MARCILIO FERREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10182 | 03/10/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA. | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10180 | 03/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10176 | 03/10/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL)........... | 00088594963491 | JOSEDILMA CELISMAR F DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10177 | 03/10/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS.(COLABIORADOR EVENTUAL).......... | 00088594963491 | JOSEDILMA CELISMAR F DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10178 | 03/10/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL)........... | 00013245538472 | SOLEMA JULIA TORMES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10174 | 03/10/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS( COLABORADOR EVENTUAL)........... | 00088594963491 | JOSEDILMA CELISMAR F DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10166 | 03/10/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL). | 00040902595415 | ANADJA MARIA DOS SANTOS RIOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10185 | 03/10/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL). | 00005071150409 | ANGELA KELLY CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10186 | 03/10/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A DIARIA.(CO-LABORADOR EVENTUAL) | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 10112 | 03/10/2007 | 1093.00 | 1093.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA, CONFORME OFICIO N.15/2007 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10263 | 04/10/2007 | 3058.24 | 3058.24 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTI NADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS MANOEL BARROS E |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 10264 | 04/10/2007 | 2783.50 | 2783.50 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TINTAS PARA O REFERIDO HOSPI TAL INFANTIL NOALDO LEITE | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 10265 | 04/10/2007 | 1701.00 | 1701.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOS PITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 01604128000127 | F J SOUSA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 10226 | 04/10/2007 | 125.00 | 125.00 | SERVICO MECANICO DO MOTOR DEPARTIDA DA S-10 PLACA MNL 4990C/TROCA DO AUTOMATICO. SERVICO ELETRICO C/INST.DE 01RELE DE PISCA DO VEC. S-10 DEPLACA MNL-4990. | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10217 | 04/10/2007 | 10245.84 | 10245.84 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-310/2007, ANEXO. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10218 | 04/10/2007 | 350.00 | 350.00 | CLORPROMAZINA 100MG,COMP. MACUNIAO QUIMICA FARMAC -CAIXA C/10 COMPRIMIDOS. FENITOINA DE 100MG,COMP. MACUNIAO QUIMICA - CAIXA C/10 COMPRIMIDOS. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 10219 | 04/10/2007 | 350.00 | 350.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE COM-PUTADORES E IMPRESSORAS DO COMPLEXO DE SAUDE, REF.AO MES DESETEMBRO/2007,CONF.DISCRIMINA-DO NA AF-314/2007, ANEXO. | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 10220 | 04/10/2007 | 179.70 | 179.70 | SERVICOS DE CONEXAO DE 03 PONTOS DE INTERNET A CABO, REF.AOMES DE SETEMBRO/2007,CONF. DISCRIMINADO NA AF-312/2007,ANEXO | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10221 | 04/10/2007 | 665.00 | 665.00 | SERVICOS DE LOCACAO DE 02 COPIADORAS ED-2060 E AL-1645, REFAO MES DE SETEMBRO/2007, CONFDIS. NA AF-030/2007, ANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10325 | 04/10/2007 | 2500.00 | 2500.00 | Aquisicao de Azitromicinae Fluconazol. | 07821418000109 | REALFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10330 | 04/10/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Aquisicao de Dipirona 1g, Isossorbida 5mg,entre outros. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10243 | 04/10/2007 | 1525.00 | 1525.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de equi-po de infusao | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 10231 | 04/10/2007 | 812.00 | 812.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de polpade frutas | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 10224 | 04/10/2007 | 5135.40 | 5135.40 | o valor que se empenha e refe-rente ao inss | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10335 | 04/10/2007 | 37402.06 | 37402.06 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE SAULO JOSEA. DE MORAIS. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 10337 | 04/10/2007 | 2322.95 | 2322.95 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE SAULO JOSE A. DE MORAIS. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10347 | 04/10/2007 | 9179.00 | 9179.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE CLOTILDE LUCIANA N. RODRIGUES. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10339 | 04/10/2007 | 3924.20 | 3924.20 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE SAULO JOSE A. DE MORAIS | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10345 | 04/10/2007 | 43521.00 | 43521.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE CLOTILDELUCIANA N. RODRIGUES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10350 | 04/10/2007 | 2300.00 | 2300.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE CLOTILDE LUCIANA N. RODRIGUES. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10326 | 04/10/2007 | 10200.00 | 10200.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA.PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10327 | 04/10/2007 | 5280.00 | 5280.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10328 | 04/10/2007 | 45000.00 | 45000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 10329 | 04/10/2007 | 495.79 | 495.79 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE SAULO JOSE A. DE MORAIS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG. 1188, BANCO REAL. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10331 | 04/10/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. PARA ATENDER DEDPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10332 | 04/10/2007 | 855.00 | 855.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS. EM FAVOR DE SAULO JOSE A. DE MORAIS | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10283 | 04/10/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) . | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10289 | 04/10/2007 | 750.00 | 750.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DE REUNIAO C/O SECRETARIO DE ESTAO DA SAUDEDE SAO PAULO/SP............................................. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10266 | 04/10/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELIRANNE TABATA LIMA L. DE AQUINO. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.................................................................................................................................................... | 00076912841449 | LYNDALVA REJANE LIMA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10267 | 04/10/2007 | 93133.32 | 93133.32 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS, NO HOSP.A. MARQUESNESTA CAPITAL,CONF.OS.No. 297/07,PREGAO PRESENCIAL,No.17/04.PJ.079/04,OF.No.081/07. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10268 | 04/10/2007 | 46249.88 | 46249.88 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS,NO COMPLEXO PEDIATRIA A. MARQUES,NESTA CAPITAL,CONF.OS.No.278/07,PREGAO PRESENCAIAL, No.17/04,PJ.080/04, COOPANEST-PBOF.No.75/07. | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10270 | 04/10/2007 | 81729.24 | 81729.24 | REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA, REALIZADO NO COMPLEXO H.A.MARQUES,NESTA CAPITAL, CONF.OS.No.289/07,PREGAO PRESENCIALNo.17/04,PJ.081/04. COOPED/PB-OF.No.115/07. | 04584679000164 | COOP DOS PEDIATRAS DA PB COOPED |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10247 | 04/10/2007 | 100.00 | 100.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.61/07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10248 | 04/10/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO. SETOR PERTENCENTE AO 2aNRS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.62/07. PELO SUS/GAP/TFD.- C/C202.361-X............................................................................................................... | 00044187645420 | MARIZELMA ANANIAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10249 | 04/10/2007 | 3996.00 | 3996.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.63/07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10250 | 04/10/2007 | 9977.00 | 9977.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.64/07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10252 | 04/10/2007 | 13755.71 | 13755.71 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.65/07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10253 | 04/10/2007 | 5487.00 | 5487.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.66/07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10254 | 04/10/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.67/07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10255 | 04/10/2007 | 20000.00 | 20000.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.68/07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10256 | 04/10/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.70/07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10257 | 04/10/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.71/07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10258 | 04/10/2007 | 996.00 | 996.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.72/07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10259 | 04/10/2007 | 5575.00 | 5575.00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.085/07 .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X...................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10260 | 04/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR O DESENVOLVIMENTO DASACOES DOS TECNICOS DE NES NACAPACITACAO PARA MEDICOS DOPNCD. | 00032326726472 | HILDA MARIA MEIRELES GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10336 | 04/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9. | 00013920073487 | MARIA DE LOURDES GOMES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10340 | 04/10/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10338 | 04/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00020595565468 | ROSA AMELIA DE FARIAS LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10261 | 04/10/2007 | 5640.00 | 5640.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO TREINAMENTO, NO DIAGNOSTICOBACTERIOLOGICO DA TUBERCULOSE.NO PERIODO DE 22.10. A 26.10 .07. NESTA CAPITAL. CONFORME O.S.NO.294/07. PELO CONV.PROJETOVIGISUS II-C/C 10.055-2................................................................... | 07503465000104 | NETUANAH ADM DE HOTEIS EVEN LOC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10315 | 04/10/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS, VERIFICAR E CORRIGIR ERRO. PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00035227419434 | CRISTINA LIE ADACHI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10299 | 04/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10300 | 04/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10272 | 04/10/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-7........................................................................ | 00016095880459 | NADJA SARMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10317 | 04/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICO.PAP/VS,C/C. 6.106-9. | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10348 | 04/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PAP/VS-C/C 6.106-9 | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10273 | 04/10/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10318 | 04/10/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIASCONDUZIR TENICA AO MUNICIPIOSDE MARIZOPOLIS, CAJAZEIRAS ESAO JOSE DE LAGOA TAPADA/PB .COM RECURSOS DO PAP/VS-C/C 6.106-9................................................................................................................................................. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10316 | 04/10/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE CURSO.PAP/VS, C/C.6.106-9. | 00039632393449 | ALANA SOARES BRANDAO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10319 | 04/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,PARTICIPAR DE REUNIAO,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00043643906404 | ROSEANE SOARES DA NOBREGA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10321 | 04/10/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10322 | 04/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00039632393449 | ALANA SOARES BRANDAO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10228 | 04/10/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10229 | 04/10/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10230 | 04/10/2007 | 553.00 | 553.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1030/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10232 | 04/10/2007 | 1209.60 | 1209.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1030/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10233 | 04/10/2007 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFI COS CONFORME PROCESSO N 1037/ 2007 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10234 | 04/10/2007 | 2518.08 | 2518.08 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS CONFORME PROCESSO N 304/2007 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10235 | 04/10/2007 | 1080.00 | 1080.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1031/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10236 | 04/10/2007 | 447.00 | 447.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1031/2007 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10237 | 04/10/2007 | 44060.00 | 44060.00 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA EM LIMPEZA HOSPITA LAR CONFORME PROCESSO N 101/06CONTRATO 001/07 | 07442731000136 | JMT SERVICOS E LOC. DE MAO DE OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10238 | 04/10/2007 | 2381.40 | 2381.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1003/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10239 | 04/10/2007 | 3633.60 | 3633.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1003/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10240 | 04/10/2007 | 6860.00 | 6860.00 | AQUISICAO DE SERVICO GRAFICO CONFORME PROCESSO N 969/2007 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10242 | 04/10/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMEMENTO DE DIARIA DESTINOJOAO PESSOA | 00002232827402 | MOISES DE LIMA ANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10262 | 04/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | VR EMPENHADO REEFERENTE AO SERVICO QUE CONSTAM NA OS 098/07 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10244 | 04/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | VR EMPENHADO PARA SUPRIMENTO DE FUNDO CONFORME MEMO 011/07 | 00004854349468 | OTAVIO ANTONIO AZEVEDO DE SA LEITAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 10245 | 04/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A DIA RIA CONFORME MEMO 010/07 | 00023690623472 | GORETE JANY ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10246 | 04/10/2007 | 3036.96 | 3036.96 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT ELETRICO CONF OF 639/07 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10223 | 04/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DE UMAXEROX COPIADORA N 7650 CONFOR-ME OFICIO 047/2007 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10225 | 04/10/2007 | 460.00 | 460.00 | REFERTENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO //PREVITIVA E SUPORTE TECNICO DECOLETA DE DADOS CONFORME OFI-CIO 046/2007 | 07443677000143 | LEONALDO ARRUDA DE FREITAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10251 | 04/10/2007 | 400.00 | 400.00 | importe relativo aquisicao de servico de impressao colorida em papel glossy conforme processo de n216 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10269 | 04/10/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL). PARTICIPAR DA 6a. CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. COMO PALESTRANTE. DE SAO PAULO/JOAO PESSOA /SAO PAULO. SAIDA: 08/10/07 RETORNO: 10/10/07......................................................................................................... | 00009057510782 | GILSON DE CASSIA MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10285 | 04/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DE CONFERENCIA MUNDIAL DE SAUDE. | 00017652219434 | JOSEFA JOSELIA DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10286 | 04/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00019512813491 | MARIA JOSE MARTINS TORRES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10309 | 04/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10310 | 04/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00020370873491 | JOSEFA ELIZABETH P DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10312 | 04/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS/MULTIVACINACAO | 00085455571400 | ORLANDO LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10301 | 04/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,TREINAMENTO EM SALA DE VACINA,CONV.PAP/VS-MULTIVACINACAO,C/C6.106-9. | 00004454626472 | MARIA DE ALMEIDA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10302 | 04/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10303 | 04/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,DISTRIBUICAO DE VACINA.PAP/VS,MULTIVACINACAO,C/C.6.106-9. | 00085455571400 | ORLANDO LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10304 | 04/10/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10305 | 04/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICOS.PAP/VS,C/C. 6.106-9. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10307 | 04/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9. | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10323 | 04/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00014204037453 | MARIA GORETTE DE ALBUQUERQUE SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10324 | 04/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PAP/VS-MULTIVACINACAO,C/C6.106-9. | 00004454626472 | MARIA DE ALMEIDA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10320 | 04/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9....................................................... | 00013926551453 | JOSUE LUIZ DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10292 | 04/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PPI/ECD/MULTI-VACINACAO-/C 6.106-9 | 00021571848487 | MARIA DO PATROCINIO DE S GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10294 | 04/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10295 | 04/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS/MULTIVACINACAO. | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10296 | 04/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9. | 00013926551453 | JOSUE LUIZ DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10297 | 04/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO CONV.PAP/VS/MULTIVA-CINACAO-C/C 6.106-9 | 00004454626472 | MARIA DE ALMEIDA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10281 | 04/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,DISTRIBUICAO DE SERINGAS.PPI/ECD,C/C.6.106-9. | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10342 | 04/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10343 | 04/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10274 | 04/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOSES/TETANO NEO-NATAL N.N. CPSMCA-C/C 6.106-9.............................................. | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10275 | 04/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/TETANO NEO-NATAL-C/C 6.106-9.......................................................... | 00023783370434 | MARIE ANTOINETTE MALZAC BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10290 | 04/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR OS TECNICOS.CONV.PAP/TE-TANO NEONATAL,C/C.6.601-9. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10284 | 04/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DA OFICINA DO PROGRAMACONV.PPI/TETANO NEO NATAL,C/C.6.106-9. | 00046800778400 | FERNANDO RICARDO LIMA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10287 | 04/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS, VISITA TECNICA.CONV.PPI/TETANO -NEO NATAL,C/C.6.106-9. | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10282 | 04/10/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A DIARIAS,AVALIACAO DO PROGRAMA DE HMANIZA-CAO.CONV.PPI/TETANO NEO NATAL,C/C.6.106-9. | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10334 | 04/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00037998633468 | ALBA LUCIA DE ARAUJO MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10276 | 04/10/2007 | 3656.50 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AOCVAMS- COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE. CONFORME CONSTA NO PF.NO.539/07- PREGAO NO.30/07. PELO PAP/VS- C/C6.106-9................................................................................................................. | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10277 | 04/10/2007 | 2235.19 | 2235.19 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AOCVAMS-COORD.VIG.AMBIENTAL EMSAUDE. CONFORME CONSTA NO PF .NO.532/07-PREGAO NO.30/07. COMRECURSOS DO PAP/VS-C/C 6.106-9 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10278 | 04/10/2007 | 1582.40 | 0.00 | AQUISICAO DE PAPEL ALCALINO. ALTA ALVURA, FORMATO A-4DIMENSOES (210 X 297). MARCA :BOREAL. DESTINADOS A CVAMS -COORD.VIG.AMBIENTAL EM SAUDE .CONFORME CONSTA NO PF.NO.535 /07-PREGAO NO.30/07. COM RECURSOS DO PAP/VS-C/C 6.106-9. | 07675038000103 | IMEDIATA DIST DE PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10279 | 04/10/2007 | 295.80 | 295.80 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AOCVAMS-COORD.VIG. AMBIENTAL EMSAUDE. CONFORME CONSTA NO PF .NO.536/07-PREGAO NO.30/07. COMRECURSOS DO PAP/VS-C/C 6.106-9 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10280 | 04/10/2007 | 2451.55 | 2451.55 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AOCVAMS-COORD. DE VIG. ABIENTALDE SAUDE. CONFORME CONSTA NOPF.NO.537/07-PREGAO NO.30/07 .COM RECURSOS DO PAP/VS-C/C 6.106-9. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10271 | 04/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10346 | 04/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00042426413468 | LILIAN DE ALMEIDA MELO SILVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10344 | 04/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10349 | 04/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10341 | 04/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00010941460487 | FRANCISCO ALDONI DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10351 | 04/10/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.CONV.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00010941460487 | FRANCISCO ALDONI DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10291 | 04/10/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9. | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10308 | 04/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,REUNIAO COM TECNICOS.PAP/VS, C/C.6.106-9. | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10298 | 04/10/2007 | 500.00 | 500.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIAPAR DE REUNIAO.PAP/VS,C/C6.106-9. | 00020415176468 | DIONEIA G DE MEDEIROS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10313 | 04/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,CURSO BASICO.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00043646565420 | JEAN CARLOS CAMPELO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10314 | 04/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,CURSO BASICO.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00020371764491 | JULIA FREITAS SOUSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10333 | 04/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PAP/VS-C/C 6.106-9 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10293 | 04/10/2007 | 500.00 | 500.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIAPAR DE REUNIAO.PAP/VS,C/C6.106-9. | 00021956570497 | EMANOEL LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DO TABAGISMO COMO FATOR DE RISCO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10288 | 04/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PAP/VS-C/C 6.106-9 | 00020415176468 | DIONEIA G DE MEDEIROS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10311 | 04/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE SEMINARIO.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00025119591434 | LOURDES DE FATIMA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10359 | 05/10/2007 | 58.00 | 58.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de morfina conforme nota fiscal em anexo | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10360 | 05/10/2007 | 680.00 | 480.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico_conserto e reparo de condicionadores de ar | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 10361 | 05/10/2007 | 302.00 | 302.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao forneciemntos de cabode alta temperatura rolamentose outros | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10379 | 05/10/2007 | 160.00 | 160.00 | o valor que se empenha e refe-rente a diarias | 00016015924420 | MARIA DO SOCORRO DE O G ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10380 | 05/10/2007 | 160.00 | 160.00 | o valor que se empenha e refe-rente a diarias | 00041430174404 | ANTONIO DE O GADELHA OU H M G ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10352 | 05/10/2007 | 7200.00 | 7200.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de gene-ros alimenticios conforme notafiscal em anexo | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 10353 | 05/10/2007 | 900.00 | 900.00 | o valor que se empenha e refe-rente a divulgacao em agenda telefonica conforme nota fis- cal em anexo | 41222308000169 | AUGUSTO FERRAZ PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10370 | 05/10/2007 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de Quiabo, Repolho,Berinjela,entre outros. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10371 | 05/10/2007 | 4001.80 | 4001.80 | Aquisicao de Cenoura, Cebola Branca entre outros. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10373 | 05/10/2007 | 4004.19 | 4004.19 | Aquisicao de Alface CrespaChuchu,entre outros. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10374 | 05/10/2007 | 3999.00 | 3999.00 | Aquisicao de Banana comprida, Beterraba,entre outros. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10375 | 05/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de Fluconazol 150mg, Dexclorfeniramina,entre outros. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10376 | 05/10/2007 | 3000.37 | 3000.37 | Aquisicao de Aciclovir 250mg, Gentamicina 80mg,entre outros. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10377 | 05/10/2007 | 529.18 | 529.18 | Aquisicao de Dietanolamidade coco,Ricinoleato de Sodioentre outros. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10378 | 05/10/2007 | 2000.08 | 2000.08 | Aquisicao de Kits HIV e seringas descataveis. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10382 | 05/10/2007 | 4003.50 | 4003.50 | Aquisicao de Quiabo,Repolho,Berinjela,entre outros. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10372 | 05/10/2007 | 609.00 | 609.00 | CONFECCAO DE UM PORTA EM ALUMINIO C/VENEZIANAS, FECHADURA EFERROLHO, MED. 2,10X1,45M. | 24504177000193 | ART VIDRO FABIANA FERREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10354 | 05/10/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10355 | 05/10/2007 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10356 | 05/10/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESRINO JOAO PESSOA | 00028851986487 | VALMIR GUIMARAES QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10357 | 05/10/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00073869309415 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10358 | 05/10/2007 | 2376.00 | 2376.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LA VANDERIA CONFORME PROCESSO N 1015/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10367 | 05/10/2007 | 3534.00 | 3534.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 973/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10383 | 05/10/2007 | 64.00 | 64.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,COM DESPESAS DE PASSAGENSTERRESTRES,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00091670071472 | MARIA DAS NEVES CARDOSO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10384 | 05/10/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE RUTE BATISTADE OLIVEIRA.NA CIDADE DE SAOPAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00008438980465 | SHEILA BATISTA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10385 | 05/10/2007 | 75.00 | 75.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00082207127400 | MARILEIDE PORPINO DE ALUSTAU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10386 | 05/10/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE ADRIELE GUIMARAES VERISSIMO.NA CIDADE DEBRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C. 202.361-X. | 00006595470403 | ADEILMA MESSIAS GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10387 | 05/10/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00030254159400 | AGNELO MIGUEL FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10368 | 05/10/2007 | 3801.00 | 3801.00 | importe relativo aquisicao de material de limpeza e manipulacao conforme processo de n218 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10369 | 05/10/2007 | 467.50 | 467.50 | importe relativo aquisicao de compras de agua mineral conforme processo de n219 | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10362 | 05/10/2007 | 1711.80 | 1711.80 | importe relativo aquisicao de compras de medicamentos conforme processo de n221 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10363 | 05/10/2007 | 3037.96 | 3037.96 | importe relativo aquisicao de medicamentos conforme processo de n220 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10364 | 05/10/2007 | 4522.53 | 4522.53 | importe relativo aquisicao de compras de medicamentos conforme processo de n217 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10366 | 05/10/2007 | 2890.09 | 2890.09 | importe relativo aquisicao de materias hospitalar conforme processo de n222 | 33348467000429 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 10388 | 08/10/2007 | 390.04 | 390.04 | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 11/10/07, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 10389 | 08/10/2007 | 2415.57 | 2415.57 | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS COM VENCIMENTO EM 25/09/07, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10403 | 08/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Aquisicao de HemoglobinaALT GPT,entre outros. | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10401 | 08/10/2007 | 3200.00 | 3200.00 | Aquisicao de Reagente paraHemocultura. | 42837716000279 | IN VITRO DIAGN?STICA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10447 | 08/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Aquisicao de PenicilinaPotassica 5000 UI,Ampicilina 1g inj.entre outros. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 10442 | 08/10/2007 | 2002.80 | 2002.80 | Aquisicao de Filme para Raio X 35x35, Filme para tomografia,entre outros. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10468 | 08/10/2007 | 360.00 | 360.00 | Aquisicao de Agua destiladaesteril. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10459 | 08/10/2007 | 1385.00 | 1385.00 | Aquisicao de Biscoito sortido 400g,Farinha Lactea 400grentre outros. | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10456 | 08/10/2007 | 546.70 | 546.70 | Aquisicao de Leite em PoMolho tipo ingles,entre outros | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10457 | 08/10/2007 | 5013.74 | 5013.74 | Aquisicao de Arroz brancoazeite,entre outros. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10472 | 08/10/2007 | 1138.20 | 1138.20 | Aquisicao de Cefalexina 500mg,Dimeticona 75mg/ml,entre outros. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10474 | 08/10/2007 | 2793.50 | 2793.50 | Aquisicao de Ceftriaxona 1gDiazepam 10mg,entre outros. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10461 | 08/10/2007 | 125.00 | 0.00 | Aquisicao de Clorpromazina25mg com 5ml,Diazepam 10mg eBisacodil 5mg. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10462 | 08/10/2007 | 132.00 | 132.00 | Aquisicao de PVPI Topico. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10392 | 08/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Aquisicao de Sacos para Lixo de 100,60 e 20lts. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10393 | 08/10/2007 | 652.38 | 652.38 | Realizacao de Servicos em Oximetro de pulso e em tensiometros de coluna. | 24498164000159 | SERVMEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10394 | 08/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Realizacao de Servico de Impemeabilizacao de piso. | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10395 | 08/10/2007 | 1057.80 | 1057.80 | Aquisicao de Elasticos, Tintas para serigrafia,entre outros. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10397 | 08/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Aquisicao de Equipo paraAgulhas entre outros. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10398 | 08/10/2007 | 3624.00 | 3624.00 | Aquisicao de Kit HIV I, IIcom 48 testes. | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10390 | 08/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EMDUAS MAQUINAS DE ESCREVER EDUAS DE CALCULAR CONFORME OFI-CIO 032/2007 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10391 | 08/10/2007 | 12559.40 | 12559.40 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENCIOS CONFORME OFICIO N 001/2007 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10402 | 08/10/2007 | 3445.00 | 3445.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial de limpeza e outros con- forme nota fiscal em anexo | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10399 | 08/10/2007 | 6948.00 | 6948.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de soro fisiologico e glicosado conforme nota fiscal em anexo | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10400 | 08/10/2007 | 4550.04 | 4550.04 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fiscal em anexo | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10396 | 08/10/2007 | 211.36 | 0.00 | o valor anulado e referente a ne 10115 | 35230010000106 | REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10425 | 08/10/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO DST/AIDS,C/C.9.479-X. | 00017664934400 | RANULFO CARDOSO JR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10427 | 08/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENI PAM-DST-AIDS,C/C.9.479-X. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10463 | 08/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL).CONV. PAM-DST/AIDS,C/C.9.479-X. | 00001031642439 | LEILA ALVES MARANHAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10464 | 08/10/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL).PAM/DST/AIDS/C/C.9.479-X | 00003437780417 | LUANA COUTO A LEITAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10465 | 08/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO PAM/DST/AIDS,C/C.9.479-X | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10466 | 08/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO PAM-DST/AIDS,C/C.9.479-X | 00020513542434 | ANA ANIZIA DANTAS PEREIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10460 | 08/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO PAM-DST/AIDS,C/C.9.479-X | 00013194461400 | DOROTILA MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10429 | 08/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO PRO VIGISUS II CAPACITACAO,C/C.10.055-2. | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10405 | 08/10/2007 | 7204.60 | 7204.60 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DE ACORDO COM A TABELA SUS CONF MEMO 078/07 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10406 | 08/10/2007 | 4974.80 | 4974.80 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DE ACORDO COM A TABELA SUS CONF MEMO 79/2007 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10407 | 08/10/2007 | 6443.90 | 6443.90 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DE ACORDO COM A TABELA SUS CONF MEMO 77/07 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10449 | 08/10/2007 | 3482.00 | 3482.00 | importe relativo aquisicao de materias para laboratorio conforme processo de n | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10404 | 08/10/2007 | 3924.00 | 3924.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS PARA LIMPEZA E MANIPULACAO CONFORME PROCESSO DE N223 | 07532333000100 | AQUASAN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10455 | 08/10/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00059198516434 | WELLINGTON MIGUEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10458 | 08/10/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE VERAL LUCIA P.DA S. SANTOS.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00060253568404 | MARIA DA PENHA AMORIM AMARANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10438 | 08/10/2007 | 670.00 | 670.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO .PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10439 | 08/10/2007 | 15330.00 | 15330.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10435 | 08/10/2007 | 301933.17 | 301933.15 | LIBERACAO DA 8a. PARCELA DA CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA FARMACIA BASICA. AOS MUNICIPIOS PACTUADOS NO PROGRAMA .CONFORME CONSTA NO MEMO NO.033/07/SES/GEAS/NAS. FR.NO.9170 /07...................................................................................................................... | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIP.DE J PESSOA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 10487 | 08/10/2007 | 30507.94 | 30507.94 | REFERENTE AOS EXAMES APACIENTES SUS,NO COMPLEXO DESAUDE EM GUARABIRA,DURANTE OMES DE AGOSTO/07,CONF.OS. No.296/07,CONCORRENCIA No. 05/02,CONTR.No.101/02.RECURSOS DAREDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 10488 | 08/10/2007 | 30503.74 | 30503.74 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS,NO COMPLEXO DE SAUDE EM GUARABIRA,DURANTE O MES DE JULHO/07CONF.OS.No.295/07,CONCORRENCIANo.05/02,CONTRATO No.101/02.RECURSO DA REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10428 | 08/10/2007 | 528.00 | 528.00 | AQUISICAO DE ANAFRANILSR 75MG COM 20 COMP.FABRICANTENOVARTIS. FRONTAL 1MG COM 30COMPFABRICANTE: PFIZER. DESTINADOSAO PACIENTE NILTON LEITE DE ANDRADE. CONFORME ORDEM JUDICIALOF.NO.280/07. PROCESSO MANDATO | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10426 | 08/10/2007 | 1098.00 | 1098.00 | AQUISICAO DE FITA GLICEMIA ADVANTAGE GLICOS COM 50.FABRICANTE: ADVANTEGE. DESTINADOS A PACIENTE OSANEIDE FERREIRA CRISPIM. CONFORME ORDEM JUDICIAL. MANDATO NO.001.2007.022.036-7. DA 3a. VARA DA FAZENDA PUBLICA/CG. PF.NO.443/07.FRNO.443/07................................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10430 | 08/10/2007 | 2454.00 | 2454.00 | AQUISICAO DE LANTUS 100UI COM 05 CARP 3ML. FABRICANTESANOFI. HUMALOG 100UI COM 05 CARP 3ML. FABRICANTE: ELI LILLY. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10415 | 08/10/2007 | 2930.90 | 2930.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A SRA.JACY BRITO DE MOURA GOMES. CONFORME OFNO.CS/COAP/PCJ NO.227/07. PF .NO.449/07. FR.NO.9171/07...... | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10417 | 08/10/2007 | 5136.00 | 5136.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A PACIENTE MARIA TEREZA ALVES BEZERRA. CONFORME ORDEM JUDICIAL NO.001.2007.020.981-0. 1a.VARA DA FAZENDA/CG. PF.NO.450/07. FR.NO. 9171/07................................................................................................................... | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10419 | 08/10/2007 | 3171.00 | 3171.00 | AQUISICAO DE LEVEMIRCOM 05 FLEX PEN. FABRICANTE :NOVO NORDISK. NOVORAPID COM 5 FLEXPEN 3ML. FABRICANTE: NOVO NORDISK. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10421 | 08/10/2007 | 705.00 | 705.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO PACIENTE RIVALDO MENDES DE ASSIS. CONFORME ORDEM JUDICIAL OF.NO.808/07PROCESSO NO.200.2007.757.162-4DA 3a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL. PF.NO.442/07.FR.NO9171/07. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10423 | 08/10/2007 | 5117.05 | 5117.05 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO PACIENTE OSENHOR ENEAS FABIO FARIAS NEVES. CONFORME ORDEM JUDICIALPROC.NO.001.2006.023.031-3. DAFAZENDA PUBLICA/CG. PF.NO.444/07.FR.NO.9171/07........................................................................................................ | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10424 | 08/10/2007 | 4100.00 | 4100.00 | AQUISICAO DE GANCICLOVIR SODICO 500MG COM 50 AMP.10ML. FABRICANTE: EURO FARMA .DESTINADOS AO PACIENTE JOSEFREDERICO LUCENA BENICIO. CONFORNME ORDEM JUDICIAL OF.NO.511/07. 3a.GERENCIA REGIONAL DESAUDE. PROCESSO MANDATO DE SEGURANCA NO.001.2007.024.835-4.2a.VARA DA FAZENDA/CG. PF.NO . | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10410 | 08/10/2007 | 4760.00 | 4760.00 | AQUISICAO DE SYGEN SOLINJETAVEL. CAIXA COM 01 AMPOLA5ML. FABRICANTE: TRB PHARMA .DESTINADOS AO PACIENTE VALBERTO DE SALES GOMES. CONFORME ORDEM JUDICIAL NO.001.2005.029 .640-7 DA 3a. VARA DA FAZENDA /CG. PF.NO.445/07. FR.NO.9171 /07.......................................................... | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10411 | 08/10/2007 | 1317.78 | 1317.78 | AQUISICAO DE PROTOPIC1MG. POMADA DERMATOLOGICA COM10G. FABRICANTE: ROCHE. HELIOBLOCK XL FPS COM50ML. FABRICANTE: ROCHE. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10412 | 08/10/2007 | 724.50 | 724.50 | AQUISICAO DE PROTOPIC1MG. PORMADA DERMATOLOGICA COM10G. FABRICANTE: ROCHE. DESTINADOS A PACIENTE MARIA JOSE DESOUSA. CONFORME ORDEM JUDICIALPROCESSO MANDATO JUDICIAL NO .001.2007.022.049-4. 1a.VARA DAFAZENDA/CG. PF.NO.447/07. PF .NO.9171/07.................................................. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10413 | 08/10/2007 | 765.00 | 765.00 | AQUISICAO DE PLANTABEN3,5 GRAMAS ENVELOPES. FABRICANTE: ALTANA PHARMA. DESTINADOSA PACIENTE MARIA DE FATIMA DOSSANTOS. CONFORME ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.001.2006.029.500-1 JUIZO DA 1a. VARA DA FAZENDA/CG. MANDATO 001. PF.NO .448/07. FR.NO.9171/07....................................... | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10434 | 08/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 3489/05-SAUDE ADOLESC.JOVENS,C/C.10.213-X. | 00055421083420 | LIBERALINA MARIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10436 | 08/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 3489/05- SAUDE ADOLESC.JOVENS,C/C.10.213-X. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10437 | 08/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 3489/05-SAUDE ADOLESC.JOVENS,C/C.10.213-X. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10448 | 08/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 2550/03-SES.MS. MOSAICO,C/C.9.656-3. | 00076081451453 | RACHEL GONCALVES DE HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10450 | 08/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO,2550/03-SES/MS/ MOSAICO,C/C.9.656-3. | 00076081451453 | RACHEL GONCALVES DE HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10451 | 08/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL).CONV.2550/03-SES/MS/MOSAICO,C/C.9.656-3. | 00099283077415 | EDVANDA PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10452 | 08/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO,2550/03-SES/MS. MOSAICO,C/C.9.656-3. | 00039491439472 | MARIA JOSELI GOMES SOLANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10453 | 08/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL).CONV. 2550/03,SES/MS,MOSAICO,C/C.9.656-3 | 00005105395484 | VALERIA FERREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10454 | 08/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 2550/03-SES-MS. MOSAICO,C/C.9.656-3. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10440 | 08/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 3489/05-SAUDE ADOLESC.JOVENS,C/C.10.213-X. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10441 | 08/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 3489/05-SAUDE ADOLESC.JOVENS,C/C.10.213-X. | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10443 | 08/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 3489/05-SAUDE AD.JOVENS,C/C.10.213-X. | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10444 | 08/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO,3489/05-SAUDE ADOLESCEN-TE JOVENS,C/C.10.213-X. | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10445 | 08/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 3489/05-SAUDE ADOLEC. JOVENS,C/C.10.213-X. | 00013527436472 | MARIA DO SOCORRO O DE S SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10446 | 08/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 2550/03-SES/MS. MOSASCO,C/C.9.656-3. | 00039491439472 | MARIA JOSELI GOMES SOLANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10483 | 08/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO,3489/05-SAUDE ADOLESC.JOVENS,C/C.10.213-X. | 00040902595415 | ANADJA MARIA DOS SANTOS RIOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10484 | 08/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO,CONV.3489/05-SAUDE ADOLESC.JOVENS,C/C.10.213-X. | 00013527436472 | MARIA DO SOCORRO O DE S SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10431 | 08/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 3370/04,PROM.ALIMENT.SAUDAVEL,C/C.9.810-8. | 00018136800430 | ANA MARIA ALVES NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10432 | 08/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 3370-04- PROM.ALIMEN.SAUDAVEL,C/9.810-8. | 00013941097415 | MARIA SOLANGE ALVES PORTO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10433 | 08/10/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO,3379/04-PROM.ALIMENT.SAUDAVEL,C/C.9.810-8. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10467 | 08/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00001037745485 | LARISSA TOSCANO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10414 | 08/10/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DO Io. SEMINARIO DE CAPACITACAO. | 00085360830425 | JONILTON B DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10408 | 08/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO4325/05-MANUT.UNID.SAUDE - C/C10.236-9.................................................... | 00075310724400 | WILMA MARIA DAMIAO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10409 | 08/10/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO4325/05-MANUT.UNID.SAUDE - C/C10.236-9.................................................... | 00016103297400 | VERONICA MARIA DE ARAUJO MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10422 | 08/10/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO,4325/05-MANUT.UND SAUDEC/C.10236-9. | 00005758523488 | JAILDA MARCIA F DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10420 | 08/10/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO,4325/05MANUT.UND. SAUDE,C/C.10.236-9. | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10418 | 08/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DO 1o.ENCONTRO SEMINARIO.CONV.4325/03-MANUT.UND.SAUDE,C/C.10.236-9. | 00085360830425 | JONILTON B DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10485 | 08/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO,4325/05-MANUT.UND. SAUDEC/C.10.236-9. | 00045147841415 | MARIA DA CONCEICAO D DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10486 | 08/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO,4325/05-MANUT.UND.SAUDE,C/C.10.236-9. | 00003120188433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA VERAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10475 | 08/10/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO,4325/05-MANUT.UND. SAUDEC/C.10.236-9. | 00064668681415 | MARIA IVANEIDE GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10476 | 08/10/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO,4325/05-MANUT.UND. SAUDEC/C.10.236-9. | 00064672620425 | FRANCISCA ALVES DE AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10477 | 08/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO,4325/05-MANUT.UND. SAUDEC/C.10236-9. | 00002498314490 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10478 | 08/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO,4325/05-MANUT.UND. SAUDEC/C.10.236-9. | 00003285825499 | DENISE CRISTINA MEDEIROS DANTAS MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10479 | 08/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO,4325/05-MANUT.UND. SAUDEC/C.10.236-9. | 00028222130463 | MARIA SALOME DE SIQUEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10480 | 08/10/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO,4325/05-MANUT.UND. SAUDEC/C.10.2346-9. | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DA SA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10481 | 08/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO,CONV.4325/05-MANUT. UND.SAUDE,C/C.10.236-9. | 00048465135487 | FRANCISCO DE A M FILGUEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10482 | 08/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO,4325/05-MANUT.UND. SAUDEC/C.10.236-9. | 00002586083407 | LEONARDO GOMES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10473 | 08/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO,4325/03-MANUT.UND.DE SAUDE,C/C.10.236-9. | 00016099214453 | CELIA MARIA ARAUJO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10469 | 08/10/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO,4325/05-MANUT.UND.SAUDE,C/C.10.236-9. | 00092831206472 | SANDRA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10470 | 08/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO,4325-MANUT.UNID.SAUDE,C/C.10.236-9. | 00014923025700 | FIRMINO LEITA DE CALDAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10471 | 08/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 4325/05-MANUT.UND.DE SAUDE,C/C.10.236-9. | 00030536804400 | RAISSIA MARIA GOMES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 10492 | 09/10/2007 | 1200.00 | 1200.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 03502078000100 | HELDER FORMIGA FERNANDES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10497 | 09/10/2007 | 75.00 | 75.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA LEUCOCITOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10521 | 09/10/2007 | 927.86 | 927.86 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10529 | 09/10/2007 | 7773.42 | 7773.42 | o valor que se empenha e referente a aquisicao de peliculas para raio X conforme nota fiscal em anexo | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10511 | 09/10/2007 | 472.50 | 472.50 | Aquisicao de generos alimenticios, conforme oficio004/2007 | 41238445000191 | M S CAMPOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10512 | 09/10/2007 | 3671.86 | 3671.86 | Aquisicao de fornecimento de hortifrutigranjeiros,conforme oficio 004/2007 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10507 | 09/10/2007 | 841.60 | 841.60 | Aquisicao de generosalimenticios, conforme oficio004/2007 | 03512426000112 | EMANOELJOSE DE SOUZA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10504 | 09/10/2007 | 317.40 | 317.40 | Aquisicao de fornecimento de materiais, conforme oficio 056/2007 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10505 | 09/10/2007 | 947.70 | 947.70 | Aquisicao de fornecimento de hortifrutigranjeiros,conforme oficio 004/2007 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10509 | 09/10/2007 | 505.20 | 505.20 | Aquisicao de generosalimenticios, conforme oficio004/2007 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10489 | 09/10/2007 | 580.00 | 580.00 | Realizacao de Servico de Manutencao em equipamentos informatica. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10490 | 09/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Realizacao de Servicos emArmarios e em Longarinas. | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10493 | 09/10/2007 | 3270.10 | 3270.10 | Realizacao de Servico emFreezeres e Refrigeradores. | 07900748000190 | MV COM E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10552 | 09/10/2007 | 695.30 | 695.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGULHA, ELASTICO E TECIDO, CONF. OF. N. 05/07 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10553 | 09/10/2007 | 5319.00 | 5319.00 | ALGODAO HIDROFILO E EQUIPO CONF. REGISTRO DE PRECOS, DA CENTRAL DE COMPRAS ATA N. 012/07, ORDEM DE UTILIZACAO 0474/07 | 60383338000100 | EMBRAMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10550 | 09/10/2007 | 600.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGULHA, ELASTICO, LINHA 100%, LINHA DE POLIESTER, LINHA PARA COSTURA | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10538 | 09/10/2007 | 2942.95 | 2942.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF. REG DE PRECOS, ATA N. 012/2007, ORDEM DE UTILIZACAO N. 0474-CENT COMPRAS | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10539 | 09/10/2007 | 0.00 | 0.00 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%, FRASCO DE 1000ML. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, CONF. REG DE PRECOS DA CENTRAL DE COMPRAS. ATA N. 043 | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10534 | 09/10/2007 | 1500.00 | 1500.00 | CANETA PARA BISTURI DELTRONIX | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10535 | 09/10/2007 | 1004.00 | 1004.00 | SERVICOS DE ANALISE QUIMICA DE 07 HEMOCULTURA, 08 TSH, 09 T4 LIVRE, 03 HIV, 01 PESQUISA DE PIOCITOS, 03 CULTURA DE SECRECAO ETC. CONF. OF. N. 002/07 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQ MEDICAS SOC SIMPLES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10536 | 09/10/2007 | 443.70 | 443.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE COLAGENASE E CLORPROMAZINA CONF. REGISTRO DE PRECO DA LICITACAO ATA N. 180/07 DA CENTRAL DE COMPRAS | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10547 | 09/10/2007 | 8800.00 | 8800.00 | AGUA DESTILADA ESTERIL E CEFALITINA 1G, CONF. REGISTRO DE PRECOS DA CENTRAL DE COMPRAS, ATA N. 043/07, ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA, N. 0475/07 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10543 | 09/10/2007 | 6976.50 | 6976.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE SERINGA HIPODERMICA, LUVA DESCARTAVEL E SRRINGA DESCARTAVEL, CONF. REG DE PRECOS, ATA N. 012/07 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10537 | 09/10/2007 | 1468.50 | 1468.50 | aquisicao de material de consumo para reparos,manutencaO E reformas de bens imoveis(portas, portoes e janelas).O servico ficara para ser feito por eq | 35429133000162 | FERMATEC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 10499 | 09/10/2007 | 6259.00 | 6259.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR,CONFORME PROCESO EM ANEXO.ADITIVO. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10506 | 09/10/2007 | 4736.00 | 4736.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENERO DE ALIMENTO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 01711054000128 | MARIA DO CARMO RODRIGUES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10508 | 09/10/2007 | 4764.01 | 4764.01 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE E FRANGO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00004564106430 | ANA PAULA FERRAZ DE BRITO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Convite | 10494 | 09/10/2007 | 2188.20 | 2188.20 | IMPORTANCIA EMP. P/AQUISICAODE DIVERSOS IMPRESSOS DE USOHOSPITALAR P/MANUT.DO COMPL.DESAUDE,CONF. DISCRIMINADOS NAAF-319/2007, ANEXO. | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Convite | 10495 | 09/10/2007 | 614.01 | 614.01 | IMPORTANCIA EMP. P/AQUISICAODE DIVERSOS IMPRESSOS DE USOHOSPITALAR P/MANUT.DO COMPL.DESAUDE, CONF. DISCRIMINADOS NAAF-318/2007, ANEXO. | 08313738000110 | CARLA REJANE DE AQUINO TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Convite | 10496 | 09/10/2007 | 542.55 | 542.55 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSIMPRESSOS DE USO HOSP. P/MANUTDO COMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRI-MINADOS NA AF-320/2007,ANEXO. | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Convite | 10491 | 09/10/2007 | 2472.00 | 2472.00 | IMPORTANCIA EMP. P/AQUISICAODE DIVERSOS IMPRESSOS DE USOHOSPITALAR P/MANUT.DO COMPL.DESAUDE,CONF. DISCRIMINADOS NAAF-317/2007, ANEXO. | 08313738000110 | CARLA REJANE DE AQUINO TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 10517 | 09/10/2007 | 2849.05 | 2849.05 | IMPORTANCIA EMP. P/AQUISICAODE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPE-DIENTE P/MANUTENCAO DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-321/2007, ANEXO. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 10520 | 09/10/2007 | 383.09 | 383.09 | IMPORTANCIA EMP. P/ AQUISICAODE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPE-DIENTE P/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFORME DISCRIMINADOS NAAF-322/2007, ANEXO. | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10527 | 09/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO,4325/05-MANUT.UND. SAUDEC/C.10.236-9. | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DA SA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10528 | 09/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 4325/07-MANUT.UND. SAUDEC/C.10.236-9. | 00049579177449 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10519 | 09/10/2007 | 5550.00 | 5550.00 | PAGAMENTO DO PESSOAL, OSQUAIS TRABALHARAM NA CAMPANHANACIONAL DE VACINACAO CONTRA ARAIVA ANIMAL. CONFORME RELACAOANEXO. OF.NO.010/07. COM RECURSOS DO CONV.ANTI-RABICA-C/C 9.507-9................................................................................................................... | 00006464043420 | ANTONIO MENDONCA DE M NETO E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10525 | 09/10/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO,3370/04-PROM.ALIMENT.SAUDAVEL,C/C.9.810-8. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10498 | 09/10/2007 | 750.00 | 750.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. ACOMPANHAR O SECRETARIODA SAUDE EM REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE DESAO PAULO/SP.................. | 00067504590800 | JACEGUAI MARTINS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10500 | 09/10/2007 | 900.00 | 900.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DA 8a.ASSEMBLEIA DOCONASS E REUNIAO DA TRIPARTITEEM BRASILIA/DR.............................................. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10501 | 09/10/2007 | 835983.54 | 835983.54 | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR DO SUS (MEDIA COMPLEXIDADE) SOB GESTAOESTADUAL, COMPETENCIA AGOSTO /07. CONFORME CONSTA NO OF.NO .060/NUA-SES. PELO FESEP/GESTAOPLENA-C/C 58.105-4.......................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10502 | 09/10/2007 | 1046600.37 | 1046600.37 | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL, COMPETENCIA AGOSTO/07. CONFORME CONSTANO OF.NO.061/NUA-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 58.105-4............................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 10503 | 09/10/2007 | 2600.00 | 2600.00 | REFERENTE A PUBLICACAOE ASSINATURA DO A UNIAO. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.298/07............................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10522 | 09/10/2007 | 5000.00 | 5000.00 | PRODUTIVIDADE COMPLEMENTAR AO MES DE JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.057/NUA-SESPELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............................ | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10523 | 09/10/2007 | 159294.83 | 159294.83 | PAGAMEMTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS ALCANCAVEIS, DO HOSP.REG.DE EMERG. ETRAUMA DE C.GRANDE,CONF.OF.No.058/NUA-SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003852 | HOSP REG DE URG E EMERG DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10530 | 09/10/2007 | 24858.11 | 24858.11 | AQUISICAO DE 03 CAIXASDE IRESSA (NOME COMARCIAL). GEFITINIB (NOME QUIMICO ). APRESENTACAO: 250MG 30 CPR. LABORATORIO: ASTRA ZENACA. ORIGEM :SUICA. DESTINADOS A PACIENTE :NORMA DA SILVA MENDONCA. CONFORME MANDATO PROC.NO.200.2007002.447-2. DA 3a.VARA DA FAZENDA PUBLIA DA COMARCA DA CAPI | 01792520000147 | TRADE FARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 10531 | 09/10/2007 | 21840.72 | 21840.72 | REFERENTE AOS SERVICOSDE ANALISES CLINICAS REALIZADOS NOS PACIENTES DO SUS,DURANTE O MES DE JUNHO/07,NO HOSP.DE TRAUMAS DESTA CAPITAL,CONF.OS.No.233/07,CONCORRENCIA No.07/01,OF.No.011/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 02770367000110 | MORAES MARTINS E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10532 | 09/10/2007 | 0.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DOS PLANTOES MEDICOS COOPERADOS, QUETRABALHARAM DURANTE O MES DEJUNHO/07, NO CENTRO DE TRATAMENTO INT.DO HOSP.REG.DE GUARABIRA,CONF.OF.No.52/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 05798943000125 | COOMIT PB COOP DOS MED INT DA PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10533 | 09/10/2007 | 0.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PLANTOES MEDICOS COOPERADOS, QUETRABALHARAM DURANTE O MES DEJULHO/07, NO CENTRO DE TRATAMENTO INT. DO HOSP.REG.DE GUARABIRA,CONF.OF.No.57/07. REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 05798943000125 | COOMIT PB COOP DOS MED INT DA PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10540 | 09/10/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X................................................... | 00064655997400 | MARIA INEZ OLIVEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10541 | 09/10/2007 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006340632432 | WILL BRYMER S VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10542 | 09/10/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECUROS DO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X................................................... | 00013292463491 | JOSELITA MAMEDE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10544 | 09/10/2007 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00051884879420 | NAUDIMIR DE PONTES CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10545 | 09/10/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEDANIEL COSTA CARVALHO MARTINS.EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00003487901471 | KATIA REJANE OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10546 | 09/10/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00043868223487 | MOISES ALVES DE MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 10554 | 09/10/2007 | 252.00 | 252.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, DE PASSAGENS TERRESTRE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005524218476 | JERONIMO FRANCISCO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 10555 | 09/10/2007 | 99.21 | 99.21 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,COM DESPESAS DE PASSAGENS,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00073933848415 | ROGERIO GOMES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 10556 | 09/10/2007 | 64.50 | 64.50 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,COM DESPESAS DE PASSAGENSTERRESTRE DO TFD,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000761178473 | MARIA APARECIDA H PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 10557 | 09/10/2007 | 38.00 | 38.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTOS,COM DESPESAS DE PASSAGENSTERRESTRE,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00006340632432 | WILL BRYMER S VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10558 | 09/10/2007 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA. PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10559 | 09/10/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONDUZIR DR.PAULO LISBOAPARA VISITA NO PSF DE DAMIAO . | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10560 | 09/10/2007 | 122000.00 | 122000.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA 6a. CONFERENCIA ESTADUAL DESAUDE, NO PERIODO DE 08 A 10.10.2007, NESTA CAPITAL, RELATIVO AO PREGAO No.58/07, CONTRA-TO 30/2007, CONFORME CONSTA NAO.S. No.314/07. | 04930420000128 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10548 | 09/10/2007 | 74318.75 | 74318.75 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSP.REG.DE URG.E TRAUMA DE C.GRANDE/PB,NO MESDE AGOSTO/07,CONF.OS.No.307/07PREGAO PRESENCIAL,No.01/05.OF.041/PRESIDENTE/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 12919148000103 | COOPERATIVA CAMP DOS ANEST COCAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10549 | 09/10/2007 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00064235777491 | SONIA FERREIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10551 | 09/10/2007 | 72850.00 | 72850.00 | REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ORTOPEDIA ETRAUMATOLOGIA AOS PACIENTES DOHOSP.REG.DE EMERG.E TRAUMA DEC.GRANDE,DOM LUIZ G.FERNANDES,COMPETENCIA MES DE AGOSTO/07,CONF.OS.No.306/07,PREGAO PRESENCIAL,No.01/05.RECURSOS DAREDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03977092000152 | COOTAC COOP DOS ORT E TRAUMATOLOGISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10510 | 09/10/2007 | 3615.00 | 3615.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N 228 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10513 | 09/10/2007 | 7992.54 | 7992.54 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N229 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10514 | 09/10/2007 | 6203.00 | 6203.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N225 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10515 | 09/10/2007 | 7999.46 | 7999.46 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR CONFORME PROCESSSO DE N227 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10516 | 09/10/2007 | 7998.60 | 7998.60 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N226 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10518 | 09/10/2007 | 3970.00 | 3970.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N230 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 10584 | 10/10/2007 | 806.00 | 806.00 | AQUISICAO DE 2(DOIS) PNEUS PARA CARRO TIPO S10, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 10594 | 10/10/2007 | 325.00 | 325.00 | AQUISICAO DE ASSINATURA DE JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL PELO PERIODO DE 6 MESES ACONTAR DESTA DATA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10643 | 10/10/2007 | 366.00 | 366.00 | FENOBARBITAL 200MG e HALOPERIDOL 2MG, CONFORME REGISTRO DE PRECOS DA CENTRAL DE COMPRAR, ATA N. 043/07 - ORDEM DE UTILIZACAO N. 0475/07 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10644 | 10/10/2007 | 14527.50 | 14527.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONF. REG DE PRECOS - CENTRAL DE COMPRAS, ATA N. 0043/07, ORDEM UTIL ATA N. 475/07 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10645 | 10/10/2007 | 5695.50 | 5695.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME REG DE PRECOS DA CENTRAL DE COMPRAS, ATA N. 043/07, UTILIZACAO N. 0475/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10566 | 10/10/2007 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de cloretode sodio P.A. com 500ml conforme ordem de fornecimento. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10590 | 10/10/2007 | 1992.00 | 1992.00 | Aquisicao de Confeccao deBlocos de Receituario,entre outros. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10580 | 10/10/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Aquisicao de Saco plasticopapel higienico,papel higienico,entre outros. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 10638 | 10/10/2007 | 1468.45 | 1468.45 | Aquisicao de Gas de Cozinha. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10585 | 10/10/2007 | 3999.00 | 3999.00 | Aquisicao de Equipo para Macrogotas,Henetix 300/50ml, entre outros. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10631 | 10/10/2007 | 215.00 | 215.00 | AQUISICAO DE FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO CONFORMEOFICIO N 028/2007 | 03735242000200 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10593 | 10/10/2007 | 816.75 | 816.75 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME OIFICIO N.002/2007 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10575 | 10/10/2007 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de fornecimento de material eletrico, conforme oficio 028/2007 | 03735242000200 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10609 | 10/10/2007 | 1314.00 | 1314.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10611 | 10/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AO SER-VICO DE MANUTENCAO CONF ORDEM DE SERVICO 086/07 | 05265036000110 | TECMED COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10613 | 10/10/2007 | 3000.00 | 3000.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AO SER-VICO DE MANUTENCAO CONF ORDEM DE SERVICO 099/07 | 04625176000190 | JC JONAS MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10599 | 10/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AO SER-VICO DE RECUPERACAO CONF ORDEMDE SERVICO 097/07 | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10600 | 10/10/2007 | 200.00 | 200.00 | REALIZACAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10601 | 10/10/2007 | 80.00 | 80.00 | REALIZACAO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10602 | 10/10/2007 | 80.00 | 80.00 | REALIZACAO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10603 | 10/10/2007 | 536.00 | 536.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1071/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10604 | 10/10/2007 | 2770.00 | 2770.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1054/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10605 | 10/10/2007 | 1449.00 | 1449.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1054/2007 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10606 | 10/10/2007 | 335.30 | 335.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1057/2007 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10607 | 10/10/2007 | 159.80 | 159.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1057/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10608 | 10/10/2007 | 6934.00 | 6934.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1056/2007 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10616 | 10/10/2007 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10617 | 10/10/2007 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10618 | 10/10/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10619 | 10/10/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10620 | 10/10/2007 | 80.00 | 80.00 | DIARIA FORA DO ESTADO AO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE. | 00002232827402 | MOISES DE LIMA ANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10612 | 10/10/2007 | 923.00 | 923.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1055/2007 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10610 | 10/10/2007 | 201.00 | 201.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1055/2007 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10562 | 10/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | SERVICO DE FATURAMENTO DE CONTAS MEDICAS CONFORME PROCESSO N 1049/2007 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10563 | 10/10/2007 | 2965.20 | 2965.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1052/2007 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10564 | 10/10/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1052/2007 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10565 | 10/10/2007 | 6118.00 | 6118.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1052/2007 | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10595 | 10/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00028858093453 | FLAVIO TEIXEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10596 | 10/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10597 | 10/10/2007 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10598 | 10/10/2007 | 100.00 | 100.00 | REALIZACAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10591 | 10/10/2007 | 190.80 | 190.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1058/2007 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10592 | 10/10/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1052/2007 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10589 | 10/10/2007 | 1334.60 | 1334.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1058/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10587 | 10/10/2007 | 100.00 | 100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1058/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10581 | 10/10/2007 | 6524.30 | 6524.30 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER SOS CONFORME PROCESSO N 1050/ 2007 | 03371252000115 | R D J TECIDOS E CONFECCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10582 | 10/10/2007 | 7853.50 | 7853.50 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI CIO CONFORME PROCESSO N 1062/ 2007 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10577 | 10/10/2007 | 3200.00 | 3200.00 | SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIZACAO COM CAMARA E MANUTENCAO DO REFERI DO SISTENA CONFORME PROCESSO N1016/2007 | 03982128000196 | JOSEILDO FERREIRA BELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10578 | 10/10/2007 | 5600.00 | 5600.00 | REFORMA DE ESTOFADOS E COLCHOES COM COBERTURA DE CORVIN | 09383266000135 | CABRAL COM DE COURO E REPRESENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10579 | 10/10/2007 | 6725.00 | 6725.00 | AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOSCONFORME PROCESSO N 1051/2007 | 03371252000115 | R D J TECIDOS E CONFECCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10567 | 10/10/2007 | 506.50 | 506.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1052/2007 | 05150338000143 | MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10568 | 10/10/2007 | 2615.13 | 2615.13 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1052/2007 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10569 | 10/10/2007 | 6050.42 | 6050.42 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1052/2007 | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10570 | 10/10/2007 | 168.90 | 168.90 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1052/2007 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10571 | 10/10/2007 | 25927.65 | 25927.65 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1052/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10572 | 10/10/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1059/2007 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10573 | 10/10/2007 | 1725.00 | 1725.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1059/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10574 | 10/10/2007 | 780.00 | 780.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1060/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 10647 | 10/10/2007 | 30263.63 | 30263.63 | LIBERACAO DA 7a.MEDICAODO CONV.24/06-SAUDE/SUPLAN.DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA EAMPLIACAO DO CEREST. NO PAM DEJAGUARIBE. CONFORME CONSTA NOOF/GS/NO.1539/07. COM RECURSOSDO CONV.CEREST-C/C 10.350-0 . | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10583 | 10/10/2007 | 1030.00 | 1030.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL MDICO C ONFORME PROCESSO DE N231 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10586 | 10/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTE RELATIVIO AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA CONFORME PROCESSO DE N 232 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10588 | 10/10/2007 | 2230.00 | 2230.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE UMA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTEES CONFORME PROCESSO DE N233 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10625 | 10/10/2007 | 7865.50 | 7865.50 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO DE N235 | 03588618000102 | CENTRAL DE ALIMENTOS QUIRINO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10626 | 10/10/2007 | 2183.60 | 2183.60 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO DE N234 | 07104064000181 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10635 | 10/10/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE CONFERENCIA. | 00040902595415 | ANADJA MARIA DOS SANTOS RIOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10642 | 10/10/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICOS. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10622 | 10/10/2007 | 21060.00 | 21060.00 | REFERENTE AOS PLANTOESMEDICOS(COOMIT-PB),RELATIVO AOMES DE JUNHO/07, NO HOSP. REG.DE GUARABIRA,CONF.OF.No.052/07REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10624 | 10/10/2007 | 22140.00 | 22140.00 | REFERENTE AOS PLANTOESMEDICOS(COOMIT-PB),RELATIVO AOMES DE JULHO/07, NO HOSP. REG.DE GUARABIRA,CONF.OF.No.057/07REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10627 | 10/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS, AUDITORIA. | 00006750010482 | EDNALVA PEREIRA LIMA DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10628 | 10/10/2007 | 640.00 | 640.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE VISITAS. | 00028200926400 | CARMEM COELI LOPES C MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10630 | 10/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS,BUSCAR GLOBOS OCULARES. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10632 | 10/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS, VISITA TECNICA. | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10633 | 10/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,ACOMPANHAR SERVICOS. | 00072687045420 | EDMILSON C LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10634 | 10/10/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR O PESSOA DA CIRANDA. | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10639 | 10/10/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A DIARIAS,PROFERIR PALESTRA DA VII CAMPANHAESTADUAL. | 00020364369434 | MYRIAN CARNEIRO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10640 | 10/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS, PEGAR CORNEA. | 00066585252420 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10641 | 10/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS,TRANSPORTE DE CORNEAS. | 00063046148453 | CELIO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10636 | 10/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS, AUDITORIA DE SERVICO. | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10637 | 10/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICO. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10648 | 10/10/2007 | 570.00 | 570.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A ATENDER PACIENTE WESLEY MATHEUS DE OLIVEIRA,CONF.PROCESSO DA 1a.VARA DA FAZENDA/C.GRANDE,PROC.No.0012007019193-5 DA 2a. FAZ/CG,PF. No.427/07. CALCORT GOTAS - FRASCO C/13 MLFABRICANTE SANOFI-AVENTIS..... | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10649 | 10/10/2007 | 294.00 | 294.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE MARICELIA ALVES DE OLIVEIRA, PARAATENDER ORDEM JUDICIAL,PROC.No060907528,3o.NRS-C. GRANDE-PB,PROC.DE MANDATO No.001.2007.010.128-0,PF.No.429/07. MICARDIS HCT 80/12,5MG - CAIXA28 COMP.FAB.BOEHRINGER........ | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10650 | 10/10/2007 | 3408.00 | 3408.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A ATENDER MENORRYAN MEDEIROS DOS SANTOS,CONF.OF.CDS No.220/07,1o.CAOP, PF.No.564/07. FORMULA PREGOMIN,EMBALABEM C/400G.MARCA:SUPPORT............ | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10651 | 10/10/2007 | 3408.00 | 3408.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A ATENDER MENORPACIENTE ISABELY CAVALCANTEMESQUITA,CONF.OF.CS/PGJ 218/07DO MINISTERIO PUBLICO DO EST/PARAIBA,PF.No.569/07. FORMULA PREGOMIN,EMBALAGEM C/400G.MARCA:SUPPORT............ | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10652 | 10/10/2007 | 1988.00 | 1988.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A ATENDER MENORRAFAEL BARBOSA DE PAIVA, CONF.No.CS/CAOP/PGJ 214/07,MINISTE-RIO PUBLICO DO ESTADO/PARAIBA,PF.No.568/07. FORMULA PREGOMIN,EMBALAGEM C/400G.MARCA:SUPPORT............ | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10646 | 10/10/2007 | 200749.67 | 0.00 | RECUPERACAO, MANUTENCAOE/OU PINTURA DE VARIOS HEMONUCEOS/HEMOCENTRO EM DIVERSOS MUNICIPIOS, NESTE ESTADO. CONFORME O.S.NO.304/07. COM RECURSOSDO CONV.4325/05-MANUT.UND. SAUDE-C/C 10.236-9......................................................................................................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 10664 | 11/10/2007 | 643.20 | 643.20 | Aquisicao de Cloreto de Sodio P.A com 500ml e Glicose 5%com 500ml. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10653 | 11/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de paes conforme ordem de fornecimento. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10654 | 11/10/2007 | 1000.00 | 1000.00 | Aquisicao de recargas decartuchos HP 5550, HP 710/930,3420/3425,HP 610/640 entre outras. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10715 | 11/10/2007 | 3897.20 | 3897.20 | Aquisicao de CAULIN pectina suspensao oral 120ml. | 08680860000478 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10707 | 11/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de Leite. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10658 | 11/10/2007 | 538.50 | 538.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-326/2007,ANEXO. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10659 | 11/10/2007 | 1884.00 | 1884.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-324/2007, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10660 | 11/10/2007 | 1929.40 | 1929.40 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC.NA AF-325/2007, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10733 | 11/10/2007 | 50690.00 | 50690.00 | REFERENTE AOS SERVICOSEXECUTADOS DURANTE A REALIZACAO DO TREINAMENTOS DOS CURSOSBASICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CBVE. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.303/07-PREGAO NO.47/07. COM RECURSOS DO PROJETOVIGISUS II-C/C 10.055-2..................................... | 36874618000128 | BRSET PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10758 | 11/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PROJ.VIGISUS-II-C/C 10.055-2 | 00016095880459 | NADJA SARMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10737 | 11/10/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TCNICOS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10744 | 11/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10725 | 11/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS.(COLABORADOR EVENTUAL) PELO CONV.PAM/DST/AIDS - C/C9.479-X. | 00003437780417 | LUANA COUTO A LEITAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 10746 | 11/10/2007 | 14561.40 | 14561.40 | REFERENTE A CRIACAO ,LAYOUT, ARTE, FINALIZACAO EPRODUCAO GRAFICA DE MATERIALA CAMPANHA ORIENTACAO SEXUALNAO E UMA ESCOLHA, E UM DIREITO. DESTINADOS A GERENCIA OPERACIONAL DST/AIDS. CONFORME O.S.NO.308/07. COM RECURSOS DOCONV.PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X............................... | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10747 | 11/10/2007 | 4700.00 | 4700.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO FORUM DE DIABETES SOBRE ENVELHECIMENTO, SEXUALMENTE EDST/AIDS. NESTA CAPITAL.CONFORME CONSTA NA O.S.NO.311/07. PELO CONV.PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X........................................................................................ | 35496868000109 | INES BUFFET MARIA INES BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 10738 | 11/10/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A LOCACAO DEUM TRANSPORTE PARA O VI ENCONTRO REGIONAL DE ONSS. EM FORTALEZA/CE. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.310/07. COM RECURSOS DOPAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 10740 | 11/10/2007 | 5800.00 | 5800.00 | REFERENTE A LOCACAO DEUM TRANSPORTE PARA O VI ENCONTRO REGIONAL DE ONGS. EM FORTALEZA/CE. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.310/07. COM RECURSOS DOCONV.PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X......................................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10734 | 11/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAM/DST/AIDS-C/C 9.479-X | 00013265750400 | MARTA MARIA BRASILEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10735 | 11/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV. PAM/DST/AIDS-C/C 9.479-X. | 00013265750400 | MARTA MARIA BRASILEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10728 | 11/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PAM/DST/AIDS - C/C9.479-X | 00000761928499 | MARLENE HELENA DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10729 | 11/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS.(COLABORADOR EVENTUAL) PELO CONV.PAM/DST/AIDS - C/C9.479-X. | 00056778350482 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10756 | 11/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO CONV.4325/05-MANUT.UNIDADE SAUDE-C/C 10.236-9 | 00013194780425 | MARIA DE FATIMA MOURA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10752 | 11/10/2007 | 1950.00 | 1950.00 | AQUISICAO DE IMPRESSORAJATO DE TINTA. MARCA: LEXMARK. ESTABILIZADOR. MARCA :BMI. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NO PF.NO .529/07- PREGAO NO.39/07. PELOCONV.4325/05-MANUT.UNID.SAUDE. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10745 | 11/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO CONV.4325/05 - MANUTUNIDADE SAUDE-C/C 10.236-9 | 00029843723449 | MARIA DE FATIMA OLIVEITA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10748 | 11/10/2007 | 2310.00 | 2310.00 | AQUISICAO DE TELEVISORCOLORIDO DE 21, TELA PLANA, ESTEREO, COM CONTROLE REMOTO.MARCA: CCE/CCE21. HPS 2185 FS.DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NO PF.NO.530/07 -PREGAO NO.39/07. COM RECURSOSDO CONV.4325/05-MANUT.UNID.SAUDE-C/C 10.236-9.FR.NO.9272/07............................... | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10749 | 11/10/2007 | 10680.00 | 10680.00 | AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR ESTACAO DE TRABALHO ME 32G. MARCA: Z MX MODELO: MERCHANT. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NO PF.NO.531/07-PREGAO NO.39/07. COMRECURSOS DO CONV.4325/05-MANUTUNID.SAUDE-C/C 10.236-9.FR.NO.9272/07..................................................... | 01364426000197 | PDI PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10736 | 11/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO CONV.3370/04-PROMOC.ALIMENT.SAUDAVEL-C/C 9.810-8 | 00018133541468 | SONIA MARIA G DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10742 | 11/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO CONV.3370/04-PROMOC.ALIM.SAUDAVEL-C/C 9.810-8 | 00032491093472 | MARIA DO SOCORRO R DO NASC AMARO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10727 | 11/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00020415176468 | DIONEIA G DE MEDEIROS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10743 | 11/10/2007 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DURANTE AREALIZACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO, CONTRA A RAIVA. NESTA SECRETARIA. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.312/07. PELOPAP/VS-C/C 6.106-9...................................................................................................... | 00030886368472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10753 | 11/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL),PAP/VS,C/C6.106-9. | 00003310927431 | FRANCISCO BERNARDINO DA S NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10754 | 11/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL).PAP/VS,C/C6.106-9. | 00003310927431 | FRANCISCO BERNARDINO DA S NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10755 | 11/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS, SUPERVISAO AO SISTEMA. | 00024994065420 | PEDRO MONTEIRO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10757 | 11/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10751 | 11/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL).PAP/VS,C/C6.106-9. | 00003310927431 | FRANCISCO BERNARDINO DA S NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10708 | 11/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS,EM FAVOR DE CYRO ESTRELA G. DE QUEIROGA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10709 | 11/10/2007 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE CYRO ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10710 | 11/10/2007 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE CYRO ESTRELA G. DE QUEIROGA. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10711 | 11/10/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR OS SERVIDORES. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10712 | 11/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR O SERVIDOR. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10713 | 11/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR AUDITORES VISITA TECNICA | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10714 | 11/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR DESPESA. | 00032340389453 | SIMONE MARIA PAIVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10726 | 11/10/2007 | 378.00 | 378.00 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM TRANSPORTES.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO..... | 00013299611453 | MARIA DAS VICTORIAS DE ARAUJO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10759 | 11/10/2007 | 350.00 | 350.00 | REFERENTE A DIARIAS, INQUERITO ADMINISTRATIVO. | 00004449967453 | ANTONIO ALBERTO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10760 | 11/10/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZUR OS MENBROS DA CPAD. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10761 | 11/10/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS, INQUERITO ADMINISTRATIVO. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10762 | 11/10/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS, INQUERITO ADMINISTRATIVO. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 10763 | 11/10/2007 | 2420.00 | 2420.00 | REFERENTE A HOSPEDAGEMDO PACIENTE LUIZ SILVA ROCHA EACOMPANHANTE, DURANTE O TRATA-MENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE44 DIAS NA CLINICA LIGA NORTE-RIO GRANDENSE CONTRA O CANCERNA CUDADE DE NATAL, CONF.CONS-TA NA O.S.No.320/07. | 07646007000124 | POUSADA NOVO HORIZONTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 10764 | 11/10/2007 | 6000.00 | 6000.00 | REFERENTE A 1a. LIBERACAO DO CONVENIO PJ.13/07.CONF.OF.No.100/2007/RNP/CG. | 03558548000140 | RNP CG REDE NAC DE PESS VIV C HIV/AIDS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10750 | 11/10/2007 | 12387.44 | 12387.44 | REFERENTE AO TRATAMENTODE RADIOTERAPIA LOCAL DO TIPOCONFORMACIONAL,PARA LUIZ SILVAROCHA,AUTORIZADO POR ESTA SECRETARIA,CONFORME MANDADO JURIDICIAL No. 200.2008.757.175-6,OS.No.309/07. | 08428765000139 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE C O CANCER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10665 | 11/10/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AOP MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.73/07. PELO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10666 | 11/10/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO. ORGAO PERTENCENTE AO 2aNRS. REFERENTE AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.74/07. PELO SUS/GAP/TFD.- C/C202.361-X | 00044187645420 | MARIZELMA ANANIAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10667 | 11/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.75/07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10668 | 11/10/2007 | 9985.00 | 9985.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.76/07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10669 | 11/10/2007 | 13787.68 | 13787.68 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.77/07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10670 | 11/10/2007 | 6000.00 | 6000.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.78/07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10671 | 11/10/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.79/07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10672 | 11/10/2007 | 20000.00 | 20000.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.80/07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X................... | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10673 | 11/10/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATRAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DEJULHO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.82/07. PELO SUS/GAP/TFD.C/C 202.361-X. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10674 | 11/10/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.83/07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10675 | 11/10/2007 | 1086.00 | 1086.00 | ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.84/07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10676 | 11/10/2007 | 5200.00 | 5200.00 | PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. REFERENTEA COMPETENCIA JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF/GERENCIA ADM /NO.094/07.PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10677 | 11/10/2007 | 10300.00 | 10300.00 | PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. REFERENTEA COMPETENCIA JUNHO/07. CONFORME CONSTA NO OF/GERENCIA ADM /093/07. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X............................................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10678 | 11/10/2007 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DO SOCORRO ALVES DOSSANTOS. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268002538 | CENTRO DE REF NO TRATAMENTO DE HANSENIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10679 | 11/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10680 | 11/10/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO SETOR DE TRANSPORTESE/SES .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10681 | 11/10/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO SETOR DE TRANSPORTES/SES .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10682 | 11/10/2007 | 109809.64 | 109809.64 | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORESD E SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSPARA AREALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ACOES ESTRATEGICAS ( TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA), COMPETENCIA JULHO/07. CONFORME OFNO.062/NUA-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 58.105-4........ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10683 | 11/10/2007 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE TEREZA OLIMPIA PAIVA COSTA.PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10684 | 11/10/2007 | 2204.09 | 2204.09 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE TEREZA OLIMPIA PAIVA COSTA.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10685 | 11/10/2007 | 31000.00 | 31000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EUDES JOSE CHAVES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10686 | 11/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EUDES JOSE CHAVES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10687 | 11/10/2007 | 17500.00 | 17500.00 | ADIANTAMENTO, AM FAVORDE EUDES JOSE CHAVES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10688 | 11/10/2007 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EUDES JOSE CHAVES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10689 | 11/10/2007 | 35233.00 | 35233.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE BENEDITO ALVES DOS SANTOS .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10690 | 11/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE BENEDITO ALVES DOS SANTOS .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10691 | 11/10/2007 | 1004.00 | 1004.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE BENEDITO ALVES DOS SANTOS .PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10692 | 11/10/2007 | 1040.00 | 1040.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA PIEDADE VASCONCELOS. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10693 | 11/10/2007 | 63360.00 | 63360.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA PIEDADE VASCONCELOS. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10694 | 11/10/2007 | 5600.00 | 5600.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA PIEDADE VASCONCELOS. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10695 | 11/10/2007 | 62000.00 | 62000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ROSANA OLIVEIRA JACINTO. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10696 | 11/10/2007 | 13000.00 | 13000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ROSANA OLIVEIRA JACINTO. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10697 | 11/10/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ROSANA OLIVEIRA JACINTO. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMDIARIAS. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 10698 | 11/10/2007 | 480.00 | 480.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE ANA LUCIADA SILVA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.001.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10699 | 11/10/2007 | 29000.00 | 29000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ANA LUCIADA SILVA. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 10700 | 11/10/2007 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE ANA LUCIA DA SILVA. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10701 | 11/10/2007 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM ANALUCIA DA SILVA. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 10702 | 11/10/2007 | 246.80 | 246.80 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESAS COM PASSAGENSDE TFD,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00076830578434 | MANOEL BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10703 | 11/10/2007 | 18793.63 | 18793.63 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE JOSINEIDEN DE FARIAS TEOTONIO. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG. 1188, BANCO REAL. | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10704 | 11/10/2007 | 815.00 | 815.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE JOSINEIDE N. DE FARIASTEOTONIO. | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10705 | 11/10/2007 | 3160.00 | 3160.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10706 | 11/10/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA DASGRACAS DA S. SANTOS. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 10730 | 11/10/2007 | 37320.46 | 37320.46 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS, DURANTE O MES DEAGOSTO/07, A UNIDADE PRETENCENTE A ESTA SES. CONFORME CONSTANA O.S.NO.316/07.............. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 10731 | 11/10/2007 | 37320.46 | 37320.46 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07.A UNIDADES PERTENCENTES A ESTA SES. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.315/07. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10732 | 11/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV. PAM/DST/AIDSC/C 9.479-X | 00044299044487 | DALANE LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10717 | 11/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS, VISITA TECNICA. | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10718 | 11/10/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR COORDENADOR. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10719 | 11/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS, PEGAR CORNEAS. | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10655 | 11/10/2007 | 1846.00 | 1846.00 | AQUISICAO DE FORMULAPREGOMIN, EMBALAGEM COM 400G .MARCA: SUPPORT. DESTINADOS APACIENTE A MENOR BIANCA LOUISEARAUJO GOMES. CONFORME OF.CS /CAOSP/PGJ NO.239/07. PF.NO.567/07..................................................................................................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10656 | 11/10/2007 | 3408.00 | 3408.00 | AQUISICAO DE FORMULAPREGOMIN, EMBALAGEM COM 400G .MARCA: SUPPORT. DESTINADOS APACIENTE A MENOR MARIA GABRIELLY DE MORAES OLIVEIRA. CONFORME OF.CS/CAOP/PGJ.NO.249/07.PFNO.656/07. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10657 | 11/10/2007 | 3408.00 | 3408.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULA PREGOMIN. EMBALAGEM COM 400G. MARCA: SUPPORT .DESTINADOS AO PACIENTE O MENORHENRIQUE CAVALCANTI LUSTOSA DEALENCAR. CONFORME CONSTA NO OFCS/CAOP/PGJ.NO.235/07. PF.NO .566/07.................................................................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10724 | 11/10/2007 | 5880.00 | 0.00 | REFERENTE A INSCRICAO EMENSALIDADE NO CURSO DE PORGRADUCAOA EM PERICIAS MEDICAS.2007/2008. DO PACIENTE NAPOLEON FERREIRA RODRIGUES. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.285/07......................................................................................................................... | 04438816000152 | PORTAL F ANTARES NUCLEO ESP E EVENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10723 | 11/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO TREINAMENTO. | 00016036026404 | JAILDE SANTOS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10720 | 11/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE CONFERENCIA. | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10721 | 11/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL). | 00071355472415 | VINICIUS MARQUES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 10722 | 11/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL). | 00028445333453 | EDSON BARROS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10661 | 11/10/2007 | 3950.00 | 3950.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N237 | 04392868000135 | SEBASTIAO MAURILIO DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10662 | 11/10/2007 | 978.73 | 978.73 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO CONFORME PROCESSO DE N236 | 00976178000172 | RS FARIAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10716 | 11/10/2007 | 6595.40 | 6595.40 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N238 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 10779 | 15/10/2007 | 1185.16 | 1185.16 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE COPA/COZINHA P/MANUTEN-CAO DO COMPL.DE SAUDE,CONFORMEDISC. NA AF-328/2007,ANEXO. | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 10780 | 15/10/2007 | 3093.25 | 3093.25 | PAPEL HIGIENICO DE 10CMX30M,PICOTADO -EMBALAGEM C/05 UNIDA-DES DE 4 ROLOS SACO PLASTICO P/LIXO HOSPITA-LAR - CAP. 100 LITROS-MILHEIRO | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 10781 | 15/10/2007 | 931.00 | 931.00 | PAPEL HIGIENICO 10CMX30M-PICO-TADO -PACOTE C/04 ROLOS SACO PLASTICO P/LIXO HOSPITA-LAR -CAP.100 LITROS - MILHEIRO | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 10783 | 15/10/2007 | 976.90 | 976.90 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE COPA/COZINHA P/MANUTEN-CAO DO COMPL.DE SAUDE,CONFORMEDISC. NA AF-332/2007,ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 10784 | 15/10/2007 | 264.00 | 264.00 | AGUA SANITARIA - LITRO SABAO EM PO -CX C/500G | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 10785 | 15/10/2007 | 1797.45 | 1797.45 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE LIMPEZA E HIGIENE P/MA-NUTENCAO DO COMPL.DE SAUDE,CONFORME DISC.NA AF-330/07,ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 10765 | 15/10/2007 | 7443.20 | 7443.20 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE(4 -QUATRO-)MICROCOMPUTADORES, PARA SETORES ADMINISTRATIVOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA | Dispensa | 10766 | 15/10/2007 | 2850.00 | 2850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(LIMPEZA ), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24201527000142 | RAIMILSON DANTAS DE LOCIO EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10771 | 15/10/2007 | 2203.01 | 2203.01 | Aquisicao de fornecimento de generos alimenticios( hortifrutigranjeiros ), conforme oficio 57/2007 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 10782 | 15/10/2007 | 4102.44 | 4102.44 | PAGAMENTO DE FATURA DOS MESESSETEMBRO E OUTUBRO REFERENTE ACONTAS TELEFONICA CONFORME PROCESSO 1090/2007 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10773 | 15/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10774 | 15/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO RECIFE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10775 | 15/10/2007 | 863.00 | 863.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSON 1080/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10776 | 15/10/2007 | 120.00 | 120.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CON FORME PROCESSO N 1080/2007 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10777 | 15/10/2007 | 2918.00 | 2918.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1073/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10778 | 15/10/2007 | 2885.00 | 2885.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1073/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10767 | 15/10/2007 | 1678.66 | 1678.66 | SERVICO E REPOSICAO DE PECAS EM UMA MOTO CARGO CONFORME PROCESSO N 1085/2007 | 07509940000150 | JANETE BATISTA MENDES DE ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10768 | 15/10/2007 | 0.00 | 0.00 | CONFECCAO DE COLCHOES DE ESPUMA ORTOPEDICA CONFORME PROCES SO N 1065/2007 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10769 | 15/10/2007 | 720.00 | 720.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 912/2007 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10770 | 15/10/2007 | 1650.00 | 1650.00 | SERVICO DE PINTURA E CONCERTO EM MATERIAIS DIVERSOS CONFOR ME PROCESSO N 1085/2007 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10787 | 15/10/2007 | 6837.02 | 6837.02 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA DASGRACAS DA S. SANTOS. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 10788 | 15/10/2007 | 6000.00 | 6000.00 | REFERENTE A LIBERACAODA 2a. PARCELA,CONV.PJ. 13/07,OF.No.101/2007/RNP/CG. | 03558548000140 | RNP CG REDE NAC DE PESS VIV C HIV/AIDS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10789 | 15/10/2007 | 1050.00 | 1050.00 | REFERENTE A DIARIAS,ACOMPANHAR O SECRETARIO. | 00020418264449 | MARIA DA GUIA MACHADO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10790 | 15/10/2007 | 1050.00 | 1050.00 | REFERENTE A DIARIAS,ACOMPANHAR O SECRETARIO. | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10793 | 18/10/2007 | 4356.00 | 4356.00 | AQUISICAO DE GENEROA ALI-MENTICIOS CONFORME OFICIO N 03/2007 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10882 | 18/10/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Aquisicao de Ivermectinacomprimido e Clobutinol xarope100ml. | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 10947 | 18/10/2007 | 53676.80 | 53676.80 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE, FRANGO, PEIXE), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 10951 | 18/10/2007 | 7945.00 | 7945.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(APARELHOS CONDICIONADORES DE AR), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 10907 | 18/10/2007 | 13548.00 | 13548.00 | aquisicao de medicamentos de uso hospitalar, conforme processo em anexo. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 10913 | 18/10/2007 | 12371.50 | 12371.50 | aquisicao de medicamentos de uso hospitalar, conforme processo em anexo. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 10917 | 18/10/2007 | 15628.75 | 15628.75 | aquisicao de medicamentos de uso hospitalar, conforme processo em anexo. | 01988925000155 | DIPROMED DIST PROD ODONT HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 10928 | 18/10/2007 | 54236.34 | 54236.34 | aquisicao de material de uso hospitalar, conforme processo em anexo. | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 10923 | 18/10/2007 | 1878.90 | 1878.90 | aquisicao de material medico hospitalar, conforme processo em anexo. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10791 | 18/10/2007 | 4056.60 | 4056.60 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSGENEROS DE ALIMENTO P/MANUT.DOSETOR DE NUTRIC DO COMPL. DESAUDE,CONF.AF-334/2007,ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA -ORTIFRUTIGR. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10792 | 18/10/2007 | 2504.00 | 2504.00 | PNEU RADIAL, REF.225/75, ARO15,NAO REMOLDADO E NAO RECAU -CHUTADO,NORMA DA ABTN -UNIDADE | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10853 | 18/10/2007 | 1508.00 | 1508.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial de limpeza conforme nota fiscal em anexo | 05797044000108 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MARTINS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10850 | 18/10/2007 | 2766.00 | 2766.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de gene-ros alimenticios conforme notafiscal em anexo | 05797044000108 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MARTINS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10851 | 18/10/2007 | 2380.00 | 2380.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial conforme nota fiscal em anexo | 03634937000107 | IMPROCAL IND E COM DE PROD QUIM E A LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10875 | 18/10/2007 | 905.51 | 905.51 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE EMANUELLE ROSADO DE SA XAVIER. NO TRECHO: JOAO PESSOA /SALVADOR/JOAO PESSOA. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.550/07-PREGAONO.132/06. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10898 | 18/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10881 | 18/10/2007 | 7589.20 | 7589.20 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESE PROTESE E MAT ESPECIAISDE ACORDO COM A TABELA SUS ECONF MEMO93/07 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10894 | 18/10/2007 | 5739.60 | 5739.60 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES PROTESES E MAT ESPE-CIAIS DE ACORDO COM A TABELA SUS CONF MEMO 105/07 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10884 | 18/10/2007 | 5265.30 | 5265.30 | VR EMPENAHDO PARA AQUISICAO DEORTESE PROTESE E MAT ESPECIAISDE ACORDO COM A TABELA SUS E CONFORME MEMO 94/07 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10891 | 18/10/2007 | 5965.00 | 5965.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DE ACORDO COM A TABELA SUS E CONF MEMO 104/07 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10910 | 18/10/2007 | 2819.60 | 2819.60 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES PROTESES E MAT ESPE -CIAIS DE ACORDO COM A TABELA SUS CONF MEMO 83/07 | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10897 | 18/10/2007 | 4317.00 | 4317.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES PROTESES E MAT ESPE-CIAIS DE ACORDO COM A TABELA SUS E CONF MEMO 102/07 | 41249434000107 | PROSMED PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10900 | 18/10/2007 | 6667.00 | 6667.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES PROTESES E MAT ESPE-CIAIS DE ACORDO COM A TAB SUSCONF MEMO 91/2007 | 41249434000107 | PROSMED PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10948 | 18/10/2007 | 4645.30 | 4645.30 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DE ACORDO COM A TABELA SUS CONF MEMO 100/07 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10949 | 18/10/2007 | 6907.50 | 6907.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DE ACORDO COM A TABELA SUS CONF MEMO 99/07 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10950 | 18/10/2007 | 5770.20 | 5770.20 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES PROTESES E MATERIAISESPECIAIS DE ACORDO COM A TABELA SUS CONF MEMO 98/07 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10946 | 18/10/2007 | 6847.50 | 6847.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES PROTESES E MAT ESPECI AIS DE ACORDO COM A TABELA SUSCONF MEMO 97/07 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 10952 | 18/10/2007 | 94805.24 | 44805.24 | REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA PARA A SEDE DA SES,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06,CONF.OS.No.01/07,TERMO ADITIVO No.04 AO CONTRATOPJ.82/04,CONCORRENCIA No.03/04 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 10953 | 18/10/2007 | 50000.00 | 50000.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA PRESTADOSDURANTE O MES DE OUTUBRO/06,CONF.OS.No.415,CONCORRENCIA No03/04,TERMO ADITIVO No.04 AOCONTRATO PJ.82/04. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 10954 | 18/10/2007 | 94805.24 | 94805.24 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM VIGILANCIA SES,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06,CONFORME OS.02/07,CONCORRENCIA No03/04,TERMO ADITIVO No.04 AOCONTRATO PJ.82/04. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10801 | 18/10/2007 | 208381.59 | 208381.59 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.378/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003852 | HOSP REG DE URG E EMERG DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10802 | 18/10/2007 | 3610.00 | 3610.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.355/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10803 | 18/10/2007 | 12201.80 | 12201.80 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.356/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268001213 | COMP PSIQUIATRICO COL JULIANO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10804 | 18/10/2007 | 10484.69 | 10484.69 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. EM FAVOR DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL JOVEM CIDADEO-CAPS. REFERENTE AO MESDE JULHO/07. CONFORME CONSTANO OF.NO.47/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10805 | 18/10/2007 | 2958.49 | 2958.49 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. EM FAVOR DO CENTRO DEORIENTACAO E APOIO SOROLOGICO-COAS. REFERENTE AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.06/07. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X. | 00027715337404 | OLINELMA LOPES GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10806 | 18/10/2007 | 8898.40 | 8898.40 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.370/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268001566 | HOSPITAL E MAT SANTA FILOMENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10807 | 18/10/2007 | 3494.00 | 3494.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.357/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10808 | 18/10/2007 | 3289.15 | 3289.15 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.358/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10809 | 18/10/2007 | 590.00 | 590.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.359/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10810 | 18/10/2007 | 2942.49 | 2942.49 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.372/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08677510002404 | HOSPITAL DIS DEP MANOEL G DE ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10811 | 18/10/2007 | 18452.50 | 18452.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.374/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10794 | 18/10/2007 | 452403.01 | 452403.01 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JULHO/07,CONF.OF.No.379/NUA/SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10795 | 18/10/2007 | 56937.72 | 56937.72 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JULHO/07,CONF.OF.No.366/NUA/SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268000241 | HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10796 | 18/10/2007 | 73387.89 | 73387.89 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JULHO/07,CONF.OF.No.377/NUA/SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10798 | 18/10/2007 | 16356.00 | 16356.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JULHO/07,CONF.OF.No.367/NUA/SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268002880 | CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10799 | 18/10/2007 | 35016.10 | 35016.10 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE JULHO/07,CONF.OF.No.354/NUA/SES.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268000594 | HOSPITAL DOEN CONT DR CLEMENTINO FRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10813 | 18/10/2007 | 22614.80 | 22614.80 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.371/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268002023 | HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10815 | 18/10/2007 | 21170.00 | 21170.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.373/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10817 | 18/10/2007 | 47802.00 | 47802.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.369/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08677510001009 | HOSPITAL REG DEP JANDUHY CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10821 | 18/10/2007 | 34501.68 | 34501.68 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.361/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10822 | 18/10/2007 | 2340.00 | 2340.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.368/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10825 | 18/10/2007 | 1677.50 | 1677.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.362/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10826 | 18/10/2007 | 4600.50 | 4600.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.363/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10827 | 18/10/2007 | 21068.00 | 21068.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.376/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10819 | 18/10/2007 | 33585.50 | 33585.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.375/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10829 | 18/10/2007 | 555.00 | 555.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.365/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10831 | 18/10/2007 | 5959.66 | 5959.66 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.58/LAREG. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10832 | 18/10/2007 | 20714.56 | 20714.56 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.364/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10833 | 18/10/2007 | 35472.00 | 35472.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.360/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10834 | 18/10/2007 | 25947.22 | 25947.22 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.097/07. REDE HOSPITALAR-C/C5.660-X. | 00013719165434 | MARIA GISELIA CABRAL BARRETO OU CDC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10835 | 18/10/2007 | 66543.87 | 66543.87 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.218/07-LACEN. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10836 | 18/10/2007 | 130267.15 | 130267.15 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF/GD/CAME 193/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10837 | 18/10/2007 | 9904.02 | 9904.02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF/CDPJ/NO.063/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10838 | 18/10/2007 | 30000.00 | 30000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE CLOTILDELUCIANA N. RODRIGUES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10839 | 18/10/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS. EM FAVOR DE CICERO FABIO DA SILVA.OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10843 | 18/10/2007 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE CICERO FABIO DA SILVA. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10876 | 18/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10877 | 18/10/2007 | 7996.00 | 7996.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE LUZIA CRISPIM SOARES. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10854 | 18/10/2007 | 561226.10 | 561226.10 | PAGAMENTO FOLHA DA GRATIGICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), DOS SISTEMA DE PAGAMENTO SUS E PROFAE. REFERENTE AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF/GERENCIA ADM /NO.95/07. PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10879 | 18/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 10880 | 18/10/2007 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE PEDRO CESAR MAIA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10885 | 18/10/2007 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE PEDRO CESAR MAIA. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10886 | 18/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00063046148453 | CELIO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10887 | 18/10/2007 | 5500.00 | 5500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE PEDRO CESAR MAIA. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10888 | 18/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 10889 | 18/10/2007 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10890 | 18/10/2007 | 440.00 | 440.00 | REFERENTE A 05 1/2 DIA-RIAS. | 00013206893453 | JAONA D ARC M BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10883 | 18/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00066585252420 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10892 | 18/10/2007 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE PEDRO CESAR MAIA. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10893 | 18/10/2007 | 440.00 | 440.00 | REFERENTE A 05 1/2 DIA-RIAS. | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10856 | 18/10/2007 | 6440.00 | 6440.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR MARIA SALETEDE L. TAVARES. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10857 | 18/10/2007 | 0.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.353/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10858 | 18/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA SALETE DE L. TAVARES. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10859 | 18/10/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE IRENE PEREIRA DE LUCENAOBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 10860 | 18/10/2007 | 23908.76 | 23908.76 | REFERENTE AOS SERVICOSDE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS NOS PACIENTES DO SUS, NOHOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESSOA/PB. DURANTE O MES DE ABRIL/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO231/07-CONCORRENCIA NO.07/01 .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.......................................................... | 02770367000110 | MORAES MARTINS E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 10861 | 18/10/2007 | 22100.47 | 22100.47 | REFERENTE AOS SERVICOSDE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS NOS PACIENTES DO SUS, NOHOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESSOA, NESTA CAPITAL. DURANTE OMES DE MAIO/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.232/07- CONCORRENCIA NO.07/01. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........................................... | 02770367000110 | MORAES MARTINS E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10862 | 18/10/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE IRENE PEREIRA DE LUCENA. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 10863 | 18/10/2007 | 24343.41 | 24343.41 | REFERENTE AOS SERVICOSDE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS NOS PACIENTES DO SUS, NOHOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESSOA, NESTA CAPITAL. DURANTE OMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.230/07- CONCORRENCIA NO.07/01. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........................................... | 02770367000110 | MORAES MARTINS E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10864 | 18/10/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE IRENE PEREIRA DE LUCENA | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10865 | 18/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE ALBA LUCIA C. CESAR. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10867 | 18/10/2007 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ALBA LUCIAC. CESAR. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10868 | 18/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ALBA LUCIA C. CESAR. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10869 | 18/10/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00037390023449 | ROSILEIDE MARIA DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10841 | 18/10/2007 | 4400.00 | 4400.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE CICERO FABIO DA SILVA. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10852 | 18/10/2007 | 1560.00 | 1560.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA SALETE DE L. TAVARES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10871 | 18/10/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00000571750478 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10872 | 18/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE LUZIA CRISPIM SOARES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10873 | 18/10/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00079145825815 | FRANCISCO TEIXEIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10874 | 18/10/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE LUZIA CRISPIM SOARES. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10901 | 18/10/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10896 | 18/10/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00000608580449 | HERMANO BENEDITO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10903 | 18/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10906 | 18/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00095381147449 | ANTONIO CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10911 | 18/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10914 | 18/10/2007 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, EM FAVOR DE RACHEL MANICOBA MOREI-RA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10916 | 18/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00056992173472 | ESTEVAO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10918 | 18/10/2007 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE RACHEL MANICOBA MOREIRA. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10920 | 18/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00015109593434 | KERLS PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10921 | 18/10/2007 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE RACHEL MANICOBA MOREIRA | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10922 | 18/10/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.. | 00010951458434 | NEWTON TEOFILO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 10924 | 18/10/2007 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10925 | 18/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10926 | 18/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10927 | 18/10/2007 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10929 | 18/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. | 00016227034487 | LUCIA FREIRE DO PRADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10930 | 18/10/2007 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10931 | 18/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00021370770197 | JORGE DA SILVA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 10932 | 18/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10933 | 18/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10934 | 18/10/2007 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10935 | 18/10/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA MARQUES GOUVEIA.OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10936 | 18/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00037975064491 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10937 | 18/10/2007 | 6500.00 | 6500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA MARQUES GOUVEIA. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10938 | 18/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10939 | 18/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA MARQUES GOUVEIA. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10940 | 18/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10941 | 18/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 10942 | 18/10/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE CESARIOALVES R.DA SILVA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10943 | 18/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10944 | 18/10/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013189514453 | CELIA MARIA T CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10945 | 18/10/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE CESARIO ALVES R. DA SILVA. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10855 | 18/10/2007 | 72118.00 | 72118.00 | PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), DOS SISTEMA DE PAGAMENTO DA PPI/ECD. REFERENTEAO MES DE JULHO/07. CONFORMECONSTA NO OF/GERENCIA ADM/NO .95/07. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9............................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10842 | 18/10/2007 | 500.00 | 500.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................... | 00016103297400 | VERONICA MARIA DE ARAUJO MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10844 | 18/10/2007 | 500.00 | 500.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIAS-C/C 5.365-1......................................................................... | 00016099214453 | CELIA MARIA ARAUJO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10845 | 18/10/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENET A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00079908497472 | IDALECIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10846 | 18/10/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIASPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00079908497472 | IDALECIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10847 | 18/10/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00009499733434 | AJOSENILDO DAMIAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10848 | 18/10/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00009499733434 | AJOSENILDO DAMIAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10849 | 18/10/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00009499733434 | AJOSENILDO DAMIAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10840 | 18/10/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.............................................................. | 00016103297400 | VERONICA MARIA DE ARAUJO MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10830 | 18/10/2007 | 850.00 | 850.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.390/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 08778268060918 | HEMONUCLEO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10820 | 18/10/2007 | 1010.00 | 1010.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/07,CONF.OF.No.389/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268210160 | HEMONUCLEO DE PIANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10828 | 18/10/2007 | 3650.00 | 3650.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.387/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 08778268050918 | HEMONUCLEO DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10823 | 18/10/2007 | 1180.00 | 1180.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.381/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 08778268040918 | HEMONUCLEO DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10824 | 18/10/2007 | 830.00 | 830.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. EM FAVOR DO HEMONUCLEODE PICUI. REFERENTE AO MES DEJULHO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.380/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10818 | 18/10/2007 | 700.00 | 700.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/07,CONF.OF.No.388/NUA/SES,REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268200160 | HEMONUCLEO DE MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10816 | 18/10/2007 | 1247.00 | 1247.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/07,CONF.OF.No.384/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268030918 | HEMONUCLEO DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10814 | 18/10/2007 | 995.00 | 995.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/07,CONF.OF.No.383/NUA/SES,REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268220160 | HEMONUCLEO DE PRINCESA ISABEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10800 | 18/10/2007 | 29430.00 | 29430.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.385/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10797 | 18/10/2007 | 16367.50 | 16367.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/07,CONF.OF.No.386/NUA/SES,REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10812 | 18/10/2007 | 590.00 | 590.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/07,CONF.OF.No.382/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268011809 | HEMONUCLEO DE ITAPORANGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10919 | 18/10/2007 | 1525.44 | 1525.44 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE ISAIAS DOS SANTOS FILHO. NOTRECHO CAMPINA GRANDE/BELO HORIZONTE/CAMPINA GRANDE. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.544/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10915 | 18/10/2007 | 6697.53 | 6697.53 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASUILIA/JOAOPESSOA. EM FAVOR DE GERALDO DEALMEIDA CUNHA FILHO, JOSENEIDATEIXEIRA REMIGIO E MARIA DAGUIA MACHADO LIMA. CONFORME O.S.NO.548/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10912 | 18/10/2007 | 2635.56 | 2635.56 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO. NO TRECHO: JOAO PESSOA /BRASILIA/JOAO PESSOA. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.542/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10902 | 18/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | importe relativo aquisicao de genero alimenticios conforme processo de n242 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10899 | 18/10/2007 | 4415.28 | 4415.28 | importe relativo aquisicao de genero alimenticios conforme processo de n239 | 08913944000161 | MASTERCARNE -ANDRE PITT ARAUJO SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10908 | 18/10/2007 | 2613.50 | 2613.50 | importe relativo aquisicao de exames_realizados para esta und conforme processo de n240 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10904 | 18/10/2007 | 1000.00 | 1000.00 | importe relativo aquisicao de material de expediente conforme processo de n241 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10870 | 18/10/2007 | 2539.50 | 2539.50 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE ANTONIO EDUARDO CUNHA. NOTRECHO: JOAO PESSOA/FLORIANOPOLIS/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.546/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10878 | 18/10/2007 | 2425.12 | 2425.12 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE CLARA MARIA PEREIRA CARVALHO CARNEIRO DA CUNHA. NO TRECHO: JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAOPESSOA. CONSTA NA O.S.NO.541 /07-PREGAO NO.132/06..................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10895 | 18/10/2007 | 1648.23 | 1648.23 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE SILVANA SOARES RIBEIRO. NOTRECHO: JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA. CONFORME O.S.NO.543/07-PREGAO NO.132/06.. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10905 | 18/10/2007 | 3652.98 | 3652.98 | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO: JOAOPESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA .EM FAVOR DE GERALDO DE ALMEIDACUNHA FILHO E JACEGUAI MARTINSFILHO. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.552/07-PREGAO NO.132/06. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10909 | 18/10/2007 | 1356.03 | 1356.03 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO. NO TRECHO: BRASILIA/ JOAOPESSOA/BRASILIA. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.545/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 11128 | 19/10/2007 | 200.00 | 200.00 | o valor que se empenha e refe-rente a divulgacao de materia conforme nota fiscal em anexo | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA_ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 11129 | 19/10/2007 | 100.00 | 100.00 | o valor que se empenha e refe-rente a divulgacao de materiasconforme nota fiscal em anexo | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11120 | 19/10/2007 | 315.00 | 315.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento materialespecial para lavanderia hospitalar conforme nota fiscal em anexo | 07890137000108 | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11124 | 19/10/2007 | 1323.00 | 1323.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial especial para lavanderia hospiralar conforme nota fiscal em anexo | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11060 | 19/10/2007 | 41141.47 | 41141.47 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11061 | 19/10/2007 | 28443.05 | 28443.05 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIM-PEZA E DESCARTAVEIS | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11062 | 19/10/2007 | 1964.66 | 1964.66 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS | 06906942000110 | DANUSIA SEIXAS SOUSA REDE FRUTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11008 | 19/10/2007 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11006 | 19/10/2007 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS REFERNTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11136 | 19/10/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DI ARIAS REFERENTES A VIAGENS PA RA JOAO PESSOA | 00020305397400 | JOSE TEIXEIRA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11139 | 19/10/2007 | 3491.40 | 3491.40 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11145 | 19/10/2007 | 16161.08 | 16161.08 | AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11142 | 19/10/2007 | 8162.76 | 8162.76 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11154 | 19/10/2007 | 13881.00 | 13881.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11147 | 19/10/2007 | 2469.30 | 2469.30 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11151 | 19/10/2007 | 697.50 | 697.50 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA | 00020761724400 | JOSE ALVES DAMASCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10991 | 19/10/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIA-RIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10994 | 19/10/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10996 | 19/10/2007 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10999 | 19/10/2007 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11002 | 19/10/2007 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11157 | 19/10/2007 | 4232.25 | 4232.25 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10973 | 19/10/2007 | 3768.42 | 3768.42 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSTECIDOS DE USO HOSPITALAR P/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-335/2007, ANEXO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10974 | 19/10/2007 | 4410.58 | 4410.58 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSTECIDOS P/MANUT. DO COMPL. DESAUDE, CONFORME DISCRIMINADOSNA AF-336/2007, ANEXO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11012 | 19/10/2007 | 0.00 | 0.00 | IMUNOGLOBULINA ANTI-D DE 250G-AMPOLA | 22355622000175 | BIOMIG MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11030 | 19/10/2007 | 4545.39 | 4545.39 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSASFRUTAS E VERDURAS P/MANUT. DOSETOR DE NUTRIC.DO COMPL. DESAUDE,CONF.AF-342/2007,ANEXO. | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10985 | 19/10/2007 | 780.00 | 780.00 | SERVICO EM APARELHO DE GASOMETRIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01356745000150 | LUIZ GUSTAVO BATISTA CAVALCANTE ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10989 | 19/10/2007 | 5554.00 | 5554.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O APARELHO DE GASOMETRIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01356745000150 | LUIZ GUSTAVO BATISTA CAVALCANTE ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 11104 | 19/10/2007 | 746.00 | 746.00 | AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS E S10, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11036 | 19/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAJEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DO HOSPI TAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11038 | 19/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAJEM PARA JOAO PESSOA A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11021 | 19/10/2007 | 142.50 | 142.50 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIDRO E MOLDURA PARA OS APARTAMENTO DO HOSPITAL INFANTIL NO ALDO LEITE | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 11018 | 19/10/2007 | 462.80 | 462.80 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINA DO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 04294801000168 | JOAO FERNANDES DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11004 | 19/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 11010 | 19/10/2007 | 859.31 | 859.31 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HODPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11043 | 19/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAJEM PARA JOAO PESSOA A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11040 | 19/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAJEM PARA JOAO PESSOA A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11048 | 19/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAJEM PARA JOAO PESSOA DESTINADO AO HOSPI TAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11050 | 19/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAJEM PARA JOAO PESSOA A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11052 | 19/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAJEM PARA JOAO PESSOA A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11053 | 19/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAJEM PARA JOAO PESSOA A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11054 | 19/10/2007 | 330.00 | 330.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME OFICIO N 045/2007 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11055 | 19/10/2007 | 8312.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME OFICIO N 045/2007 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11056 | 19/10/2007 | 2854.00 | 2850.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME OFICIO N 045/2007 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11057 | 19/10/2007 | 50.00 | 50.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME OFICIO N 045/2007 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11058 | 19/10/2007 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME OFICIO N 045/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11059 | 19/10/2007 | 2543.80 | 2543.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OFICIO N 045/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11132 | 19/10/2007 | 2280.00 | 2280.00 | AQUISICAO DE CAPA PROTETORA PARA COLCHAO MED.1,90 X0,80 X 15CM. PARA INCONTENENCIA URINARIA. COLCHAO CASCA DE OVOMED. 1,90 X 0,90CM. DESTINADOSAO CENTRO DE TRATAMENTO DE HANSENIASE. CONFORME CONSTA NO PFNO.598/07. PELO CONV.2591/03 - | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11127 | 19/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. CONV.PROJ.VIGISUS II-C/C10.055-2 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11121 | 19/10/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO CONV.PAM/DST/AIDS-C/C 9.479-X | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11122 | 19/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO CONV.PAM/DST/AIDS-C/C 9.479-X | 00017664934400 | RANULFO CARDOSO JR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11123 | 19/10/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONVENIO PAM/DST/AIDS-C/C 9.479-X. | 00017664934400 | RANULFO CARDOSO JR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11126 | 19/10/2007 | 2858.20 | 2858.20 | REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL, COMPETENCIA MESDE ABRIL/07,QUE DEIXOU DE SERPAGA PELO SISTEMA,CONF.OS. No.055/NUA/SES.GESTAO PLENA C/C.58.105-4. | 08921876000697 | UNID M DE RIACHO DOS CAVALOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11158 | 19/10/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE CURITIBA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003332241400 | JOSE ESPINOLA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11159 | 19/10/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE MATHEUS ACIOLENA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS A DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11160 | 19/10/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE GABRIEL NERIDE FREITAS.NA CIDADE DE BAURU.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00099138565404 | MARIZE GONCALVES N DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11161 | 19/10/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00013289934420 | JOSUE BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11162 | 19/10/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE MATHEUS OLIVEIRA ALVES.NA CIDADE DE FORTALE-ZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00019587327888 | IVANILDA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11163 | 19/10/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006088542470 | DIEGO BILA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11164 | 19/10/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE ADRIANE MARIAF. DA SILVA.NA CIDADE DE SALVADOR.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001066322481 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11165 | 19/10/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE FHILLIPE LOPESDANTAS.NA CIDADE DEBAURU.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00025202685491 | ANA MARIA D DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11166 | 19/10/2007 | 30.00 | 30.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00079693768434 | DEUSEIR BATISTA MARCOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11167 | 19/10/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DO RIO DE JANEI-RO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00037119087720 | JANUARIO BERNARDO LOPES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11168 | 19/10/2007 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE SEVERINOGOMES P. NETO. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268190160 | DESEG SES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11169 | 19/10/2007 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE SEVERINO GOMES P.NETO. | 08778268190160 | DESEG SES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11155 | 19/10/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA. | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SA XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11156 | 19/10/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE MILENE DOS SANTOS FIDELIS.NA CIDADE DO RIODE JANEIRO.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00020418507449 | MARIA CECILIA GUEDES P FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11100 | 19/10/2007 | 6000.00 | 6000.00 | FORNECIMENTOS DE APARELHOS ORTOPEDICOS. DESDINADOS ANUSESP/SES. CONFORME CONSTAMNOS PFS.NO.1270/1271/1272/04 .COM RECURSOS DO SUS/GAP/ORTESEE PROTESE-C/C 202.361-X....... | 10852945000195 | SCD IND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11098 | 19/10/2007 | 3832.50 | 3832.50 | FORNECIMENTOS DE APARELHOS ORTOPEDICOS. DESTINADOS ANUSESP/SES. CONFORME CONSTAMNOS PFS.NO.1063/1253/04. PELOSUS/GAP/ORTESE E PROTESE - C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 10852945000195 | SCD IND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10982 | 19/10/2007 | 4935.80 | 4935.80 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DE ACORDO COM A TABELA SUS CONF MEMO 89/07 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10983 | 19/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DE ACORDO COM A TABELA SUS CONF MEMO 99/07 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10977 | 19/10/2007 | 3732.90 | 3732.90 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DE ACORDO COM A TABELA SUS CONF MEMO 88/07 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10978 | 19/10/2007 | 7836.20 | 7836.20 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DE ACORDO COM A TABELA SUS E CONF MEMO87/07 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11003 | 19/10/2007 | 7404.00 | 7404.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEFIOS CIRURGICOS CONF OF 671/07 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11000 | 19/10/2007 | 6370.00 | 6370.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS CONF OF 695/07 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11001 | 19/10/2007 | 7944.00 | 7944.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEFIOS CIRURGICOS CONF OF 812/07 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10997 | 19/10/2007 | 3909.68 | 3909.68 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 729/07 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10998 | 19/10/2007 | 6954.00 | 6954.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS CONF OF 810/07 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10995 | 19/10/2007 | 7473.00 | 7473.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF 799/07 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10992 | 19/10/2007 | 7752.00 | 7752.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS CONF OF 724/07 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10993 | 19/10/2007 | 2481.50 | 2481.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT DE MANIPULACAO CONF OF 779/07 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10990 | 19/10/2007 | 2075.20 | 2075.20 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT DE REPOSICAO CONFORME OF 670/07 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10986 | 19/10/2007 | 2269.28 | 2269.28 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DE ACORDO COM A TABELA SUS CONF MEMO 101/07 | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10987 | 19/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DE ACORDO COM A TABELA SUS CONF MEMO 108/07 | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10988 | 19/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DE ACORDO COM A TABELA SUS CONF MEMO 109/07 | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11005 | 19/10/2007 | 7602.00 | 7602.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEFIOS CIRURGICOS CONF OF 673/07 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11017 | 19/10/2007 | 2328.00 | 2328.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATA DE REG DE PRECOS 0023/07 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11020 | 19/10/2007 | 2508.00 | 2508.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATA DE REG DE PRECOS 0023/07 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11015 | 19/10/2007 | 3130.40 | 3130.40 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATA DE REGISTRO DE PRECOS 15/07 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11022 | 19/10/2007 | 1500.00 | 1500.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERA-CAO DE CADEIRAS CONF OS 101/07 | 08621718000107 | JUSCELINO JOSE DE OLIVEIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11023 | 19/10/2007 | 2460.00 | 2460.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEDETERGENTE CONF ATA DE REG DEPRECOS 0045/07 | 02898097000127 | CLARIT COMERVIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11024 | 19/10/2007 | 2119.05 | 2119.05 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATADE REG DE PRECOS 0023/07 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11026 | 19/10/2007 | 163.00 | 163.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF PRE-GAO 003/07 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11027 | 19/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO CONF ATA DE REG DE PRECOS 0010/07 | 02898097000127 | CLARIT COMERVIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11028 | 19/10/2007 | 7710.50 | 7710.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL CONF OF789/07 | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11029 | 19/10/2007 | 6722.85 | 6722.85 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL CONF OF792/07 | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11039 | 19/10/2007 | 6244.80 | 6244.80 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL CONF OF797/07 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11037 | 19/10/2007 | 7879.20 | 7879.20 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT HIGIENE E LIMPEZA CONF OF795/07 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11031 | 19/10/2007 | 6800.00 | 6800.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL CONF OF791/07 | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11032 | 19/10/2007 | 7790.00 | 7790.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL CONF OF790/07 | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11033 | 19/10/2007 | 7988.00 | 7988.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL HIGIENE E LIMPEZA CONFORME OF 796/07 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11034 | 19/10/2007 | 6971.25 | 6971.25 | VR EMPENHADO_PARA AQUISICAO DEMATERIAL HIGIENE E LIMPEZA CONOF 791/07 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11035 | 19/10/2007 | 6935.00 | 6935.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT HIGIENE E LIMPEZA CONF OF 793/07 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11049 | 19/10/2007 | 7476.50 | 7476.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 809/07 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11041 | 19/10/2007 | 7246.30 | 7246.30 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 804/07 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11042 | 19/10/2007 | 7143.00 | 7143.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 802/07 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11044 | 19/10/2007 | 7757.20 | 7757.20 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 805/07 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11045 | 19/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS CONF OF 806/07 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11046 | 19/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 807/07 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11047 | 19/10/2007 | 7842.74 | 7842.74 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 808/07 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 10956 | 19/10/2007 | 1564.00 | 1564.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PRO TECAO INDIVIDUAL CONFORME PRO CESSO 1061/2007 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10957 | 19/10/2007 | 6500.00 | 6500.00 | MANUTENCAO COM CORRECAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DE EQUIPA MENTOS MEDICO CONFORME PROCES SO N 1092/2007 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10958 | 19/10/2007 | 2038.00 | 2038.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1058/2007 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10959 | 19/10/2007 | 702.00 | 702.00 | AQUISICAO DE MEDIACAMENTO CONFORME PROCESSO N 1078/2007 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10960 | 19/10/2007 | 3141.00 | 3141.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1078/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10961 | 19/10/2007 | 720.00 | 720.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1079/2007 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10962 | 19/10/2007 | 330.00 | 330.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1079/2007 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10963 | 19/10/2007 | 2543.00 | 2543.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1079/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10964 | 19/10/2007 | 1990.00 | 1990.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1072/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10965 | 19/10/2007 | 250.00 | 250.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CON FORME PROCESSO N 1081/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 10966 | 19/10/2007 | 1275.00 | 1275.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCAR TAVEL CONFORME PROCESSO N 10912007 | 08242978000171 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10967 | 19/10/2007 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 1094/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10968 | 19/10/2007 | 4899.75 | 4899.75 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS CONFORME PROCESSO N 1098/2007 | 05439009000117 | NADEZHDA BEZERRA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10969 | 19/10/2007 | 745.00 | 745.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 1096/2007 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10970 | 19/10/2007 | 10690.97 | 10690.97 | REALIZACAO DE EXAMES ESPECIA LIZADOS CONFORME PROCESSO N 1066/2007 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10971 | 19/10/2007 | 8136.68 | 8136.68 | REALIZACAO DE EXAMES ESPECIA LIZADOS CONFORME PROCESSO N 1067/2007 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10979 | 19/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACAO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00004573154400 | ISABEL ANNE PRIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10980 | 19/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10981 | 19/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10984 | 19/10/2007 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1101/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10975 | 19/10/2007 | 3318.00 | 3318.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO COMFORME PROCESSO N 1005/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11051 | 19/10/2007 | 6450.00 | 6450.00 | AQUISICAO DE COLCHOES PARA CAMA HOSPITALAR CONFORME PROCES-SO 1065/2007 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11065 | 19/10/2007 | 1633.00 | 1633.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE URGENCIA OF 1633/07, PROCESSO 1111/07 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11066 | 19/10/2007 | 350.00 | 350.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE URGENCIA CONFORME PROCESSO N1187/07 E OF N 698 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11076 | 19/10/2007 | 25832.79 | 25832.79 | CONTRATACAO DE UM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONFORME PROCESSO 293/05, CONTRATO 001/06 E ADITIVO. | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11025 | 19/10/2007 | 3650.00 | 3650.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1081/2007 | 08679952000195 | MEDFAMACY COM DE MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11016 | 19/10/2007 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMEPROCESSO N 1010/2007 | 05562769000117 | COMERCIAL ITAPEMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11013 | 19/10/2007 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1106/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11014 | 19/10/2007 | 859.20 | 859.20 | AQUISICAO DE AVIAMENTOS CON--FORME PROCESSO N 972/2007 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11019 | 19/10/2007 | 350.00 | 350.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CON FORME PROCESSO N 1099/2007 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11007 | 19/10/2007 | 3032.00 | 3032.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1102/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11009 | 19/10/2007 | 5346.00 | 5346.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1104/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11011 | 19/10/2007 | 1820.00 | 1820.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1105/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11081 | 19/10/2007 | 500.00 | 500.00 | DIARIA FORA DO ESTADO A SERVI-CO DESTE ORGAO | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11078 | 19/10/2007 | 400.00 | 400.00 | DIARIA PARA FORA DO ESTADO COMPLEMENTANDO VIAGEM REALIZADA PARA BELO HORIZONTE A SERVICO DESTE ORGAO | 00028851986487 | VALMIR GUIMARAES QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11084 | 19/10/2007 | 7511.40 | 7511.40 | SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A LAVANDERIA DESTE ORGAO PROC 1093/07 OF N 699 | 02808113000143 | JPM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11095 | 19/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00004454626472 | MARIA DE ALMEIDA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11101 | 19/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00020370873491 | JOSEFA ELIZABETH P DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11102 | 19/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00004454626472 | MARIA DE ALMEIDA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11097 | 19/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00014204037453 | MARIA GORETTE DE ALBUQUERQUE SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11099 | 19/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00014204037453 | MARIA GORETTE DE ALBUQUERQUE SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11105 | 19/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11107 | 19/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS/MULTIVACINACAO - C/C 6.106-9 | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11108 | 19/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS PELO CONV. PAP/VS/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11109 | 19/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11082 | 19/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PAP/TETANO NEONATAL-C/C 6.106-9. | 00007252790444 | IRISMAR DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11092 | 19/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PAP/TETANO NEONATAL-C/C 6.106-9 | 00054369460468 | VALDEREZ ARAUJO DE LIMA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11093 | 19/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PAP/TETANO NEONATAL-C/C 6.106-9 | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11090 | 19/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PAP/TETANO NEONATAL-C/C 6.106-9 | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11088 | 19/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PAP/TETANO NEONATAL-C/C 6.106-9. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11086 | 19/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PAP/TETANO NEONATAL-C/C 6.106-9 | 00015139956420 | MARIA CLARA DE MIRANDA JOFFULY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11080 | 19/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PAP/TETENO NEONATAL-C/C 6.106-9 | 00016006062453 | MARIANGELA DE A CAVALCANTI MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11074 | 19/10/2007 | 22272.00 | 22272.00 | AQUISICAO DE KIT SOROLOGICO,7680,0 ANTI-HIV,MARCA: A-DALTIS,CONF.PF.No.003/07, PREGAO No.19.2007.9.0028.DESTINA-DO AO HEMOCENTRO DA PARAIBA.HEM.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 05994901000240 | SCENIKA DIAGNOSTICO COM IMP E |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11071 | 19/10/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE KIT SOROLOGICO,7680T ANTI-HIV 1.2 08 KITS,MARCA:ADALTIS,CONF.PF.No.03/07,PREGAO 19.2007.9.0028,.... | 05994901000240 | SCENIKA DIAGNOSTICO COM IMP E |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11110 | 19/10/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO CONV.4325/05 - MANUTUNIDA.DE SAUDE-C/C 10.236-9 | 00002932314432 | ADEILMA C PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11111 | 19/10/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO CONV.4325/05 - MANUTUNIDAD.DE SAUDE-C/C 10.236-9 | 00043601162415 | ESTELA PIMENTEL FIGUEIREDO RONGIERAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11137 | 19/10/2007 | 5069.40 | 5069.40 | AQUISICAO DE MESA PARACOMPUTADOR. MED.90 X 68 X 74CMMARCA; REALME. ESTANTE EM ACO PARA BIBLIOTECA, DUPLA FACE. MED. 200X 100 1X 65 P CM. MARCA: ACOFORTE. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NO PF. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11138 | 19/10/2007 | 2350.00 | 0.00 | AQUISICAO DE LONGARINACOM 03 LUGARES. MARCA: INCOMELDESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB .CONFORME CONSTA NO PF.NO.594 /07-PREGAO NO.41/07. PELO CONV.4325/05-MANUT.UNIDADE DE SAUDEC/C 10.236-9............................................................................................................ | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11134 | 19/10/2007 | 4164.24 | 4164.24 | AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA, DO TIPO SECRETARIA .DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB .CONFORME CONSTA NO PF.NO.596 /07. PELO CONV.4325/05- MANUT.UNIDADE DE SAUDE-C/C 10.236-9......................................................................................................................... | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11091 | 19/10/2007 | 7631.06 | 7631.06 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE AGOSTO/07,CONF.OS.No.302/07,CONTRATO: 0003047805.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11075 | 19/10/2007 | 1098.40 | 1098.40 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA. EM FAVOR DE ALANA SOARES BRANDAO BARRETO E ROSANA SOARES DA NOBREGAO. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.553/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11114 | 19/10/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.3370/04-PROMOCALIMENT.SAUDAVEL-C/C 9.810-8 | 00018136800430 | ANA MARIA ALVES NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11115 | 19/10/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.3370/04-PROMOCALIMENT.SAUDAVEL-C/C 9.810-8 | 00013941097415 | MARIA SOLANGE ALVES PORTO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11116 | 19/10/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.3370/04-PROMOCALIMENT.SAUDAVEL-C/C 9.810-8 | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11117 | 19/10/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.3370/04-PROMOCALIMENT.SAUDAVEL-C/C 9.810-8 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11118 | 19/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.3489/05-SAUDE ADOLESCENTES JOVENS-C/C 10.213-X | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11119 | 19/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.3489/05-SAUDE ADOLESCENTES JOPVENS-C/C 10.213-X | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11125 | 19/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.2541/03 - MS/SES/ADOLESC.C/C 9.655-5 | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11112 | 19/10/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS.PELO CONV.2550/03-MOSAICO -C/C9.656-3 | 00039491439472 | MARIA JOSELI GOMES SOLANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11113 | 19/10/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS.PELO CONV.2550/03-MOSAICO- C/C9.656-3 | 00076081451453 | RACHEL GONCALVES DE HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11103 | 19/10/2007 | 5288.46 | 5288.46 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/FOZ DO IGUACU/JOAO PESSOA. EM FAVOR DE VALDEREZ ARAUJO DE LIMA RAMOS E RACHEL GONCALVES DE HOLANDA. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.547/07.COM RECURSOS DO CONV.3489/05 -SAUDE ADOLESCENTES JOVENS- C/C10.243-X. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 11133 | 19/10/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISISCAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A PACIENTEZULENE BEZERRA DA SILVA, CONF.MANDADO PROC.No.200.2007.002.426-6, CONFORME CONSTA NO PF No602/07. RIVOTRIL C/30 COMP............ | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11130 | 19/10/2007 | 22234.00 | 22234.00 | AQUISICAO DE MATERIAISPARA VEICULOS. PERTENCENTE AESTA SES. CONFORME CONSTA NOPREGAO NO.19.2007.9.0201. ATANO.0061/07.................... | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11131 | 19/10/2007 | 27595.44 | 27595.44 | AQUISICAO DE MATERIAISPARA OS VEICULOS PERTENCENTE AESTA SES. CONFORME CONSTA NOPREGAO NO.19.2007.9.0201. ATANO.0061/07. | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11140 | 19/10/2007 | 816.84 | 816.84 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS, PARA ATENDER A PACIENTEZULENE BEZERRA DA SILVA, CONF.MANDATO PROC.No.200.2007.002.246-6, RELATIVO AO PF No.602/07 | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11141 | 19/10/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00042474400478 | MARIA ALICE LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11143 | 19/10/2007 | 1233.00 | 1233.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS, PARA ATENDER A PACIENTEMARIA DA PENHA COSTA, CONFOR-ME MANDADO 001 PROC.001.2005.003.039-2, RELATIVO AO PF No.606/07. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11144 | 19/10/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE EDINALDO JOAODE SOUSA.NA CIDADE DE NATAL/PBSUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00054856647415 | GILDENOURA DA SILVA CLEMENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11148 | 19/10/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE NATAL/PB.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00013640834852 | JOAO DOS SANTOS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11149 | 19/10/2007 | 1341.70 | 1341.70 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS, PARA ATENDER O PACIENTEFRANCISCO JOSE DA SILVA, CONF.PROC.No.2006.82.00.505.693-7 ,RELATIVO AO PF No.604/07...... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11150 | 19/10/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00039620557468 | MARIA DO SOCORRO DE S PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11146 | 19/10/2007 | 7444.00 | 7444.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS, PARA ATENDER AO PACIENTEMATEUS BORGES SOUZA, CONFORMEMANDADO 001, PROC.001.2007.026.000-3, RELATIVO AO PF No.605/07. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11152 | 19/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 01 DIARIA. | 00007870345415 | FRANCISCO BARBOSA FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11153 | 19/10/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE BAURU/SP.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001310487405 | MARIA DO SOCORRO PINTO RABELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11077 | 19/10/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE BOLSA COLETORA DE SANGUE DUPLA, 3600,0MARCA: TERUMO E OUTRAS, CONF.PF.001/07,PREGAO No.19.2006.9.0138,DESTINADO AO HEMOCENTRO.HEM.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 02323120000155 | FUJISAN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11083 | 19/10/2007 | 87885.00 | 30000.00 | AQUISICAO DE BOLSA COLETORA DE SANGUE DUPLA 3600,0.E OUTRAS,MARCA:TERUMO,CONF.PF.001/07,PREGAO No. 19.2006.9.0138,DESTINADO AO HEMOCENTRO, HEM.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 02323120000155 | FUJISAN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 11085 | 19/10/2007 | 149.00 | 149.00 | AQUISICAO DE MOLA AUTOMATICA PARA PORTA. MARCA: COIMBRA. DESTINADOS AO GABINETE DOSECRETARIO//SES. CONFORME CONSTA NO PF.NO.576/07.FR.NO.9489. | 06135595000179 | V V COM DE MATERIAIS DE CONST E FERRAG |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 11087 | 19/10/2007 | 1359.00 | 0.00 | AQUISICAO DE REFRIGERADOR DOMESTICO, DUPLEX, DESCONGELAMENTRO AUTOMATICO, CAPACIDADE APROXIMEDAMENTE 440 LITROS, NA COR BRACA, 220V. DESTINADOS A 10a. GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME CONSTANO PF.NO.582/07. FR.NO.9489/07 | 70175260003441 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11089 | 19/10/2007 | 53970.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 3000,0 BOLSA COLETORA DE SANGUE, MARCA:FRESENIUS HEMOCARE,CONF.PF.No.001/07,PREGAO.No.19.2006.9. 0138.DESTINADO AO HEMOCENTRO,HEMREC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11094 | 19/10/2007 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AOSERVICOS DE COMUNICACAO-SECOA/SES. CONFORME CONSTA NO PF.NO.597/07-FR.NO.9490/07.......... | 06313433000183 | WILLAMS RANGEL LOBO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 11096 | 19/10/2007 | 54454.08 | 54454.08 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE EXAMES A PACIENTES DO SUS, NO CAME DE JAGUARIBE, NESTA CAPITAL, AUTORIZADOSPOR ESTA SES. DURANTE O MES DEAGOSTO/07. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.318/07-CONCORRENCIA NO.05/02. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X................................................. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 11063 | 19/10/2007 | 4950.00 | 4950.00 | LIBERACAODA 3a.PARCELA REFERENTE AO MES DE MAIO/07,CONVENIO PJ.No.03/07. | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 11064 | 19/10/2007 | 4950.00 | 4950.00 | LIBERACAO DA 4a. PAR-CELA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07,CONVENIO PJ.03/07. | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11067 | 19/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00010928995453 | DORGIVAL CHAGAS CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11068 | 19/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020584067453 | VITURIANO JOSE DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11069 | 19/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11070 | 19/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS, AUDITORIA DE GESTAO. | 00002511630400 | MANUEL FLAVIO MOREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11073 | 19/10/2007 | 2173.00 | 2173.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE KATIA MARIA DE MEDEIROS. NOTRECHO: JOAO PESSOA/BRASILIA /JOAO PESSOA. CONFORME CONSTANA O.S.NO.549/07-PREGAO NO.132/06..................................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11185 | 22/10/2007 | 292.53 | 292.53 | AQUIISICAO DE AGUA MINE-RAL CONFORME OFICIO N 063/2007 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11186 | 22/10/2007 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO EM EXTRATORA COM SUBUSTITUICAO DOS ROLAMENTOS, DERETENTOR, RECUPERACAO GERAL. ENTRE OUTROS. | 05265036000110 | TECMED COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11182 | 22/10/2007 | 3738.00 | 3738.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11190 | 22/10/2007 | 567.47 | 567.47 | AQUISICAO DE SACO PLASTICO ,VASSOURA, SABAO COMUM. ENTRE OUTROS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 11197 | 22/10/2007 | 1.20 | 0.00 | ANULACAO PARCIAL. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11235 | 22/10/2007 | 710.50 | 710.50 | PAPEL HIGIENICO COMUM E SACO PLASTICO PARA LIXO EM QUANTIDADES DESCRITAS NA OF. N. 010/07-3. ETAPA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11231 | 22/10/2007 | 731.75 | 731.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIA-PRIMA EM GERAL CONF. OF. N. 006/07-6. ETAPA | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11232 | 22/10/2007 | 2860.95 | 2860.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, BALDE, SACO PLASTICO, PAPEL TOALHA, CONF. OF. N. 009/07-3. ETAPA | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11253 | 22/10/2007 | 6140.00 | 6140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PAPEL APERGAMINHADO E PAPEL ECOLOGICO CONF. OF. N. 001/07-1. ETAPA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11251 | 22/10/2007 | 283.40 | 283.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE BALDE COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 LITROS, EM MATERIAL PLASTICO E SACO PLASTICO PARA LIXO | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11256 | 22/10/2007 | 0.00 | 0.00 | TINTA PARA DUPLICADOR RISOGRAPH, MODELO RISO INK Z TYPE BLACK NET, TUBO COM 100ML | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11243 | 22/10/2007 | 74.25 | 74.25 | AROMATIZADOR DE AR PARA AMBIENTE, EM FORMA DE AEROSOL, FRAGANCIA AGRADAVEL, NAO CONTENDO CFC, DUPLA ACAO. CONF. OF. N. 012/07-3. ETAPA | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11244 | 22/10/2007 | 2004.36 | 2004.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONF. OF. N. 019/07-5. ETAPA | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11241 | 22/10/2007 | 1705.68 | 1705.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONF. OF. N. 018/07 - 5 ETAPA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11248 | 22/10/2007 | 2652.00 | 2652.00 | SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAP. DE 100 LITROS COM DIZERES, PACOTE COM 100 UNIDADES | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11246 | 22/10/2007 | 3775.40 | 3775.40 | IMEPREM E CILASTATINA 500 MG SOL. INJ. E DILUENTE E ALBUMINA HUMANA 20% IV ACONDICIONADO, CONF. OF. N. 01 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11196 | 22/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAJEM PARA JOAO PESSOA A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00056903600400 | FERNANDO ARAUJO VIEGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11191 | 22/10/2007 | 30.00 | 30.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAJEM CAMPINA GRANDE A SERVICO DO HOSPI TAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00056903600400 | FERNANDO ARAUJO VIEGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11192 | 22/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAJEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00056903600400 | FERNANDO ARAUJO VIEGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11193 | 22/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAJEM PARA JOAO PESSOA A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00056903600400 | FERNANDO ARAUJO VIEGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11194 | 22/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAJEM PARA JOAO PESSOA A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00056903600400 | FERNANDO ARAUJO VIEGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11195 | 22/10/2007 | 2359.00 | 2359.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA FAZER REPARO EM AMBULANCIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01604128000127 | F J SOUSA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 11187 | 22/10/2007 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO DE MAO DE OBRA EM AMBULANCIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01604128000127 | F J SOUSA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11198 | 22/10/2007 | 15661.50 | 15661.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE 1.970M3DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSOP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC.NA AF-346/2007,ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11261 | 22/10/2007 | 7100.00 | 7100.00 | aquisicao de generos alimenticios | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11276 | 22/10/2007 | 450.00 | 450.00 | Aquisicao de Generos Alimenticios. | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11279 | 22/10/2007 | 4656.50 | 4656.50 | Aquisisacao Material Hospitalar/Medicamentos | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11282 | 22/10/2007 | 2570.00 | 2570.00 | Aquisicao de Generos Alimenticios | 35493949000155 | PADARIA UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11283 | 22/10/2007 | 2152.00 | 2152.00 | Aquisicao de Leite IN Natura | 00001951555481 | FRANCISCA GOMES FIRMO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11203 | 22/10/2007 | 5250.00 | 5250.00 | aquisicao de 3.000 soroglicosado e 3.000 soros fisiologico | 08378184000130 | INDUFAL IND FARMACEUTICA AMORIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11170 | 22/10/2007 | 6762.64 | 6762.64 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11171 | 22/10/2007 | 801.65 | 801.65 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11172 | 22/10/2007 | 8587.20 | 8587.20 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS (SOROS) | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 11173 | 22/10/2007 | 684.00 | 684.00 | AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11174 | 22/10/2007 | 3182.00 | 3182.00 | CONFECCAO DE IMPRES- SOS | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11175 | 22/10/2007 | 23000.00 | 23000.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 11176 | 22/10/2007 | 1855.00 | 1855.00 | AQUISICAO DE GAS EN GARRAFADO PARA COZINHA | 08790792000238 | W MATIAS ROLIM COM VAR DE GAS BUTANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11177 | 22/10/2007 | 3010.00 | 3010.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CIRURGIA ORTOPEDICA | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 11178 | 22/10/2007 | 2512.60 | 2512.60 | AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIO X | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11179 | 22/10/2007 | 4608.10 | 4608.10 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11180 | 22/10/2007 | 907.20 | 907.20 | AQUISICAO DE PAES | 08357782000122 | PANIFICADORA MACIC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11181 | 22/10/2007 | 6362.00 | 6362.00 | REALIZACAO DE EXA - MES LABORATORIAIS | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11183 | 22/10/2007 | 2493.70 | 2493.70 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 11184 | 22/10/2007 | 3148.65 | 3148.65 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de hortifruti conforme nota fiscal em anexo | 01872998000187 | MARIA VILANI ESTRELA ARAGAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11262 | 22/10/2007 | 1163.70 | 1163.70 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fiscal em anexo | 44734671000402 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11258 | 22/10/2007 | 2932.00 | 2932.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de pecaspara o veiculo s10 de placa mnn 2291 | 07840219000148 | SERTAO AUTOPECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11259 | 22/10/2007 | 160.00 | 160.00 | o valor que se empenha e refe-rente a diarias para participacao no curso de legislacao no trabalho | 00013711636420 | FRANCINETE ALVES FACUNDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11260 | 22/10/2007 | 4553.06 | 4553.06 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fiscal em anexo | 44734671000402 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11255 | 22/10/2007 | 381.00 | 381.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DE UMA PROCESSADORA DE RAIO X CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 03062091000188 | SIGEX |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11205 | 22/10/2007 | 90.00 | 90.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X | 00066541182434 | MARIA DO SOCORRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11201 | 22/10/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO CEREST-PB.OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.10.350-0,AG.1.618-7, BANCO DOBRASIL. | 00001146472404 | KARLA VALERIA HENRIQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11202 | 22/10/2007 | 11500.00 | 11500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO CEREST-PB. | 00001146472404 | KARLA VALERIA HENRIQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11221 | 22/10/2007 | 3095.87 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,CONF.PF.No. 571/07,PREGAO No.40/07,OF.No.44/07/LACEN-PB.FILANCEN,C/C.6.106-9 | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11222 | 22/10/2007 | 3026.00 | 3026.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,DESTINADO AO LACEN,CONF.PF.No.562/07, PREGAONo.40/07,OF.No. 44/2007/LACEN,CONV.FILANCEN,C/C.6.106-9. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11225 | 22/10/2007 | 1490.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,DESTINADO AO LACEN,CONF.PF.No.563/07, PREGAONo.40/07,OF.No. 44/2007/LACEN.CONV.FILANCEN,C/C.6.106-9. | 01364426000197 | PDI PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11230 | 22/10/2007 | 701.60 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,DESTINADO AO LACEN, CONF.PF.No.570/07,PREGAO,No.40/07,OF.No. 44/2007/LACEN.CONV.FILANCEN,C/C.6.106-9. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11236 | 22/10/2007 | 1111.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,DESTINADO AO LACEN,CONF.PF.No.572/07, PREGAONo.40/07,OF.No. 44/2007/LACEN.CONV.FILANCEN,C/C.6.106-9. | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 11207 | 22/10/2007 | 640.00 | 640.00 | AQUISICAO DE 01 APARELHO DE FAX DE MESA COM TELEFO-NE,MOD. 275.BROTHER,CONF. PF.No.657/07,DESTINADO AO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11266 | 22/10/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAM/DST/AIDS-C/C 9.479-X. | 00013194461400 | DOROTILA MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11268 | 22/10/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAM/DST/AIDS-C/C 9.479-X. | 00067456901449 | ELZA FERREIRA LEITE DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11263 | 22/10/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO PAM/DST/AIDS - C/C9.479-X | 00023807636404 | MIRTES RODRIGUES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11264 | 22/10/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAM/DST/AIDS-C/C 9.479-X. | 00017664934400 | RANULFO CARDOSO JR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11233 | 22/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PROJETO VIGI-SUS II - C/C 10.055-2 | 00005809142400 | MARIA ENOI HENRIQUE SEIXAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11234 | 22/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PROJETO VIGI-SUS II - C/C 10.055-2 | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11271 | 22/10/2007 | 7450.50 | 7450.50 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODE CAPACITACAO SOBRE ABORDAGEME TRATAMENTO DO FUMANTE NA REDE SUS,NESTA CAPITAL,CONF. OS.300/07.CONV.PROJ.VIGISUS II,C/C.10.055-2. | 04930420000128 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11245 | 22/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11223 | 22/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PAP/VS-C/C 6.106-9 | 00052626113468 | ARLETE DUARTE DE GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11210 | 22/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00020595565468 | ROSA AMELIA DE FARIAS LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11211 | 22/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO CONV. PAP/VS - C/C6.106-9 | 00013920073487 | MARIA DE LOURDES GOMES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11212 | 22/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PAP/VS-C/C 6.106-9.. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11213 | 22/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PAP/VS-C/C 6.106-9.. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11214 | 22/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PAP/VS-C/C 6.106-9 | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11215 | 22/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9. | 00026400200487 | MARIA HYLDA DE L DE LUCENA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11206 | 22/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11229 | 22/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PAP/VS-C/C 6.106-9 | 00056918100491 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 21 | ANIMAIS PARA TRABALHO PRODUCAO E OU REPRODUCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11281 | 22/10/2007 | 10890.00 | 10890.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO A COORDENACAO DOCONTROLE DO CANCER,CONF.PF.No.655/07,PJ.No.067/07.CONV. CENTRO DIAGNOSTICO DO CANCER,C/C.10.142-7. COLPOSCOPIO BINOCULAR,MARCA:D.F.VASCONCELLOS................ | 01282769000102 | DFV COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11208 | 22/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00025209167453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11209 | 22/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11189 | 22/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AO SER VICO DE RECUPERACAO EM CAMAS HOSPITALARES DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONF OS 102/07 | 08404212000146 | CLARICE PEDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11269 | 22/10/2007 | 3135.40 | 3135.40 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO CPSMCA, RE-LATIVO AO PREGAO No.55/05,CON-FORME PF No.01/06. | 24338436000153 | REVANIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11270 | 22/10/2007 | 12930.00 | 12930.00 | AQUISICAO DE 02 CONDICIONADOR DE AR,MARCA:SPRINGER,12000BTU E 09 CONDICIONADOR DEAR MARCA:SPRINGER 9000BTU, DESTINADO AO CEREST,CONF.PF. No.653/07,OF.GC/CEREST.No.141/07.CONV.CEREST,C/C.10.350-0. | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11257 | 22/10/2007 | 3360.00 | 3360.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,DESTINADO AO LACEN,CONF.PF.No.575/07, PREGAONo.40/07,OF.No. 44/2007/LACEN.FILANCEN,C/C.6.106-9. FORMULARIO CONTINUO,MARCA: A11FORM.......................... | 05059942000169 | PRW COM DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LT |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11272 | 22/10/2007 | 0.00 | 0.00 | REFRENTE A LIBERACAO DA3a.PARCELA DO CONVENIO PJ. 08/2007, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.AMERICO MAIADE VASCONCELOS. | 09067562000127 | PREF MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11275 | 22/10/2007 | 46666.66 | 46666.66 | REFERENTE A LIBERACAODA 3a PARCELA DO CONVENIO PJ.08/2007, PARA MANITENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. AMERICOMAIA DE VASCONCELOS, CONFORMECONSTA NO OFICIO No.121/07-GP. | 09067562000127 | PREF MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11247 | 22/10/2007 | 106.00 | 106.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,200 UND,PASTA EMCARTAO DUPLO COM NO MINIMO,360G/M2,COM TRILHO METALICO,MARCAGEKA,CONF.PF.No.574/07, PREGAONo.40/07,OF.No. 44/2007/LACEN.CONV.FILANCEN,C/C.6.106-9. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11239 | 22/10/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO AO LACEN, CONF.PF.No.573/07, PREGAONo.40/07,OF.No. 44/2007/LACEN.CONV.FILANCEN,C/C.6.106-9. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11254 | 22/10/2007 | 68.76 | 68.76 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,12PCT DE PILHASALCALINA PEQUENA AA/LR06,MARCAPANASSONIC,CONF.PF.No. 573/07,PREGAO No.40/07,OF.No. 44/2007LACEN-PB.CONV.FILANCEN, C/C.6.106-9. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11228 | 22/10/2007 | 5200.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,DESTINADO AO LACEN,CONF.PF.No.561/07, PREGAONo.40/07,OF.No. 44/2007/LACEN.CONV.FILANCEN,C/C.6.106-9. | 08380858000130 | COMERCIAL VASCONCELOS CARLA ISMENIA M MA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11280 | 22/10/2007 | 234.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,DESTINADO A GERENCIA OPERACIONAL DE ALIMENTACAO E NUTRICAO,200 ENVELOPESKRAFT OURO No.186,MARCA:FORONIE OUTROS,CONF.PF.No.559/07, MEMO:No.011/GOAN.CONV.3370/04, ALIMENTACAO SAUDAVEL,C/C.9.810-8. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11277 | 22/10/2007 | 2827.20 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,30 PCT DE PAPELALCALINO,FORMATO A-4 E OUTROSDESTINADO A GERENCIA OPERACIO-NAL DE ALIMENTACAO E NUTRICAO,CONF.PF.No.558/07,MEMO:No.011/GOAN.CONV.3370/04- ALIMENTACAOSAUDAVEL,C/C.9.810-8. | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11278 | 22/10/2007 | 2290.00 | 2290.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,03 CONJUNTO DEBLISTER COM 01 CABECA DE IMPRESSAO,FAX: OLIVETTI E OUTROSCONF.PF.No.560/07,MEMO:No.011/07/GOAN.CONV.3370/04 - ALIMEN-TACAO SAUDAVEL,C/C.9.810-8. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11274 | 22/10/2007 | 3850.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE LABORATORIO,70 TINTA REAGENTE,MARCA: FAB. BIOEASY/TAIDOC,CONF.PF.No.595/07,PREGAO No.45/07,MEMO: No.09/07.CONV.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11216 | 22/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9. | 00020371764491 | JULIA FREITAS SOUSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11217 | 22/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00043646565420 | JEAN CARLOS CAMPELO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11218 | 22/10/2007 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00020415176468 | DIONEIA G DE MEDEIROS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11219 | 22/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PAP/VS-C/C 6.106-9.. | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11220 | 22/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS.(COLABORADOR EVENTUAL) PELO CONV.PAP/VS-C/C 6.106-9 | 00003698102447 | LUIZ RODRIGO GOMES BRANDAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11226 | 22/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00056954123404 | JOSINETE GLAKE LUCENA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11227 | 22/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00034285423472 | TEREZINHA DE JESUS P GOMES PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11224 | 22/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00025119591434 | LOURDES DE FATIMA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11238 | 22/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PAP/VS-C/C 6.106-9. | 00028200926400 | CARMEM COELI LOPES C MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11199 | 22/10/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO SETOR DETRANSPORTE.PPI/VS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.6.106-9,AG.1.618-7,BANCO DOBRASIL. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11200 | 22/10/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO SETOR DE TRANSPORTE. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11267 | 22/10/2007 | 100.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,01 CARTUCHO DETINTA HP, REF.C6578D,COLORIDO,MARCA:HP,CONF.PF.No.652/07, MEMO:No.073/07.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11265 | 22/10/2007 | 194.40 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,DESTINADO AO CEFOR-RH,50 PASTA PLASTICA MARCAPOLIBRAS E OUTROS,CONF.PF. No.599/07,MEMO:NPPDC/CEFOR/No.073/07.CONV.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11240 | 22/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00037407678472 | GENIVAL COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11242 | 22/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PAP/VS - C/C 6.109-9 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11237 | 22/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PAP/TET.NEONATAL - C/C 6.106-9 | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11249 | 22/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11252 | 22/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS/MULTIVACINACAO - C/C 6.106-9 | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 11387 | 23/10/2007 | 1310.00 | 1310.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial eletrico e outros confor-me nota fiscal em anexo | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11394 | 23/10/2007 | 385.20 | 385.20 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de 200 ampolas de dopamina de 5 mg e 400 fr de lidocaina | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11390 | 23/10/2007 | 1041.25 | 1041.25 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial de expediente conforme nota fiscal em anexo | 70108238000110 | PAPIROSAUROS LIVRARIA E PAP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11306 | 23/10/2007 | 3770.00 | 3770.00 | AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS. EM FAVOR DO HOSPITAL SANTA FILOMENA/PB. | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11290 | 23/10/2007 | 430.00 | 430.00 | REQUISICAO DE OUTROS SERVICOS | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11346 | 23/10/2007 | 405.11 | 405.11 | REFERENTE AOS SERVICOS DEDOSIMETRIA. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11380 | 23/10/2007 | 2083.00 | 2083.00 | AQUICICAO DE PNEUS AUTOMOTIVOSPARA VEICULOS HOSPITALARES | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11374 | 23/10/2007 | 2002.00 | 2002.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 11307 | 23/10/2007 | 2425.00 | 2425.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE P/MANUTENCAO DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-349/2007, ANEXO. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 11310 | 23/10/2007 | 408.00 | 408.00 | CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 930 -COLORIDO, NAO RECICLADO. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11291 | 23/10/2007 | 350.00 | 350.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO. | 00034337415491 | JUBERLY DE OLIVEIRA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11287 | 23/10/2007 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE COLCHOES HOSPITALARES ORTOPEDICOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11288 | 23/10/2007 | 350.00 | 350.00 | pagamento de diarias conforme controle de viagens em anexo. | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11289 | 23/10/2007 | 275.00 | 275.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EVENTUAL. | 00046039546468 | INACIO COSTA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11293 | 23/10/2007 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO. | 00004874552404 | MANOEL DO NASCIMENTO CANDEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11296 | 23/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11292 | 23/10/2007 | 5026.92 | 5026.92 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DES TINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11284 | 23/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAJEM PARA JOAO PESSOA A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11285 | 23/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAJEM PARA JOAO PESSOA A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11286 | 23/10/2007 | 12.50 | 12.50 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (COLABORADOR EVENTU AL) DESTINADO A VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11298 | 23/10/2007 | 555.00 | 555.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE XEROX DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11299 | 23/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO E MANUTENCAO COM REPO SICAO DE PECAS DOS APARELHOS ELETRICOS E SERVICO DE ELETRICIDADE COM REPOSICAO DE PECAS | 00028786840444 | ADAO ARAUJO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11309 | 23/10/2007 | 613.79 | 613.79 | PAGAMENTO REFERENTE A TCRCONFORME OFICIO 053/2007 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11391 | 23/10/2007 | 14376.81 | 14376.81 | REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DAS SALAS DESTASECRETARIA,CONF.OS.No. 284/07,MEMO:No.27/07. | 03077734000167 | ARISTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 11403 | 23/10/2007 | 65513.34 | 65513.34 | REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E LIMPEZA.PRESTADOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E TRAUMA S.H.LUCENA,NESTA CAPITAL,O MES DE DEZEMBRO/04,CONF.OS.No.442.PELA REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 11436813000145 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11316 | 23/10/2007 | 4696.40 | 4696.40 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATADE REG DE PRECOS 0017/07 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11318 | 23/10/2007 | 5771.40 | 5771.40 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATADE REG DE PRECOS 0017/2007 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11319 | 23/10/2007 | 2109.90 | 2109.90 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONF ATA DE REG DE PRECOS 0028/07 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11321 | 23/10/2007 | 2000.35 | 2000.35 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT DE EXPEDIENTE CONF ATA DE REG DE PRECOS 0028/07 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11323 | 23/10/2007 | 4087.12 | 4087.12 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATADE REGISTRO DE PRECOS 0023/07 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11297 | 23/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF MEMO 012/07 | 02199259000139 | LABOREQUIPE COMERCIO E REPRESENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11294 | 23/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME MEMO 010/07 | 02199259000139 | LABOREQUIPE COMERCIO E REPRESENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11295 | 23/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME MEMO011/07 | 02199259000139 | LABOREQUIPE COMERCIO E REPRESENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11345 | 23/10/2007 | 426.34 | 426.34 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT ELETRICO CONF OF 836/07 | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11343 | 23/10/2007 | 7402.20 | 7402.20 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 832/07 | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11341 | 23/10/2007 | 7510.00 | 7510.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 834/07 | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11334 | 23/10/2007 | 7501.00 | 7501.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 840/07 | 07171844000144 | A.C. COSTA REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11335 | 23/10/2007 | 7670.00 | 7670.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 839/07 | 07171844000144 | A.C. COSTA REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11337 | 23/10/2007 | 7141.30 | 7141.30 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 838/07 | 07171844000144 | A.C. COSTA REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11338 | 23/10/2007 | 5438.70 | 5438.70 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 835/07 | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11325 | 23/10/2007 | 7920.00 | 7920.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONFORME OF 728/07 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11329 | 23/10/2007 | 1776.96 | 1776.96 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATADE REG DE PRECOS 0017/07 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11330 | 23/10/2007 | 1893.75 | 1893.75 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATADE REG DE PRECOS 0017/07 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11332 | 23/10/2007 | 1962.54 | 1962.54 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATADE REG DE PRECOS 0017/07 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11324 | 23/10/2007 | 3893.40 | 3893.40 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS - CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME PROCESSO N 1109/07 EATA N 76/07_DA CENTRAL DE COMPRAS | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11322 | 23/10/2007 | 4034.00 | 4034.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONFORME PROC.1109/07 E ATA N 0076/07 DA CENTRAL DE COMPRAS | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 11320 | 23/10/2007 | 693.00 | 693.00 | EMPENHO REALIZADO PARA A FUNCIONARIA ANGELA MARIA B. DE ARAUJO - PRESIDENTE DA CPL PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PREGAO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/10/2007 | 03792805000103 | LATOSENSU RN LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11317 | 23/10/2007 | 2009.60 | 2009.60 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME PROCESSO 897/07 E OF N 586 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11313 | 23/10/2007 | 358.49 | 358.49 | MANUTENCAO MENSAL DO ELEVADOR CONFORME PROC. 1107/07 | 00028986000108 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 11397 | 23/10/2007 | 0.00 | 0.00 | LIBERACAO DA 16a. MEDI-CAO DO CONVENIO PJ.01/2006-SAUDE/SUPLAN, DESTINADOS AS OBRASDE CONSTRUCAO DO HOSPITAL DEEMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINAGRANDE/PB. PELA CONTRAPARTIDADO CONV.No.5643/04-FNS-HOSP.DECAMP.GRANDE, CONFORME CONSTANO OF/GS/No.1605/07. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 11399 | 23/10/2007 | 75070.16 | 75070.16 | LIBERACAO DA 16a. MEDI-CAO DO CONVENIO PJ.01/2006-SAUDE/SUPLAN, DESTINADOS AS OBRASDE CONSTRUCAO DO HOSPITAL DEEMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINAGRANDE/PB. PELA CONTRAPARTIDADO CONV.No.5643/04-FNS-HOSP.DECAMP.GRANDE, CONFORME CONSTANO OF/GS/No.1605/07. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 11395 | 23/10/2007 | 401883.22 | 401883.22 | LIBERACAO DA 16a. MEDI-CAO DO CONVENIO PJ.01/2006-SAUDE/SUPLAN, DESTINADOS AS OBRASDE CONSTRUCAO DO HOSPITAL DEEMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINAGRANDE/PB, CONFORME CONSTA NOOF/GS/No.1605/07. COM RECURSOSDO CONV.5643/04-FNS-HOSP.CAMP.GRANDE-C/C 1.009.487-9. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 11401 | 23/10/2007 | 23847.66 | 23847.66 | REAJUSTAMENTO DA 16a.MEDICAO DO CONVENIO PJ. 01/2006-SAUDE/SUPLAN, DESTINADOS ASOBRAS DE CONSTRUCAO DO HOSPI-TAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DECAMPINA GRANDE/PB, CONF.CONSTANO OF/GS/No.1606/07. PELA CON-TRAPARTIDA DO CONV.5643/04-FNSHOSP.DE CAMP.GRANDE. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11333 | 23/10/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA AO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE HOSPITALA DA RESTAURACAO - RECIFE - PE | 00002520468467 | LUIS EDUARDO LEITE BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11331 | 23/10/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFE - PE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11326 | 23/10/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO A JOAO PESSOA A SERVICO DESTE ORGAO | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11327 | 23/10/2007 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO A SERVICO DESTE ORGAO | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11328 | 23/10/2007 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO A SERVICO DESTE ORGAO | 00091805660497 | MARCIO TULIO DA SILVA CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11336 | 23/10/2007 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO 1121/07 ATA N 0056/07 DA CENTRAL DE COMPRAS | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11342 | 23/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 878/07 E OFN 574/07 | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11340 | 23/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE URGENCIA CONFORME PROCESSO 1115/07 E OF N 719/07 | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11344 | 23/10/2007 | 1048.00 | 1048.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO 941/07 EATA N 0056/07 DA C. COMPRAS | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11347 | 23/10/2007 | 200.00 | 200.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE CURSO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00002232827402 | MOISES DE LIMA ANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11348 | 23/10/2007 | 250.00 | 250.00 | DIARIA AO CHEFE DO SETOR PESSOAL PARA PARTICIPACAO DE CURSO EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE22 A 26/10/2007 | 00002056437449 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11377 | 23/10/2007 | 358.49 | 358.49 | MANUTENCAO MENSAL DO ELEVADOR PROC. 1107/07 | 00028986000108 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 11386 | 23/10/2007 | 1672.00 | 1672.00 | importe relativo aquisicao de manutencao em veiculos conforme processo de n250 | 04767601000185 | GENERAUTO MECANICA E CABURACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11384 | 23/10/2007 | 73.86 | 73.86 | importe relativo aquisicao de servico realizadonesta maternidade conforme processo de n249 | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11392 | 23/10/2007 | 3000.21 | 3000.21 | importe relativo aquisicao de medicamentos conforme processo de n252 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11393 | 23/10/2007 | 1094.00 | 1094.00 | importe relativo aquisicao de medicamentos conforme processo de n251 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11300 | 23/10/2007 | 3155.60 | 3155.60 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE 244 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11301 | 23/10/2007 | 2499.99 | 2499.99 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N246 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11303 | 23/10/2007 | 3721.48 | 3721.48 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N247 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11304 | 23/10/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE COMPRAS DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO DE N245 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11305 | 23/10/2007 | 250.00 | 250.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE COMPRAS DE AGUA MINERAL CONFORME PROCESSO DE N248 | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11339 | 23/10/2007 | 101.85 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,DESTINADO AO CEFOR-RH, 01 CX. CANETA ESFEROGRAFICA MARCA: BIC E OUTROS,CONF.PF.No.651/07,MEMO: NPPDC/CEFOR/No.073/07.CONV.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11400 | 23/10/2007 | 1253540.00 | 1253540.00 | REPASSE DE RECURSOS, RELATIVO AO TERMO DE ACORDO QUECONSTA NA RESOLUCAO No. 370/07E PORTARIA GM No.2.271/07. PE-LO FESEP/GESTAO PLENA - C/C58.105-4. AGOSTO........................ | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11402 | 23/10/2007 | 541666.68 | 541666.68 | REPASSE DE RECURSOS, RELATIVO AO TERMO DE ACORDO QUECONSTA NA RESOLUCAO No. 370/07E PORTARIA GM No.2.271/07. PE-LO FESEP/GESTAO PLENA - C/C58.105-4. AGOSTO........................ | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11388 | 23/10/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE ISAAC ANTONIODE M. PEREIRA.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X | 00096479540425 | MARIA DA PENHA A DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11389 | 23/10/2007 | 2427.50 | 2427.50 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS APENADOS DO CONVENIO O TRABALHO LIBERTA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/07, CONFORME CONSTANO GOAEE/MEMO No.125/07. | 00091969930497 | SERGIO HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11396 | 23/10/2007 | 480.00 | 480.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DO FORUM DE POLITICAS. | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SA XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11404 | 23/10/2007 | 116666.68 | 116666.68 | RAPASSE DE RECURSOS, RELATIVO AO TERMO DE ACORDO QUECONSTA NA RESOLUCAO No. 370/07E PORTARIA GM 2.271/07. PELOFESEP/GESTAO PLENA - C/C. 58.105-4. AGOSTO/07..................... | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11375 | 23/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, AUDITORIA DE GESTAO. | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11376 | 23/10/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. | 00056954697400 | LIDIA SOUSA DE O MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11381 | 23/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00056954697400 | LIDIA SOUSA DE O MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11382 | 23/10/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. | 00010928995453 | DORGIVAL CHAGAS CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11383 | 23/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00020400926415 | ROSANGELA SOARES PAIVA MADEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11378 | 23/10/2007 | 375.00 | 375.00 | REFERENTE A DIARIAS,REALIZAR VISITA. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11379 | 23/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR AUDITORES. | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11385 | 23/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00020400926415 | ROSANGELA SOARES PAIVA MADEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11349 | 23/10/2007 | 17500.00 | 17500.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(FOLHA COMPLEMENTAR) RE-FERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO/07, CONFORME CONSTA NOOF/GERENCIA ADM/No.096/07. RE-DE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11350 | 23/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, AUDITORIA DE GESTAO. | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES H BALTAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11351 | 23/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, AUDITORIA DE GESTAO. | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES H BALTAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11352 | 23/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, AUDITORIA DE GESTAO. | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11353 | 23/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR AUDITORES. | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11354 | 23/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, AUDITORIA DE GESTAO. | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11355 | 23/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, AUDITORIA DE GESTAO. | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11356 | 23/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, AUDITORIA DE GESTAO. | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11357 | 23/10/2007 | 1282.25 | 1282.25 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (FOLHA COMPLEMENTAR) REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/07DE ACORDO COM O QUE PRECEITUAA PORTARIA No.223/96 DE 25.06.96, CONFORME CONSTA NO OFICIOGERENCIA ADM/No.097/07. REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11358 | 23/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11359 | 23/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, AUDITORIA DE GESTAO. | 00002511630400 | MANUEL FLAVIO MOREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11360 | 23/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11361 | 23/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, AUDITORIA DE GESTAO. | 00002511630400 | MANUEL FLAVIO MOREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11362 | 23/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00023795824400 | LUCINETE DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11363 | 23/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, AUDITORIA DE GESTAO. | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11364 | 23/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00023795824400 | LUCINETE DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11365 | 23/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11366 | 23/10/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS, VISITA. | 00025209167453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11367 | 23/10/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11368 | 23/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, AUDITORIA DE GESTAO. | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11369 | 23/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, AUDITORIA DE GESTAO. | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11370 | 23/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11371 | 23/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, AUDITORIA DE GESTAO. | 00011016728468 | JOSELIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11372 | 23/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, AUDITORIA DE GESTAO. | 00011016728468 | JOSELIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11373 | 23/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00032340389453 | SIMONE MARIA PAIVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11492 | 24/10/2007 | 3805.00 | 3805.00 | Aquisicao de Agua destiladaOxacilina 500mg,Cloreto de Potassio, entre outros. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11493 | 24/10/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Aquisicao de Penicilina Potassica 5.000.000, Adrenalinainjetavel,entre outros. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11494 | 24/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Aquisicao de Acido UricoALT GPT,entre outros. | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11472 | 24/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Aquisicao de Tiras para teste de glicose,equipo paratransfusao de sangue,entre outros. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11473 | 24/10/2007 | 898.20 | 898.20 | Aquisicao de Fraldas geriatricas tam. M e G. | 06155008000103 | MARIA BEZERRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11475 | 24/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de abobora, alface,batata doce,chuchu entre outro conforme ordem de fornecimento. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11476 | 24/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de metformina 850g,aciclovir creme,nistatinacreme,fluconazol entre outrosconforme ordem de fornecimento. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11477 | 24/10/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Aquisicao de cola para cano,solvente 5 lits, tomada 4x2entre outros conforme ordem defornecimento. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11478 | 24/10/2007 | 2055.10 | 2055.10 | Aquisicao de clorpromida250mg,captopril 25mg, vitaminac 500mg inj. entre outros conforme ordem de forniecimento. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11479 | 24/10/2007 | 825.00 | 825.00 | Aquisicao de seringas desc.20ml.conforme ordem de fornecimento. | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11480 | 24/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Aquisicao de equipo para soro macrogotas,seringa desc. 20ml c/agulha entre outros conforme ordem de fornecimento. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11500 | 24/10/2007 | 2195.00 | 2195.00 | Aquisicao de Ceftriaxona1g, Dipirona 1g,entre outros. | 07821418000109 | REALFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11469 | 24/10/2007 | 990.00 | 990.00 | Aquisicao de Albumina Humana 20 com 50ml. | 08263651000186 | MARCIO DE ARRUDA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11470 | 24/10/2007 | 1000.00 | 1000.00 | Aquisicao de Luvas de procedimento tam.M,Mascaras descartavel,entre outros. | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11474 | 24/10/2007 | 1230.00 | 1230.00 | AMACIANTE DE ROUPA, AGRADAVELMENTE PERFUMADO, COMPOSTO DE TENSOATIVOS CATIONICOS E PERFUME. DOSAGEM PARA USO NAO SUPERIOR A 5,0 GRAMAS POR QUILO | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11481 | 24/10/2007 | 2242.00 | 2242.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11485 | 24/10/2007 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS | 07443677000143 | LEONALDO ARRUDA DE FREITAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11406 | 24/10/2007 | 0.00 | 0.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de manutencaoem maquina duplicadora confor-me nota fiscal em anexo | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11407 | 24/10/2007 | 1239.00 | 1239.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servicos graficos conforme nota fiscal em anexo | 09233339000102 | LIVRARIA E TIPOGRAFIA BENTO FREIRE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11484 | 24/10/2007 | 400.00 | 400.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE UMA MAQUINA DUPLICADORA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 05311780000104 | AMF CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 11488 | 24/10/2007 | 360.00 | 360.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIAS | 00013253093468 | MAURO ABRANTES SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 11489 | 24/10/2007 | 240.00 | 240.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIAS | 00016015924420 | MARIA DO SOCORRO DE O G ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 11490 | 24/10/2007 | 240.00 | 240.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIAS | 00025157582404 | EMIDIA MARIA DA SILVEIRA QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 11491 | 24/10/2007 | 150.00 | 150.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIAS | 00030263522415 | TEREZINHA MARQUES GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 11420 | 24/10/2007 | 1556.80 | 1556.80 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de gas de cozinha | 03505207000106 | TERCEIRO MILENIO COM DE DERIV PETROLEO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11421 | 24/10/2007 | 6153.50 | 6153.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF 861/07 | 07219539000185 | W-PHARMA MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITALA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11422 | 24/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL VEICULAR CONF OF 657/07 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11423 | 24/10/2007 | 6910.20 | 6910.20 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11424 | 24/10/2007 | 7203.80 | 7203.80 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11425 | 24/10/2007 | 7895.40 | 7895.40 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 846/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11426 | 24/10/2007 | 7881.00 | 7881.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 844/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11427 | 24/10/2007 | 7060.00 | 7060.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 825/07 | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11428 | 24/10/2007 | 7656.00 | 7656.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 826/07 | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11429 | 24/10/2007 | 7472.00 | 7472.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 823/07 | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11430 | 24/10/2007 | 7920.00 | 7920.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 827/07 | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11431 | 24/10/2007 | 7864.00 | 7864.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 820/07 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11432 | 24/10/2007 | 7327.00 | 7327.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 819/07 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11433 | 24/10/2007 | 7400.00 | 7400.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 850/07 | 02502690000102 | UNIBEL PRODUTOS PARA ESTETICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11434 | 24/10/2007 | 6300.00 | 6300.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 851/07 | 02502690000102 | UNIBEL PRODUTOS PARA ESTETICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11435 | 24/10/2007 | 7998.00 | 7998.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 821/07 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11436 | 24/10/2007 | 6000.30 | 6000.30 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 857/07 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11437 | 24/10/2007 | 327.00 | 327.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE REPOSICAO CONF OF677/07 | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11438 | 24/10/2007 | 535.50 | 535.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF PRE GAO 003/2007 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11439 | 24/10/2007 | 2715.40 | 2715.40 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF OF 603/07 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11440 | 24/10/2007 | 7426.21 | 7426.21 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF OF 784/07 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11441 | 24/10/2007 | 4641.65 | 4641.65 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATADE REGISTRO DE PRECOS 0017/07 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11442 | 24/10/2007 | 3216.80 | 3216.80 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATADE REG DE PRECOS 0023/07 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11443 | 24/10/2007 | 151.20 | 151.20 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATADE REF PRECOS 0023/07 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11444 | 24/10/2007 | 2275.00 | 2275.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGEN ALIMENTICIOS CON ATA DE REG PRECOS 0023/07 | 05861685000184 | SAO BRAZ COM DE PROD ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11445 | 24/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 848/07 | 33258401000448 | INST.BIO CHIMICO IND.FARMAC.LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11446 | 24/10/2007 | 7342.00 | 7342.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 847/07 | 33258401000448 | INST.BIO CHIMICO IND.FARMAC.LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11447 | 24/10/2007 | 3309.00 | 3309.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 862/07 | 07219539000185 | W-PHARMA MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITALA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11448 | 24/10/2007 | 3394.26 | 3394.26 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA CONF OF 864/07 | 07476547000107 | LTF INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11449 | 24/10/2007 | 935.00 | 935.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT ELETRICO CONF OF 666/07 | 05667995000162 | NORDEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11450 | 24/10/2007 | 5090.00 | 5090.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 860/07 | 08949350000100 | MAGDEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11452 | 24/10/2007 | 7470.00 | 7470.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 858/07 | 08949350000100 | MAGDEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11453 | 24/10/2007 | 444.00 | 444.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE REPOSICAO CONF OF681/07 | 00832365000182 | J P CONSERV E LIMPEZA DE ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11455 | 24/10/2007 | 830.40 | 830.40 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 843/07 | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11456 | 24/10/2007 | 1130.00 | 1130.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXP CONF OF 778/07 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11457 | 24/10/2007 | 6112.50 | 6112.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEOXIGENIO LIQ MEDICINAL CONF OF801/07 | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11458 | 24/10/2007 | 7526.25 | 7526.25 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEOXIGENIO LIQ MEDICINAL CONF OF800/07 | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11459 | 24/10/2007 | 7732.50 | 7732.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEOXIGENIO LIQ MEDICINAL CONF OF803/7 | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11460 | 24/10/2007 | 6229.83 | 6229.83 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DECARNES CONF OF 777/07 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11461 | 24/10/2007 | 1770.39 | 1770.39 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEAGUA MINERAL CONF OF 669/07 | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11462 | 24/10/2007 | 4663.00 | 4663.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT DE LABORATORIO CONF OF 662/07 | 01356745000150 | LUIZ GUSTAVO BATISTA CAVALCANTE ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11463 | 24/10/2007 | 125.00 | 125.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEPECAS DE REPOSICAO CONF OF 783/07 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11464 | 24/10/2007 | 269.50 | 269.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEPECAS DE REPOSICAO CONF OF781/07 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11408 | 24/10/2007 | 1400.30 | 1400.30 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 849/07 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11409 | 24/10/2007 | 7780.00 | 7780.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 841/07 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11410 | 24/10/2007 | 3920.00 | 3920.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO OF 842/07 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11411 | 24/10/2007 | 7654.00 | 7654.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 828/07 | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11412 | 24/10/2007 | 7088.40 | 7088.40 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 852/07 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11413 | 24/10/2007 | 7562.00 | 7562.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 854/07 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11414 | 24/10/2007 | 7120.00 | 7120.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 855/07 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11415 | 24/10/2007 | 7515.00 | 7515.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 859/07 | 08949350000100 | MAGDEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11416 | 24/10/2007 | 491.00 | 491.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 856/07 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11417 | 24/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONF OF 863/07 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11418 | 24/10/2007 | 2128.85 | 2128.85 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEPECAS DE REPOSICAO CONF OF 782/07 | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11419 | 24/10/2007 | 7808.50 | 7808.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 827/07 | 03992408000185 | PROHLAB COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11465 | 24/10/2007 | 816.00 | 816.00 | AQUISICOES DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO NUCLEO DESAUDE MENTAL.CONF.CONSTA NO PF765,PREGAO PRESENCIAL,No.07/04PELA CONTRA PARTIDA DO TESOUROAO NUCLEO DE SAUDE MENTAL. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11466 | 24/10/2007 | 3264.00 | 3264.00 | AQUISICOES DE MEDICAMENTOS.DESTINADOS AO NUCLEO DESAUDE MENTAL.CONF.PF.765, PREGAO PREFERENCIAL No.07/04.PELONUCLEO DE SAUDE MENTAL, C/C.4.475-X. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Tomada de Preço | 11467 | 24/10/2007 | 6960.00 | 6960.00 | AQUISICOES DE 3.500 CPRAMOXICILINA 500MG. FABRICENTERANBAXY. REG.MS.1.2352.0040.002-1.PROTARIA COD.DCB.0060-01-1E 3.500 CPR. FAB.RHODIA FARMAREG.MS.0044.0097.PROTARIA COD.DCB:0479.01-2.DESTIANDOS A HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, NESTACAPITAL.CONF.CONSTA NO PF. No.129,T.P.No.37/03. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11468 | 24/10/2007 | 34040.00 | 34040.00 | AQUISICOES DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A COORDENACAODE SERVICOS DE SAUDE.CONF.CONSTA NO PF.No.808, PREGAO No.09/04.PELA FARMACIA BASICA C/C.5.436-4. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11454 | 24/10/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A DIARIAS,ACOMPANHAR A UTILIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS. | 00003568776472 | EUDES JOSE CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11451 | 24/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS.ACOMPANHAR A UTILIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS. | 00003568776472 | EUDES JOSE CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11471 | 24/10/2007 | 301540.23 | 301540.23 | LIBERACAO DA 9a. PARCELA DA CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA FARMACIA BASICA. AOS MUNICIPIOS PACTUADOS NO PROGRAMA .CONFORME CONSTA NO MEMO NO.043/07-SES/GEAS/NAS...................................................................................................................................... | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIP.DE J PESSOA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11486 | 24/10/2007 | 158964.57 | 158964.57 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSPITAL DE EMER-GENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, NO PERIODO DE 26/07/2007 A 25/08/2007, RELATIVOAO PREGAO No.15/04, CONTRATOPJ.76/2004, CONFORME CONSTA NAO.S.No.327/07. | 03620166000107 | COORT COOPERAT E ORT E TRAUMA PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11487 | 24/10/2007 | 164725.60 | 164725.60 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM PACIENTES DO SUSAUTORIZADO POR ESTA SECRETARIADURANTE O PERIODO DE 25/07/07A 28/08/07 NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, RELATIVO AO PREGAONo.15/04, PJ.78/04, CONF.CONS-TA NA O.S.No.280/07. | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11497 | 24/10/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00043652964420 | FRANCINALDO DA SILVEIRA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11508 | 24/10/2007 | 89887.50 | 89887.50 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CIRURGIA GERALAOS PACIENTES DO HOSP.REG. DEURG.DE C.GRANDE,NO PERIODO DEMARCO/07,CONF.OS.No.106/07,PREGAO PRESENCIAL,No.01/05. REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 02415150000191 | COMEC CG COOPERATIA DOS MED CIRURG |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11510 | 24/10/2007 | 163119.37 | 163119.37 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS,NO HOSP.REG.DE URG.E EMERG. ETRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES,DURANTE O MES DE AGOSTO/07CONF.OS.No.313/07,PREGAO PRESENCIAL,No.01/06,TERMO ADITIVONo.02 AO CONTRATO PJ.02/05. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 05538869000108 | COSMED COOP CAMP DE SERV MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11502 | 24/10/2007 | 2340.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS PARAVEICULOS,DESTINADOS AO HEMOCENTRO DA PARAIBA,04 PNEUS RADIALREF.No.215/75,ARO 17,5, CONF.PF.No.002/07,PREGAO No.19.2007.9.0201.HEM.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11495 | 24/10/2007 | 2341.50 | 2341.50 | AQUISICAO DE PECAS DEINFORMATICA,03 PLACA PHITRONICE OUTRAS,DESTUNADI AI HEMOCEN-TRO DA PARAIBA,CONF.PF.No.522/07,DG/HC/OF.No.192/07.HEM.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 02793425000120 | PEDRO ROBERTO DE LIRA LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11499 | 24/10/2007 | 1318.00 | 1318.00 | AQUISICAO DE PECAS DEVEICULOS,DESTINADOS AO HEMOCENTRO DA PARAIBA,CONF.PF.No.002/2007,PREGAO No.19.2007.9.0201.HEM.REC.PROPRIOS,C/C.5.5.365-1PNEU RADIAL 235/75 R15........ | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11513 | 24/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS, VISITA TECNICA. | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11514 | 24/10/2007 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE A INSCRICAODE CELIA DOMICIANO DANTAS NO3o.SIMPOSIO DE HEUSENIASE NACIDADE DE SAO PAULO-SP, CONF.OS.No.331/07,OF.No.118/2007/CRTH. | 03485624000134 | FUNDACAO DE PESQ E E EM C DA SAUDE BAURU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11482 | 24/10/2007 | 1337.50 | 1337.50 | importe relativo aquisicao de compras de tecidos conforme processo de n 253 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11511 | 24/10/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS, FAZER VISITA. | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11512 | 24/10/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICOS. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11501 | 24/10/2007 | 180.00 | 180.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA, P/REPRESENTAR O SERCRETA-RIO DA SAUDE NO FUNERAL DO PREFEITO DE POMBAL. | 00011048514404 | ARLINDO MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11496 | 24/10/2007 | 157.50 | 157.50 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. | 00043652964420 | FRANCINALDO DA SILVEIRA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11498 | 24/10/2007 | 112.50 | 112.50 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS, P/CONDUZIR O SECRETARIODE ESTADO DA SAUDE, PARA CAMPINA GRANDE E CATOLE DO ROCHA. | 00043652964420 | FRANCINALDO DA SILVEIRA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11503 | 24/10/2007 | 525.00 | 525.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. P/ACOMPANHAR O GOVERNA-DOR EM EXERCICIO, JOSE LACERDANETO EM VISITA A MUNICIPIOS. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11504 | 24/10/2007 | 180.00 | 180.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NO 6o. REGIONAL DE SAUDE. | 00011048514404 | ARLINDO MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11505 | 24/10/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11506 | 24/10/2007 | 350.00 | 350.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. | 00004449967453 | ANTONIO ALBERTO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11507 | 24/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00009169865434 | JOSE RODRIGUES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11509 | 24/10/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS, P/VISITA AO 3o. E 8o. NUCLEO. | 00011048514404 | ARLINDO MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11527 | 25/10/2007 | 9200.00 | 9200.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao pagamento de dois me-ses de locacao de uma maquina geradora de ar comprimido medicinal | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11525 | 25/10/2007 | 20000.00 | 20000.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de gas medicinal gasoso conforme notafiscal em anexo | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11604 | 25/10/2007 | 10015.75 | 10015.75 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 11605 | 25/10/2007 | 500.00 | 500.00 | SERVICO DE REMOCAO DO VEICULO CAMIONETA RANGER DE CAMPINA GRANDE PARA CAJAZEIRASEM REBOQUE DESTA EMPRESA | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11526 | 25/10/2007 | 5200.00 | 5200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11528 | 25/10/2007 | 1121.00 | 1121.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11520 | 25/10/2007 | 900.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICU LOS | 08530432000205 | ATACADAO DOS PNEUS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11619 | 25/10/2007 | 2185.00 | 2185.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11537 | 25/10/2007 | 2547.70 | 2547.70 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS,P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-351/2007, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11538 | 25/10/2007 | 1907.00 | 1907.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-347/2007, ANEXO. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11533 | 25/10/2007 | 1097.00 | 1097.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-352/2007, ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11566 | 25/10/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-344/2007, ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11564 | 25/10/2007 | 17028.83 | 17028.83 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-339/2007, ANEXO. | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11555 | 25/10/2007 | 10364.50 | 10364.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-345/2007, ANEXO. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11560 | 25/10/2007 | 10889.00 | 10889.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-343/2007, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 11572 | 25/10/2007 | 750.00 | 750.00 | G.L.P. - CILINDRO C/45KG | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11585 | 25/10/2007 | 3183.00 | 3183.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS DE VENTILADOR COMPRESSORETC DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 11586 | 25/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCERTO AUTOCLAVE BLOCO CIRU GICO E RAIO X DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00046685537353 | VALDECI SERRA SA MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11521 | 25/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11522 | 25/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11523 | 25/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADO A VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00034337415491 | JUBERLY DE OLIVEIRA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11515 | 25/10/2007 | 1961.00 | 1961.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAES E BOLACHAS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 11896933000125 | MARIO TRIGUEIRO E FILHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11516 | 25/10/2007 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESPUMA ORTOBOM D28 10CM PARA OS COLCHOES DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 02589472000157 | E. PALMEIRA COLCHOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11517 | 25/10/2007 | 2567.70 | 2567.70 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTI NADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS MANOEL BARROS E |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 11518 | 25/10/2007 | 3530.00 | 3530.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11519 | 25/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DO HOS PITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 11531 | 25/10/2007 | 3657.02 | 3657.02 | REFERENTE AO PAGAMENTO MATE RIAL DE ELETRICIDADE DESTINADOAO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11532 | 25/10/2007 | 4278.00 | 4278.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO RESTAURACAO E MANUTEN CAO DE VENTILADOR FRIGOBAR CARGA DE GAS DESTINADO AO HOSPI TAL INFANTIL NOALDO LEITE | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11535 | 25/10/2007 | 3000.00 | 3000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITALINFANTIL NOALDO LEITE | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11542 | 25/10/2007 | 1468.00 | 1468.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO CORRETIVA PABX NA REDE INTERNA E SUBSTITUICAO DAPLACA MAE E MATERIAL DESTINADOAO HOS INF N LEITE | 00380546000115 | JOSE INACIO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11547 | 25/10/2007 | 2179.00 | 2179.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADO AO HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 11561 | 25/10/2007 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GAS PARA COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 04349382000114 | ROSEANE DE AZEVEDO VILAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11557 | 25/10/2007 | 1779.00 | 1779.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLASTICOS PARA MESA LENCOES E TOALHAS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 05811304000152 | ARTHUR JOSE BANDEIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11583 | 25/10/2007 | 2700.00 | 2700.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE INSTALACAO DE COMPUTADORES LUMINARIOS TOMADAS ETCDESTINADO AO HOSPITAL INFANTILNOALDO | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 11599 | 25/10/2007 | 280.00 | 280.00 | DVD-R GRAVACAO A 8X, 4,7GB DADOS/120MIN. AUDIO, EM ESTOJO PLASTICO INDIVIDUAL CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 4,7GB DE DADOS OU 120 MINUTOS | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 11600 | 25/10/2007 | 140.00 | 140.00 | CD-R, VIRGEM, GRAVACAO A 52X, 700MB DADOS/80MIN AUDIO, EM ESTOJO PLASTICO INDIVIDUAL CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 700MB DE DADOS OU 80 MINUTOS | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 11601 | 25/10/2007 | 150.00 | 150.00 | CD-RW VIRGEM, GRAVACAO A 24X, 650 MB DADOS/74MIN AUDIO, LACRADO EM ESTOJO PLASTICO INDIVIDUAL COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11602 | 25/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONF. OF. N. PROC. 194/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11603 | 25/10/2007 | 1269.20 | 1269.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONF. OF. N. PROC. N. 194/07 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11539 | 25/10/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE DIAZEPAM 10MG,DICLOFENACOL 0,5% 10ML,FENOTEROL DE 20ML ENTRE OUTROS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11610 | 25/10/2007 | 2291.93 | 2291.93 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE VALDEREZ ARAUJO DE LIMA RAMOS. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. CONFORME O.S.NO.667/07. PELO CONV.PAM-DSTAIDS-C/C 9.479-X........................................................................................................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11611 | 25/10/2007 | 1812.38 | 1812.38 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAOPESSOA. EM FAVOR DE ADRIANOBRANDAO E RENATO MARIN. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.586/07. PELO CONV.PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X........................................................................................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11615 | 25/10/2007 | 955.03 | 955.03 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE ELISETE DANTAS. NO TRECHO :JOAO PESSOA/SALVADOR/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTA NA O.S.NO591/07. PELO CONV.PAM-DST/AIDSC/C 9.479-X. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11613 | 25/10/2007 | 2836.59 | 2836.59 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE EDGAR LUIZ SIMCH VASQUES DASILVA. NO TRECHO PORTA ALEGRE/JOAO PESSOA/PORTO ALEGRE. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.592/07.PELO CONV.PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 11584 | 25/10/2007 | 196540.02 | 196540.02 | REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E LIMPEZA.PRESTADOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSP.ESTADUAL DE UR. ETRAUMA S.H.LUCENA.NESTA CAPITAL.CONF.OS.No.442, CONTRATO,PJ.No.49/04.PELA REDE HOSPITA-LAR,C/C.5.660-X. | 11436813000145 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11536 | 25/10/2007 | 7100.00 | 7100.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES, PROTESES E MAT ESPE CIAIS CONF MEMO 290/07 | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11534 | 25/10/2007 | 7300.00 | 7300.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES, PROTESES E MAT ESPE CIAIS CONF MEMO 291/07 | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11548 | 25/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS CONF OS 103/07 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11540 | 25/10/2007 | 180.00 | 180.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AO SER VICO DE MANUTENCAO DE VEICULO CONF MEMO 083/07 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11565 | 25/10/2007 | 3000.00 | 3000.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS CONF OS 106 07 | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11567 | 25/10/2007 | 400.00 | 400.00 | VR EMPENHADO REF AOS SERVICOS EXECUTADOS CONF OS 078/07 | 00832365000182 | J P CONSERV E LIMPEZA DE ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11568 | 25/10/2007 | 2927.00 | 2927.00 | VR EMPENHADO REF AOS SERVICOS EXECUTADOS CONF OS 100/07 | 07525050000131 | FLEXFLOOR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11569 | 25/10/2007 | 5050.00 | 5050.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS CONF OS 108/ 07 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11570 | 25/10/2007 | 7928.00 | 7928.00 | VR EMPENHADO REF AOS SERVICOS EXECUTADOS CONF OS 105/07 | 05725344000181 | ACMS COM MOVEIS E SERV HOSPITALARES LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 11571 | 25/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VR EMPENHADO REF A DIARIA CONFMEMO 048/07 | 00028770188491 | EDVALDO DE SOUZA QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11558 | 25/10/2007 | 150.00 | 150.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS CONF OS 104/ 07 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11562 | 25/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS CONF OS 109/ 07 | 70099924000172 | PRO MEDICINA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11573 | 25/10/2007 | 3402.80 | 3402.80 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 831/07 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11574 | 25/10/2007 | 7780.00 | 7780.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 830/07 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11575 | 25/10/2007 | 7520.00 | 7520.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 869/07 | 02939082000160 | MEDCENTRO COM DE MATERIAL MED E HOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11576 | 25/10/2007 | 7840.00 | 7840.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 867/07 | 02939082000160 | MEDCENTRO COM DE MATERIAL MED E HOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11577 | 25/10/2007 | 7000.00 | 7000.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS CONF OF 868/07 | 02939082000160 | MEDCENTRO COM DE MATERIAL MED E HOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11578 | 25/10/2007 | 7060.00 | 7060.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 743/07 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11579 | 25/10/2007 | 7746.00 | 7746.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 865/07 | 03992408000185 | PROHLAB COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11580 | 25/10/2007 | 997.68 | 997.68 | AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA 0075/07 DA CENTRAL DE COMPRAS - PROC. 1110/07 | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11581 | 25/10/2007 | 303.20 | 303.20 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROC 1110/07 E ATA 0075/07DA CENTRAL DE COMPRAS | 02898097000127 | CLARIT COMERVIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11582 | 25/10/2007 | 2246.43 | 2246.43 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO 1110/07 E ATA N 0075/07 DA C. DE COMPRAS | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 11563 | 25/10/2007 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME PROCESSO 1128/07 E OF N725 | 02983942000162 | DISBERG DISTRIB DE BEBIDAS GUIMARAES LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11559 | 25/10/2007 | 100.00 | 100.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11556 | 25/10/2007 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00091805660497 | MARCIO TULIO DA SILVA CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11589 | 25/10/2007 | 3349.41 | 3349.41 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONFORME PROCESSO 1110/07ATA N 0075/07 DA C. DE COMPRAS | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11590 | 25/10/2007 | 370.00 | 370.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEURGENCIA CONFORME PROCESSO N1130/07 E OF N 722 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11591 | 25/10/2007 | 725.00 | 725.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEURGENCIA CONFORME PROCESSO 1130/07 E OF N 723 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11593 | 25/10/2007 | 1617.40 | 1617.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEURGENCIA CONFORME PROCESSO 1130/07 E OF N 724 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11594 | 25/10/2007 | 326.60 | 326.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEURGENCIA CONFORME PROCESSO N399/07 E OF N 227 | 08160290000142 | COMERCIO DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11595 | 25/10/2007 | 4636.18 | 4636.18 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 782/07 EOF N 479 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11596 | 25/10/2007 | 927.50 | 927.50 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,DESTINADO AO HOSPITAL DE TRAUMA DE C.GRANDE-PBCONF.PF.No.585/07,OF.No.026/07PAP/VS,C/C.6.106-9. CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 930,PRETO,REF.51645 GL. | 06313433000183 | WILLAMS RANGEL LOBO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 11543 | 25/10/2007 | 100.00 | 100.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL - DIRETOR GERAL | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11545 | 25/10/2007 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11554 | 25/10/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO AO MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO A JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11551 | 25/10/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA AO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE AOHOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFE UTI MOVEL | 00002520468467 | LUIS EDUARDO LEITE BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11552 | 25/10/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO AO HOSPITAL DA RESTAURACAO RECIFE - PE UTI MOVEL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11587 | 25/10/2007 | 115.00 | 115.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTES,10 PAPEL ALCALINO, MARCA: CHAMEX,CONF.PF. No.584/07,OF.No.026/07.PAP/VS,C/C6.106-9. | 08385920000187 | MARIA MARTINS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11606 | 25/10/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS, INQUERITO ADMINISTRATIVO. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11607 | 25/10/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS, INQUERITO ADMINISTRATIVO. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11618 | 25/10/2007 | 480.00 | 480.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DO 3o. SIMPOSIO BRASILEIRO DE HANSENOLOGIA. | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SA XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11541 | 25/10/2007 | 7850.00 | 7850.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N253 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11544 | 25/10/2007 | 7214.20 | 7214.20 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DEN254 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11549 | 25/10/2007 | 7519.80 | 7519.80 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N256 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11550 | 25/10/2007 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO DE N257 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11546 | 25/10/2007 | 7510.00 | 7510.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N255 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11553 | 25/10/2007 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MANUTENCAO NA AMBULANCIA CONFORME PROCESSO DE N258 | 04767601000185 | GENERAUTO MECANICA E CABURACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11592 | 25/10/2007 | 49900.00 | 49900.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, 01 APARELHO DE ANESTESIASAMURAI ERGO 201010005-01, MARCA:FAB.K.TAKAOKA.DESTINADO AOHOSP.DR.JOSE GOMES DA SILVA,CONF.PF.No.654/07,OF.No.027/07 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11588 | 25/10/2007 | 3350.00 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO E REVISAO DA AUTOCLAVE MOD.HS 15-DP TOMB.71991,DO SETOR DE RESIDUOS SOLIDO,DESTA SECRETARIA,CONF.OS. No.244/07,DG/NC/OF.191/07. HEM.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11623 | 25/10/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DO Io.SEMINARIO DE CAPACITACAO EM HEMOTERAPIA.CONV.4325/05/MANUT.UNID.DE SAUDE,C/C.10.736-9. | 00006726422474 | ANA LUCIA F NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11620 | 25/10/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DO Io.SEMINARIO DE CAPACITACAO EM HEMOTERAPIA. | 00006726422474 | ANA LUCIA F NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11608 | 25/10/2007 | 1979.87 | 1979.87 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE LEONARDO RANGEL MAYER. NOTRECHO JOAO PESSOA/UBERLANDIA/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTANA O.S.NO.665/07. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9............................................................................................................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11614 | 25/10/2007 | 7754.80 | 7754.80 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,FOLHA COMPLEMENTAR, SISTEMA SUS,REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/07,DE ACORDO COM OQUE PRECEITUA A PORTARIA No.223/96.CONF.OF.GERENCIA/ADM/No0100/07.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11616 | 25/10/2007 | 800.00 | 800.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,FOLHA COMPLEMENTAR, SISTEMA SUS, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/07,DE ACORDO COM OQUE PRECEITUA A PORTARIA, No.223/96,CONF.OF./GERENCIA ADMS/No.099/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11617 | 25/10/2007 | 10000.00 | 10000.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,FOLHA COMPLEMENTAR,REFERENTE O MES DE JULHO/07, CONF.OF.No.282/07/MFD.REDE HOSPITA-LAR,C/C.5.660-X. | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11621 | 25/10/2007 | 4461.15 | 4461.15 | REFERENTE AOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAOAMBULATORIAL DO SUS,SOB A GESTAO ESTADUAL,QUE DEIXOU DE RECEBER RECURSOS NA COMPETENCIA,AGOSTO/07,POR APRESENTAR INCONSISTENCIA NO CADASTRO NACIONALDE ESTABELECIMENTO DE SAUDE(CNES).CONF.OF.No.053/07.FESEP/GESTAO PLENA,C/C.58.105-4. | 09227935000180 | FUNDACAO DE ASSIST HOSP AO TRAB RURAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 11612 | 25/10/2007 | 4990.00 | 4990.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,DE PROTESE,CONF. NF.No. 000917,XEROX ANEXO,EM FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO CABRINHA DASILVA. | 00029932033472 | JOANA DARC DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11609 | 25/10/2007 | 4583.86 | 4583.86 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA. EM FAVOR DO SEBASTIAOBASTOS FREIRE FILHO E LUZENIRALINHARES ALVES. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.664/07. PELO CONVCEREST-C/C 10.350-0....................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11597 | 25/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES R GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11630 | 26/10/2007 | 3767.52 | 3767.52 | AQUISICAO DE SORO GLICOSADO 500ML. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11643 | 26/10/2007 | 1500.00 | 1500.00 | Realizacao de Servicos em ArCondicionados e Ventiladores. | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11644 | 26/10/2007 | 2999.00 | 2999.00 | Aquisicao de Sacos para lixo hospitalar,copos descartaveis,entre outros. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11645 | 26/10/2007 | 3083.05 | 3083.05 | Aquisicao de apagador,borracha,fita adesiva,caneta esferografica entre outros conformeordem de fornecimento. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11646 | 26/10/2007 | 1443.20 | 1443.20 | Aquisicao de grampo para pasta c/trilho,copo para cafe 50ml entre outros conforme ordem de fornecimento. | 07675038000103 | IMEDIATA DIST DE PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11647 | 26/10/2007 | 2697.25 | 2697.25 | Aquisicao de frango inteiro congelado s/miudos,carne bovina de segunda s/osso entre outros conforme ordem de fornecimento. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11628 | 26/10/2007 | 1260.00 | 1260.00 | Aquisicao de medicamen/tos, conforme oficio 49/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 11632 | 26/10/2007 | 36773.54 | 36748.36 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11624 | 26/10/2007 | 1392.66 | 1392.66 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-353/2007, ANEXO. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11625 | 26/10/2007 | 832.00 | 832.00 | LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHOM - CAIXA C/100 UNIDADES | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11626 | 26/10/2007 | 1915.35 | 1915.35 | AGUA DESTILADA INJETAVEL DE10ML - CAIXA C/10 AMPOLAS BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINADE 10ML/ML - CAIXA C/25 FRAS -COS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11631 | 26/10/2007 | 220.00 | 220.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO S10 DE PLACA MNN 2291 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 11627 | 26/10/2007 | 1629.90 | 1629.90 | o valor que se empenha e referente a aquisicao de combustivel para os veiculos de placa moq 2434 e mnn 2291 e para um gerador conforme nf em anexo | 09360637000163 | SOPEL SOUSA PETROLEO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11637 | 26/10/2007 | 23296.00 | 23296.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DOS ANESTESIOLOGISTA,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/07, NESTA MATER.FREIDAMIAO,CONF.OF.No.279/07. REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11641 | 26/10/2007 | 4583.86 | 4583.86 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA. EM FAVOR DE DIONEIAGRACIA DE MEDEIRO GUEDES E EMANUEL LIRA. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.587/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11642 | 26/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTANA O.S.553/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11651 | 26/10/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE BRUNO BUENO L.DE SOUSA.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00013254529472 | SEBASTIAO FLORENCIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11633 | 26/10/2007 | 5290.00 | 5290.00 | importe relativo aquisicao de manutencao em equipamentos conforme processo de n259 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11634 | 26/10/2007 | 1500.00 | 1500.00 | importe relativo aquisicao de genero alimenticios conforme processo de n260 | 01678888000189 | PANIFICADORA VERDES MARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11638 | 26/10/2007 | 915.41 | 915.41 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE MARIA LUSIENA MENDES.TRECHOJOAO PESSOA/SALVADOR/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTA NA O.S.NO589/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11649 | 26/10/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A DIARIAS,ACOMPANHAR A SECRETARIA EXECUTIVA. | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SA XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11650 | 26/10/2007 | 480.00 | 480.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DO FORUM DE POLITICAS. | 00027256480415 | MARIA LUSIENE MENDES VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11648 | 26/10/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A DIARIAS,ACOMPANHAR A SECRETARIA EXECUTIVA. | 00014651440487 | LUCIA DE FATIMA G MAIA DERKS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11639 | 26/10/2007 | 2232.51 | 2232.51 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. EM FAVOR DE MARCOS SILVEIRA FRANCO.NO TRECHO BRASILIA/JOAO PESSOA/BRASILIA. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.588/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11640 | 26/10/2007 | 1925.52 | 1925.52 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE GILSON CASSIA MARQUES DECARVALHO. NO TRECHO SAO PAULO/JOAO PESSOA/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.590/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11653 | 29/10/2007 | 1825.00 | 1825.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11654 | 29/10/2007 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11656 | 29/10/2007 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 11657 | 29/10/2007 | 2359.87 | 2359.87 | SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 11674 | 29/10/2007 | 146.00 | 146.00 | SERVICOS DE LAVAGEM GERAL C/POLIMENTO DOS VEIC.DE PLACAS MON2341 E MNL-4990,CONF.DISCRIMI-NADOS NA AF-357/2007,ANEXO. SERVICOS DE LAVAGEM GERAL C/POLIMENTO DO VEIC.TIPO AMBULANCIA DE PLACA MOW-8199. | 02003922000188 | E PNEUS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11671 | 29/10/2007 | 4718.30 | 4718.30 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-344/2007, ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11672 | 29/10/2007 | 716.00 | 716.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSASPECAS/ACESSORIOS P/VEICULOSCONF.DISCRIMINADAS NA AF-358_/2007, ANEXO. | 02003922000188 | E PNEUS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11686 | 29/10/2007 | 3008.00 | 3008.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (LAVANDERIA) | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 11679 | 29/10/2007 | 0.00 | 0.00 | REQUISICAO DE GAS BUTANO | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11669 | 29/10/2007 | 4174.00 | 4174.00 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE UTILIZADOS NAS CIRURGIAS DE URGENCIA E EMERGENCIAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. PRECOS CONFORME TABELA DO SUS. | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 11667 | 29/10/2007 | 2154.00 | 2154.00 | AQUISICAO DE IMPRESSOS UTILIZADOS EM FICHAS AMBULATORIAIS E NO ELETROCARDIOGRAMA DAS URGENCIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11660 | 29/10/2007 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 03954834000124 | IVONE DA SILVA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11658 | 29/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNES DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 07221697000170 | GERALDO MORAES DE QUEIROZ-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11663 | 29/10/2007 | 2828.26 | 2828.26 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SORO DESTINADO AO HOSPITAL IN FANTIL NOALDO LEITE | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11662 | 29/10/2007 | 823.00 | 823.00 | Aquisicao de medicamen/tos, conforme oficio 048/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11664 | 29/10/2007 | 3900.00 | 3900.00 | Referente aos meus servicos prestados na confeccao /de prontuarios medicos, conforme oficio 054/07 | 07143479000164 | JOSENILDA FELIX DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11665 | 29/10/2007 | 10978.10 | 10978.10 | Aquisicao de generos /alimenticios, conforme oficio 001/07 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11666 | 29/10/2007 | 1151.72 | 1151.72 | Aquisicao de medicamentos, conforme oficio 048/07 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11655 | 29/10/2007 | 2155.95 | 2155.95 | Aquisicao de Feijao pretoAmido de milho,entre outros. | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 11652 | 29/10/2007 | 618.00 | 617.60 | AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES(PASSE LEGAL PARA PACIENTES DODOTS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11659 | 29/10/2007 | 1000.00 | 1000.00 | Confeccao de Livros de _registros,Capas de processo econfeccao de carimbos. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 11661 | 29/10/2007 | 0.00 | 0.00 | Referente a faturas telefonicas das linhas 3218.5413, 5414,entre outros. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11681 | 29/10/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00039632393449 | ALANA SOARES BRANDAO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11682 | 29/10/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00043643906404 | ROSEANE SOARES DA NOBREGA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11668 | 29/10/2007 | 79.50 | 79.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1140/07, OFN 728/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11689 | 29/10/2007 | 14805.00 | 14805.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR CONFORME PREGAO 19/07 E ATA N 59/07 DA CENTRAL DECOMPRAS | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11690 | 29/10/2007 | 3121.25 | 3121.25 | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PREGAO N 19/07 E ATA N 59/07 DA CENTRAL DECOMPRAS | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11691 | 29/10/2007 | 2200.00 | 2200.00 | SERVICOS DE CONFECCAO DE 20 CANETAS DE BISTURIS, E 10 ELETRODOS CONFORME PROCESSO N 1146/07 DE URGENCIA | 08458616000112 | ASSISTECH ASSISTENCIA TEC HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11692 | 29/10/2007 | 6260.00 | 6260.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEURGENCIA CONFORME PROCESSO N1148/07 E OF N 729 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11693 | 29/10/2007 | 300.00 | 300.00 | CONFECCAO DE 200 PLACAS RESINADAS NUMERADAS DE 001 A 200 PARA IDENTIFICACAO DAS CHAVES DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO N114/07 E OS N 727 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11694 | 29/10/2007 | 20.00 | 20.00 | DIARIA AO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA O MESMO ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL DE TRAUMA NAUTI MOVEL MOT 2139 DESTE ORGAO | 00002520468467 | LUIS EDUARDO LEITE BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11696 | 29/10/2007 | 20.00 | 20.00 | DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR A UTI MOVEL MOT 2139 ATE OHOSPITAL DE TRAUMA LEVANDO PACIENTE EM ESTADO GRAVE. | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11697 | 29/10/2007 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO AO DIRETOR DESTE ORGAO QUE VIAJOU ASERVICO DESTE ORGAO COM EQUIPE | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11698 | 29/10/2007 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO A SERVICO DESTE ORGAO | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11699 | 29/10/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA AO MOORISTA PARA CONDU-ZIR VEICULO COM EQUIPE DO HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11700 | 29/10/2007 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO A SERVICO DESTE HOSPITAL - SETOR FINANCEIRO | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11701 | 29/10/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL - CONTROLADORIA, SES E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11702 | 29/10/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DA CPL DESTE HOSPITAL - CONTROLADORIA GERALE TCE. | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11705 | 29/10/2007 | 29856.37 | 29856.37 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAISIMPRESCINDIVEIS AO FUNCIOANMENTO DESTE ORGAO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11685 | 29/10/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE A DIARIAS,ACOMPANHAR O SECRETARIO. | 00011048514404 | ARLINDO MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11683 | 29/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS-MULT.VACINACAO,C/C.6.106-9 | 00021571848487 | MARIA DO PATROCINIO DE S GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11684 | 29/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,MULT.VACINACAO,C/C.6.106-9 | 00021571848487 | MARIA DO PATROCINIO DE S GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11673 | 29/10/2007 | 6230.00 | 6230.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS CNFORME PROCESSO DE N261 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11675 | 29/10/2007 | 159.00 | 159.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 02FRS DE PENICILAMINA- SOLUCAO CONTENDO 250MG.POR 5ML,FRASCO 500ML,DESTINADO A ATENDER SRA. CRISLEY CAROLIGIA FIGUEIREDO,CONF.PF.No.674/07, DOCUMENTO ANEXO. | 11895596000151 | ART FARMA LTDA MEDIC E MANIPULACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11676 | 29/10/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE IRENE PEREIRA DE LUCENAFOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/07..................... | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11678 | 29/10/2007 | 887.60 | 887.60 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). EM FAVOR DE IRENE PEREIRA DE LUCENAFOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/07,CONV.No.PJ.30/2003.................... | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 11687 | 29/10/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA RESSONANCIA MAGNETI-CA,DESPESA CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00042393710400 | ANA MARIA MONTEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 11688 | 29/10/2007 | 136.70 | 136.70 | REFERENTE A RESSARCIMENTOS,CONF.DOCUMENTOS DE PASSAGENS ANEXA. | 00066541182434 | MARIA DO SOCORRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11680 | 29/10/2007 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE RACHEL MANICOBA MOREIRACONV.ANTI-RABICA. OBS:EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.9.507-9,AG.1.618-7, BANCO DOBRASIL. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11729 | 30/10/2007 | 270.00 | 270.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11727 | 30/10/2007 | 3255.00 | 3255.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 11713 | 30/10/2007 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMP.P/PAGAMENTO DAGRPS REF.AO MES DE OUTUBRO/07-(PARTE DO TOMADOR DE SERVICOS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11722 | 30/10/2007 | 2205.00 | 2205.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 11723 | 30/10/2007 | 580.00 | 580.00 | SERVICOS FUNERARIO | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 11732 | 30/10/2007 | 900.00 | 900.00 | ____ SERVICOS DE REPARO DE MOTOR EM VEICULO DESTA UNIDADE | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11710 | 30/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME OS 110/07 | 24117293000150 | JUREMA & JUREMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11718 | 30/10/2007 | 41800.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CEDMEX/SES .CONFORME CONSTA NO PREGAO NO .19.2007.9.0185. ATA NO.0069/07PELA CONTRAPARTIDA AO CONVENIOSUS/GAP/MED.ESPECIAIS. FR.NO .9973/07................................................................................................................. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11719 | 30/10/2007 | 139.80 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,200,0 MESALAZINA DE 250MG,MARCA:MECK S.A,CONF.PF.002/07,PREGAO No.19.2007.9.0185.DESTINADO AO CEDMEX.MEDICAMENTO ESPECIAIS,C/C.10.472-8. | 06219757000157 | VIDAFARMA DIST DE MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11720 | 30/10/2007 | 2340.00 | 2340.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO CEDMEX, 3000,0 COMP.CIPROTERONA ACETATO 50MG.MARCA:BERGAMO,CONF.PF. No.002/07,PREGAO No.19.2007.9.0185.MEDICAMENTO ESPECIAIS, C/C.10.472-8. | 61282661000141 | LABORATORIO QUIMICO FARMAC BERGAMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11721 | 30/10/2007 | 36520.00 | 35856.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,4400,0COMP. DE MICOFENOLA-TO SODICO 360MG. POR COMP. MARCA: MYFORTIO,CONF.PF.No.002/07PREGAO No.19.2007.9.0185. MEDICAMENTO ESPECIAIS,C/C.10.472-8 | 05612768000130 | J V DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11714 | 30/10/2007 | 404.51 | 404.51 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO CONFORME PROCESSO DE N264 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11716 | 30/10/2007 | 2060.00 | 2060.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANIPULACAO CONFORME PROCESSO DE N263 | 07532333000100 | AQUASAN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11717 | 30/10/2007 | 495.00 | 495.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE RECARGA CONFORME PROCESSO DE N262 | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11715 | 30/10/2007 | 455.00 | 455.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO CONFORME OFICIO N.044/207 | 04397182000137 | ILZANETE MEDEIROS DE ARAUJO ME CONSTRUSU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11706 | 30/10/2007 | 240.57 | 240.57 | Aquisicao de hortifrutigranjeiros, conforme oficio 042007 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 11708 | 30/10/2007 | 3675.70 | 3675.70 | Aquisicao de gas decozinha a granel, conforme oficio 040/2007 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11711 | 30/10/2007 | 1060.00 | 1060.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO CONFORME OFICIO N.044/2007 | 04079503000155 | MAFECOL COM DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11712 | 30/10/2007 | 852.00 | 852.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO CONFORME OFICIO N.044/2007 | 07140401000196 | MAANAIN TINTAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11725 | 30/10/2007 | 1300.00 | 1300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO CONFORME OFICIO N.044/2007 | 04002544000143 | AR.FERRAGENS COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11730 | 30/10/2007 | 750.00 | 750.00 | REFERENTE A DIARIAS,ACOMPANHAR O SECRETARIO. | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11731 | 30/10/2007 | 750.00 | 750.00 | REFERENTE A DIARIAS,ACOMPANHAR O SECRETARIO. | 00020418264449 | MARIA DA GUIA MACHADO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11726 | 30/10/2007 | 2569.21 | 2569.21 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, TRECHOJOAO PESSOA/PORTO ALEGRE/ JOAOPESSOA,EM FAVOR DE ROSANGELAGUIMARAES DE OLIVEIRA, CONF.PF.No.666/07,PREGAO PRESENCIALNo.132/06,CONTRATO PJ.114/06. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11728 | 30/10/2007 | 5475.12 | 5475.12 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA,COM TRECHO DE JOAO PESSOA/FLORIANOPO-LIS/JOAO PESSOA, EM FAVOR DELUIZA ELENA DOS SANTOS E KATIAMARIA DE MEDEIROS,CONF.PF. No.663/07,PREGAO No.132/06,CONTRATO PJ.No.114/06. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11724 | 30/10/2007 | 3276.66 | 3276.66 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. TRECHOJOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA, EM FAVOR DE: CARLOS HENRIQUES DA SILVA E AGEMIRO FRANCISCODA SILVA,CONF.PF.No. 662/07,PREGAO No.132/06, CONTRATOPJ.No.114/06,OF.No.55/CES. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11734 | 31/10/2007 | 1329.69 | 1329.69 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de pecaspara a processadora de raio x conforme nota fiscal em anexo | 03062091000188 | SIGEX |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 11736 | 31/10/2007 | 25837.00 | 25837.00 | o valor que se empenha e refe-rente a pagamento de pessoal | 00003579802470 | CRISEUDA BELO DE LIMA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 11737 | 31/10/2007 | 5167.40 | 5167.40 | o valor que se empenha e refe-rente ao INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11765 | 31/10/2007 | 699.00 | 699.00 | RECUPERACAO DE 01 FOGAO INDUSTMARCA ESMALTEC C/08 BOCAS,IN -CLUINDO 04 ESP.GRANDES,04 CACHIMBOS DUPLOS,06 INJ.E 15 PA-RAFUSOS DE 3/16 C/PORCAS. | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11755 | 31/10/2007 | 1711.54 | 1711.54 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.MEDICOS HOSPITALAR P/MANUTDO COMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRI-MINADOS NA AF-359/2007,ANEXO. | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 11743 | 31/10/2007 | 5196.00 | 5196.00 | AQUISICOA DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E MASSAS),CONFORME PROCESSO EM ANEXO.ADITIVO. | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11735 | 31/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de banana comprida,coentro,pimentao,ovos entre outros conforme ordem defornecimento. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11740 | 31/10/2007 | 3011.48 | 3011.48 | Aquisicao de fenolftalei na,otosporin gotas 10ml entre outros conforme ordem de fornecimento. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11741 | 31/10/2007 | 1000.00 | 1000.00 | Aquisicao de sabonete bacte-ricida, purificador de ar lim-pa vidro entre outros conformeordem de fornecimento. | 06969903000161 | ESPUMA SERVICE HIGIENE E LIMPEZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11742 | 31/10/2007 | 830.00 | 830.00 | Servico em percianas,portassafonadas e esquadrias confor-me ordem de fornecimento. | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11744 | 31/10/2007 | 431.00 | 431.00 | Servico em maquina de costu-ra industrial conforme ordem de fornecimento. | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11745 | 31/10/2007 | 2289.00 | 2289.00 | Aquisicao de copo coletor,fita para glicemia, scap n21 en-tre outros conforme ordem defornecimento. | 24338436000153 | REVANIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11746 | 31/10/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Aquisicao de oleo mineral,mepenox 500mg,insulina regula entre outros conforme ordem defornecimento. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11747 | 31/10/2007 | 4175.40 | 4175.40 | Aquisicao de le test, cama-ra de fuchs, extrato de levedoalca de platina, agar entre outros conforme ordem de fornecimento. | 46849303000184 | INTERLAB DIST DE PROD CIENTIFICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11748 | 31/10/2007 | 365.95 | 365.95 | Aquisicao de molho de alho150ml, sardinha em lata,mostarda 200g, queijo ralado 50g en-tre outros conforme ordem defornecimento. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11750 | 31/10/2007 | 6089.00 | 6089.00 | Aquisicao de tecido bramantena cor branca,verde,verde claro entre outros conforme ordemde fornecimento. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11761 | 31/10/2007 | 2716.50 | 2716.50 | Aquisicao de Copos descartaveis,entre outros. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 11817 | 31/10/2007 | 512.08 | 512.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11762 | 31/10/2007 | 7663.00 | 7663.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 802/07 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11763 | 31/10/2007 | 6850.00 | 6850.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 806/07 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11760 | 31/10/2007 | 7694.13 | 7694.13 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 807/07 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11738 | 31/10/2007 | 14848.00 | 14848.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS VA-LES TRANSPORTES CONFORME MEMO017/2007 NRH ............................................................................. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11739 | 31/10/2007 | 7344.00 | 7344.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 0848/07 | 70184403000113 | CIRURGICA FERREIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11752 | 31/10/2007 | 7069.60 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEURGENCIA CONFORME PROCESSO N1149/07 E OF N 730 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11758 | 31/10/2007 | 3080.92 | 3080.92 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOS ITENS FRACASSADOS NOPREGAO 19/07 ATA 75/07 E QUE ESTAO AGUARDANDO NOVO PREGAO DESTES ITENS. PROC. 1172/07 E OF | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11858 | 31/10/2007 | 49297.60 | 49297.60 | pagamento referente a aquisicao de orteses e proteses conforme processo 1174/07 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 11770 | 31/10/2007 | 2259.50 | 2259.50 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOPARA SUPRIR NECESSIDADES DESTEHOSPITAL CONFORME PROC. 1169/07, E OF N 742. | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 11771 | 31/10/2007 | 547.60 | 547.60 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME PROCESSO N 1168/07E OF N 741. | 02178609000180 | MARIA IAPONIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11772 | 31/10/2007 | 7450.00 | 7450.00 | SERVICOS DE COMUNICACAO VISUALNOS SETORES DESTE ORGAO PROC. 1166/07 E OF N 739 | 05478106000119 | FORMATUS IMPRESSAO DIGITAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 11773 | 31/10/2007 | 7547.00 | 7547.00 | AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARAOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO N 1153/07 E OFN 743/07 | 35496595000100 | DI DINACH IND E COM E ROUPAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11774 | 31/10/2007 | 294.00 | 294.00 | Aquisicao de medicamentos de urgencia conforme processo n1151/07 e of n 738 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11775 | 31/10/2007 | 950.00 | 416.84 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1150/07 E OFN 734 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11776 | 31/10/2007 | 432.00 | 432.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS - PAES CONFORME PROCESSON 1141/07 E OF N 740 | 08855827000199 | ALIMASSA ALIMENTOS DE MASSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11777 | 31/10/2007 | 570.00 | 570.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N1145/07 E OF N 732 | 01819620000110 | LANCHONETE CANA CAIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11778 | 31/10/2007 | 4354.80 | 4354.80 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME PROCESSO N 1152/07 E OF N 735 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11779 | 31/10/2007 | 3800.00 | 3800.00 | SERVICO DE LOCACAO DO MISTURADOR CONFORME PROCESSO N 1163/07 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11780 | 31/10/2007 | 607.50 | 607.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILITARIOS CONFORME PROCESSO N 1129/07 E OF N 733 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11781 | 31/10/2007 | 270.00 | 270.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1143/07 E OFN 737 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11782 | 31/10/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A AUXXILIAR DE ENFERMAGEM PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFE | 00004573154400 | ISABEL ANNE PRIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11783 | 31/10/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR UTI MOVEL PARA HOSPITAL DARESTAURACAO EM RECIFE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11849 | 31/10/2007 | 305453.16 | 305453.16 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.379/NUA-SES..................................... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11850 | 31/10/2007 | 21500.00 | 21500.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.360/NUA-SES........................................ | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11851 | 31/10/2007 | 97948.40 | 97948.40 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), DOSSISTEMA DE PAGAMENTO SUS,PPI EPROFAE. CONFORME CONSTA NO OF.NO.95/07. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11852 | 31/10/2007 | 3474.08 | 3474.08 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.47/07.................................................... | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11853 | 31/10/2007 | 1534.62 | 1534.62 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.63/07.................................................... | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11854 | 31/10/2007 | 13011.00 | 13011.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.097/07. | 00013719165434 | MARIA GISELIA CABRAL BARRETO OU CDC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11855 | 31/10/2007 | 27134.05 | 27134.05 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.193/07................................................... | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11856 | 31/10/2007 | 29316.39 | 29316.39 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.N.218/NUA-SES. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11857 | 31/10/2007 | 2003.00 | 2003.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA COMPLEMENTAR DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. DOMES DE JULHO/07. (EM FAVOR DEROMULO ANTONIO PIRES LEITE) .CONFORME CONSTA NO OF.NO.063 /NUA-SES................................................................................................................. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11768 | 31/10/2007 | 6633106.44 | 6633106.44 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2007 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO SEC SAUDE | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11769 | 31/10/2007 | 43245.50 | 43245.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2007 SALARIO FAMILIA SEC SAUDE | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11810 | 31/10/2007 | 16941.36 | 16941.36 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.355/NUA-SES..................................... | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11811 | 31/10/2007 | 77199.00 | 77199.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.376/NUA-SES........................................ | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11812 | 31/10/2007 | 11138.20 | 11138.20 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.356/NUA-SES..................................... | 08778268001213 | COMP PSIQUIATRICO COL JULIANO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11813 | 31/10/2007 | 0.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.370/NUA-SES..................................... | 08778268001566 | HOSPITAL E MAT SANTA FILOMENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11814 | 31/10/2007 | 31533.66 | 31533.66 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.357/NUA-SES..................................... | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11815 | 31/10/2007 | 2004505.33 | 2004505.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.DA PRODUTIVIDADE DO SUS COMP. SETEMBRO/2007. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11818 | 31/10/2007 | 10066.96 | 10066.96 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.358/NUA-SES..................................... | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11806 | 31/10/2007 | 6733.60 | 6733.60 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.353/NUA.SES..................................... | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11807 | 31/10/2007 | 33340.50 | 33340.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.354/NUA-SES..................................... | 08778268000594 | HOSPITAL DOEN CONT DR CLEMENTINO FRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11825 | 31/10/2007 | 9036.10 | 9036.10 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.366/NUA-SES..................................... | 08778268000241 | HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11826 | 31/10/2007 | 26757.00 | 26757.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO.OF.377/NUA-SES........................................ | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11827 | 31/10/2007 | 50011.42 | 50011.42 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.374/NUA-SES..................................... | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11823 | 31/10/2007 | 21706.00 | 21706.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.373/NUA-SES..................................... | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11820 | 31/10/2007 | 9100.00 | 9100.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.359/NUA-SES..................................... | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11821 | 31/10/2007 | 11459.00 | 11459.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.368/NUA-SES..................................... | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11832 | 31/10/2007 | 37700.82 | 37700.82 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.364/NUA-SES..................................... | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11829 | 31/10/2007 | 9400.00 | 9400.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.367/07/NUA-SES.................................. | 08778268002880 | CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11830 | 31/10/2007 | 140317.42 | 140317.42 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.371/NUA-SES..................................... | 08778268002023 | HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11837 | 31/10/2007 | 165791.78 | 165791.78 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.369/NUA-SES..................................... | 08677510001009 | HOSPITAL REG DEP JANDUHY CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11838 | 31/10/2007 | 154512.00 | 154512.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.375/NUA-SES..................................... | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11839 | 31/10/2007 | 6000.00 | 6000.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.365/NUA-SES..................................... | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11846 | 31/10/2007 | 3000.00 | 3000.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.385/NUA-SES.............................................. | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11847 | 31/10/2007 | 49201.69 | 49201.69 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.378/NUA-SES..................................... | 08778268003852 | HOSP REG DE URG E EMERG DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11844 | 31/10/2007 | 124017.41 | 124017.41 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.361/NUA-SES..................................... | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11841 | 31/10/2007 | 16948.59 | 16948.59 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.363/NUA-SES..................................... | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11842 | 31/10/2007 | 17425.00 | 17425.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.362/NUA-SES..................................... | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11835 | 31/10/2007 | 118294.43 | 118294.43 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.372/NUA-SES..................................... | 08677510002404 | HOSPITAL DIS DEP MANOEL G DE ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 11798 | 31/10/2007 | 570.00 | 570.00 | AQUISICAO DE TENSIOMETRO ADULTO. DESTINADOS A COORDENACAO DE SAUDE NUCLEO DE ENFERMAGEM. CONF. CONSTA NO PF.No.51.MEMO:NE:No.10/05. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11784 | 31/10/2007 | 19920.00 | 19920.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO. 01 APARELHO DE ANESTESIAINALATORIA COMPOSTO E OUTROS.DESTINADO AO HOSP.REG. S.FILOMENA-MONTEIRO.CONF.PS.No. 279/06.PREGAO PRESENCIAL,No.39,OF.No. 001/06. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11859 | 31/10/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL). | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 11860 | 31/10/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL). | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11828 | 31/10/2007 | 750.00 | 750.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DA 9o.ASSEMBLEIA. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11831 | 31/10/2007 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DA OFICINA. | 00014651440487 | LUCIA DE FATIMA G MAIA DERKS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11751 | 31/10/2007 | 90.00 | 90.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL PARA RADIOLOGIA CONFORME PROCESSO DE N266 | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11753 | 31/10/2007 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO DE N265 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11754 | 31/10/2007 | 2713.75 | 2713.75 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE EXAMES REALIZADOS CONFORME PROCESSO DE N267 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11764 | 31/10/2007 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE COMPRAS DE TECIDOS PARA O ABASTECIMENTO DESTA UND CONFORME PROCESSO DE N268 | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11808 | 31/10/2007 | 7490.50 | 7490.50 | importe relativo aquisicao de genero alimenticios conforme processo de n269 | 07104064000181 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11809 | 31/10/2007 | 2806.00 | 2806.00 | importe relativo aquisicao de genero alimenticios conforme processo de n270 | 07104064000181 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11766 | 31/10/2007 | 93360.00 | 93360.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODA PARCELA DO MES DE SETEMBRO/07. DO ACORDO FIRMADO COM ANESTESIOLOGISTA. E CIRURGIOES CARDIOVASCULARES.CONFORME CONSTA NO OF.NO.2107/07/GS/SMS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11785 | 31/10/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR RAISSA GABRIELA COSTACABRAL. EM BRASILIA/DF. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00002750437466 | MELISSA GUIMARAES S C GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11786 | 31/10/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MATHEUS DE ALMEIDA SOUSA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00054152160497 | MARIA ARAUJO DE ALMEIDA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11787 | 31/10/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR RAFAELA RODRIGUES DEFREITAS. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00098108867487 | JOSIDALVA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11788 | 31/10/2007 | 45.00 | 45.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X................................................... | 00020125097387 | AGEU ALVES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11789 | 31/10/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DO SOCORRO PAULA LEITESANTOS. EM PORTA ALEGRE/RS. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00039657035449 | MARIA DE FATIMA AQUINO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11790 | 31/10/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEANA GISLENE GOUVEIA ALVES. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00003616922429 | GRACY WEDJA ALVES BULHOES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11791 | 31/10/2007 | 60.00 | 60.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELAYSE EMANUELY SOARES DE SOUZAEM NATAL/RN. PELO SUS/GAP/TFD.C/C 202.361-X................. | 00005613088454 | JANAIR DO NASCIMENTO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11792 | 31/10/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00085345784434 | OSANEIDE FERREIRA CRISPIM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11793 | 31/10/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFHILLIPE GABRIEL SANTOS MOLLA.EM BAURU/SP. PELO SUS/GAP/TFD.C/C 202.361-X................. | 00002374798429 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS MOLLA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11794 | 31/10/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERODRIGO DE LUCENA ESCOBAR. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00016679536804 | VERONICA DE LUCENA ESCOBAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11795 | 31/10/2007 | 13567.00 | 13567.00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. COMPETENCIA JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF/GERENCIA ADM/NO.102 /07. PELA REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X................................................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11796 | 31/10/2007 | 79920.00 | 79920.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (COOPED-PB).COMPETENCIAAGOSTO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.212/SES/07-DG. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11797 | 31/10/2007 | 99630.00 | 99630.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. (COOMIT-PB). COMPETENCIA AGOSTO/07. CONFORME CONSTANO.208-SES/07-DG. COM RECURSOSDA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 11799 | 31/10/2007 | 2980.00 | 2980.00 | AQUISICAO DE IMPRESSORAMATRICIAL CARRO LONGO IM132 .MARCA: EPSON FX 2190. DESTINADOS AO COMPLEXO PSIQUITRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME CONSTANO PF.NO.673/07....................................................................................................................................... | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11800 | 31/10/2007 | 3750.00 | 3750.00 | CONFECCAO DE 5.000 PLAQUETAS SES/PB. PARA TOMBAMENTODOS EQUIPAMENTOS NOVOS E USADOS DESTA SES. CONFORME CONSTANA O.S.NO.328/07.............. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11804 | 31/10/2007 | 450.00 | 450.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO,EM FAVOR DA PACIENTE CAROLINA VIEIRA DOS SANTOS.NA CIDADE DE BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C202.361-X. | 00014124874472 | DOURACI VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11816 | 31/10/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR A SERVIDORA. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11819 | 31/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS,TRANSPOTE DE GLOBOS OCULARES. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11822 | 31/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS, PEGAR CORNEAS. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11824 | 31/10/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS,TRANSPOTAR GLOBOS OCULARES. | 00021370770197 | JORGE DA SILVA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11836 | 31/10/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR PACIENTE. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11834 | 31/10/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,ACOMPANHAR A EQUIPE DE TECNICO | 00025209167453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11840 | 31/10/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS, FORUM. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11843 | 31/10/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS,ACOMPANHAR A UTILIZACAO DEPRESTACAO DE CONTAS. | 00020400926415 | ROSANGELA SOARES PAIVA MADEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11848 | 31/10/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,ACOMPANHAR A UTILIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS. | 00016232623487 | VASTI OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11865 | 31/10/2007 | 154395.10 | 154395.10 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, CONF.OF. No.069/NUA-SES.RECURSOS DA REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003852 | HOSP REG DE URG E EMERG DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11845 | 31/10/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DIARIAS,TRANSPORTAR HIPOCLORITO. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11801 | 31/10/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DOS AGENTES DE SAUDEDO PEAA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. CONFORME CONSTA NOMEMO/GVA/SES/PB NO.119/07. COMRECURSOS DO PAP/VS-C/C 6.106-9 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11802 | 31/10/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DOS AGENTES DE SAUDEDO PEAA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. CONFORME CONSTA NOMEMO/GVA/SES/PB NO.119/07. COMRECURSOS DO PAP/VS-C/C 6.106-9 | 01612693000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11803 | 31/10/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DOS AGENTES DE SAUDEDO PEAA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. CONFORME CONSTA NOMEMO/GVA/SES/PB NO.119/07. COMRECURSOS DO PAP/VS-C/C 6.106-9 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11945 | 01/11/2007 | 2313.80 | 2313.80 | Aquisicao de Oxigenio e Arcomprimido. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11874 | 01/11/2007 | 2781.67 | 2781.67 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-362/2007,ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11875 | 01/11/2007 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.MEDICOS HOSPITALAR P/MANUTDO COMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRI-MINADOS NA AF-363/2007,ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11937 | 01/11/2007 | 1478.30 | 1478.30 | o valor que se empenha e referente a aquisicao de generos alimenticios conforme ne em anexo | 05797044000108 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MARTINS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11867 | 01/11/2007 | 6671.00 | 6671.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de gene-ros alimenticios conforme notafiscal em anexo | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11868 | 01/11/2007 | 438.00 | 438.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fiscal em anexo | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11869 | 01/11/2007 | 450.00 | 450.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de acesso a internet de 512 kbps | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11870 | 01/11/2007 | 600.00 | 600.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de manutecao e conserto de uma central telefonica conforme nota fiscal emanexo | 07783930000108 | CARLOS WAGNER DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11871 | 01/11/2007 | 210.00 | 210.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de pecaspara uma maquina duplicadora conforme nota fiscal em anexo | 05311780000104 | AMF CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11878 | 01/11/2007 | 540.00 | 540.00 | o valor que se empenha e referente a aquisicao de material medico hospitalar conforme nf em anexo | 06010608000183 | DANIEL SILVA DA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11872 | 01/11/2007 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11866 | 01/11/2007 | 43484.07 | 43484.07 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NO OF.N.370/NUA/SES. | 08778268001566 | HOSPITAL E MAT SANTA FILOMENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11883 | 01/11/2007 | 26606.82 | 26606.56 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS DO MES DE OUTUBRO/07 REFE-RENTE AO CONTRATO 001/06, PROCESSO N 293/05. | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11884 | 01/11/2007 | 6500.00 | 6500.00 | SERVICOS DE PREVENCAO EM EQUI-PAMENTOS DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO N 1185/07 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11885 | 01/11/2007 | 7500.00 | 7500.00 | SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSON 1184/07 | 12650057000115 | ELETRO HOSPITALAR LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11886 | 01/11/2007 | 4000.00 | 4000.00 | FATURAMENTO DAS CONTAS MEDICASCONFORME PROCESSO N 1183/07 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11887 | 01/11/2007 | 44060.00 | 44060.00 | DESPESA EMPENHADA PARA VALORMENSAL DA CONTRATACAO DE UMAEMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA HOSPITALAR PROC 101/06 | 07442731000136 | JMT SERVICOS E LOC. DE MAO DE OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11888 | 01/11/2007 | 3742.50 | 3742.50 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTASCONFORME PROCESSO N 1165/07,ATA N 49/07, PREGAO N 19.2007.0078 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 11889 | 01/11/2007 | 7800.00 | 7800.00 | SERVICO DE PORTARIA CONFORMEPROCESSO N 1162/07, OF N 731 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 11890 | 01/11/2007 | 4000.00 | 4000.00 | CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS EM CORSA WIND DE PLACA MNU 0858PERTENCENTE A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11891 | 01/11/2007 | 6151.40 | 6151.40 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO NA PINTURA DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO N 1167/07 E OF N745 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11892 | 01/11/2007 | 20.00 | 20.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00046807403453 | WILMA MARIA DE LIMA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11893 | 01/11/2007 | 20.00 | 20.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00025086367468 | ESTER RIBEIRO TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11894 | 01/11/2007 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003893318488 | ADILMA ALEXANDRE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11895 | 01/11/2007 | 20.00 | 20.00 | DIARIA AO MOTORISTA AO HOSPITAL DE TRAUMA CONDUZIR VEICULO | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11896 | 01/11/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00013224085487 | FRANCISCA NOADJA DE ANDRADE CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11897 | 01/11/2007 | 20.00 | 20.00 | DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11879 | 01/11/2007 | 7260.00 | 7260.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESE E PROTESE CONFORME MEMORANDO 127/2007 | 02199259000139 | LABOREQUIPE COMERCIO E REPRESENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11880 | 01/11/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE ORTESE E PROTESE CONF MEMO 124/2007 | 02199259000139 | LABOREQUIPE COMERCIO E REPRESENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11881 | 01/11/2007 | 7260.00 | 7260.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE CONFORME MEMO 125/2007 | 02199259000139 | LABOREQUIPE COMERCIO E REPRESENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11882 | 01/11/2007 | 7260.00 | 7260.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE CONFORME MEMO126/2007 | 02199259000139 | LABOREQUIPE COMERCIO E REPRESENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11876 | 01/11/2007 | 7260.00 | 7260.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT ORTESE E PROTESE CONFORME MEMO 128/2007 | 02199259000139 | LABOREQUIPE COMERCIO E REPRESENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 11947 | 01/11/2007 | 6180.00 | 6180.00 | REFERENTE A INSCRICAODE 19 PARTICIPANTES DO CONGRESSO DE HAMETOLOGIA E HEMOTERAPIA, NO PERIODO DE 07 A 10.11.07. NA CIDADE DE SAO PAULO/SP.CONFORME CONSTA NA O.S.NO.339/07. COM RECURSOS DO CONV.3571/04-EST.UNID.HEM.HEMOTERAPIA -C/C 9.813-2................................................. | 31242829000124 | COLEGIO BRASILEIRO DE HEMATOLOGIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11877 | 01/11/2007 | 171990.55 | 171990.55 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOSCREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DE SUS,PARA REALIZACAO DE PROCEDIMEN-TOS DE ACOES ESTRATEGICAS (CAMPANHA E OUTROS), COMPETENCIAJUNHO/07. CONFORME OF.N.067/07NUA/SES. PELA GESTAO PLENA/FAEC - C/C 58.105-4. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11873 | 01/11/2007 | 375701.08 | 375701.08 | REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS DE CIRURGIA NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, NO PERIODO DE 25.07.07 A 25.08. 07.CONFORME CONTRATO PJ.77/2004 -OS.N.335/07 E OF.N.207/SES/07. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 11898 | 01/11/2007 | 7290.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CAIXA EMACO INOX PARA PRESERVACAO DECORNEAS. MARCA: ABC. CAIXA EM ACO INOX PARA ENUCLEACAO (INFANTIL).MARCAABC. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11912 | 01/11/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE DA PACIEN-TE: LYRANNE TABTHAN LIMA LINSDE AQUINO NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X | 00076912841449 | LYNDALVA REJANE LIMA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11916 | 01/11/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SADE FORA DE DO-MICILIO DA PACIENTE: YASMIM MARIA PEREIRA DA SILVA, NA CIDA-DE DE NATAL-RN. PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00040448827700 | COSME JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 11924 | 01/11/2007 | 682.00 | 682.00 | REFERENTE A REGARCA DE07 (SETE) CARTOES MAGNETICOSQUE SERAO FORNECIDOS AOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTASECRETARIA, NO PERIODO DE 24/10/07 A 06/12/07, CONF. CONSTANA O.S.No.337/07. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 11928 | 01/11/2007 | 1734.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CADEIRASEM PLASTICO, RIGIDO BRANCA COMBRACOS, DESTINADOS A MATERNIDADE DR PEREGRINO FILHO, CONFOR-ME CONSTA NO PF No.679/07 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 11938 | 01/11/2007 | 102171.32 | 102171.32 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS (HEMODIALISE) NO HOSPITAL REGIONALDEPUTADO JANHUHY CARNEIRO, NACIDADE DE PATOS/PB. DURANTE OMES DE AGOSTO/07. CONFORME O.SNO.329/07-CONCORRENCIA NO.09 /02. PELA REDE HOSPITALAR.- C/C5.660-X..................................................... | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11939 | 01/11/2007 | 22645.00 | 22645.00 | AQUISICAO DE BERCO PARA RECEM NASCIDOS. MARCA:FANEMMODELO: 007P PANDA (PINTADO) .DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS. CONFORMECONSTA NO PF.NO.678/07- PREGAONO.50/07. FR.NO.10226/07................................................................................................ | 61100244000130 | FANEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11940 | 01/11/2007 | 124.80 | 0.00 | AQUISICAO DE AROMATIZADOR DE AR, PARA AMBIENTE, EMFORMA DE AEROSOL. MARCA: BOMAR. DESTINADOS AO CENTRO DEDIAGNOSTICO DO CANCER. CONFORME CONSTA NO PF.NO.668/17. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11941 | 01/11/2007 | 684.50 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE LIMPEZA. DESTINADOS AO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER .CONFORME CONSTA NO PF.NO.672 /07............................ | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11942 | 01/11/2007 | 153.00 | 153.00 | AQUISICAO E COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE .CAPACIDADE 50ML. SACO DE PLASTICO DO 100 UNIDADES. MARCA :COPOBRAS. DESTINADOS AO CENTRODE DIAGNOSTICO DO CANCETR. CONFORME CONSTA NO PF.NO.671/07.. | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11943 | 01/11/2007 | 225.00 | 0.00 | AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA ,CAPACIDADE 180ML. SACO DE PLASTICO COM 100 UNIDADES. MARCA :ULTRACOPO. DESTINADOS AO CENTRO DIAGNOSTICO DO CANCER. CONFORME CONSTA NO PF.NO.670/07. | 06567442000109 | CENTRAL MAX COM DISTRIBUIDORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11944 | 01/11/2007 | 541.10 | 541.10 | AQUISICAO DE MATERIAISDE LIMPEZA. DESTINADOS AO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER .CONFORME CONSTA NO PF.NO.669 /07. | 08703319000195 | MARCO AURELIO DE AZEVEDO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11946 | 01/11/2007 | 171887.80 | 171887.80 | REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOSNO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS,SOB GESTAO ESTADUAL,PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ACOES ESTRATEGI-CAS(CAMPANHA E OUTROS), COMPETENCIA JULHO/07,CONF.OF.No.068/NUA/SES.FESEP/GESTAO PLENA/FAEL,C/C.58.105-4. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 11975 | 05/11/2007 | 2085.30 | 2085.30 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PAES BOLOS E OUTROS CONFORME NF EM ANEXO | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 11976 | 05/11/2007 | 6397.00 | 6397.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PEIXE E FRANGO | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 11982 | 05/11/2007 | 498.80 | 498.80 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME NF EM ANEXO | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 11957 | 05/11/2007 | 179.70 | 179.70 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/PAGT DA MENSALIDADE DECONEXAO DE 03 PONTOS DE INTER-NET A CABO REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 12015 | 05/11/2007 | 1305.00 | 1305.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU LOS | 07228817000160 | FABIO AUTO PECAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11963 | 05/11/2007 | 3110.00 | 3110.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12010 | 05/11/2007 | 2494.00 | 2494.00 | AQUISCAO DE MEDICAMENTOS | 09161100000174 | FARMACIA MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 11955 | 05/11/2007 | 22962.17 | 22734.17 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 11948 | 05/11/2007 | 2370.65 | 2370.65 | pagamento de conta de telefone com vencimento em 25/10/07, conforme processo em anexo. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11974 | 05/11/2007 | 1998.00 | 1998.00 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES. CONF. OF. N. 003/07 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11971 | 05/11/2007 | 1499.20 | 1499.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADOCANTE,ARROZ,CAFE,CREMOGEMA,DOCE,ERVILHA, CONF. OF. N. 020/07-5.ETAPA | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11969 | 05/11/2007 | 321.75 | 321.75 | ALVEJANTE EM PO CLORADO SUPERCONCENTRADO E ACIDULANTE EM PO NEUTRALIZADOR DE RESIDUOS ALCALINOS E ALVEJANTES, CONF. OF N. 004/07 - 2. ETAPA | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11949 | 05/11/2007 | 3628.00 | 3628.00 | Aquisicao de Kit HIV com480 testes. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11950 | 05/11/2007 | 3000.08 | 3000.08 | Aquisicao de Acucar, ArrozAveia em flocos entre outros. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11959 | 05/11/2007 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de Scalps e coletores. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12003 | 05/11/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICO. | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12006 | 05/11/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICO. | 00013926551453 | JOSUE LUIZ DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11998 | 05/11/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICO. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11996 | 05/11/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICO. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12001 | 05/11/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. APRESENTACAO DE TRABALHOCIENTIFICO NO 3a.SIMPOSIO DEHANSENOLOGIA. PELO PAP/VS -C/C6.106-9....................... | 00025041410410 | GEISA CRISTINA P CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Tomada de Preço | 11995 | 05/11/2007 | 17460.00 | 0.00 | AQUISICAO DE AUTOCLAVEVERTICAL PARA LABORATORIO. MODELO: 502/4 A. ESTUFA PARA CULTURABACTERIOLOGICA. MODELO: 502/4ADESTINADOS A GERENCIA EXECUTIVA DE VIG.EM SAUDE. PROJETO VIGISUS. CONFORME CONSTA NO PF . | 61100244000130 | FANEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Tomada de Preço | 11997 | 05/11/2007 | 22000.00 | 22000.00 | AQUISICAO DE AUTOCLAVEHORIZONTAL AUTOMATICA 100 LTS.MODELO: HS. MARCA: SERCON. DESTINADOS A GERENCIA EXECUTIVADE VIG.EM SAUDE - PROJETO VIGISUS. CONFORME CONSTA NO PF.NO.661/07.T.P;NO.01/07. PELO CONVPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 59233783000104 | SERCON |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Tomada de Preço | 11999 | 05/11/2007 | 31807.00 | 31807.00 | AQUISICAO DE MICROSCOPIOBINOCULAR BIOLOGICO. MARCA: COLEMAN. MODELO: N120.DESTINADOSGERENCIA EXECUTIVA DE VIG. EMSAUDE PROJETO VIGISUS. CONFORME CONSTA NO PF.NO.660/07- T.PNO.01/07. COM RECURSOS DO CONVPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 43590355000190 | COLEMAN EQUIPAMENTOS COM E IND LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11952 | 05/11/2007 | 50.30 | 50.30 | AQUISICAO DE MEDIACMENTOS CONFORME PROCESSO N 1173/2007 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11953 | 05/11/2007 | 1090.00 | 1090.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1186/2007 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11954 | 05/11/2007 | 1736.00 | 1736.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1175/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12007 | 05/11/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA. | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12004 | 05/11/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICO. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12002 | 05/11/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS,TRANSPORTAR CORNEAS. | 00037975064491 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12011 | 05/11/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS,BUSCAR MEDICAMENTOS. | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12012 | 05/11/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS,BUSCAR MEDICAMENTOS. | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12013 | 05/11/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE CONFERENCIA. | 00013245538472 | SOLEMA JULIA TORMES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12014 | 05/11/2007 | 440.00 | 440.00 | REFERENTE A DIARIAS, FAZER COBERTURA JORNALISTICA. | 00087369982491 | MERCIA ROGERIA DE OLIVEIRA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11993 | 05/11/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR ASSISTENTE JURIDICO. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11994 | 05/11/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS, CAPACITACAO DO SISTEMAS. | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12000 | 05/11/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE CONFERENCIA. | 00040902595415 | ANADJA MARIA DOS SANTOS RIOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11981 | 05/11/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR OS SEGUINTES RECEM-NASCIDO. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11985 | 05/11/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR EQUIPE. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11987 | 05/11/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS, PEGAR GLOBOS OCULARES. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11988 | 05/11/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS,TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11989 | 05/11/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS, VISITA TECNICA. | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11990 | 05/11/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A DIARIAS, VISITA TECNICA. | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 11968 | 05/11/2007 | 30485.70 | 30485.70 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO COMPLEXO DE SAUDEEM GUARABIRA-PB,DURANTE O MESDE SETEMBRO/07, CONF.OS.No.338/07,CONCORRENCIA No.05/02, TERMO ADITIVO No.03 AO CONTRATOPJ.No.101/02.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11977 | 05/11/2007 | 800.00 | 800.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DO 2o. CONGRESSO BRASILEIRO. | 00016058127491 | KATIA MARIA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11978 | 05/11/2007 | 800.00 | 800.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DO 2o.CONGRESSO BRASILEIRO. | 00029964741472 | LUIZA ELENA DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11979 | 05/11/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICOS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11972 | 05/11/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIAR, HEMOCENTRO REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 00079908497472 | IDALECIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11973 | 05/11/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A DIARIAS, HEMOCENTRO REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 00030536804400 | RAISSIA MARIA GOMES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11970 | 05/11/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIAS, HEMOCENTRO REC.PROPRIOS,C/C. 5.365-1. | 00009499733434 | AJOSENILDO DAMIAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11964 | 05/11/2007 | 56832.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE LABORATORIO,7680,0 ANTI/HCVTESTE PARA DETECCAO DE ANTICORPOS,MARCA: ADALTIS,CONF.PF.No.008/07,PREGAO No.19.2006.9.0151.HEM.REC. PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 05994901000160 | SCENIKA DIAGNOSTICOS COM IMP EXP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11965 | 05/11/2007 | 53472.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE LABORATORIO,ANTI/HIV 1.2GRUPO O,TESTE,MARCA:BIOTESTAG EOUTROS,CONF.PF.No.008/07, PREGAO No.19.2006.9.0151,HC/OF.No254/07.HEM.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 01896764000170 | DIASORIN LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11966 | 05/11/2007 | 57408.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE LABORATORIO,9600, ANTI/HTLVI/II, MARCA:ORTHO CLINICAL DIAGN E OUTROS,CONF.PF.No.008/07,PREGAO No.19.2006.9.0151,HC/OFNo.254/07.HEM.REC.PROPRIOS,C/C5.365-1. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11967 | 05/11/2007 | 27840.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE LABORATORIO,9600,0 ANTI/HIV1.2 TESTE,MARCA:ADALTIS, CONF.PF.No.004/07,PREGAO No.19.2007.9.0028,HC/DG/OF.No.252/07. HEMOCENTRO REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 05994901000240 | SCENIKA DIAGNOSTICO COM IMP E |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 11951 | 05/11/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N271 | 12925707000198 | ELETROMOTORES PB GENILSON A FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11962 | 05/11/2007 | 5700.00 | 5700.00 | importe relativo aquisicao de manutencao em equipamentos conforme processo de n272 | 12925707000198 | ELETROMOTORES PB GENILSON A FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11956 | 05/11/2007 | 1956.00 | 1956.00 | AQUISICAO MATERIAL ELETRICO CONFORME OFICIO N 050/2007. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11980 | 05/11/2007 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DO III SIMPOSIO BRASILEIRO. | 00020288794400 | CELIA DOMICIANO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11991 | 05/11/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICO. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11986 | 05/11/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIAS, FAZER VISITA TECNICA. | 00014651440487 | LUCIA DE FATIMA G MAIA DERKS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11984 | 05/11/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR EQUIPE. | 00013926551453 | JOSUE LUIZ DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12005 | 05/11/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS, VISITA TECNICA. | 00013206893453 | JAONA D ARC M BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12008 | 05/11/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DO TREINAMENTO. | 00039664198404 | JORGE LUIZ DA SILVA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12009 | 05/11/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICOS. | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11992 | 05/11/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE A ARIETTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12021 | 06/11/2007 | 1250.00 | 1250.00 | REQUISICAO DE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PARA O HOSPITAL SANTA FILOMENA | 01669005000174 | JOVESA FIAT JONILDO RODRIGUES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12018 | 06/11/2007 | 2970.00 | 2970.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE PARA O HOSPITAL | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12019 | 06/11/2007 | 350.00 | 350.00 | REQISICAO DE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PARA O HOSPITAL SANTA FILOMENA | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12017 | 06/11/2007 | 260.00 | 260.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial conforme nota fiscal em anexo para manutencao de fossaceptica | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12020 | 06/11/2007 | 2304.00 | 2304.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de conserto corretivo de um respirador in-ter 5 serie 01928 conforme nf em anexo | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12029 | 06/11/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00016225040463 | CRISTINE COELI MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12030 | 06/11/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12031 | 06/11/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12032 | 06/11/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00016095880459 | NADJA SARMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12067 | 06/11/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A UMA DIARIAPARTICIPAR DA REUNIAO TECNICAEM VE PFA/POLIOMIELITE. COM RECURSOS DO PAP/VS-C/C 6.106-9................................ | 00026188600715 | ROOSEVELT CARVALHO WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12045 | 06/11/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00014196115420 | WILSON TEIXEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12069 | 06/11/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIABUSCAR TECNICOS DO GRUPO PELAVIDA QUE IRAO COORDENAR O PROJETO CINEMA MOSTRA AIDS/PB .COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS -9.479-X............................................................................................................................................... | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12033 | 06/11/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .COM RECURSOS DO CONVENIO: PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X........................................ | 00012110876034 | EDGAR LUIZ SIMCH VASQUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12034 | 06/11/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X.................................................................. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12035 | 06/11/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X.................................................................. | 00021906726434 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12046 | 06/11/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00039632393449 | ALANA SOARES BRANDAO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12048 | 06/11/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A DIAIRAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00039632393449 | ALANA SOARES BRANDAO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12043 | 06/11/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAP/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12044 | 06/11/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00043643906404 | ROSEANE SOARES DA NOBREGA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12042 | 06/11/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12054 | 06/11/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-MULTIVACINACAO.-C/C 6.106-9....................................................... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12055 | 06/11/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAP/VS -MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9................................................................ | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12056 | 06/11/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAP/VS -MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9................................................................ | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12057 | 06/11/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9....................................................... | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12068 | 06/11/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAP/SV -C/C 6.106-9............................................................................... | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12037 | 06/11/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CONVENIO PPI/TETANO NEO -NATAL-C/C 6.106-9......................................................................... | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12038 | 06/11/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CONVENIO PPI/TETANO NEO -NATAL-C/C 6.106-9......................................................................... | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12039 | 06/11/2007 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A DIARIAS.COM RECURSOS DO CONVENIO: PPI/TETANO NEO-NATALC/C 6.106-9............................................................... | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12040 | 06/11/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A DIARIASPELO CONVENIO: PPI/TETANO NEO-NATAL-C/C 6.106-9......................................................................... | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12041 | 06/11/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: PPI/TETANO NEO-NATAL-C/C 6.106-9.............................................................. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12022 | 06/11/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA CENTRAL DE UBV-FUMACE. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9......................... | 00016041330400 | IRANDI POLICARPO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12023 | 06/11/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA CENTRAL DE UBV-FUMACE. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). PELO PAP/VS-C/C 6.106-9.... | 00016041330400 | IRANDI POLICARPO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12047 | 06/11/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAP/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00010941460487 | FRANCISCO ALDONI DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12052 | 06/11/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00010941460487 | FRANCISCO ALDONI DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12049 | 06/11/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAP/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00026397900487 | MARCONE PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12050 | 06/11/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00024994065420 | PEDRO MONTEIRO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12070 | 06/11/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00043683509449 | CRISTIANE M DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12028 | 06/11/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONV.3370/04 -ALIMENTACAO SAUDAVEL-C/C 9.810-8.......................................................... | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12058 | 06/11/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .IMPLANTACAO DO HIPER DIA NO 6aNRS E 7a.NRS. SAIDA: 01.10.07.RETORNO: 05.10.07. COM REURSOSDO CONVENIO PAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................................................................ | 00061272809404 | JOSELIA PORFIRIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12051 | 06/11/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAP/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00061272809404 | JOSELIA PORFIRIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12024 | 06/11/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONV.2541/03 -MS-SES/ADOLESCENTES-C/C 9.655-3........................................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12025 | 06/11/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONV.2541/03 -MS-SES/ADOLESCENTES-C/C 9.655-5........................................................... | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12026 | 06/11/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA(COLABORADOR EVENTUAL). COM RECURSOS DO CONV.2541/03-MS/SES-ADOLESCENTES-C/C 9.655-5.................................... | 00039543900434 | GLORIA ELIZABETH F CARNEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12027 | 06/11/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A DIARIAS.COM RECURSOS DO CONV.2550/03 -SES/M.MOSAICO-C/C 9.656-3................................................................. | 00005056903493 | ANA PAULA DA SILVA MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12059 | 06/11/2007 | 67330.00 | 67330.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE CESARIO ALVES R.DA SILVA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12060 | 06/11/2007 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE CESARIO ALVES R.DA SILVA. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12061 | 06/11/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE CESARIO ALVES R. DA SILVA. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 12064 | 06/11/2007 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE CESARIOALVES R. DA SILVA. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12065 | 06/11/2007 | 2270.00 | 2270.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE CESARIO ALVES R.DA SILVA. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12066 | 06/11/2007 | 13700.00 | 13700.00 | PAGAMENTO DA TABELA DEPLUS SALARIAL DOS SERVIDORESDO CEREST-PB. REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/07. COM RECURSOS DO CEREST-C/C 10.350-0.... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12036 | 06/11/2007 | 26847.50 | 26847.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(FOLHA COMPLEMENTAR),SISTEMA SUS,REFERENTE AO MES DEJULHO/07,DE ACORDO COM O QUEPRECEITUA A PORTARIA No.323/96CONF.OF./GERENCIA ADM/No.0103/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 12082 | 07/11/2007 | 1492.40 | 1492.40 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de leite pasteurizado conforme nf em anexo | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12083 | 07/11/2007 | 0.00 | 0.00 | o valor anulado e referente a ne 8016 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12084 | 07/11/2007 | 536.00 | 536.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial medico hospitalar confor-me nota fiscal em anexo | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12086 | 07/11/2007 | 2142.72 | 2142.72 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial hospitalar conforme nota fiscal em anexo | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12087 | 07/11/2007 | 1181.50 | 1181.50 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial hospitalar conforme nota fiscal em anexo | 35230010000106 | REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12088 | 07/11/2007 | 3511.39 | 3511.39 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial hospitalar conforme nota fiscal em anexo | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12089 | 07/11/2007 | 4194.00 | 4194.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial hospitalar conforme nf emanexo | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12090 | 07/11/2007 | 3991.46 | 3991.46 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial hospitalar conforme nota fiscal em anexo | 06010608000183 | DANIEL SILVA DA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12091 | 07/11/2007 | 1837.00 | 1837.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nf em anexo | 35230010000106 | REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12092 | 07/11/2007 | 792.40 | 792.40 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fiscal em anexo | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12093 | 07/11/2007 | 104.00 | 104.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nf em anexo | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12094 | 07/11/2007 | 81.00 | 81.00 | o valor que se empenha e referente a aquisicao de cartuchos para impressora | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12095 | 07/11/2007 | 165.70 | 165.70 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fiscal em anexo | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12096 | 07/11/2007 | 698.75 | 698.75 | o valor que se empenha e referente a aquisicao de medicamentos conforme nf em anexo | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12097 | 07/11/2007 | 5218.56 | 5218.56 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fiscal em enexo | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12098 | 07/11/2007 | 539.00 | 539.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao forneciemnto de medi-camentos conforme nf em anexo | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12099 | 07/11/2007 | 102.00 | 0.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fiscal em anexo | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12100 | 07/11/2007 | 247.50 | 247.50 | o valor que se empenha e referente a aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal em anexo | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12101 | 07/11/2007 | 989.50 | 989.50 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camentos conforme nota fiscal em anexo | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12102 | 07/11/2007 | 316.00 | 316.00 | o valor que se empenha e referente a aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal em anexo | 17174657000178 | HYPOFARMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12103 | 07/11/2007 | 87.90 | 0.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medi-camento conforme nota fiscal em anexo | 29785870000103 | LABORATORIO NEO QUIMICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12135 | 07/11/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS (CARNE BOVINA) EM FAVOR DO HOSPITAL SANTA FILLOMENA | 00032764553404 | JOAO MENDES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12136 | 07/11/2007 | 1791.25 | 1791.25 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS (CARNE BOVINA) EM FAVOR DO HOSPITAL SANTA FILOMENA | 00032764553404 | JOAO MENDES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 12075 | 07/11/2007 | 302.20 | 302.20 | LAMPADA MISTA GOLDEN - UNIDADE LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W -UNIDADE | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 12128 | 07/11/2007 | 26192.72 | 26192.72 | SERVICOS DE MANUTENCAO,REPAROS, CONSERVACAO,ATERRO E CONSTRUCAO DE DEPOSITO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07338187000187 | CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA E CONSERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12120 | 07/11/2007 | 244.00 | 0.00 | AQUISICAO DE EQUIPARMENTO DE 01 MEDIDOR DE PH DE BANCADA E OUTRO,DESTINADO A COORDENACAO DO CANCER DE MAMA, CONFORME PF.No.540/07,PREGAO No.186/07,CONTRATO PJ.060/07,PELACONTRA PARTIDA DO CONV.1144/05CENTRO DIAG.DO CANCER. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12121 | 07/11/2007 | 2196.00 | 0.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO,01 MEDIDOR DE PH DE BANCADAMARCA: QUIMIS E OUTROS,DESTINADO A COORDENACAO DO CANCER DEMAMA,CONF.PF.No.540/07, PREGAO186/07,CONTRATO PJ.60/07.CONVENIO 1144/05/CENTRO DIAG.DO CANCE,C/C.10.139-7. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12076 | 07/11/2007 | 358.49 | 358.49 | REALIZACAO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM ELEVADOR | 00028986000108 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 12077 | 07/11/2007 | 2596.57 | 2596.57 | SERVICOS DE TELEFONIA CELULARPARA ESTE ORGAO CONFORME PROC CESSO N 1191/2007 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12078 | 07/11/2007 | 100.00 | 100.00 | REALIZACAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00002056437449 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12080 | 07/11/2007 | 200.00 | 200.00 | REALIZACAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12081 | 07/11/2007 | 80.00 | 80.00 | REALIZACAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12072 | 07/11/2007 | 5813.00 | 5813.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 1188/2007 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12073 | 07/11/2007 | 73.00 | 73.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1176/2007 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12074 | 07/11/2007 | 6955.00 | 6955.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1176/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12085 | 07/11/2007 | 470.00 | 470.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIM PEZA CONFORME PROCESSO N 1132/2007 | 08242978000171 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12104 | 07/11/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AO SER VICO DE RECUPERACAO CONFORME ORDEM DE SERVICO 111/07 | 03246669000156 | RADIOLOGICA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12105 | 07/11/2007 | 1673.85 | 1673.85 | VR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO CONFORME ORDEM DE SERVICO112/07 | 03362802000130 | AGUA VIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12106 | 07/11/2007 | 3000.00 | 3000.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO CONFORME ORDEM DE SERVICO113/07 | 03397314000168 | SERTEM SERVICOS TECNICOS ELETRO MECANICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12109 | 07/11/2007 | 7888.00 | 7888.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS CONFORME ORDEM DE SERVI-CO 111/07 | 03246669000156 | BIOTRON SERVICOS TEC MED-HOSP LAB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 12111 | 07/11/2007 | 1300.00 | 1300.00 | REFERENTE A REALIZACAODE EXAME(ANGIOGRAFIA CEREBRAL)NO PACIENTE FRANCISCO EDVANP.DOS SANTOS JUNIOR,CONF. CONSTA NA OS.No.362. | 01363032000114 | CARDIOCENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12122 | 07/11/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DA POSSE DO DIRETOR. | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12123 | 07/11/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A DIARIAS, VISITA TECNICO-ADMINISTRATIVA. | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 12124 | 07/11/2007 | 0.00 | 0.00 | LIBERACAO DA 6a.PARCELAREFERENTE AO MES DE JULHO/07,DO CONV.No.03/07. | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 12125 | 07/11/2007 | 4950.00 | 4950.00 | LIBERACAO DA 5a.PARCELADO MES DE JULHO/07, REFERENTEAO CONV. No.03/07. | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 12127 | 07/11/2007 | 4950.00 | 4950.00 | LIBERACAO DA 6a.PARCELADO MES DE AGOSTO/07, REFERENTEAO CONVENIO PJ.03/07. | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 12129 | 07/11/2007 | 6000.00 | 6000.00 | REFERENTE A 3a. PARCELADO CONVENIO No.13/07,CONF. OF.No.107/2007/RNP/CG. | 03558548000140 | RNP CG REDE NAC DE PESS VIV C HIV/AIDS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12130 | 07/11/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00056817290449 | ADONILSON ARAUJO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12131 | 07/11/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00000608580449 | HERMANO BENEDITO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12132 | 07/11/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00009837043415 | FRANCISCA NEIDA V DAMASCENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12133 | 07/11/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12134 | 07/11/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00013189514453 | CELIA MARIA T CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12112 | 07/11/2007 | 473706.74 | 356748.02 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. PARA ATENDER OS PACIENTESCOM DETERMINACAO JUDICIAL. CONFORME CONSTA NO PF.NO.684/07 -PREGAO NO.35/07. FR.NO.10333 . | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12113 | 07/11/2007 | 21168.00 | 21168.00 | AQUISICAO DE 1.050 COMPRIMIDOS ENTECAVIR 1MG. ( BARACLUDE ). MARCA: BRISTOL MYERSSQUIBB FARMACEUTICA LTDA. PARAATENDER OS PACIENTES COM DETERMINACAO JUDICIAL. ( DESTINADOSA NUA). CONFORME CONSTA NO PF.NO.681/07. PREGAO NO.35/07. FRNO.10333/07. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Tomada de Preço | 12114 | 07/11/2007 | 62440.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SIMULECT20MG ( BASILIXMABE ) AMPOLAS .MARCA: NOVARTIS. PARA ATENDEROS PACIENTES COM DETERMINACAOJUDICIAL (DESTINADOS AO NUA) .CONFORME CONSTA NO PF.NO.682 /07. PREGAO NO.35/07. FR.NO. 10333/07.................................................................................... | 06234797000178 | DISTR DE MED EXPRESSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 12115 | 07/11/2007 | 64.50 | 64.50 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA CORRESPONDENTEA PASSAGENS TERRESTRE,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00088636518415 | JOSENILDO DA SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 12116 | 07/11/2007 | 74.00 | 74.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, EM FAVOR DO PACIENTE REGINALDO ANDRE DA COSTA,COM DESPESA DE PASSAGENS TERRESTRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00091670071472 | MARIA DAS NEVES CARDOSO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 12117 | 07/11/2007 | 64.40 | 64.40 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, EM FAVOR DE MARIA CRISTINADOS SANTOS,COM DESPESA DE PASSAGENS TERRESTRE,CONF.DOCUMEN-TO ANEXO. | 00063374609449 | JAILMA MARIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12118 | 07/11/2007 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00043942253453 | JACO PEREIRA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 12119 | 07/11/2007 | 615.00 | 615.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA DE PASSAGENSTERRESTRE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00005833426472 | RAMILSON FERNANDES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12107 | 07/11/2007 | 7979.80 | 7979.80 | importe relativo aquisicao de material medico conforme processo de n272 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 12142 | 08/11/2007 | 47018.04 | 47018.04 | SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES COM TROCA DE PECAS E ACESSORIOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02137866000174 | CARDIO CENTER COM E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12146 | 08/11/2007 | 906.37 | 906.37 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS (GALETOS ABATIDOS) EM FA DO HOSPITAL SANTA FILOMENA | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12143 | 08/11/2007 | 7470.00 | 7470.00 | AQUISICAO DE TECIDOS EM FAVOR DO HOSPITAL SANTA FILOMENA | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12144 | 08/11/2007 | 3850.00 | 3850.00 | AQUISICAO DE TECIDOS EM FAVOR DO HOSPITAL | 03371252000115 | R D J TECIDOS E CONFECCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 12202 | 08/11/2007 | 1634.00 | 1634.00 | Aquisicao de Gas de Cozinha | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12138 | 08/11/2007 | 2500.00 | 2500.00 | Aquisicao de HematologiaKit HIV,entre outros. | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12174 | 08/11/2007 | 2941.63 | 2941.63 | AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 12140 | 08/11/2007 | 3345.00 | 3345.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de pecaspara o veiculo s10 de placa mnn 2291_conforme nota fiscal emanexo | 09353889000246 | REMOTORES RET DE MOT SAO FRANCISCO IND E |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 12141 | 08/11/2007 | 1166.00 | 1166.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de retifica do veiculo s10 de placa mnn 2291 conforme nota fiscal em anexo | 09353889000246 | REMOTORES RET DE MOT SAO FRANCISCO IND E |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12200 | 08/11/2007 | 12696.30 | 12696.30 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de manutencaocorretiva de um equipamento degasometria conforme nf em ane-xo | 01356745000150 | LUIZ GUSTAVO BATISTA CAVALCANTE ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12168 | 08/11/2007 | 1500.00 | 1500.00 | VR EMPENHADO REF AOS SERVICOS QUE CONSTAM NA ORDEM DE SERVI-COS 114/07 | 03077734000167 | ARISTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12169 | 08/11/2007 | 3910.00 | 3910.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE LAVANDERIA CONF OF884/07 | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12170 | 08/11/2007 | 2416.90 | 2416.90 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE REPOSICAO CONFORMEOF 883/07 | 07175385000177 | BAZAR ELETRICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12171 | 08/11/2007 | 6200.00 | 6200.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME MEMO294/07 | 06887604000269 | BIOMEDICA PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12172 | 08/11/2007 | 6900.00 | 6900.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME MEMO112/07 | 06887604000269 | BIOMEDICA PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12173 | 08/11/2007 | 6900.00 | 6900.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF MEMO 293/07 | 06887604000269 | BIOMEDICA PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12139 | 08/11/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12189 | 08/11/2007 | 533.33 | 533.33 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MANUTENCAO EM RELOGIO DE PONTO CONFORME PROCESSO DE N274 | 07443677000143 | LEONALDO ARRUDA DE FREITAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12191 | 08/11/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA NUTRICAO CONFORME PROCESSO DE N273 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12192 | 08/11/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE COMPRAS DE AGUA MINERAL CONFORME PROCESSO DE N275 | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12187 | 08/11/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. | 00013301713491 | PEDRO ANTONIO DAS FLORES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12180 | 08/11/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS, DESENVOLVER ACOES EDUCATIVAS. | 00013961926468 | MARIA VILANI SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12181 | 08/11/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A DIARIAS, ARTICULAR COM AS GRS. | 00010929746449 | IVETE FERREIRA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12194 | 08/11/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,REALIZAR ARTICULACAO. | 00013301713491 | PEDRO ANTONIO DAS FLORES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12195 | 08/11/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICOS. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12177 | 08/11/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS, VISITA TECNICA. | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12175 | 08/11/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO MONITORAMENTO NOS NRS. | 00028158300430 | ANA SOFIA QUEIROZ ARNAUD OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12147 | 08/11/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR LAURA DE SOUSA CAMILOEM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00023725826404 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12148 | 08/11/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00079892299434 | JOSE MELO GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12149 | 08/11/2007 | 75.00 | 75.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SALVADOR/BA. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00001296553418 | KATILANIA SOUSA MASCARENHAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12150 | 08/11/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJAIME PONTES JUNIOR. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00067415750497 | LINDALVA CLAUDINO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12151 | 08/11/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUSGAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00030915538415 | ANA DAS NEVES QUEIROZ DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12152 | 08/11/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTELUIZ CARLOS VAZ. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......................... | 00004791397410 | ANA LIGIA ZACCARO VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12153 | 08/11/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO DE JANEIRO/RJPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00046124586487 | ANA CRISTINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12154 | 08/11/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X................................................... | 00005967322442 | EDSON RODRIGUES XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12155 | 08/11/2007 | 30.00 | 30.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00073933848415 | ROGERIO GOMES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12156 | 08/11/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BAURU/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006003224401 | LENILSON MEDEIROS G DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12157 | 08/11/2007 | 210.00 | 210.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE JEAN KENNEDYDA S. MARINHO.NA CIDADE DE NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005348178403 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12158 | 08/11/2007 | 30.00 | 30.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO. NA CIDADE DE RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00051884879420 | NAUDIMIR DE PONTES CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12159 | 08/11/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO. NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00087339374434 | JOSE WASHINGTON DE MORAIS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12160 | 08/11/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE JOSUE BARBOSADE SOUSA.NA DIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00088636518415 | JOSENILDO DA SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12161 | 08/11/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12162 | 08/11/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12164 | 08/11/2007 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00004449967453 | ANTONIO ALBERTO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12165 | 08/11/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO. EM FAVOR DE ALICE Ma.QUEIROGA DE SOUSA.NA CIDADE DE NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00064377830449 | MARIA APARECIDA Q DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 12166 | 08/11/2007 | 64.00 | 64.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, EM FAVOR DO PACIENTE REGINALDO ANDRE DA COSTA.DE PASSAGENS TERRESTRE,CONF.DOCUMENTOSANEXO. | 00091670071472 | MARIA DAS NEVES CARDOSO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12167 | 08/11/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12145 | 08/11/2007 | 90.00 | 90.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOAO JUVENAL CARNEIROFILHO. EM BRASILIA/DF. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00011052490425 | JOAO JUVENAL CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12178 | 08/11/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A TRANSPORTE DE CORNEAS. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12179 | 08/11/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS, PEGAR GLOBOS OCULARES. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12182 | 08/11/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00000874123496 | ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12183 | 08/11/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12184 | 08/11/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00021370770197 | JORGE DA SILVA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12185 | 08/11/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12186 | 08/11/2007 | 880.00 | 880.00 | REFERENTE A 05 1/2 DIA-RIAS. | 00072687045420 | EDMILSON C LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12203 | 08/11/2007 | 27870.30 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,90 COMP. DE TEMOZOLOMIDA100MG.FAB.SCHERING.PLOUCH,PARAATENDER ORDEM JUDICIAL CONF.OFNo.1305/07-COMARCA DE ALAGOAGRANDE,PARA PACIENTE ELYDIANNEDO SOCORRO P.ALVES,PROC.004.2007.000956-0,CONF.PF.No.614/07. | 26921908000202 | HOSPFAR IND COM PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12204 | 08/11/2007 | 33444.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 90 TEMOZOLOMIDA 100MG. FABRICANTE: SCHERING-PLOUGH E OUTRO,PARA ATENDER PACIENTE MARIA DA LUZ DIAS GUEDES,CONF.OFNo.7.350/07,MANDADO No.999.2007.000257-4/001 DO TRIBUNAL DEJUSTICA,CONF.PF.No.605/07. | 26921908000202 | HOSPFAR IND COM PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12176 | 08/11/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA,P/VERIFICACAO DA ADEQUACAO DASINSTALACOES DO SEDMEX DE CAMPINA GRANDE. | 00067567835487 | JANKEES VAN DER POEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12188 | 08/11/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12190 | 08/11/2007 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00007870345415 | FRANCISCO BARBOSA FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12193 | 08/11/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,REALIZAR REPROTAGEM. | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12201 | 08/11/2007 | 109861.69 | 109861.69 | REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOSNO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS,SOB GESTAO ESTADUAL,PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ACOES ESTRATEGI-CAS(TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA),COMPETENCIA AGOSTO/07,CON-FORME OF.No.064/NUA/SES. FUSEP/GESTAO PLENA/FAEC,C/C.58.105- | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12196 | 08/11/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12197 | 08/11/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12163 | 08/11/2007 | 17000.00 | 0.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, 05 CADEIRA PARA COLETA DESANGUE, DESTINADO AO HEMOCENTRO,CONF.PF.693/07,PREGAO No.286/07,CONTRATO PJ.076/07. CONVENIO 3571/04 - EST.VD HEM. HEMOTERAPIA,C/C.9.813-2. | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12221 | 09/11/2007 | 1055.68 | 1055.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GAS ENGARRAFADO GLP PARA COZINHA_32 BOTIJOES DE 13 QUILOS | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12223 | 09/11/2007 | 1915.40 | 1915.40 | SERVICO DE ANALISE QUIMICA DE 09 HEMOCULTURA, 05 COLESTEROL, 01 ESTRADIOL, 05 UROCULTURA, 01 TRIGLICERIDES, 07 CULTURA DE SECRECAO E OUTROS, OF. N. 03 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQ MEDICAS SOC SIMPLES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 12242 | 09/11/2007 | 809.00 | 809.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI COS PARA CONSERVACAO DE EQUI PAMENTOS DO HOSPITAL SANTA FI LOMENA | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12243 | 09/11/2007 | 920.00 | 920.00 | AQUISICAO DE TECIDOS EM FAVOR DO HOSPITAL SANTA FILOMENA | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12244 | 09/11/2007 | 1995.00 | 1995.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES EM FAVOR DO HOSPITAL SANTA FILOMENA | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12245 | 09/11/2007 | 2850.00 | 2850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM FAVOR DO HOSPITAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO /PB | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12205 | 09/11/2007 | 1361.10 | 1361.10 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE CONSTRUCAO P/MANUT. DOCOMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-368/2007, ANEXO. | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12206 | 09/11/2007 | 354.40 | 354.40 | CIMENTO COMUM - SACO C/50KG LUVA DE BORRACHA P/LIMPEZA-PAR | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 12207 | 09/11/2007 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT. P/INST.ELETRICA, CONFORMEDISCRIMINADOS NA AF-370/2007,ANEXO. | 00311513000113 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 12208 | 09/11/2007 | 19.00 | 19.00 | COLA BRANCA, PLASTICA P/ PAPELTUBO C/90G | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 12209 | 09/11/2007 | 466.37 | 466.37 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT. DE EXPEDIENTE P/MANUT. DOCOMPL DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-372/2007, ANEXO. | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12210 | 09/11/2007 | 1836.00 | 1836.00 | CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.18 UNIDADE. TUBO DE ACO GALVANIZADO DE UMAPOLEG.C/16MM DE ESPESSURA-UNID | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12211 | 09/11/2007 | 1204.00 | 1204.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE PINTURA P/MANUT.DO COMPDE SAUDE,CONFORME DISCRIMINA -DOS NA AF-367/2007, ANEXO. | 10714194000493 | N C OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12212 | 09/11/2007 | 473.00 | 473.00 | SERVICOS DE RECARGA DE 30 EX-TINTORES_E REPOSICAO DE MANOMETRO EM 01 EXTINTOR,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-237/2007, ANEXO. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12213 | 09/11/2007 | 350.00 | 350.00 | SERVICOS DE MANUT.DE UM APARE-LHO PABX,C/RECUPERACAO DE PLA-CAS E MANUT.DE RAMAIS,CONFOR-ME DISC.NA AF-373/2007, ANEXO. SERVICOS DE MANUT.DE 05 APARE-LHOS DE TELEFONES PADRAO, CONFDISC. NA AF-373/2007,ANEXO. | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12214 | 09/11/2007 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE MANUT.DE 01 UNIDA-DE DE RAIOS-X MOD.SIEMENS UNI-MAX 25 MA 90KV,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-374/2007,ANEXO. | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12216 | 09/11/2007 | 800.00 | 800.00 | SERVICOS DE MANUT.DE 01 UNIDA-DE DE RAIOS-X MOD.SIEMENS UNI-MAX 25 MA 90KV,CONFORME DSICRIMINADOS NA AF-374/2007, ANEXO. | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12217 | 09/11/2007 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/03 DIARIAS P/DESLOCA -MENTO DE GUARABIRA P/JOAO PES-SOA P/PARTICIPAR DE TREINAMEN-T0 S/FAT DE CONTAS MEDICAS | 00017814146453 | WANDERLEY OLIVEIRA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12218 | 09/11/2007 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/03 DIARIAS P/DESLOCA -MENTO DE GUARABIRA P/JOAO PES-SOA, P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO S/INDIC.HOSPITALARES | 00012345008415 | JOSE XAVIER DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12219 | 09/11/2007 | 1871.20 | 1871.20 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-375/2007, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 12220 | 09/11/2007 | 469.00 | 469.00 | ALICATE EXTRA CURVA - UNIDADE DISJUNTOR TRIFASICO - 100AMP | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12224 | 09/11/2007 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS DE 03 DIARIAS P/DESLOCA-MENTO DE GUARABIRA/JOAO PESSOA/GUARABIRA P/PART.DE TREINAME-TO SOBRE IND.HOSPITALARES. | 00023720751449 | JOSE NOBERTO SILVA OU HOS REG SA ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12222 | 09/11/2007 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS DE 01 DIARIA P/DESLOCA -MENTO DE GUARABIRA P/J.PESSOA,P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE INDIC.HOSPITALARES. | 00023720751449 | JOSE NOBERTO SILVA OU HOS REG SA ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12227 | 09/11/2007 | 740.00 | 740.00 | EQUIPO MACROGOTAS -CX C/100 UNIDADES FITA P/GLICEMIA(PRESTIGE)CAIXAC/50 UNIDADES. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12228 | 09/11/2007 | 35069.46 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 06CXS DE GLIVER 400MG.CP.PRINC.ATIVO IMATINIBE,MESIL,LABORATORIO: NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A, PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL CONF.OF.No.797/07,3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,PROC. DEMANDATO No.200.2007.002.960-4,PACIENTE CARMEM LUCIA SIQUEIRADE MELO,CONF.PF.No.613/07. | 07803384000120 | NORPROD DIST DE PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12229 | 09/11/2007 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,60 CXS.CLEXANE 60MG. C/02SER 0,6ML.SANOFI,PARA ATENDERORDEM JURICIAL OF.No.834/07,3aVARA DA FAZENDA PUBLICA, PROC.DE MANDATO No.200.200775.96548PACIENTE RAQUEL MENEZES SOARESCUJO PROC.No.011007521, CONF.PF.No.603/07. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12230 | 09/11/2007 | 25722.60 | 25722.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,03 CXS.SUTENT 50MG. C/28,COMP.PRINC.ATIVO: MALATA DE SUNITINIBE,LAB.PFIZER LTDA,DESTINADO A ATENDER PACIENTE FLAVIOROBERTO DA SILVA,OF.No.779/07,PROC.JUDICIAL No.200.2007.025.700-7,DA 3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,CONF.PF.No.607/07. | 07803384000120 | NORPROD DIST DE PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12231 | 09/11/2007 | 137.00 | 137.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,01 CX. DE PYLORIKIT 30/500/500MG.C/56CAP/COMP.NEO QUIMICA,PARA ATENDER ORDEM JUDICIALOF.No.855/07,PROC.DE MANDATONo.200.2007.765.916-3,3a. VARADA FAZENDA PUBLICA,PACIENTE JOSE PAULO DA SILVA,CONF.PF. No.658/07. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12232 | 09/11/2007 | 11205.46 | 11205.46 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 04CXS. DE MABTHERA,PRINC.ATIVO: RITUXIMABE,APRES. 10MG/ML. SOL INJ P/INF. IV CT 2FR.VD.INC X 10ML. E OUTROS, DESTINADO A ATENDER PACIENTE JOAOBOSCO MANGUEIRA,OF.No. 832/07,PROC.JUDICIAL No.200.2007.759.287-7, DA 3a.VARA DA FAZENDAPUBLICA,CONF.PF.No.608/07. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12233 | 09/11/2007 | 1062.00 | 1062.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,06 CXS. ALOIS 10MG.COMP.FABRICANTE: APSEN E 06CXS. CITTA20MG.COMP.FAB.EUROFARMA, PARAATENDER PACIENTE AMAR O ALVESDE OLIVEIRA,OF.No.352/07,PROC.200.2007.757.141-8,DA 1a. VARADA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL,CONF.PF.No.60L/07. ALOIS 10MG.COMP. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 12234 | 09/11/2007 | 75.10 | 75.10 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,COM PASSAGENS TERRESTRES,CONF.DESPESA COM DOCUMENTOSANEXO. | 00000761178473 | MARIA APARECIDA H PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12225 | 09/11/2007 | 11205.46 | 11205.46 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,04 FRAS.DE MABTHERA PRINC.ATIVO: RITUXIMABE,10MG/ML, SOLINJ.P/INF.IV CT 2 FR VD INC. X10ML E OUTROS,PARA ATENDER PACIENTE JOSE CIPRIANO DA COSTA,CONF.OF.No.342/07,MANDATO No.200.2007.756.771-3 DA 1a. VARADA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL,CONF.PF.No.609/07. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12226 | 09/11/2007 | 940.80 | 940.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,04 CXS. LIQUEMINE 5MUI C/25 AMP.FABRIC.ROCHE,PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL COM OF. No.140/07,GP,PROC.DE MANDATO No.200.2007.025.960-7,PACIENTE LUZIMARY DUARTE DE MENEZES,CONF.PF.No.611/07. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 12235 | 09/11/2007 | 4015.50 | 4015.50 | AQUISICAO DE TECIDOS CON-FORME OFICIO N 024/2007 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12236 | 09/11/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERETE AO PAGAMENTO DEFORCIMENTO SELOS PARA CORRES-PONDECIA POSTAIS, CONFORME OFICIO N 078/2007 | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL AG E PREST DE SERVICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12237 | 09/11/2007 | 8000.00 | 8000.00 | AQUISICAO DE LEITE CONFORME OFICIO 002/2007 | 08815060000174 | ILCASA IND DE LATIC DE CAMPINA GRANDE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12238 | 09/11/2007 | 505.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME OFICIO N 052/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12239 | 09/11/2007 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE MATERIAS HOSTALES CONFORME OFICIO 052/2007 | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 12240 | 09/11/2007 | 1085.52 | 1085.52 | AQUISICAO DE TECIDOS CON-FORME OFICIO N 024/2007 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 12241 | 09/11/2007 | 1903.70 | 1903.70 | AQUISICAO DE MATERIAIS //HIDRAULICO CONFORME OFICIO N.007/2007 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12247 | 12/11/2007 | 7870.00 | 7870.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12246 | 12/11/2007 | 3480.00 | 3480.00 | o valor que empenha e referente a aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal em anexo | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12248 | 14/11/2007 | 1041748.17 | 1041748.17 | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPIPALAR DO SUS (MEDIA COMPLEXIDADE) SOB GESTAOESTADUAL, COMPETENCIA SETEMBRO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.066/NUA-SES. PELO FESEP/GESTAOPLENA-C/C 58.105-4.......................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12249 | 14/11/2007 | 1433157.39 | 1433157.39 | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL, CONPETENCIA SETEMBRO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.065/NUA-SES. PELOFESEP/GESTAO PLENA-C/C 58.105-4............................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12250 | 14/11/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJAIME PONTES JUNIOR. EM BAURU/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......................... | 00067415750497 | LINDALVA CLAUDINO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12291 | 19/11/2007 | 7000.00 | 7000.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE 140.000 COPIAS XEROGRAFICASNA SEDE DESTA SECRETARIA,CONF.OS.No.342/07,OF.No.08/07. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12280 | 19/11/2007 | 6132.20 | 6132.20 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/GOIANIA/ JOAOPESSOA. EM FAVOR DE EDSON DOSSANTOS SILVA E JOSE ALVES DEARAUJO. CONFORME CONSTA NA O.SNO.711/07. COM RECURSOS DO CONVENIO: PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X........................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12276 | 19/11/2007 | 3733.50 | 3733.50 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS,DURANTE A REALIZACAODO 11 SEMINARIO EM VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DAS PARALISIASFLACIDAS AGUDAS, POLIOMIELITE,NESTA CAPITAL,CONF.OS. No.345/07,MEMO/GEVS/No.97/07. PAP/VS,C/C.6.106-9. | 24099772000190 | XENIUS HOTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12251 | 19/11/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00067162158404 | VERA LUCIA GOMES DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12252 | 19/11/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE GERALDO CARLOSDA SILVA.NA CIDADE DE SALVADOR/BA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00028823524415 | ALICE DORA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12253 | 19/11/2007 | 240.00 | 240.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO. EM FAVOR DE GILHENDISON ODA SILVA.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00075334216472 | MARIA DA CONCEICAO O DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12254 | 19/11/2007 | 30.00 | 30.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00044302932449 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12255 | 19/11/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00042522498487 | RISOLENE MARIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12256 | 19/11/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE LAIS APARECIDADE S. OLIVEIRA.NA CIDADE DESAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00046844570449 | JOSE FRANCISCO DE O FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12257 | 19/11/2007 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO. EM FAVOR DE MARIA INEZ O.GONCALVES.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00014426340497 | JACSON LUIZ G RICARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12258 | 19/11/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE NICOLAS NATHANN. ALEXANDRE.NA CIDADE DE SAOPAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00073891789491 | MARIA DA CONCEICAO N SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12259 | 19/11/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE RAYNAM BARBOSADE MELO.NA CIDADE SALVADOR.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00091739225449 | ANA CELSA BARBOSA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12260 | 19/11/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO. EM FAVOR DE LUIS FELIPE DWANDERLEY.NA CIDADE DE BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000866552480 | ANA WALESKA DANTAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 12263 | 19/11/2007 | 46150.00 | 46150.00 | REFERENTE AOS EXAMES DERAIOS X, REALIZADOS EM PACIENTES ORIUNDOS DO SISTEMA UNICODE SAUDE (SUS), NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDEDOM LUIZ GONZAGA FERNANDES. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.319/07. PELA REDE HOSPITALAR - C/C | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 12264 | 19/11/2007 | 48610.00 | 48610.00 | REFERENTE AOS EXAMES DERAIO X, REALIZADOS EM PACIENTES ORIUNDOS DO SISTEMA UNICODE SAUDE (SUS), NO HOSPITAL REGIONAL DE EMEREGNCIA E TRAUMADE CAMPINA GRANDE DIM LUIZ CONZAGA FERNANDES. RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/07. CONFORME OS.NO.326/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............... | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12265 | 19/11/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO. EM FAVOR DE LAYSA EMANUE-LY S DE SOUZA.NA CIDADE DE NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005613088454 | JANAIR DO NASCIMENTO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12266 | 19/11/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO. EM FAVOR DE ALUSCA FERNANDES DE OLIVEIRA.NA CIDADE DESAO S.DE L. DE ROCA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00068636148472 | LUZIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12267 | 19/11/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO. EM FAVOR DE MARIA BETANIADE FARIAS.NA CIDADE DE BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00014749980463 | MANOEL LUCIO DE ASSIS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12268 | 19/11/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE FERNANDO ANTONIO DE O.N. FILHO.NA CIDADE DEBRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C. 202.361-X. | 00029169160406 | MARY JANE DE SOUSA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12270 | 19/11/2007 | 662796.50 | 662796.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE ( GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO ), DOS SISTEMA DE PAGAMENTO SUS E PROFAEREFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/07. DE ACORDO COM O QUE PRECEITUA A PORTARIA 223/96, DATADA DE 25.06.96. CONFORME CONSTA NO OF/GERENCIA ADM/NO.200 /07. PELA REDE HOSPITALAR - C/C | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 12289 | 19/11/2007 | 880.00 | 880.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,DESTINADO A GERENCIA DETECNOLOGIA DA INFORMACAO/SES,01 MINI RACK DE PAREDE, MARCA:WOLMER E 01 SWITCH ETHERNET 24PORTAS BASICO,MARCA:DLINK, CONFORME PF.No.675/07.OF.No.11/07 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12296 | 19/11/2007 | 5738.15 | 5738.15 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07,CONF.OF. No.417/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12298 | 19/11/2007 | 71520.99 | 71520.99 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07,CONF.OF. No.416/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268000594 | HOSPITAL DOEN CONT DR CLEMENTINO FRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12300 | 19/11/2007 | 18842.47 | 18842.47 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07,CONF.OF. No.415/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12302 | 19/11/2007 | 95480.00 | 95480.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07,CONF. OF. No.414/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12306 | 19/11/2007 | 46689.66 | 46689.66 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07,CONF. OF. No.412/NUA/SES. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268001566 | HOSPITAL E MAT SANTA FILOMENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12304 | 19/11/2007 | 20740.80 | 20740.80 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07,CONF.OF. No.413/NUA/SES. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268001213 | COMP PSIQUIATRICO COL JULIANO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 12274 | 19/11/2007 | 2899.00 | 2899.00 | AQUISICAO DE PROJRTORMULTIMIDIA PM 1600LU. DESTINADOS AO CEREST-PB. CONFORME PF.NO.690/07. COM RECURSOS DO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0.... | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 12275 | 19/11/2007 | 1180.00 | 0.00 | AQUISICAO DE IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL JATO DE TINTAMJT17/12PPM FAX. MARCA:4255 HPDESTINADOS AO CEREST/PB. CONFORME CONSTA NO PF.NO.680/07 .COM RECURSOS DO CONV. CEREST .C/C 10.350-0............................................................................................................ | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 12279 | 19/11/2007 | 5190.00 | 5190.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, 01 SISTEMA INTEGRADO DECONTROLE DE ACESSO E PONTO ELETRONICO.DESTINADO AO LACEN,CONFORME PF.No.706/07,OF.No. 121/07/LACEN/PB.PAP/VS,C/C.6.106-9 | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELTRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12283 | 19/11/2007 | 28800.00 | 28800.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,DESTINADO AO LACEN, 08 IMPRESSORA MATRICIAL CARRO CURTOMARCA:OKIDATA E OUTROS,CONF.PFNo.692,PREGAO No.22/07,OF. No.034/2007/LACEN.PAP/FILACEN,C/C6.106-9. | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 12284 | 19/11/2007 | 379.00 | 379.00 | AQUISICAO DE TELA DEPROJECAO, DESTINADO AO CERESTCONFORME CONSTA NO PF No. 705/07. PELO CONVENIO CERESTE -C/C10.350-0 | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 12285 | 19/11/2007 | 2180.00 | 0.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,DESTINADO A GERENCIA DETECNOLOGIA DA INFORMACAO/SES,01 NOBREAK NB600VA E OUTROS,CONF.PF.No.677/07,OF.No.11/07, | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 12286 | 19/11/2007 | 2176.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALPERMANENTE, DESTINADOS AO CE-REST, CONFORME CONSTA NO PF No704/07. PELO CEREST-C/10.350-0REFRIGERADOR..................BEBEDOURO..................... | 70120662000423 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 12287 | 19/11/2007 | 1520.00 | 1520.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,DESTINADO A GERENCIA DETECNOLOGIA DA INFORMACAO/SES,01 NOBREAK NB 1200VA E OUTRO,CONF.PF.No.676/07,OF.No.11/07. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12281 | 19/11/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PAP/TETENO NEONATAL-C/C 6.106-9 | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12278 | 19/11/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PAP/TET.NEONATAL-C/C6.106-9 | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12282 | 19/11/2007 | 87885.00 | 0.00 | AQUISICAO DE BOLSAS PARA COLETA DE SANGUE. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORMECONSTA NO PREGAO NO.19.2006.9.0138. ATA NO.023/06. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS. -C/C5.365-1................................................................................................................. | 02323120000155 | FUJISAN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12305 | 19/11/2007 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, EMFAVOR DE MARIA MARQUES GOUVEIANA CAMPANHA CANINA. PELO CONV.ANTI-RABICA-C/C 9.507-9 | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12290 | 19/11/2007 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, EMFAVOR DE IRENE PEREIRA DE LUCENA, NA CAMPANHA CANINA. PELOCONV.ANTI-RABICA - C/C 9.507-9 | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12292 | 19/11/2007 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, EMFAVOR DE ANA MARIA DE SOUSA,NACAMPANHA CANINA. PELO CONVENIOANTI-RABICA-C/C 9.507-9. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12293 | 19/11/2007 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, EMFAVOR DE ALBA LUCIA CAVALCANTICESAR, NA CAMPANHA CANINA. PE-LO CONV.ANTI-RABICA-C/C 9.507-9. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12294 | 19/11/2007 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, EMFAVOR DE LUIZA CRISPIM SOARESNA CAMPNHA CANINA. PELO CONVE-NIO ANTI-RABICA-C/C 9.507-9 | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12295 | 19/11/2007 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, EMFAVOR DE CICERO FABIO DA SILVANA CAMPANHA CANINA. PELO CONVENIO ANTI-RABICA-C/C 9.507-9 | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12303 | 19/11/2007 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM DIARIAS, EMFAVOR DE JOSE VIEIRA DE MEDEI-ROS, NA CAMPANHA CANINA. PELOCONVENIO ANTI-RABICA - C/C9.507-9 | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12301 | 19/11/2007 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, EMFAVOR DE CIRO ESTRELA G DEQUEIROGA, NA CAMPANHA CANINA.PELO CONV.ANTI-RABICA - C/C9.507-9 | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12299 | 19/11/2007 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, EMFAVOR DE RACHEL MANICOBA MOREIRA, NA CAMPANHA CANINA. PELOCONV.ANTI-RABICA C/C 9.507-9 | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12297 | 19/11/2007 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, EMFAVOR DE PEDRO CESAR MAIA, NACAMPANHA CANINA. PELO CONVENIOANTI-RABICA-C/C 9.507-9 | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12288 | 19/11/2007 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, NACAMPANHA CANINA. PELO CONVENIOANT-RABICA-C/C 9.507-9. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12277 | 19/11/2007 | 1994.84 | 1994.84 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORGRAICE MADELEINE IKEDA DO CARMO. NO TRECHO BRASILIA/ JOAOPESSOA/BRASILIA. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.712/07. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9.......................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12271 | 19/11/2007 | 72238.00 | 72238.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE ( GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO ), DOS SISTEMA DE PAGAMENTO PPI/ECD. COMPETENCIA AGOSTO/07. CONFORMECONSTA NO OF/GERENCIA ADM/NO .200/07. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9......................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12261 | 19/11/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO SETOR DE TRANSPORTES/SES .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. COM RECURSOSDO PAP/VS-C/C 6.106-9......... | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12262 | 19/11/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO SETOR DE TRANSPORTES/SES .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). COM RECURSOS DO PAP /VS-C/C 6.106-9. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12272 | 19/11/2007 | 7850.10 | 7850.10 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA COMEMORACAO AO DIA MUNDIALDO DIABETE. NESTA CAPITAL. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.340/07.COM RECURSOS DO CONVENIO: PAP/VS-C/C 6.106-9.......................................................................................................... | 04930420000128 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12273 | 19/11/2007 | 4410.00 | 4410.00 | REFERENTE AS INSCRICOESE HOSPEDAGEM COM PENSAO COMPLETA PARA 03 (TRES) PARTICIPANTES NA REUNIAO BRASILEIRA DEREGISTROS DE CANCER. EM BELOHORIZONTE/MG. CONFORME CONSTANA O.S.NO.344/07. COM RECURSOSDO CONV.PAP/VS-C/C 6.106-9................................................................ | 04930420000128 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12307 | 19/11/2007 | 2220.00 | 2220.00 | REFERENTE A RECARGA DETONERS, DESTINADOS A GERENCIAEXECUTIVA DE ACOES PROGRAMATI-CAS E ESTRATEGICAS, CONF.CONS-TA NO PF No.703/07. PELO CONV.2541/03-ADOLESCENTE JOVENS-C/C9.655-5 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 12413 | 20/11/2007 | 971.00 | 971.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial conforme nota fiscal em anexo | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12414 | 20/11/2007 | 200.00 | 200.00 | o valor que se empenha e refe-rente a divulgacao conforme nota fiscal em anexo | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA_ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12415 | 20/11/2007 | 100.00 | 100.00 | o valor que se empenha e refe-rente a divulgacao conforme nota fiscal em anexo | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12416 | 20/11/2007 | 4252.08 | 4252.08 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial conforme nota fiscal em anexo | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12417 | 20/11/2007 | 66.80 | 66.80 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial conforme nota fiscal em anexo | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12342 | 20/11/2007 | 405.11 | 405.11 | REFERENTE AOS SERVICOS DE DOSIMETRIA PRESTADOS AO HOSPITAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12407 | 20/11/2007 | 580.00 | 580.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM PEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 05680892000132 | IRACI DE PAIVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12337 | 20/11/2007 | 1265.00 | 1265.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE 02 FOTOSCOPIADORAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2007,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-376/2007, ANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 12340 | 20/11/2007 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT. P/MANUTENCAO DE AP. DE ARCONDICIONADO,CONF.DISCRIMINA -DOS NA AF-365/2007,ANEXO. | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12412 | 20/11/2007 | 274.00 | 274.00 | mascara descartavel para poeiras, odores de vapores organicos, mascara repirador 1/4 facil e avental impermeavel | 35431717000172 | RECALMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12388 | 20/11/2007 | 1185.90 | 1185.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PASTA UMECTANTE NEUTRA E DETERGENTE EM PO, CONF. OF. N. 001/07-1. ETAPA | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12389 | 20/11/2007 | 1445.00 | 1445.00 | LUVA DE BORRACHA, EM LATEX RESISTENTE E SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, EM QUANTIDADES CONF. OF. 01 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12390 | 20/11/2007 | 1260.00 | 1260.00 | FORMULA INFANTIL, SENDO EM PO INDICADA NOS PRIMEIROS MESES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, CONF. OF. N. 017/07-5.ETAPA | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12391 | 20/11/2007 | 710.50 | 710.50 | PAPEL HIGIENICO COMUM, COM DIST DE FIBRA HOMOGENEA E SACO PLASTICO PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 60 LITROS, CONF. OF N. 014/07 - 4. ETAPA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12392 | 20/11/2007 | 6140.00 | 6140.00 | PAPEL APERGAMINHADO FIBRA LONGITUDINAL PRIMEIRA QUALIDADE E PAPEL ECOLIGICO (210X297)MM COM GRAMATURA, CONF. OF. N. 003/07 2 ETAPA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12393 | 20/11/2007 | 168.80 | 168.80 | BALDE COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 LITROS, EM MATERIAL PLASTICO E SACO PLASTICO PARA LIXO DE 40 LITROS, CONF. OF. N. 015/07 - 4. ETAPA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12394 | 20/11/2007 | 0.00 | 0.00 | TINTA PARA DUPLICADOR RISOGRAPH, MODELO RISO INK Z TYPE BLACK NET TUBO COM 1000ML - CONF. OF. N. 004/07 - 2. ETAPA | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12395 | 20/11/2007 | 2866.85 | 2866.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. OF. N. 013/07 - 4. ETAPA | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12396 | 20/11/2007 | 74.25 | 74.25 | AROMATIZADOR DE AR PARA AMBIENTE EM FORMA DE AEROSOL, FRAGANCIA AGRADAVEL, NAO CONTANDO CFC COM 400ML E IDENT DO PRODUTO, CONF. OF. N. 016/07-4. ETAPA | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12397 | 20/11/2007 | 1260.00 | 1260.00 | FORMULA INFANTIL EM PO INDICADA NOS PRMEIROS 06 MESES E FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 06 MESES, CONF. OF. N. 021/07 - 6. ETAPA | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12398 | 20/11/2007 | 1185.90 | 1185.90 | PASTA UMECTANTE NEUTRA E DETERGENTE EM PO EM QUANTIDADES CONF. OF. N. 003/07 - 2. ETAPA | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12399 | 20/11/2007 | 189.96 | 189.96 | FORMULARIO CONTINUO SEM TIMBRE DIMENSOES )240 X 280) MM, PAPEL APERGAMINHADO BRANCO, 1 VIA, 80 COLUNAS EMBALAGEM COM 3000 UNIDADES | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12400 | 20/11/2007 | 486.00 | 486.00 | PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA SABOR CARNE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM 500G. CONF. ATA N. 013/07 REG DE PRECOS PROC 215/07 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12401 | 20/11/2007 | 710.00 | 710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE COPO DE PLASTICO, PRATO FUNDO DE PLASTICO DESCARTAVEL, E COLHER, CONF. OF. N. 002/07 - 1. ETAPA | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12402 | 20/11/2007 | 1140.90 | 1140.90 | COPO PARA AGUA PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML, EM POLIESTIRENO E FOSFORO EMBALAGEM COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CONF. OF. N. 01/07 - 1. ETAPA | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12403 | 20/11/2007 | 1705.68 | 1705.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. OF. N. 022/07 - 6. ETAPA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12404 | 20/11/2007 | 2078.80 | 2078.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS CONF. OF. N. 023/07 - 6. ETAPA | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12405 | 20/11/2007 | 1499.20 | 1499.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. OF. N. 024/07 - 6. ETAPA | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12406 | 20/11/2007 | 321.75 | 321.75 | ALVEJANTE EM PO CLORADO SUPERCONCENTRADO PARA DESINFECCAO REMOCAL DE MANCHAS SENSIVEIS E ACIDULANTE EM PO NEUTRALIZADOR DE RESIDUOS, OF. 006/07-3.ETAP | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12311 | 20/11/2007 | 632.80 | 632.80 | Aquisicao de filme para raiox 35x35 c/100. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 12308 | 20/11/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE VALES TRANS -PORTES (PASSE LEGAL PARA PACI-ENTES DO DOTS). | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12309 | 20/11/2007 | 118.57 | 118.57 | Aquisicao de filme para ra-io x e limpa sistema 1/2lt. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12408 | 20/11/2007 | 440.00 | 440.00 | Aquisicao de Desencrostante em po. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12377 | 20/11/2007 | 1271.40 | 1271.40 | Aquisicao de hortifrutigranjeiros, conforme oficio 042007 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12378 | 20/11/2007 | 817.50 | 817.50 | Aquisicao de hortifrutigranjeiros, conforme oficio 042007 | 41238445000191 | M S CAMPOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12379 | 20/11/2007 | 2648.80 | 2648.80 | Aquisicao de material /de limpeza,conforme oficio 0012007 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12370 | 20/11/2007 | 1105.00 | 1105.00 | Aquisicao de generosalimenticios, conforme oficio067/2007 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12371 | 20/11/2007 | 360.40 | 360.40 | Aquisicao de hortifru/tigranjeiros,conforme oficio /004/2007 | 03512426000112 | EMANOELJOSE DE SOUZA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12372 | 20/11/2007 | 540.40 | 540.40 | Aquisicao de hortifrutigranjeiros, conforme oficio 572007 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12373 | 20/11/2007 | 1416.05 | 1416.05 | Aquisicao de hortifrutigranjeiros, conforme oficio 042007 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12374 | 20/11/2007 | 1912.90 | 1912.90 | Aquisicao de hortifrutigranjeiros, conforme oficio 572007 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12362 | 20/11/2007 | 1303.50 | 1303.50 | Aquisicao de material /de limpeza, conforme oficio 012007 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12363 | 20/11/2007 | 1113.00 | 1113.00 | Aquisicao de material /de limpeza, conforme oficio 012007 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12364 | 20/11/2007 | 1928.84 | 1928.84 | Aquisicao de material /de limpeza, conforme oficio 012007 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12365 | 20/11/2007 | 6913.60 | 6913.60 | Aquisicao de generos/alimenticios, conforme oficio067/2007 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12366 | 20/11/2007 | 252.00 | 252.00 | Aquisicao de generosalimenticios, conforme oficio067/2007 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12367 | 20/11/2007 | 1298.40 | 1298.40 | Aquisicao de generos/alimenticios, conforme oficio/067/2007 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12368 | 20/11/2007 | 124.00 | 124.00 | Aquisicao de generosalimenticios, conforme oficio067/2007 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12355 | 20/11/2007 | 7634.00 | 7634.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF OF 0893/2007 | 08930040000144 | MAX FARMA DIST MEDIC PROD MED |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12344 | 20/11/2007 | 850.00 | 850.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07, CONF.OF.No.426/NUA/SES. REDE HOSPITALAR, C/C. 5.660-X. | 08778268060918 | HEMONUCLEO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12346 | 20/11/2007 | 1010.00 | 1010.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07, CONF.OF.No.425/NUA/SES. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268210160 | HEMONUCLEO DE PIANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12347 | 20/11/2007 | 960.00 | 960.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07, CONF.OF.No.424/NUA/SES. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268200160 | HEMONUCLEO DE MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12348 | 20/11/2007 | 32838.00 | 32838.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07, CONF.OF.No.418/NUA/SES. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12330 | 20/11/2007 | 3720.00 | 3720.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07, CONF.OF.No.427/NUA/SES. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268050918 | HEMONUCLEO DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12313 | 20/11/2007 | 1220.00 | 1220.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07,CONF.OF.No.420/07.REDE HOSPITILAR,C/C.5.660-X. | 08778268040918 | HEMONUCLEO DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12315 | 20/11/2007 | 590.00 | 590.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07,CONF.OF.No. 421/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C. 5.660-X. | 08778268011809 | HEMONUCLEO DE ITAPORANGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12316 | 20/11/2007 | 925.00 | 925.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07,CONF.OF.No.422/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X | 08778268220160 | HEMONUCLEO DE PRINCESA ISABEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12317 | 20/11/2007 | 1367.00 | 1367.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07,CONF. OF.No. 423/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268030918 | HEMONUCLEO DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12328 | 20/11/2007 | 17048.50 | 17048.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07, CONF.OF.No.428/NUA/SES. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12310 | 20/11/2007 | 930.00 | 930.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07,EM FAVOR DO HEMONUCLEO,CONF.OF.No.419/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12380 | 20/11/2007 | 6702.07 | 6702.07 | REFERENTE AOS SERVICOSDOS EXAMES LABORATORIAIS, COMPETENCIA AGOSTO/07,CONF. REQUERIMENTO ANEXO.FESEP/GESTAO PLENA,C/C.58.105-4. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12381 | 20/11/2007 | 0.00 | 0.00 | REPASSE DE RECURSOS, RELATIVO AO TERMO DE ACORDO QUECONSTA NA RESOLUCAO No. 370/07E PORTARIA GM No.2.371/07. PELO FESEP/GESTAO PLENA, C/C.58.105-4. COMPETENCIA OUTUBRO/07........ | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12383 | 20/11/2007 | 626770.00 | 626770.00 | REPASSE DE RECURSOS, RELATIVO AO TERMO DE ACORDO QUECONSTA NA RESOLUCAO No. 370/07E PORTARIA GM No.2.271/07, OF.No.2194/2007/GS/SMS.FESEP//GESTAO PLENA,C/C.58.105-4. | 08806754000145 | FUNDO MUNIC DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12384 | 20/11/2007 | 270833.34 | 270833.34 | REPASSE DE RECURSOS, RELATIVO AO TERMO DE ACORDO QUECONSTA NA RESOLUCAO No. 370/07E PORTARIA GM No.2.271/07, OF.No.464/07/GS.FESEP/GESTAO PLENA,C/C.58.105-4. | 24513574000121 | SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12385 | 20/11/2007 | 93360.00 | 93360.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODA PARCELA DO MES DE OUTUBRO/07, DO ACORDO FIRMADO NA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE...ANESTESIOLOGISTA - CIB 364/07.CIRURGIOES CARDIOVASCULARES.CONFORME CONSTA NO OF.2172/ 07GS/SMS. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12318 | 20/11/2007 | 35540.53 | 35540.53 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07,CONF.OF. No.411/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12319 | 20/11/2007 | 10600.75 | 10600.75 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07,CONF.OF. No.410/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12320 | 20/11/2007 | 8240.00 | 8240.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07, CONF. OF.No.409/NUA/SES. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12321 | 20/11/2007 | 13124.50 | 13124.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07,CONF.OF. No.408/NUA/SES. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12322 | 20/11/2007 | 205018.25 | 205018.25 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07, CONF. OF.No.407/NUA/SES. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08677510001009 | HOSPITAL REG DEP JANDUHY CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12323 | 20/11/2007 | 44661.00 | 44661.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07,CONF. OF. No.406/NUA/SES. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12324 | 20/11/2007 | 155365.04 | 155365.04 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07, CONF. OF.No.405/NUA/SES. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268002023 | HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12325 | 20/11/2007 | 65276.58 | 65276.58 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07, CONF.OF. No.404/NUA/SES. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268000241 | HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12326 | 20/11/2007 | 110525.15 | 110525.15 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07, CONF.OF. No.392/NUA/SES. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12327 | 20/11/2007 | 72116.90 | 72116.90 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07, CONF. OF.No.403/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12314 | 20/11/2007 | 766521.81 | 766521.81 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07,CONF.OF. No.391/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12312 | 20/11/2007 | 56940.00 | 56940.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07,CONF.OF. No.393/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12329 | 20/11/2007 | 24686.00 | 24686.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07, CONF.OF. No.402/NUA/SES. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268002880 | CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12331 | 20/11/2007 | 0.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07, CONF.OF. No.429/NUA/SES. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12333 | 20/11/2007 | 400.00 | 400.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AFOLHA COMPLEMENTAR DO MES DEAGOSTO/07, CONF.OF.No.429/NUA/SES. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12335 | 20/11/2007 | 24399.84 | 24399.84 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07, CONF.OF. No.397/NUA/SES. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12336 | 20/11/2007 | 117378.97 | 117378.97 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07, CONF.OF. No.401/NUA/SES. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08677510002404 | HOSPITAL DIS DEP MANOEL G DE ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12338 | 20/11/2007 | 59706.58 | 59706.58 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07, CONF.OF. No.400/NUA/SES. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12339 | 20/11/2007 | 198806.00 | 198806.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07, CONF. OF.No.399/NUA/SES. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12341 | 20/11/2007 | 7555.00 | 7555.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07, CONF.OF. No.398/NUA/SES. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12345 | 20/11/2007 | 149349.93 | 149349.93 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07, CONF.OF. No.395/NUA/SES. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12343 | 20/11/2007 | 19622.50 | 19622.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07, CONF.OF. No.396/NUA/SES. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12349 | 20/11/2007 | 261286.91 | 261286.91 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07, CONF.OF. No.394/NUA/SES. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003852 | HOSP REG DE URG E EMERG DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12351 | 20/11/2007 | 158956.94 | 158956.94 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07, CONF.OF.GD/CAME/No.211/07.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12353 | 20/11/2007 | 96176.54 | 96176.54 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07, CONF.OF.No.239/2007LACEN.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12354 | 20/11/2007 | 49126.61 | 49126.61 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07, CONF.OF.No. 101/07,2007. REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 00013719165434 | MARIA GISELIA CABRAL BARRETO OU CDC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12356 | 20/11/2007 | 11367.97 | 11367.97 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07, CONF.OF.CDPJ/No.071/07. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12357 | 20/11/2007 | 2958.49 | 2958.49 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07.REFE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 00027715337404 | OLINELMA LOPES GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12359 | 20/11/2007 | 13934.63 | 13934.63 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07, CONF.OF.CAPS/TES/No50/07.REDE HOSPITALAR,C/C. 5.660-X. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12361 | 20/11/2007 | 6343.64 | 6343.64 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07,CONF.OF.No.064/LAREGREDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12369 | 20/11/2007 | 13078.14 | 13078.14 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07,CONF.OF.No.103/07.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12375 | 20/11/2007 | 13969.30 | 13969.30 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/07,CONF.OF.No.92/07.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12334 | 20/11/2007 | 709.88 | 709.88 | Aquisicao de generosalimenticios, conforme oficio067/2007 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 12350 | 20/11/2007 | 376.11 | 376.11 | Aquisicao de agua mineral, conforme oficio 006/2007 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12360 | 20/11/2007 | 2459.50 | 2459.40 | Aquisicao de generos alimenticios, conforme oficio 0672007 | 07413626000179 | RUAH SERVICOS DE LOC DE MAO DE OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12358 | 20/11/2007 | 889.00 | 889.00 | Aquisicao de hortifrutygranjeiros, conforme oficio 572007 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12352 | 20/11/2007 | 421.62 | 421.62 | Aquisicao de hortifrutigranjeiros, conforme oficio 042007 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12376 | 20/11/2007 | 357.70 | 357.70 | Aquisicao de hortifrutigranjeiros, conforme oficio 042007 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12386 | 20/11/2007 | 3020.00 | 3020.00 | importe relativo aquisicao de uma locacao de uma maquina conforme processo de n276 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12387 | 20/11/2007 | 840.00 | 840.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO TREINAMENTO SOBRE BIOSSEGU-RACA E DESCARTE DE RESIDUOSLABORATORIAIS PARA TECNICOS DAHEMOREDE/PB, NOS DIAS 20 E 21DE NOVEMBRO DE 2007, NO HEMO-CENTRO DESTA CAPITAL, CONFORMECONSTA NA O.S.No.359/07. | 35496868000109 | INES BUFFET MARIA INES BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 12418 | 21/11/2007 | 123.20 | 123.20 | Aquisicao de vales transporte (passe legal para pacientesdo DOTS). | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 12419 | 21/11/2007 | 57.60 | 57.60 | Aquisicao de vales transportes (passe legal para pacientedo Dots). | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12463 | 21/11/2007 | 1399.54 | 1399.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF. OF. N. 01/07 - PROC. 214/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12464 | 21/11/2007 | 846.00 | 846.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF. OF. N. 04/07 - PROC. 214/07 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12465 | 21/11/2007 | 769.24 | 769.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF. OF. N. 03/07 - PROC. 214-07 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12466 | 21/11/2007 | 506.50 | 506.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF. OF. N. 02 - PROC. N. 214-07 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12467 | 21/11/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONF. OF. N. 01/07 - PROC. N. 205/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12476 | 21/11/2007 | 1896.60 | 1896.60 | DIGOXINA, NALOXONA, PERMANGANATO DE POTASSIO, PROMETAZINA DLORIDRATO E PROPOFOL, CONF. OF. N. 02/07 - PROC. 205/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12473 | 21/11/2007 | 1827.90 | 1827.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. OF. N. 01/07 - PROC. 205/07 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12468 | 21/11/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TENICA PARA CAMPINAGRANDE/PB................................................................................. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12502 | 21/11/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOSNO SISTEMA DE INTERNACAO HOSPITALAR DO SUS(MEDIA COMPLEXIDADE).SOB GESTAO ESTADUAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/05.CONF.OF.No.073/NUA/SES, QUE ORA REGULARIZA PELA NP No.4070. FESEP/GES-TAO PLENA,C/C.58105-4. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12503 | 21/11/2007 | 1119592.25 | 1119592.25 | REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPELXIDADE CREDENCIADOSNO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS,SOB GESTAO ESTADUAL,COMPETENCIA NOBEMBRO/06CONF.OF.No.002/NUA/SES.QUE ORAREGULARIZA PELA A NP.No. 4071.FESEP/GESTAO PLENA,C/C.58.105-4. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12504 | 21/11/2007 | 819016.73 | 819016.73 | REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOSNO SISTEMA DE INTERNACAO HOSPITALAR DO SUS(MEDIA COMPLEXIDA-DE),SOB GESTAO ESTADUAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/06,CONF.OF.No.003/NUA/SES. QUE ORA REGULARI-ZA ATRAVES DA NP.No.4072.FESEP/GESTAO PLENA,C/C.58.105-4. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12505 | 21/11/2007 | 1515754.05 | 1515754.05 | REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CREDENCIADOSNO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS,SOB GESTAO ESTADUAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/05,CONF.OF.No.075/NUA/SES. QUEORA REGULARIZA ATRAVES DA NP.No.4069.FESEP/GESTAO PLENA,C/C58.105-4. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12489 | 21/11/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DA I REUNIAO. | 00002520520485 | LUIZA RACHEL DE HOLANDA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12497 | 21/11/2007 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A DIARIAS, INQUERITO ADMINISTRATIVO. | 00004449967453 | ANTONIO ALBERTO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12493 | 21/11/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,INQUERITO ADMINISTRATIVO. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12494 | 21/11/2007 | 640.00 | 640.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPACAO NO 2o. CURSO. | 00042394821434 | MARCO AURELIO OLIVEIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12486 | 21/11/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A DIARIA, FAZER VISITA E COBERTURA JORNALISTICA. | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12472 | 21/11/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12420 | 21/11/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07. CONFORME CONSTA NOOF.N.85/07. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00044187645420 | MARIZELMA ANANIAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12421 | 21/11/2007 | 4000.00 | 4000.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07. CONFORME CONSTA NOOF.N.86/07. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12422 | 21/11/2007 | 9999.00 | 9999.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07. CONFORME CONSTA NOOF.N.87/07. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12423 | 21/11/2007 | 15814.00 | 15814.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07. CONFORME CONSTA NOOF.N.88/07. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12424 | 21/11/2007 | 6000.00 | 6000.00 | ATENDER DESPESA COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07. CONFORME CONSTA NOOF.N.89/07. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12425 | 21/11/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07. CONFORME CONSTA NOOF.N.90/07. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12426 | 21/11/2007 | 20000.00 | 20000.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07. CONFORME CONSTA NOOF.N.91/07. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12427 | 21/11/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07. CONFORME CONSTA NOOF.N.93/07. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12428 | 21/11/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07. CONFORME CONSTA NOOF.N.94/07. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12429 | 21/11/2007 | 1122.00 | 1122.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07. CONFORME CONSTA NOOF.N.95/07. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12430 | 21/11/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07 EM FAVOR DO 2. NRSCONFORME CONSTA NO OF.N.96/07.PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361X. | 00044187645420 | MARIZELMA ANANIAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12431 | 21/11/2007 | 4000.00 | 4000.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07. CONFORME CONSTANO OF.N.97/07. PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12432 | 21/11/2007 | 9998.00 | 9998.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07. CONFORME CONSTANO OF.N.98/07. PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12433 | 21/11/2007 | 15786.48 | 15786.48 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07. CONFORME CONSTANO OF.N.99/07. PELO SUS/ GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12434 | 21/11/2007 | 5400.00 | 5400.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07. CONFORME CONSTANO OF.N.100/07. PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12435 | 21/11/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07. CONFORME CONSTANO OF.N.101/07. PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12436 | 21/11/2007 | 20000.00 | 20000.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07. CONFORME CONSTANO OF.N.102/07. PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12438 | 21/11/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07. CONFORME CONSTANO OF.N.104/07. PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12439 | 21/11/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07. CONFORME CONSTANO OF.N.105/07. PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12440 | 21/11/2007 | 960.00 | 960.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07. CONFORME CONSTANO OF.N.106/07. PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12443 | 21/11/2007 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X................................................... | 00064655997400 | MARIA INEZ OLIVEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12445 | 21/11/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007954748499 | MARIA APARECIDA M DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12446 | 21/11/2007 | 317.40 | 317.40 | AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA. DESTINADOS AO CAMEDE JAGUARIBE. CONFORME CONSTANO PF.NO.702/07-PREGAO NO.53 /07............................ | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12447 | 21/11/2007 | 90.00 | 90.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO. NA CIDADE DE NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00015440885404 | BERNADETE ROSA LINS DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12448 | 21/11/2007 | 4040.55 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA. DESTINADOS AO CAMEDE JAGUARIBE. CONFORME CONSTANO PF.NO.700/07-PREGAO NO.53 /07. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12449 | 21/11/2007 | 839.00 | 839.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA. DESTINADOS AO CAMEDE JAGUARIBE. CONFORME CONSTANO PF.NO.699/07-PREGAO NO.53 /07............................ | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12450 | 21/11/2007 | 30.00 | 30.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD.C/C.202.361-X. | 00085695122520 | MARCONE FERREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12451 | 21/11/2007 | 420.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CERA LIQUIDA INCOLOR CONCENTRADA COM DILUICAO DE NO MINIMO I X II .ACOMPANHADO DE DOSADOR AUTOMATICO. EMB.500ML. MARCA: CLEAM.DESTINADOS AO CAME DE JAGUARIBE. CONFORME CONSTA NO PF.NO .701/07-PREGAO NO.53/07.................................................................... | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12452 | 21/11/2007 | 120.00 | 120.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE EDNALDO JOAODE SOUSA.NA CIDADE DE NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00054856647415 | GILDENOURA DA SILVA CLEMENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12453 | 21/11/2007 | 30.00 | 30.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO. NA CIDADE DE RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000832475483 | FRANKLIN OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12454 | 21/11/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO. EM FAVOR DE RAWLINSON FARLEY A. COSTA.NA CIDADE DE SAOPAULO-SP.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00003588587470 | PAULO FABRICIO A ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12455 | 21/11/2007 | 75.00 | 75.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00051519089449 | NELSON CICERO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12457 | 21/11/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00043868223487 | MOISES ALVES DE MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12458 | 21/11/2007 | 90.00 | 90.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO. EM FAVOR DE MARIA APARECIDA EVANGELISTA. NA CIDADE DEFORTALEZA.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00003308196409 | LUZIA REZENDO EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12459 | 21/11/2007 | 90.00 | 90.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO. EM FAVOR DE REGINALDO ANDRE DA COSTA.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X | 00091670071472 | MARIA DAS NEVES CARDOSO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12460 | 21/11/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO. EM FAVOR DE VITORIA GONCALVES FERREIRA.NA CIDADE DEBRASILIA.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00075385805491 | GERALDA GONCALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12461 | 21/11/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO. NA CIDADE DE JOAO PESSOA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003284890424 | ADRIANA FIRMINO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12462 | 21/11/2007 | 120.00 | 120.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004133448430 | SEVERINA GARCIA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12477 | 21/11/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00023795824400 | LUCINETE DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12478 | 21/11/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00023795824400 | LUCINETE DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12479 | 21/11/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00032340389453 | SIMONE MARIA PAIVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12480 | 21/11/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00020400926415 | ROSANGELA SOARES PAIVA MADEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12481 | 21/11/2007 | 0.07 | 0.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DA GD 172/07,LANCADA A MAIOR. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12482 | 21/11/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020400926415 | ROSANGELA SOARES PAIVA MADEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12483 | 21/11/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00016232623487 | VASTI OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12484 | 21/11/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016232623487 | VASTI OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 12485 | 21/11/2007 | 10950.13 | 10950.13 | REFERENTE AO TRATAMENTODE RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIAE TC TORAX. REALIZADO NO PACIENTE CARLOS LUIZ FERREIRA DEPAULA. CONFORME ORDEM JUDICIALOF.CS NO.294/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X..................................................................................................... | 08428765000139 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE C O CANCER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12490 | 21/11/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,REALIZAR ARTICULACAO COM AS GRS. | 00038606615404 | OSCARINA MACHADO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12491 | 21/11/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,REALIZAR ARTICULACAO COM AS GRS. | 00013301713491 | PEDRO ANTONIO DAS FLORES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12492 | 21/11/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DIARIAS, VISITA TECNICA. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12487 | 21/11/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, VISITA TECNICA. | 00013206893453 | JAONA D ARC M BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12488 | 21/11/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE SUPERVISAO TECNICA. | 00072687045420 | EDMILSON C LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12495 | 21/11/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS, LEVANTAMENTO DE DEBITOS. | 00003568776472 | EUDES JOSE CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12496 | 21/11/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, INQUERITO ADMINISTRATIVO. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12498 | 21/11/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICOS. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12499 | 21/11/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS, VISITA TECNICA. | 00036504858420 | JOSE CARLOS FERNANDES GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 12500 | 21/11/2007 | 1846.95 | 1846.95 | REFERENTE A PAGAMENTODE EXAMES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000958973482 | LYRANNE TABTHAN LIMA LINS DE AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 12501 | 21/11/2007 | 268.38 | 268.38 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00043942253453 | JACO PEREIRA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12469 | 21/11/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00056954697400 | LIDIA SOUSA DE O MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12471 | 21/11/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00056954697400 | LIDIA SOUSA DE O MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12474 | 21/11/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00026785234468 | WALLISON LIMA DO VALE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12475 | 21/11/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00010928995453 | DORGIVAL CHAGAS CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12444 | 21/11/2007 | 53970.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 3.000 BOLSAS COLETORA DE SANGUE, TRIPLACOMPOSTA DE BOLSA PRINCIPAL .DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB .CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2006.9.0138. ATA NO.023/06.PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS. | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12516 | 22/11/2007 | 755.00 | 755.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-385/2007, ANEXO. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12517 | 22/11/2007 | 11114.00 | 10154.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-388/2007, ANEXO. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12522 | 22/11/2007 | 17009.50 | 17009.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-380/2007, ANEXO. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12523 | 22/11/2007 | 6563.00 | 6563.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-391/2007, ANEXO. | 49324221000104 | FRESENIUS LABORATORIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12524 | 22/11/2007 | 12723.70 | 12723.70 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-379/2007, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12525 | 22/11/2007 | 495.00 | 495.00 | PAO FRANCES C/50G - QUILO | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12526 | 22/11/2007 | 208.32 | 208.32 | SERVICOS DE SERIGRAFIA EM PE -CAS DE ROUPA HOSPITALAR DOCOMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADAS NA AF-395/2007, ANEXO. | 00004738971484 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12528 | 22/11/2007 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.MEDICOS HOSPITALAR P/MANUTDO COMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRI-MINADOS NA AF-390/2007,ANEXO. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12529 | 22/11/2007 | 5050.50 | 5050.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-387/2007, ANEXO. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12530 | 22/11/2007 | 400.00 | 400.00 | PARACETAMOL 750MG -MAC PRATI -DONADUZZI - CAIXA C/1000 COM -PRIMIDOS. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12506 | 22/11/2007 | 20845.00 | 20845.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-381/2007, ANEXO. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12511 | 22/11/2007 | 4360.00 | 4360.00 | CAPTROPIL 25MG - CAIXA C/100 -COMPRIMIDOS. CLORANFENICOL SUSP.ORAL 125MG-CAIXA C/100 FRASCOS. | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12513 | 22/11/2007 | 2087.50 | 2087.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-384/2007, ANEXO. | 08160290000142 | COMERCIO DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12519 | 22/11/2007 | 2817.00 | 2817.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-383/2007, ANEXO. | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12520 | 22/11/2007 | 6807.20 | 6807.20 | IMUNOGLOBULINA ANTI RH 300MCG-INJ.MAC KAMADA - AMPOLA | 06219757000157 | VIDAFARMA DIST DE MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 12552 | 22/11/2007 | 11560.00 | 11560.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EM FAVOR DOHOSPITAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12542 | 22/11/2007 | 1570.00 | 1570.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB | 09365396000145 | PAPELARIA E TIPOGRAFIA MONS RODAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12550 | 22/11/2007 | 365.00 | 365.00 | AQUISICAO DE OUTROS SERVICOS EM FAVOR DO HOSPITAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 12632 | 22/11/2007 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EMFAVOR DO HOSPITAL SANTA FILOMENA/ MONTEIRO/PB | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12633 | 22/11/2007 | 4335.00 | 4335.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL SANTA FILOMENA | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12634 | 22/11/2007 | 1457.57 | 1457.57 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (PAES) DESTINADOS AO HOS-PITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 35493949000155 | PADARIA UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12635 | 22/11/2007 | 240.00 | 240.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS) DESTINADOS AOHOSPITAL RTEGIONAL SANTA FILO-MENA/MONTEIRO/PB | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12636 | 22/11/2007 | 1412.00 | 1412.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRUTAS E LEGUMES) DESTI-NADOS AO HOSPITAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12637 | 22/11/2007 | 850.00 | 850.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 00001951555481 | FRANCISCA GOMES FIRMO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12534 | 22/11/2007 | 3798.98 | 3798.98 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI- NAL DESTINADO AO HOSPITAL SAN TA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 12535 | 22/11/2007 | 1485.00 | 1485.00 | REQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DO HOSPITALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12536 | 22/11/2007 | 3151.50 | 3151.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LA-VANDERIA DESTINADOS AO HOSPI -TAL SANTA FILOMENA/MONTEIROR /PB | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 12531 | 22/11/2007 | 4833.00 | 4833.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01988925000155 | DIPROMED DIST PROD ODONT HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 12518 | 22/11/2007 | 15326.80 | 15326.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01988925000155 | DIPROMED DIST PROD ODONT HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 12514 | 22/11/2007 | 15411.40 | 14342.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 12512 | 22/11/2007 | 3066.24 | 3066.24 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01988925000155 | DIPROMED DIST PROD ODONT HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 12507 | 22/11/2007 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material medico hospitalar, conforme processo em anexo. | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 12509 | 22/11/2007 | 39750.84 | 39750.84 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 12510 | 22/11/2007 | 3048.52 | 3048.52 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 12521 | 22/11/2007 | 30000.00 | 30000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 12597 | 22/11/2007 | 1306.80 | 1306.80 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de gas glp | 03505207000106 | TERCEIRO MILENIO COM DE DERIV PETROLEO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12527 | 22/11/2007 | 2880.00 | 2880.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITALINFANTIL NOALDO LEITE | 41226226000192 | GIPAGAS ARMAZEN REPR COM E TRANS DE GAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12592 | 22/11/2007 | 11800.00 | 11800.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS, EM EVENTOS, DURANTEA REALIZACAO DO CURSO BASICODE PROCEDIMENTOS EM VIGILANCIADA AGUA PARA CONSUMO HUMANO,NO PERIDO DE 26/11 A 30/11/2007, NESTA CAPITAL, RELATIVO AOPREGAO No.69/2007, CONTRATO PJ43/2007. PELO PROJETO VIGISUS-II-C/C 10.055-2 | 07503465000104 | NETUANAH ADM DE HOTEIS EVEN LOC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 12532 | 22/11/2007 | 23095.69 | 0.00 | REFERENTE A EXECUCAODAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA CASA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO EDIFICIO SEDE DESTA PASTA. CONFORME CONV.PJ.NO.12/07.PF/GS/NO.1235/07. FR.NO.10849/07...................................................................................................................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12629 | 22/11/2007 | 3987.30 | 3987.30 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE IVANILDOPAULO DA SILVA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268040918 | HEMONUCLEO DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12624 | 22/11/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE MARIA DOSOCORRO DE QUEIROGA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1.AG.1188, BANCO REAL. | 08778268030918 | HEMONUCLEO DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12625 | 22/11/2007 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO MARIA DO SOCORRO DEQUEIROGA. | 08778268030918 | HEMONUCLEO DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12626 | 22/11/2007 | 2900.00 | 2900.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE CELIA FIXINA B. BATISTA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268060918 | HEMONUCLEO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12627 | 22/11/2007 | 35000.00 | 35000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE JOSE NILTON DE OLIVEIRA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1.AG.1188, BANCO REAL. | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12607 | 22/11/2007 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, EMFAVOR DE MARIA SALETE DE LIMATAVARES. PELO CONV.ANTI-RABICAc/c 9.507-9 | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12533 | 22/11/2007 | 3000.00 | 3000.00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/07.CONFORME CONSTA NO OF/GERENCIAADM/NO.115/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X....................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12593 | 22/11/2007 | 50000.00 | 50000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DE CAMPINAGRANDE. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12594 | 22/11/2007 | 815.00 | 815.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSINEIDE N DE FARIAS TEOTONIO. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS. | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12595 | 22/11/2007 | 19911.02 | 19911.02 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSINEIDE N DE FARIAS TEOTONIO. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12596 | 22/11/2007 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE FRANCISCO DE ASSIS MARINHOFILGUEIRAS. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268050918 | HEMONUCLEO DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12608 | 22/11/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MARTERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DA GERENCIADE PLANEJAMENTO E GESTAO. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00016215044415 | MARIA SELMA MENDES DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12609 | 22/11/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). EM FAVOR DA GERENCIA DE PLANEJAMEN-TO E GESTAO. | 00016215044415 | MARIA SELMA MENDES DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12610 | 22/11/2007 | 64000.00 | 64000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR ROSANA OLIVEIRA JACINTO. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12611 | 22/11/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). EM FAVOR DE ROSANA OLIVEIRA JACINTO | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12612 | 22/11/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE ROSANA OLIVEIRA JACINTO | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 12614 | 22/11/2007 | 230.31 | 230.31 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA, EM FAVOR DO CAPS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12615 | 22/11/2007 | 12778.16 | 12778.16 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO CAPS. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12616 | 22/11/2007 | 1151.53 | 1151.53 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDO CAPS. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12617 | 22/11/2007 | 840.00 | 840.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). EM FAVOR DO CAPS. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12618 | 22/11/2007 | 27000.00 | 27000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM METERIAL DECONSUMO.EM FAVOR RAISSIA MARIAG. DA NOBREGA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12619 | 22/11/2007 | 3990.00 | 3990.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS, EM FAVOR DE SEVERI-NO GOMES PROCOPIO NETO. | 08778268190160 | DESEG SES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12620 | 22/11/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO HEMOCENTRO DA PARAIBA. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12621 | 22/11/2007 | 31000.00 | 31000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DO COMPLEXODE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. | 00000124743471 | HELTHA ROMY N HOLANDA OU COMP P A MARQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12623 | 22/11/2007 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE RAISSIA MARIA G. DA NOBREGA. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12578 | 22/11/2007 | 24400.00 | 24400.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE CLOTILDELUCIANA N. RODRIGUES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12579 | 22/11/2007 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE CLOTILDE LUCIANA N. RODRIGUES. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12581 | 22/11/2007 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE CLOTILDE LUCIANA N. RODRIGUES. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12584 | 22/11/2007 | 50190.00 | 50190.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE SANDRA FERREIRA MATIAS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1, AG.1188, BANCO REAL. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12586 | 22/11/2007 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE SANDRA FERREIRA MATIAS. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12587 | 22/11/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CEDMEX-CANTRO ESPECIALIZADODE DISPENSACAO DE MEDICAEMNTOSEXCEPCIONAIS. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00050447831453 | JOSELMA CARLA LUCENA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12598 | 22/11/2007 | 1450.00 | 1450.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE FRANCISCO DE ASSIS MARINHOFILGUEIRAS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA) | 08778268050918 | HEMONUCLEO DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12599 | 22/11/2007 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DO SOCORRO ALVES DOSSANTOS. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268002538 | CENTRO DE REF NO TRATAMENTO DE HANSENIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12600 | 22/11/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DO SOCORRO ALVES DOSSANTOS. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268002538 | CENTRO DE REF NO TRATAMENTO DE HANSENIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12601 | 22/11/2007 | 14563.29 | 14563.29 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA GISELIA CABRAL BARRETO. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 00013719165434 | MARIA GISELIA CABRAL BARRETO OU CDC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12602 | 22/11/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA GISELIA CABRAL BARRETO. PARA ATENDER DESPESSAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 00013719165434 | MARIA GISELIA CABRAL BARRETO OU CDC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12603 | 22/11/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO SETOR DE TRANSPORTES/SES .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12604 | 22/11/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DO COAS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00027715337404 | OLINELMA LOPES GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12605 | 22/11/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO SETOR DE TRANSPORTES/SES .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12606 | 22/11/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO COAS. | 00027715337404 | OLINELMA LOPES GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12543 | 22/11/2007 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE AUDES JOSE CHAVES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12544 | 22/11/2007 | 32700.00 | 32700.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EUDES JOSE CHAVES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12545 | 22/11/2007 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EUDES JOSE CHAVES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12546 | 22/11/2007 | 685.28 | 685.28 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SUALO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12547 | 22/11/2007 | 36484.20 | 36484.20 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DO MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12548 | 22/11/2007 | 3656.00 | 3656.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12549 | 22/11/2007 | 3259.52 | 3259.52 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA FISICA). | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12537 | 22/11/2007 | 9158.47 | 9158.47 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE AURIENE ALVES. PARA ATENDERDESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. OBS: NO CASO DE DEVOLUCAO A C/C E: 1.002.152-1 AG:1188 BANCOREAL. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12538 | 22/11/2007 | 841.53 | 841.53 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE AURIENE ALVES. PARA ATENDERDESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12539 | 22/11/2007 | 39022.00 | 39022.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE BENEDITO ALVES DOS SANTOS .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. OBS: NO CASO DE DEVOLUCAO A C/C E: 1.002.152-1 AG:1188 BANCOREAL. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12540 | 22/11/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE BENEDITO ALVES DOS SANTOS .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURICA). | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12541 | 22/11/2007 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EUDES JOSE CHAVES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). OBS: NO CASO DE DEVOLUCAO A C/C E: 1.002.152-1 AG:1188 BANCOREAL. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12551 | 22/11/2007 | 915.00 | 915.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SAULO JOSE ARAUJO DE MORAISPARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12553 | 22/11/2007 | 11800.00 | 11800.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE ANA MARIARIBEIRO DA SILVA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12554 | 22/11/2007 | 8200.00 | 8200.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ANA MARIA RIBEIRO DASILVA. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12555 | 22/11/2007 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS,EM FAVOR DE ELYENE DE CARVALHO COSTA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12556 | 22/11/2007 | 40500.00 | 40500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ELYENE DECARVALHO COSTA. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12557 | 22/11/2007 | 29000.00 | 29000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZDAS ARMAS. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00064531520459 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA OU C O C A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12558 | 22/11/2007 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COMLSERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ELYENE DE CARVALHO COSTA. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12559 | 22/11/2007 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZDAS ARMAS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 00064531520459 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA OU C O C A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12560 | 22/11/2007 | 670.00 | 670.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12561 | 22/11/2007 | 45000.00 | 45000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12562 | 22/11/2007 | 17830.00 | 17830.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12563 | 22/11/2007 | 4250.00 | 4250.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12564 | 22/11/2007 | 750.00 | 750.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS. | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12565 | 22/11/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA), EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12566 | 22/11/2007 | 62960.00 | 62960.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA PIEDADE PORTO VASCONCELOS. PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12567 | 22/11/2007 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA PIEDADE PORTO VASCONCELOS. PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESOA JURIDICA). | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12568 | 22/11/2007 | 41800.00 | 41800.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE CLOTILDELUCIANA N. RODRIGUES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12569 | 22/11/2007 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). EM FAVOR DE CLOTILDE LUCIANA N. RODRIGUES. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12570 | 22/11/2007 | 1040.00 | 1040.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA PIEDADE PORTO VASCONCELOS. PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM DIARIAS. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12571 | 22/11/2007 | 2200.00 | 2200.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE CLOTILDE LUCIANA N. RODRIGUES. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12572 | 22/11/2007 | 46480.40 | 46480.40 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA LUIZA TOMAZ. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12573 | 22/11/2007 | 2520.00 | 2520.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA LUIZA TOMAZ. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12574 | 22/11/2007 | 208.00 | 208.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA LUIZA TOMAZ. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA FISICA). | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 12575 | 22/11/2007 | 41.60 | 41.60 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA LUIZA TOMAZ. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12576 | 22/11/2007 | 750.00 | 750.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA LUIZA TOMAX. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12630 | 22/11/2007 | 93133.32 | 93133.32 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES,NESTA CAPITAL,CONF.OS.No.336/07,PREGAOPRESENCIAL,No.15/04, CONTRATOPJ.79/04,OF.No.088/07. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12631 | 22/11/2007 | 81729.24 | 81729.24 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM PEDIATRA NO COMPLEXO HOSPITALAR ARLINDA MARQUES,NESTA CAPITAL,CONF.OS.No.343/07,PREGAO PRESENCIAL, No.17/04,CONTRATO PJ.81/04,OF.COOPED/PB/No.126/07. | 04584679000164 | COOP DOS PEDIATRAS DA PB COOPED |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12589 | 22/11/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CEDMEX-CENTRO ESPECIALIZADODE DISPENSACAO DE MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). | 00050447831453 | JOSELMA CARLA LUCENA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12590 | 22/11/2007 | 1310.00 | 1310.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE SANDRA FERREIRA MATIAS. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12591 | 22/11/2007 | 100000.00 | 100000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO HOSPITRAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DE CAMPINAGRANDE. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12628 | 22/11/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE JOSE NILTON DE OLIVEIRA | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12613 | 22/11/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS,EMFAVOR DE SOLANGE CRISTINA GO-MES DE SOUZA. | 08778268000322 | CEFOR CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12515 | 22/11/2007 | 780.00 | 780.00 | importe relativo aquisicao de material medico conforme processo de n277 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12588 | 22/11/2007 | 2973.50 | 2973.50 | importe relativo aquicao de material de expediente conforme processo de n283 | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12585 | 22/11/2007 | 95.09 | 95.09 | importe relativo aquisicao de compras de dobradicas conforme processo de n282 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12582 | 22/11/2007 | 2760.72 | 2760.72 | importe relativo aquisicao de medicamentos conforme processo de n280 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12583 | 22/11/2007 | 2844.42 | 2844.42 | importe relativo aquisicao de medicamentos conforme processo de n281 | 33348467000429 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12580 | 22/11/2007 | 8000.00 | 8000.00 | importe relativo aquisicao de genero alimenticios conforme processo de n278 | 08913944000161 | MASTERCARNE -ANDRE PITT ARAUJO SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12577 | 22/11/2007 | 2105.50 | 2105.50 | importe relativo aquisicao de material de limpeza e manipulacao conforme processo de n279 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 12638 | 23/11/2007 | 937.50 | 937.50 | o valor que se empenha e referente a aquisicao de tecidos para lencois para leito conforme nf em anexo | 03865083000250 | VITORIA TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 12759 | 23/11/2007 | 200.00 | 200.00 | o valor que se empenha e refe-rente a diarias | 00001843728443 | ANA MARIA ABRANTES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 12760 | 23/11/2007 | 200.00 | 200.00 | o valor que se empenha e refe-rente a diarias | 00030263522415 | TEREZINHA MARQUES GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 12761 | 23/11/2007 | 320.00 | 320.00 | o valor que se empenha e refe-rente a diarias | 00025157582404 | EMIDIA MARIA DA SILVEIRA QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 12757 | 23/11/2007 | 200.00 | 200.00 | o valor que se empenha e refe-rente a diarias | 00003975435496 | ALEXSANDRO FRANCISCO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12639 | 23/11/2007 | 705.00 | 705.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOAL DO LEITE | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 12640 | 23/11/2007 | 793.93 | 793.93 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE CONVENCIONAL DESTINA DO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 12641 | 23/11/2007 | 3700.00 | 3700.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12642 | 23/11/2007 | 7500.00 | 7500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 12643 | 23/11/2007 | 2700.00 | 2700.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GAS PARA COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 04349382000114 | ROSEANE DE AZEVEDO VILAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 12646 | 23/11/2007 | 3000.00 | 3000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA AR CONDICIONADORVENTILADOR E GELADEIRA DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 07258878000170 | SANTANA E SILVA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 12647 | 23/11/2007 | 1500.00 | 1500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 35429745000155 | SOFREIOS ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 12649 | 23/11/2007 | 2044.00 | 2044.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONTRUCAO DESTI NADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 08880700000120 | EDVAR PALMEIRA COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12651 | 23/11/2007 | 765.00 | 765.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE XEROX DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12653 | 23/11/2007 | 2360.95 | 2360.95 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEI TE | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 12655 | 23/11/2007 | 1950.00 | 1950.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOS PITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 01604128000127 | F J SOUSA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 12672 | 23/11/2007 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TINTAS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12778 | 23/11/2007 | 150.00 | 150.00 | REQUISICAO DE DIARIAS COM DES-TINO A JOAO PESSOA PARA PARTI-CIPAR DE TREINAMENTO MINISTRA-DO PELO CEFOR SOBRE FATURAMEN-TO DE CONTAS MEDICAS | 00095333304491 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12779 | 23/11/2007 | 150.00 | 150.00 | REQUISICAO DE DIARIAS COM DES-TINO A JOAO PESSOA PARA PARTI-CIPAR DE TREINAMENTO MINISTRA-DO PELO CEFOR SOBRE FATURAMEN-TO DE CONTAS MEDICAS | 00040719561434 | VANDA LUCIA REMIGIO CASSIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12780 | 23/11/2007 | 240.00 | 240.00 | REQUISICAO DE DIARIAS COM DES-TINO A JOAO PESSOA PARA PARTI-PAR DE TREINAMENTO MINISTRADO PELO CEFOR SOBRE FATURAMENTTO DE CONTAS MEDICAS | 00013149760879 | CLEA GIORDANIA FEITOSA SIMOES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 12781 | 23/11/2007 | 1609.50 | 1609.50 | AQUISICAO DE PNEUS E PECAS PA-RA AS AMBULANCIA DO HOSPITAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 07228817000160 | FABIO AUTO PECAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12691 | 23/11/2007 | 2571.07 | 2571.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12644 | 23/11/2007 | 3900.00 | 3316.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 12739 | 23/11/2007 | 2515.85 | 2515.85 | Referente ao pagamentos dasfaturas das linhas telefonicasnumeros 3218-5414,3218-5421 entre outros. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12747 | 23/11/2007 | 1636.90 | 1636.90 | AQUISICAO DE LEITE EM PO DESNATADO,CANJIQUINHA DE MILHOENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12719 | 23/11/2007 | 9635.82 | 0.00 | AQUISICAO DE MICROSCOPIO BINOCULAR, BASE E ESTATICAROBUSTA. MARCA: BIOVAL NEW.DESTINADOS A COORD.DO CANCER. CONFORME CONSTA NO PF.NO.697/07 .PREGAO PRESENCIAL NO.19.2007.90239. COOM RECURSOS DO CONV .1319/08-C.DIAGNOSTICO CANCER -C/C 10.142-7................................................ | 82296062000319 | BIOSYSTEMS COM IMP EXP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12720 | 23/11/2007 | 559.41 | 0.00 | AQUISICAO DE BALANCA,ANALITICA DIGITAL. MARCA: CELTEC. DESTINADOS A COORDENACAODO CANCER. CONFORME CONSTA NOPF.NO.698/07. PREGAO NO.186/07COM RECURSOS DO CONV.1144/05 -10.139-7................................................................................................................ | 82296062000319 | BIOSYSTEMS COM IMP EXP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12721 | 23/11/2007 | 559.41 | 0.00 | AQUISICAO DE BALANCA,ANALATICA DIGITAL. MARCA: CELTAC. DESTINADOS A COORDENACAODO CANCER. CONFORME CONSTA NOPF.NO.698/07-PREGAO NO.186/07.PELA CONTRAPARTIDA AO CONVENIONO.1144/05.............................................................................................................. | 82296062000319 | BIOSYSTEMS COM IMP EXP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12729 | 23/11/2007 | 760.00 | 760.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO N 1187/0 7 | 08242978000171 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 12661 | 23/11/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME PROCESSO N 11992007 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 12662 | 23/11/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME PROCESSO N 12002007 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12656 | 23/11/2007 | 22968.20 | 22968.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1192/2007 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12657 | 23/11/2007 | 1240.00 | 1240.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CIRURGICO (ORTESE E PROTESE) CONFORME PROCESSO N 1190/2007 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 12654 | 23/11/2007 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS GERAIS EM VEICULO S-10 CONFORME PROCESSO N 1189/2007 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12650 | 23/11/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 447/2007 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12648 | 23/11/2007 | 4496.03 | 4496.03 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI-CIO CONFORME PROCESSO N 1219/ 2007 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12645 | 23/11/2007 | 1460.00 | 1460.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO TOPICO CONFORME PROCESSO N 1222/07 | 08679952000195 | MEDFAMACY COM DE MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12673 | 23/11/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM, DESTINOJOAO PESSOA | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12674 | 23/11/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00028851986487 | VALMIR GUIMARAES QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12676 | 23/11/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12682 | 23/11/2007 | 50.00 | 50.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12679 | 23/11/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00013224085487 | FRANCISCA NOADJA DE ANDRADE CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12658 | 23/11/2007 | 6034.28 | 6034.28 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESE, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS CONF OF 904/07 | 40819062000144 | ORTHOSERV COM E SERV LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12660 | 23/11/2007 | 3928.25 | 3928.25 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS CONF OF 905/07 | 40819062000144 | ORTHOSERV COM E SERV LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12723 | 23/11/2007 | 1374305.41 | 1374305.41 | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR DO SUS (MEDIA COMPLEXIDADE) SOB GESTAOESTADUAL. COMPETENCIA NOVEMBRO/05. CONFORME OF.NO.18/06. COMRECURSOS DO FESEP/GESTAO PLENAC/C 58.105-4. OBS: ESSA NE ESTA SENDO REGULA | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12667 | 23/11/2007 | 90.00 | 90.00 | importe relativo aquisicao de material de raiox conforme processo de n286 | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12669 | 23/11/2007 | 3000.04 | 3000.04 | importe relativo aquisicao de material de limpeza conforme processo de n287 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12670 | 23/11/2007 | 4750.00 | 4750.00 | importe relativo aquisicao conserto em equipamentos conforme processo de n285 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12671 | 23/11/2007 | 2592.00 | 2592.00 | importe relativo aquisicao de material de limpeza conforme processo de n284 | 07532333000100 | AQUASAN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12687 | 23/11/2007 | 4250.00 | 4250.00 | importe relativo aquisicao de material de laboratorio conforme processo de n425000 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12735 | 23/11/2007 | 1500.00 | 1500.00 | importe relativo aquisicao de material de expediente conforme prrocesso de n289 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12663 | 23/11/2007 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPIADORA, CONFORME OFICIO 016/2007 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12664 | 23/11/2007 | 224.20 | 224.20 | aQUISICAO DE MATERIAL /DE FESTA, CONFORME OFICIO 061/2007 | 00806267000170 | PAPELITE COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12665 | 23/11/2007 | 779.00 | 779.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME OFICIO 036/2007 | 04577056000164 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12666 | 23/11/2007 | 292.40 | 292.40 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME OFICIO 059/2007 | 07613194000140 | VERA LUCIA SANTANA NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12668 | 23/11/2007 | 285.00 | 285.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME OFICIO 045/2007 | 02588185000122 | TCR TECNOLOGIA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12685 | 23/11/2007 | 624.00 | 624.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME OFICIO N045/2007 | 08718299000126 | J NETO INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12659 | 23/11/2007 | 2870.00 | 2870.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO/DE VEICULO ( KOMBI E IPANEMA )DESTE COMPLEXO, CONFORME OFICIO 057/2007 | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12712 | 23/11/2007 | 1800.00 | 1800.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DA 13a CONFERENCIA. | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12713 | 23/11/2007 | 1800.00 | 1800.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DA 13a.CONFERENCIA. | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12714 | 23/11/2007 | 1040.00 | 1040.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DA 13a. CONFERENCIA. | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12715 | 23/11/2007 | 1040.00 | 1040.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DA 13a. CONFERENCIA. | 00011045922404 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12716 | 23/11/2007 | 1040.00 | 1040.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DA 13a.CONFERENCIA. | 00020604831404 | IONETE MOREIRA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12717 | 23/11/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A DIARIAS, FAZER VISITA. | 00042394821434 | MARCO AURELIO OLIVEIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12677 | 23/11/2007 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANO MATOS DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12678 | 23/11/2007 | 978.00 | 978.00 | ADIANTAMENTO EM FAVORDE BENEDITO ALVES DOS SANTOS,PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12680 | 23/11/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANO MATOS DA SILVA. PARA ATENDERD ESPESAS COM DIARIAS. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12681 | 23/11/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANO MATOS DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12683 | 23/11/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANO MATOS DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA FISICA). | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12684 | 23/11/2007 | 2300.00 | 2300.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANO MATOS DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12692 | 23/11/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA),EM FAVOR DE IRENE PEREIRA DE LUCENAOBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12693 | 23/11/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE IRENE PEREIRA DE LUCENA. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12694 | 23/11/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE ALBA LUCIA C. CESAR. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12695 | 23/11/2007 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ALBA LUCIAC. CESAR. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12696 | 23/11/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ALBA LUCIA C. CESAR. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12697 | 23/11/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS. EM FAVOR DE CYRO ESTRELA G. DE QUEIROGA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12698 | 23/11/2007 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE CYRO ESTRELA G. DE QUEIROGA. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12699 | 23/11/2007 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE CYRO ESTRELA G. DE QUEIROGA. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 12700 | 23/11/2007 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA. JOSE VIEIRA DE MEDEIROS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12701 | 23/11/2007 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS. EM FAVOR DE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12702 | 23/11/2007 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12703 | 23/11/2007 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12704 | 23/11/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICO).EM FAVOR DE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12705 | 23/11/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA MARQUES GOUVEIA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12706 | 23/11/2007 | 6500.00 | 6500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA MARQUES GOUVEIA. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12707 | 23/11/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). EM FAVOR DE MARIA MARQUES GOUVEIA. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12708 | 23/11/2007 | 14962.83 | 14962.83 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE TEREZA O.PAIVA COSTA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12709 | 23/11/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE TEREZA O. PAIVA COSTA. | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12710 | 23/11/2007 | 697.60 | 697.60 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE IRENE PEREIRA DE LUCENACONV. No.30/03,PROJ. O TRABA-LHO LIBERTA,FOLHA DE PAGAMENTO | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12711 | 23/11/2007 | 1900.00 | 1900.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS APENADOS DO CONV. O TRABALHO LIBERTA, DO MES DE NOBEMBRO/07,GOAEE/MEMO:No.147/07. | 00091969930497 | SERGIO HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12724 | 23/11/2007 | 75.10 | 75.10 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM PASSAGENS TERRESTRE,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000761178473 | MARIA APARECIDA H PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12725 | 23/11/2007 | 11205.46 | 11205.46 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A PACIENTE MARIA DAS DORES MELO DE MEDEIROSCONFORME ORDEM JUDICIAL NO.432/07. MANDADO 200.2007.759.291-9 DA 5a. VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. PF.NO.610/07............................................................................................. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12726 | 23/11/2007 | 37.55 | 37.55 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM PASSAGENS TERRESTRE,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00005871559492 | EDILFRANCE DA CONCEICAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12727 | 23/11/2007 | 10426.50 | 10426.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A PACIENTE FERNANDO ANTONIO DE FIGUEIREDOPORTO. CONFORME ORDEM JUDICIALOF.NO.444/07.MANDADO NO.200.2007.767.936-9 DA 5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. PF.NO.615/07............................................................................................. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12728 | 23/11/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO-SP.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004080595409 | ELIZETE ALVES DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12688 | 23/11/2007 | 6554.00 | 6554.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA DASGRACAS DA S. SANTOS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12689 | 23/11/2007 | 46666.66 | 46666.66 | LIBERECAO DA 4a.PARCELADO CONVENIO PJ.NO.08/07. PARAMANUTENCAO (CUSTEIO), DO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DEVASCONCELOS. EM CATOLE DO ROCHA/PB. CONFORME OF.NO.131/07-GP. | 09067562000127 | PREF MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12690 | 23/11/2007 | 310.00 | 310.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS DA S.SANTOS. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12686 | 23/11/2007 | 46249.88 | 46249.88 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE ANESTESIA NO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUESDURANTE O PERIODO DE 25.08 A25.09.07. CONFORME O.S. N.317/07. | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12718 | 23/11/2007 | 4800.00 | 0.00 | REFERENTE AS SESSOESEXECUTADAS, DURANTE O TRATAMENTO DE PUVA TERAPIA, POR 1 ANOPARA SEVERINA JOSEFA PEREIRADA SILVA. CONFORME ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2007.752.772-5. O.S.NO.321/07........................................................................................................ | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA S.CATARINA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12730 | 23/11/2007 | 120.00 | 120.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO. EM FAVOR DE LARISSA MARCELINO TAVARES.NA CIDADE DE NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00067579086468 | GILVANEIDE MARCELINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 12731 | 23/11/2007 | 88.00 | 88.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA DE PASSAGENSTERRESTRE,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00005348178403 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12732 | 23/11/2007 | 47356.48 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A PACIENTE TEREZA MARIA DE ARAUJO MEDEIROS.CONFORME ORDEM JUDICIAL OF.NO.223/07. MANDADO NO.200.2007.759.282-8. DA 2a.VARA DA FAZENDAPUBLICA DA CAPITAL. PF.NO.616/07. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12733 | 23/11/2007 | 63.00 | 63.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA DE PASSAGENSTERRESTRE, CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00005348178403 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12734 | 23/11/2007 | 19291.95 | 19291.95 | AQUISICAO DE SUTENT 12,5CAIXA COM 28 COMPS. SUTENT 25MG. CAIXA COM28 CAPSULAS. DESTINADOS AO PACIENTE MARCOS AURELIO Q BRAGA.CONFORME ORDEM JUDICIAL DA 6a.VARA DA FAZENDA PUBLLICA DA CA | 07803384000120 | NORPROD DIST DE PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 12736 | 23/11/2007 | 64.50 | 64.50 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA DE PASSAGENSTERRESTRE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00051884879420 | NAUDIMIR DE PONTES CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12737 | 23/11/2007 | 44.00 | 44.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA DE PASSAGENSTERRESTRE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00005348178403 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 12738 | 23/11/2007 | 109465.54 | 109465.54 | REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA, DURANTEO MES DE SETEMBRO/07. NA SEDESES E SUAS UNIDADES. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.324/07.CONCORRENCIA NO.03/04....................................................................................................................................... | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 12740 | 23/11/2007 | 179.28 | 179.28 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA DE PASSAGENSCONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00019587327888 | IVANILDA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 12741 | 23/11/2007 | 37320.46 | 37320.46 | REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADAPRESTADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. LOTE II. DURANTE O MESDE OUTUBRO/07. CONFORME CONSTANA O.S.NO.346/07- CONCORRENCIANO.03/04.................................................................................. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 12742 | 23/11/2007 | 27942.08 | 27942.08 | REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA A ESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DEAGOSTO/07. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.299/07-CONCORRENCIA NO.03/04................................................................................................................................................. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 12743 | 23/11/2007 | 27942.08 | 27942.08 | REFERENTE AOS SERVICOS DEVIGILANCIA ARMADA A ESTA SES .DURANTE O MES DE SETEMBRO/07 .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.353/07-CONCORRENCIA NO.03/04...... | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12744 | 23/11/2007 | 29680.00 | 29680.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA EDESTINACAO FINAL DAS CINZASDOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE.DURANTE O MES DE JULHO/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.225/07-PREGAO PRESENCIAL NO.11/04................................................................ | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12745 | 23/11/2007 | 32080.00 | 32080.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM COLETAS, TRANSPORTES, TRATAMENTO POR DESTRUICAOTERMICA E DESTINACAO FINALDAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE A UNIDADE PERTENCENTES ESTA SES. DURANTE O MESDE AGOSTO/07. CONFORME CONSTANA O.S.NO.279/07-PREGAO NO.11/04. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12762 | 23/11/2007 | 20650.20 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS. DESTINADOSAO CEDMEX. CONFORME CONSTA NOPEDIDO NO.022/07. PREGAO NO.192007.9.0022. ATA NO.0009/07 .PELA CONTRAPARTIDA MEDICAMENTOS EXCEPCIONAL. FR.NO.11026 /07. | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12763 | 23/11/2007 | 125400.00 | 125400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, DESTINADO AO CEDEMEX-ATA,0069,60000,0 MICOFE-LATO DE MOFEDILA 500MG. MARCACELLOFARM,CONF. PF.No. 003/07,PREGAO No.19.2007.9.0185, CONTRA PARTIDA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12764 | 23/11/2007 | 74.97 | 0.00 | AQUISICAO DE MORFINA SULFATO DE 10MG POR COMPRIMIDO .MARCA UNIAO QUIMICA FARM. DESTINADOS AO CEDMEX/SES. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.20079.0022. ATA NO.0009/07. PEDIDONO.22/07. PELA CONTRAPARTIDAMEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS. FR.NO.11026/07. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12765 | 23/11/2007 | 63420.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS,DESTINADO A CEDMEX-ATA,009,CICLOSPORINA 25MG.E OUTROS,CONF.PF. No. 022/07,PREGAO No.19.2007.9.0022, CONTRATA PARTIDA DO CONV. MEDICAMENTOS ESPECIAIS. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12766 | 23/11/2007 | 1432.50 | 0.00 | AQUISICAO DE EMDICAMENTOS EXCEPCIONAIS. DESTINADOS ACEDMEX. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07. PEDIDO NO.022/07. PELA CONTRAPARTIDA MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS. FR.NO.11026/07. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12767 | 23/11/2007 | 18950.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, DESTINADO AO CEDMEX,CONF.PF.No.022/07, PREGAONo.19.2007.9.0022,CONTRA PARTIDA DO CONV. MEDICAMENTO ESPECIAIS. | 57507378000101 | EMS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12768 | 23/11/2007 | 209738.00 | 209738.00 | AQUISICAO DE EMDICAMENTOS EXCEPCIONAIS. DESTINADOS ACEDMEX. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07. PEDIDO NO.022/07. PELA CONTRAPARTIDA MEDICAMENTOSEXCEPCIONAIS. FR.NO.11026/07............................................................................................ | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12769 | 23/11/2007 | 1336045.00 | 1247094.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, DESTINADO AO CEDMEX-ATA,009,CONF.PF.No.022/07PREGAO No.19.2007.9.022.CONTRAPARTIDA DO CONV.MEDICAMENTO ESPECIAIS. | 01828146000192 | SAD MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12770 | 23/11/2007 | 22500.00 | 0.00 | AQUISICAO DE EMDICAMENTOS EXCEPCIONAIS. DESTINADOS ACEDMEX. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07. PELA CONTRAPARTIDA MEMEDICAMENTOS ESPECIAIS. FR.NO.11026/07. | 03553585000246 | MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12771 | 23/11/2007 | 588275.72 | 523021.92 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, DESTINADO AO DEDMEX-ATA,009,CONF.PF.No.022/07PREGAO No.19.2007.9.0022. CONTRA PARTIDA DO CONV. MEDICAMENTOS ESPECIAIS. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12772 | 23/11/2007 | 173960.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS. DESTINADOS A CEDMEX. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0022 ATA NO .0009/07. PELA CONTRAPARTIDA MEMEDICAMENTOS ESPECIAIS.FR.NO .11026/07. | 61282661000141 | LABORATORIO QUIMICO FARMAC BERGAMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12773 | 23/11/2007 | 65615.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, DESTINADO AO CEDMEX-ATA,009, CONF.PF.No. 022/07,PREGAO No. 19.2007.9.0022,CONTRA PARTIDA DO CONV. MEDICAMENTOS ESPECIAIS. | 45992062000165 | NATURES PLUS FARMACEUTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12774 | 23/11/2007 | 141811.27 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXPECIAIS. DESTINADOS A CEDMEX. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07. PELA CONTRAPARTIDA MEDICAMENTOS ESPECIAIS.FR.NO.11026/07. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12775 | 23/11/2007 | 1455956.40 | 769654.48 | AQUISICAO DE EMDICAMENTOS ESPECIAIS. DESTINADOS A CEDMEX. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07. PELA CONTRAPARTIDA MEMDICAMENTOS ESPECIAIS. FR.NO .11026/07. | 06234797000178 | DISTR DE MED EXPRESSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12776 | 23/11/2007 | 150839.20 | 136765.19 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, DESTINADO AO CEDMEX-ATA,009,CONF.PF.No.022/07PREGAO No.19.2007.9.0022. CONTRA PARTIDA DO CONV. MEDICAMENTOS ESPECIAIS. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12777 | 23/11/2007 | 1195654.82 | 502209.00 | AQUISICAO DE EMDICAMENTOS EXCEPCIONAIS. DESTINADOS ACEDMEX. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07. PEDIDO NO.022/07. PELA CONTRAPARTIDA AO CONVENIOMEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS. FR.NO.11026/07. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 12750 | 23/11/2007 | 69.60 | 69.60 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA DE PASSAGENSTERRESTRE,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00009846646453 | JOSE ABRANTES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 12751 | 23/11/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA DE PASSAGENS,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00040448827700 | COSME JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 12752 | 23/11/2007 | 69.25 | 69.25 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA DE PASSAGENS,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00066541182434 | MARIA DO SOCORRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 12753 | 23/11/2007 | 99.20 | 99.20 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA DE PASSAGENS,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00073933848415 | ROGERIO GOMES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 12754 | 23/11/2007 | 185.10 | 185.10 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA DE PASSAGENS,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00076830578434 | MANOEL BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 12755 | 23/11/2007 | 423.27 | 423.27 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA DE PASSAGENSTERRESTRES,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00043942253453 | JACO PEREIRA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12756 | 23/11/2007 | 41704.76 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAL. DESTINADOS AOCEDMES. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07. MEMO NO.0037/07. PELACONTRAPARTIDA MEDICAMENTO EXCEPCIONAL. FR.NO.11026/07................................................................................................. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12758 | 23/11/2007 | 77465.20 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO CEDMEX. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO. 19.2007.9.0087. ATA NO.0032/07 .PELA CONTRAPARTIDA MEDICAMENTOEXCEPCIONAL. FR.NO.11026/07. | 06234797000410 | EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12749 | 23/11/2007 | 20000.00 | 20000.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA MONITORIZACAO DAS DOENCASDIARREICAS AGUDAS MDDA. NA CIDADE DE SAO JOAO RIO DE PEIXE/PB. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.354/07. PREGAO NO.44/07. COMRECURSOS DO PAP/VS-C/C 6.106-9............................................................ | 36874618000128 | BRSET PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12748 | 23/11/2007 | 9400.00 | 9400.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO TREINAMENTO EM ABORDAGEM ETRATAMENTO DO FUMANTE. NO PERIODO 21 A 23/11/07, NESTA CAPITAL. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.363/07. PREGAO NO.62/07. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9..................................................................... | 04930420000128 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12746 | 23/11/2007 | 19000.00 | 19000.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO SEMINARIO DE ATUALIZACAO EMDIABETES MELLITOS E HIPERTENSAO ARTERIAL, NO PERIODO DE 2223,26,27 E 28/11/07, NESTA CAPITAL. CONFORME CONSTA NO O.S.NO.364/07. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9....................................................... | 04930420000128 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12787 | 26/11/2007 | 4146.24 | 4146.24 | AQUISICAO DE ALHO,BANANA PACOVAN,BATATA INGLESA,COCOVERDE,LIMAO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12885 | 26/11/2007 | 3270.00 | 3270.00 | Realizacao de Servico de Manutencao Preventiva e Corretiva em condicionadores de Ar. | 07900748000190 | MV COM E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 12886 | 26/11/2007 | 1320.00 | 1320.00 | Realizacao de Servico de dedetizacao. | 06276155000131 | SM DESINSETIZACAO SERGIO MURILO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 12807 | 26/11/2007 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE GLICOSE 250 ML,CLORETO DE SODIO,GLICOSSE 500G E RINGER CONFORME ORDEM DE FORNECIMENMTO. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 12811 | 26/11/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO 5% 250ML E CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 12820 | 26/11/2007 | 7715.00 | 7715.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12826 | 26/11/2007 | 795.00 | 795.00 | AQUISICAO DE TIRAS REAGEN-TE PARA PESQUISA DE GLICEMIA. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12827 | 26/11/2007 | 5537.40 | 5537.40 | AQUISICAO DE LUVAS DESCAR -TAVEIS P E G E SERINGA DESCAR-TAVEL 5ML E 10ML. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12828 | 26/11/2007 | 1965.09 | 1965.09 | AQUISICAO DE ESCOVA ENDO-CERVICAL,FILME RADIOLOGICO,CA-TETER VENOSO PERIFERICO ENTREOUTROS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12872 | 26/11/2007 | 1998.00 | 1998.00 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES CONF. OF. N. 004/07 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12869 | 26/11/2007 | 5575.00 | 5575.00 | CONSERTOS DOS QEUIPAMENTOS HOSPITALARES RESPIRADOR INTERMED, UMIDIFICADOR EM NUMEROS DE SERIE CONF. PROC. 020/07 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12874 | 26/11/2007 | 1047.00 | 1047.00 | PAO PARA HOT DOG, FRESCO DO DIA E PAO DOCE SEM COBERTURA, COM 50 GR, CONF. OF. N. 001/07 - 1. ETAPA | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12815 | 26/11/2007 | 2979.00 | 2979.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO HOSPITAL REGIONAL /SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 04227119000152 | ENEDINA ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12824 | 26/11/2007 | 3350.00 | 3350.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI -NAL DESTINADO AO HOSPITAL SAN-TA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12801 | 26/11/2007 | 3100.00 | 3100.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 05535488000175 | CRISVALDO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 12813 | 26/11/2007 | 5228.78 | 5228.78 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETETRICO-HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO, PARA REFORMA DE APARTAMENTOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24120941000127 | SOFERROS COMERCIAL DE FERROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12808 | 26/11/2007 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO. | 00020290721415 | ELIZABETH TEIXEIRA DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12810 | 26/11/2007 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EVENTUAL. | 00046081194434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12805 | 26/11/2007 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS , CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO. | 00008929750400 | VALDIR ALVES CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 12798 | 26/11/2007 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE CAMISETAS DE EVENTOS, UTILIZADAS NA COMEMORACAO DO DIA NACIONAL DO DOADOR DE SANGUE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05062938000150 | GEOVANI ARAUJO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 12884 | 26/11/2007 | 1140.00 | 1140.00 | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 12806 | 26/11/2007 | 1425.23 | 1425.23 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisica de combustivel para os veiculos de placa moq 2434 mnn 2291 e para um gerador conforme nota fiscal em an | 09360637000163 | SOPEL SOUSA PETROLEO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 12804 | 26/11/2007 | 2067.55 | 2067.55 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de hortifruti conforme nota fiscal em anexo | 01872998000187 | MARIA VILANI ESTRELA ARAGAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 12879 | 26/11/2007 | 2670.60 | 2670.60 | AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIO X | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12880 | 26/11/2007 | 25475.00 | 25475.00 | AQUSICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12881 | 26/11/2007 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12882 | 26/11/2007 | 3832.60 | 3832.60 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ORTOPEDICA | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 12883 | 26/11/2007 | 1170.00 | 1170.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA COZINHA | 08790792000238 | W MATIAS ROLIM COM VAR DE GAS BUTANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12876 | 26/11/2007 | 942.60 | 942.60 | AQUISICAO DE PAES E MASSAS | 08357782000122 | PANIFICADORA MACIC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12877 | 26/11/2007 | 3082.85 | 3082.85 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12802 | 26/11/2007 | 1382.00 | 1382.00 | AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA | 04174947000170 | HJ INFORMATICA -HUMBERTO B A JUNIOR ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12799 | 26/11/2007 | 5670.16 | 5670.16 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12790 | 26/11/2007 | 3815.50 | 3815.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12791 | 26/11/2007 | 6503.36 | 6503.36 | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12792 | 26/11/2007 | 14736.11 | 14736.11 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS E MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12793 | 26/11/2007 | 1653.00 | 1653.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12794 | 26/11/2007 | 697.50 | 697.50 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA | 00020761724400 | JOSE ALVES DAMASCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12795 | 26/11/2007 | 4188.76 | 4188.76 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12796 | 26/11/2007 | 7787.20 | 7787.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SOROS) | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12797 | 26/11/2007 | 4025.05 | 4025.05 | AQUISICAO DE MEDICAMEN- TOS | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12814 | 26/11/2007 | 2071.77 | 2071.77 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS | 06906942000110 | DANUSIA SEIXAS SOUSA REDE FRUTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12812 | 26/11/2007 | 1510.00 | 1510.00 | CONFECCAO DE IMPRESSOS | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12825 | 26/11/2007 | 24311.86 | 24311.86 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 12817 | 26/11/2007 | 4869.00 | 4869.00 | PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12818 | 26/11/2007 | 4372.00 | 4372.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12819 | 26/11/2007 | 47728.57 | 47728.57 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12875 | 26/11/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00044116438472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA N MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12862 | 26/11/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12832 | 26/11/2007 | 1735.71 | 1735.71 | REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO NO CEDMEX/SES.EMJOAO PESSOA/PB. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.349/07........................................: | 03077734000167 | ARISTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12851 | 26/11/2007 | 28600.00 | 28600.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE-PNCD. NO PERIODODE 23 A 26 NA CIDADE DE SOUSA1a.2a. TURMA E 23 A 26/11/07 .NA CIDADE DE PATOS/PB. 3a E 4aTURMA. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.355/07. COM RECURSOS DO CONVENIO PROJETO VIGISUS II - C/C | 04930420000128 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12858 | 26/11/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00013920073487 | MARIA DE LOURDES GOMES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12859 | 26/11/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: PAP/VS-C/C 6.106-9............................................................................ | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12854 | 26/11/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONV.PAP/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00014634490463 | GENIVAL SOARES PAIXAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12863 | 26/11/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00020595565468 | ROSA AMELIA DE FARIAS LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12864 | 26/11/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONV.PAP/VS-C/C 6.106-9..................................................................................... | 00026400200487 | MARIA HYLDA DE L DE LUCENA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12866 | 26/11/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAP/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00026400200487 | MARIA HYLDA DE L DE LUCENA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12868 | 26/11/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00013920073487 | MARIA DE LOURDES GOMES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12870 | 26/11/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO PAP/VS-C/C 6.106-9..................................................................................... | 00014634490463 | GENIVAL SOARES PAIXAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12873 | 26/11/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAP/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 12837 | 26/11/2007 | 6830.00 | 6830.00 | PRESTACAO DE SERVICOSDE INSTALACAO. CONSERTO, AJUSTE,TESTES E INSTRUCOES DE USOE OPERACAO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12800 | 26/11/2007 | 3567.42 | 3567.42 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER SOS CONFORME PROCESSO N 1198/ 2007 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12788 | 26/11/2007 | 6302.50 | 6302.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1218/2007 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12789 | 26/11/2007 | 12276.84 | 12276.84 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1218/2007 | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12782 | 26/11/2007 | 6324.21 | 6324.21 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 122/2007 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12783 | 26/11/2007 | 6148.24 | 6148.24 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1245/2007 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12784 | 26/11/2007 | 31111.50 | 31111.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PREGAO 19200790203 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12785 | 26/11/2007 | 5793.60 | 5793.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1218/2007 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12786 | 26/11/2007 | 40488.60 | 40488.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1218/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12856 | 26/11/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................ | 00013702696415 | IONEIDE MESSIAS ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12867 | 26/11/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00013961926468 | MARIA VILANI SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12865 | 26/11/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00013961926468 | MARIA VILANI SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12871 | 26/11/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO PAP/VS,C/C.202.361-X. | 00013315048487 | MARIA GUADALUPE F MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12888 | 26/11/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00013315048487 | MARIA GUADALUPE F MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12857 | 26/11/2007 | 48.40 | 48.40 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SANTA INES.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007711919441 | FRANCILENE RODRIGUES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12855 | 26/11/2007 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00095285750482 | MARIA DAGUIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12860 | 26/11/2007 | 48.40 | 48.40 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005378301467 | ADRIANA FRANCO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12861 | 26/11/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE GOIANIA/GO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00072686413468 | CELMA DA SILVA NUNES VICENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12852 | 26/11/2007 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO. EM FAVOR DE DAIANE MOREIRA CAVALCANTE.NA CIDADE BAURU.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00041099320178 | ERIVELTO FRANCO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12853 | 26/11/2007 | 198.00 | 198.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO. EM FAVOR DE ANA KARLA MIGUEL DA SILVA.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA G DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12847 | 26/11/2007 | 164725.60 | 164725.60 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, DESTA CAPITAL. DURANTE O PERIODO DE 25/08 A 25/09/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.325/07 T.A.NO.03. PREGAO NO15/04..................................................................................... | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12849 | 26/11/2007 | 158964.57 | 158964.57 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. NESTA CAPITAL. DURANTE O PERIODO DE 25/08 A 25/09/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.356/07. T.A.NO.04 AO CONTRATO PJ.NO.76/04-PREGAO NO.15/04............................................................ | 03620166000107 | COORT COOPERAT E ORT E TRAUMA PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12833 | 26/11/2007 | 1640.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MONOSSULFIRAM 25G SOL TOPO CAIXA COM50FR X 100ML. NUMERO DO REGISTRO 1.0646.0105. MARCA: SARFIRAN. LAB.QUIMICO FARMAC/ BERGAMO. PROC.NACIONAL. DESTINADOSA GERENCIA OPERCIONAL DE ACOESEST.E ESPECIAIS-GOAEE. CONFORME CONSTA NO PF.NO.738/07- PREGAO NO.63/07.................. | 61282661000141 | LABORATORIO QUIMICO FARMAC BERGAMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12834 | 26/11/2007 | 1671.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CLOTRIMAZOL 10MG/G (1%), EM BISNAGA 30G DE GREME VAGINAL APLICADOR .PROC. NACIONAL. FAVRICANTE: HIPOLABOR. DESTINADOS A GERENCIAOPERACIONAL DE ACOES EST. E ESPECIAIS. CONFORME CONSTA NO PFNO.739/07-PREGAO NO.63/07................................................................. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12835 | 26/11/2007 | 22140.00 | 22140.00 | REFERENTE AOS PLANTOESMEDICOS (COOMIT-PB). DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA/PB .CONFORME CONSTA NO OF.NO.63/07PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.................................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12836 | 26/11/2007 | 18900.00 | 18900.00 | REFERENTE AOS PLANTOESMEDICOS (COOMIT-PB). DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA/PB .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07CONFORME CONSTA NO OF.NO.64/07CONV.REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X...................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12829 | 26/11/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO SERVICO DEVERIFICACAO DE OBITO. | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12830 | 26/11/2007 | 318074.82 | 173074.16 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A CEDMEX-ATA009CONF.PF.No. 022/2007,PREGAO No19.2007.0022.CONTRA PARTIDA DOTESOURO.MEDICAMENTO ESPECIAIS. | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12831 | 26/11/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00041464656487 | FRANCISCA DA SILVEIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12838 | 26/11/2007 | 163383.75 | 163383.75 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS ,AUTORIZADOS POR ESTA SES. DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. NOHOSPITAL REGIONAL DE URGENCIAE TRAUMA DOM LUIZ GONZAGAO FERNANES. EM CAMPINA GRANDE/PBCONFORME CONSTA NA O.S.NO.330/07-PREGAO NO.01/06. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X....... | 05538869000108 | COSMED COOP CAMP DE SERV MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12840 | 26/11/2007 | 74318.75 | 74318.75 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSPITAL REGIONALDE URGENCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB. DURANTE O MES DESETEMBRO/07. CONFORME CONSTANA O.S.NO.334/07-PREGAO NO.01/05. PELA REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X................................................................................... | 12919148000103 | COOPERATIVA CAMP DOS ANEST COCAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12842 | 26/11/2007 | 88830.00 | 88830.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRUAMA DE CAMPINAGRANDE/PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.333/07-PREGAO NO.01/05.PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........................................................................................ | 02415150000191 | COMEC CG COOPERATIA DOS MED CIRURG |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12843 | 26/11/2007 | 1300.00 | 1300.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE SOLANGECRISTINA G. DE SOUZA. | 08778268000322 | CEFOR CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12844 | 26/11/2007 | 72850.00 | 72850.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS AO HOSPITAL REGIONALDE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE/PBDURANTE O MES DE SETEMBRO/07 .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.332/07-PREGAO NO.01/05. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X.................................................................................................. | 03977092000152 | COOTAC COOP DOS ORT E TRAUMATOLOGISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12850 | 26/11/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE SOLANGE CRISTINA G. DE SOUZA. | 08778268000322 | CEFOR CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12845 | 26/11/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE SOLANGE CRISTINA G. DESOUZA. | 08778268000322 | CEFOR CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12846 | 26/11/2007 | 2372.00 | 2372.00 | ADITANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE SOLANGE CRISTINA G. DESOUZA. | 08778268000322 | CEFOR CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 12841 | 26/11/2007 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE SOLANGECRISTINA G. DE SOUZA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268000322 | CEFOR CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12803 | 26/11/2007 | 5309.71 | 5309.71 | AQUISICAO DE PAES CONFOR-ME OFICIO N 007/2007 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12878 | 26/11/2007 | 409.00 | 409.00 | importe relativo aquisicao de compras de tecidos de napa conforme processo de n305 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12809 | 26/11/2007 | 6018.50 | 6018.50 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N300 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12816 | 26/11/2007 | 7997.70 | 7997.70 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N303 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12821 | 26/11/2007 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N302 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12822 | 26/11/2007 | 7997.50 | 7997.50 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N301 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12823 | 26/11/2007 | 7998.55 | 7998.55 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N304 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12932 | 27/11/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12933 | 27/11/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERNETES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12934 | 27/11/2007 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12935 | 27/11/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12936 | 27/11/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12920 | 27/11/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12926 | 27/11/2007 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PA RA JOAO PESSOA | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12927 | 27/11/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIA RIAS REFERENTES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12928 | 27/11/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12923 | 27/11/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIA RIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12924 | 27/11/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIA RIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12963 | 27/11/2007 | 2590.65 | 2590.65 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de gene-ros alimenticios conforme notafiscal em anexo | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12964 | 27/11/2007 | 44.50 | 44.50 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de generos alimenticios conforme nota fis-cal em anexo | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12965 | 27/11/2007 | 2203.42 | 2203.42 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de gene-ros alimenticios conforme notafiscal em anexo | 04491717000215 | FRUTIFRIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12966 | 27/11/2007 | 443.16 | 443.16 | o valor que se empenha e refe-rente a servico de leitura de dosimetro de radiacao | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12972 | 27/11/2007 | 218.92 | 218.92 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de material para informatica conforme notafiscal em anexo | 04110643000149 | B&C INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12910 | 27/11/2007 | 525.00 | 525.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EVENTUAL. | 00046039546468 | INACIO COSTA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12911 | 27/11/2007 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EVENTUAL. | 00080553265415 | HERBERTY JALES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12907 | 27/11/2007 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO. | 00034337415491 | JUBERLY DE OLIVEIRA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12908 | 27/11/2007 | 605.00 | 605.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EVENTUAL. | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12914 | 27/11/2007 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO. | 00062424106487 | TERBA MONTEIRO DO NASCIMENTO DINIZ TEIXE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12915 | 27/11/2007 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EVENTUAL. | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12916 | 27/11/2007 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO. | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B Q DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12918 | 27/11/2007 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO .COLABORADOR EVENTUAL. | 00046081194434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12889 | 27/11/2007 | 400.00 | 400.00 | 05 DIARIAS P/PARTICIPAR DE OFICINA S/REFLEXAO PEDAGOGICA EHUMANIZADA EM SAUDE,NO CEFOR -RH,EM J.PESSOA,NO PERIODO DE26/11 A 01/12/2007. | 00039484505449 | WILMA SEVERINO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12890 | 27/11/2007 | 250.00 | 250.00 | 05 DIARIAS P/PARTICIPAR DA OFICINA S/REFLEXAO PEDAGOGICA EHUMANIZADA EM SAUDE,NO CEFOR -RH,EM J.PESSOA/PB,NO PERIODODE 26/11 A 01/12/2007. | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12891 | 27/11/2007 | 400.00 | 400.00 | 05 DIARAIS P/PARTICIPAR DA OFICINA S/REFLEXAO PEDAGOGICA EHUMANIZADA EM SAUDE,NO CEFOR-RH,EM J.PESSOA/PB., NO PERIODODE 26/11 A 01/12/2007. | 00013954431491 | FATIMA SUELI V CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12893 | 27/11/2007 | 400.00 | 400.00 | 05 DIARIAS P/PARTICIPAR DA OFICINA S/REFLEXAO PEDAGOGICA EHUMANIZADA EM SAUDE,NO CEFOR-RH,EM J.PESSOA/PB.,NO PERIODODE 26/11 A 01/12/2007. | 00013151010415 | MARIA DA GLORIA C MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12894 | 27/11/2007 | 400.00 | 400.00 | 05 DIARIAS P/PARTICIPAR DA OFICINA S/REFLEXAO PEDAGOGICA EHUMANIZADA EM SAUDE, NO CEFORRH,EM J.PESSOA/PB, NO PERIODODE 26/11 A 01/12/2007. | 00021878366491 | JOSENICEA FARIAS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12901 | 27/11/2007 | 4578.45 | 4578.45 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-396/2007, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12902 | 27/11/2007 | 1965.00 | 1965.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC.NA AF-397/2007, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12955 | 27/11/2007 | 249.40 | 249.40 | GRAMPEADOR METALICO CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75 GR/M2, DIMENSOES (200X60X50)MM, FABRICADO EM CHAPA DE ACO COM 1,0MM | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12956 | 27/11/2007 | 111.00 | 111.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. ORDEM DE UTIL DA ATA N. 594 E 593/07 ATA N. 65/07-REG PRECOS | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12958 | 27/11/2007 | 950.00 | 950.00 | PAPEL ALCALINO, ALTA ALVURA, FORMATO A-4, DIMENSOES (210X297)MM, GRAMATURA 75G/M2, EMBALAGEM COM 500 (QUINHENTAS FOLHAS)REG PRECOS ATA N. 85/07 | 07354656000151 | APL ATACADAO DE PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12959 | 27/11/2007 | 33.40 | 33.40 | GRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR PENTES COM 105 GRAMPOS TAMANHO 26/6, EMBALAGEM COM CINCO MIL UNIDADES, CONF. REG DE PRCOS ATA N. 096/07-CENT COMPRAS | 05059942000169 | PRW COM DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LT |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12960 | 27/11/2007 | 70.00 | 70.00 | ENVELOPE SACO MEDIO SEM TIMBRE EM PAPEL KRAFT NATURAL, DIMENSOES 250 x 355mm, 80g com variacao DO PRODUTO CONF. REG DE PRECOS MIL UNIDADES, ATA N. 085 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12961 | 27/11/2007 | 277.00 | 277.00 | LAPIS GRAFITE NUMERO DOIS E PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ EM PAPELAO EM QUANTIDADES CONF. ORDEM DE UTIL ATA N. 592/07, ATA N. 96/07 - CENTRAL COMPRAS | 07675038000103 | IMEDIATA DIST DE PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12962 | 27/11/2007 | 154.20 | 154.20 | LIVRO ATA PAUTADO SEM MARGEM CAPA DURA COR PRETA 200 E EXTRATOR DE GRAMPO CONF. REG DE PRECO ATA N. 065/07 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12953 | 27/11/2007 | 33.00 | 33.00 | CANUDO DE PLASTICO DESCARTAVEL DOBRAVEL EMB. CONTENDO 40 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, CONF. OF. N. 03/07 - 1. ETAPA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 12899 | 27/11/2007 | 3840.00 | 3840.00 | SERVICO DE COFFEE BREACK ,CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12905 | 27/11/2007 | 3184.90 | 3184.90 | AQUISICAO DE CENOURA, CEBOLABRANCA E UVA TIPO RUBI. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12906 | 27/11/2007 | 3031.60 | 3031.60 | AQUISICAO DE QUIABO, REPO -LHO, TEMPERO COMPLETO, GOIABA-DA, BERINJELA, ESPINAFRE ENTREOUTROS CONFORME ORDEM DE FOR -NECIMENTO. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12909 | 27/11/2007 | 4032.00 | 4032.00 | AQUISICAO DE FRANGO, CARNEBOVINA SEM OSSO, PEIXE ENTREOUTROS CONFORME ORDEM DE FOR -NECIMENTO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12930 | 27/11/2007 | 2444.00 | 2444.00 | Aquisicao de Clips, grampoentre outros. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12922 | 27/11/2007 | 1143.26 | 1143.26 | AQUISICAO DE CANETA, TRANS-PARENCIA, BOBINA PARA FAX,GRAMPEADOR CONFORME ORDEM DE FOR -NECIMENTO. | 07675038000103 | IMEDIATA DIST DE PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12925 | 27/11/2007 | 4163.13 | 4163.13 | AQUISICAO DE ALFACE, BATATADOCE, CHUCHU, MAMAO, MARACUJA,ABOBORA ENTRE OUTROS CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12917 | 27/11/2007 | 604.60 | 604.60 | AQUISICAO DE AZEITONA, MO -LHO DE PIMENTA, MOLHO DE ALHO,QUEIJO RALADO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12912 | 27/11/2007 | 5325.85 | 5325.85 | AQUISICAO DE BOLACHA, BIS-COITO SORTIDO, FEIJAO, OLEO DESOJA, SAL ENTRE OUTROS CONFOR-ME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12913 | 27/11/2007 | 3578.68 | 3578.68 | AQUISICAO DE ARROZ, CALDO DECARNE, COLORAU, EXTRATO DE TO-MATE, MARGARINA, ACUCAR ENTREOUTROS CONFORME ORDEM DE FOR-NECIMENTO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 12895 | 27/11/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACAO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12896 | 27/11/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12897 | 27/11/2007 | 0.00 | 0.00 | REALIZACAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12900 | 27/11/2007 | 50.00 | 50.00 | REALIZACAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12957 | 27/11/2007 | 42823.78 | 42823.78 | valor da folha de pessoal ref.novembro 2007,secretaria da saude venc e vant fixas pesso-al ativo. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12973 | 27/11/2007 | 7480.62 | 7480.62 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS CONF OF 923/07 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12974 | 27/11/2007 | 7924.26 | 7924.26 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 918/07 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12975 | 27/11/2007 | 2528.50 | 2528.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT DE MANIPULACAO CONF OF 881/07 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12976 | 27/11/2007 | 1883.00 | 1883.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT DE EXP CONF OF 880/07 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12977 | 27/11/2007 | 7188.22 | 7188.22 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 925/07 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12978 | 27/11/2007 | 7662.00 | 7662.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF921/07 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12979 | 27/11/2007 | 2387.11 | 2387.11 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT DE LABORATORIO CONF OF 891/07 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12980 | 27/11/2007 | 7799.00 | 7799.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 726/07 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12981 | 27/11/2007 | 872.72 | 872.72 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE REPOSICAO CONF OF898/07 | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12982 | 27/11/2007 | 648.40 | 648.40 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT DE EXPEDIENTE CONF ORDEM DE FORNECIMENTO 895/07 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12983 | 27/11/2007 | 960.00 | 960.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT DE CONSUMO CONF OF 787/07 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12984 | 27/11/2007 | 2355.05 | 2355.05 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT DE REPOSICAO CONF ODEM DE FORNECIMENTO 837/07 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12985 | 27/11/2007 | 6742.21 | 6742.21 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF OF 896/07 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12986 | 27/11/2007 | 5699.71 | 5699.71 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF OF 874/07 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12987 | 27/11/2007 | 7673.51 | 7673.51 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF OF890/07 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12988 | 27/11/2007 | 7292.81 | 7292.81 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF OF902/07 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12989 | 27/11/2007 | 2229.05 | 2229.05 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATADE REG DE PRECOS 23/07 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12990 | 27/11/2007 | 2330.55 | 2330.55 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGEN ALIMENTICIOS CONF ATA DEREG DE PRECOS 0023/07 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12991 | 27/11/2007 | 2786.18 | 2786.18 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGEN ALIMENTICIOS CONF ATA DE REG DE PRECOS 0023/07 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12992 | 27/11/2007 | 168.00 | 168.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATADE REG DE PRECOS 0023/07 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12967 | 27/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A DIA RIA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00028770188491 | EDVALDO DE SOUZA QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12968 | 27/11/2007 | 1815.00 | 1815.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEAGUA MINERAL CONF OF 872/07 | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12969 | 27/11/2007 | 770.36 | 770.36 | VR EMPEMHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 1052/07 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12970 | 27/11/2007 | 7607.60 | 7607.60 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS CONF OF 924/07 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12971 | 27/11/2007 | 7320.00 | 7320.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS CONF OF 922/07 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12921 | 27/11/2007 | 1800.00 | 1800.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS CONFORME OS 116/07 | 02736374000103 | JUSSARA MIRANDA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12931 | 27/11/2007 | 7990.50 | 7990.50 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE GENERO ALIEMNTICIOS CONFORME PROCESSO DE N308 | 03588618000102 | CENTRAL DE ALIMENTOS QUIRINO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12919 | 27/11/2007 | 2052.84 | 2052.84 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE 306 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12929 | 27/11/2007 | 2010.60 | 2010.60 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO DE N307 | 07104064000181 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12939 | 27/11/2007 | 1848.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A COORDENADORIA DE SAUDE. CONFORME CONSTANO PF.NO.731/07-PREGAO NO.187/07. COM RECURSOS DO CONVENIO :SAUDE MENTAL 80%-C/C 4.475-X .FR.NO.11125/07.......................................................................................................... | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12940 | 27/11/2007 | 462.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A COORDENADORIA DE SAUDE. CONFORME CONSTANO PF.NO.731/07-PREGAO NO.187/07. PELA CONTRAPATIDA DO TESOURO A SAUDE MENTAL 20%. FR.NO .11181/07................................................................................................................ | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12941 | 27/11/2007 | 3128.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A COORDENADORIA DE SAUDE. CONFORME CONSTANO PF.NO.732/07-PREGAO NO.187/07. COM REDURSOS DO CONVENIO :SAUDE MENTAL 80%-C/C 4.475-X.......................................................................................................................... | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12942 | 27/11/2007 | 782.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A COORDENADORIA DE SAUDE. CONFORME CONSTANO PF.NO.732/07-PREGAO NO.187/07. PELA CONTRAPARTIDA DO TESOURO A SAUDE MENTAL 20%. FR.NO.11181/07............................................................................................................. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12943 | 27/11/2007 | 705.60 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A COORDENADORIA DE SAUDE. CONFORME CONSTANO PF.NO.733/07-PREGAO NO.187/07. PELO CONVENIO: SAUDE MENTAL 80%-C/C 4.475-X. FR.NO.11125/07................................................................................................................... | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12944 | 27/11/2007 | 176.40 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A COORDENADORIA DE SAUDE. CONFORME CONSTANO PF.NO.733/07-PREGAO NO.187/07. PELA CONTRAPARTIDA DO TESOURO A SAUDE MENTAL 20%. FR .NO.11181/07............................................................................................................. | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12945 | 27/11/2007 | 3700.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A CORODENADORIA DE SAUDE. CONFORME CONSTANO PF.NO.734/07-PREGAO NO.187/07. COM RECURSOS DO CONVENIO :SAUDE MENTAL 80%-C/C 4.478-X .FR.NO.11125/07.......................................................................................................... | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12946 | 27/11/2007 | 925.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A COORDENADORIA DE SAUDE. CONFORME CONSTA NO PF.NO.734/07-PREGAO NO .187/07. PELA CONTRAPARTIDA DOTESOURO A SAUDE MENTAL 20%. FRNO.11181/07............................................................................................................. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12947 | 27/11/2007 | 18076.00 | 18076.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A COORDENADORIA DESAUDE. CONFORME CONSTA NO PF .NO.735/07-PREGAO NO.187/07. PELO CONVENIO: SAUDE MENTAL 80%.C/C 4.475-X. FR.NO.11125/07........................................................................................................................... | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12949 | 27/11/2007 | 4519.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A COORDENADORIA DESAUDE. CONFORME CONSTA NO PF .NO.735/07-PREGAO NO.187/07. PELA CONTRAPARTIDA DO TESOURO ASAUDE MENTAL 20%. FR.NO.11181/07...................................................................................................................... | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12950 | 27/11/2007 | 8304.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A COORDENADORIA DESAUDE. CONFORME CONSTA NO PF .NO.736/07-PREGAO NO.187/07. PELO CONVENIO: SAUDE MENTAL 80%.C/C 4.475-X. FR.NO.11125/07........................................................................................................................... | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12951 | 27/11/2007 | 2076.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A COORDENADORIA DESAUDE. CONFORME CONSTA NO PF .NO.736/07-PREGAO NO.187/07. PELA CONTRAPARTIDA DO TESOURO ASAUDE MENTAL 20%. FR.NO.11181/07...................................................................................................................... | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12952 | 27/11/2007 | 600.00 | 0.00 | AQUISICAO DE EMDICAMENTOSDESTINADOS A COORDENADORIA DESAUDE. CONFORME CONSTA NO PF .NO.737/07. COM RECURSOS DO CONVENIO: SAUDE MENTAL 80%.- C/C4.475-X. FR.NO.11125/07............................................................................................................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12954 | 27/11/2007 | 150.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A COORDENADORIA DESAUDE. CONFORME CONSTA NO PF .NO.737/07-PREGAO NO.187/07. PELA CONTRAPARTIDA DO TESOURO ASAUDE MENTAL 20%. FR.NO.11181/07...................................................................................................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12937 | 27/11/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DO CEREST. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.10.350-0,AG.1.618-7, BANCO DOBRASIL. | 00001146472404 | KARLA VALERIA HENRIQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12938 | 27/11/2007 | 11500.00 | 11500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO CEREST. | 00001146472404 | KARLA VALERIA HENRIQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13127 | 28/11/2007 | 2477.70 | 2477.70 | AQUISICAO DE BOBINA,CARTOLINA,PASTA PAUTADO, ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13121 | 28/11/2007 | 2025.00 | 2025.00 | AQUISICAO DE PASTA UMECTANTE E DETERGENTE EM PO CONFORMEGUIA DE FORNECIMENTO. | 07890137000108 | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13119 | 28/11/2007 | 936.00 | 936.00 | AQUISICAO DE ACIDULANTEEM PO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07532333000100 | AQUASAN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13123 | 28/11/2007 | 1100.00 | 1100.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DIVERSOS DO HOSPITAL E ADMINISTRACAO, CONF. OF. N. 001/07 | 08809342000169 | ALLANA KARLA VAZ DA MOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 12993 | 28/11/2007 | 637.00 | 637.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSASPECAS AUTOMOTIVAS P/MANUT. DOSVEIC.DO COMPL.DE SAUDE,CONFOR-ME DISC. NA AF-393/2007,ANEXO. | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 12994 | 28/11/2007 | 665.00 | 665.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSASPECAS AUTOMOTIVAS P/MANUT. DOSVEIC.DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-392/2007, ANEXO. | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13156 | 28/11/2007 | 7950.00 | 7950.00 | AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA -DOS AO HOSPITAL SANTA FILOMENAMONTEIRO/PB | 03371252000115 | R D J TECIDOS E CONFECCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13157 | 28/11/2007 | 6950.00 | 6950.00 | AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA -DOS AO HOSPITAL SANTA FILOMENAMONTEIRO/PB | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13158 | 28/11/2007 | 6448.70 | 6448.70 | AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA -DOS AO HOSPITAL SANTA FILOMENAMONTEIRO/PB | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13159 | 28/11/2007 | 1330.00 | 1330.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM FAVOR DO HOSPITAL /SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13160 | 28/11/2007 | 2289.00 | 2289.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO HOSPITAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 09161100000174 | FARMACIA MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13161 | 28/11/2007 | 7863.00 | 7863.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13162 | 28/11/2007 | 3845.00 | 3845.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL /SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 13163 | 28/11/2007 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS AO HOSPITAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 00012341185134 | HERMELINDO DE BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13164 | 28/11/2007 | 7975.00 | 7975.00 | AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA -DOS AO HOSPITAL SANTA FILOMENAMONTEIRO/PB | 07046590000132 | DUNE TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13165 | 28/11/2007 | 4168.50 | 4168.50 | AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA -DOS AO HOSPITAL SANTA FILOMENAMONTEIRO/PB | 07376725000128 | FS COMERCIO DE TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13166 | 28/11/2007 | 6804.00 | 6804.00 | AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA -DOS AO HOSPITAL SANTA FILOMENAMONTEIRO/PB | 08657840000133 | COMERCIAL DE TECIDOS SANTAREM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12995 | 28/11/2007 | 5303.70 | 5303.70 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE UTILIZADOS EM CIRURGIAS DE URGENCIAS E EMERGENCIAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12998 | 28/11/2007 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA , CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO. | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13013 | 28/11/2007 | 2258.92 | 2258.92 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DES TINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS MANOEL BARROS E |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 12999 | 28/11/2007 | 1000.00 | 1000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENEU PARA OS VEICULOS DO HOS PITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS ADEILTON SOARES M |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13001 | 28/11/2007 | 12000.00 | 12000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E SORO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13002 | 28/11/2007 | 4500.00 | 4500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 13008 | 28/11/2007 | 1780.00 | 1780.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR MEMORIA E HD PARA OS COMPUTADORES DESTINADO AO HOS PITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 07888119000191 | BRUNO PIRES ALMEIDA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12996 | 28/11/2007 | 7962.20 | 7962.20 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 01711054000128 | MARIA DO CARMO RODRIGUES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12997 | 28/11/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LENCOES PARA CAMA E MESA DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 06888718000142 | COMPOSE IND.COM DE CAMA,MESA E BANHO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13019 | 28/11/2007 | 1909.83 | 1909.83 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de generos alimenticios conforme nota fis-cal em anexo | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 13007 | 28/11/2007 | 3500.00 | 3500.00 | AQUISICAO DE PECAS PA-RA VEICULO RANGER PERTENCENTE A ESTA UNIDADE | 09318353000109 | DELFINO AUTOMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13081 | 28/11/2007 | 12500.00 | 12500.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO CURSO PARA CAPACITACAO DEMULTIPLICADORES DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA EM INVESTIGACAODE CURTOS, NO PERIIDO DE 26. A30.11.07. NESTA CAPITAL. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.360/07.PREGAO NO.59/07. COM RECURSOSDO PROJETO VIGISUS II-C/C 10. | 07503465000104 | NETUANAH ADM DE HOTEIS EVEN LOC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13091 | 28/11/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO PROJ.VIGISUS II, C/C.10.055-2. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13042 | 28/11/2007 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SEVERINO GOMES PROCOPIO NETO. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO......................................... | 08778268190160 | DESEG SES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13043 | 28/11/2007 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SEVERINO GOMES PROCOPIO NETO. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268190160 | DESEG SES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13092 | 28/11/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO PAM.DST/AIDS,C/C.9.479-X | 00017664934400 | RANULFO CARDOSO JR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13093 | 28/11/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO PAM.DST/AIDS,C/C.9.479-X | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13094 | 28/11/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO PAM-DST/AIDS,C/C.9.479-X | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13020 | 28/11/2007 | 480.00 | 480.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT DE EXPEDIENTE CONF ATA DEREG DE PRECOS 0028/07 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13021 | 28/11/2007 | 531.00 | 531.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT DE LABORATORIO CONFORME OF 889/07 | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13022 | 28/11/2007 | 3474.40 | 3474.40 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT ELETRICO CONF OF 818/07 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13023 | 28/11/2007 | 3545.94 | 3545.94 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO CONFORME OF894/07 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13024 | 28/11/2007 | 7210.00 | 7210.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL CONF OF 877/07 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13025 | 28/11/2007 | 7918.00 | 7918.00 | VR EMEPNHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONF OF 911/07 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13026 | 28/11/2007 | 7315.00 | 7315.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT HIGIENE E LIMPEZA CON OF912/07 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13027 | 28/11/2007 | 6873.25 | 6873.25 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT HIGIENE E LIMPEZA CONF OF0913/07 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13028 | 28/11/2007 | 6917.00 | 6917.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT HIGIENE E LIMPEZA CONF OF914/07 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13029 | 28/11/2007 | 7170.30 | 7170.30 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT DESCARTAVEL CONF OF 907/07 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13030 | 28/11/2007 | 6528.00 | 6528.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL CONF OF908/07 | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13031 | 28/11/2007 | 7782.00 | 7782.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT DESCARTAVEL CONF OF 910/07 | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13032 | 28/11/2007 | 7660.00 | 7660.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT DESCARTAVEL CONF OF 909/07 | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13033 | 28/11/2007 | 7660.00 | 7660.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 906/07 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13034 | 28/11/2007 | 7920.00 | 7920.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 919/07 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13035 | 28/11/2007 | 7700.00 | 7700.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 0917/07 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13036 | 28/11/2007 | 7980.00 | 7980.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 916/07 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13003 | 28/11/2007 | 2256.00 | 2256.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGEN ALIMENTICIOS CONF ATA DEREG DE PRECOS 0023/07 | 05861685000184 | SAO BRAZ COM DE PROD ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13004 | 28/11/2007 | 3606.00 | 3606.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL GRAFICO CONF OF DEPREGAO PRESENCIAL 002/07 | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13005 | 28/11/2007 | 90.00 | 90.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL GRAFICO CONF OF PRE -GAO PRESENCIAL 002/07 | 05024954000158 | GRAFICA E EDITORA PLANALTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13006 | 28/11/2007 | 5620.00 | 5620.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA CONF ATA DE REG DE PRECOS 0045/07 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13099 | 28/11/2007 | 6490.00 | 6490.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 941/07 | 07171844000144 | A.C. COSTA REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13014 | 28/11/2007 | 4248.79 | 4248.79 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGEN ALIMENTICIOS CONF ATA DEREG DE PRECOS 0023/07 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13015 | 28/11/2007 | 2069.64 | 2069.64 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGEN ALIMENTICIOS CONF ATA DEREG DE PRECOS 0017/07 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13016 | 28/11/2007 | 1923.60 | 1923.60 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGEN ALIMENTICIOS CONF ATA DE REG DE PRECOS 17/07 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13017 | 28/11/2007 | 1749.96 | 1749.96 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGEN ALIMENTICIOS CONF ATA DEREG PRECOS 17/2007 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13018 | 28/11/2007 | 13028.05 | 13028.05 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT DE EXPEDIENTE CONF ATA D EREG DE PRECOS 28/07 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13038 | 28/11/2007 | 7617.90 | 7617.90 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 920/07 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13010 | 28/11/2007 | 3220.00 | 3220.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATADE REG PRECOS 15/07 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13041 | 28/11/2007 | 7988.30 | 7988.30 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 943/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13049 | 28/11/2007 | 7920.00 | 7920.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 934/07 | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13044 | 28/11/2007 | 7238.40 | 7238.40 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 944/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13045 | 28/11/2007 | 7738.00 | 7738.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 945/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13046 | 28/11/2007 | 4035.00 | 4035.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 946/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13064 | 28/11/2007 | 2100.00 | 2100.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 929/07 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13065 | 28/11/2007 | 7970.00 | 7970.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 935/07 | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13066 | 28/11/2007 | 299.00 | 299.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO CONF OF 901/07 | 09094145000254 | HARLANO MACHADO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13067 | 28/11/2007 | 4254.00 | 4254.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE REPOSICAO VEICULARCONF OF 871/07 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13068 | 28/11/2007 | 685.00 | 685.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE REPOSICAO CONF OF903/07 | 05311780000104 | AMF CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13069 | 28/11/2007 | 344.15 | 344.15 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE REPOSICAO CONF OF 892/07 | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13070 | 28/11/2007 | 635.00 | 635.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEPECAS DE REPOSICAO CONF OF 780/07 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13071 | 28/11/2007 | 1050.34 | 1050.34 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEPISO CONDUTIVO CONF OF 888/07 | 07525050000131 | FLEXFLOOR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13072 | 28/11/2007 | 600.00 | 600.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL PARA COPIADORA CONF OF 899/07 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13073 | 28/11/2007 | 7840.00 | 7840.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 942/07 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13074 | 28/11/2007 | 7790.00 | 7790.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 931/07 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13075 | 28/11/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DECOLCHAO HOSPITALAR CONF OF 886/2007 | 08621718000107 | JUSCELINO JOSE DE OLIVEIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13058 | 28/11/2007 | 7966.00 | 7966.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 932/07 | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13059 | 28/11/2007 | 3802.00 | 3802.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 926/07 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13060 | 28/11/2007 | 4805.00 | 4805.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 927/07 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13054 | 28/11/2007 | 179.30 | 179.30 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF PREGAO PRSENCIAL 003/07 E OF 006/07 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13051 | 28/11/2007 | 7741.65 | 7741.65 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT NUTRICAO ENTERAL CONF OF930/07 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13097 | 28/11/2007 | 7468.20 | 7468.20 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 940/07 | 07171844000144 | A.C. COSTA REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13082 | 28/11/2007 | 580.00 | 580.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF PRE GAO PRESENCIAL 003/07 E OF 005/07 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13084 | 28/11/2007 | 3845.00 | 3845.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAterial de INFORMATICA CONF OF 936/07 | 07476547000107 | LTF INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13085 | 28/11/2007 | 5788.00 | 5788.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 937/07 | 08930040000144 | MAX FARMA DIST MEDIC PROD MED |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13086 | 28/11/2007 | 7670.00 | 7670.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 938/07 | 07171844000144 | A.C. COSTA REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13087 | 28/11/2007 | 7819.35 | 7819.35 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 939/07 | 07171844000144 | A.C. COSTA REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13079 | 28/11/2007 | 1377.00 | 1377.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGAS DE COZINHA CONF PREGAO PRESENCIAL 141/07 E OF 002/07 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13080 | 28/11/2007 | 66.00 | 66.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEBOTIJAO DE GAS CONF PREGAO PRESENCIAL 141/07 E OF 003/07 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13077 | 28/11/2007 | 1275.00 | 1275.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGAS DE COZINHA CONF PREGAO PRESENCIAL 141/07 E OF 001/07 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13062 | 28/11/2007 | 7675.00 | 7675.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 928/07 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13056 | 28/11/2007 | 7712.00 | 7712.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 933/07 | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13012 | 28/11/2007 | 18766.00 | 18766.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DETECIDO E MAT DE COSTURA CONF ATA DE REG DE PRECOS 50/07 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13152 | 28/11/2007 | 284544.47 | 284544.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA DAS RETENCOES PATRONAL DO INSS DO MESDE SETEMBRO/2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13153 | 28/11/2007 | 284465.00 | 284465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA DAS RETENCOES PATRONAL DO INSS DO MESDE OUTUBRO/2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13154 | 28/11/2007 | 1126170.09 | 1126170.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PB-PREV DO MES DE SETEMBRO/07. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13155 | 28/11/2007 | 1121383.60 | 1121383.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PB-PREV DO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13011 | 28/11/2007 | 120.00 | 120.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00045614628487 | VALESIA MARIA DE A PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13009 | 28/11/2007 | 120.00 | 120.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00056938608415 | IDALETE IKEDA DA SILVA { HOSP R URG EMER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13128 | 28/11/2007 | 11142.56 | 11142.56 | DEVOLUCAO DE SALDO DOCONVENIO NO.4201/01 (SES/FNS /IMPLEMENTACAO DAS ACOES CONTROLE DA HANSENIASE). DA C/C 8.693-2. CONFORME CONSTAM NOS OFS.799/808/05............................................................................................................................................ | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13047 | 28/11/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NA REGIONAL DE GUARABIRA/PB.......................................................... | 00071475737491 | CECILIANA MEDEIROS V DE CHUMACERO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13048 | 28/11/2007 | 12775.00 | 12775.00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/07 .CONFORME CONSTA NO OF/GERENCIAADM/NO.116/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X....................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13050 | 28/11/2007 | 4500.00 | 4500.00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/07 .CONFORME CONSTA NO OF/GERENCIAADM/NO.117/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X....................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13052 | 28/11/2007 | 480.00 | 480.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DO 3a. ENCONTRO REGIONAL DE OUVIDORIA PUBLICAS .REGIAO NORTE. EM BELEM/PA................................... | 00042394821434 | MARCO AURELIO OLIVEIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13053 | 28/11/2007 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A DIARIASPELA VISITA E VISTORIA TECNICANOS CAPS. | 00008211400430 | JUDITH JULIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13057 | 28/11/2007 | 235.44 | 235.44 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIO .CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOSANEXO. | 00076830578434 | MANOEL BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13063 | 28/11/2007 | 301933.17 | 301933.15 | LIBERACAO DA 11a. PARCELA DA CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA FARMACIA BASICA. AOS MUNICIPIOS PACTUADOS NO PROGRAMA .CONFORME CONSTA NO MEMO NO.052/07/SES/GEAS/NAS...................................................................................................................................... | 08778326000156 | PREFEITURA MUNIC DE JOAO PESSOA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13095 | 28/11/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO CEREST,C/C.10.350-0. | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 13110 | 28/11/2007 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA LUCIA DA SILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA FISICA). | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13111 | 28/11/2007 | 14000.00 | 14000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA LUCIA DA SILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13112 | 28/11/2007 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDERD ESPESAS COM ENCARGOS. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13113 | 28/11/2007 | 5300.00 | 5300.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13114 | 28/11/2007 | 4100.00 | 4100.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 13115 | 28/11/2007 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS. (PESSOA FISICA). | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13055 | 28/11/2007 | 525.00 | 525.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13061 | 28/11/2007 | 301547.24 | 301547.24 | LIBERACAO DA 10a. PARCELA DA CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA FARMACIA BASICA. AOS MUNICIPIOS PACTUADOS NO PROGRAMA .CONFORME CONSTA NO MEMO NO.052/07/SES/GEAS/NAS...................................................................................................................................... | 08778326000156 | PREFEITURA MUNIC DE JOAO PESSOA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 13076 | 28/11/2007 | 700.00 | 700.00 | AQUISICAO DE APARELHOFAX. DE 220 VOLTS. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA:OLIVETTIDESTINADOS A CENTRAL DE TRANSPOLANTES DO ESTADO EM CAMPINAGRANDE/PB. CONFORME CONSTA NOPF.NO.745/07............................................................................................................ | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 13078 | 28/11/2007 | 770.00 | 770.00 | AQUISICAO DE EXAUSTORELETRICO DE PAREDE PARA CAMARAESCURA, HELICE COM APROXIMADAMENTE 30CM DE DIAMENTRO CORPOEM POLIPROPILENO. MARCA: KONEX/EMB. DESTINADOS AO HOSPITALESTEVAM MARINHO/COREMAS/PB .CONFORME CONSTA NO PF.NO.720 /07.......................................................... | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 13130 | 28/11/2007 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE CESARIOALVES C. NETO. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13131 | 28/11/2007 | 94317.57 | 94317.57 | DEVOLUCAO DE SALDO DOCONVENIO NO.1747/03-(SES/FNS /AQUISICAO UNIDADES MOVEIS DESAUDE0. DA C/C 23.588-1. CONFORME CONSTA NO OF.NO.798/05.. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13132 | 28/11/2007 | 9534.39 | 9534.39 | DEVOLUCAO DE SALDO DOCONVENIO NO.525/02-(SES/FNS/AMPLIAR A CAPACIDADE GERENCIALDA SES-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA). DA C/C 9.183-9. CONFORME CONSTAM NOS OFS.NOS.800/809/05..................................................................................................................... | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13133 | 28/11/2007 | 4245.00 | 4245.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE CESARIO ALVES C. NETO. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13134 | 28/11/2007 | 63.00 | 63.00 | DEVOLUCAO DE SALDO DOCONVENIO NO.2976/03 _ (SES/FNS/IMPL. ACOES DE ALIM. E NUTRICAO E AQUIS MAT.PERMANENTE) DAC/C 9.659-8. CONFORME CONSTANO OF.NO.386/06....................................................................................................................................... | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13135 | 28/11/2007 | 62555.00 | 62555.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE CESARIO ALVES C. NETO. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 13136 | 28/11/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE CESARIO ALVES C. NETO. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13137 | 28/11/2007 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE CESARIO ALVES C.NETO. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13138 | 28/11/2007 | 81075.04 | 81075.04 | DEVOLUCAO DE SALDO DOCONVENIO NO.086/04-(SES/FNS /PROJ.EST.P/EDEQ. DE DOSE INSET.P/CONTROL.LUTZOMYIA). DAC/C 9.693-9. CONFORME CONSTANO OF.NO.414/06....................................................................................................................................... | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13139 | 28/11/2007 | 43923.72 | 43923.72 | DEVOLUCAO DE SALDO DECONVENIO NO.3189/98 - 9SES/FNSSIST. EST. DE REF. HOSPITALAR)DA C/C 5.096-2. CONFORME CONSTA NO OF.NO.535/06,,,,,,,,,,,, | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13140 | 28/11/2007 | 28108.04 | 28108.04 | DEVOLUCAO DE SALDO DECONTRATO NO.ED 09721/02 (SES /FNS/CEFOR-RH/PROFAE II/UNESCO)DA C/C 8.610-X. CONFORME CONSTA NO OF.NO.632/06............ | 03736617000168 | UNESCO ORG NACOES UNIDAS EDUC CIEN E CUL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13141 | 28/11/2007 | 5000.00 | 5000.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/07, EMFAVOR DO MEDICO PEDRO MAMEDECARNEIRO R. NETO.CONF.OF. No.073/NUA/SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13142 | 28/11/2007 | 13451.16 | 13451.16 | DEVOLUCAO DE SALDO DECONVENIO NO.036/04- (SES/MS /UNESCO/DST/AIDS). DA C/C 9.9594-X. CONFORME CONSTA NO OF.NO.532/05.......................: | 03736617000168 | UNESCO ORG NACOES UNIDAS EDUC CIEN E CUL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13143 | 28/11/2007 | 0.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07,CONF.OF.No.288/2007/MFD. REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 00091714176487 | EURISANGELA LEAL DE OLIVEIRA OU CSCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13145 | 28/11/2007 | 10000.00 | 10000.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07,CONF.OF.No.288/2007/MFD. REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13146 | 28/11/2007 | 22710.00 | 22710.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DOS ANESTESIOLOGISTA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07,CONF.OF.No.290/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13147 | 28/11/2007 | 157.50 | 157.50 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA. | 00021886199434 | JOSE RONALDO BARROS SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13148 | 28/11/2007 | 5000.00 | 5000.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO SISTEMA SUS, FOLHACOMPLEMENTAR, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/07,DE ACORDOCOM O QUE PRECEITUA A PORTARIANo. 223/96,CONF.OF.GERENCIA ADM/No.118/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13107 | 28/11/2007 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA LUCIA DA SILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13108 | 28/11/2007 | 25000.00 | 25000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA LUCIA DA SILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13120 | 28/11/2007 | 9388.22 | 9388.22 | DEVOLUCAO DO SALDO DOCONVENIO NO.2976/03 (SES/FNS /IMPL ACOES DE ALIM E NUTRICAOE AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE).DA C/C 9.659-8. CONFORME CONSTA NO OF.NO.156/07.................................................................................................................................... | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13122 | 28/11/2007 | 44800.20 | 44800.20 | DEVOLUCAO DO SALDO DOCONVENIO NO.519/01-SES/FNS/ REFORMA MATERNIDADE FREI DAMIAO)DA C/C 8.149-3. CONFORME CONSTA NO OF.NO.235/07............ | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13124 | 28/11/2007 | 130.00 | 0.00 | REFERENTE A ATENDER SERVICOS DE EXAMES DE ELETRO ENCENFALOGRAMA C/ESTIMULO LUMINOSO,EM FAVOR DO PACIENTE NELICETREIN WASCHBURGER,CONF.OS. No.376/07.PROC.JUDICIAL,No. 200.2007757.172-3. | 03057240000110 | INNPAR INST DE NEUROLOGIA E NEU DE PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13125 | 28/11/2007 | 1737.98 | 1737.98 | DEVOLUCAO DE SALDO DECONVENIO NO.1805/00-(SES/FNS /PROG. DE ASSIST. VIOLENCIA SEXUAL). DA C/C 6.934-5. CONFORME CONSTA NO OF.NO.233/07..... | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13150 | 28/11/2007 | 79920.00 | 79920.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, (COOPED-PB). COMPETENCIA SETEMBRO/07,CONF.OF. No.236/SES/2007/DG. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13151 | 28/11/2007 | 99898.44 | 99898.44 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,(COOMIT-PB),COMPETENCIASETEMBRO/07,CONF.OF.No.217/07-DG. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13039 | 28/11/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA GERENCIA OPERACIONAL DE VIGAMBIENTAL. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). PELO PAP/VSC/C 6.106-9........................................................................................................................................... | 00013247212434 | ELENICE DE SOUZA BORGES MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13040 | 28/11/2007 | 1300.00 | 1300.00 | ADIANTAMENTO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). EM FAVOR DE CYRO ESTRELA GADELHA QUEIROZ. COM RECURSOS DO PAP/V S-C/C 6.106-9............................................................................................................................ | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13037 | 28/11/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA GERENCIA OPERACIONAL DE VIGAMBIENTAL. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO .COM RECURSOS DO PAP/VS.-C/C 6.106-9................................................................................................................................................. | 00013247212434 | ELENICE DE SOUZA BORGES MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13102 | 28/11/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO, 2541/03, - MS/SES/ADOLESCENTE,C/C.9.655-5. | 00048704865472 | JAINE FERREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13103 | 28/11/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 2541/03/MS/SES/ADOLESCENTE,C/C.9.655-5. | 00048704865472 | JAINE FERREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13104 | 28/11/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 2541/03-MS/SES/ADOLESCENTE,C/C.9.655-5. | 00013527436472 | MARIA DO SOCORRO O DE S SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13105 | 28/11/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 2541/03 - MS/SES/ADOLES-CENTE,C/C.9.655-5. | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13106 | 28/11/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 2541/03-MS/SES/ADOLESCENTE,C/C.9.655-5 | 00008912157434 | GLAUCIA MARIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13116 | 28/11/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 2541/03-MS/SES/ADOLESCENTE,C/C.9.655-5. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13117 | 28/11/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 2541/03-MS/SES/ADOLESCENTE,C/C.9.655-5. | 00008912157434 | GLAUCIA MARIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13118 | 28/11/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO-2541/03-MS/SES/ADOLESCENTE,C/C.9.655-5. | 00013527436472 | MARIA DO SOCORRO O DE S SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13109 | 28/11/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 2541/03-MS/SES/ADOLESCENTE,C/C.9.655-5. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13088 | 28/11/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 3370/04-PROD.ALIMENTACAOSAUDAVEL,C/C.9.810-8 | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13089 | 28/11/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 3370/04-PROD.ALIMENTACAOSAUDAVEL,C/C.9.810-8. | 00085321826404 | MARIA IRLLA WANESSA B M E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13090 | 28/11/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 3370/04-PROD.ALIMENTACAOSAUDAVEL,C/C.9.810-8. | 00002749861403 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13096 | 28/11/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO PAP/TETANO NEONATAL,C/C.6.106-9. | 00007280335420 | ZULEIDA CAVALCANTI BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13100 | 28/11/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO PAP/TETANO NEONATAL,C/C.6.106-9. | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13101 | 28/11/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO SES/TETANO NEONATAL,C/C.6.106-9. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13098 | 28/11/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO PAP/TETANO NEONATAL,C/C.6.106-9. | 00016247477449 | ALESSANDRA HELENA C BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13083 | 28/11/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO HEM.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 00016103297400 | VERONICA MARIA DE ARAUJO MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13149 | 28/11/2007 | 7810.00 | 7810.00 | REFERENTE A REALIZACAODA OFICINA MACRORREGIONAL DEPROMOCAO AO ENVELHECIMENTO SAUDAVEL(MOVIMENTE-SE,ABRACE OIDOSO NA ATENCAO BASICA,NO MUNICIPIO DE S.J. DO RIO DO PEIXE,CONF.OS.No.378/07,MEMO: No.110/GEABS. CONV.1906/05- SAUDEDO IDOSO,C/C.10.191-5. | 36874618000128 | BRSET PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13126 | 28/11/2007 | 2343.28 | 2343.28 | importe relativo aquisicao de medicamentos conforme processo de n309 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13129 | 28/11/2007 | 4084.38 | 4084.38 | importe relativo aquisicao de medicamentos conforme processo de n310 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13190 | 29/11/2007 | 7900.00 | 7900.00 | aquisicao de material medico hospitalar | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 13179 | 29/11/2007 | 24457.00 | 24457.00 | o valor que se empenha e refe-rene ao mes de novembro | 00007189474447 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 13180 | 29/11/2007 | 4967.40 | 4967.40 | o valor que se empenha e refe-rene ao inss | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13253 | 29/11/2007 | 2900.00 | 1000.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal em anexo | 49324221000104 | FRESENIUS LABORATORIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13261 | 29/11/2007 | 21000.00 | 21000.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de oxigenio medicinal gasoso conforme nf em anexo | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13262 | 29/11/2007 | 4600.00 | 4600.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de locacao deuma maquina de ar comprimido medicinal | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 13225 | 29/11/2007 | 380.00 | 380.00 | o valor que se empenha e refe-rene ao servico realizado nos veiculos de placas moq 2434 e mnn 2291 conforme not fiscal em anexo | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13228 | 29/11/2007 | 2320.94 | 2320.94 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de material hospitalar conforme nota fiscal em anexo | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13171 | 29/11/2007 | 3153.60 | 3153.60 | REQUISICAO DE SERVICOS DE TER-CEIROS (IMPRESSOS) EM FAVOR DOHOSPITAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13183 | 29/11/2007 | 240.00 | 240.00 | DESPESAS C/03 DIARIAS P/ATEN -DER DESLOCAMENTO P/JOAO PESSOAP/TRATAR DE ASSUNTO S/BLOQUEIODE NOTA DE EMPENHO,NO PERIODODE 28/11 A 01/12/2007. | 00000401749487 | JOSE D SANTOS OU COMP SAUDE DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13167 | 29/11/2007 | 918.00 | 918.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC.NA AF-403/2007, ANEXO. | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13168 | 29/11/2007 | 13617.00 | 13617.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-400/2007, ANEXO. | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13169 | 29/11/2007 | 1152.00 | 1152.00 | HEPARINA 025MG INJETAVEL -CAI-XA C/100 AMPOLAS | 08160290000142 | COMERCIO DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13170 | 29/11/2007 | 3863.44 | 3863.44 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC.NA AF-402/2007, ANEXO. | 08160290000142 | COMERCIO DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13174 | 29/11/2007 | 7480.50 | 7480.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-398/2007, ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13175 | 29/11/2007 | 6516.75 | 6516.75 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC.NA AF-399/2007, ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13176 | 29/11/2007 | 1871.20 | 1871.20 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS P/MANUT.DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-377/2007, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13177 | 29/11/2007 | 1632.80 | 1632.80 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC.NA AF-378/2007, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13178 | 29/11/2007 | 4499.40 | 4499.40 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSGENEROS DE ALIMENTO P/MANUT.DOCOMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-404/2007, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA -ORTIFRUTIGR. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13196 | 29/11/2007 | 30369.00 | 30369.00 | DESPESAS C/AQUISICAO DE 3.820METROS CUBICOS DE OXIGENIO ME-DICINAL GASOSO P/MANUT.DO COM-PLEXO DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADO NA AF-405/2007, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13197 | 29/11/2007 | 3850.00 | 3850.00 | LOCACAO DE UMA MAQUINA GERADO-RA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,REF.AO PERIODO DE 25/09/2007 A24/10/2007,CONF. DISCRIMINADONA AF-406/2007,ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13244 | 29/11/2007 | 6324.00 | 6324.00 | SOLUCAO CALIBRACAO 1, PH 7.838 E PH 6.841 E SOLUCAO RINSE COM 340ML CONF. OF. N. 01/07 - PROC. N. 161/07 | 01356745000150 | LUIZ GUSTAVO BATISTA CAVALCANTE ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13241 | 29/11/2007 | 2672.74 | 2672.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. ATA N. 013/07 - REG DE PRECO - CENTRAL DE COMPRAS | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13242 | 29/11/2007 | 1240.50 | 1240.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS CONF. ATA N. 013/07 - REG DE PRECO - CENTRAL DE COMPRAS | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13233 | 29/11/2007 | 747.00 | 747.00 | CAFE TORRADO E MOIDO CONTENDO 250 G DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM COM SELO DE PUREZA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFE | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13235 | 29/11/2007 | 1185.90 | 1185.90 | PASTA UMECTANTE NEUTRA E DETERGENTE EM PO PARA USO HOSPITALAR EM QUANTIDADES E PRECOS CONF. OF. N. 005/07 - 3. ETAPA | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13231 | 29/11/2007 | 0.00 | 0.00 | LEITE LIQUIDO INTEGRAL PASTEURIZADO LONGA VIDA CONTENDO 1 LITRO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13223 | 29/11/2007 | 1082.88 | 1082.88 | Aquisicao de Frango. | 00816854000140 | DA FONTE & GOMES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13221 | 29/11/2007 | 4012.60 | 4012.60 | Aquisicao de Sacos para lixoentre outros. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13246 | 29/11/2007 | 2873.20 | 2873.20 | Aquisicao de Seringas descartaveis, entre outros. | 01490595000173 | DIAGNOCEL COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13181 | 29/11/2007 | 1060.00 | 1060.00 | Aquisicao de Equipo macrogotas. | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13182 | 29/11/2007 | 462.00 | 462.00 | Aquisicao de Bicarbonato deSodio,Cetoconazol,entre outros | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13172 | 29/11/2007 | 2034.70 | 2034.70 | AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPOIDIKENTE CONFORME OFICIO N018/2007 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13173 | 29/11/2007 | 743.42 | 743.42 | AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPIENTE CONFORME OFICIO N 018/2007 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13185 | 29/11/2007 | 620.32 | 620.32 | REFERENTE AO PAGAMENTO/DE ACORDO DA TCR,CONFORME OSNUMEROS DOS PROCESSOS 2006089092/2006054940 E 2006048836,CONFORME O OFICIO 063/2007 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13186 | 29/11/2007 | 1031.77 | 1031.77 | REFERENTE AO PAGAMENTO/DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOSDO ANO DE 2007,CONFORME OFICIO062/2007 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13205 | 29/11/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................................... | 00012408646472 | MARIA NIVALCI COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13191 | 29/11/2007 | 7571.00 | 7571.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES, PROTESES E MAT ESPE -CIAIS CONF MEMO 117/07 | 41249434000107 | PROSMED PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13192 | 29/11/2007 | 1124.00 | 1124.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES, PROTESES E MAT ESPE -CIAIS CONF MEMO 118/07 | 41249434000107 | PROSMED PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13193 | 29/11/2007 | 3817.70 | 3817.70 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES, PROTESES E MAT ESPE CIAIS CONF MEMO 122/07 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13194 | 29/11/2007 | 7451.02 | 7451.02 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES, PROTESES E MAT ESPE CIAIS CONF MEMO 121/07 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13195 | 29/11/2007 | 7674.20 | 7674.20 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES, PROTESES E MAT ESPE CIAIS CONF MEMO 120/07 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13187 | 29/11/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES, PROTESES E MAT ESPE CIAIS CONF 119/07 | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13188 | 29/11/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DELORTESES, PROTESES E MAT ESPE CIAIS CONF MEMO 123/07 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13189 | 29/11/2007 | 4777.93 | 4777.93 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES, PROTESES E MAT ESPE -CIAIS CONF MEMO 116/07 | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13184 | 29/11/2007 | 7961.70 | 7961.70 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONF OF 680/07 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13236 | 29/11/2007 | 140950.00 | 140950.00 | AQUISICAO MATERIAIS DELABORATORIOS. DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NOPF.1221/04. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1... | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13237 | 29/11/2007 | 7112.50 | 7112.50 | AQUISICAO DE FRASCOS PARA HEMOCULTURA ADULTO BACTECPLUS AEROBIC-F. DESTINADOS AOHEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTANO PF.NO.205/05. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.......................................................................................................................... | 01490595000173 | DIAGNOCEL COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13234 | 29/11/2007 | 21600.00 | 21600.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS ORTEPEDICO .CONFORME CONSTA NO PF.NO.1062/04. PELO FESEP-C/C 202.361-X. OBS: ESSA NE ESTA REGULARIZANDO O OF.NO.562/06 DE 24.07.06.ATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL............................................................................................ | 10852945000195 | SCD IND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13249 | 29/11/2007 | 44000.00 | 44000.00 | FORNECIMENTO DE CADEI-RAS DE RODAS, CONFORME CONSTANO PF.04/04. PELO FESEP - C/C202.361-X. OBS: ESSA NE ESTA REGULARIZAN-DO O OF.705/06. ATRAVES DE UMANP ESCRITURAL. | 55014617000158 | H LOUIS BAXMANN PROD METALURGICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13250 | 29/11/2007 | 55000.00 | 55000.00 | FORNECIMENTO DE CADEI-RAS DE RODAS SIMPLES EM ALUMI-NIO, CONFORME CONSTA NO PF No917/04. PELO FESEP - C/C 202.361-X. OBS: ESSA NE ESTA REGULARIZAN-DO O OF.No.605/06, ATRAVES DEUMA NP ESCRITURAL | 55014617000158 | H LOUIS BAXMANN PROD METALURGICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Tomada de Preço | 13251 | 29/11/2007 | 5445.00 | 5445.00 | AQUISICAO DE PAES,CONF.OF.No. 045. | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13252 | 29/11/2007 | 8000.00 | 8000.00 | FORNECIMENTO DE CADEI-RAS DE RODAS SIMPLES EM ALUMI-NIO, CONFORME CONSTA NO PF No917/04. PELO FESEP - C/C 202.361-X. OBS: ESSA NE ESTA REGULARIZAN-DO O OF.No.705/06. ATRAVES DEUMA NP ESCRITURAL. | 55014617000158 | H LOUIS BAXMANN PROD METALURGICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13229 | 29/11/2007 | 56953.83 | 56953.83 | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE APARELHOS ORTOPEDICOS .CONFORME CONSTA NO PF.NO.1371/04. PELO FESEP-C/C 202.361-X. OBS: ESSA NE ESTA REGULARIZANDO O OFICIO NUMERO 563/06.ATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL................................................................................................ | 10852945000195 | SCD IND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13230 | 29/11/2007 | 3000.00 | 3000.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESE TRANSUMERAL FUNCIONAL COD.21.056.17-0. EM FAVOR DE ANA PAULA SOUSA TORQUARTO.(1a.NRS) CONFORME CONSTANO PF.NO.1009/04. PELO FESEP -C/C 202.361-X. OBS: ESSA NE ESTA REGULARIZANDO O OF.NO.562/06. ATRAVES DEUMA NP EESCRITURAL. | 10852945000195 | SCD IND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13226 | 29/11/2007 | 1821.00 | 1821.00 | FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS SIMPLES EM ALUMINIO COD.21.051.01.1. CONFORMECONSTA NO PF.NO.917/04. PELOFESEP-C/C 202.361-X. OBS: ESSA NE ESTA REGULARIZANDO O OF.NO.738/06. ATRAVES DEUMA NP ESCRITURAL. | 55014617000158 | H LOUIS BAXMANN PROD METALURGICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13232 | 29/11/2007 | 15840.00 | 15840.00 | FORNECIMENTO DE APARELHOS ORTOPEDICO. CONFORME CONSTA NO PF.1346/04. PELO FESEP -C/C 202.361-X. OBS: ESSA NE ESTA REGULARIZANDO O OF.NO.562/06. ATRAVES DEUMA NP ESCRITURAL....................................................................................................... | 10852945000195 | SCD IND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13224 | 29/11/2007 | 1674.66 | 1674.66 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.708/05. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. OBS: ESSA NE ESTA REGULZADIZANDO O OF.NO.275/06. ATRAVES DEUMA NP ESCRITURAL....................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13218 | 29/11/2007 | 54985.70 | 54985.70 | FORNECIMENTO DE BOLSASDE COLOSTOMIA. DESTINADOS AONUSESP/SES. CONFORME CONSTA NOPF.NO.520/05. PELO FESEP- C/C202.361-X. OBS: ESSA NE ESTA REGULARIZANDO O OFICIO NO.762/06. ATRAVESDE UMA NP ESCRITURAL...................................................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13216 | 29/11/2007 | 13983.20 | 13983.20 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA .DESTINADOS AO NUSESPSES. CONF.CONSTA NO PF.NO.521/05. PELOFSESP-C/C 202.361-X. OBS: ESSA NE ESTA REGULARIZANDO O OFICIO NO.763/06. ATRAVESDE UMA NP ESCRITURAL...................................................................... | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13206 | 29/11/2007 | 8940.00 | 8940.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS ORTOPEDICOS .COM RECURSOS DO FESEP-C/C 202.361-X. OBS; REGULARIZACAO DO OFICIONO.677/06. ATRAVES DE UMA NPESCRITURAL. | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13213 | 29/11/2007 | 18189.68 | 18189.68 | AQUISICAO DE MATERIAISPARA LABORATORIO. DESTINADOSAO HEMOCENTRO/PB. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1. OBS: ESSA NE ESTA REGULAZANDOO OFICIO DE NUMERO 734/06.ATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL................................................................................................ | 71015853000145 | DIAMED LATINO AMERICA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 13208 | 29/11/2007 | 3950.00 | 3950.00 | importe relativo aquisicao de manutencao em veiculos conforme processo de n311 | 04767601000185 | GENERAUTO MECANICA E CABURACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13245 | 29/11/2007 | 2378.10 | 2378.10 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA 1a. JORNADA PARAIBANA DE CIRURGICA HEPATO-PANCREATO E BILIAR,NESTA CAPITAL,CONF. OS.No.371/07,OF.No.14/07. | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA OTHON TRAV |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13203 | 29/11/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAP/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00037998633468 | ALBA LUCIA DE ARAUJO MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13204 | 29/11/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAP/VS -C/C 6.106-9............................................................................... | 00069208867404 | TANIA LUCIA CAVALCANTI DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13198 | 29/11/2007 | 7736.00 | 7736.00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13199 | 29/11/2007 | 26000.00 | 26000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO................................. | 00016059670415 | MARIA ALICE DE LIMA OU CP JULIANO MOREIR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13200 | 29/11/2007 | 6993.00 | 6993.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 00016059670415 | MARIA ALICE DE LIMA OU CP JULIANO MOREIR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13201 | 29/11/2007 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000124743471 | HELTHA ROMY N HOLANDA OU COMP P A MARQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13202 | 29/11/2007 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 00000124743471 | HELTHA ROMY N HOLANDA OU COMP P A MARQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13214 | 29/11/2007 | 5548.00 | 5548.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 04CXS. ZOMETA 4MG.INJ 5MLFABRI.NOVARTIS,DESTINADO A PACIENTE WILSON GONCALVES DE OLIVEIRA,CONF.PF.No.621/07,OF.No.457/07,PROCESSO No.200.2007.777.941-7,DA 5a VARA DA FAZENDAPUBLICA DA CAPITAL. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13215 | 29/11/2007 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 04 CXS.ARIMIDEX 1MG. CXS.C/28, COMP.MARCA: ASTRAZENECA,DESTINADO A PACIENTE MARIA DOSOCORRO P. DA NOBREGA,CONF.PF.No.619/07,OF.No.373/07,PROCES-SO No.200.2007.771.228-5. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13217 | 29/11/2007 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 60 UND. CLEXANE 60MG. C/02SER 0,6ML - FABRICANTE: SANOFI,DESTINADO A PACIENTE SANDRAGIOVANA M. DE M. MENDES, CONF.PF.No.620/07,PROC.JUDICIAL No.200.2007.771.303-6 DA 6a. VARADA FAZENDA PUBLICA. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13219 | 29/11/2007 | 3036.00 | 3036.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 12 CXS. ENTOCORT ENEMA 2,3MG C/07 FR.ASTRAZENECA, DESTINADO O PACIENTE OSVALDO BOTELHO,CONF.PF.617/07,OF.No.9.836/07,PROC.MANDATO JUDICIAL No.999.2007.000.356-4/001. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13220 | 29/11/2007 | 1420.00 | 1420.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 10 LTA FORMULA PREGOMIN,EMBALAGEM C/400G.MARCA:SUPPORTDESTINADO A PACIENTE LUCAS BEZERRA AVILA,CONF.PF.No.633/07,OF.CS/CAOP/PFJ No.275/07, CURADORIA DA SAUDE. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13222 | 29/11/2007 | 2272.00 | 2272.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 16 LT.FORMULA PREGOMIN,EMBALAGEM C/400G.MARCA: SUPPORT,DESTINADO A PACIENTE MENOR BIANCA B.DE ARAUJO,CONF.PF. No.632/07,OF.No.281/2007/CS/CAO;PGJ. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13227 | 29/11/2007 | 1420.00 | 1420.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 10 LT.FORMULA PREGOMIN,EMGALAGEM C/400G.MARCA: SUPPORTDESTINADO A PACIENTE MENOR ALICYA MARIA S.DA SILVA,CONF. PF.No.629/07, REQUERIMENTO EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13238 | 29/11/2007 | 2840.00 | 2840.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 20 LT.FORMULA PREGOMIN,EMBALAGEM C/400G.MARCA: SUPPORTDESTINADO A PACIENTE ANA LETICIA MARQUES DE LIMA,CONF. PF.No.631/07,ORDEM JUDICIAL OF.No321/2007. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13239 | 29/11/2007 | 4260.00 | 4260.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 30 LT.FORMULA PREGOMIN,EMBALAGEM C/400G.MARCA: SUPPORTDESTINADO A PACIENTE MENOR RAIMUNDO NONATO B.DA S. NETO, OF.No.1.806/07,PROC.No.046.2007.001.542-8.DETERMINACAO JURICIAL | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13240 | 29/11/2007 | 12000.00 | 12000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,30 LTA. FORMULA DE AMINOA-CIDOS LIVRES,EMBALAGEM C/400G.MARCA: NEOCATE - SUPPORT,DESTINADO A PACIENTE JUBERLANDO LINS DE ABREU E OUTROS,CONF. PF.No.628/07,MANDATO 001,PROC.No.200.2007.755.754-0 DA 6a. VARADA FAZENDA PUBLICA. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13243 | 29/11/2007 | 56261.25 | 56261.25 | AQUISICAO DE PRODUTOSFARMACEUTICOS,01 BOMBA SYNCRO-MED E OUTROS,DESTINADO A PACIENTE MONICA GUEDES DA SILVA,CONF.PF.No.747/07,OF.No.604/07PROC.No.200.2007.779.026-5, DETERMINACAO JUDICIAL. | 61519955000578 | DABASONS NORDESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13247 | 29/11/2007 | 375701.08 | 375701.08 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE MESES AGOSTOE SETEMBRO/07,NO HOSP.DE TRAU-MA DESTA CAPITAL,CONF.OS. No.381/07,PREGAO PRESENCIAL, No.15/04,OF.No.231/SES/2007-DG. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13248 | 29/11/2007 | 81729.24 | 81729.24 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO COMPLEXO HOSP. ARLINDA MARQUES AGOSTO E SETEMBRO/07,NESTA CAPITAL,CONF. OS.No.383/07,PREGAO PRESENCIAL No17/04.OF.No.COOPED/PB No. 141/2007. | 04584679000164 | COOP DOS PEDIATRAS DA PB COOPED |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13254 | 29/11/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE RACHEL MANICOBA MOREIRAOBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13255 | 29/11/2007 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE RACHEL MANICOBA MOREIRA. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13256 | 29/11/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO. RACHEL MANICOBA MOREIRA | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13257 | 29/11/2007 | 1740.00 | 1740.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA SALETE DE L. TAVARES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13258 | 29/11/2007 | 6260.00 | 6260.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE MARIA SALETE DE L. TAVARES. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13260 | 29/11/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA SALETE DE L. TAVARES. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13207 | 29/11/2007 | 3348.00 | 3348.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,06 CXS. AROMASIN 25MG C/30DRG.FABRICANTE: PFIZER, PARAATENDER ORDEM JUDICIAL OF. No.545/07, PACIENTE FRANCISCA LINHARES DE L. LIMA,PROC.MANDATOJUDICIAL No.200.2007.770.106-4 | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13209 | 29/11/2007 | 1878.00 | 1878.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 06 CXS.DE SPIRIVA 18MCG -CX.C/30 CAP. HANDIHALER FABRICANTE: BOEHRIGER, DESTINADO AATENDER DETERMINACAO JUDICIALCONF.PF.No.626/07,PROCESSO JUDICIAL No. 001.2007.029.648-6,PACIENTE HERMANO CALDAS LINS. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13210 | 29/11/2007 | 3390.00 | 3390.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 06 CXS. FEMARA 2,5MG C/28COMP.FABRICANTE: NOVARTIS, DESTINADO PARA PACIENTE ANA DAGLORIA VIEIRA GONZAGA,CONF.PF.No.625/07, OF.No.10.911/07,MANDATO DE SEGURANCA No.999.2007.000580-9/001. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13211 | 29/11/2007 | 5758.00 | 5758.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 12 CXS.LEVEMIR C/05 FLEXPEN.NOVO NORDISK E OUTROS, DESTINADO MEDICAMENTO PARA ATENDER RODEM JUDICIAL, OF.No.423/07, 3a. VARA DA FAZENDA PUBLICA PROC.No.00120070260185,PARAO PACIENTE PEDRO HENRIQUE B.SOUSA,CONF.PF.No.624/07. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13212 | 29/11/2007 | 3390.00 | 3390.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,06 CXS. FEMARA 2,5MG C/28COMP.FABRI.NOVARTIS, DESTINADOMEDICAMENTOS A PACIENTE VALERIA MOREIRA GALDINO, CONF. PF.No.623/07,OF.No./2 CAOP/No.429/07,CURADORIA DA SAUDE. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13265 | 30/11/2007 | 1875.00 | 1875.00 | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 250 CAMISAS DE MALHAS COM IMPRESSAO, CONFORME OFICIO 067/2007 | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13263 | 30/11/2007 | 3624.00 | 3624.00 | Aquisicao de kit de HIV testes conforme ordem de for -necimento. | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 13264 | 30/11/2007 | 369.80 | 369.80 | IMPORTANCIA EMP. P/PAGAMENTODA GRPS REF.AO MES DE NOVEMBRO/2007,(PARTE TOMADOR DE SERVI-COS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 13268 | 30/11/2007 | 179.70 | 179.70 | IMPORTANCIA EMP. P/PAGT DA MENSALIDADE DE 03 PONTOS DE INTERNET A CABO, REF. AO MES DE NO-VEMBRO/2007,CONF. DISCRIMINADO | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13269 | 30/11/2007 | 3850.00 | 3850.00 | LOCACAO DE UMA MAQUINA GERADO-RA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,REF.AO PERIODO DE 25/10/2007 A24/11/2007,CONF.AF-412/2007, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13266 | 30/11/2007 | 240.00 | 240.00 | 03 DIARIAS P/DESLOCAMENTO DACIDADE DE GUARABIRA P/JOAO PESSOA,A FIM DE RECEBER ORIENTA -CAO NA CENTRAL DE COMPRAS, NOPERIODO DE 28/11 A01/12/2007 | 00021973830434 | JOSE PEDRO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 13273 | 30/11/2007 | 0.00 | 0.00 | G.L.P - CILINDRO C/45KG | 02977165000143 | EDUARDO SOARES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13267 | 30/11/2007 | 874.00 | 874.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (CARNE BOVINA) EM FAVOR /DO HOSPITAL SANTA FILOMENA MONTEIRO/PB | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 13290 | 30/11/2007 | 0.00 | 0.00 | REQUISICAO DE SERVICOS DE TER-CEIROS (SERVICOS_DE MECANICA EMANUNTECAO) DE VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13277 | 30/11/2007 | 1208.00 | 1208.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (CARNE BOVINA) EM FAVOR /DO HOSPITAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 00032764553404 | JOAO MENDES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13271 | 30/11/2007 | 2526.60 | 2526.60 | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS LEGUMES E VERDURAS) EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 13283 | 30/11/2007 | 1170.00 | 1170.00 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E PECAS PARA REPARO E MANUTENCAO DE MAQUINA COPIADORA, COMFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13284 | 30/11/2007 | 150.00 | 150.00 | SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE MAQUINA COPIADORA , CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 13274 | 30/11/2007 | 4278.10 | 4278.10 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de carne peixe e frango conforme nota fis-cal em anexo | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13287 | 30/11/2007 | 13803.32 | 13803.32 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal em a-nexo | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13276 | 30/11/2007 | 1120.00 | 1120.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de hipoclorito e concentrado p desinfetante | 03634937000107 | IMPROCAL IND E COM DE PROD QUIM E A LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 13272 | 30/11/2007 | 1567.10 | 1567.10 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de paes con-forme nota fiscal em anexo | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 13286 | 30/11/2007 | 69569.50 | 69569.50 | REFERENTE AOS SERVICOSDE CRIACAO, LAYOUT, ARTE FINALIZACAO E PRODUCAO DE MATERIALPARA A REALIZACAO DO CINEMAMOSTRA AIDS PARAIBA,CONF.OS,No362/07,CONCORRENCIA No.001/03.CONV.PAM-DST/AIDS,C/C.9.479-X. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 13285 | 30/11/2007 | 508371.21 | 508371.21 | LIBERACAO DA 17a. MEDI-CAO DO CONVENIO PJ.01/2006-SAUDE/SUPLAN, DESTINADOS AS OBRASDE CONSTUCAO DO HOSPITAL DEEMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINAGRANDE/PB, CONFORME CONSTA NOOF/GS/No.1822/07. COM RECURSOSDO CONV.5643/04-FNS-HOSP.CAMP.GRANDE-C/C 1.009.487-9 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13288 | 30/11/2007 | 6662739.61 | 6662739.61 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2007. VENC. E VANT.FIXAS PESSOAL ATIVO.SEC.DE SAUDE | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13289 | 30/11/2007 | 2072128.62 | 2072128.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.DA PRODUTIVIDADE SUS REF.AO OUTUBRO, DESEMBOLSO NOVEMBRO/ 2007. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13280 | 30/11/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DOS AGENTES DE SAUDEDO PEAA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. CONFORME CONSTA NOMEMO/GVA/SES/PB NO.130/07. COMRECURSOS DO PAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................................................................ | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13281 | 30/11/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DOS AGANTES DE SAUDEDO PEAA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. CONFORME CONSTA NOMEMO/GVA/SES/PB NO.130/07. COMRECURSOS DO PAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................................................................ | 01612693000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13282 | 30/11/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DOS AGENTES DE SAUDEDO PEAA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. CONFORME CONSTA NOMEMO/GVS/SES/PB NO.130/07. COMRECURSOS DO PAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................................................................ | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13275 | 30/11/2007 | 93133.32 | 93133.32 | REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS POR ESTA COOPERATIVA NO HOSP.A. MARQUES,AGOSTO/SETEMBRO/07,CONF.OF.No.TERMO ADITIVO No.03 AO CONTRATO PJ.79/04,PUB.NO DOE No.13405, PAG.17,COL. 01,DO DIA 30.12.06. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13278 | 30/11/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA LUIZA VIEIRA DE MEDEIROS.NA CIDADE DESAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00078883059468 | MARIA BETANIA VIEIRA P DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13279 | 30/11/2007 | 228000.00 | 228000.00 | AQUISICAO DE ARTIGO FARMACEUTICO,30000,0 TESTE DE PKU(DOSAGEM DE FENILALANINA) EOUTROS,CONF.PF.No.002/07, PREGAO No.19.2007.9.0058, DESTINADO AO LACEN.231007587. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 13291 | 03/12/2007 | 2280.00 | 2280.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHO RX COM REPARO DE PECAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70099924000172 | PRO MEDICINA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13292 | 03/12/2007 | 552.00 | 552.00 | AQUISICAO DE CAMISA POLOC/BORDADOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07190227000196 | LINHA DO SOL CONFECCOES E BORDADOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13293 | 03/12/2007 | 2465.00 | 2465.00 | SERVICO DE CONFECCOES DE CONJ. DE BRAZER E CALCA EM TECIDO E CONJ.MASCULINO EM TECI DO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO. | 08599867000117 | DUNNAS SPORTS LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 13357 | 03/12/2007 | 1837.00 | 0.00 | SERVICO DE LIMPEZA E PURGACAO EM 35 PONTOS E 02 CENTRAIS DE AR MEDICINAL SITUADOS NA UTI E CENTRO CIRURGICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 05425589000193 | SUEDE SERVICO E COMERCIO LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13358 | 03/12/2007 | 7000.00 | 0.00 | ALBUMINA HUMANA 20%, 50ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM NOME DO RESP TEC, CONF. OF. N. 01/07 - PROC. N. 225/07 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13338 | 03/12/2007 | 14226.57 | 14226.57 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/SALVADOR/ JOAOPESSOA. EM FAVOR DE VALDEREZRAMOS, EDUARDO SOUSA E OUTROS.CONFORME CONSTA NA O.S.NO.715/07-PREGAO NO.132/06. COM RECURSOS DO CONV.PAM-DST/AIDS -C/C 9.479-X................................................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 13331 | 03/12/2007 | 12892.00 | 12892.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CRIACAO LAJOURT,ARTE FINALIZACAO E PRODUCAOGRAFICA,CONF.OS.No.372/07, CONCORRENCIA No.01/03,MEMO:No.041/2007/GO-DST/AIDS/GEAPE/SES-PBPAM/DST/AIDS,C/C.9479-X. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13351 | 03/12/2007 | 8828.63 | 8828.63 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSDAGENS AEREAS. EM FAVOR DE JOSEFA ANGELA PONTES DEAQUINO , LOURDES DE FATIMA SOUSA E ALANA B SOARES BARRETO ,NO TRECHO JOAO PESSOA JOAO PESSOA/BELO HORIZONTE/JOAO PESSOACONFORME CONSTA NA O.S.NO.709/07. PELA PAP/VS-C/C 6.106-9................................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13335 | 03/12/2007 | 2044.35 | 2044.35 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE ASTRID RODRIGUES NAVAS ZAMORA. NO TRECHO JOAO PESSOA/ SAOPAULO/JOAO PESSOA. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.707/07-PREGAONO.132/06. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9..................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13339 | 03/12/2007 | 1776.97 | 1776.97 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE EMANUELLE ROSADO DE SA XAVIER. NO TRECHO JOAO PESSOA /SAO PAULO/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.708/07-PREGAO NO.132/07........................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13348 | 03/12/2007 | 1549.20 | 1549.20 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE MARIA DE LOURDES DE SANTANAHENQIQUE. NO TRECHO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOACONFORME CONSTA NA O.S.NO.729/07-PREGAO NO.132/06..................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13359 | 03/12/2007 | 969080.99 | 969080.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGPB PREV, REF.13 SALARIO/07. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 13330 | 03/12/2007 | 62049.97 | 62049.97 | REAJUSTAMENTO DA 17a.MEDICAO DO CONVENIO PJ.01/2006-SAUDE/SUPLAN, DESTINADOS ASOBRAS DE CONSTRUCAO DO HOSPI-TAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DEC.GRANDE/PB, CONF. CONSTA NOOF/GS/No.1823/07. PELA CONTRAPARTIDA DO CONV.5643/04 - FNS-HOSP.DE C.GRANDE. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 13327 | 03/12/2007 | 95036.75 | 95036.75 | LIBERACAO DA 17a. MEDI-CAO DO CONVENIO PJ.01/2006-SAUDE/SUPLAN, DESTINADOS AS OBRASDE CONSTRUCAO DO HOSPITAL DEEMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINAGRANDE/PB. PELA CONTRAPARTIDADO CONV.5643/04-FNS-HOSPITALDEC.GRANDE, CONFORME CONSTA NOOF/GS/No.1822/07. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13298 | 03/12/2007 | 7150.00 | 7150.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVEN TIVA HIDRAULICA E ELETRICA DESTA INSTITUICAO CONFORME PROCESSO N 1206/2007 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13294 | 03/12/2007 | 2518.17 | 2518.17 | VR EMPENHADO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONF MEMO 12/07 | 00004854349468 | OTAVIO ANTONIO AZEVEDO DE SA LEITAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13295 | 03/12/2007 | 1928.00 | 1928.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS CONF OF 964/07 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13296 | 03/12/2007 | 7241.00 | 7241.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS CONF OF 963/07 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13328 | 03/12/2007 | 6998.60 | 6998.60 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 951/07 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13329 | 03/12/2007 | 7641.00 | 7641.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 950/07 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13300 | 03/12/2007 | 7657.00 | 7657.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO OF 965/07 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13301 | 03/12/2007 | 7110.00 | 7110.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 972/07 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13302 | 03/12/2007 | 7226.00 | 7226.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 968/07 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13303 | 03/12/2007 | 7060.00 | 7060.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAo deMATERIAL MEDICO CONF OF 974/07 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13304 | 03/12/2007 | 5084.00 | 5084.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 956/07 | 08949350000100 | MAGDEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13305 | 03/12/2007 | 6960.00 | 6960.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 955/07 | 08949350000100 | MAGDEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13306 | 03/12/2007 | 7470.00 | 7470.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 954/07 | 08949350000100 | MAGDEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13307 | 03/12/2007 | 7275.00 | 7275.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 953/07 | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13308 | 03/12/2007 | 6975.00 | 6975.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 952/07 | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13309 | 03/12/2007 | 7250.00 | 7250.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 976/07 | 02939082000160 | MEDCENTRO COM DE MATERIAL MED E HOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13310 | 03/12/2007 | 7486.10 | 7486.10 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 957/07 | 07171844000144 | A.C. COSTA REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13311 | 03/12/2007 | 7085.75 | 7085.75 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 976/07 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13312 | 03/12/2007 | 7871.50 | 7871.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 970/07 | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13313 | 03/12/2007 | 7605.00 | 7605.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 971/07 | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13314 | 03/12/2007 | 1319.84 | 1319.84 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 967/07 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13315 | 03/12/2007 | 4440.00 | 4440.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 988/07 | 03992408000185 | PROHLAB COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13316 | 03/12/2007 | 7560.00 | 7560.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS CONF OF 984/07 | 03992408000185 | PROHLAB COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13317 | 03/12/2007 | 6876.00 | 6876.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 949/07 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13318 | 03/12/2007 | 7115.70 | 7115.70 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 948/07 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13319 | 03/12/2007 | 1358.83 | 1358.83 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGEN ALIMENTICIOS CONF ATA DE REG DE PRECOS 17/07 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13320 | 03/12/2007 | 6960.00 | 6960.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 977/07 | 02939082000160 | MEDCENTRO COM DE MATERIAL MED E HOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13321 | 03/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 980/07 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13322 | 03/12/2007 | 7282.10 | 7282.10 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 960/07 | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13323 | 03/12/2007 | 7760.00 | 7760.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 959/07 | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13324 | 03/12/2007 | 3150.00 | 3150.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 961/07 | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13325 | 03/12/2007 | 7296.00 | 7296.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 948/07 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13326 | 03/12/2007 | 6576.00 | 6576.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 947/07 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13350 | 03/12/2007 | 5086.52 | 0.00 | AQUISICAO DE PASSAGENSAEREAS TRECHO: JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,EM FAVOR DEJOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO EHERMES GALVAO DE SA FILHO, CONFORME PF.No.691/07,PREGAO No.132/06,CONTRATO PJ.114/06. MEMO:No.72/GS. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13353 | 03/12/2007 | 6165.15 | 0.00 | AQUISICAO DE PASSAGENSAEREA COM TRECHO DE: JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,EM FAVOR DE: GERALDO CUNHA FILHO ESENEIDA REMIGIO,CONF.PF. No.688/07,PREGAO No.132/06,CONTRATO PJ.114/06,MEMO:No.57/GS. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13354 | 03/12/2007 | 4404.30 | 0.00 | AQUISICAO DE PASSAGENSAEREA COM TRECHO DE: SAO PAULO/JOAO PESSOA,EM FAVOR DE:MARCIO CIDADE GOMES E DRa. SILVIAOLIVEIRA,CONF.685/07,PREGAO N.685/07,CONTRATO PJ.114/06,MEMONo.60/GS. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13334 | 03/12/2007 | 26617.10 | 26617.10 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO RECIFE/SAO PAULO/RECIFE .EM FAVOR DOS PARTICIPANTES DAHEMORREDE PARAIBANA. CONFORMERELACAO ANEXO. O.S.NO.719/07 -PREGAO NO.132/06. PELO CONV. :3571/04-EST.HEM.HEMOTERAPIA -C/C 9.813-2................................................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13337 | 03/12/2007 | 2042.87 | 2042.87 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE BENVINDA ARLINDA DE MEDEIROS FABRICIO. NO TRECHO: JOAOPESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.742/07-PREGAO NO.132/06..................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13349 | 03/12/2007 | 1549.20 | 1549.20 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA. NO TRECHO: JOAO PESSOA/RIODE JANEIRO/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.730/07-PREGAO NO.132/06........................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13342 | 03/12/2007 | 2910.37 | 2910.37 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE GERALDO ALMEIDA CUNHA FILHONO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTANA O.S.NO.741/07-PREGAO NO.132/07..................................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13344 | 03/12/2007 | 4900.76 | 4900.76 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/PORTO ALEGRE /JOAO PESSOA. EM FAVOR DE JOSEDE ARIMATEIA MADRUGA E GERALDODE ALMEIDA CUNHA FILHO. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.689/07-PREGAO NO.132/06............................................................................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13345 | 03/12/2007 | 4398.66 | 4398.66 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA. EM FAVOR DE FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA E GERLANIA SARMENTO. CONFORME CONSTANA O.S.NO.713/07-PREGAO NO.132/06....................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13346 | 03/12/2007 | 3652.98 | 3652.98 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA. EM FAVOR DE JOSENEIDATEIXEIRA REMIGIO E PETRUCIO MAGALHAES. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.686/07-PREGAO NO.132/06............................................................................................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13347 | 03/12/2007 | 2008.70 | 2008.70 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO RECIFE/ARACAJU/JOAO PESSOAEM FAVOR DE GERALDO DE ALMEIDACUNHA FILHO E JACEGUAI MARTINSFILHO. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.687/07-PREGAO NO.132/06.............................................................................................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13332 | 03/12/2007 | 93100.00 | 93100.00 | AQUISICAO DE 01 VEICULO UTILITARIO DA MARCA FORD TIPO RANGER CABINE DUPLA, CONF.PF.No.746/07,PREGAO No.288/07,CONTR.No.080/07,DESTINADO ASECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE,CONV.FINLACEN,C/C.6.106-9. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13355 | 03/12/2007 | 880.00 | 880.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DA 13a.CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE. | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13356 | 03/12/2007 | 14100.00 | 14100.00 | PAGAMENTO DA TABELA DEPLUS SALARIAL DOS SERVIDORESDO CEREST-PB. REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/07. COM RECURSOS DO CONV. FESEP/SAUDE DOTRABALHADOR-C/C 10.350-0.............................................................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Ensino Profissional | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13352 | 03/12/2007 | 2351.35 | 2351.35 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE SOLANGE CRISTINA GOMES DESOUSA. NO TRECHO JOAO PESSOA /BRASILIA/JOAO PESSOA. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.350/07-PREGAONO.132/06............................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13343 | 03/12/2007 | 2410.76 | 2410.76 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE LUCIA DE FATIMA G. MAIADERKS. NO TRECHO JOAO PESSOA /BRASILIA/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.714/07-PREGAO NO.132/06........................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13336 | 03/12/2007 | 21029.04 | 21029.04 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA. EM FAVOR DOS PARTICIPANTES DA 13a. CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE. RELACAO ANEXOO.S.NO.728/07........................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13341 | 03/12/2007 | 1876.00 | 1876.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE ANTONIO EDUARDO CUNHA. NOTRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA /JOAO PESSOA. CONFORME CONSTANA O.S.NO.744/07-PREGAO NO.132/06..................................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13340 | 03/12/2007 | 2910.37 | 2910.37 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE ANA LUCIA DE SOUSA. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA. CONFORME CONSTA NA O.SNO.740/07-PREGAO NO.132/06............................................................................................................................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13391 | 04/12/2007 | 222.00 | 222.00 | FIO CAT GUT CROM 5.0 C/ AG 1,5 CM, CIL 1/2 CIRC CX. COM 24 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13392 | 04/12/2007 | 1996.00 | 1996.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FIO CIRURGICOS CONF. OF. N. 02/07, PROC. 230/07 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13393 | 04/12/2007 | 3222.05 | 3222.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FIOS CIRURGICOS DIVERSOS CONF. OF. N. 03/07 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 13394 | 04/12/2007 | 1500.00 | 1500.00 | MANUTENCAO DO DUPLICADOR TR-1530 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 13395 | 04/12/2007 | 1500.00 | 1500.00 | MANUTENCAO DO DUPLICADOR TR-1530 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13396 | 04/12/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PARTICIPACAO DURANTE QUATRO DIAS ININTERRUPTOS EM CAMPINA GRANDE PARA O 2. SEMINARIO ESTADUAL DE HUMANIZACAO | 00042517559449 | ERNUBIA DE SOUZA RUFINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13397 | 04/12/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZACAO DO 2. SEMINARIO ESTADUAL DE HUMANIZACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00083919805453 | AMAZONINA TEOTONIO FARIAS DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13367 | 04/12/2007 | 1138.20 | 1138.20 | AQUISICAO DE VITAMINA AD,DIMETICONA75MG,DIPIRONA SO DICA 500MG,METILDOPA 500MG EN-TRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 13379 | 04/12/2007 | 4130.00 | 4130.00 | SERVICO DE MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERTO EM MAQUINAS DE LAVAR E CENTRIFUGAS DA LAVANDERIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13369 | 04/12/2007 | 220.00 | 220.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE (TONNER) PARA MAQUINA /DE XEROX DO HOSPITAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 13368 | 04/12/2007 | 350.00 | 350.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO COMPLEXO DE SAUDE, REF.AO MES DENOVEMBRO/2007,CONF.AF-413/07,ANEXO. | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13383 | 04/12/2007 | 60330.60 | 60330.60 | REFERENTE A DIFERENCADO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, NO PERIODO DE MAIO/05 EJUNHO/06. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.384/07................. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13366 | 04/12/2007 | 14944.00 | 14944.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEVALES TRASPORTES COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007 CONFORME MEMO19/2007 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13360 | 04/12/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13361 | 04/12/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00002520468467 | LUIS EDUARDO LEITE BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 13362 | 04/12/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMEMTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 13363 | 04/12/2007 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13364 | 04/12/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00013224085487 | FRANCISCA NOADJA DE ANDRADE CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13390 | 04/12/2007 | 4875.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 30.000 MILHETIQUETAS. DESTINADOS AO SECOA/SES. CONFORME CONSTA NO PF.NO468/07. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NUMERO 8870 DATADA DO DIA05/09/07. POR DIVERHENCIA NOELEMENTO DE DESPESAS. CONFORMEORDEM SUPERIOR.............................................. | 62004395000158 | MOORE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13370 | 04/12/2007 | 5308.50 | 5308.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,03 CXS. CRESTOR CX. C/30,COMP.MARCA:ASTRAZENECA E OUTROS,DESTINADO A ATENDER PACIENTE DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA ARCEBISPO EMERITO DA PARAIBA,CONF.PF.No.634/07, | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13371 | 04/12/2007 | 5607.00 | 5607.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 12CXS. DE LEVEMIR C/05,FLEX PEN.NOVO NORDISK E OUTROSDESTINADO PARA ATENDER ORDEMJUDICIAL, 3a.VARA DA FAZENDAPUBLICA DA CAPITAL, PACIENTEADELSON DA SILVA AMORIM, CONF.PF.No.635/07,PROC.DE MANDATONo.200.2006.052679-1. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13372 | 04/12/2007 | 348.00 | 348.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 12 CXS. ULTRACET 325/37.5MG.CX.C/10 COMP.MARCA:JANSSEN-CILAG. DESTINADO A ATENDER DETERMINACAO JUDICIAL CONF.PROC.No.200.2007.782.320-7,PACIENTEGILBERTO FRANCO DE MEDEIROS,PF.No.640/07. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13373 | 04/12/2007 | 1110.00 | 1110.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 03 CXS. CLEXANE 40MG. 10SER.DE 0,4ML.AVENTIS FARMA.DESTINADO ATENDER ORDEM JUDICIAL,PACIENTE JOHANES SOARES DO NASCIMENTO,CONF.PF.No.636/07,PRO-CESSO No.291007518,OF.No. 140/07. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13374 | 04/12/2007 | 1368.00 | 1368.00 | AQUISICAO DE PRODUTOSFARMACEUTICO, DESTINADO A ATENDER ORDEM JUDICIAL OF.No. 489/07,3o.NUCLEO REG.DE C. GRANDEPARA PACIENTE EDSONIA ASSISDANTAS,CONF.PF.638/07,PROC.No.00120070277239. 06CXS.DE FITA GLICEMIA ADVANTAGE GLICOS C/50 ADVANTAGE...... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13375 | 04/12/2007 | 732.00 | 732.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A ATENDER ORDEMJUDICIAL,1a.VARA DA FAZENDA,PARA PACIENTE ELIANE DOS SANTOSALMEIDA,CONF.PF.No.637/07,PRO-CESSO No.001.2007.032.898-2. 06 FRS. DE TRAVATAN COLIRIO 0,04 2,5ML ALCON................ | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13376 | 04/12/2007 | 3390.00 | 3390.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTIANADO A ATENDER ORDEM JUDICIAL OF.No.957/07, 3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PARAPACIENTE IRAIDE MARIA DE OLIVEIRA,CONF.PF.No.639/07, PROC.DE MANDATO No.200.2007.743.970-7. 06 CXS. FEMARA 2,5MG.C/28 COM-PRIMIDO NOVARTIS.............. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 13377 | 04/12/2007 | 9341.84 | 9341.84 | REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA. AOS TRESPOSTOS QUE FORAM ACRESCIDOS ASEDE SES. NO PERIODO DE 14 A30.09.07. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.323/07-CONCORRENCIA NO.03/04................................................................................................................... | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 13378 | 04/12/2007 | 109465.54 | 109465.54 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A ESTA SES. DURANTEO MES DE OUTUBRO/07. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.347/07-CONCORRENCIA NO.03/04............... | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13384 | 04/12/2007 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A GERENCIA OPER.DE ACOES ESTRATEGICAS E ESPECIAIS,CONF.PF.No.751/07.GOAEE/MEMO.No.124/07. 60 CXS.DE FITA PARA GLICEMIACX.C/50 MARCA:PRESTIGE........ | 06313433000183 | WILLAMS RANGEL LOBO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13385 | 04/12/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO EM PATOS. PARAATENDER DETERMINACAO DA NOTIFICACAO PI NO.085/07.................................................................................................................................... | 00020289618487 | MARIA DE FATIMA SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13386 | 04/12/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO EM PATOS/PB. PARA ATENDER DETERMINACAO DA NOTIFICACAO PI NO.085/07................................................................................................................................ | 00007644434453 | JOSE DE ARIMATEIA MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13387 | 04/12/2007 | 6969.60 | 6969.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A GERENCIA OPER.DE ACOES ESTRATEGICAS E ESPECIAIS,CONF.PF.No.752/07,GOAEE/MEMO:123/07. 3.168 UND DE CREME DENTAL, MARCA: ONDA FRESH................ | 06313433000183 | WILLAMS RANGEL LOBO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13398 | 04/12/2007 | 32000.00 | 32000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ELYENE DECARVALHO COSTA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13399 | 04/12/2007 | 18000.00 | 18000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ELYENE DE CARVALHO COSTA. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 13400 | 04/12/2007 | 55334.41 | 55334.41 | REFERENTE AOS SERVICOSEXECUTADOS A PACIENTES DO SUS,AUTORIZADO POR ESTA SECRETARIANO CAME DE JAGUARIBE,NESTA CAPITAL,CONF.OS.No.373/07,CONTRATO PJ.100/02.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13401 | 04/12/2007 | 3310.00 | 3310.00 | REFERENTE AO IMPLANTEDO ANEL DE FERRARA NO OLHO DIREITO,CONF.OS.No.767/07,OF. CSNo.338/07,PACIENTE RAFAELLAFONSECA GOMES BATISTA. | 09415258000123 | PRONTOCLINICA DE OLHOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13380 | 04/12/2007 | 4440.00 | 4440.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A ATENDER ORDEMJUDICIAL OF.No.256/07,PARA PACIENTE CONCEICAO DE MARIA B.DE SOUSA,CONF.PF.No.641/07,PROCESSO MAND.DE SEGURANCA No.200.200.777.12269. 12 CXS. CLEXANE 40MG.10 SER.DE0,4ML.AVENTIS FARMA........... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 13381 | 04/12/2007 | 16485.60 | 16485.60 | REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA PARA ESTASES E SUAS UNIDADES. DURANTEO MES DE OUTUBRO/07. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.322/07....... | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 13382 | 04/12/2007 | 125951.14 | 125951.14 | REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA E SEDE DASES E SUAS UNIDADES. DURANTEO MES DE NOVEMBRO/07. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.377/07....... | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 13413 | 05/12/2007 | 369.50 | 369.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE P/MANUTENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-414/2007, ANEXO. | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 13415 | 05/12/2007 | 3066.70 | 3066.70 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE P/MANUTENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-415/2007, ANEXO. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13426 | 05/12/2007 | 100.00 | 100.00 | REQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO II /SEMINARIO ESTADUAL HUMANIZASUSPB NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB | 00012462159851 | REGINALDO LUIS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13423 | 05/12/2007 | 100.00 | 100.00 | REQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO II /SEMINARIO ESTADUAL DE HUMANIZASUS-PB NA CIDADE DE LAGOA SECAPB | 00068323182434 | MARIA DE LOURDES BEZERRA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13424 | 05/12/2007 | 100.00 | 100.00 | REQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO II /SEMINARIO ESTADUAL DE HUMANIZASUS-PB NA CIDADE DE LAGOA SECAPB | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13431 | 05/12/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS/DE CONSUMO EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA /MONTEIRO/PB | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS LOURIVAL ALEIXO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13438 | 05/12/2007 | 100.00 | 100.00 | REQUISICAO DE DIARIAS COM DES-TINO A JOAO PESSOA/PB PARA RECICLAGEM NO APRENDIZADO DE FA-TURAMENTO | 00095333304491 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13417 | 05/12/2007 | 240.00 | 240.00 | REQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO II /SEMINARIO ESTADUAL HUMANIZASUSNA CIDADE DE LAGOA SECA/PB | 00037391178420 | NADEJE CRISTINA FELICIANO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13418 | 05/12/2007 | 100.00 | 100.00 | REQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO II /SEMINARIO ESTADUAL HUMANIZASUSNA CIDADE DE LAGOA SECA/PB | 00037392140400 | LINDAURA FERREIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13420 | 05/12/2007 | 160.00 | 160.00 | REQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO HUMANIZASUS-PB EM LAGOA SECA/PB | 00002441333445 | KALINE KAROL TORRES MOREIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13475 | 05/12/2007 | 250.00 | 250.00 | REQUISICAO DE SERVICOS DE TERCEIROS MANUNTECAO E MECANICA /DE VEICULOS PERTECENTE AO HOS-PITAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 13402 | 05/12/2007 | 2161.00 | 2161.00 | aquisicao de equipamentos de uso para limpeza hospitalar, comforme processo em anexo. | 24201527000142 | RAIMILSON DANTAS DE LOCIO EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 13404 | 05/12/2007 | 6952.70 | 6952.70 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFERENTE A ADITIDO DO PROCESSO EM ANEXO. | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13408 | 05/12/2007 | 3473.22 | 3473.22 | AQUISICAO DE SUSTAIN, NU-TRIDRINK,IMUNONUTRIL ENTRE OU-TROS CONFORME ORDEM DE FORNE -CIMENTO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13410 | 05/12/2007 | 1189.65 | 1189.65 | AQUISICAO DE PROFLOX, FLU-COCIN, HEMOBLOCK ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 57507378000365 | EMS S/A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 13435 | 05/12/2007 | 1500.00 | 1500.00 | SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE 20 CAMAS, 33 BERCOS E 19 SUPORTES DE SORO | 00052664171453 | ALMIR SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13409 | 05/12/2007 | 90.00 | 90.00 | o valor que se empenha e refe-rante a aquisica de uma arran-jo funeral | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 13458 | 05/12/2007 | 190.00 | 190.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de material conforme nota fiscal em anexo | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13480 | 05/12/2007 | 1916.00 | 1916.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de material conforme nota fiscal em anexo | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13478 | 05/12/2007 | 3900.00 | 3900.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisica de generos a-limenticios conforme nota fis-cal em anexo | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 13456 | 05/12/2007 | 198.00 | 198.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de material conforme nota fiscal em anexo | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13434 | 05/12/2007 | 14674.15 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REFORMA PARCIALDE ESTRUTURA, COBERTURA E PINTURA DO HOSP.SINHA CARNEIRO,NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB,CONF.OS.No.365/07.MEMO:No.048/07. | 06172298000101 | CONSIGO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 13436 | 05/12/2007 | 11909.50 | 11909.50 | AQUISICAO DE 25 PNEU RADIAL 235/75 R15 - MARCA:MAXXISE OUTROS,DESTINADO A 3a. GERENCIA REG.DE SAUDE-C.GRANDE, CONFORME PF.No.748/07,OF.No.1487/GS. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 13437 | 05/12/2007 | 4025.00 | 4025.00 | AQUISICAO DE 35 PNEUSRADIAL, REFERENCIA 175/70, ARO13,NAO REMOLDADO E NAO RECUCHUTADO, O ITEM DEVERA ATENDER ASNORMAS ABNT,CONF.PF.No.749/07,REG.DE PRECO ATA 061.OF.No.1487/GS. | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13430 | 05/12/2007 | 30661.00 | 30661.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO: JOAO PESSOA/GOIANIA/ JOAOPESSOA. EM FAVOR DE: ADNEUSETARGINO DE ARAUJO E OUTROS .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.716/07-PREGAO NO.132/06. COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X........................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 13411 | 05/12/2007 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00002520468467 | LUIS EDUARDO LEITE BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13405 | 05/12/2007 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13406 | 05/12/2007 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00013224085487 | FRANCISCA NOADJA DE ANDRADE CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 13407 | 05/12/2007 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13483 | 05/12/2007 | 257893.71 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAG. DA RETENCOES PATRONAL INSS DO13 SALARIO/07. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13439 | 05/12/2007 | 76500.00 | 76500.00 | REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CIRURGIA GERALNO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DE CAMPINAGRANDE/PB. RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/06. CONFORME CONSTANO OF.NO.42/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. OBS: ESSA NE ESTA REGURALIZANDO O OF.NO.42/07 ATRAVES DE | 02415150000191 | COMEC CG COOPERATIA DOS MED CIRURG |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13442 | 05/12/2007 | 79920.00 | 79920.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (COOPED-PB). REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/06. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR- C/C5.660-X. OBS: ESSA NE ESTA REGULARIZANDO O OF.NO.160/07 ATRAVES DEUMA NP ESCRITURAL......................................................................... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13443 | 05/12/2007 | 99900.00 | 99900.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (COOMIT-PB). REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/06. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. OBS: ESSA NE ESTA SENDO REGULARIZADO ATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13419 | 05/12/2007 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE LUZIA CRISPIM SOARES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13440 | 05/12/2007 | 79919.86 | 79919.86 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (COOPED-PB). REFERENTEAO MES DE JANEIRO/07. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR- C/C5.660-X. OBS: ESSA NE ESTA REGULARIZANDO O OF.NO.160/07 ATRAVES DEUMA NP ESCRITURAL......................................................................... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13441 | 05/12/2007 | 99360.00 | 99360.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (COOMIT-PB). REFERENTEAO MES DE JANEIRO/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.....OBS: REGULARIZADO ATRAVES DEUMA NP ESCRITURAL. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13447 | 05/12/2007 | 1800.00 | 1800.00 | REFERENTE A DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL). PARTICIPAR DA 13a.CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE. EM BRASILIA/DF................................ | 00013211234420 | ROSA RITA DA C MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13448 | 05/12/2007 | 1800.00 | 1800.00 | REFERENTE A DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL). PARTICIPAR DA 13a. CNFERENCIA NACIONAL DE SAUDE. EM BRASILIA/DF................................ | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13449 | 05/12/2007 | 1800.00 | 1800.00 | REFERENTE A DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL). PARTICIPAR DA 13a.CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE. EM BRASILIA/DF................................ | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13450 | 05/12/2007 | 1800.00 | 1800.00 | REFERENTE A DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL). PARTICIPAR DA 13a.CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE. EM BRASILIA/DF................................ | 00046837183400 | KEZIAK MARIA B S LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13451 | 05/12/2007 | 1800.00 | 1800.00 | REFERENTE A DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL). PARTICIPAR DA 13a.CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE. EM BRASILIA/DF................................ | 00001419508709 | MAURICELIA MARQUES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13452 | 05/12/2007 | 1800.00 | 1800.00 | REFERENTE A DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL). PARTICIPAR DA 13a.CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE. EM BRASILIA/DF................................ | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13453 | 05/12/2007 | 1800.00 | 1800.00 | REFERENTE A DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL). PARTICIPAR DA 13a.CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE. EM BRASILIA/DF................................ | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13454 | 05/12/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A UMA DIARIA.(COLABORADOR EVENTUAL ). PARTICIPAR DE REUNIAO ESTRAORDINARIA DO CONSELJO ESTADUAL DESAUDE....................... | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13462 | 05/12/2007 | 99.00 | 99.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00043942253453 | JACO PEREIRA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 13463 | 05/12/2007 | 1800.00 | 1800.00 | REFERENTE A DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL). | 00021956065415 | DALVA MARIA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13464 | 05/12/2007 | 247.50 | 247.50 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X................................................... | 00025092561491 | MARIA DAS NEVES ALCANTARA PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13465 | 05/12/2007 | 247.50 | 247.50 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DO SOCORRO PAULA LEITESANTOS. EM PORTO ALEGRE/RS. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00039657035449 | MARIA DE FATIMA AQUINO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 13466 | 05/12/2007 | 1040.00 | 1040.00 | REFERENTE A DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL). | 00005115873419 | LARISSA DE LUCENA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13467 | 05/12/2007 | 247.50 | 247.50 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00003843120471 | HALLYSON CESAR PEREIRA LEAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13468 | 05/12/2007 | 3762.00 | 3762.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MATHEUS MARTINS VIEIRAEM CURITIBA/PR. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00005649737428 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13469 | 05/12/2007 | 99.00 | 99.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO KAUAN C.DOS SANTOS. EM NATAL/RN. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................... | 00005169303467 | CLEIDIENE DA COSTA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13470 | 05/12/2007 | 99.90 | 99.90 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00073857521449 | JOSE HENRIQUE FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13471 | 05/12/2007 | 247.50 | 247.50 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PATRICK TEIXEIRA DORNELES PIRES. EM PORTO ALEGRE/RS.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00064181413004 | JAQUELINE TEIXEIRA DORNELES PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13472 | 05/12/2007 | 49.50 | 49.50 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00009865764415 | ARNALDO GOMES DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13473 | 05/12/2007 | 179710.41 | 179710.41 | PLANTOES DE SOBRE AVISOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07CONFORME CONSTA NO OF.NO.430 /NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X................... | 08778268003852 | HOSP REG DE URG E EMERG DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13459 | 05/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, VISITA E VISTORIA. | 00013702696415 | IONEIDE MESSIAS ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13460 | 05/12/2007 | 247.50 | 247.50 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA CILENE MONTEIRO LEITE .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00051544326491 | JOSELIA MONTEIRO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13477 | 05/12/2007 | 3756.30 | 3756.30 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE LEILA DI LORENZO FIGUEIRA.NA CIDADE DE SAOPAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00029975719449 | MARIA LUCIA DI LORENZO O FIGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13479 | 05/12/2007 | 30.00 | 30.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE PEDRO NARCISOBATISTA.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005582754431 | ERIKA GRAZIELE L. DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13481 | 05/12/2007 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA.NA CIDADE DE FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00016014332472 | LUCIA DE FATIMA GOMES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13482 | 05/12/2007 | 90.00 | 90.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE YASMIM MARIAPEREIRA DA SILVA.NA CIDADE DESANTA RITA.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00040448827700 | COSME JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13432 | 05/12/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO SETOR DETRANSPORTE/SES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13433 | 05/12/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO SETOR DE TRANSPORTE. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13421 | 05/12/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE LUZIA CRISPIM SOARES. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13422 | 05/12/2007 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE LUZIA CRISPIM SOARES. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13425 | 05/12/2007 | 165.30 | 165.30 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE ISAAC ANTONIODE M. PEREIRA.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X | 00096479540425 | MARIA DA PENHA A DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13427 | 05/12/2007 | 396.00 | 396.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE ISAAC ANTONIODE M. PEREIRA.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X | 00096479540425 | MARIA DA PENHA A DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13428 | 05/12/2007 | 30.00 | 30.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE NAUDEMIR DEPONTES.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000761178473 | MARIA APARECIDA H PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13429 | 05/12/2007 | 11162.55 | 11162.55 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO: JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAOPESSOA. EM FAVOR DE: CELIA MARIA C.T.AZEVEDO, HERMANO BENEDITO GUEDES, MANOEL ALBUQUERQUE, FRANCISCA NEIDE V. DAMACENO E ADNILSON ARAUJO COSTA .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.721/07-PREGAO NO.132/06........... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13461 | 05/12/2007 | 1800.00 | 1800.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DA 13a. CONFERENCIA. | 00005803756415 | MARTIM LAURINDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13457 | 05/12/2007 | 1800.00 | 1800.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DA 13a.CONFERENCIA. | 00006869408491 | ELIAS MARQUES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13455 | 05/12/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE REUNIAO, (COLABORADOR EVENTUAL). | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 13444 | 05/12/2007 | 1800.00 | 1800.00 | REFERENTE A DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL). PARTICIPAR DA 13a. CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE. EM BRASILIA /DF............................ | 00033295549400 | JOANA BATISTA OLIVEIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13445 | 05/12/2007 | 1800.00 | 1800.00 | REFERENTE A DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL). PARTICIPAR DA 13a. CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE. EM BRASILIA /DF............................ | 00037456962472 | WALQUIRIA MENDES VIEIRA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13446 | 05/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS CONSELHOR MUNICIPAIS DE SAUDE. PARA ORGANIZACAO. | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13619 | 06/12/2007 | 153.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONF. OF. N. 004/07 - PROC. N. 188/07 | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13589 | 06/12/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE UM HD VF DIGITAL CONF. OF. PROC. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13571 | 06/12/2007 | 8126.25 | 8126.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONF. OF. N. 01/07 - PROC. N. 188/07 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 13569 | 06/12/2007 | 820.00 | 820.00 | OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 50 FRASCOS A 8,20 CADA E OLEO LUBRIFICANTE API SJ 20w-50 A/G/C PARA MOTORES A GASOLINA E ALCOOL E GNV 50 UNID A 8,20 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13566 | 06/12/2007 | 1059.75 | 1059.75 | COLHER PARA REFEICAO DESCARTAVEL EM POLIETILENO COMPRIMENTO 15 CM. EMBALAGEM CONTENDO 1000 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 13587 | 06/12/2007 | 127.69 | 127.69 | Ref.a multa incidente noveiculo FIAT UNO MILLE FIRE deplaca mot 7928. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13490 | 06/12/2007 | 3100.00 | 3100.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCOES DE BLOCOS RECEITUARIO CAZRBONADO E CAPAS DE PROCESSO CONFORME //OFICIO N 016/2007 | 07143479000164 | JOSENILDA FELIX DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 13492 | 06/12/2007 | 13020.00 | 13020.00 | AQUISICAO DE TV,s, GELADERIRAS, CADEIRAS E FRIGOBAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09268517005523 | LOJAS MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13497 | 06/12/2007 | 562.00 | 562.00 | AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS DE CONSUMO EM FAVOR DO HOSPI TAL REGIONAL SANTA FILOMENA /MONTEIRO/PB | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUZA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 13488 | 06/12/2007 | 281.25 | 281.25 | ESPONJA LA DE ACO - PACOTE COM08 UNIDADES. | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 13489 | 06/12/2007 | 1267.50 | 1267.50 | IMPORTANCIA EMP.P/AQUISICAO DE1.014 PACOTES DE PAPEL HIGIENICO MED.10CMX30M PICOTADOS -PA-COTES C/04 ROLOS. | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 13500 | 06/12/2007 | 2932.00 | 2932.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC. NA AF-422/2007, ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 13501 | 06/12/2007 | 1111.00 | 1111.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE COPA/COZINHA P/MANUTENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC.NA AF-421/2007, ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 13495 | 06/12/2007 | 2763.50 | 2763.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE COPA/COZINHA P/MANUTENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC.NA AF-420/2007, ANEXO. | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 13496 | 06/12/2007 | 2236.62 | 2236.62 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.P/MANUTENCAO DO COMPL. DESAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-419/2007, ANEXO. | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13544 | 06/12/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALI-ZACAO. | 00020608268453 | EMILIA DE RODAT B DA C VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13524 | 06/12/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13554 | 06/12/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENKIONO.2591/03-PREV.HANSENIASE -C/C 4.008.207-2............................................. | 00020288794400 | CELIA DOMICIANO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13568 | 06/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICOS. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13527 | 06/12/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13529 | 06/12/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJATO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00018136338434 | FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13530 | 06/12/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJATO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00023644036420 | VANIA REGINA C DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13532 | 06/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A UMA DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: PROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2.............................................................. | 00020415176468 | DIONEIA G DE MEDEIROS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13534 | 06/12/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2........................................................... | 00014799499491 | WALTER OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13535 | 06/12/2007 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A UMA DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: PROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2.............................................................. | 00020371764491 | JULIA FREITAS SOUSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13538 | 06/12/2007 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A UMA DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: PROJETO VIGISUS II-C/C 10.055-2.............................................................. | 00016225040463 | CRISTINE COELI MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13531 | 06/12/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR HIPOCLORITO DE SODIO. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13485 | 06/12/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13486 | 06/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REALIZACAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13487 | 06/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00013224085487 | FRANCISCA NOADJA DE ANDRADE CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13502 | 06/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA LOCACAO DEVEICULO CONFORME PREGAO 19/06.9.0004 ATA REG DE PRECO 0003 /2006 REF AO OF 1809/GS/SEAD/07 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13498 | 06/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA LOCACAO DEVEICULO CONFORME ORDEM DE SER-VICO 121/07 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13537 | 06/12/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA. | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13516 | 06/12/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13525 | 06/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00010929746449 | IVETE FERREIRA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13526 | 06/12/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR OS MEMBROS. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13512 | 06/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS,APURAR FATOS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13513 | 06/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00013301713491 | PEDRO ANTONIO DAS FLORES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13528 | 06/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUAZIR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PACIENTE. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13541 | 06/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,REALIZAR ARTICULACAO. | 00000308846400 | MARIA IVONETE B DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13625 | 06/12/2007 | 1340.00 | 1340.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS,EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARUJOOBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188,BANCO REAL. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13627 | 06/12/2007 | 6500.00 | 6500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CLOTILDE LUCIANA NUNES RODRIGUES. PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13520 | 06/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS,APURAR OS FATOS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13521 | 06/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTE. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13522 | 06/12/2007 | 350.00 | 350.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00004449967453 | ANTONIO ALBERTO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13523 | 06/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR AUTORIDADES. | 00021370770197 | JORGE DA SILVA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13508 | 06/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13509 | 06/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13510 | 06/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00013926551453 | JOSUE LUIZ DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13518 | 06/12/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A DIARIAS, SEMINARIO. | 00025114301420 | RAQUEL MARIA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13536 | 06/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, FACILITADOR DO CURSO BASICO PARAGESTORES. | 00026410770430 | CLARA MARIA P C CARNEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13539 | 06/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS,BUSCAR TECNICOS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13540 | 06/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO1906/05-SAUDE DO IDOSO.-C/C 10191-5....................................................... | 00027256480415 | MARIA LUSIENE MENDES VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13533 | 06/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, FACILATADORA DO CURSO. | 00071475737491 | CECILIANA MEDEIROS V DE CHUMACERO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13514 | 06/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13542 | 06/12/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO1906/05-SAUDE DO IDOSO-C/C 10.191-5....................................................... | 00039057372487 | MONICA DE PAIVA FIALHO C BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13545 | 06/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO1906/05-SAUDE DO IDOSO-C/C 10.191-5....................................................... | 00023751169415 | CACILDA MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13553 | 06/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICOS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13517 | 06/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00071475737491 | CECILIANA MEDEIROS V DE CHUMACERO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13511 | 06/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016059158404 | JACIRA MACHADO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13493 | 06/12/2007 | 402.00 | 402.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO CONFORME PROCESSO DE N313 | 09599358000157 | MERCADAO DAS ESQUADRIAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 13494 | 06/12/2007 | 2308.50 | 2308.50 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE COMPRAS DE GAZ PARA COZINHA CONFORME PROCESSO DE N314 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 13491 | 06/12/2007 | 3950.00 | 3950.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSODE N 312 | 04392868000135 | SEBASTIAO MAURILIO DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13504 | 06/12/2007 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A DIARIAS.PELO SEMINARIO ESTADUAL DE HUMANIZACAO. | 00048652180415 | MARIA DA CONCEICAO ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13505 | 06/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PRESTAR ASSESSORIA E COOPERACAO TECNICA EM EDUCACAO EMSAUDE NO PNCD NA 6a.GRS. | 00013315048487 | MARIA GUADALUPE F MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13506 | 06/12/2007 | 61012.80 | 61012.80 | AQUISICAO DE CALCITONINA 200UI SPRAY NASAL POR FRASCO. MARCA: SEACALCIT. DESTINADOS A CEDMEX. CONFORME CONSTANO PREGAO NO.19.2007.9.0022C .ATA NO.0024/07. PEDIDO NO.007/07. PELO SUS/GAP/ MEDICAMENTOSESPECIAIOS-C/C 10.472-8................................................................... | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13507 | 06/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR PACIENTE | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13515 | 06/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS( COLABORADOR EVENTUAL). | 00013245538472 | SOLEMA JULIA TORMES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13519 | 06/12/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00010921508468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13543 | 06/12/2007 | 133800.00 | 133800.00 | AQUISICAO DE 2.000 CALCITONINA 200UI SPRAY NASAL PORFRASCO. MARCA: SEACALCIT. DESTINADOS AO CEDMEX/SES. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.20079.0022C. ATA NO.0024/07. PELOSUS/GAP/MED.ESPECIAIS................................................................................................... | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13562 | 06/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS( COLABORADOR EVENTUAL). | 00013245538472 | SOLEMA JULIA TORMES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13564 | 06/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL). | 00017652219434 | JOSEFA JOSELIA DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13570 | 06/12/2007 | 1868.33 | 1868.33 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE IRENE PEREIRA DE LUCENA. PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONVENIO .30/03 PROJETO O TRABALHO LIBERTA. DOS MESES DE NOVEMBRO/07. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13588 | 06/12/2007 | 1013870.56 | 1013870.56 | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERENACAO HOSPITALAR DO SUS.(MEDIA COMPLEXIDADE)SOB GESTAOESTADUAL, COMPETENCIA OUTUBRO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO .075/NUA-SES. PELO FESEP/GESTAOPLENA-C/C 58.105-4.......................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13620 | 06/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13621 | 06/12/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA MARQUES GOUVEIA. PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13622 | 06/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001878295438 | GERALDO ALVES BRUNO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13623 | 06/12/2007 | 6500.00 | 6500.00 | ADIANTAMENTO, EM AFVORDE MARIA MARQUES GOUVEIA. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13624 | 06/12/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA MARQUES GOUVEIA. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13628 | 06/12/2007 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICO).EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13629 | 06/12/2007 | 137000.00 | 137000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CLOTILDE LUCIANA NUNES RODRIGUES. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13630 | 06/12/2007 | 16500.00 | 16500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CLOTILDE LUCIANA NUNES RODRIGUES. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13631 | 06/12/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 01 PROTESERESPIRATORIA AEREO DO TIPO, CPAP.FLUXO,CONF.PF.No.583/07,OF.No.405/07. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13633 | 06/12/2007 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE UMA PROTESE RESPIRATORIA AEREO DO TIPOCPAP.FLUXO,DESTINADO AO PACIENTE NIEDJE VILARIM DA C. LIMA,CONF.PF.NO.583/07,OF.No.405/07MANDATO No.200.2007.757.173-1,DA 5a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13634 | 06/12/2007 | 255.00 | 255.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO, 15 CXS.REUTREXATO 2,5MG.COM 24 COMP.MARCA:APSEN, PARAATENDER ORDEM JUDICIAL, DA PACIENTE IEDA CRISTINA PESSOA DACUNHA,CONF.PF.No.648/07, PROC.DE MANDATO No.200.2007.779.304-6,6a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13635 | 06/12/2007 | 1878.00 | 1878.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,06CXS. DE SPIRIVA 18MCG -CX.C/30 CAP.HANDIHALER FABR.BOEHRINGER,DESTINADO A PACIENTE,MARIA DA GUIA S. PEREIRA, PORDETERMINACAO JUDICIAL PROC.No.001.2007.032.417-1 DA 2a. VARADA FAZENDA PUBLICA/C. GRANDE. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13626 | 06/12/2007 | 34660.00 | 34660.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13557 | 06/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS, LEVAR CORNEAS. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13560 | 06/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS, RECEBER CORNEAS. | 00056992173472 | ESTEVAO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13572 | 06/12/2007 | 2628.61 | 2628.61 | REFERENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO NATALINA DOS10 (DEZ) APENADOS DO CONVENIOO TRABALHO LIBERTA. CONFORMECONSTA NO GOAEE/MEMO NO.142/07 | 00091969930497 | SERGIO HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13573 | 06/12/2007 | 17349.05 | 17349.05 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ALBA LUCIA CAVALCANTI CESARPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13574 | 06/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, DO PACIENTE: IGOR MA-CEDO DE ARAUJO, NA CIDADE DEFORTALEZA-CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00076022005434 | SOLANGE MACEDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13575 | 06/12/2007 | 4039.00 | 4039.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ALBA LUCIA CAVALCANTI CESARPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13576 | 06/12/2007 | 97.50 | 97.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DA PACIENTE: DAIANE MOREIRA CAVALCANTE, NA CIDADE DEBAURU-SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X | 00041099320178 | ERIVELTO FRANCO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13577 | 06/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DA PACIENTE: EUGENIAMARIA DA SILVA, NA CIDADE DESALVADOR/BA. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X | 00030930790472 | JOSE ANTUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13578 | 06/12/2007 | 75994.00 | 75994.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE BENEDITO ALVES DOS SANTOS .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSOS NOS041207582/783/07.............. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13579 | 06/12/2007 | 97.50 | 97.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DA PACIENTE:LYRANNE TABTHAN LIMA LINS DE AQUINO, NACIDADE DE SAO PAULO-SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00076912841449 | LYNDALVA REJANE LIMA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13580 | 06/12/2007 | 4006.00 | 4006.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE BENEDITO ALVES DOS SANTOS .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). PROC.41207582/7583/07 | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13581 | 06/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, DO PACIENTE: MATHEUSQUIRINO DE SOUSA, NA CIDADE DESAO PAULO-SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X | 00000847264408 | JOSEFA GOMES FARIAS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13582 | 06/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE:FELIPE CARVALHO DE OLIVEIRA,NA CIDADE DEPORTO ALEGRE-RS. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00056954891487 | GERLANE CARVALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13583 | 06/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DA PACIENTE: HERIKA ALVES FARIAS DANTAS, NA CIDADEDE PORTO ALEGRE-RS. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00028213920449 | HELENA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13584 | 06/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: GILHENDI-SON OLIVEIRA DA SILVA, NA CIDADE DO RECIFE-PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00075334216472 | MARIA DA CONCEICAO O DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13585 | 06/12/2007 | 109809.21 | 109809.21 | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRATEGICAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA), COMPETENCIASETEMBRO/07. CONFORME CONSTANO OF.NO.076/NUA-SES. PELA FE | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13590 | 06/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE BRASILIAPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00026260948468 | LUCIANO CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13591 | 06/12/2007 | 1403176.47 | 1403176.47 | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL, COMPETENCIA OUTUBRO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.077/NUA-SES. PELOFESEP/GESTAO PLENA-C/C 58.105-4............................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13592 | 06/12/2007 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS. | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13593 | 06/12/2007 | 90000.00 | 90000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13594 | 06/12/2007 | 8500.00 | 8500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 00004177860425 | RIVALDO CAETANO LEITE OU MAT P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13595 | 06/12/2007 | 2080.00 | 2080.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA PIEDADE PORTO VASCONCELOS. PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13596 | 06/12/2007 | 60.00 | 60.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, DO PACIENTE: PEDRO LEMOS LINS LEITE, NA CIDADE DORECIFE-PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002845242980 | MARIA DE LUCIA VIEIRA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 13597 | 06/12/2007 | 61.00 | 61.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM PASSAGENS TERRESTRES,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00018960294420 | ADA GUERREIRO CAJU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13598 | 06/12/2007 | 123920.00 | 123920.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA PIEDADE PORTO VASCONCELOS. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13599 | 06/12/2007 | 14000.00 | 14000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA PIEDADE PORTO VASC ONCELOS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13600 | 06/12/2007 | 80000.00 | 80000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DO HOSPITALREGIONAL DEPUTADO JANDUHY CAR-NEIRO. | 00008661499453 | ALAIDE COSTA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 13601 | 06/12/2007 | 76.05 | 76.05 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA DE PASSAGENSTERRESTRES,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00013289934420 | JOSUE BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13602 | 06/12/2007 | 122.00 | 122.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA LUIZA TOMAZ. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 13603 | 06/12/2007 | 68.00 | 68.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA DE PASSAGENSTERRESTRES,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00003391491400 | MANOEL MISSIAS DA SILVA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13604 | 06/12/2007 | 1575.00 | 1575.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA LUIZA TOMAZ. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13605 | 06/12/2007 | 87298.00 | 87298.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA LUIZA TOMAZ. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 13606 | 06/12/2007 | 32.25 | 32.25 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA DE PASSAGENSTERRESTRES,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00080495664472 | ADRIANA LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 13607 | 06/12/2007 | 610.00 | 610.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA LUIZA TOMAZ. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA FISICA). | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 13608 | 06/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA DE PASSAGENSTERRESTRES, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00015440885404 | BERNADETE ROSA LINS DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13609 | 06/12/2007 | 10395.00 | 10395.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA LUIZA TOMAZ. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 13610 | 06/12/2007 | 72.00 | 72.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA DE PASSAGENSTERRESTRES,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00064377830449 | MARIA APARECIDA Q DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13611 | 06/12/2007 | 18063.12 | 18063.12 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE AURIENE ALVES. PARA ATENDERDESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 13612 | 06/12/2007 | 256.30 | 256.30 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA DE PASSAGENSTERRESTRES,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00075334216472 | MARIA DA CONCEICAO O DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13613 | 06/12/2007 | 1936.88 | 1936.88 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE AURIENE ALVES. PARA ATENDERDESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13614 | 06/12/2007 | 146.00 | 146.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA DE PASSAGENSTERRESTRES,GENITORA DA PACIEN-TE KAUAN COSTA DOS,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00005169303467 | CLEIDIENE DA COSTA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13615 | 06/12/2007 | 60000.00 | 60000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZDAS ARMAS. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO................................. | 00064531520459 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA OU C O C A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13616 | 06/12/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZDAS ARMAS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 00064531520459 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA OU C O C A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13617 | 06/12/2007 | 25759.21 | 25759.21 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA.PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13618 | 06/12/2007 | 14240.79 | 14240.79 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13586 | 06/12/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR OS TECNICOS. PAP/TETANONEO NATAL,C/C.6.106-9. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13561 | 06/12/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/TETANO NEO-NATAL-C/C 6.106-9.......................................................... | 00076081451453 | RACHEL GONCALVES DE HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13558 | 06/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/TETANO NEO-NATAL-C/C 6.106-9.......................................................... | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13559 | 06/12/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/TETANO NEO-NATAL-C/C 6.106-9.......................................................... | 00076081451453 | RACHEL GONCALVES DE HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13555 | 06/12/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/TETANO NEO-NATAL-C/C 6.106-9.......................................................... | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13556 | 06/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/TETANO NEO-NATAL-C/C 6.106-9.......................................................... | 00023783370434 | MARIE ANTOINETTE MALZAC BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13565 | 06/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/TETANO NEO-NATAL-C/C 6.106-9.......................................................... | 00007280335420 | ZULEIDA CAVALCANTI BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13563 | 06/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/TETANO NEO-NATAL-C/C 6.106-9.......................................................... | 00007280335420 | ZULEIDA CAVALCANTI BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13567 | 06/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPPI/TETANO NEO-NATAL.- C/C 6.106-9....................................................... | 00008912157434 | GLAUCIA MARIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13547 | 06/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICOS. | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13550 | 06/12/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICOS. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13503 | 06/12/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13551 | 06/12/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO3370/04-PROM.ALIMENTACAO SAUDAVEL-C/C 9.810-8............................................. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13552 | 06/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO NO .3370/04-PROM.ALIMENTACAO SAUDAVEL-C/C 9.810-8............................................. | 00013941097415 | MARIA SOLANGE ALVES PORTO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13548 | 06/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIONO.3370/04-PROM.ALIMENT. SAUDAVEL-C/C 9.810-8............................................. | 00013941097415 | MARIA SOLANGE ALVES PORTO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13549 | 06/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A UMA DIARIAPELO CONVENIO: 3370/04- PROM .ALIMENTACAO SAUDAVEL-C/C 9.810-8.......................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13546 | 06/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO3489/05-ADOLESCENTES JOVENS -C/C 10.213-X................................................ | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 13649 | 07/12/2007 | 1457.70 | 1457.70 | DESIFETANTE LIQUIDO A BASE DEERVADOCE PARA USO GERAL -EMBA-LAGEM C/02 LITROS DETERGENTE PARA USO GERAL,NEU-TRO - EMBALAGEM C/02 LITROS. | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13640 | 07/12/2007 | 4482.72 | 4482.72 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC. NA AF-424/2007, ANEXO. | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13641 | 07/12/2007 | 1286.60 | 1286.60 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC.NA AF-425/2007, ANEXO. | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13642 | 07/12/2007 | 600.00 | 600.00 | REQUISICAO DE SERVICOS DE TER-CEIROS (MECANICA E MANUNTECAO)DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL /SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 08061964000151 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13671 | 07/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REQUISICAO DE DIARIAS COM DES-TINO A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SE -TOR DE PATRIMONIO | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13672 | 07/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REQUISICAO DE DIARIAS COM DES-TINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE/PB PARA PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO NO HOSPITAL REIONAL SETOR DE RECURSOS HUMANOS | 00020364903449 | CARLOS ROBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13648 | 07/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REQUISICAO DE DIARIAS COM DES-TINO A JOAO PESSOA/PB PARA RECICLAGEM NO APRENDIZADO DO SISTEMA FINANCEIRO (SIAF) | 00025081918415 | JURANDIR R CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 13666 | 07/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA OS COMPUTADORES DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 07888119000191 | BRUNO PIRES ALMEIDA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 13662 | 07/12/2007 | 1937.00 | 1937.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALSOLEITE | 06000627000129 | MONT CAR PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13659 | 07/12/2007 | 588.00 | 588.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00042410436404 | LOURIVAL BATISTA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 13669 | 07/12/2007 | 915.00 | 915.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS ADEILTON SOARES M |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13660 | 07/12/2007 | 3574.30 | 3574.30 | AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA, CONFORME OFICIO_172007 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13661 | 07/12/2007 | 223.50 | 223.50 | AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA, CONFORME OFICIO 172007 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13664 | 07/12/2007 | 484.50 | 484.50 | AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA, CONFORME OFICIO 172007 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13665 | 07/12/2007 | 615.50 | 615.50 | AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA, CONFORME OFICIO 172007 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 13674 | 07/12/2007 | 293.20 | 293.20 | Aquisicao de Vales Transportes para pacientes do DOTS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 13643 | 07/12/2007 | 150.00 | 150.00 | Servico de confeccao de coroa de flores. | 00002695107455 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13647 | 07/12/2007 | 1710.00 | 1710.00 | ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE UM LADO EM ESPUMA POLIURETANO E SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM POLIETILENO | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13650 | 07/12/2007 | 8217.50 | 8217.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO, SACO PLASTICO PARA LIXO, VASSOURA DE PIACAVA, PANO DE CHAO E DEMAIS HIGIENICOS | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13652 | 07/12/2007 | 0.00 | 0.00 | AROMATIZADOR DE AR PARA AMBIENTE EM FORMA DE AEROSOL FRAGANCIA AGRADAVEL NAO CONTENDO CFC DE AR DUPLA ACAO EMB COM 400ML | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13644 | 07/12/2007 | 8040.00 | 8040.00 | PAPEL TOALHA BRANCO 100% FIBRAS NATURAIS, 3 DOBRAS, PARA USO SANITARIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (23 X 27) CM EMBALAGEM COM 1000FOLHAS, 1200 FARDOS | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 13818 | 07/12/2007 | 1800.00 | 1800.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de divulgacaoem agenda telefonica | 41222308000169 | AUGUSTO FERRAZ PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13791 | 07/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00050428713491 | JOAO BATISTA O DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13798 | 07/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13801 | 07/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00020595565468 | ROSA AMELIA DE FARIAS LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13768 | 07/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13770 | 07/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13772 | 07/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00020608268453 | EMILIA DE RODAT B DA C VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13771 | 07/12/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AONUCLEO DE PROGRAMAS, PROJETOSE DESENV. DE CURSOS. CONFORMECONSTA NO PF.NO.756/07. COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X................................................................................................................... | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13769 | 07/12/2007 | 34.90 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AONUCLEO DE PROGRAMAS, PROJETOSE DESENV. DE CURSOS. CONFORMECONSTA NO PF.NO.758/07. COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X................................................................................................................... | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13767 | 07/12/2007 | 19.30 | 0.00 | AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE, EM ROLO MEDINDO 45MMX 50M. MARCA: ADERE. PINCEL ATOMICO PONTA DEFELTRO 08MM DE ESPESSURA, CORAZUL. MARCA: COMPACTOS. DESTINADOS AO NUCLEO DE PROGRAMAS ,PROJETOS DESENV. DE CURSOS . | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 13752 | 07/12/2007 | 15420.00 | 15420.00 | LIBERACAO DA 1a.PARCELADO CONVENIO No.18/07.CONV.DST/AIDS,C/C.9.479-X. | 03558548000140 | RNP CG REDE NAC DE PESS VIV C HIV/AIDS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13775 | 07/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00039632393449 | ALANA SOARES BRANDAO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13778 | 07/12/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13781 | 07/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS/PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00044116438472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA N MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13784 | 07/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9 | 00039632393449 | ALANA SOARES BRANDAO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13790 | 07/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS.PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00043643906404 | ROSEANE SOARES DA NOBREGA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13675 | 07/12/2007 | 3276.66 | 3276.66 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAHENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA. EM FAVOR DE ALANA SOARES B.BARRETO E ROSEANEMACHADO. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.743/07. PELO PAP/VS-C/C 6106-9..................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13668 | 07/12/2007 | 750.00 | 750.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AO SER-VICO DO SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO MESDE AGOSTO/07 E SUBST DO TECLA-DO CONF MEMO 13/07 NRH | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13663 | 07/12/2007 | 31198.20 | 31198.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ORTESE E PROTESE CONFORME PRO CESSO N 1257/2007 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13651 | 07/12/2007 | 1380.00 | 1380.00 | LOCACAO DE VEICULO TIPO MERI VA CONFORME PREGAO 109/2007 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13653 | 07/12/2007 | 350.00 | 350.00 | MANUTENCAO EM SISTEMA DE PON TO ELETRONICO CONFORME PROCES SO 1295/2007 | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13654 | 07/12/2007 | 450.00 | 450.00 | LOCACAO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO CONFORME PROCESSO N 1294/2007 | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13655 | 07/12/2007 | 0.00 | 0.00 | LOCACAO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO CONFORME PROCESSO N 1293/2007 | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13656 | 07/12/2007 | 0.00 | 0.00 | LOCACAO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO CONFORME PROCESSO N 1292/2007 | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 13657 | 07/12/2007 | 525.00 | 525.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXA MES HISTOPATOLOGICOS CONFORME PROCESSO N 1296/2007 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 13658 | 07/12/2007 | 1295.00 | 1295.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS CONFORME PROCESSO N 1297/2007 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13645 | 07/12/2007 | 7665.00 | 7665.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1282/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 13646 | 07/12/2007 | 1260.00 | 1260.00 | REALIZACAO DE EXAMES ANATOMO PATOLOGICOS CONFORME PROCESSO N 1207/2007 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13636 | 07/12/2007 | 991.50 | 991.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1204/2007 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13637 | 07/12/2007 | 44060.00 | 44060.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DESTA UNIDADE | 07442731000136 | JMT SERVICOS E LOC. DE MAO DE OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13638 | 07/12/2007 | 25307.61 | 25307.61 | AQUISICAO DE SERVICOS LABORA TORIAIS CONFORME PROCESSO N 293/2005 | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13639 | 07/12/2007 | 25156.91 | 25156.91 | AQUISICAO DE GASES INDUSTRIA IS CONFORME PROCESSO N 1201/ 2007 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 13808 | 07/12/2007 | 1955.25 | 1955.25 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO N 1250/07 | 08242978000171 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13774 | 07/12/2007 | 4000.00 | 4000.00 | SERVICOS DE FATURAMENTO DAS CONTAS MEDICAS PROCESSO N 1300/07 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13777 | 07/12/2007 | 6500.00 | 6500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTE HOSPITAL PROCESSO N 1301/07 E OF N 813 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13695 | 07/12/2007 | 1350.00 | 1350.00 | AQUISICAO DE MEDICAMNETOS CONFORME PROCESSO N 398/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13693 | 07/12/2007 | 36.88 | 36.88 | AQUISICAO DE MAERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 624/07. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 13701 | 07/12/2007 | 2246.97 | 2246.97 | SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR CONFORME CONTRATO DA CENTRAL DE COMPRAS N | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13706 | 07/12/2007 | 1471.47 | 1471.47 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROC 1235/07 E OF N 778 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13710 | 07/12/2007 | 606.40 | 606.40 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA N 0075/07 DOPREGAO N 192007.9.0191 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13718 | 07/12/2007 | 993.60 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME ATA 059/07, PREGAO N19.2007.9.203 | 05150338000143 | MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13715 | 07/12/2007 | 1995.36 | 1995.36 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS ATA 0075/07 E PREGAO N19.2007.9.0191 | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13727 | 07/12/2007 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA CONFORME ATA N 046/07 EPREGAO N 138/07 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13728 | 07/12/2007 | 3816.00 | 3816.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LAVANDERIA CONFORME ATA N46/07 E PREGAO N 138/07 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13723 | 07/12/2007 | 912.00 | 912.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL ATA N 056/07 E PREGAO N198/07 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13721 | 07/12/2007 | 7800.00 | 7800.00 | SERVICOS DE PORTARIA E SEGURANCA PROCESSO N 1267/07 E OS N802 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13757 | 07/12/2007 | 2795.00 | 2795.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE URGENCIA PROCESSO N 1204/07 OF N 757 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13753 | 07/12/2007 | 5918.90 | 5918.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PRO-CESSO N 1215/07 E OF N 766 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13765 | 07/12/2007 | 7920.00 | 7920.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1298/07 E OF811 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 13761 | 07/12/2007 | 1855.00 | 1855.00 | AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PROCESSO N 1268/07 | 08242978000171 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13759 | 07/12/2007 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 1205/07, OF N 758 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13742 | 07/12/2007 | 4760.00 | 4760.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE ATA N 035/07 E PREGAO N 59/07 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13744 | 07/12/2007 | 10163.76 | 10163.76 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS ATAN 64/07 E PREGAO 071/07 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13746 | 07/12/2007 | 12420.00 | 12420.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ATA N 59/07 E PREGAO N 203/07 | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13747 | 07/12/2007 | 6100.00 | 6100.00 | SERVICOS EM MAQUINAS DO SETOR DE LAVANDERIA PROC 1197/07 EOF N 754 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13749 | 07/12/2007 | 770.50 | 770.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF 765 PROCESSO N 1214/07 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13750 | 07/12/2007 | 4080.00 | 4080.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 1217/07 E OF N 764 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13740 | 07/12/2007 | 6698.82 | 6698.82 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATA N 75/07 E PREGAO 191/07 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13738 | 07/12/2007 | 4492.86 | 4492.86 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGAO N 191/07 EATA N 75/07 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13734 | 07/12/2007 | 5040.00 | 5040.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES ATA N 039/07 E PREGAO N 055/07 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13735 | 07/12/2007 | 7786.80 | 7786.80 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGAO N 090/07 EATA N 076/07 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13730 | 07/12/2007 | 1170.00 | 1170.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA/ LAVANDERRIA CONFORME ATA N46/07 E PREGAO N 138/07 | 40433245000127 | PLAX INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLVENTE LT |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13731 | 07/12/2007 | 291.60 | 291.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 271/07 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13732 | 07/12/2007 | 240.00 | 240.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 289/07 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13688 | 07/12/2007 | 65513.34 | 65513.34 | REFERENTE AOS SERVICOSDE CONSERVACAO, MANUTENCAO ,LIMPEZA, HIGIENIZACAO E JARDINAGEM. NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTOLUCENA. NESTA CAPITAL. DURANTEO MES DE NOVEMBRO/05. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.455/07................................................................... | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13680 | 07/12/2007 | 18201.08 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSPITAL REGIONALDE CAMPINA GRANDE/PB. DURANTEO MES DE JANEIRO/06. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.123/06. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........................................................................................................................... | 02770367000110 | MORAES MARTINS E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13681 | 07/12/2007 | 24140.21 | 24140.21 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE ANALISES CLINICASREALIZADOS NOS PACIENTES DOHOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA EMJOAO PESSOA/PB. DURANTE O MESDE NOVEMBRO/06. CONMFORME CONSTA NA O.S.NO.122/07. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X...................................... | 02770367000110 | MORAES MARTINS E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13690 | 07/12/2007 | 65513.34 | 65513.34 | REFERENTE AOS SERVICOSDE CONSERVACAO, MANUTENCAO ,LIMPEZA, HIGIENIZACAO E JARDINAGEM. REALIZADO NO HOSPITALDE EMERGENCIA E TRAUMA SENADORHUMBERTO LUCENA, NESTA CAPITALDURANTE O MES DE OUTUBRO/05 .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.393/07.......................................................... | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13812 | 07/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00034285423472 | TEREZINHA DE JESUS P GOMES PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13813 | 07/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00025119591434 | LOURDES DE FATIMA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13806 | 07/12/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00046788174415 | JOEL SABINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13810 | 07/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00000308846400 | MARIA IVONETE B DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13709 | 07/12/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................... | 00009499733434 | AJOSENILDO DAMIAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13703 | 07/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONV.HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00000949540463 | FRANCISCO IRAMIRTON BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13700 | 07/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONV.HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00002498314490 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13698 | 07/12/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONV.HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00008689091491 | JOSE JAILTON MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13692 | 07/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO936/06-MS/FNS/SES-C/C 10.506-6............................................................ | 00003120188433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA VERAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13694 | 07/12/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONV.936/06-MS/FNS/SES-C/C 10.506-6.......................................................................... | 00036542156453 | JOSE ELIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13696 | 07/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: 936/06-MS/FNS/SES-C/C 10.506-6..................................................................... | 00028222130463 | MARIA SALOME DE SIQUEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13762 | 07/12/2007 | 2649.60 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AOHEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTANO PF.766/07. CONV.936/06-MS /FNS/SES-C/C 10.506-6.......... | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13763 | 07/12/2007 | 510.00 | 510.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AOHEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTANO PF.NO.765/07. PELO CONVENIO936/MS/FNS/SES-C/C 10.506-6... | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13764 | 07/12/2007 | 380.00 | 380.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AOHEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTANO PF.NO.755/07. PELO CONVENIOMS/FNS/SES0-C/C 10.506-6...... | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13707 | 07/12/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIAS.CONV.HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................... | 00079908497472 | IDALECIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13817 | 07/12/2007 | 28800.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SELADORAAUTOMATICA DE BANCADA PARA BOLSA DE SANGUE. MARCA:FRENSENIUSDESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB .CONFORME CONSTA NO PF.NO.753 /07-PREGAO NO.286/07. COM RECURSOS DO CONV.3571/04-EST.UD.HEMHEMOTERAPIA-C/C 9.813-2................................................................... | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13678 | 07/12/2007 | 6697.53 | 6697.53 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA. EM FAVOR DE GERALDO DEALMEIDA CUNHA FILHO, JOSENEIDATEIXEIRA REMIGIO E MARIA DAGUIA MACHADO LIMA. CONFORMECONSTAB NA O.S.NO.710/07- PREGAO NO.132/06............................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13679 | 07/12/2007 | 16127.62 | 16127.62 | REFERENET AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA. REFERENTE AO EMBARQUEDE UMA MACA PARA TRANSPORTE DAPASSAGEIRA CAROLINA VIEIRA DOSSANTOS. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.551/07-PREGAO NO.132/06.............................................................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13682 | 07/12/2007 | 1878.00 | 1878.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 06CXS.DE SPIRIVA 18MCG.CXC/30 CAP. HANDIHALER - FABR.BOEHRINGER,DESTINADO A PACIENTEKARINA PEREIRA GURJAO,CONF.PF.647/07,DETERMINACAO JUDICIALPROC.No.001.2007.027.303-0,3a.VARA DA FAZENDA DE C.GRANDE. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 13683 | 07/12/2007 | 6480.00 | 6480.00 | REFERENTE A HORA AULAEM FAVOR DE 09 INSTRUTORES DOCURSO BASICO PARA GESTORES DOESTADO DA PARAIBA. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.384/07....... | 00040902595415 | ANADJA MARIA DOS SANTOS RIOS E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 13684 | 07/12/2007 | 3600.00 | 0.00 | LOCACAO DE UMA MAQUINACOPIADORA. MARCA: GESTETNER .MODELO: 3713. POR UM PERIODODE 12 MESES. AO CDC. COM UMAFRANQUIA MENSAL DE 5.000 COPIAS MES. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.382/07........................................................................................................... | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13685 | 07/12/2007 | 10605.00 | 10605.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 21CXS. TARGOCID 133,33MGINJ.C/01 AMP.3ML.FABR. SANOFIAVENTIS,DESTINADO A PACIENTEFRANCISCO MOREIRA DOS SANTOSCONF.PF.No.646/07,DETERMINACAOORDEM JUDICIAL,OF.No. 636/07,PROC.No.200.2007.782.278-7. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13686 | 07/12/2007 | 6688.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,16CXS. DE DESC.DO PRODUTOTHYMOGLOBULINA 5MG/ML.5ML.PRINCIPIO ATIVO/IMUNOGLOBULINA ANTITIMOCITO,LAB.GENZYME,DESTINADO AO PACIENTE RIVALDO SIPRIA-NO DE OLIVEIRA,CONF.PF.No.644/07,CUJO OF.No.292/07. | 07803384000120 | NORPROD DIST DE PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13687 | 07/12/2007 | 25722.60 | 25722.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 03CXS.DE SUTENT 50MG. C/28 COMP.PRINC.ATIVO:MALATO DESUNITINIBE,LAB.PFIZER LTDA.DESTINADO A PACIENTE ANA MARIA DEQUEIROZ,CONF.PF.No.643/07, MANDADO PROC.No.001.2007.000.649-7, 1a.VARA DA FAZENDA/C. GRANDE. | 07803384000120 | NORPROD DIST DE PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13782 | 07/12/2007 | 7850.00 | 7850.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM CONSERTOS DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A ESTA SES. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.380/07........... | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Concorrência | 13783 | 07/12/2007 | 48460.00 | 0.00 | REFERENTE AOS EXAMES DERAIOS X, REALIZADOS EM PACIENTES ORIUNDOS DO SISTEMA UNICODE SAUDE (SUS) - HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E TRAUMA DECAMPINA GRANDE DR.LUIS GONZAGAFERNANDES. RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/07. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.392/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 13779 | 07/12/2007 | 37320.46 | 37320.46 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA EM UNIDADES PERTENCENTES A ESTA SES. DURANTE OMES DE NOVEMBRO/07. LOTE 11 .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.389/07-CONCORERNCIA NO.03/04................................................................................................ | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13780 | 07/12/2007 | 3899.50 | 3899.50 | REFERENTE A CONFECCAODE IMPRESSOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DOCANCER. NESTA CAPITAL. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.379/07.... | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 13776 | 07/12/2007 | 6166.47 | 6116.47 | REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADAPRESTADOS EM UNIDADES DESTA SECRETARIA COM UM POSTO DE 24 HORAS LOTE II. DURANTE O MES DENOVEMBRO/07. CONFORME CONSTANA O.S.NO.390/07- CONCORRENCIANO.03/04.................................................................................. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 13766 | 07/12/2007 | 191.20 | 191.20 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,CONF.DESPESA ANEXA. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 13773 | 07/12/2007 | 9582.47 | 9582.47 | REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA1 POSTO 24 HORAS EM UNIDADES .PERTENCENTE A ESTA SES. LOTE11. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/07. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.391/07-CONCORRENCIA NO.03/04........................................................................... | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13751 | 07/12/2007 | 43900.00 | 43900.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ELYENE DE CARVALHO COSTA .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13754 | 07/12/2007 | 5600.00 | 5600.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ELYENE DE CARVALHO COSTA .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA) | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 13758 | 07/12/2007 | 2350.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OFTALMOSCOPIO. MARCA: GOWLANDS. OTOSCOPIO. MARCA: GOWLANDS. DESTINADOS AO INSTITUTOHOSPITALAR GEN. EDSON RAMALHO.CONFORME CONSTA NO PF.NO.754 /07. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 13760 | 07/12/2007 | 3900.00 | 3900.00 | AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT. CAPACIDADE DE 24.000 BTU S, CONTROLEREMOTO, COMPRESSO ROTATIVO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. DESTINADO A 9a. GRS EM CAJAZEIRAS/PB. CONFORME CONSTA NO PF.NO.750/07.................................................................................... | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13729 | 07/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00098310321449 | INACIA GONCALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 13733 | 07/12/2007 | 4950.00 | 4950.00 | LIBERACAO DA 8a.PARCELADO MES DE OUTUBRO/07,REFERENTEAO CONVENIO No.03/07. | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 13736 | 07/12/2007 | 4950.00 | 4950.00 | LIBERACAO DA 7a.PARCELADO MES DE SETEMBRO/07, REFERENTE AO CONVENIO No.03/07. | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13737 | 07/12/2007 | 78200.00 | 78200.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EUDES JOSE CHAVES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13739 | 07/12/2007 | 30000.00 | 30000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EUDES JOSE CHAVES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13748 | 07/12/2007 | 40000.00 | 40000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DO SOCORRO ALVES DOSSANTOS. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268002538 | CENTRO DE REF NO TRATAMENTO DE HANSENIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13689 | 07/12/2007 | 3735.00 | 3735.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE ZULEIDE PORTO,CONF.PF.No.642/07.06CXS.DE ARIMIDEX 1MG.C/28,COMPRIMIDO. 03CXS.MEGESTAT 160MG.C/30, COMPRIMIDO,FAB.B-MS.............. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13691 | 07/12/2007 | 11995.32 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,23,0 FRS.DE AMOXILINA DE250MG. E OUTROS,CONF.PF.No.001/2007,PREGAO No.19.2007.9.0137DESTINADO A DST/ATA0068. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13697 | 07/12/2007 | 1975.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A DST/ATA0068.CONF.PF.No.001/07,PREGAO No.19.2007.9.0137.17400,0 DE AMOXILINA 500MG.COMP. E OUTRO.... | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13699 | 07/12/2007 | 10850.20 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DST/ATA0068CONF.PF.No.001/07,PREGAO No.001/07,94000,0 ACIDO ASCORBICOE OUTROS. | 29785870000103 | LABORATORIO NEO QUIMICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13702 | 07/12/2007 | 2408.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A DST/ATA0068,56000,0 DE SULFAMETOXAZOL/TRI-METROPINA 400MG.CONF.PF.NO.001/2007,PREGAO No.19.2007.9.0137 | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13704 | 07/12/2007 | 4519.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DST/AIDS,5000,0 CAP.DE CLINDAMICINA 300 MG.E OUTROS,CONF.PF.No. 001/2007,PREGAO No.19.2007.9.0219. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13705 | 07/12/2007 | 4550.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A DST/AIDS,CONF.PF.No.001/2007,PREGAO No.19.2007.9.0219,2500,0 COMP.DE CLARITROMICINA 500MG.MARCA:FHARLAB. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13711 | 07/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILI.EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES A. DE SOUZA.NA CIDADE DENATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004426831466 | LUCICLEIDE ALVES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13712 | 07/12/2007 | 46000.00 | 46000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO HOSPITAL ESTADUAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO... | 00002333317434 | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA FILHO OU HETS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13713 | 07/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA SELMAS.MEIRELES.NA CIDADE DE NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00046715371415 | ROSA DE LOURDES A SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13714 | 07/12/2007 | 24995.00 | 24995.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZDAS ARMAS. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO................................. | 00091714176487 | EURISANGELA LEAL DE OLIVEIRA OU CSCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13708 | 07/12/2007 | 37594.52 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A DST/AIDS, ATA0068,CONF.PF.No.001/2007, PREGAO No.19.2007.9.0137, 2270,0COMP.DE ALBENDAZOL 400MG. EOUTROS. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13716 | 07/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00064508668453 | MARIA DO SOCORRO B DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13717 | 07/12/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZDAS ARMAS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA)............. | 00091714176487 | EURISANGELA LEAL DE OLIVEIRA OU CSCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13719 | 07/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA DA LUZRIBEIRO.NA CIDADE DE NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00020545525420 | OZITA BATISTA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13720 | 07/12/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DO SOCORRO ALVES DOSSANTOS. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO..................................... | 08778268002538 | CENTRO DE REF NO TRATAMENTO DE HANSENIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13722 | 07/12/2007 | 148.50 | 148.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00064235777491 | SONIA FERREIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13724 | 07/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE JOSEFA CORREIAL.DA SILVA.NA CIDADE DE NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007172723465 | VALDILENE CORREIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13725 | 07/12/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DO SOCORRO ALVES DOSSANTOS. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268002538 | CENTRO DE REF NO TRATAMENTO DE HANSENIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13670 | 07/12/2007 | 533.33 | 533.33 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MANUTENCAO EM RELOGIA DE PONTO CONFORME PROCESSO DE N315 | 07443677000143 | LEONALDO ARRUDA DE FREITAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13797 | 07/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00002520520485 | LUIZA RACHEL DE HOLANDA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13792 | 07/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00030844525472 | ANA IZABEL HONORIO DE H MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13793 | 07/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00027256480415 | MARIA LUSIENE MENDES VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13802 | 07/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICANA REGUIONAL DE GUARABIRA/PB.............................................................. | 00027461084453 | IRAECE LOPES ANDRADE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13804 | 07/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00027461084453 | IRAECE LOPES ANDRADE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13799 | 07/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00002520520485 | LUIZA RACHEL DE HOLANDA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13811 | 07/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE A ARIETTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13807 | 07/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00027461084453 | IRAECE LOPES ANDRADE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13809 | 07/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE A ARIETTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13676 | 07/12/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE CELIA DOMICIANO DANTAS. NOTRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO /JOAO PESSOA. CONFORME CONSTANA O.S.NO.718/07-PREGAO NO 132/06..................................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13794 | 07/12/2007 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00014651440487 | LUCIA DE FATIMA G MAIA DERKS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13795 | 07/12/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00014651440487 | LUCIA DE FATIMA G MAIA DERKS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13756 | 07/12/2007 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ELYENE DE CARVALHO COSTA .PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13741 | 07/12/2007 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EUDES JOSE CHAVES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13755 | 07/12/2007 | 1050.00 | 1050.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA. | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13677 | 07/12/2007 | 155089.17 | 155089.17 | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AEREAS. EM FAVOR DE 59 PASSAGEIROS PARA PARTICIPAR DA 13a. CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE. NO TRECHO :JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTA NA O.S.NO727/07-PREGAO NO.132/07................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13851 | 10/12/2007 | 620.60 | 0.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de medicamentos conforme nf em anexo | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13863 | 10/12/2007 | 765.00 | 765.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de medicamentos conforme nf em anexo | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13868 | 10/12/2007 | 13069.50 | 12914.76 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de medicamentos conforme nf em anexo | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13869 | 10/12/2007 | 2709.30 | 2709.30 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de medicamentos conforme nf em anexo | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13865 | 10/12/2007 | 96.00 | 0.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de medicamentos conforme nf em anexo | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13866 | 10/12/2007 | 3548.20 | 2828.20 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de medicamentos conforme nf em anexo | 44734671000402 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13860 | 10/12/2007 | 441.60 | 0.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de medicamentos conforme nf em anexo | 17174657000178 | HYPOFARMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13855 | 10/12/2007 | 1067.05 | 876.60 | o valor que se empenha e refe-rene a aquisicao de medicamen-tos conforme nf em enexo | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13845 | 10/12/2007 | 198.00 | 198.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de medicamentos conforme nf em anexo | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13959 | 10/12/2007 | 0.00 | 0.00 | o valor anulado e referente a ne 10114 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 13821 | 10/12/2007 | 15699.86 | 15699.86 | VALOR QUE SE EMPENHA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME REGISTRO 9255 CONVITE N001/07 RESERVA 2096 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 13825 | 10/12/2007 | 4171.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVITE 001/07, RESERVA 2096,REGISTRO9255 E PROCESSO188/07 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13828 | 10/12/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVICOS DE TERCEIROS | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 13830 | 10/12/2007 | 1315.80 | 1315.80 | AQUISICAO DE GAS DE COZI -NHA. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13871 | 10/12/2007 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de bolachas, feijao,Oleo,entre outros. Pregao0013 2007. | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Convite | 13872 | 10/12/2007 | 2700.00 | 2700.00 | Aquisicao de Freezers horizontal com tampa. | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13844 | 10/12/2007 | 3182.00 | 3182.00 | Aquisicao de Gas a granel. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13885 | 10/12/2007 | 1600.00 | 1600.00 | Aquisicao de Kits Pack Reagentes Humacount. | 42837716000279 | IN VITRO DIAGN?STICA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13933 | 10/12/2007 | 1284.32 | 1284.32 | Aquisicao de Acido sulfonico,Alcool 96,entre outros. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 13943 | 10/12/2007 | 2532.48 | 2532.48 | Referente as linhas telefo -nica 32185413,32185421,32185401 entre outras. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13858 | 10/12/2007 | 313.00 | 313.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA CONFORME OFICIO N 015/2007 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13853 | 10/12/2007 | 2500.00 | 2500.00 | RFEFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DEUMA MAQUINA DE XEROX CONFORMEOFICIO N 016/2007 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13848 | 10/12/2007 | 1750.00 | 1750.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUITENCAO /DE BEBEDOURO E DE ARCONDICIONADO CONFORME OFICIO N 060/2007. | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13843 | 10/12/2007 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE AO9 MEUS SERVI-COS PRESTADO NO CORRETIVO EMEMPRESSORAS CONFORME OFICIO N.046/2007 | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13862 | 10/12/2007 | 1093.00 | 1093.00 | AQUISICAO DE MATRIAL DE /LIMPEZA CONFORME OFICIO N 015/2007 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13864 | 10/12/2007 | 645.00 | 645.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO /PORTAO DE ENTRADA DO HOSPITAL/CONFORME OFICIO N 033/2007 | 04762067000114 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13838 | 10/12/2007 | 260.00 | 260.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PA-RA O CORTADOR DE GRAMA CONFOR-ME OFICIO N 039/2007 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13836 | 10/12/2007 | 9720.00 | 9720.00 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS CONFORME OFICIO N 0022007 | 08815060000174 | ILCASA IND DE LATIC DE CAMPINA GRANDE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 13842 | 10/12/2007 | 2110.77 | 2110.77 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13854 | 10/12/2007 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TOALHAS PARA MESA E BANHO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13859 | 10/12/2007 | 4850.00 | 4850.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LENCOES EM GERAL PARA OS APARTAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 06888718000142 | COMPOSE IND.COM DE CAMA,MESA E BANHO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13857 | 10/12/2007 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNES EM GERAL DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 07221697000170 | GERALDO MORAES DE QUEIROZ-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 13870 | 10/12/2007 | 1900.00 | 1900.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO E MANUTENCAO EM MAQUINAS CALCULADORAS FOTOCOPIADORAS FOGAO INDUSTRIAL E MAQUINAS DE ESCREVER DESTINADO AO HOSPI | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 13867 | 10/12/2007 | 2650.00 | 2650.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES EM GERAL DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13861 | 10/12/2007 | 4500.00 | 4500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13831 | 10/12/2007 | 4332.00 | 4332.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SORO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 08378184000130 | INDUFAL IND FARMACEUTICA AMORIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13832 | 10/12/2007 | 3038.00 | 3038.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 03954834000124 | IVONE DA SILVA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 13833 | 10/12/2007 | 1956.54 | 1956.54 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FILME DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13822 | 10/12/2007 | 890.56 | 890.56 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTI NADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 13823 | 10/12/2007 | 480.00 | 480.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE XEROX DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 13827 | 10/12/2007 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DOS VEICULOS DO HOSPI TAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13829 | 10/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTEGRANGEIRO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS FERNANDO ALVES MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13841 | 10/12/2007 | 2400.00 | 2400.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAES E BOLACHAS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 11896933000125 | MARIO TRIGUEIRO E FILHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 13826 | 10/12/2007 | 3669.00 | 3669.00 | SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO EM VEICULO TIPO S10, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 13820 | 10/12/2007 | 12300.20 | 12300.20 | aquisicoa de generos alimenticios(carne,frango,peixe), conforme processo em anexo.Aditivo. | 07052394000170 | RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 13824 | 10/12/2007 | 4950.00 | 4950.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE), CONFORME PROCESSO EM ANEXO.ADITIVO. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13834 | 10/12/2007 | 2980.00 | 2980.00 | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL, UTILIZADOS NAS URGENCIAS E EMERGENCIAS DESTE HOSPITAL,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41226226000192 | GIPAGAS ARMAZEN REPR COM E TRANS DE GAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13984 | 10/12/2007 | 5095.00 | 5095.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LAVANDERIA DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13985 | 10/12/2007 | 6800.50 | 6800.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 13986 | 10/12/2007 | 6265.80 | 6265.80 | AQUSICAO DE MATERIAIS HOSPITA-LAR EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13987 | 10/12/2007 | 159.00 | 159.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM FAVOR DO HOSPITAT REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB | 00070891923420 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO CRISTOVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13887 | 10/12/2007 | 512.00 | 512.00 | REQUISICAO DE OUTROS SERVICOS/DE TERCEIROS (SERVICOS_TIPOGRAFICOS) EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB | 09365396000145 | PAPELARIA E TIPOGRAFIA MONS RODAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13893 | 10/12/2007 | 1250.00 | 1250.00 | REQUISICAO DE OUTROS SERVICOS/DE TERCEIROS (SERVICOS DE MECANICA) NOS VEICULOS DO HOSPITALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 01669005000174 | JOVESA FIAT JONILDO RODRIGUES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13939 | 10/12/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO PAP/VS | 00056975414491 | VALDECI PEREIRA CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13958 | 10/12/2007 | 1353126.48 | 1353126.48 | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR DO SUS (MEDIA COMPLEXIADDE) SOB GESTAOESTADUAL. COMPETENCIA DESEMBRO/05. CONFORME CONSTA NO OF.NO.004/NUA-SES. PELA GESTAO PLENAC/C 58.105-4. OBS: ESSA NE ESTA SENDO REGULA | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13963 | 10/12/2007 | 7248.00 | 7248.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 980/07 | 02939082000160 | MEDCENTRO COM DE MATERIAL MED E HOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 13957 | 10/12/2007 | 40.00 | 40.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A DIA RIA CONF MEMO 8/07 | 00056773056420 | ROSEANE LINS ROCHA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13978 | 10/12/2007 | 4260.00 | 4260.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS CONF OS 124/07 | 12925707000198 | ELETROMOTORES PB GENILSON A FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13979 | 10/12/2007 | 792.00 | 792.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESE PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS CONF MEMO 140/07 | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 13944 | 10/12/2007 | 80.00 | 80.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A DIA -RIA CONF MEMO 07/07 | 00023690623472 | GORETE JANY ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 13947 | 10/12/2007 | 80.00 | 80.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A DIA -RIA CONF MEMO 9/07 | 00023690623472 | GORETE JANY ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 13951 | 10/12/2007 | 50.00 | 50.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A DIA RIA CONF MEMO 055/07 | 00028208129453 | LUIZ CARLOS LUNA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 13954 | 10/12/2007 | 50.00 | 50.00 | VR EMEPNHADO REFERENTE A DIA RIA CONF MEMO 047/07 | 00028770188491 | EDVALDO DE SOUZA QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 13955 | 10/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A DIA RIA CONF MEMO 047/07 | 00036486817453 | ELENILDO TRAJANO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13923 | 10/12/2007 | 4000.00 | 4000.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS CONF OS 117/07 | 08954288000145 | COTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13847 | 10/12/2007 | 1757.18 | 1757.18 | VR EMPENHADO REF AOS SERVICOS DE ASS EM FATURAMENTO E PROCESSAMENTO SIA E AIH DO SETOR DE CONTAS CONF MEMO 147/07 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13850 | 10/12/2007 | 1824.01 | 1824.01 | VR EMPENHADO REF AOS SERVICOS DE ASS EM FATURAMENTO E PROCESSAMENTO SIA E AIH DO SETOR DECONTAS MEDICAS CONF MEMO 151/ 07 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13879 | 10/12/2007 | 1853.35 | 1853.35 | VR EMPENHADO REF AOS SERVICOS DE ASS EM FATURAMENTO E PROCESSAMENTO SIA E AIH DO SETOR DECONTAS MEDICAS CONF MEMO 151/ 07 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13894 | 10/12/2007 | 400.00 | 400.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONF ORDEMDE SERVICOS 122/07 | 00832365000182 | J P CONSERV E LIMPEZA DE ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13906 | 10/12/2007 | 2000.00 | 2000.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS CONF OS 120/07 | 05265036000110 | TECMED COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13891 | 10/12/2007 | 4915.80 | 4915.80 | VR EMPENHADO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CONF MEMO 149/07 | 07424640000178 | BIODIAGNOSE LAB ANALISES CLINICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13889 | 10/12/2007 | 7997.15 | 7997.15 | VR EMPENHADO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CONF MEMO 148/07 | 07424640000178 | BIODIAGNOSE LAB ANALISES CLINICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13909 | 10/12/2007 | 2760.00 | 2760.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS CONF OF 115/07 | 00832365000182 | J P CONSERV E LIMPEZA DE ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13886 | 10/12/2007 | 6057.75 | 6057.75 | VR EMPENHADO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CONF MEMO 150/07 | 07424640000178 | BIODIAGNOSE LAB ANALISES CLINICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13901 | 10/12/2007 | 2200.00 | 2200.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DO SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO DOS MESES SET OUT NOV DEZ/07 | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13902 | 10/12/2007 | 14944.00 | 14944.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AQUISI-CAO DE VALES TRASPORTES CONF MEMO 022/07 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13903 | 10/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICO CONF OS 119/07 | 70099924000172 | PRO MEDICINA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13919 | 10/12/2007 | 1050.00 | 1050.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE REUNIAO E FAZER VITA. | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13975 | 10/12/2007 | 1930.00 | 1930.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, EMFAVOR DE SAULO JOSE ARAUJO MO-RAIS. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13934 | 10/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13937 | 10/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13932 | 10/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00004454626472 | MARIA DE ALMEIDA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13926 | 10/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13945 | 10/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO PAP/VS/MULTIVACINACAO | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13941 | 10/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO PAP/VS/MULTIVACINA-CAO. | 00014204037453 | MARIA GORETTE DE ALBUQUERQUE SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13942 | 10/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS.. PELO PAP/VS/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00014204037453 | MARIA GORETTE DE ALBUQUERQUE SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13953 | 10/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO PAP/VS/MULTIVACINA-CAO | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13949 | 10/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO PAP/VS/MULTIVACINACAO | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13964 | 10/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO PAP/VS/MULTIVACINA-CAO-C/C 6.106-9 | 00067403921453 | JAQUELINE BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13966 | 10/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO PAP/VS/MULTIVACINA-CAO-C/C 6.106-9. | 00004454626472 | MARIA DE ALMEIDA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13956 | 10/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO PAP/VS/MULTIVACINA-CAO | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13961 | 10/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO PAP/VS/MULTIVACINA-CAO-C/C 6.106-9 | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13962 | 10/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO PAP/VS/MULTIVACINA-CAO-C/C 6.106-9 | 00020370873491 | JOSEFA ELIZABETH P DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13835 | 10/12/2007 | 4176.72 | 4176.72 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N316 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13837 | 10/12/2007 | 287.50 | 287.50 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME PROCESSO DE N317 | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13839 | 10/12/2007 | 2695.56 | 2695.56 | IMPORTE RELATIVOAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ROCESSO DE N318 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13840 | 10/12/2007 | 3948.21 | 3948.21 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N319 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 13917 | 10/12/2007 | 2955.00 | 2955.00 | IMPORTE RELATIVO AQUIISCAO DE EXAMES REALIZADOS NESTA UND CONFORME PROCESSO DE N325 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13873 | 10/12/2007 | 2720.00 | 2720.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO DE N324 | 01678888000189 | PANIFICADORA VERDES MARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13846 | 10/12/2007 | 1826.88 | 1826.88 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N320 | 33348467000429 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13849 | 10/12/2007 | 1628.00 | 1628.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PROCESSO DE N321 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13852 | 10/12/2007 | 4744.22 | 4744.22 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N322 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13856 | 10/12/2007 | 3895.75 | 3895.75 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANIPULACAO CONFORME PROCESSO DE N323 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13969 | 10/12/2007 | 17000.00 | 17000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL DEP MANOEL GONCALVES ABRANTES. | 00041430174404 | ANTONIO DE O GADELHA OU H M G ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13970 | 10/12/2007 | 82537.11 | 82537.11 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DE SAULO JO-SE ARAUJO DE MORAIS. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13940 | 10/12/2007 | 1823.40 | 1823.40 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCERCONF.PF.No.763/07,OF.No.093/0703 UND TONER PARA IMPRESSORAHP LAZER,JET 2100/2100, MARCA:HP E OUTROS. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 13946 | 10/12/2007 | 108486.56 | 108486.56 | REFERENTE AOS SERVICOSDE HEMODIALISE, EM PACIENTESDO SUS, AUTORIZADO POR ESTA SESCRETARIA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO-PATOS/PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.402/07-CONCORRENCIA NO.09/02. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X................... | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13948 | 10/12/2007 | 174.00 | 174.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,01CX. DE CANETAESFEROGRAFICA,MARCA:SLIM E OUTROS,DESTINADO AO CENTRO DEDIAGNOSTICO DO CANCER,CONF.PF.No.762/07,OF.No.093/07. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 13950 | 10/12/2007 | 33115.82 | 33115.82 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A ESTA SES. DURANTEO MES DE OUTUBRO/07. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.388/07-CONCORRENCIA NO.03/04............... | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 13952 | 10/12/2007 | 30506.34 | 30506.34 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. NO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA/PB. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.396/07-CONCORRENCIA NO.05/02. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X..................................................................................................... | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13920 | 10/12/2007 | 7000.00 | 7000.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. FORA DO DOMICILIO .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07CONFORME CONSTA NO OF.NO.115 /07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 13921 | 10/12/2007 | 1040.00 | 1040.00 | REFERENTE A DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL). | 00013245538472 | SOLEMA JULIA TORMES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13922 | 10/12/2007 | 7000.00 | 7000.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, FORA DO DOMICILIO .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /07. CONFORME CONSTA NO OF.NO .126/07. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13918 | 10/12/2007 | 14000.00 | 14000.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07.CONFORME CONSTA NO OF.NO.125 /07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13924 | 10/12/2007 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07 .CONFORME CONSTA NO OF.NO.116 /07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13925 | 10/12/2007 | 2600.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, 20 PAPEL SULFITO FORMATO A4,MARCA:CHAMEX,DESTINALDO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER,CONF.PF.No.764/07OF.No.093/07. | 08385920000187 | MARIA MARTINS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13927 | 10/12/2007 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07.CONFORME CONSTA NO OF.NO.127 /07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13928 | 10/12/2007 | 361.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,02 BOBINA PARACALCULADORA DE MESA,MARCA: CARIOCA E OUTRAS,DESTINADO AOCENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER,CONF.PF.No.759/07,OF. No.093/07. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13929 | 10/12/2007 | 1164.00 | 1164.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07 .CONFORME CONSTA NO OF.NO.117 /07. PELO SUS/GAP/TFD.-C/C 202.361-X. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13930 | 10/12/2007 | 101.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO AOCENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER,CONF.PF.No.760/07. 10 UND DE COLA BRANCA ESCOLAR,MARCA: MAXI................... | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13931 | 10/12/2007 | 984.00 | 984.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07.CONFORME CONSTA NO OF.NO.128 /07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13935 | 10/12/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER,CONF.PF.No.761/07,OF.No.093/0702CXS. DE CANETA ESFEROGRAFICAMARCA: BIC.................... | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13936 | 10/12/2007 | 46666.66 | 46666.66 | LIBERECAO DA QUINTAPARCELA DO CONVENIO PJ.NO.08/ 07. CONFORME CONSTA NO OF.NO .145/07...................................................... | 09067562000127 | PREF MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13972 | 10/12/2007 | 9775.40 | 9775.40 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS, EM FAVOR DE SAULOJOSE ARAUJO DE MORAIS. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 13973 | 10/12/2007 | 4662.00 | 4662.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS(PESSOA FISICA),EM FAVOR DE SAULO JOSE ARAUJO MO-RAIS. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13976 | 10/12/2007 | 1095.49 | 1095.49 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS, EMFAVOR DE SAULO JOSE ARAUJO MO-RAIS. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13876 | 10/12/2007 | 27360.00 | 27360.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,FOLHA COMPLEMENTAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07,CONF.OF.No.431/NUA-SES.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268000241 | HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13877 | 10/12/2007 | 626770.00 | 626770.00 | REPASSE DE RECURSOS, RELATIVO AO TERMO DE ACORDO QUECONSTA NA RESOLUCAO No. 370/07E PORTARIA GM No.2.271/07, OF.No.2471/2007/GS/SMS.FESEP//GESTAO PLENA,C/C.58105-4. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13878 | 10/12/2007 | 7000.00 | 7000.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DIMICILIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07 .EM FAVOR DA UNIDADE DE CONTROLE DE SERVICOS DE GUARABIRA .PERTENCENTE AO 2a.GRS. CONFORME CONSTA NO OF.NO.107/07. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X................................................... | 00044187645420 | MARIZELMA ANANIAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13882 | 10/12/2007 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07 .CONFORME CONSTA NO OF.NO.108 /07. PELO SUS/GAP/TFD.- C/C 202361-X. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13883 | 10/12/2007 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07.CONFORME CONSTA NO OF.NO.119 /07. PELO SUS/GAP/TFD.-C/C 202.361-X. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13884 | 10/12/2007 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07 .CONFORME CONSTA NO OF.NO.109 /07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13880 | 10/12/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/07. EM FAVOR DA UNIDADE DE CONTROLE DE SERVICOS DEGUARABIRA. PERTENCENTE A 2A.GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME CONSTA NO OF.NO.118/07 -PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................. | 00044187645420 | MARIZELMA ANANIAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13895 | 10/12/2007 | 1900.00 | 1900.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS APENADOS DO CONVENIO O TRABALHO LIBERTA, DO MES DE DEZEMBRO/07,CONF.GOAEE/MEMO:No.165/07. | 00091969930497 | SERGIO HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 13896 | 10/12/2007 | 64.50 | 64.50 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRE,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000761178473 | MARIA APARECIDA H PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13897 | 10/12/2007 | 148.50 | 148.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00085345784434 | OSANEIDE FERREIRA CRISPIM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13898 | 10/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO. NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00031479286400 | TELMA MARIA MENDES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13899 | 10/12/2007 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE ANA JULIA LOPES DOS SANTOS.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X | 00080495664472 | ADRIANA LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13900 | 10/12/2007 | 5526.00 | 5526.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07 .CONFORME CONSTA NO OF.NO.111 /07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13888 | 10/12/2007 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07.CONFORME CONSTA NO OF.NO.120 /07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13890 | 10/12/2007 | 15814.00 | 15814.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07 .CONFORME CONSTA NO OF.NO.110 /07. PELO SUS/GAP/TFD.-C/C 202.361-X. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13892 | 10/12/2007 | 15814.00 | 15814.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07.CONFORME CONSTA NO OF.NO.121 /07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13904 | 10/12/2007 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07.CONFORME CONSTA NO OF.NO.122 /07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13905 | 10/12/2007 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07 .CONFORME CONSTA NO OF.NO.122 /07. PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202361-X. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13907 | 10/12/2007 | 99.00 | 99.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECEFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00056901089449 | ARALI DA SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13908 | 10/12/2007 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07.CONFORME CONSTA NO OF.NO.123 /07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13911 | 10/12/2007 | 20000.00 | 20000.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07 .CONFORME CONSTA NO OF.NO.113 /07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13913 | 10/12/2007 | 20000.00 | 20000.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE NOVRMBRO/07.CONFORME CONSTA NO OF.NO.124 /07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13914 | 10/12/2007 | 65900.00 | 65900.00 | AQUISICAO DE 200,0 PNEURADIAL 235/75 R15,DESTINADO AOSETOR DE TRANSPORTE,CONF.PF.No005/07,PREGAO No. 19.2007.9.0201. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13916 | 10/12/2007 | 14000.00 | 14000.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07 .CONFORME CONSTA NO OF.NO.114 /07. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13971 | 10/12/2007 | 65049.60 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE LABORATORIO,7680,0 DE ANTI-HIV 1 2 GRUPO O, TESTE, MARCA: BIOTESTAG E OUTROS,DESTINADO AO HEMOCENTRO,CONF.PF. No.009/07,PREGAO No.19.2006.9.0151.HEM. REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 01896764000170 | DIASORIN LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13977 | 10/12/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR XEON DUAL 1.6GHZ 4GB HD4x73 LCD15, MARCA HP, MODELO:SERVIDOR HP PROLIANT ML 350G5,CONFORME CONSTA NO PF No. 768/07. PELO CONV.3571/04-HEMOTERAPIA-C/C 9.813-2. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13974 | 10/12/2007 | 57408.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE LABORATORIO,9600,0 DE ANTI-HTLV I/II TESTE,MARCA:ORTHOCLINICAL DIAGN E OUTRO,DESTIANDOAO HEMOCENTRO,CONF.PF.No. 009/07,PREGAO No.19.2006.9.0151.HEMOCENTRO REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13982 | 10/12/2007 | 20900.00 | 0.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMEN-TOS DE INFORMATICA, DESTINADOSAO HEMOCENTRO DA PARAIBA, RELATIVO AO PREGAO No.65/07, CONF.CONSTA NO PF No.768/07. PELOCONV.3571/04-EST.UD.HEMO HEMO-TERAPIA-C/C 9.813-2 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13983 | 10/12/2007 | 2403.00 | 2403.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA OFICINA DE CAPTACAO DE DOADORES DE SANGUE NO PERIODO DE10 A 11/12/2007,NESTA CAPITAL,CONF.OS.No.385/07,OF.No.281/07CONV.936/06-MS/FNS/SES, C/C.10506-6. | 24099772000190 | XENIUS HOTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13980 | 10/12/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUNMO, EM FAVOR DO UBV-FUMACE. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9 | 00016041330400 | IRANDI POLICARPO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13875 | 10/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00025119591434 | LOURDES DE FATIMA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DO TABAGISMO COMO FATOR DE RISCO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13915 | 10/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00056954123404 | JOSINETE GLAKE LUCENA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DO TABAGISMO COMO FATOR DE RISCO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13912 | 10/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00056954123404 | JOSINETE GLAKE LUCENA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DO TABAGISMO COMO FATOR DE RISCO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13910 | 10/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00034285423472 | TEREZINHA DE JESUS P GOMES PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13938 | 10/12/2007 | 40500.00 | 40500.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O EVENTO INQUERITO SOBRE TABAGISMO EN UNIVERSITARIOS DAS AREAS DE CIENCIAS HUMANAS E EXATAS, NO PERIODO DE 10 A 12.12.07. NESTACAPITAL. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.387/07-PREGAO NO.54/07 .PELO PAP/VS-C/C 6.106-9..................................... | 04930420000128 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13881 | 10/12/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAP/VS,C/C.6.106-9. | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13968 | 10/12/2007 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.3370/04 -PROD.ALIMENTACAO SAUDAVEL - C/C9.810-8 | 00054369460468 | VALDEREZ ARAUJO DE LIMA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14076 | 11/12/2007 | 226.00 | 226.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS/DE CONSUMO EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA /MONTEIRO/PB | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14074 | 11/12/2007 | 3445.00 | 3445.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS/DE CONSUMO PARA CONSERVACAO DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 14077 | 11/12/2007 | 315.00 | 315.00 | AROMATIZADOR DE AR EM AEROSOL-EMBALAGEM C/400ML. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 14075 | 11/12/2007 | 354.33 | 354.33 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE COPA/COZINHA P/MANUTENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC.NA AF-435/2007, ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14015 | 11/12/2007 | 3850.00 | 3850.00 | LOCACAO DE UMA MAQUINA GERADO-RA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,REF.AO PERIODO DE 25/11/2007 A24/12/2007,CONF. DISCRIMINADONA AF-427/2007, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 14011 | 11/12/2007 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMP.P/ATENDER SER-VICOS DE MANUT.DE COMPUTADORESE IMPRESSORAS DO COMP.DE SAUDEREF.AO MESES DE NOV E DEZ/2007CONF.DISC.NA AF-426/2007,ANEXO | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 14039 | 11/12/2007 | 179.70 | 179.70 | SERVICOS DE CONEXAO DE 03 PON-TOS DE INTERNET A CABO,NO COM-PLEXO DE SAUDE-GUA,REF.AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14043 | 11/12/2007 | 87.00 | 87.00 | TINTA AUTOMOTIVA -COR VERDE-LATA C/900ML MASSA RAPIDA - LATA C/01KG | 10714194000493 | N C OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 14072 | 11/12/2007 | 723.68 | 723.68 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEP/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC.NA AF-436/2007, ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14021 | 11/12/2007 | 410.00 | 410.00 | CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVESP/O COMPLEXO DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADAS NA AF-428/2007,ANE-XO. | 00064506398491 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 14069 | 11/12/2007 | 1500.00 | 1500.00 | G.L.P - CILINDRO C/45KG | 08061355000100 | S & A COMERCIO DE GLP LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 14034 | 11/12/2007 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GAS ENGARRAFADO PARA COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE | 04349382000114 | ROSEANE DE AZEVEDO VILAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14119 | 11/12/2007 | 7086.72 | 7086.72 | AQUISICAO DE PAES CONFOR-ME OFICIO N 069/2007 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14036 | 11/12/2007 | 618.56 | 618.56 | REFERENTE O PAGAMENTO DOPROCESSO N. 089092/054940/048836 DA T.C.R CONNFORME OFICIO N0657/2007 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14007 | 11/12/2007 | 336.00 | 336.00 | AQUISICAO DE POLPA E FRU-TAS CONFORME OFICIO N 057/2007 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14013 | 11/12/2007 | 369.75 | 369.75 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRAJEIROS CONFORME OFICIO N 042007 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14014 | 11/12/2007 | 307.58 | 307.58 | AQUIOSICAO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS CONFORME OFICIO N 042007 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13999 | 11/12/2007 | 992.00 | 992.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS CONFORME OFICIO N 004/2007 | 41238445000191 | M S CAMPOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14000 | 11/12/2007 | 375.00 | 375.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OFICIO N 57/2007 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14002 | 11/12/2007 | 3034.90 | 3034.30 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS CONFORME OFICIO N.057/2007 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14004 | 11/12/2007 | 1862.75 | 1862.75 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRAJEIROS CONFORME OFICIO N 57/2007 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14017 | 11/12/2007 | 449.06 | 449.06 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRAJEIROS CONFORME OFICIO N 042007 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14010 | 11/12/2007 | 1345.20 | 1345.20 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRAJEIROS CONFORME OFICIO N 04/2007 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14022 | 11/12/2007 | 1366.50 | 1366.50 | AQAUISICAO DE MATERIAL DEINFORMATICA CONFORME OFICIO N.048/2007 | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14026 | 11/12/2007 | 311.47 | 311.47 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATARIO CONFORME OFICIO N.003/2007 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14024 | 11/12/2007 | 1470.00 | 1470.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCOES DEPLACAS PARA IDENTIFICACOES DOSLEITOS CONFORME OFICIO N. 0842007 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIGOLINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14006 | 11/12/2007 | 221.58 | 221.58 | Servico de monitoramentoem dosimetros. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14132 | 11/12/2007 | 5003.52 | 5003.52 | Aquisicao de Carnes e derivados. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14129 | 11/12/2007 | 1740.00 | 1740.00 | Realizacao de Servico de manutencao em equipamentos de informatica. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 14130 | 11/12/2007 | 129.90 | 129.90 | Aquisicao de cortador de legumes grande. | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14134 | 11/12/2007 | 4061.06 | 4061.06 | Aquisicao de cenouras,cebolas e outros. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14135 | 11/12/2007 | 4947.18 | 4947.18 | Aquisicao de arroz, azeiteentre outros. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14136 | 11/12/2007 | 2983.20 | 2983.20 | Aquisicao de quiabo,repolhoentre outros. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14137 | 11/12/2007 | 3462.35 | 3462.35 | Aquisicao de alface, batatadoce,entre outros. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14138 | 11/12/2007 | 4000.34 | 4000.34 | Aquisicao de banana comprida,beterraba,entre outros. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 14139 | 11/12/2007 | 5000.00 | 4999.45 | Aquisicao de glicose solucao e cloreto de sodio. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14140 | 11/12/2007 | 150.00 | 150.00 | Realizacao de Servico deconfeccao de coroa de flores. | 00002695107455 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14141 | 11/12/2007 | 2660.00 | 2660.00 | Servico de Locacao de Copiadora. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 14142 | 11/12/2007 | 30.00 | 30.00 | Ref.a guia da previdencia social GPS competencia 12/07(Gutemberg Jose Barbosa da Silva). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14143 | 11/12/2007 | 19600.00 | 19600.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de oxigenio medicinal gasoso | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14144 | 11/12/2007 | 9200.00 | 9200.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de locacao demaquina geradora de ar compri-mido medicinal | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14115 | 11/12/2007 | 14315.20 | 14315.20 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE INSTALACAO NA REDE DE LOGICA NAS SALAS DA USA,DEMAT, LICITACAO, TOMADA DEPRECO E SERVICOS DE GRADEAMENTO DAS JANELAS EXTERNAS DESTSES. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.400/07.................................................................................... | 03077734000167 | ARISTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14086 | 11/12/2007 | 6282.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO,600 LT.LEITE EM POEMBALAGEM C/400GF.DESTINADO AGERENCIA DE OPERACIONAL DASDST/AIDS.CONF.PF.No.769/07,CONVENIO PAM/DST/AIDS,C/C.9.479-X | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14082 | 11/12/2007 | 1982.40 | 1982.40 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATADE REG DE PRECOS 0015/07 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14083 | 11/12/2007 | 1176.00 | 1176.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL GRAFICO CONF PREGAO PRESENCIAL 002/07 | 08829277000133 | PERFILGRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14078 | 11/12/2007 | 2650.00 | 2650.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICO CONF ORDEM DE SERVICO 126/07 | 70099924000172 | PRO MEDICINA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 14094 | 11/12/2007 | 50.00 | 50.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A DIA RIA CONF MEMO 057/07 | 00028208129453 | LUIZ CARLOS LUNA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14035 | 11/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF ATA DE REG DE PRECO 0014/07 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14038 | 11/12/2007 | 2160.50 | 2160.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGEN ALIMENTICIOS CONF ATA DEREG DE PRECOS 0014/07 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14040 | 11/12/2007 | 2913.60 | 2913.60 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA CONF ATADE REG DE PRECO 0010/07 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14041 | 11/12/2007 | 2522.20 | 2522.20 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFOR-ME ATA DE REG DE PRECO 0028/07 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14042 | 11/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA CONF ATADE REG DE PRECO 0010/07 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14044 | 11/12/2007 | 3966.90 | 3966.90 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGEN ALIMENTICIOS CONF ATA DEREG DE PRECOS 0023/07 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14045 | 11/12/2007 | 2010.00 | 2010.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE HIGIENE CONF ATADE REG DE PRECO 010/07 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14046 | 11/12/2007 | 4380.10 | 4380.10 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGEN ALIMENTICIOS CONF ATA DEREG DE PRECOS 0023/07 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14048 | 11/12/2007 | 110.00 | 110.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE HIGIENE CONF ATADE REG DE PRECOS 010/07 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14066 | 11/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEGEN ALIMENTICIOS CONF ATA DEREG DE PRECOS 0015/07 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14067 | 11/12/2007 | 2200.00 | 2200.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS CONF OS 124/07 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14068 | 11/12/2007 | 245.00 | 245.00 | VR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICO CONF OF 126/07 | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14012 | 11/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES, PROTESES E MATERIAISESPECIAS CONF MEMO 113/07 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14018 | 11/12/2007 | 6767.50 | 6767.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS CONF MEMO 114/07 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14019 | 11/12/2007 | 7521.80 | 7521.80 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES, PROTESES E MATERIAISESPECIAIS CONF MEMO 115/07 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14020 | 11/12/2007 | 7357.80 | 7357.80 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 996/07 | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14031 | 11/12/2007 | 7428.00 | 7428.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE HIGIENIZACAO CONF OF 1056/07 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14009 | 11/12/2007 | 7755.60 | 7755.60 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES, PROTESES E MATERIAISESPECIAIS CONF MEMO 113/07 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14005 | 11/12/2007 | 6582.78 | 6582.78 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES, PROTESES E MATERIAISESPECIAIS CONF MEMO 136/07 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14003 | 11/12/2007 | 6483.60 | 6483.60 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESES,PROTESES E MATERIAISESPECIAIS CONF MEMO 134/07 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14001 | 11/12/2007 | 6489.40 | 6489.40 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESE, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS CONF MEMO 135/07 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 14016 | 11/12/2007 | 4865.00 | 4865.00 | SERVICO DE COFEE BREAK,ALMOCOE COQUETEL, CONFORME PROCESSO N 1310/2007 | 05473056000187 | COOPERNUT |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 14032 | 11/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO RECIFE | 00003331945439 | ELIAS FIGUEIREDO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 14033 | 11/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO RECIFE | 00001248716400 | ANA PAULA OLIVEIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14025 | 11/12/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14027 | 11/12/2007 | 20.00 | 20.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00005199023438 | JOAO FABIAO DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14029 | 11/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14030 | 11/12/2007 | 100.00 | 100.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14023 | 11/12/2007 | 100.00 | 100.00 | REALIZACAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14058 | 11/12/2007 | 450.00 | 450.00 | LOCACAO DE PONTO ELETRONICO CONFORME PROCESSO N 1292/2007 | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14056 | 11/12/2007 | 450.00 | 450.00 | LOCACAO DE PONTO ELETRONICO CONFORME PROCESSO N 1293/2007 | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13988 | 11/12/2007 | 365.00 | 365.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1261/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13989 | 11/12/2007 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1254/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13990 | 11/12/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1212/2007 | 08679952000195 | MEDFAMACY COM DE MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13991 | 11/12/2007 | 1461.00 | 1461.00 | AQUISICAO DE MEDIACEMNTOS CONFORME PROCESSO N 1247/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13992 | 11/12/2007 | 3891.00 | 3891.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1213/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13993 | 11/12/2007 | 4380.00 | 4380.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1255/2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13994 | 11/12/2007 | 3430.00 | 3430.00 | AQUISICAO DE MEDICAMETOS CON FORME PROCESSO N 1264/2007 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13995 | 11/12/2007 | 3022.50 | 3022.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1247/2007 | 08679952000195 | MEDFAMACY COM DE MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13996 | 11/12/2007 | 1557.00 | 1557.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMFORME PROCESSO N 1283/2007 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13997 | 11/12/2007 | 1725.50 | 1725.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1213/2007 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13998 | 11/12/2007 | 2910.00 | 2910.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1211/2007 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14114 | 11/12/2007 | 284064.45 | 284064.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAG.DAS RETENCOES PATRONAL DO INSSDO MES DE NOVEMBRO/2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14118 | 11/12/2007 | 2846284.27 | 2846284.27 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES. RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/06. CONFORMECONSTAM NOS PROCESSOS DE NOS .090207541 E OUTROS EM ANEXO .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. OBS: ESTA SENDO REGULARIZADOATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14131 | 11/12/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE GVA/CENTRAL UBV/FUMACE.PAP/VS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.6.106-9,AG.1.618-7, BANCO DOBRASIL. | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14116 | 11/12/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDA GVA/CENTRAL UBV-FUMACE. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). PELO PAP/VS-C/C 6.106-9 | 00016041330400 | IRANDI POLICARPO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14133 | 11/12/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO GVA/CENTRAL UBV/FUMACE. | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14085 | 11/12/2007 | 4473.79 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS, SEDEX E VENDADE PRODUTOS, MES DE OUTUBRO/07CONF.OS.No.393/07.PAP/VS, C/C.6.106-9. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14084 | 11/12/2007 | 27840.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE LABORATORIO,9600,0 ANTI-HIV1 2 TESTE,MARCA: ADALTIS,DESTINADO AO HEMOCENTRO,CONF.PF.No.005/07,PREGAO No.9.2007.9.0028HEM.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 05994901000240 | SCENIKA DIAGNOSTICO COM IMP E |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14079 | 11/12/2007 | 56832.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE LABORATORIO,7680,0 ANTI-HCVTESTE PARA DETECCAO DE ANTICORPOS,MARCA: ADALTIS, DESTINADOAO HEMOCENTRO,CONF.PF.No. 009/07,PREGAO No.19.2006.9.0161.HEMOCENTRO REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 05994901000160 | SCENIKA DIAGNOSTICOS COM IMP EXP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14081 | 11/12/2007 | 1920.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE LABORATORIO,32000,0 VDRL,PRONTO PARA USO, COM COMPOSICAO QUIMICA DE SUSPENCAO,MARCAWIERNERLAB,DESTINADO AO HEMOCENTRO,CONF.PF.No.009/07, PREGAO No.19.2006.9.0151.HEMOCEN-TRO REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 00202249000180 | BIO LABO COM E REP DE PROD DIAGNOST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14117 | 11/12/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A PAGAMENTODAS CIRURGIAS REALIZADAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO,DEACORDO COM A PORTARIA No. 2316/GM,NO MES DE NOVEMBRO/05, 67CIRURGIAS DE CATARATA,CONF.OF.0012/07. | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14125 | 11/12/2007 | 11100.00 | 11100.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE COSNUMO. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14126 | 11/12/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14128 | 11/12/2007 | 5080.00 | 5080.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14121 | 11/12/2007 | 2992.08 | 2992.08 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DAS GRACAS DA SILVASANTOS. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14123 | 11/12/2007 | 1993.50 | 1993.50 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DAS GRACAS DA SILVASANTOS. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14073 | 11/12/2007 | 32726.00 | 0.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, 01 CAMARA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL,MARCA:FAB. VECOFLOW E OUTROS,DESTINADO AO SETOR CENTRAL DE TRANSPLANTE,CONFORME PF.No.770/07,PREGAO No.256/07,CONTRATO PJ.No.078/07. | 03952368000148 | HOSPLIFE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14088 | 11/12/2007 | 33403.80 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO CEDMEX/SES.CONFORME CONSTA NO PREGAO NO .19.2007.9.185. ATA NO.0069/07.PEDIDO NO.004/07. PELA CONTRAPARTIDA AO CONVENIO SUS/GAP/MEDICAMENTOS ESPECIAIS. FR.NO.12056/07.................................................................................... | 06219757000157 | VIDAFARMA DIST DE MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14089 | 11/12/2007 | 88036.87 | 88036.87 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS AO HOSP.DE TRAUMADESTA CAPITAL,DURANTE O MES DEOUTUBRO/07,COMEC,CONF.OS. No.268/07,PREGAO PRESENCIAL, No.01/2005.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 02415150000191 | COMEC CG COOPERATIA DOS MED CIRURG |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14090 | 11/12/2007 | 3950.00 | 0.00 | AQUISICAO DE FILGRASTIM300MCG INJETAVEL POR FRASCO .MARCA: LUECIN. DESTINADOS AOCEDMEX/SES. CONFORME CONSTA NOPREGAO NO.19.2007.9.002. ATANO.0009/07. PEDIDO NO.024/07 .PELA CONTRAPARTIDA AO MEDICAMENTOS/EXCEPCIONAIS. FR.NO.12056/07....................................................... | 61282661000141 | LABORATORIO QUIMICO FARMAC BERGAMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14091 | 11/12/2007 | 57600.00 | 57600.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSPITAL DE TRUAMA DE C. GRANDE,NO MES DE OUTUBRO/07,CONF.OS.No.369/07,PREGAO PRESENCIAL, No.01/2005,OF.No.051/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 12919148000103 | COOPERATIVA CAMP DOS ANEST COCAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14092 | 11/12/2007 | 135721.50 | 0.00 | AQUISICAO DE EMDICAMENTOS EXCEPCIONAIS. DESTINADOS ACEDMEX/SES. CONFORME CONSTA NOPREGAO NO.19.2007.9.0022. ATANO.0009/07. PEDIDO NO.024/07 .PELA CONTRAPARTIDA AO CONVENIOSUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS. FR.N12056/07.................................................................................. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14093 | 11/12/2007 | 72850.00 | 72850.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSP.REG. DE EMERGENCIA E TRAUMA DE C. GRANDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/07,CONF.OS.No.367/07,PREGAO PRESENCIAL No.01/2005.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03977092000152 | COOTAC COOP DOS ORT E TRAUMATOLOGISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14096 | 11/12/2007 | 110000.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 25.000CAPSULAS DE RIVASTIGMINA 3MGPOR CAPSULA. MARCA: NAVARTIS .DESTINADOS AO CEDMEX/SES. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO. 19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07.PEDIDO NO.024/07. PELA CONTRAPARTIDA AO CONVENIO SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS. FR.NO12056/07...................... | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14097 | 11/12/2007 | 7200.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 20.000 COMPRIMIDOS LAMOTRIGINA 100MG PORCOMPRIMIDOS. MARCA: TORRENT .DESTINADOS AO CEDMIEX/SES. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO. 19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07.PEDIDO NO.024/07. PELA CONTRAPARTIDA/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAISFR.NO.12056/07.............................................. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14098 | 11/12/2007 | 229862.80 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS. DESTINADOS ACEDMEX/SES. CONFORME CONSTA NOPREGAO NO.19.2007.9.0022. ATANO.009/07. PEDIDO NO.024/07 .PELA CONTRAPARTIDA/MEDICAMENTO/EXCEPCIONAIS. FR.NO.12056/07........................................................................................... | 06234797000178 | DISTR DE MED EXPRESSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14099 | 11/12/2007 | 596250.00 | 0.00 | AQUISICAO DE INFLIXIMABE 10MG/ML INJETAVEL. MARCA :REMICADE. DESTINADOS AO CEDMEX/SES. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.2007. ATA NO.0009/07. PEDIDO NO.024/07. PELA CONTRAPARTIDA/MEDICAMENTOS/EXCEPCIONAIS. FR.NO.12056/07.............................................................. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14100 | 11/12/2007 | 13945.00 | 0.00 | AQUISICAO DE METOTREXATO 25MG/ML INJETAVEL POR AMPOLA DE 20ML. MARCA: BIOMETROX .DESTINADOS AO CEDMEX/SES. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO. 19.2007.9.0022. ATA NO.0009/07.PEDIDO NO.024/07. PELA CONTRAPARTIDA/MEDICAMENTOS/EXCEPCIONAISFR.NO.12056/07.............................................. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14101 | 11/12/2007 | 2453780.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS. DESTINADOS ACEDMEX/SES. COPNFORME CONSTANO PREGAO NO.19.2007.9.0022 .ATA NO.009/07. PEDIDO NO.024 /07. PELA CONTRAPARTIDA/ MEDICAMENTOS/EXCEPCIONAIS. FR.NO.12056/07..................................................................................... | 01828146000192 | SAD MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14102 | 11/12/2007 | 17426.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS. DESTINADOS ACEDMEX/SES. CONFORME CONSTA NOPREGAO NO.19.2007.9.0022. ATANO.0009/07. PEDIDO NO.024/07 .PELA CONTRAPARDA/MEDICAEMNTOS/EXCEPCIONAIS. FR.NO.12056/07............................................................................................ | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14103 | 11/12/2007 | 1497.20 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS. DESTINADOS ACEDMEX/SES. CONFORME CONSTA NOPREGAO NO.19.2007.9.0022. ATANO.0009/07. PEDIDO NO.024/07 .PELA CONTRAPARTIDA/MEDICAMENTOEXCEPCIONAIS. FR.NO.12056/07............................................................................................ | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14104 | 11/12/2007 | 1315.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS. DESTINADOS ACEDMEX/SES. CONFORME CONSTA NOPREGAO NO.19.2007.9.0022. ATANO.0009/07. PEDIDO NO.024/07 .PELA CONTRAPARTIDA/MEDICAMENTOEXCEPCIONAIS. FR.NO.12056/07............................................................................................ | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14105 | 11/12/2007 | 267600.00 | 0.00 | AQUISCOO DE 4.000 CALCITONINA 200 UI NASAL POR FRASCO. MARCA: SEACALCIT. DESTINADOS AO CEDMEX. CONFORME CONSTANO PREGAO NO.19.2007.9.0022C .ATA NO.0024/07. PELA CONTRAPARTIDA/MEDICAMENTOS/EXCEPCIONAISFR.NO.12056/07. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14106 | 11/12/2007 | 460.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,2.000,0BIPERIDENO 4MG. PORCOMP.MARCA:ABBOTT,DESTINADO AOCEDMEX,CONF.PF.No.005/07, PREGAO No.19.2007.9.0087,ATA No.0032/07.PELA CONTRA PARTIDA,MEDICAMENTOS ESPECIAIS. | 06219757000157 | VIDAFARMA DIST DE MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14107 | 11/12/2007 | 66400.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 8.000 COMPRIMIDOS DE MICOFENOLATO SODICO 360MG POR COMPRIMIDO. MARCAMYFORTIC. DESTINADOS A CEDMEX/SES. CONFORME CONSTA NO PREGAONO.19.2007.9.0185. ATA NO.0069/07. PELA CONTRAPARTIDA/MEDICAMENTOS/EXCEPCIONAIS. FR.NO.12056/07....................................................... | 05612768000130 | J V DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14108 | 11/12/2007 | 159000.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 10.000FRS/COMP DE SOMATROPINA. SOMATROFINA HUMANA RECOMBINANTE 4UI SOLUCAO INJETAVEL. MARCA :BIOSEINTETICA FARMACE. DESTINADOS AO CEDMEX. CONFORME CONSTANO PREGA NO.19.2007.9.0022C .ATA NO.0024/07. PELA CONTRAPARTIDA/MEDICAMENTOS/EXCEPCIONAISFR.NO.12056/07................ | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14109 | 11/12/2007 | 19710.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,27000,0 DE FORMOTEROL 6MCGBUDESONIDA 200MCG POR CAPSULAINALANTE.MARCA: BIOSINTETICA,DESTINADO AO CEDMEX,CONF. PF.No.005/07,PREGAO No.19.2007.9.0087.PELA CONTRA PARTIDA/MEDI-CAMENTOS ESPECIAIS. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14110 | 11/12/2007 | 24360.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 12000,0 CICLOSPORINA 50MGMARCA:NATURES,DESTINADO AO CEDMEX,CONF.PF.No.005/07, PREGAONo.19.2007.9.0087,ATA No.0032/07.PELA CONTRA PARTIDA/MEDICA-MENTOS ESPECIAIS. | 45992062000165 | NATURES PLUS FARMACEUTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14111 | 11/12/2007 | 420222.60 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,50,0 ETANERCEPT 25MG. INJETAVEL,MARCA: WYETH E OUTROS,DESTINADO AO CEDMEX,CONF. PF.No.005/07,PREGAO No.19.2007.9.0087,ATA No.0032/07.PELA CONTRA PARTIDA/MEDICAMENTOS ESPE-CIAIS. | 06234797000410 | EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14112 | 11/12/2007 | 5800.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR, DOMESTICO, CICLO REVERSO COM 21.000 BTU S, 60HZ .MARCA: ELGIN. DESTINADOS AOHOSPITAL DISTRITAL DE SOLANEA/PB. CONFORME CONFORME CONSTANO PF.NO.723/07-PREGAO NO.64 /07........................................................................................ | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14047 | 11/12/2007 | 5000.00 | 5000.00 | importe relativo aquisicao de material para laboratorio conforme processo de n338 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14057 | 11/12/2007 | 7998.55 | 7998.55 | importe relativo aquisicao de material hospitalar conforme processo de n 332 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14059 | 11/12/2007 | 3790.20 | 3790.20 | importe relativo aquisicao de material de limpeza e manipulacao conforme processo de n331 | 07532333000100 | AQUASAN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14060 | 11/12/2007 | 2361.20 | 2361.20 | importe relativo aquisicao de material para pintura e eletrico conforme processo de n330 | 00976178000172 | RS FARIAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14061 | 11/12/2007 | 7050.91 | 7050.91 | importe relativo aquisicao de genero alimenticios conforme processo de n329 | 08913944000161 | MASTERCARNE -ANDRE PITT ARAUJO SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 14062 | 11/12/2007 | 4000.00 | 4000.00 | importe relativo aquiisscao de material para limpeza conforme processo de n328 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14063 | 11/12/2007 | 2219.75 | 2219.75 | importe relativo aquisicao de material para expediente conforme processo de n327 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14065 | 11/12/2007 | 2518.51 | 2518.51 | importe relativo aquiiscao de medicamentos conforme processo de n326 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14049 | 11/12/2007 | 7999.44 | 7999.44 | importe relativo aquisicao de material hospitalar conforme processo de n337 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14050 | 11/12/2007 | 7995.00 | 7995.00 | importe relativo aquisicao de material hospitalar conforme processo de n336 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14051 | 11/12/2007 | 7998.10 | 7998.10 | importe relativo aquisicao de material hospitalar conforme processo de n335 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14053 | 11/12/2007 | 7999.81 | 7999.81 | importe relativo aquisicao de material medico conforme processo de n334 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14055 | 11/12/2007 | 7999.50 | 7999.50 | importe relativo aquisicao de material hospitalar conforme processo de n333 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14087 | 11/12/2007 | 5200.00 | 5200.00 | importe relativo aquisicao de manutencao em equipamentos conforme processo de n339 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14095 | 11/12/2007 | 6900.00 | 6900.00 | importe relativo aquisicao de servico graficos conforme processo de n340 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14113 | 11/12/2007 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE MEDICO CONFORME PROCESSO DE N341 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14071 | 11/12/2007 | 2549.22 | 2549.22 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE CELIA DOMICIANO DANTAS. NOTRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO /JOAO PESSOA. CONFORME CONSTANA O.S.NO.718/07-PREGAO NO.132/06. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NUMERO 13676 DATADA DE 0712.07. POR DIVERGENCIA NO ELE | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14124 | 11/12/2007 | 3820.00 | 3820.00 | ADIANATMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 14154 | 12/12/2007 | 200.00 | 200.00 | o valor que se empenha e refe-rene ao servico divulgacao de materias de promocao da saude | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA_ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 14367 | 12/12/2007 | 1382.00 | 1382.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de leite pasteurizado conforme nf em anexo | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 14368 | 12/12/2007 | 1627.00 | 1627.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de paes con-forme nf em anexo | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 14369 | 12/12/2007 | 4622.00 | 4622.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de carne peixe e frango conforme nf em anexo | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 14370 | 12/12/2007 | 1998.00 | 1998.00 | o valor que se empenha e refe-rene a aquisicao de hortifruticonforme nf em anexo | 01872998000187 | MARIA VILANI ESTRELA ARAGAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14159 | 12/12/2007 | 900.00 | 900.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de acesso a internet de 512 kbps nos mesesde novembro e dezembro conforme nf em anexo | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14160 | 12/12/2007 | 400.00 | 400.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de manutencaode uma central telefonica nos meses de novembro e dezembro | 07783930000108 | CARLOS WAGNER DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 14156 | 12/12/2007 | 100.00 | 100.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de divulgacaode materias de promocao da saude | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 14353 | 12/12/2007 | 780.00 | 780.00 | AQUISICAO DE GAS ENGAR RAFADO PARA COZINHA | 08790792000238 | W MATIAS ROLIM COM VAR DE GAS BUTANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14360 | 12/12/2007 | 995.00 | 995.00 | AQUISICAO DE PAES E MASSAS | 08357782000122 | PANIFICADORA MACIC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14361 | 12/12/2007 | 2739.88 | 2739.88 | AQUISICAO DE REAGENTES PARA LABORATORIO | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 14362 | 12/12/2007 | 3648.00 | 3648.00 | AQUISICAO DE MATERI AL DE RAIO X | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14363 | 12/12/2007 | 2455.00 | 2455.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14356 | 12/12/2007 | 1817.50 | 1817.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14343 | 12/12/2007 | 2151.77 | 2151.77 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS | 06906942000110 | DANUSIA SEIXAS SOUSA REDE FRUTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14309 | 12/12/2007 | 7787.20 | 7787.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SOROS) | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14202 | 12/12/2007 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14205 | 12/12/2007 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14209 | 12/12/2007 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE CINCO DI ARIAS REFERENTES A VIAGENS PA RA JOAO PESSOA | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 14299 | 12/12/2007 | 3676.40 | 3676.40 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14301 | 12/12/2007 | 675.00 | 675.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SETOR DE NUTRI CAO DO HOSPITAL | 00020761724400 | JOSE ALVES DAMASCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 14303 | 12/12/2007 | 1553.00 | 1553.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA UNIDADE | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14320 | 12/12/2007 | 5014.64 | 5014.64 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14315 | 12/12/2007 | 6582.90 | 6582.90 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 05473014000146 | BRASILMED MESQUITA COM DIST HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 14148 | 12/12/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Aquisicao de Sacos de lixo40l, 100l e 200l, papel toalhaentre outros. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14150 | 12/12/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Realizacao de servico de recarga de cartucho. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14151 | 12/12/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Aquisicao de Equipo paratransfusao de sangue, Agulhasdescartaveis,entre outros. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14371 | 12/12/2007 | 1600.00 | 1600.00 | Aquisicao de material delaboratorio. | 42837716000279 | IN VITRO DIAGN?STICA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14372 | 12/12/2007 | 2476.90 | 2476.90 | Aquisicao de Formularioscontinuo e Pastas classificador duplo. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14373 | 12/12/2007 | 3001.67 | 3001.67 | Aquisicao de Frangos,carnese outros. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14374 | 12/12/2007 | 604.60 | 604.60 | AQUISICAO DE MOLHO,QUEIJOMOSTARDA E AZEITONA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14375 | 12/12/2007 | 4795.00 | 4795.00 | Aquisicao de Papel alcalino a4. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14376 | 12/12/2007 | 2012.00 | 2012.00 | Aquisicao de copos e outros | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14377 | 12/12/2007 | 6000.89 | 6000.89 | AQUISICAO DE TECIDO BRAMANTE,TECIDO TNT ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14378 | 12/12/2007 | 2011.40 | 2011.40 | Aquisicao de uvas tipo rubicenoura e outros. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14379 | 12/12/2007 | 2133.28 | 2133.28 | Aquisicao de arroz brancoazeite e outros. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14380 | 12/12/2007 | 2001.70 | 2001.70 | Aquisicao de Quiabo,Berinjela,e outros. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14184 | 12/12/2007 | 1996.00 | 1996.00 | SERVICO DE CONFECCOES DE CARTOES DE IDENTIFICAO E BORRACHA DE CARIMBO ENTRE OUTROSCONFORME ORDEM DE SERVICO. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14185 | 12/12/2007 | 2000.00 | 2000.00 | SERVICO EM ARMARIO DE ACO | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 14186 | 12/12/2007 | 1232.91 | 1232.91 | Aquisicao de Resistencia para chuveiro, extensao para telefone,entre outros. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14187 | 12/12/2007 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE CLIDAMICINA600MG,AMICACINA 500MG ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02581717000108 | J J CALADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14188 | 12/12/2007 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE M D F BRANCOFORMICA BRANCA E COLA BRANCA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 03308720000107 | SOLAMINAS MADEIREIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14161 | 12/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Aquisicao de luvas de procedimento tam M, mascara descartaveis,entre outros. | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14163 | 12/12/2007 | 2850.90 | 2850.90 | Aquisicao de Nifedipina _10mg,penicilina benzantina 1200entre outros. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14165 | 12/12/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de Leite pasteurizado. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14177 | 12/12/2007 | 556.76 | 556.76 | SERVICO EM FAX,TV PAT. ETV HPS ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14224 | 12/12/2007 | 250.00 | 250.00 | Realizacao de servico de cobertura de cadeira . | 09334285000171 | EVERALDO RIBEIRO QUIXABA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14225 | 12/12/2007 | 2999.99 | 2999.99 | Aquisicao de Mascara descartavel,gase em rolo,entre outros. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14227 | 12/12/2007 | 1510.00 | 1510.00 | Aquisicao de Albumina humana e Subacter 3g. | 08263651000186 | MARCIO DE ARRUDA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14229 | 12/12/2007 | 1790.00 | 1790.00 | Realizacao de Servicos emcurva rebaixo de altura, polimento geral,entre outros. | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL COM ACES MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14222 | 12/12/2007 | 2065.50 | 2065.50 | AQUISICAO DE FORNECIMEN/TOS DE PANETONES, CONFORME OFICIO 068/2007 | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14210 | 12/12/2007 | 2037.30 | 1677.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME OFICIO 067/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14207 | 12/12/2007 | 375.16 | 302.92 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME OFICIO 067/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14204 | 12/12/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME OFICIO 067/2007 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14215 | 12/12/2007 | 5210.00 | 0.00 | aquisicao de medicamen/tos, conforme oficio 067/2007 | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14217 | 12/12/2007 | 3950.00 | 3950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME OFICIO 067/2007 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14198 | 12/12/2007 | 3834.00 | 3834.00 | AQUISICAO DE GENEROS/ALIMENTICIOS,CONFORME OFICIO /067/2007 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14193 | 12/12/2007 | 2346.50 | 2346.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO /CONFORME OFICIO N 002/2007 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14194 | 12/12/2007 | 3464.27 | 3464.27 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OFICIO N 672007 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14195 | 12/12/2007 | 2174.00 | 2174.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME OFICIO N 67/2007 | 07413626000179 | RUAH SERVICOS DE LOC DE MAO DE OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14200 | 12/12/2007 | 452.90 | 452.90 | AQUISICAO DE GENEROS/ALIMENTICIOS, CONFORME OFICIO067/2007 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 14182 | 12/12/2007 | 1300.49 | 800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME OFICIO N 030/2007 | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14191 | 12/12/2007 | 520.92 | 520.92 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME OFICIO N.007/207 | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14357 | 12/12/2007 | 3270.00 | 3270.00 | Realizacao de servicos emBebedouros com pintura, manutencao corretiva. | 07900748000190 | MV COM E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14323 | 12/12/2007 | 6140.00 | 6140.00 | papel aperrgaminhado, fibra longitudinal ...acondicionado em caixa com 5000 folhas papel ecologico 210x297mm, com gramatura 65gm | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14338 | 12/12/2007 | 745.10 | 745.10 | valor que se empenha conforme of n.005/07,pregao 14/07 2 etapa, fornecimento de materiais descartaveis | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14345 | 12/12/2007 | 2304.32 | 2304.32 | valor que se empenha para o fornecimento de carnes e derivados conforme of n001/07, pregao 017/07 processo 141/07 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 14155 | 12/12/2007 | 290.00 | 290.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO A INTERNET DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14158 | 12/12/2007 | 1194.85 | 1194.85 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS MANOEL BARROS E |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14181 | 12/12/2007 | 4640.00 | 4640.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14164 | 12/12/2007 | 330.00 | 330.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 14183 | 12/12/2007 | 3491.10 | 3491.10 | PAGAMENTO DE TELEFONE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 14173 | 12/12/2007 | 12908.95 | 12908.95 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 14167 | 12/12/2007 | 26012.16 | 26012.16 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 14168 | 12/12/2007 | 11783.30 | 11783.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 14169 | 12/12/2007 | 9484.10 | 9484.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01988925000155 | DIPROMED DIST PROD ODONT HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 14178 | 12/12/2007 | 43565.37 | 43565.37 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 14179 | 12/12/2007 | 2636.40 | 2636.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01988925000155 | DIPROMED DIST PROD ODONT HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 14180 | 12/12/2007 | 1756.00 | 1756.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 14271 | 12/12/2007 | 5690.89 | 5690.89 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), CONFORME PROCESSO EM ANEXO.ADITIVO. | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 14297 | 12/12/2007 | 4802.63 | 4802.63 | SERVICOS DE MANUTENCAO , REPAROS E CONSERVACAO DE ATERRO E CONSTRUCAO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07338187000187 | CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA E CONSERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 14174 | 12/12/2007 | 881.81 | 881.81 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE COPA/COZINHA P/MANUT.DOCOMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-440/2007, ANEXO. | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 14175 | 12/12/2007 | 942.60 | 942.60 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT. DE LIMPEZA E HIGIENE P/MANUTENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-441/2007, ANEXO. | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 14176 | 12/12/2007 | 630.00 | 630.00 | INSETICIDA EM AEROSOL - EMBALAGEM C/300ML | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 14170 | 12/12/2007 | 1127.35 | 1127.35 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE COPA/COZINHA P/MANUT.DOCOMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-439/2007, ANEXO. | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 14171 | 12/12/2007 | 1385.38 | 1385.38 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE COPA/COZINHA P/MANUTENCDO COMPL.DE SAUDE, CONF.DISCRIMINADOS NA AF-437/2007, ANEXO. | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 14172 | 12/12/2007 | 1474.00 | 1474.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMAT.DE LIMPEZA E HIGIENE P/MA-NUTENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-438/2007, ANEXO. | 07299144000130 | MARIA ALIZETE CRESCENCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 14189 | 12/12/2007 | 3966.30 | 3966.30 | DESINFETANTE LIQUIDO A BASA DEERVADOCE PARA USO GERAL - EMBALAGEM C/02 LITROS DETERGENTE PARA USO GERAL,NEU-TRO - EMBALAGEM C/02 LITROS. | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 14190 | 12/12/2007 | 531.50 | 531.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE P/MANUTENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-445/2007, ANEXO. | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 14192 | 12/12/2007 | 11390.10 | 11390.10 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE P/MANUTENCAO DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-444/2007, ANEXO. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 14228 | 12/12/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GAS PARA COZINHA/EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOENA/MONTEIRO/PB | 00021909296449 | LICURGO JORGE DE SOUZA ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14226 | 12/12/2007 | 2798.00 | 2798.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (GALETOS) EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14223 | 12/12/2007 | 275.00 | 275.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB | 06125604000140 | MUNDIAL ELETRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 14214 | 12/12/2007 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 14221 | 12/12/2007 | 327.50 | 227.50 | AQUISICAO DE PECAS (BATERIA) /PARA O GERADOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB | 03527270000143 | REAL AUTO PECAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14346 | 12/12/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................................... | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14310 | 12/12/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00012408646472 | MARIA NIVALCI COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 14331 | 12/12/2007 | 146603.00 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADAPARA SEDE DESTA SES E SUAS UNIDADES, DURANTE OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/06,CONF.OS. No.386/07,CONTRATO PJ.082/04. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 14212 | 12/12/2007 | 31823.00 | 31823.00 | REFERENTE A PAGAMENTODAS CIRURGIAS REALIZADAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO.DEACORDO COM A PORTARIA No. 2316/GM. NO MES DE NOVEMBRO/05. 67CIRURGIAS DE CATARATA,CONF.OF.No.0012/07. | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14296 | 12/12/2007 | 58792.52 | 58792.52 | AQUISICOES DE MATERIAISPARA LABORATOIO. REFERENTE A2a.PARCELA DO CONTRATO PJ.NO .124/03. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NO PF.2042/03-TP.NO.29/03. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................................... | 71015853000145 | DIAMED LATINO AMERICA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 14248 | 12/12/2007 | 65513.34 | 33000.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E LIMPEZA.PRESTADOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E TRAUMA S.H.LUCENA.NESTA CAPITAL.NO MES DE DEZEMBRO/04.CONF.OS.No.442.RECURSOS PELA REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X | 11436813000145 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 14146 | 12/12/2007 | 350.00 | 350.00 | SERVICOS GERAIS EM VEICULO S-10 CONFORME PROCESSO 1189/07 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 14147 | 12/12/2007 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14157 | 12/12/2007 | 0.00 | 0.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00023818069468 | ISAIAS DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14153 | 12/12/2007 | 300.00 | 300.00 | REALIZACAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 14149 | 12/12/2007 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINO RECIFE | 00002520468467 | LUIS EDUARDO LEITE BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14166 | 12/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REALIZACAO DE VIAGEM DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14347 | 12/12/2007 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE A UMA DIARIAPARTICIPAR DA CERIMINIA DE LANCAMENTO DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO DA SAUDE................................. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14348 | 12/12/2007 | 750.00 | 750.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. ACOMPANHAR O SECRETARIODA SAUDE NA 10a. ASSEMBLEIA DOCONASS E REUNIAO DA TRIPARTITE | 00011048514404 | ARLINDO MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14334 | 12/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14327 | 12/12/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14235 | 12/12/2007 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A DIARIAS.PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DESAUDE E PARTICIPAR DA VIAGEM ABRASILIA A DELEGACAO DA PARAIBA PARA 13a. CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE. | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14266 | 12/12/2007 | 1050.00 | 1050.00 | REFERENET A 3 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DE REUNIAO EFAZER VISITA AO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE DO RIO GRANDE DONORTE......................... | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14286 | 12/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14298 | 12/12/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.. | 00002458033431 | EMANUELLE ROSADO DE SA XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14300 | 12/12/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A 01 DIARIA. | 00015131335434 | SILVANA SOARES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14316 | 12/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00072687045420 | EDMILSON C LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14321 | 12/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS | 00037998633468 | ALBA LUCIA DE ARAUJO MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14335 | 12/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. | 00028200926400 | CARMEM COELI LOPES C MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14342 | 12/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. | 00008708886415 | MARIA CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14332 | 12/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00012408646472 | MARIA NIVALCI COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14340 | 12/12/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. | 00052631397487 | SOLANGE FRANCISCA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14349 | 12/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. | 00016036026404 | JAILDE SANTOS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14352 | 12/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. | 00008708886415 | MARIA CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14354 | 12/12/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14358 | 12/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. | 00002627609408 | ANNETTE CONDE PEREIRA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14359 | 12/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. | 00002627609408 | ANNETTE CONDE PEREIRA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14255 | 12/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00028802160449 | SANDRA MARIA ARAUJO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14236 | 12/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00093061544453 | CAROLINA AZEVEDO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14246 | 12/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. CONDUZIR FACILITADORESDO CURSO BASICO PARA GESTORESMUNICIPAIS DE SAUDE. | 00013926551453 | JOSUE LUIZ DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14254 | 12/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14295 | 12/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14292 | 12/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00009863435449 | VERA LUCIA PEREIRA B PATRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14355 | 12/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00013206893453 | JAONA D ARC M BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14293 | 12/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14287 | 12/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00023795824400 | LUCINETE DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14290 | 12/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00003568776472 | EUDES JOSE CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 14281 | 12/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL). | 00071355472415 | VINICIUS MARQUES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14282 | 12/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00016232623487 | VASTI OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 14283 | 12/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) | 00017652219434 | JOSEFA JOSELIA DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14284 | 12/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00016232623487 | VASTI OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14305 | 12/12/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14302 | 12/12/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00013301713491 | PEDRO ANTONIO DAS FLORES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14256 | 12/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTE PARA RECIFE/PE. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14257 | 12/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR PACIENTE | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14258 | 12/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14259 | 12/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR PACIENTE. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14260 | 12/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00023712287453 | MARIA LOUSA DE MIRANDA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14253 | 12/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE GLOBOS OCULARESPARA O BANCO DE OLHOS DO RIOGRANDE DO NORTE. | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14241 | 12/12/2007 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00067504590800 | JACEGUAI MARTINS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14247 | 12/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016227034487 | LUCIA FREIRE DO PRADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 14263 | 12/12/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA(COLOABORADOR EVENTUAL). | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14265 | 12/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00056954697400 | LIDIA SOUSA DE O MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14268 | 12/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTE PARA NATAL /RN. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14269 | 12/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00056954697400 | LIDIA SOUSA DE O MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14279 | 12/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPEGAR CORNEAS NO BANCO DEOLHOS DE RECIFE/PE........................................................................ | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14272 | 12/12/2007 | 1050.00 | 1050.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14273 | 12/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00020400926415 | ROSANGELA SOARES PAIVA MADEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14275 | 12/12/2007 | 1050.00 | 1050.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. REPRESENTAR O SECRETARIODA SAUDE NO SEMINARIO INTERNACIONAL ONOVACOES NO SETOR SAUDE. EM SAO PAULO/SP........... | 00020418264449 | MARIA DA GUIA MACHADO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14276 | 12/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00020400926415 | ROSANGELA SOARES PAIVA MADEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14277 | 12/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTE DE NATAL/RNPARA JOAO PESSOA/PB. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14238 | 12/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14239 | 12/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14231 | 12/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENET A 1/2 DIARIAPEGAR CORNEAS NO BANCO DEOLHOS DE NATAL/RN......................................................................... | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14232 | 12/12/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 14233 | 12/12/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL). | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 14234 | 12/12/2007 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A DIARIAS.(COLABORADOR EVENTUAL). | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14218 | 12/12/2007 | 2760.00 | 2760.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SANDRA FERREIRA MATIAS. PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14211 | 12/12/2007 | 1175.00 | 1175.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CESARIO ALVES CONSERVA NETOPARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 14196 | 12/12/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .POR PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE NEGROS DO BRASIL. EMSAO PAULO/SP. | 00020362366420 | ARGEMIRO FRANCISCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 14197 | 12/12/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) .POR PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE NEGROS DO BRASIL. EMSAO PAULO/SP.................. | 00020693923415 | CARLOS HENRIQUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14317 | 12/12/2007 | 1448.70 | 1448.70 | importe relativo aquisicao de compras para tecidos conforme processo de n347 | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14318 | 12/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | iumporte relativo aquisicao de compras de tecidos conforme processo de n346 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14319 | 12/12/2007 | 259.80 | 259.80 | importe relativo aquisicao de compras para tecidos conforme processo de n344 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14307 | 12/12/2007 | 4850.00 | 4850.00 | importe relativo aquisicao de manutencao em equipamentos conforme processo de n345 | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14322 | 12/12/2007 | 73.86 | 73.86 | importe relativo aquisicao de servicos de monitoracao conforme processo de n343 | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14326 | 12/12/2007 | 1630.85 | 1630.85 | importe relativo aquisicao de compras de gaz conforme processo de n342 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14330 | 12/12/2007 | 7000.00 | 7000.00 | ___importe relativo aquisicao de genero alimenticios conforme processo de n348 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14341 | 12/12/2007 | 620.00 | 620.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDURANTE O CURSO DE TRATAMENTOFISIOTERAPICO PARA PACIENTESPORTADORES DE COAGULOPATIAS HEREDITARIAS. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.281/07. PELO CONV.3571/04-EST.UNID.HEMOTERAPIA-C/C 9.813-2. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NUMERO 9599 DADATA DE 20. | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14350 | 12/12/2007 | 900.00 | 900.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00004003365453 | BENVINDA ARLINDA DE MEDEIROS FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14249 | 12/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR TECNICOS PARA CALDAS BRANDAO/PB............................................................................ | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14289 | 12/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENET A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA GUARABIRA/PB. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14261 | 12/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00020415176468 | DIONEIA G DE MEDEIROS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14344 | 12/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9........................................................................................... | 00021956570497 | EMANOEL LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14311 | 12/12/2007 | 301933.17 | 301933.17 | LIBERACAO DA 12a. PARCELA DA CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA FARMACIA BASICA. AOS MUNICIPIOS PACTUADOS NO PROGRAMA .CONFORME CONSTA NO MEMO NO.54/07-SES/GEAS/NAS....................................................................................................................................... | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIP. DE J PESSOA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14312 | 12/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14314 | 12/12/2007 | 90.00 | 90.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTOD E SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00013640834852 | JOAO DOS SANTOS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14304 | 12/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE NATERCIO MARIADE LIMA,NA CIDADE DE TEREZINASUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00036507814415 | MARIA DAS NEVES FORMIGA DE A NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14306 | 12/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002211082467 | SEBASTIANA NASCIMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14280 | 12/12/2007 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE NAUDEMIR DEPONTES CORDEIRO.NA CIDADE DERECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000761178473 | MARIA APARECIDA H PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14285 | 12/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00044302932449 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14288 | 12/12/2007 | 148.50 | 148.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA APARECI-DA EVANGELISTA.NA CIDADE DEFORTALEZA.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00003308196409 | LUZIA REZENDO EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14291 | 12/12/2007 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00039058980472 | ALBA LUCIA ELOI DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14294 | 12/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006381048409 | CLAUDECI DA CONCEICAO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14240 | 12/12/2007 | 28808.82 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,06CXS. MABTHERA, 10MG/MLSOL INJ.P/INF.IV E OUTROS, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSEA DE SOUSA,CONF.PF.No. 650/07,OF.No.599/07,PROC.No.200.2007.779.299-8. 4a VARA DA FAZENDAPUBLICO DA CAPITAL. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14250 | 12/12/2007 | 76847.88 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 12CXS. DE MABTHERA, 10MG./ML.SOL INJ.P/INF.IV CT FR VD.INC.X 50ML. E OUTRO, DESTINADOA PACIENTE NEUZA REGIS DA SILVA,CONF.PF.No.655/07,OF.No.517/07,PROC.DE MANDATO No.200.2007.782.319-9.5a.VARA DA FAZENDAPUBLICA. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14251 | 12/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE GLOBOS OCULARESPARA O BANCO DE OLHOS DE NATAL/RN......................................................... | 00021370770197 | JORGE DA SILVA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14252 | 12/12/2007 | 71034.72 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,12CXS.DE HERCEPTIN, 440MG.PO LIOF CR FA VD INC.DILFA VD.INC.X 20ML,MARCA: ROCHE. DESTINADO A PACIENTE MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTI,DETERMINACAOJUDICIAL PROC.No.001.2007.032.380-1.OF.GJ.488/07. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14264 | 12/12/2007 | 371.00 | 371.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE JAIME PONTESJUNIOR.NA CIDADE DE BAURU.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00044219784420 | SIDNEY PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14267 | 12/12/2007 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00050445049472 | MARILENE MARIA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14270 | 12/12/2007 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.EM FAVOR DE JOSUE BARBOSADE SOUSA.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00088636518415 | JOSENILDO DA SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14274 | 12/12/2007 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00020125097387 | AGEU ALVES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14278 | 12/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00036852139468 | PEDRO NARCISO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14199 | 12/12/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CEREST/PB. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIALD E CONSUMO.PELO CONV.CEREST-C/C 10.350-0............................... | 00001146472404 | KARLA VALERIA HENRIQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14201 | 12/12/2007 | 13000.00 | 13000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CEREST/PB. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). COM RECURSOS DO CONV.CEREST. - C/C10.350-0. | 00001146472404 | KARLA VALERIA HENRIQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14203 | 12/12/2007 | 60000.00 | 60000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO COMPLEXO HOSP.INF. CONTAGIOSAS DR.CLEMENTINO FRAGA. PARAATENDERD ESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. PROCESSOS NOS: 051207532 E 101207537/07................................................................................................................................. | 00002155323417 | ALINE CRISTIANE A SOUZA OU H CLEM FRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14206 | 12/12/2007 | 46666.66 | 46666.66 | LIBERACAO DA 6a. PARCELA DO CONVENIO PJ.NO.08/07.CONFORME CONSTA NO OF.NO.145/07.............................................................. | 09067562000127 | PREF MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14213 | 12/12/2007 | 73825.00 | 73825.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CESARIO ALVES CONSERVA NETOPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14216 | 12/12/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CESARIO ALVES CONSERVA NETOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14219 | 12/12/2007 | 119240.00 | 119240.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SANDRA FERREIRA MATIAS. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14220 | 12/12/2007 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SANDRA FERREIRA MATIAS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14230 | 12/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTE DE AMOSTRAS DE SANGUE E LINFONODOS PARA O LABORATORIO EM RECIFE/PE.......................................... | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14237 | 12/12/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14242 | 12/12/2007 | 22410.92 | 22410.92 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,04CXS. DE MABTHERA 10MG/MLSOL INJ.P/INF.IV CT FR VD INC.X 50ML. E OUTROS,DESTINADO APACIENTE MOISES ALVES DE MEIRELES,CONF.PF.No.651/07,OF. No.253/07,PROC.No.200.2007.777.241-2 DA 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14243 | 12/12/2007 | 71034.72 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,12 CXS.DE HERCEPTIN 440MG.PO LIOF CT FA VD INC.DIL FAVD INC. X 20ML.MARCA: ROCHE,DESTINADO A PACIENTE MARIA DOSOCORRO J. NEVES,PROC.001.2007.031.534-4 2a.VARA DA FAZENDAPUBLICA/C. GRANDE. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14244 | 12/12/2007 | 45.00 | 45.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00007870345415 | FRANCISCO BARBOSA FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14351 | 12/12/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A UMA DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00016103297400 | VERONICA MARIA DE ARAUJO MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14308 | 12/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00008373155490 | MARIA APARECIDA A COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14329 | 12/12/2007 | 31428.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALPENSO (CURATIVO). DESTINADOS AALAN MAGNO DE AMORIM VIEIRA .CONFORME CONSTA NO PF.NO.784 /07-PREGAO NO.55/07............ | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 14333 | 12/12/2007 | 29320.60 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADAPARA SEDE DESTA SECRETARIA ESUAS UNIDADE,DURANTE OS MESESDE JANEIRO A FEVEREIRO/07, CONFORME OS.No.386/07, CONCORRENCIA No.03/04,CONTRATO PJ. 082/04. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14336 | 12/12/2007 | 578.31 | 578.31 | REFERENTE AOS EXAMES DEANGIORESSONANCIA DA VASOS HEPATICOS S/CONTRASTE. EM FAVOR DAPACIENTE MARIA DE LIVRAMENTODA SILVA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL NO.200.2007.779.256-8 .DA 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/COMARCA DA CAPITAL. O.S.NO.407/07. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14337 | 12/12/2007 | 1059.95 | 1059.95 | REFERENTE A PRODUCAO AMBULATORIAL,COMPETENCIA SETEMBRO/07,QUE DEIXOU DE SER PAGOPELO SISTEMA,POR APRESENTARINCONSISTENCIA NO CENES, CONF.OF.No. 071/NUA/SES.FESEP/ GESTAO PLENA,C/C.58.105-4. | 08907537000141 | FUNDACAO SANTA CECILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14364 | 12/12/2007 | 350.00 | 0.00 | REFERENTE AO EXAME DE(CARIG) CARIOTIPO COM BANDA G(SANGUE TOTAL HEPARINA). EM FAVOR DA PACIENTE EDVANIA ANDRADE DA SILVA. CONFORME ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2007.779 .162-8. MANDADO JUDICIAL OF.NO.400/07. 1a.VARA DA FAZENDA PUBLUCA DA CAPITAL. O.S.NO.406 /07............................ | 24115578000151 | LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS DRA M VC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14365 | 12/12/2007 | 270833.34 | 270833.34 | LIBERACAO DA 4a. PARCELA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.510/07 GS. COM RECURSOS DOFESEP/GESTAO PLENA-C/C 58.105-4..................................................................................................................................................... | 24513574000121 | SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14366 | 12/12/2007 | 162421.87 | 162421.87 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS ,NO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA E TRAUMA DOM.LUIZ GONZAGA FERNANDES, EM CAMPINA GRANDE/PB. DURANTE O MESDE OUTUBRO/07. CONFORME CONSTANA O.S.NO.370/07-PREGAO NO. 01/05. T.A.NO.02 AO CONTRATO PJ.NO.02/05. PELA REDE HOSPITALAR | 05538869000108 | COSMED COOP CAMP DE SERV MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 14446 | 13/12/2007 | 7290.00 | 7290.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA (PARA TRATAMENTO DE PIDO/DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14430 | 13/12/2007 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS/DE CONSUMO EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB | 06125604000140 | MUNDIAL ELETRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 14409 | 13/12/2007 | 690.00 | 690.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 00012341185134 | HERMELINDO DE BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14425 | 13/12/2007 | 1775.00 | 1775.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS/DE CONSUMO EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 14414 | 13/12/2007 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAO DE GAS BUTANO (GAS /DE COZINHA EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA /MONTEIRO/PB | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14722 | 13/12/2007 | 1020.00 | 1020.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS/DE CONSUMO EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 14725 | 13/12/2007 | 2360.00 | 2360.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS (AMBULANCIAPERTECENTE AO HOSPITAL REGIO -NAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 07228817000160 | FABIO AUTO PECAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 14381 | 13/12/2007 | 390.00 | 390.00 | CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO -PACOTE C/250G. | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 14382 | 13/12/2007 | 7915.00 | 7915.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSGENEROS DE ALIMENTO P/MANUT.DOCOMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-449/2007, ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 14383 | 13/12/2007 | 3505.50 | 3505.50 | LEITE EM PO DESNATADO - LATACOM 300G. LEITE EM PO INTEGRAL - LTA COM400G | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA -ORTIFRUTIGR. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14463 | 13/12/2007 | 1360.00 | 1360.00 | SERVICOS DE LIXAMENTO,SOLDA E-LETRICA COM OXIGENIO DE DIVER-SAS CAMAS HOSPITALAR,CONF.DISCNA AF-453/2007,ANEXO. SERVICOS DE RECUPERACAO E SOL-DA ELETRICA DE FORRO DE DIVER-SAS CAMAS HOSPITALAR,CONF.DISCNA AF-453/2007, ANEXO. | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 14451 | 13/12/2007 | 854.50 | 854.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE P/MANUTENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-446/2007,ANEXO. | 07669613000165 | CLAUDIO CESAR RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14453 | 13/12/2007 | 500.00 | 500.00 | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM AUTOCLAVE DO COMPLDE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-450/2007, ANEXO. | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS OFIC STA ANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14455 | 13/12/2007 | 860.00 | 860.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC.NA AF-452/2007, ANEXO. | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14457 | 13/12/2007 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMP.P/ATENDER DESPESAS C/SERV.PRESTADOS NA MANU-TENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DO COMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-451/07, ANEXO | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 14620 | 13/12/2007 | 7890.00 | 7890.00 | AQUISICAO DE IMPRESSOS UTILIZADOS EM FICHAS DE ATESTADO MEDICO, PRONTUARIOS E RECEITUARIOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 14530 | 13/12/2007 | 35100.00 | 35100.00 | SERVICO DE RECUPERACAO , REVISAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02137866000174 | CARDIO CENTER COM E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 14385 | 13/12/2007 | 8229.90 | 8229.90 | aquisicao de gas tipo glp utilizado nacozinha, conforme processo em anexo. | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14410 | 13/12/2007 | 2008.00 | 2008.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LENCOES TOALHAS E FRONHAS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 05811304000152 | ARTHUR JOSE BANDEIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14412 | 13/12/2007 | 7500.00 | 7500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTI NADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14413 | 13/12/2007 | 5294.63 | 5294.63 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTI NADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14408 | 13/12/2007 | 3650.00 | 3650.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 14435 | 13/12/2007 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINA DO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 08880700000120 | EDVAR PALMEIRA COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14432 | 13/12/2007 | 4909.00 | 4909.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOAO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS FERNANDO ALVES MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14464 | 13/12/2007 | 305.00 | 305.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO FLORES NATURAIS DESTI NADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00049187295415 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14465 | 13/12/2007 | 1000.00 | 1000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNES DE SEGUNDA DESTINADO AOHOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 07221697000170 | GERALDO MORAES DE QUEIROZ-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14460 | 13/12/2007 | 4315.00 | 4315.00 | referente ao pagamento de servico de revisaop restauracao e manutencao dos eletros e eletronicos destinado ao hospital infantil noaldo leite | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14489 | 13/12/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CAMISAS FIO 30 DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 05062938000150 | GEOVANI ARAUJO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14392 | 13/12/2007 | 1440.00 | 1440.00 | AQUISICAO DE ALBUMINA HUMA -NA,SUBACTER 3G CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO. | 08263651000186 | MARCIO DE ARRUDA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14387 | 13/12/2007 | 3001.38 | 3001.38 | AQUISICAO DE BATATA DOCE,TOMATE, MAMAO,VAGEM,MARACUJA EN-TRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 14384 | 13/12/2007 | 30.00 | 30.00 | Ref.a guia da previdenciasocial GPS competencia 12/07(Gutemberg Jose Barbosa da Silva). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14589 | 13/12/2007 | 1908.00 | 1908.00 | SERVICO DE ANALISE QUIMICA DE EXAMES DE HOMECULTURA, COLESTEROL. UROCULTURA, TRIGLICERIDES, CULTURA DE SECRECAO, CONF. OF. N. 004/07 - 13/12/2007 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQ MEDICAS SOC SIMPLES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14608 | 13/12/2007 | 1500.00 | 1500.00 | EQUIPO DE BOMBA DE INFUSAO SANTRONIC | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14595 | 13/12/2007 | 1100.00 | 1100.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (MAO-DE-OBRA) DE EQUIPAMENTOS DE ARCONDICIONADOS CONF. OF. N. 002/07 DE 13/12/2007 | 08809342000169 | ALLANA KARLA VAZ DA MOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 14600 | 13/12/2007 | 7200.00 | 7200.00 | CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE INFORMATICA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE PARA USO ESPECIFICO DA FARMACIA | 01173594000103 | LUCIANO_HENRIQUE FERNANDES DANTAS - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 14616 | 13/12/2007 | 4231.00 | 4231.00 | MICROCOMPUTADOR 3.0GHZ COM MONITOR, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER, IMPRESSORA MATRICIAL E CONF. OF . DO PROC. N. 224/07 | 05834421000131 | ADRIANO NUNES BEZERRA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14675 | 13/12/2007 | 3737.90 | 3737.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF. PROC. N. 240/07 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14698 | 13/12/2007 | 16775.00 | 16775.00 | FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF SERVICE TOTALIZANDO 3.050 REFEICOES NO MES DE DEZEMBRO A R$5,50 CADA | 04081108000107 | ALEX CICERO P DE OLIVEIRA NUTRI REFEICOE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14695 | 13/12/2007 | 3616.97 | 3616.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF. OF. N. DO PROC. 240/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14689 | 13/12/2007 | 570.54 | 570.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONF. OF. DO PROC. 240/07 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14661 | 13/12/2007 | 1998.00 | 1998.00 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, CONF. OF. N. 005/07 DE 13/12/2007 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14648 | 13/12/2007 | 257.25 | 257.25 | ALVEJANTE EM PO CLORADO SUPERCONCENTRADO E ACIDULANTE EM PO, NEUTRALIZADOR DE RESIDUOS CONF. OF. N. 008/07 - 4. ETAPA | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14654 | 13/12/2007 | 1191.30 | 1191.30 | PASTA UMECTANTE NEUTRA PARA USO HOSPITALAR E DETERGENTE EM PO PARA USO HOSPITALAR CONF. OF. N. 007/07 - E ETAPA | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 14638 | 13/12/2007 | 686.00 | 686.00 | SACO PLASTICO PARA LIXO COMUM CAP 100 LITROS | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14645 | 13/12/2007 | 1668.32 | 1668.32 | BOBINA PLASTICA DE 2KG E DE 3KG, CONF. OF. N. 01/07 DE 07/12/2007 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14643 | 13/12/2007 | 1140.90 | 1140.90 | COPO PARA AGUA PLASTICO DESCARTAVEL CAP 180ML COM 2500 UNID E FOSFORO EMBALAGEM COM 10 CAIXAS CONTENDO 40 PALITOS, CONF. OF. N. 004/07 - 2 ETAPA | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14632 | 13/12/2007 | 38.50 | 38.50 | CANUDO DE PLASTICO DESCARTAVEL DOBRAVEL EMB. CONTENDO 40 UNIDADES COM DADOS DE IDENTIFICACAO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14494 | 13/12/2007 | 3464.27 | 3464.27 | AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME OFICIO N 672007 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14499 | 13/12/2007 | 453.72 | 453.72 | AQUISICAO DE AGUA MENERALCONFORME OFICIO N 70/2007 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14515 | 13/12/2007 | 692.84 | 692.84 | AQUISICAO DE METEWRIAL DE CONSUMO CONFORME OFICIO N 0622007 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14579 | 13/12/2007 | 2675.00 | 2675.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCOES DECAMISAS CONFORME OFICIO N 0572007 | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14423 | 13/12/2007 | 2924.52 | 2924.52 | Aquisicao de Clobutino xarope,Sulfametazol trimetropinae fralda geriatrica. | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MED HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14424 | 13/12/2007 | 3000.32 | 3000.32 | AQUISICAO DE BANANA, ALHO ,BETERRABA ENTRE OUTROS CONFOR-ME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14405 | 13/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Aquisicao de Nutridrink,Cubitan, e outros. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14407 | 13/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Aquisicao de Luvas de procedimento tam P,M e G. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14411 | 13/12/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Aquisicao de Formula imunoduladora enriquecida,entre outros. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14437 | 13/12/2007 | 1218.00 | 1218.00 | AQUISICAO DE ADRENALINA, SE-RINGA DESCARTAVEL 20ML CONFOR-ME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14439 | 13/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MASCARA DESCARTAVEL, SONDA FOLEY, FRALDA DESCARTAVEL ENTRE OUTROS CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO. | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14470 | 13/12/2007 | 248.80 | 248.80 | AQUISICAO DE ACIDO TRICLOROACETICO 70% E PAPAINA 10%50g | 05610185000170 | CURA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 14471 | 13/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE FILME PARA RAIO X 24X30C/100 E FIXADOR P/38LTS ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14473 | 13/12/2007 | 2223.40 | 2223.40 | AQUISICAO DE KAOMAGMA E CLOSTEMIN ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14467 | 13/12/2007 | 5460.00 | 5460.00 | ADRENALINA 1ML,ENOXPARINA 40MG E FLUCONAZOL 200MG ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14403 | 13/12/2007 | 5999.70 | 5999.70 | AQUISICAO DE EQUIPO MACRO -GOTAS, TOUCA DESCARTAVEL, ATA-DURA CREPOM ENTRE OUTRAS CON -FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14401 | 13/12/2007 | 2477.70 | 2477.70 | AQUISICAO DE PAPEL PAUTADO CLIPS, CARTOLINA,GRAMPO,CORRE-TIVO ENTRE OUTROS CONFOME OR -DEM DE FORNECIMENTO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14389 | 13/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE, TUBO DE SILICONE ENTRE OU-TROS CONFORME ORDEM DE FORNE -CIMENTO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14711 | 13/12/2007 | 888.00 | 888.00 | Aquisicao de Material de Expediente. | 07675038000103 | IMEDIATA DIST DE PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14655 | 13/12/2007 | 1757.20 | 1757.20 | Aquisicao de Teclado,mousee outros. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 14666 | 13/12/2007 | 1009.50 | 1009.50 | Aquisicao de Pneus e pitos | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14680 | 13/12/2007 | 300.00 | 300.00 | Aquisicao de Seringas descartaveis. | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14673 | 13/12/2007 | 540.00 | 540.00 | Aquisicao de Reguladoresde Oxigenio Medicinal e Fluxometros. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14502 | 13/12/2007 | 2000.00 | 2000.00 | servicos em nebulizadorestensiometros aneroides e agitador orbital entre outros conforme ordem de fornecimento. | 24498164000159 | SERVMEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14481 | 13/12/2007 | 2000.00 | 2000.00 | SERVICO EM CONDICIONADOR DE AR 8BTUS E GELADEIRA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14726 | 13/12/2007 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14727 | 13/12/2007 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14723 | 13/12/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE | 00020305397400 | JOSE TEIXEIRA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14724 | 13/12/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA CONDUZIDO PACIEN TES PARA TRATAMENTO | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14712 | 13/12/2007 | 25036.00 | 25036.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALI - MENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14713 | 13/12/2007 | 22850.00 | 22850.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14714 | 13/12/2007 | 15796.01 | 15796.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14715 | 13/12/2007 | 6622.00 | 6622.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14716 | 13/12/2007 | 3179.85 | 3179.85 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14717 | 13/12/2007 | 2820.50 | 2820.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14718 | 13/12/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIA RIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PA CIENTES EM AMBULANCIAS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14719 | 13/12/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIA RIAS REFERENTES A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14720 | 13/12/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14721 | 13/12/2007 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14472 | 13/12/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14475 | 13/12/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14447 | 13/12/2007 | 4060.90 | 4060.90 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CIRURGIAS ORTOPEDICAS | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 14444 | 13/12/2007 | 912.80 | 912.80 | AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14427 | 13/12/2007 | 48389.00 | 48389.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14429 | 13/12/2007 | 6279.86 | 6279.86 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14394 | 13/12/2007 | 5911.38 | 5911.38 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de medicamento conforme nf em anexo | 44734671000402 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 14391 | 13/12/2007 | 1892.00 | 1892.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de gas de conzinha engarrafado conforme nfem anexo | 03505207000106 | TERCEIRO MILENIO COM DE DERIV PETROLEO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14397 | 13/12/2007 | 2387.13 | 2387.13 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de medicamento conforme nf em anexo | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 14399 | 13/12/2007 | 1653.00 | 1653.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de combstivel para o gerador e os veiculosde placas moq 2434 mnn 2291 conforme nf em anexo | 09360637000163 | SOPEL SOUSA PETROLEO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14433 | 13/12/2007 | 1200.00 | 1200.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de material hospitalar conforme nf em ane-xo | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14406 | 13/12/2007 | 1923.44 | 1923.44 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de material de expediente conforme nf em anexo | 70108238000110 | PAPIROSAUROS LIVRARIA E PAP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 14415 | 13/12/2007 | 25347.00 | 25347.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao mes de dezembro | 00004507603404 | CICERA MAGNA DUARTE E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 14418 | 13/12/2007 | 4993.40 | 4993.40 | o valor que se empenha e refe-rente ao inss | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 14426 | 13/12/2007 | 522.00 | 522.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisica de polpa de fruta conforme nf em anexo | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 14707 | 13/12/2007 | 7485.80 | 7485.80 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de proteses cirurgicas conforme nota fiscal em anexo | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14708 | 13/12/2007 | 5040.00 | 5040.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de fios ci- rurgico conforme nota fiscal em anexo | 04050004000135 | PROMOCENTER COMERCIO E REPRESENTACAO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14709 | 13/12/2007 | 7380.60 | 7380.60 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de proteses cirurgicas conforme nota fiscal em anexo | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 14710 | 13/12/2007 | 7504.21 | 7504.21 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial de limpesa conforme nota fiscal em anexo | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14634 | 13/12/2007 | 4987.76 | 4987.76 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de material para o raio x conforme nota fiscal em anexo | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14639 | 13/12/2007 | 7734.40 | 7734.40 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de seringas conformes nf em anexo | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14647 | 13/12/2007 | 5039.20 | 5039.20 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de medicamento conforme nf em anexo | 35230010000106 | REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14663 | 13/12/2007 | 1733.82 | 1733.82 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de medicamento conforme nota fiscal em anexo | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14658 | 13/12/2007 | 2146.80 | 2146.80 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de material hospitalar conforme nota fis- cal em anexo | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14686 | 13/12/2007 | 6949.00 | 6949.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de material hospitalar conforme nota fis- cal em anexo | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14700 | 13/12/2007 | 1954.56 | 1893.60 | o valor que se empenha e refe-rene a aquisicao de material hospitalar conforme nota fis- cal em anexo | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14693 | 13/12/2007 | 3538.09 | 3538.09 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de material hospitalar conforme nota fis- cal em anexo | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14678 | 13/12/2007 | 7706.06 | 7706.06 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de material hospitalar conforme nota fis- cal em anexo | 06010608000183 | DANIEL SILVA DA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14626 | 13/12/2007 | 1170.00 | 1170.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de decadron de 02 mg 04 mg | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14622 | 13/12/2007 | 750.90 | 750.90 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de medicamento conforme nf em anexo | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14602 | 13/12/2007 | 1000.00 | 1000.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de material hospitalar conforme nf em ane-xo | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14611 | 13/12/2007 | 88.00 | 88.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de medicamento conforme nota fiscal em anexo | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14559 | 13/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14562 | 13/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00023659955434 | GLEIDE LEITAO MARQUES DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14477 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONV.PAM-DST/AIDS -C/C 9.479-X............................................................................... | 00013182730487 | MARIA DAS DORES P DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14528 | 13/12/2007 | 3339.85 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO: JOAO PESSOA/FORTALEZA /JOAO PESSOA. EM FAVOR DE RANULFO CARDOSO JUNIOR, LIGIA MARIADE SOUSA BARBOSA E SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME O.SNO.771/07. PELO CONV.PAM-DST /AIDS-C/C 9.479-X............................................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14674 | 13/12/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAM/DST/AIDS-C/C 9.479-X. | 00017664934400 | RANULFO CARDOSO JR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14676 | 13/12/2007 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO CONV.PAM/DST/AIDS-C/C 9.479-X. | 00054369460468 | VALDEREZ ARAUJO DE LIMA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14679 | 13/12/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAM/DST/AIDS-C/C 9.479-X. | 00013182730487 | MARIA DAS DORES P DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14684 | 13/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAM/DST/AIDS-C/C 9.479-X. | 00013194461400 | DOROTILA MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14681 | 13/12/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAM-DST/AIDS-C/C 9.479-X. | 00023807636404 | MIRTES RODRIGUES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14692 | 13/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAM/DST/AIDS-C/C 9.479-X | 00067456901449 | ELZA FERREIRA LEITE DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14694 | 13/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAM/DST/AIDS-C/C 9.479-X. | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14555 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PAP/VS | 00035227419434 | CRISTINA LIE ADACHI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14551 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PAP/VS-C/C 6.106-9 | 00023644036420 | VANIA REGINA C DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14662 | 13/12/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PROJETO VIGI-SUS II-C/C 10.055-2 | 00023644036420 | VANIA REGINA C DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14665 | 13/12/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIA. PELO PROJETO VIGISUS IIC/C 10.055-2 | 00029943981415 | DIANA DE FATIMA ALVES PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14669 | 13/12/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PROJETO VIGI-SUS II-C/C 10.055-2 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14672 | 13/12/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PROJETO VIGI-SUS II-C/C 10.055-2 | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14479 | 13/12/2007 | 4520.00 | 4520.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1144/07 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14476 | 13/12/2007 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR PROCESSO N1265/07 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14461 | 13/12/2007 | 2054.00 | 2054.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROCESSO N 1269/07 | 05696170000176 | A TRES COM REP E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14462 | 13/12/2007 | 4506.80 | 4506.80 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME PROCESSO N 1220/07 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14449 | 13/12/2007 | 450.00 | 450.00 | LOCACAO DE COLETOR DE DADOS | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14450 | 13/12/2007 | 44060.00 | 44060.00 | CONTRATO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA HOSPITALAR CONFORME CONTRATO 001/07, PREGAO018/07, DEZEMBRO/07 | 07442731000136 | JMT SERVICOS E LOC. DE MAO DE OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14458 | 13/12/2007 | 4661.00 | 4661.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1263/07 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14459 | 13/12/2007 | 6680.00 | 6680.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1216/207 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14456 | 13/12/2007 | 623.00 | 623.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROCESSO N 1209/07 | 05696170000176 | A TRES COM REP E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14454 | 13/12/2007 | 359.00 | 359.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N1210/07 | 05696170000176 | A TRES COM REP E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 14452 | 13/12/2007 | 25511.54 | 25511.54 | AQUISICAO DE OXIGENIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES DESTE HOSPITAL | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14419 | 13/12/2007 | 2485.70 | 2485.70 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 1011/2007 | 05696170000176 | A TRES COM REP E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14434 | 13/12/2007 | 150.00 | 150.00 | AQUISICAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14421 | 13/12/2007 | 3800.00 | 3800.00 | LOCACAO DE MISTURADOR CONFOR ME PROCESSO N 1331/2007 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14436 | 13/12/2007 | 100.00 | 100.00 | AQUISICAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14440 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | AQUISICAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14438 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | AQUISICAO DE DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 14468 | 13/12/2007 | 348933.72 | 348933.72 | LIBERACAO DA 18a.MEDICAO DO CONV.PJ.NO.01/06-SAUDE/SUPLAN. DESTINADOS AS OBRAS DECONSTRUCAO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINAGRANDE/PB. PELA CONTRAPARTIDAAO CONV.01/06-HOSPITAL EMERGENCIA E TRAUMA CAMPINA GRANDE............................................................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 14469 | 13/12/2007 | 213787.71 | 213787.71 | REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 18a. MEDICAO. DO CONVPJ.NO.01/06-SAUDE/SUPLAN. DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUCAODO HOSPITAL DE EMERGENCIA ETRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB . | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 14466 | 13/12/2007 | 1866518.43 | 1866518.43 | LIBERACAO DA 18a. MEDICAO DO CONV.PJ.NO.01/06-SAUDE/SUPLAN. DESTINADOS AS OBRAS DECONSTRUCAO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINAGRANDE/PB. COM RECURSOS DO CONVENIO: 01/06-HOSP.EMERG. CAMPINA GRANDE-C/C 1.009.487-9................................................................. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14668 | 13/12/2007 | 42860.50 | 42860.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2007 SALARIO FAMILIA SEC DA SAUDE | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14687 | 13/12/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14683 | 13/12/2007 | 1132335.30 | 1132335.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAG.DO PB- PREV DEZEMBRO DE 2007. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14428 | 13/12/2007 | 1129440.76 | 1129440.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAG.PB- PREV DO MES DE NOVEMBRO/07 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14554 | 13/12/2007 | 22200.00 | 22200.00 | MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO 573/07, PREGAO 003/07 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14510 | 13/12/2007 | 450.00 | 450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE URGENCIA PROCESSO N 1287 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14503 | 13/12/2007 | 8068.00 | 8068.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONFORME PREGAO 90/2007 ATA N 0076/07 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Inexigível | 14506 | 13/12/2007 | 10398.00 | 10398.00 | EXAMES DE TOMOGRAFIAS DE URGENCIA PARA ESTE ORGAO. | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Inexigível | 14486 | 13/12/2007 | 22658.89 | 22658.89 | SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE URGENCIA | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14482 | 13/12/2007 | 3800.00 | 3800.00 | SERVICO DE LOCACAO DO MISTURADOR | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14498 | 13/12/2007 | 4907.20 | 4907.20 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONFORME PROCESSO N 1221/07 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14496 | 13/12/2007 | 7680.00 | 7680.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1053/07 | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14492 | 13/12/2007 | 4669.70 | 4669.70 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEME-LHADOS PROCESSO N 1236/07 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14566 | 13/12/2007 | 2718.00 | 2718.00 | AUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1249/07 | 08679952000195 | MEDFAMACY COM DE MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14569 | 13/12/2007 | 700.00 | 700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1255/07 | 08679952000195 | MEDFAMACY COM DE MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14573 | 13/12/2007 | 974.00 | 974.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1246/07 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14613 | 13/12/2007 | 6203.50 | 6203.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE URGENCIA PROCESSO N 1319/07 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 14618 | 13/12/2007 | 20669.10 | 20669.10 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES DE NECESSIDADE A ESTE ORGAO | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14624 | 13/12/2007 | 6202.86 | 6202.86 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 1320/07 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14606 | 13/12/2007 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE MEDCICAMENTO DEURGENCIA PROCESSO 1212/07 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14445 | 13/12/2007 | 7660.00 | 7660.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 991/07 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14442 | 13/12/2007 | 1283.88 | 1283.88 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE REPOSICAO CONF OF1043/07 | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14443 | 13/12/2007 | 7944.92 | 7944.92 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 727/07 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14480 | 13/12/2007 | 7749.60 | 7749.60 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 997/07 | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14615 | 13/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A ORDEMDE SERVICO 130/07 | 03397314000168 | SERTEM SERVICOS TECNICOS ELETRO MECANICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14593 | 13/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A ORDEMDE SERVICO 128/07 | 07367922000180 | JR SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14556 | 13/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A ORDEMDE SERVICO 118/07 | 00346490000182 | D MOURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14561 | 13/12/2007 | 2352.17 | 2352.17 | VR EMPENHADO REFERENTE A ORDEMDE SERVICO 131/07 | 03077734000167 | ARISTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14493 | 13/12/2007 | 2532.00 | 2532.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT DE REPOSICAO CONF ORDEM DEFORNECIMENTO 873/07 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14497 | 13/12/2007 | 640.51 | 640.51 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT DE LABORATORIO CONF ORDEMDE FORNECIMENTO 1044/07 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14484 | 13/12/2007 | 7740.00 | 7740.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 0998/07 | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14488 | 13/12/2007 | 1395.35 | 1395.35 | VR EMEPNHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 1008/07 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14501 | 13/12/2007 | 2922.50 | 2922.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DENUTRICAO ENTERAL CONF ORDEM DEFORNECIMENTO 878/07 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14513 | 13/12/2007 | 5620.00 | 5620.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT LIMPEZA CONF ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 0045/07 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14504 | 13/12/2007 | 240.00 | 240.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT HIGIENE E LIMPEZA CONF OF1058/07 | 35431717000172 | RECALMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14550 | 13/12/2007 | 1300.00 | 1300.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL VEICULAR CONF ORDEM DE FORNECIMENTO 657/07 | 41152836000199 | FORPECAS EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14538 | 13/12/2007 | 4860.00 | 4860.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A ORDEMDE SERVICO N 127/07 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 14641 | 13/12/2007 | 80.00 | 80.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A DIA RIA CONF 153/07 | 00023690623472 | GORETE JANY ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14636 | 13/12/2007 | 400.00 | 400.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A ORDEMDE SERVICO 132/07 | 07627534000191 | MEGA IMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14630 | 13/12/2007 | 3960.00 | 3960.00 | VR EMPENHADO REFERENTE A ORDEMDE SERVICO 129/07 | 08621718000107 | JUSCELINO JOSE DE OLIVEIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14441 | 13/12/2007 | 3448786.71 | 3448786.71 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE E PLANTOES. RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/06. CONFORMECONSTAM NOS PROCESSOS DE NOS :050107510 E OUTROS. PAGO ATRAVES DE OFICIOS. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. OBS: ESSA NE ESTA SENDO REGULARIZADA ATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL......................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14388 | 13/12/2007 | 2380.00 | 2380.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO CE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE IVANILDO PAULO DA SILVA | 08778268040918 | HEMONUCLEO DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14393 | 13/12/2007 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE EDILZA UCHOA DOS ANJOS. | 08778268030918 | HEMONUCLEO DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14395 | 13/12/2007 | 12860.00 | 12860.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE CIRURGIAS. CONFORME CONSTANO RELATORIO AM NEXO. | 06154908000136 | OFTALMOCLINICA DR LUIZ H G DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14398 | 13/12/2007 | 1650.00 | 1650.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE CELIA FIXINA B.BATISTA. | 08778268060918 | HEMONUCLEO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14404 | 13/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA SALETE DE L. TAVARES. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14417 | 13/12/2007 | 18175.00 | 18175.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS, FOLHA COMPLEMENTAR,REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/07,DE ACORDO COM OQUE PRECEITUA A PORTARIA No.223/96,CONF.OF.GERENCIA/ ADMS.No.120/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14420 | 13/12/2007 | 11200.00 | 11200.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS, FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/07,DE ACORDO COMO QUE PRECEITUA A PORTARIA No.223/96,CONF.OF.GERENCIA ADMS.No.121/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 14560 | 13/12/2007 | 24140.95 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES DO SUS. AUTORIZADOS POR ESTA SES. NO HOSPITAL DE TRAUMANESTA CAPITAL. DURANTE O MESDE SETEMBRO/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.397/07. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X.................................................................... | 02770367000110 | MORAES MARTINS E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 14557 | 13/12/2007 | 21882.28 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS ,EM ANALISES CLINICAS NO HOSPITAL DE TRAUMA DESTA CAPITAL .DURANTE O MES DE AGOSTO/06 .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.399/07. PELA REDE HOSPITALAR- C/C5.660-X................................................................................... | 02770367000110 | MORAES MARTINS E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 14564 | 13/12/2007 | 10851.86 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE ANALISES CLINICASEM PACIENTES DO SUS, NO HOSPITAL DE TRAUMA, NESTA CAPITAL .DURANTE O MES DE OUTUBRO/07 .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.398/07. PELA REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X................................................................................... | 02770367000110 | MORAES MARTINS E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14571 | 13/12/2007 | 99225.60 | 0.00 | AQUISICAO DE KIT S SOROLOGICO. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2006.9.0151. ATA NO.004/07........................ | 01896764000170 | DIASORIN LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14575 | 13/12/2007 | 113664.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 15.360 TESTES ANTI-HCV PARA DETECCAO DENTICORPOS CONTRA VIRUS HEPATITE C (HVC). DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NOPREGAO NO.19.2006.9.0151. ATANO.004/07............................................................................................................... | 05994901000160 | SCENIKA DIAGNOSTICOS COM IMP EXP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14577 | 13/12/2007 | 91852.80 | 0.00 | AQUISICAO DE KIT S SOROLOGICO. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2006.9.0151. ATA NO.004/07........................ | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14582 | 13/12/2007 | 162940.00 | 0.00 | AQUISICAO DE BOLSAS PARA COLETA DE SANGUE. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORMECONSTA NO PREGAO NO.19.2006.9.0138. ATA NO.023/07........... | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14610 | 13/12/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO:HEM.REC.PROPRIO, C/C.5.365-1. | 00009499733434 | AJOSENILDO DAMIAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14614 | 13/12/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIAS,HEMREC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 00009499733434 | AJOSENILDO DAMIAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14526 | 13/12/2007 | 1490.78 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO: JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAOPESSOA. EM FAVOR DE MARTA DARLAN E MOISES CORREIA. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.776/07-PREGAO NO.132/06. PELO CONVENIO :CEREST-C/C 10.350-0....................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14533 | 13/12/2007 | 3831.22 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO: JOAO PESSOA/SAO PAULO /JOAO PESSOA. EM FAVOR DE JOSEMEIDA REMIGIO TEIXEIRA E MARIADA GUIA MACHADO LIMA. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.773/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 14553 | 13/12/2007 | 55203.23 | 0.00 | REFERENTE AOS EXAMES DERAIO X, MAMOGRAFIA E LITOTRIPSIA, REALIZADOS EM PACIENTESORIUNDOS DO SISTEMA UNICOS DESAUDE (SUS)-CAME DE JAGUARIBE.DURANTE O MES DE OUTUBRO/07 .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.412/07. PELA REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X..................................................... | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 14549 | 13/12/2007 | 30510.37 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS ,DURANTE O NES DE OUTUBRO/07 .NO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA/PB. CONFORME CONSNA NA O.S.NO.358/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X......................................................................................................... | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14536 | 13/12/2007 | 4702.70 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA. EM FAVOR DE: HIDELFONSO DE S. OLIVEIERA E ARISTONIODOS SANTOS. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.7702/07-PREGAO NO.132 /07........................................................................................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14539 | 13/12/2007 | 1027.56 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO. NO TRECHO:RECIFE/SALVADOR/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTANA O.S.NO.774/07-PREGAO NO.132/07..................................................................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14544 | 13/12/2007 | 2529.60 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE MARIA ANALUCE DANTAS DE FIGUEIREDO. NO TRECHO: JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.775/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14660 | 13/12/2007 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. PELO CEREST-C/C 10.350-0 | 00028824423434 | MARTA DARLAN MOISES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14649 | 13/12/2007 | 188039.00 | 100980.00 | FORNECIMENTO DE BOLSASDE COLOSTOMIA. DESTINADOS A3a.GERENCIA REGIONAL DE SAUDE.CONFORME CONSTA NO PF.NO.777 /07-PREGAO NO.56/07............ | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14628 | 13/12/2007 | 175770.00 | 0.00 | FORNECIMENTO DE BOLSASPARA COLETA DE SANGUE. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORMECONSTA NO PREGAO NO.19.2006.9.0138. ATA NO.023/06........... | 02323120000155 | FUJISAN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14631 | 13/12/2007 | 20100.00 | 0.00 | AQUISICAO DE UMA PROCESSADORA AUTOMATICA. MARCA/FABRICANTE: LOTUS. DESTINADOS A PREFEITURA DE MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB. CONFORME CONSTA NO PF .NO.722/07-PREGAO NO.60/07............................................................................................................................. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14580 | 13/12/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00037407678472 | GENIVAL COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14570 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00003495769471 | VIVIANE HERMINIO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14572 | 13/12/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS - C/C6.106-9 | 00023412941549 | SILVIA BANDEIRA BULCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14609 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.3370/04-PROD.ALIMENTSAUDAVEL-C/C 9.810-8 | 00018136800430 | ANA MARIA ALVES NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14599 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO CONV.3370/04 - PROM.ALIMENT.SAUDAVEL-C/C 9.810-8 | 00018136800430 | ANA MARIA ALVES NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14601 | 13/12/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO CONV.3370/04 - PROM.ALIMENT.SAUDAVEL-C/C 9.810-8 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14597 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO CONV.3370/04 - PROM.ALIMENT.SAUDAVEL-C/C 9.810-8 | 00018136800430 | ANA MARIA ALVES NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14594 | 13/12/2007 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE A 06 DIARIAS.PELO CONV.3370/04-PROM.ALIMENTSAUDAVEL-C/C 9.810-8 | 00054369460468 | VALDEREZ ARAUJO DE LIMA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14591 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 0 11/2 DIA-RIA. PELO CONV.3370/04 - PROMALIMENT.SAUDAVEL-C/C 9.810-8 | 00055421083420 | LIBERALINA MARIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14627 | 13/12/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO CONV.PAP/TET. NEONA-TAL-C/C 6.106-9 | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14621 | 13/12/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/TET./NEONATAL-C/C 6.106-9 | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14612 | 13/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/TET.NEONA-TAL-C/C 6.106-9 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14629 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PAP/TET/NEONATAL-C/C6.106-9 | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14604 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.2541/03- MS/SES/ADO-LESCENTE-C/C 9.655-5 | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14605 | 13/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONV.3489/05-ADOLESCENTE JO-VENS-C/C 10.213-X. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14607 | 13/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.2541/03-MS/SES/ADOL.C/C 9.655-5 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14697 | 13/12/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PAM/DST/AIDS - C/C9.479-X. | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14701 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.3489/05 -ADOLESCENTEJOVENS-C/C 10.213-X | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14702 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.3489/05- ADOLESCENTEJOVENS-C/C 10.213-X | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14703 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.3489/05- ADOLESCENTEJOVENS-C/C 10.213-X | 00023783370434 | MARIE ANTOINETTE MALZAC BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14704 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.3489/05- ADOLESCENTEJOVENS-C/C 10.213-X | 00013527436472 | MARIA DO SOCORRO O DE S SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14705 | 13/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.3489/05- ADOLESCENTEJOVENS-C/C 10.213-X. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14706 | 13/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.3489/05- ADOLESCENTEJOVENS-C/C 10.213-X | 00054369460468 | VALDEREZ ARAUJO DE LIMA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14478 | 13/12/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO SIMPOSIO DA HEMORREDE/PB .SOBRE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE EQUIPAMENTO, NOHEMOCENTRO DESTA CAPITAL, NODIA 13.12.07. COM DIREITO AALMOCOS PARA 15 PESSOAS,COFFEEBREACK MANHA E TARDE. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.403/07. PELO | 00030886368472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14474 | 13/12/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A UMA DIARIAPELO COONV.936/06-MS/FNS/SES -C/C 10.506-6.............................................................................. | 00014923025700 | FIRMINO LEITA DE CALDAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14396 | 13/12/2007 | 2900.00 | 2900.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE CELIA FIXINA B. BATISTA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268060918 | HEMONUCLEO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14390 | 13/12/2007 | 1960.00 | 1960.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE EDILZA UCHOA DOS ANJOS. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268030918 | HEMONUCLEO DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14386 | 13/12/2007 | 3807.14 | 3807.14 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE IVANILDOPAULO DA SILVA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268040918 | HEMONUCLEO DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14633 | 13/12/2007 | 42833.00 | 0.00 | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LABORATORIO. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORMECONSTA NO PF.NO.779/07- PREGAONO.37/07. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1 | 71015853000145 | DIAMED LATINO AMERICA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14635 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO:936/06-MS/FNS/SES, C/C.10.506-6. | 00018103430463 | MARIA DE FATIMA MOTA MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14642 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO:936/06-MS/FNS/SES, C/C.10.506-6. | 00014796848487 | JACIRA LEAL FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14646 | 13/12/2007 | 5880.00 | 0.00 | FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA LABORATORIO. DESTINADOSAO HEMOCENTRO/PB. ACRESCIMO DE25% DO T.A.NO.01 AO CONTRATOPJ.24/07. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1 | 71015853000145 | DIAMED LATINO AMERICA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14652 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO:936/06-MS/FNS/SES, C/C.10.506-6. | 00025105817400 | LUCIA DE FATIMA R DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14653 | 13/12/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.PELO CONV.936/06-MS/PNS/SES-C/C 10.506-6 | 00003120188433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA VERAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14656 | 13/12/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.PELO CONV;936/06-MS/FNS/SES-C/C 10.506-6 | 00013194780425 | MARIA DE FATIMA MOURA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14540 | 13/12/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZINDO MATERIAS.HEM.REC. PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 00009499733434 | AJOSENILDO DAMIAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14547 | 13/12/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A DIARIAS,OFICINA DE CAPTACAO DE DOADORES. | 00048465135487 | FRANCISCO DE A M FILGUEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14517 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONV.936/06-MS/FNS/SES-C/C 10.506-6.......................................................................... | 00041912748487 | MARIA DE FATIMA SILVA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14487 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONV.936/06-MS/FNS/SES-C/C 10.506-6.......................................................................... | 00029843723449 | MARIA DE FATIMA OLIVEITA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14490 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONV.936/06-MS/FNS/SES-C/C 10.506-6.......................................................................... | 00051036916472 | SHEILA DE CARVALHO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14507 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: 936/06-MS/FNS/SES-C/C 10.506-6..................................................................... | 00014109298415 | MARIA DO SOCORRO FORMIGA DE MENESES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14508 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONV.936/06-MS/FNS/SES-C/C 10.506-6.......................................................................... | 00013255738415 | MARIA DE FATIMA QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14511 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONV.936/06-MS/FNS/SES-C/C 10.506-6.......................................................................... | 00062164074491 | ROSSELINE DE MDEIROS BRANDAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14617 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO:936/06-MS/FNS/SES, C/C.10.506-6. | 00027907147468 | MARILANA ABRANTES PAIVA PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14623 | 13/12/2007 | 321.00 | 321.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS. DURANTE A REALIZACAO DO SIMPOSIO DA HEMORREDE /PB. NESTA CAPITAL. NO DIA 13 .12.07. ALMOCOS E COFFEE-BREACKMANHA E TARDE PARA 15 PESSOA .CONFORME O.S.NO.403/07. CONVENIO 936/2006. MS/FNS/SES C/C 10.506-6. | 00030886368472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14625 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO:936/06-MS/FNS/SES, C/C.10.506-6. | 00050375539468 | MAGALI MOURA SILVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14603 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO:936/06-MS/FNS/SES, C/C.10.506-6. | 00030278171400 | ADINALVA BARBOSA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14596 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO:936/06-MS/FNS/SES, C/C.10.506-6. | 00026748150434 | EDILZA UCHOA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14598 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO:936/06-MS/FNS/SES, C/C.10.506-6. | 00012799068472 | MARIA DA GRACA F DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14574 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DO TREINAMENTO. | 00002498314490 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14578 | 13/12/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A DIARIAS,SIMPOSIO DE MANUTENCAO. | 00008689091491 | JOSE JAILTON MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14584 | 13/12/2007 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 936/06-MS/FNS/SES, C/C.10.506-6. | 00008689091491 | JOSE JAILTON MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14592 | 13/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO:936/06-MS/FNS/SES, C/C.10506-6. | 00000949540463 | FRANCISCO IRAMIRTON BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14543 | 13/12/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A DIARIAS,CURSO DE FATURAMENTO.HEM.REC. PROPRIOS,C/C.5365-1. | 00000949540463 | FRANCISCO IRAMIRTON BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14567 | 13/12/2007 | 44544.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 15.360 TESTES DE ANTI-HIV. TESTE PARA DETECCAO DE ANTICORPOS. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORMECONSTA NO PREGAO NO.19.2007.9.0028. ATA NO.0031/07.................................................................................................................................. | 05994901000240 | SCENIKA DIAGNOSTICO COM IMP E |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14568 | 13/12/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A DIARIAS,CURSO DE FATURAMENTO. | 00048465135487 | FRANCISCO DE A M FILGUEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14448 | 13/12/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA CONFORME PROCESSO DE N351 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14431 | 13/12/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N350 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14422 | 13/12/2007 | 7072.19 | 7072.19 | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N349 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14667 | 13/12/2007 | 7826.70 | 7826.70 | importe relativo aquisicao de material medico e hospitalar conforme processo de n359 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14682 | 13/12/2007 | 7999.00 | 7999.00 | importe relativo aquisicao de material para laboratorio conforme processo de n362 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14688 | 13/12/2007 | 7719.10 | 7719.10 | importe relativo aquisicao de medicamentos conforme processo de n360 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14691 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | importe relativo aquisicao de medicamentos cnforme processo de n361 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14650 | 13/12/2007 | 3111.00 | 3111.00 | importe relativo aquisicao de material hospitalar conforme processo de n358 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14657 | 13/12/2007 | 7996.80 | 7996.80 | importe relativo aquisicao de genero alimenticios conforme processso de n357 | 03588618000102 | CENTRAL DE ALIMENTOS QUIRINO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14696 | 13/12/2007 | 306.36 | 306.36 | importe relativo aquisicao de medicamentos conforme processo de n363 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14585 | 13/12/2007 | 6950.00 | 6950.00 | importe relativo aquisicao de material medico conforme processo de 354 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14590 | 13/12/2007 | 7615.00 | 7615.00 | importe relativo aquisicao de conserto e manutencao e equipamentos conforme processo de n355 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14558 | 13/12/2007 | 2840.00 | 2840.00 | importe relativo aquisicao de aluguel de uma maquina de xerox conforme processo de n352 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14552 | 13/12/2007 | 150.00 | 150.00 | importe relativo aquisicao de medicamentos conforme processo de n353 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14518 | 13/12/2007 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS. | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14563 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS,TREINAMENTO. | 00029964741472 | LUIZA ELENA DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14583 | 13/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00030536448434 | MONICA SUELY G MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14586 | 13/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAP/VS/MULTIVACINACAO-C/C 6.106-9 | 00030536448434 | MONICA SUELY G MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14588 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO CONV.PAP/VS/MULTIVA-CINACAO-C/C 6.106-9 | 00046712488400 | JOSIANE DANTAS BARBOSA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14524 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00054163374434 | VANDA CANDEIA DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14690 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00016132025472 | ROSANGELA GALDINO DE A BONFIM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14685 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, CAPACITACAO EM SALA. | 00020370873491 | JOSEFA ELIZABETH P DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14677 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00020326203400 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14664 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO S CESARINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14671 | 13/12/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00053955528472 | SIMONE MARIA MACHADO VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14659 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, CAPACITACAO EM SALA. | 00020370873491 | JOSEFA ELIZABETH P DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14483 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, FACILITADOR DO 2o.MODULO DO CURSO. | 00043721940482 | ANA OTILIA DE GUADALUPE MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14491 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, FACILITADOR DO CURSO. | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14495 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, FALICITADOR DO CURSO. | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14514 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, FALICITADOR DO CURSO. | 00028802160449 | SANDRA MARIA ARAUJO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14509 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, FALICITADOR DO CURSO. | 00066377269820 | CREMILDA FARIAS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14500 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, FALICITADOR DO 2o.MODULO CURSO. | 00026410770430 | CLARA MARIA P C CARNEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14505 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, FACILITADOR DO CURSO. | 00019512813491 | MARIA JOSE MARTINS TORRES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14531 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, FALICITADOR DO 2o. MODULO CURSO. | 00066377269820 | CREMILDA FARIAS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14534 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, FALICITADOR DO 2o.MODULO CURSO. | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14522 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, FALICITADOR DO 2O.MODULO. | 00016059158404 | JACIRA MACHADO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14525 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, FALICITADOR DO 2o.MODULO. | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14519 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, FALICITADOR DO 2o. MODULO. | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14576 | 13/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.1906/05 -SAUDEDO IDOSO-C/C 10.191-5 | 00023751169415 | CACILDA MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14651 | 13/12/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.1906/05- SAUDEDO IDOSO-C/C 10.191-5 | 00039057372487 | MONICA DE PAIVA FIALHO C BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14644 | 13/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.1906/05- SAUDEDO IDOSO-C/C 10.191-5 | 00027256480415 | MARIA LUSIENE MENDES VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14637 | 13/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.1906/05- SAUDEDO IDOSO-C/C 10.191-5 | 00027461084453 | IRAECE LOPES ANDRADE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14640 | 13/12/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.1906/05 -SAUDEDO IDOSO-C/C 10.191-5 | 00028832280434 | TEREZA CRISTINA TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14670 | 13/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.. | 00013926551453 | JOSUE LUIZ DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14400 | 13/12/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA SALETE DE L. TAVARES. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANDO REAL. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14402 | 13/12/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE MARIA SALETE DE L. TAVARES. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14565 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS, VISITA TECNICA. | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14516 | 13/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00056992173472 | ESTEVAO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14520 | 13/12/2007 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS. | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14521 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00076131718334 | LEONARDO DE MOURA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14523 | 13/12/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.. | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14527 | 13/12/2007 | 750.00 | 750.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. P/PARTICIPAR DE REUNIAODOS SEC ESTADUAIS DE SAUDE DONORDESTE E V FORUM DOS GOVERNADORES DA REGIAO NORDESTE. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14529 | 13/12/2007 | 600.00 | 600.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS.P/REPRESENTAR O GOVERNADOR DOESTADO NA 13a.CONFERENCIA NA-CIONAL DA SAUDE. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14548 | 13/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14542 | 13/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14545 | 13/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14537 | 13/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00066585252420 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14532 | 13/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14535 | 13/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14512 | 13/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14485 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIASTREINAMENTO E MONITORAMENTO. | 00016248007420 | FATIMA GLORIA DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14905 | 15/12/2007 | 2100.00 | 2100.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de material hospitalar conforme nf em ane-xo | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14919 | 15/12/2007 | 360.00 | 360.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de medicamento conforme nota fiscal em anexo | 08679952000195 | MEDFAMACY COM DE MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14931 | 15/12/2007 | 4500.00 | 4500.00 | o valor que se empenha e refe-rente manutencao corretivo de um aparelho marca k takaoka mod fuji conforme nf em anexo | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14957 | 15/12/2007 | 6539.91 | 6539.91 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de gene-ros alimenticios conforme notafiscal em anexo | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14949 | 15/12/2007 | 350.00 | 350.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de material hospitalar conforme nota fis- cal em anexo | 06010608000183 | DANIEL SILVA DA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 14951 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | o valor que se empenha e refe-rente a manutencao corretiva de um aparelho de anestesia modelo origami da marca k takao-ka conforme nf em anexo | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14947 | 15/12/2007 | 3500.00 | 3500.00 | o valor que se empenha e refe-rente a manutencao corretivo de um servo ventilador mod monterey da marca k takaoka con- forme nota fiscal em anexo | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 14944 | 15/12/2007 | 7884.00 | 7884.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de lencois etoalhas conforme nota fiscal em anexo | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14939 | 15/12/2007 | 2255.13 | 2255.13 | o valor que se empenha e refe-rente a manutencao corretiva de um modulo de monitor cardia-co da marca dixtal conforme nota fiscal em anexo | 07552997000212 | COMERCIO E ASSIST.TEC.MEDICA LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14988 | 15/12/2007 | 450.00 | 450.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de papel grau cirurgico conforme nf em anexo | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 14962 | 15/12/2007 | 4563.38 | 4563.38 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de material de limpeza conforme nf em ane-xo | 05797044000108 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MARTINS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 14960 | 15/12/2007 | 3110.00 | 3110.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de paes conforme nota fiscal em anexo | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14974 | 15/12/2007 | 360.00 | 360.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de eletrodo conforme nf em anexo | 35230010000106 | REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 15016 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | o valor que se empenha e refe-rente a pecas de reposicao pa-ra duas geladeiras e duas cen-trais de ar conforme nf em anexo | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 15024 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de manutencaocorretiva de duas geladeiras eduas centrais de ar e outros | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 15020 | 15/12/2007 | 4200.00 | 4200.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de manutencaocorretiva e atualizacao de um respirador neo natal adulto demarca takaoca conforme nota fi | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14798 | 15/12/2007 | 5101.20 | 5101.20 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de material hospitalar conforme nota fis- cal em anexo | 04050004000135 | PROMOCENTER COMERCIO E REPRESENTACAO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 14812 | 15/12/2007 | 2550.00 | 2550.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial eletrico e outros confor-me nf em anexo | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14791 | 15/12/2007 | 7068.40 | 7068.40 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de material hospitalar conforme nf em ane-xo | 35230010000106 | REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 14804 | 15/12/2007 | 2785.00 | 2785.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de material para cobertura de cochoes e macas conforme nf em anexo | 09507179000142 | LUIS ABRANTES SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14819 | 15/12/2007 | 2119.00 | 2119.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de material de expediente conforme nf em anexo | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14825 | 15/12/2007 | 5342.00 | 5342.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de material hospitalar conforme nf em ane-xo | 35230010000106 | REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 14831 | 15/12/2007 | 2690.00 | 2690.00 | o valor que se empenha e refe-rente de hipoclorito e consentrado para desifetante conformenf em anexo | 03634937000107 | IMPROCAL IND E COM DE PROD QUIM E A LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14837 | 15/12/2007 | 3800.00 | 3800.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de medicamento conforme nota fiscal em anexo | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14900 | 15/12/2007 | 1296.00 | 0.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de material especial para lavanderia con- forme nf em anexo | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14910 | 15/12/2007 | 7661.00 | 7661.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de proteses cirurgicas conforme nf em anexo | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 14923 | 15/12/2007 | 6932.00 | 6932.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de carnepeixe e frango conforme nota fiscal em anexo | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14915 | 15/12/2007 | 400.00 | 400.00 | o valor que se empenha e referente a aquisicao de tubos endo traqueal | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14891 | 15/12/2007 | 130.00 | 130.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de pecaspara computador | 04110643000149 | B&C INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14886 | 15/12/2007 | 220.00 | 220.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de lavagem dedos veiculos s10 de placa mnn 2291 e ambulancia de placa moq2434 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 14844 | 15/12/2007 | 2784.00 | 2784.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de pecas pa-o veiculo s10 de placa mnn 2291 conforme nota fiscal em ane-xo | 07840219000148 | SERTAO AUTOPECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14868 | 15/12/2007 | 1600.00 | 1600.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de equipo debomba conforme nf em anexo | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14741 | 15/12/2007 | 7521.80 | 7521.80 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de proteses cirurgicas conforme nota fis- cal em anexo | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14771 | 15/12/2007 | 21400.00 | 21400.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de oxigenio medicinal gasoso conforme nf em anexo | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14761 | 15/12/2007 | 7369.00 | 7369.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de proteses cirurgicas conforme nota fiscal em anexo | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 14757 | 15/12/2007 | 2764.00 | 2764.00 | o valor que se empenha e refe-rente aquisicao de leite pas- teurizado conforme nota fiscalem anexo | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 14749 | 15/12/2007 | 2386.00 | 2386.00 | o valor que se empenha e refe-rene a aquisicao de frutas e verduras conforme nota fiscal em anexo | 01872998000187 | MARIA VILANI ESTRELA ARAGAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15132 | 15/12/2007 | 230.00 | 230.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao fornecimento de mate-rial hidraulico e outros | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15149 | 15/12/2007 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00064528405415 | MARIO MESSIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15150 | 15/12/2007 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIA RIAS REFERNTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00064528405415 | MARIO MESSIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15151 | 15/12/2007 | 9758.00 | 9758.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15146 | 15/12/2007 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTES A VIGEM PARA JOAO PESSOA | 00041267354453 | MARIA APARECIDA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15147 | 15/12/2007 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DUAS DI ARIAS REFERENTES A VIAGENS PA RA JOAO PESSOA | 00081009437704 | JOAO BOSCO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15137 | 15/12/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTE A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00029840538420 | KLEBER ALVES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15144 | 15/12/2007 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE TRES DIA-RIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15133 | 15/12/2007 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 14743 | 15/12/2007 | 3381.50 | 3381.50 | AQUISICAO DE TECIDO, CONFORME OFICIO 024/2007 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 14746 | 15/12/2007 | 1054.00 | 1054.00 | AQUISICAO DE FORNECIMEN/TO DE GAS, CONFORME OFICIO 40/2007 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14754 | 15/12/2007 | 1101.60 | 1101.60 | AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME OFICIO067/2007 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14750 | 15/12/2007 | 6700.32 | 6700.32 | AQUISICAO DE GENEROS/ALIMENTICIOS, CONFORME OFICIO158/2007 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14758 | 15/12/2007 | 4175.00 | 4175.00 | AQUISICAO DE FORNECIMENTOS DE TINTAS, CONFORME OFICIO090/2007 | 07140401000196 | MAANAIN TINTAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14763 | 15/12/2007 | 1300.00 | 1300.00 | AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME O OFICIO066/2007 | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14772 | 15/12/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DESTE COMPLEXO, CONFORME OFICIO 066/2007 | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 14739 | 15/12/2007 | 2619.70 | 2619.70 | AQUISICAO DE TECIDOS, _/CONFORME OFICIO 024/2007 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14781 | 15/12/2007 | 94.00 | 94.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES/DAS CAMISAS, CONFORME OFICIO /060/2007 | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14785 | 15/12/2007 | 3388.80 | 3388.80 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO/E AMPLIACAO DA REDE DE INTERNET, CONFORME OFICIO 064/2007 | 03077734000167 | ARISTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14849 | 15/12/2007 | 920.00 | 920.00 | PAO PARA HOT DOG (CACHORRO QUENTE) PCT 400 A 2,19 CADA E PAO DOCE SEM COBERTURA COM 50 GR FRESCO A QUILO 10 KILOGRAMAS A 4,40 CADA, CONF. OF. N. 002 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14903 | 15/12/2007 | 1734.25 | 1734.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS E LEGUMES CONF. OF. N. 010/07 - 2. ETAPA | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14909 | 15/12/2007 | 820.00 | 820.00 | POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJU EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, OF. N. 011/07 - 1. ETAPA | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14914 | 15/12/2007 | 3705.35 | 3705.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO, DESMONTAGEM, RECUPERACAO E MANUTENCAO EM DOIS RESPIRADORES INTERMED | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14845 | 15/12/2007 | 1051.85 | 1051.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CONF. OF. N. 01/07 DE 13/12/2007, DO PROC. N. 241/07 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14859 | 15/12/2007 | 735.00 | 735.00 | CORANTE AZUL PARA USO EM PRODUTO DE LIMPEZA E LAURIL SULFATO DE SODIO, CONF. OF. N. 001/07 DE 14/12/2007 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14880 | 15/12/2007 | 1015.90 | 1015.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE BATATA DOCE BRANCA, ALFACE CRESPA E INHAME CONF. OF. N. 008/07 - 2. ETAPA DE 14/12/2007 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14874 | 15/12/2007 | 1530.75 | 1530.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS, CONF. OF. N. 007/07 - 2 ETAPA DE 14/12/2007 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14870 | 15/12/2007 | 92.50 | 92.50 | COENTRO DE PRIMEIRA IN NATURA EM MOLHO APRESENTANDO GRAU DE EVOLUCAO COMPLETO DO TAMANHO, AROMA E COR PROPRIA, CONF. OF. N. 012/07 - 2 ETAPA | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14918 | 15/12/2007 | 7672.00 | 7672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE SOLUCAI RINSE E CALIBRACAO E GAS 1 PARA ANALISADOR, CONF. OF. N. 02/07 - PROC. N. 140/07 | 01356745000150 | LUIZ GUSTAVO BATISTA CAVALCANTE ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14925 | 15/12/2007 | 334.39 | 334.39 | ACIDO TRANEXAMICO, ACIDO VALPROICO E CEFTAZIDIMA CONF. OF. N. 01/07 DE 12/12/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14932 | 15/12/2007 | 465.20 | 465.20 | CEFAZOLINA, DESLANNOSIDEO, DIGOXINA, GENTAMICINA E REPARIL GEL CONF. OF. N. 02/07 DE 12/12/07 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14936 | 15/12/2007 | 609.25 | 609.25 | BATATA INGLESA ESPECIAL, BANANA PACOVAN DE PRIMEIRA E ABACAXI DE PRIMEIRA, CONF. OF. N. 009/07 - 2 ETAPA | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 14941 | 15/12/2007 | 6480.00 | 6480.00 | CEDROLEVE PROFISSIONAL COR VERDE, CONF. OF. N. 001/07 DE 12/12/07 | 12935052000724 | LOJAS VERONA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14946 | 15/12/2007 | 3162.00 | 3162.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ACIDO, ESSENCIA, AMIDA E CLORO CONF. OF. N. 002/07 - DE 14/12/2007 PREGAO N. 018/07 | 04229531000101 | LUAZUL INDUSTRIA E COM DE PROD LIMPEZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 15085 | 15/12/2007 | 973.66 | 973.66 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/GRPS(PARTE DO TOMADORDE SERVICOS), REF.AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 15127 | 15/12/2007 | 580.00 | 580.00 | CAPA DE PROCESSO -PACOTE COM10 UNIDADES | 08313738000110 | CARLA REJANE DE AQUINO TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Convite | 15140 | 15/12/2007 | 3386.00 | 3386.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSIMPRESSOS P/MANUT.DO COMPL. DESAUDE-GUA,CONF. DISCRIMINADOSNA AF-454/2007, ANEXO. | 08313738000110 | CARLA REJANE DE AQUINO TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Convite | 15142 | 15/12/2007 | 1122.00 | 1122.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSIMPRESSOS P/MANUT.DO COMPL. DESAUDE-GUA,CONF. DISCRIMINADOSNA AF-456/2007, ANEXO. | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Convite | 15143 | 15/12/2007 | 4488.00 | 4488.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSIMPRESSOS P/MANUT.DO COMPL. DESAUDE-GUA,CONF. DISCRIMINADOSNA AF-455/2007, ANEXO. | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Convite | 15135 | 15/12/2007 | 846.50 | 846.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSIMPRESSOS P/MANUT.DO COMPL. DESAUDE-GUA,CONF. DISCRIMINADOSNA AF-476/2007, ANEXO. | 08313738000110 | CARLA REJANE DE AQUINO TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 15130 | 15/12/2007 | 1133.60 | 1133.60 | FICHA DE ATENDIMENTO - BLOCOC/100 FOLHAS. | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 14953 | 15/12/2007 | 3403.50 | 3403.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS P/MANUT.DO COMPL. DESAUDE,CONFORME DISCRIMINADASNA AF-471/2007, ANEXO. | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 14954 | 15/12/2007 | 845.10 | 845.10 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSASFRUTAS E VERDURAS P/MANUT. DOCOMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADAS NA AF-473/2007,ANEXO. | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 14955 | 15/12/2007 | 9226.00 | 9226.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSASFRUTAS E VERDURAS P/MANUT. DOCOMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADAS NA AF-470/2007, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA -ORTIFRUTIGR. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Convite | 14937 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMOD.DE IMPRESSAO GRAFICA P/MANUTENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-455/2007, ANEXO. | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Convite | 14935 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMOD.DE IMPRESSAO GRAFICA P/MA-NUTENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-456/2007,ANEXO. | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Convite | 14930 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMOD.DE IMPRESSAO GRAFICA P/MA-NUTENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-454/2007, ANEXO. | 08313738000110 | CARLA REJANE DE AQUINO TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 14973 | 15/12/2007 | 750.00 | 750.00 | G.L.P - CILLINDRO C/45KG | 08061355000100 | S & A COMERCIO DE GLP LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 14969 | 15/12/2007 | 25439.00 | 25439.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSGENEROS DE ALIMENTO P/MANUTENCDO COMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRI-MINADOS NA AF-467/2007,ANEXO. | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 14958 | 15/12/2007 | 2295.60 | 2295.60 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSASFRUTAS E VERDURAS P/MANUT. DOCOMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADAS NA AF-472/2007, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA -ORTIFRUTIGR. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 14965 | 15/12/2007 | 6337.15 | 6337.15 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSGENEROS DE ALIMENTO, P/MANUTENCAO DO COMPL.DE SAUDE,CONFORMEDISC. NA AF-468/2007,ANEXO. | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 14998 | 15/12/2007 | 533.80 | 533.80 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE COPA/COZINHA P/MANUT.DO COMPL. DE SAUDE-GUA ,CONF.DISC.NA AF-469/07,ANEXO. | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14991 | 15/12/2007 | 729.98 | 729.98 | SERVICOS DE LOCACAO DE 02 COPIADORAS ED-2060 E AL-1645, REFAO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFDISC. NA AF-465/2007, ANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 14987 | 15/12/2007 | 780.00 | 780.00 | ROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIAAUTOMOTIVA. CILINDRO AUTOMOTIVO DE EMBREA-GEM SUPERIOR. | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 14983 | 15/12/2007 | 1175.00 | 1175.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE PINTURA P/MANUTENCAO DO COMPL.DE SAUDE-GUA,CONFDISC. NA AF-477/2007, ANEXO. | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14979 | 15/12/2007 | 6441.20 | 6441.20 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSTECIDOS P/USO HOSPITALAR DOCOMPL.DE SAUDE-GUA,CONF. DISC.NA AF-474/2007,ANEXO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15062 | 15/12/2007 | 5698.36 | 5698.36 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE PRODUTOSDE LIMPEZA -USO EM LAVANDERIAHOSPITALAR-CONF. DISCRIMINADOSNA AF-482/2007, ANEXO. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15055 | 15/12/2007 | 400.00 | 400.00 | 05 DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO II SEMINARIO ESTADUALS/HUMANIZACAO NAS CIDADES DEC.GRANDE E LAGOA SECA,NO PERIODO DE 03 A 08/12/2007. | 00013274465453 | MILTON BEZERRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15038 | 15/12/2007 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS P/DESLOC. DE GUA P/JO-AO PESSOA A FIM DE TRATAR DEASSUNTO JUNTO A CENTRAL DE COMPRAS. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15045 | 15/12/2007 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS P/DESLOC.DE GUA P/JOAOPESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO S/ATAS DE ADESAO E RECE-BER ORIENTAO SOBRE PREGADO,JUNTO A CENTRAL DE COMPRAS. | 00021973830434 | JOSE PEDRO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15026 | 15/12/2007 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS P/ATENDER DESLOC. DEGUA/J.PESSOA, A FIM TRATAR DEASSUNTO JUNTO A GERENCIA ADMI-NISTRATIVA DA SES/PB,NO PERIO-DO DE 17 A 20/12/2007. | 00012392774404 | JOAQUIM BARBOSA DE MESQUITA (LAB REG GUA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15030 | 15/12/2007 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS P/ATENDER DESLOC. DEGUA P/J.PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE PREGAO NA C.COMPRAS ECONDUZIR PROCESSO LICITATORIO | 00062882074468 | PAULO SERGIO ALVES OU LAB REG GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 15001 | 15/12/2007 | 345.00 | 345.00 | GELAGUA GNCC-1 AE INOX- MARCAESMALTEC - UNIDADE | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS LDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 15004 | 15/12/2007 | 1499.00 | 1499.00 | APARELHO DE AR CONDICIONADO -18.000 BTUS C/FILTRO DE AR, DAMARCA CONSUL - UNIDADE. | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 15006 | 15/12/2007 | 1390.00 | 1390.00 | IMPRESSORA MATRICIAL LX-300 DAMARCA EPSON - UNIDADE. FAX SIMILE MOD KXFT902,DA MAR-CA PANASONIC - UNIDADE. | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15010 | 15/12/2007 | 240.00 | 240.00 | 03 DIARIAS P/ATENDER DESLOC.DEGUARABIRA/JOAO PESSOA,A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS CONTAB.JUN-TO A SES/PB E CGE/PB,NO PERIO-DO DE 03 A 06/12/2007. | 00000401749487 | JOSE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 14858 | 15/12/2007 | 869.05 | 869.05 | LEITE EM PO DESNATADO - LATACOM 300G LEITTE EM PO INTEGRAL - LATACOM 400G | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA -ORTIFRUTIGR. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 14852 | 15/12/2007 | 1961.59 | 1961.59 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSGENEROS DE ALIMENTO, P/MANUTENCAO DO COMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-460/07,ANEXO. | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Convite | 14922 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS GRAFICOS P/MANUTENC.DO COMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRI-MINADOS NA AF-476/2007,ANEXO. | 08313738000110 | CARLA REJANE DE AQUINO TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 14912 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | FICHA DE ATENDIMENTO - BLOCOCOM 100 FLS. | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 14907 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | CAPA DE PROCESSO - PACOTE COM10 UNIDADES. | 08313738000110 | CARLA REJANE DE AQUINO TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 14836 | 15/12/2007 | 214.50 | 214.50 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE P/MANUTENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-463/2007, ANEXO. | 07669613000165 | CLAUDIO CESAR RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 14830 | 15/12/2007 | 238.40 | 238.40 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE P/MANUTENC DO COMPL. DE SAUDE, CONFDISC.NA AF-462/2007, ANEXO. | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 14815 | 15/12/2007 | 96.20 | 96.20 | CAFE EM PO,TORRADO E MOIDO PACOTE C/250G | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 14822 | 15/12/2007 | 3563.70 | 3563.70 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE P/MANUTENC DO COMPL.DE SAUDE, CONFDISC. NA AF-461/2007,ANEXO. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 14782 | 15/12/2007 | 345.00 | 345.00 | GELAGUA GNCC-1 AE INOX, MARCAESMALTAC - UNIDADE | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS LDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 14787 | 15/12/2007 | 3668.00 | 3668.00 | CONDICIONADOR DE AR,18000BTUS,MAC CONSUL - UNIDADE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP15LITROS, MARCA METVESO -UNIDADE. | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14808 | 15/12/2007 | 562.50 | 562.50 | PAO FRANCES C/50G - QUILO | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14801 | 15/12/2007 | 35003.85 | 35003.85 | IMPORTANCIA EMP. P/AQUISICAODE 4.403M3 DE OXIGENIO MEDICI-NAL GASOSO P/MANUT.DO COMPL.DESAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NAAF-464/2007, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 14776 | 15/12/2007 | 2590.00 | 2590.00 | MICROCOMPUTADOR C/PROCESSADORPENTUM DUAL CORE 1.6BOX E MUNITOR DE 17,COR PRETO,CONF. DSICNA AF-432/2007, ANEXO. IMPRESSORA MATRICIAL LX 300 -MAC EPSON. | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 15042 | 15/12/2007 | 2425.00 | 2425.00 | REQUISICAO DE SERVICOS EM UMA/MAQUINA DE XEROX PERTECENTE AOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 15053 | 15/12/2007 | 4971.20 | 4971.20 | REQUISICAO DE OUTROS SERVICOS/DE TERCEIROS (IMPRESSOS) EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 14994 | 15/12/2007 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICAN-TES PARA OS VEICULOS E OLEO /DIESEL PARA O GRUPO GERADOR /PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14999 | 15/12/2007 | 295.00 | 295.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS/DE CONSUMO EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA /MONTEIRO/PB | 00016145348453 | MARIA DE FATIMA BENTO MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 14927 | 15/12/2007 | 14900.00 | 14900.00 | REQUISICAO DE SERVICOS NO AUTOCLAVE MESA CIRURGICA E OUTROS/PERTECENTE AO HOSPITAL REGIO -NAL SANTA FILOMENA MONTEIRO/PB | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15105 | 15/12/2007 | 320.00 | 320.00 | REQUISICAO DE DIARIAS COM DES-TINO A JOAO PESSOA (SES) FALARCOM O CHEFE DO SETOR DE PATRI-MONIO; COM CHEFE SETOR DE PRO-DUTIVIDADE; COM HEFE DE GABINE | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15098 | 15/12/2007 | 320.00 | 320.00 | REQUISICAO DE DIARIAS COM DES-TINO A JOAO PESSOA/PB SECRETA-RIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM AU-TORIDADES COMPETENTE DAQUELE / | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15083 | 15/12/2007 | 320.00 | 320.00 | REQUISICAO DE DIARIAS COM DES-TINO A JOAO PESSOA (SES) AUDI-ENCIA COM SECRETARIO; CHEFE DEGABINETE; | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15093 | 15/12/2007 | 320.00 | 320.00 | REQUISICAO DE DIARIAS COM DES-TINO A JOAO PESSOA SECRETARIA/DA SAUDE FALAR COM AUTORIDADESASSUNTO ADMINISTRATIVO E NA SECRETARIA DAS FINANCAS CADASTRA | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15145 | 15/12/2007 | 2330.00 | 2330.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (PAES) EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA /MONTEIRO/PB | 35493949000155 | PADARIA UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15148 | 15/12/2007 | 1098.00 | 1098.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS/DE CONSUMO EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA /MONTEIRO/PB | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14775 | 15/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,PROJETO VIGISUS II,C/C.10.055-2. | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14777 | 15/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DA SUPERVISAO. | 00016095880459 | NADJA SARMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15039 | 15/12/2007 | 275.00 | 275.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE E 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15073 | 15/12/2007 | 2232.51 | 0.00 | PASSAGEM AEREA. EM AFVORDE CRISTIANE PENAFORTE DO N.DIMECH. NO TRECHO: BRASILIA /JOAO PESSOA/BRASILIA. CONFORMEOS.NO.801/07. PELAO PAP/VS -6.106-9. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15032 | 15/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. | 00023644036420 | VANIA REGINA C DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15014 | 15/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 E 1/2 DIARIAS. | 00012391590482 | TEREZA CRISTINA DE MOURA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15009 | 15/12/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO:PAM-DST/AIDS,C/C.9.479-X | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15049 | 15/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,ACOMPAMHAR A UTILIZACAO E PRESTACAO. | 00000079048439 | MARIA DA CONCEICAO DE M FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15051 | 15/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,ACOMPANHAR A UTILIZACAO E PRESTACOES. | 00023795824400 | LUCINETE DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15054 | 15/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,ACOMPANHAR A UTILIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS. | 00003568776472 | EUDES JOSE CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14784 | 15/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIAPAR PROJETO SAUDE.PAM-DST/AIDS,C/C.9.471-X. | 00013527436472 | MARIA DO SOCORRO O DE S SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14788 | 15/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS,PAM/DST/AIDS,C/C.9.479-X. | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15076 | 15/12/2007 | 971.06 | 0.00 | PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO: RECIFE/PETROLINA/RECIFE .EM FAVOR DE: RANULFO CARDOSOJUNIOR E MARTA MARIA B.DE LIMACONFORME CONSTA NA O.S.NO.804/07. PELO CONV.PAM/DST-AIDS -C/C 9.479-X. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 15012 | 15/12/2007 | 344.60 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS AO NUCLEO DE CADASTRO E CONTROLE DE BENS E MOVEIS E IMOVEIS. CONFORME PF.NO793/07. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15003 | 15/12/2007 | 2605.20 | 0.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. DESTINADOS AO NUCLEO DEDOENCAS E AGRAVOS NAO TRANSMISSIVEIS. CONFORME CONSTA NO PF.NO.783/07-PREGAO NO.51/07. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15046 | 15/12/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 E 1/2 DIARIAS. | 00020707584434 | JOSE GONCALVES DA COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15041 | 15/12/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 E 1/2 DIARIAS. | 00020707584434 | JOSE GONCALVES DA COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15072 | 15/12/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 E 1/2 DIARIAS. | 00020707584434 | JOSE GONCALVES DA COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15075 | 15/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 E 1/2 DIARIAS. | 00015151867415 | JANE GIRLEIDE VIEIRA CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15069 | 15/12/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 E 1/2 DIARIAS. | 00020707584434 | JOSE GONCALVES DA COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15078 | 15/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 E 1/2 DIARIAS. | 00043643906404 | ROSEANE SOARES DA NOBREGA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15080 | 15/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 E 1/2 DIARIAS. | 00039632393449 | ALANA SOARES BRANDAO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15082 | 15/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 E 1/2 DIARIAS. | 00044116438472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA N MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15088 | 15/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 E 1/2 DIARIAS. | 00039632393449 | ALANA SOARES BRANDAO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15091 | 15/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 E 1/2 DIARIAS. | 00039632393449 | ALANA SOARES BRANDAO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15099 | 15/12/2007 | 6000.00 | 6000.00 | FORNECIMENTO DE APARELHOS ORTOPEDICOS. CONFORME PFSNOS.1264 E 1347/04. COM RECURSOS DO FESEP-C/C 202.361- | 10852945000195 | SCD IND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15094 | 15/12/2007 | 1564.23 | 1564.23 | EMPENHO CORRESPONDENTEA O.S.NO.426/06. | 03061630000164 | EVENTOS & CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15102 | 15/12/2007 | 1776.00 | 1776.00 | FORNECIMENTO DE APARELHOS ORTOPEDICOS. CONFORME PFSNOS: 1255 E 1349/04. PELO FESEP-C/C 202.361-X | 10852945000195 | SCD IND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15103 | 15/12/2007 | 814.00 | 814.00 | FORNECIMENTO DE APARELHOS ORTOPEDICO. CONFRME CONSTA NO PF.NO.1206/04. PELO FESEP-C/C 202.361-X. | 10852945000195 | SCD IND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15097 | 15/12/2007 | 1920.00 | 1920.00 | AQUISICAO DE TELEVISORCOLORIDO DE 21. TELA PLANA .DESTINADOS AO CEREST/PB. CONFORME CONSTA NO PF.NO.337/06 .PELO CONV.SAUDE DO TRABALHADORC/C 10.350-0. | 03094213000118 | DIRETA DISTRIB DE MATERIAIS ELETRICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14872 | 15/12/2007 | 7000.00 | 7000.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUI-PAMENTOS MEDICOS DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO N 1346/07 | 08458616000112 | ASSISTECH ASSISTENCIA TEC HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14873 | 15/12/2007 | 1500.00 | 1500.00 | SERVICO EM EQUIPAMENTOS MEDI-COS CONFORME PROCESSO 1353/07 | 08458616000112 | ASSISTECH ASSISTENCIA TEC HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14867 | 15/12/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14884 | 15/12/2007 | 3100.00 | 3100.00 | SERVICO DE RECUPERACAO EM CAMAS E ARMARIOS EM MADEIRA CONFORME PROCESSO N 1347/07 | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14864 | 15/12/2007 | 50.00 | 50.00 | diaria | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14889 | 15/12/2007 | 7028.10 | 7028.10 | SERVICO DE LAVAGEM DAS ROUPAS COM SISTEMA DE DOSADORES CONFORME PROCESSO N 1349/07 | 02808113000143 | JPM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14894 | 15/12/2007 | 950.00 | 950.00 | SERVICO DE DETETIZACAO CONFORME PROCESSO N 1352/07 | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14904 | 15/12/2007 | 1380.00 | 1380.00 | SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONFORME ATA 42/07, PROCESSO 5682/07, PREGAO 109/07 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14897 | 15/12/2007 | 500.00 | 500.00 | SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTE HOSPITAL PROC.1351/07 | 07710796000115 | MACIEL NUNES DUARTE ART RISCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14899 | 15/12/2007 | 1380.00 | 1380.00 | LOCACAO DE VEICULO CONFORME ATA 42/07, PROCESSO 5682/07 PREGAO 109/07 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14917 | 15/12/2007 | 363.20 | 363.20 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA DESTE HOSPITALCONFORME PROCESSO N 1302/07 | 00989523000102 | XSUNG IND E COM DE EQUIP ELET LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14924 | 15/12/2007 | 3041.50 | 3041.50 | AQUISICAO DE CORREIAS PARA ASMAQUINAS CONFORME PROCESSO 1237/07 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14913 | 15/12/2007 | 4500.00 | 4500.00 | SERVICO DE PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO CONFORME PROCESSO 1348/07 | 08701392000128 | CENTRO AUTOMOTIVO MULTIMARCAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14908 | 15/12/2007 | 390.00 | 390.00 | SERVICO DE RECUPERACAO DA COPIADORA MINOLTA 2030 CONFORME 1307/07 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14833 | 15/12/2007 | 3600.00 | 3600.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR CONFORME PROCESSO N 1348/07 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14840 | 15/12/2007 | 650.00 | 650.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDIONADORES DE AR CONFORME PROCESSO N 1343/07 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14842 | 15/12/2007 | 7800.00 | 7800.00 | SERVICO DE PORTARIA CONFORME PROCESSO 1344/07 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14828 | 15/12/2007 | 897.90 | 897.90 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME PROCESSO N 1288/07 | 08242978000171 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14823 | 15/12/2007 | 4250.00 | 4250.00 | SERVICO DE MANUTENCAO COM PINTURA E SUBSTUTUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14817 | 15/12/2007 | 150.00 | 150.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPI TAL | 00091805660497 | MARCIO TULIO DA SILVA CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14778 | 15/12/2007 | 2495.00 | 2495.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS POLPA DE FRUTAS CONFORME PROCESSO 1225/07, ATA N 49/07 PREGAO 78/07 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14809 | 15/12/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00028858093453 | FLAVIO TEIXEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14803 | 15/12/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14797 | 15/12/2007 | 25307.61 | 25307.61 | CONTRATACAO DO LABORATORIO DEANALISES CLINICAS - PREGAO 011/05 , CONTRATO 001/06,PROCESSO293/05. | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14975 | 15/12/2007 | 570.00 | 570.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO N132/07 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14967 | 15/12/2007 | 1004.00 | 1004.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 1261/07 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14970 | 15/12/2007 | 1795.00 | 1795.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 1261/07 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14971 | 15/12/2007 | 357.00 | 357.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES PROCESSO 1256/07 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14964 | 15/12/2007 | 6500.00 | 6500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DESTE HOSPITAL PROC. 1370/07 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14989 | 15/12/2007 | 102.04 | 102.04 | AQUISICAO DE MEDICAMNETOS DEURGENCIA PROCESSO 1371/07 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14986 | 15/12/2007 | 3980.00 | 3980.00 | SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE UMA CENTRAL TELEFONICAPROCESSO 1367/07 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14980 | 15/12/2007 | 1464.00 | 1464.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEURGENCIA | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14940 | 15/12/2007 | 1515.00 | 1515.00 | AQUISICAO DE MEDICAMNETOS DEURGENCIA CONFORME PROCESSO 1264/07 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14942 | 15/12/2007 | 2128.00 | 2128.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEURGENCIA CONFORME PROCESSO N1211/07 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14943 | 15/12/2007 | 4006.00 | 4006.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUCAO CONFORME PROCESSO 1303/07 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14945 | 15/12/2007 | 60.00 | 60.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO LAMINAS PROCESSO 1299/07 | 08242978000171 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14948 | 15/12/2007 | 358.49 | 358.49 | MANUTENCAO PREVENTIVA DO ELEVADOR DESTE HOSPITAL PROCESSO 1368/07 | 00028986000108 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14952 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO 1367/07 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14950 | 15/12/2007 | 358.49 | 358.49 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ELEVAOR DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO 1369/07 | 00028986000108 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14934 | 15/12/2007 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEURGENCIA 1276/07 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14938 | 15/12/2007 | 577.00 | 577.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE URGENCAIO CONFORME PROCESSO 1248/07 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14920 | 15/12/2007 | 7940.00 | 7940.00 | AQUISICAO DE COBERTORES, LENCOIS, TRAVESSEIROS PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO N 1277/07 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14929 | 15/12/2007 | 1300.00 | 1300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMNETOS DEURGENCIA CONFORME PROCESSO N 1284/07 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14762 | 15/12/2007 | 5415.00 | 5415.00 | Aquisicao de medicamentos conforme processo n 1212/07 | 08679952000195 | MEDFAMACY COM DE MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14774 | 15/12/2007 | 2000.00 | 2000.00 | SERVICO DE PINTURA NO HOSPITALCONFORME PROCESSO 1034/07 | 05478106000119 | FORMATUS IMPRESSAO DIGITAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 14972 | 15/12/2007 | 9252.40 | 0.00 | LIBERACAO DO T.A.NO. 05AO CONV.PJ.26/06-SAUDE/SUPLAN.DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMADE SALA PARA IMPLENATACAO DOBANCO DE OLHOS DO HOSPITAL DEEMERGENCIA E TRAUMA SENADORHUMBERTO LUCENA, NESTA CAPITAL | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15033 | 15/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS, COORDENAR TREINAMENTO. | 00016227034487 | LUCIA FREIRE DO PRADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15028 | 15/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15025 | 15/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, VISITA TECNICA. | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES H BALTAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15018 | 15/12/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 E 1/2 DIARIAS. | 00026785234468 | WALLISON LIMA DO VALE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15023 | 15/12/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 E 1/2 DIARIAS. | 00040794261434 | MARILENE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15060 | 15/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. | 00066585252420 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15057 | 15/12/2007 | 1040.00 | 1040.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 6 E 1/2 DIARIAS. | 00020581033434 | MARIA ANALUCE D DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15058 | 15/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR A SERVIDORA. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15064 | 15/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15065 | 15/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS, LEVAR TECNICO. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15043 | 15/12/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICO. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15047 | 15/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS, VISITA TECNICA. | 00036504858420 | JOSE CARLOS FERNANDES GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15036 | 15/12/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR O COORDENADOR. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15040 | 15/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, VISITA TECNICA. | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14959 | 15/12/2007 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00004449967453 | ANTONIO ALBERTO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14961 | 15/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14968 | 15/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENET A 4 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14966 | 15/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15138 | 15/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15110 | 15/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENT4E A DIARIA, PRGAR CORNEAS. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15107 | 15/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS, PEGAR CORNEAS. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15104 | 15/12/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A DIARIAS,(COLABORADOR EVENTUAL). | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15101 | 15/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS, LEVAR E PEGAR GLOBOS OCULARES. | 00066585252420 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15087 | 15/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS,TRANSPORTE DE GLOBOS OCULARES. | 00021370770197 | JORGE DA SILVA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15092 | 15/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICOS. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15071 | 15/12/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15074 | 15/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICOS. | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15077 | 15/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICOS. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15081 | 15/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS,TRANSPOTE DE GLOBOS. | 00037975064491 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15066 | 15/12/2007 | 2598.92 | 0.00 | PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE ANTONIO EDUARDO CUNHA. NOTRECHO: JOAO PESSOA/BRASILIA /JOAO PESSOA. CONFORME O.S.NO .805/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15050 | 15/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 E 1/2 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15067 | 15/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 E 1/2 DIARIAS. | 00007280335420 | ZULEIDA CAVALCANTI BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15052 | 15/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 E 1/2 DIARIAS. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14818 | 15/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, CAPACITACAO EM SALA. | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14811 | 15/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, CAPACITACAO EM SALA. | 00014204037453 | MARIA GORETTE DE ALBUQUERQUE SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14795 | 15/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,DISTRIBUICAO DE VACINAS. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14768 | 15/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS, DISTRIBUICAO DE VACINA. | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14760 | 15/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS,DISTRIBUICAO DE VACINAS. | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14756 | 15/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA. | 00003733814410 | LILIANE FERNANDES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14752 | 15/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, CAPACITACAO EM SALA DE VACINA. | 00004454626472 | MARIA DE ALMEIDA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14747 | 15/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA. | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14744 | 15/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA. | 00048692441449 | SEMIRAMYS R CESARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14740 | 15/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA. | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14737 | 15/12/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO. | 00047504307491 | JOSE ANTONIO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14735 | 15/12/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO. | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14733 | 15/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA. | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15095 | 15/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFEREMTE A DIARIAS,REALIZACAO DE OFICINA. | 00007280335420 | ZULEIDA CAVALCANTI BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15100 | 15/12/2007 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTODE 4 E 1/2 DIARIAS. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15124 | 15/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE TREINAMENTO E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA. | 00039758818449 | JANE SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15118 | 15/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE TREINAMENTO E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA. | 00092943128449 | MARILEUDA TIBURTINO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15134 | 15/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS, CAPACITACAO EM SALA. | 00030536448434 | MONICA SUELY G MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15029 | 15/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS, LEVAR TECNICA. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14800 | 15/12/2007 | 7990.50 | 7990.50 | importe relativo aquisicao de material hospitalar conforme processo de n371 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14806 | 15/12/2007 | 7992.40 | 7992.40 | importe relativo aquisicao de material hospitalar conforme processo de n374 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14793 | 15/12/2007 | 7781.70 | 7781.70 | importe relativo aquisicao de material hospital conforme processo de n370 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14789 | 15/12/2007 | 2600.00 | 2600.00 | importe relativo aquisicao de aluquel de uma maquina de xerox conforme processo de n377 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14826 | 15/12/2007 | 7998.98 | 7998.98 | importe relativo aquiiscao de material hospitalar conforme processo de n376 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14821 | 15/12/2007 | 7996.00 | 7996.00 | importe relativo aquiiscao de material hospitalar conforme processo de n375 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14814 | 15/12/2007 | 7981.55 | 7981.55 | importe relativo aquiiscao de material hospitalar conforme processo de n369 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14839 | 15/12/2007 | 7996.50 | 7996.50 | importe relativo aquisicao de material hospitalar conforme processo de n372 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14882 | 15/12/2007 | 7558.32 | 7558.32 | importe relativo aquiiscao de genero alimenticios conforme processo de n366 | 07104064000181 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14878 | 15/12/2007 | 7988.62 | 7988.62 | importe relativo aquisicao de genero alimenticios conforme processo de n367 | 08913944000161 | MASTERCARNE -ANDRE PITT ARAUJO SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14863 | 15/12/2007 | 7000.00 | 7000.00 | importe relativo aquiiscao de genero alimenticios conforme processo de n368 | 01848195000197 | HALCON ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 14856 | 15/12/2007 | 4996.20 | 4996.20 | importe relativo aquisicao de material para limpeza conforme processo de n362 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14851 | 15/12/2007 | 7998.36 | 7998.36 | importe relativo aquisicao de genero alimenticios conforme processo de n365 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14843 | 15/12/2007 | 7999.24 | 7999.24 | importe relativo aquiiscao de genero alimenticios conforme processo de n363 | 07431608000110 | MULT ALIMENTOS COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14902 | 15/12/2007 | 209.86 | 209.86 | importe relativo aquisicao de material de expediente conforme processo d en378 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14896 | 15/12/2007 | 7900.00 | 7900.00 | importe relativo aquiiscao de compras de tecidos conforme processo de n364 | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS W E COM DE TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15084 | 15/12/2007 | 1500.00 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO ENCONTRO DE AVALIACAO DASACOES DE PROMOCAO A SAUDE DAPESSOA IDOSA, NO PERIODO DE19/12/07. NESTA CAPITAL. CONF.O.S.NO.420/07. COM RECURSOS DOCONV.1906/05-SAUDE DO IDOSO -C/C 10.191-5................................................ | 04930420000128 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14875 | 15/12/2007 | 930.00 | 930.00 | PRODUTIVIDADE, EM FAVORDO HEMONUCLEO DE PICUI. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. CONFORME OF.NO.457/07. REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14885 | 15/12/2007 | 1220.00 | 1220.00 | PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.454/NUA-SES. REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............................ | 08778268040918 | HEMONUCLEO DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14887 | 15/12/2007 | 1480.00 | 1480.00 | PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. CONFORME OF.NO.436/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................................. | 08778268210160 | HEMONUCLEO DE PIANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14888 | 15/12/2007 | 960.00 | 960.00 | PEODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. CONFORME OF.NO.437/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268200160 | HEMONUCLEO DE MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14890 | 15/12/2007 | 1190.00 | 1190.00 | PRODUTIVIDADE. REFERENTE A SETEMBRO/07. CONFORME OF.NO.435/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X......................................... | 08778268060918 | HEMONUCLEO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14892 | 15/12/2007 | 1370.00 | 1370.00 | PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. CONFORME OF.NO.453/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................................. | 08778268220160 | HEMONUCLEO DE PRINCESA ISABEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14893 | 15/12/2007 | 610.00 | 610.00 | PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. CONFORME OF.NO.454/NUA-SES. REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X...................................... | 08778268011809 | HEMONUCLEO DE ITAPORANGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14877 | 15/12/2007 | 3720.00 | 3720.00 | PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. CONFORME OF.NO.433/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................................. | 08778268050918 | HEMONUCLEO DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14881 | 15/12/2007 | 1207.00 | 1207.00 | PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. CONFORME OF.NO.456/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268030918 | HEMONUCLEO DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14883 | 15/12/2007 | 33867.50 | 33867.50 | PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. CONFORME OF.NO.452/NUA-SES. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14820 | 15/12/2007 | 17563.00 | 17563.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.432/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14928 | 15/12/2007 | 3550.00 | 3550.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE FRASNCISCO DE ASSIS MARINHOFILGUEIRAS. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO................................. | 08778268050918 | HEMONUCLEO DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 15027 | 15/12/2007 | 7650.00 | 7650.00 | AQUISICAO DE LUVA PARAPROCEDIMENTO, DE LATEX, ESTERELIZADA, TAMANHO PEQUENA. MARCALEMGRNBEL. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NOPF.NO.785/07. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15129 | 15/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 E 1/2 DIARIAS. PELO MS/FNS/SES - C/C 10.506-6. | 00000863215440 | RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15131 | 15/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 01 DIARIA. PELO MS/FNS/SES-C/C 10.506-6. | 00036542156453 | JOSE ELIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15136 | 15/12/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 01 DIARIA. PELO MS/FNS/SES/C/C 10.506-6. | 00002498314490 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15139 | 15/12/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 01 DIARIA. PELO MS/FNS/SES-C/C 10506-6. | 00026748150434 | EDILZA UCHOA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15141 | 15/12/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 01 DIARIA. PELO MS/FNS/SES/C/C 10.506-6. | 00003285825499 | DENISE CRISTINA MEDEIROS DANTAS MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15106 | 15/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONV.936-06-MS/FNS/SES-C/C 10.506-6 | 00014923025700 | FIRMINO LEITA DE CALDAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15108 | 15/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONV.936/06-MS/FNS/SES-C/C 10.506-6.......................................................................... | 00014923025700 | FIRMINO LEITA DE CALDAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15112 | 15/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONV.936/06-MS/FNS/SES-C/C 10.506-6.......................................................................... | 00014923025700 | FIRMINO LEITA DE CALDAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15113 | 15/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONNV.936/06-MS/FNS/SES-C/C 10.506-6......................................................................... | 00048465135487 | FRANCISCO DE A M FILGUEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15115 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONV.936/06-MS/FNS/SES-C/C 10.506-6.......................................................................... | 00006873600482 | ELSON CAMPOS DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15117 | 15/12/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONV.936/06-MS/FNS/SES-C/C 10.506-6 | 00048465135487 | FRANCISCO DE A M FILGUEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15120 | 15/12/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A UMA DIARIAPELO CONV.936/06-MS/FNS/SES -C/C 10.506-6.............................................................................. | 00028222130463 | MARIA SALOME DE SIQUEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15121 | 15/12/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIAPELO CONV.936/06-MS/FNS/SES -C/C 10.506-6.............................................................................. | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DA SA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15125 | 15/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONV.936/06-MS/FNS/SES-C/C 10.506-6.......................................................................... | 00051036916472 | SHEILA DE CARVALHO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15126 | 15/12/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 E 1/2 DIARIAS. PELO MS/FNS/SES - C/C 10.506-6. | 00036542156453 | JOSE ELIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15089 | 15/12/2007 | 1300.00 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA OFICINA DE CAPACITACAO DEDOADORES DE SAUGUE. NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO/PB. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.409/07. PELOCONV.4325/06-MANUT.UD.DE SAUDEC/C 10.236-9.............................................................................. | 04930420000128 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15086 | 15/12/2007 | 6000.00 | 0.00 | CONFECCAO DE FOLDRES ,CARTAZES E FAIXAS. PARA A REALIZACAO DA OFICINA DE CAPACITACAO DE DOADORES DE SANGUES .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.410/07. PELO CONV.4325/05-MANUT.UDSAUDE-C/C 10.236-9...................................................................................................... | 04930420000128 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15002 | 15/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO: 3489/05-SAUDE ADOLESC.JOVEM,C/C.10.913-X. | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15007 | 15/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO: 3489/05-SAUDE ADOLESC.JOVENS,C/C.10.213-X. | 00018156622472 | ANA EULALIA AGRA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15008 | 15/12/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO:3489/05-SAUDE ADOLESC.JOVENS,C/C.10.213-X. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DO TABAGISMO COMO FATOR DE RISCO DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15000 | 15/12/2007 | 7550.00 | 0.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. DESTINADOS AO NUCLEO DEDOENCAS E AGRAVOS NAO TRANSMISSIVEIS. CONFORME CONSTA NNO PFNO.783/07-PREGAO NO.51/07. COMRECURSOS DO PAP/VS-C/C 6.106-9 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DO TABAGISMO COMO FATOR DE RISCO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15035 | 15/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 E 1/2 DIARIAS. | 00028158300430 | ANA SOFIA QUEIROZ ARNAUD OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15005 | 15/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO:PAP/TETANO NEO NATAL,C/C6.106-9. | 00055421083420 | LIBERALINA MARIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15015 | 15/12/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO:3370/04-PROM.ALIMENT.SAUDAVEL,C/C.9.810-8. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15011 | 15/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO:3370/04-PROM.ALIMENT.SAUDAVEL,C/C.9.810-8. | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15019 | 15/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO:3370/04-PROG.ALIMENT.SAUDAVEL,C/C.9.810-8. | 00013941097415 | MARIA SOLANGE ALVES PORTO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14766 | 15/12/2007 | 71788.00 | 71788.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO). DO PAGAMENTO PPI/ECD. RELATIVO AO MESDE AGOSTO/07. CONFORME CONSTANO OF.201/07. PELO PAP/VS -C/C6.106-9................................................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14773 | 15/12/2007 | 21000.30 | 4228.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07. CONFORME OF.NO.440/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14769 | 15/12/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DO SETOR DETRANSPORTES/SES. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14770 | 15/12/2007 | 67514.62 | 49914.62 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07. CONFORME OF.NO.439/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 08778268000594 | HOSPITAL DOEN CONT DR CLEMENTINO FRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14759 | 15/12/2007 | 45000.00 | 45000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DE RAISSIAMARIA GOMES DA NOBREGA. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14764 | 15/12/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS, EM FAVOR DE RAISSIAMARIA GOMES DA NOBREGA | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14765 | 15/12/2007 | 670974.50 | 670974.50 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. (GARTIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO). DOS PAGAMENTO SUS E PROFAE. REFERENTEAO MES DE AGOSTO/07. CONFORMECONSTA NO OF.NO.201/07. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14767 | 15/12/2007 | 6667.20 | 1521.10 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07. CONFORME OF.NO.438/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14742 | 15/12/2007 | 148.50 | 148.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, DO PACIENTE: YASMIMMARIA PEREIRA DA SILVA, NA CI-DADE DE NATAL-RN. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00040448827700 | COSME JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 14745 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DEESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DO COMPLEXOPSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. | 00016059670415 | MARIA ALICE DE LIMA OU CP JULIANO MOREIR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14751 | 15/12/2007 | 6200.00 | 6200.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO. | 00016059670415 | MARIA ALICE DE LIMA OU CP JULIANO MOREIR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14753 | 15/12/2007 | 50000.00 | 50000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DE JOSE NIL-TON DE OLIVEIRA. | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14755 | 15/12/2007 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS, EM FAVOR DE JOSENILTON DE OLIVEIRA. | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14728 | 15/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILO, DO PACIENTE: LUCAS LEITE FINIZOLA, NA CIDADE DE SAL-VADOR-BA. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X. | 00095207287400 | WEDFABIO FINIZOLA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14729 | 15/12/2007 | 79.50 | 79.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, DO PACIENTE: ALAN CA-JU SOARES, NA CIDADE DE RECIFEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00018960294420 | ADA GUERREIRO CAJU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 14730 | 15/12/2007 | 64.40 | 64.40 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRE,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00063374609449 | JAILMA MARIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 14731 | 15/12/2007 | 32.25 | 32.25 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00013289934420 | JOSUE BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14732 | 15/12/2007 | 147.75 | 147.75 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, DA PACIENTE: EDILFRANCE DA CONCEICAO BARROS, NA CI-DADE DO RECIFE-PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00005871559492 | EDILFRANCE DA CONCEICAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14734 | 15/12/2007 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, DO PACIENTE: JACKSONFIRMINO SANTOS DE ALMEIDA, NACIDADE DE DO RECIFE-PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00083919716434 | REJANE FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14736 | 15/12/2007 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, DO PACIENTE: REGINAL-DO ANDRE DA COSTA, NA CIDADEDO RECIFE-PE; PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00091670071472 | MARIA DAS NEVES CARDOSO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14738 | 15/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, DA PACIENTE: MARIAAPARECIDA KESSIA P. EUFRAZINO,NA CIDADE DE SAO PAILO-SP. PE-LO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00096502223400 | ANTONIO NETO CAMPOS PRUDENCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 15034 | 15/12/2007 | 212.00 | 0.00 | AQUISICAO DE COLCHAO DESOLTEIRO, EM ESPUMA FLEXIVEL ,100% POLIURETANO DE ALTA QUALIDADE. MARCA: EUROSONO. DESTINADOS AO SERVICOS DE OBITOS. CONFORME CONSTA NO PF.NO.789/07. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9. | 03036161000123 | R R COM DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15037 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO TRATAMENTODE RADIOTERAPIA CONFORMACIALDA PACIENTE: RAVENA MABEL DEALEXANDRIA MORATO. CONFORME O.S.NO.4017/07.................. | 08428765000139 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE C O CANCER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15044 | 15/12/2007 | 13165.56 | 13165.56 | DARIOTERAPIA CONFORMACIAL, REALIZADO POR ACELERADORLINEAR NO PACIENTE GERALDO ANTONIO LEAL. CONFORME O.S. NO.416/07. | 08428765000139 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE C O CANCER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15048 | 15/12/2007 | 2086.56 | 2086.56 | FORMULA INFANTIL A BASEDE SOJA COM 400GR. MARCA: APTAMIL SOJA 2/SUPORTE. DESTINADOSA PACIENTE RYAN LUCAS DE SOUZANOGEUIRA. CONFORME ORDEM JUDICIAL OF.399/07. PROC.200.2007.755.429/9 DA 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. PF.NO .664/07. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 15056 | 15/12/2007 | 43436.93 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADAEM UNIDADES DESTA SES. DURANTEO MES DE DEZEMBRO/07. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.413/07....... | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15059 | 15/12/2007 | 2351.35 | 0.00 | PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE ANA LUCIA DE SOUSA. NO TRECHO: JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAOPESSOA. O.S.NO.799/07....................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15063 | 15/12/2007 | 2311.24 | 0.00 | PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO. NO TRECHO: JOAO PESSOA /BRASILIA/JOAO PESSOA. O.S.NO .800/07........................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15061 | 15/12/2007 | 2020.35 | 0.00 | PASSAGEM AEREA. NO TRECHOJOAO PESSOA/VITORIA/JOAO PESSOA. EM FAVOR DE MARCO AURELIOO. ARAUJO. O.S.NO.802/07.................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15068 | 15/12/2007 | 7232.28 | 0.00 | PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO: JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAOPESSOA. EM FAVOR DE GERALDO DEALMEIDA CUNHA FILHO, ARLINDOMARINHO DA SILVA E JOSENEIDATEIXEIRA REMIGIO. CONFORME O.SNO.796/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 15013 | 15/12/2007 | 204.00 | 0.00 | AQUISICAO DE LUMINARIADE EMERGENCIA COM DUAS LAMPADADE 8 W. MARCA: IMPALUX. DESTINADOS AO SERVICOS DE VERIFICACAO DE OBITOS. CONFORME CONSTA NO PF.NO.794/07. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 15017 | 15/12/2007 | 1680.00 | 0.00 | AQUISICAO DE AVENTALPARA PROTECAO DE RAIO X, COMFRENTE INTEIRACO ATA A CINTURACOM 0,50MM DE CHUMBO E 110 CMDE COMPRIMENTO. DESTINADOS AOHOSPITAL DISTRITAL DEP. MANOELGONCALVES DE ABRANTES-SOUSA /PB. CONFORME PF.NO.788/07...... | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 15021 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | FORNECIMENTO DE COLCHAODE SOLTEIRO, EM ESPUMA FLEXIVEL 100% POLIURETANO. MARCA :EUROSONO. DESTINADOS AO SERVICOS DE OBITOS. CONFORME PF.NO.789/07. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9. | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 15022 | 15/12/2007 | 550.00 | 0.00 | FORNECIMENTO DE COLCHAO(SOLTEIRAO) EM ESPUMA FLEXIVEL100% POLIURETANO. MARCA: ORTOBOM. DESTINADOS AO SERVICOS DEOBITOS. CONFORME PF.NO.790/07.PELO PAP/VS-C/C 6.106-9 | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14926 | 15/12/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SEVERINO GOMES PROCOPIO NETO. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268190160 | DESEG SES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14933 | 15/12/2007 | 2550.00 | 2550.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE FRANCISCO DE ASSIS MARINHOFILGUEIRAS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268050918 | HEMONUCLEO DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14963 | 15/12/2007 | 620.00 | 620.00 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFENTUADAS COM EXAMES DERESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00032144300410 | MARIA NAZARE TORRES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 14978 | 15/12/2007 | 109244.22 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE SAUDE (HEMODIALISE), PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHU CARNEIRO, EM PATOS/PB. DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 14981 | 15/12/2007 | 78004.92 | 78004.92 | EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, REFERENTE AO CONTRATO PJ.083/04, E T.A.NO.06, DATADO DE 07.12.07. CONFORME O.SNO.415/07..................... | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Concorrência | 14985 | 15/12/2007 | 33115.82 | 33115.82 | REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA A ESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.414/07................. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 14990 | 15/12/2007 | 125951.14 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A SEDE E SUAS UNIDADES DESTA SES. DURANTE O MESDE DEZEMBRO/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.411/07........... | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14993 | 15/12/2007 | 164725.60 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE ANESTESIA, EM PACIENTES DO SUS, NO PERIODO DE25/10 A 25/11/07. NO HOSPITALDE EMERGENCIA E TRAUMA SENADORHUMBERTO LUCENA, NESTA CAPITALCONFORME CONSTA NA O.S.NO.408/07. | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14996 | 15/12/2007 | 81729.24 | 81729.24 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO COMPLEXO HOSPITALAR RLINDA MARQUES, NESTA CAPITAL. NO PERIODO DE 25/09 A 25/10/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.419/07 | 04584679000164 | COOP DOS PEDIATRAS DA PB COOPED |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14997 | 15/12/2007 | 14913.63 | 14913.63 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA MANUTENCAO DO SVO, NESTA CAPITAL. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.405/07..................... | 03077734000167 | ARISTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14786 | 15/12/2007 | 49305.54 | 12522.46 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/07. CONFORMECONSTA NO OF.NO.443/07. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268001566 | HOSPITAL E MAT SANTA FILOMENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14790 | 15/12/2007 | 30383.40 | 10336.01 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/07. CONFORMEOF.NO.444/NUA-SES. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14792 | 15/12/2007 | 12498.38 | 9130.38 | GRATIFICACAOD E PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/07. CONFORMECONSTA NO OF.NO.445/NUA-SES .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14779 | 15/12/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS, EM FAVOR DO SETORDE TRANSPORTES. | 00088597369434 | FERNANDA ARAUJO C SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14780 | 15/12/2007 | 101523.00 | 33033.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07. CONFORME OF.NO.441/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14794 | 15/12/2007 | 8790.00 | 590.00 | GRATIFICACAOD E PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/07. CONFORMECONSTA NO OF.NO.446/NUA-SES .REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14796 | 15/12/2007 | 12911.87 | 5194.38 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/07. CONFORMECONSTA NO OF.NO.447/NUA-SES .REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14783 | 15/12/2007 | 20634.10 | 20634.10 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07. CONFORME OF.NO.442/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 08778268001213 | COMP PSIQUIATRICO COL JULIANO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14799 | 15/12/2007 | 203423.72 | 66811.65 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/07. CONFORMECONSTA NO OF.NO.458/NUA-SES .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.................................................................................................................................................... | 08677510001009 | HOSPITAL REG DEP JANDUHY CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14802 | 15/12/2007 | 115286.64 | 30462.75 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/07. CONFORMEOF.NO.468/NUA-SES. PELA REDEHOSPIALAR-C/C 5.660-X......... | 08677510002404 | HOSPITAL DIS DEP MANOEL G DE ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14805 | 15/12/2007 | 44916.00 | 39565.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/07.CONFORME OFNO.450/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14807 | 15/12/2007 | 162186.55 | 41193.16 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /07. CONFORME CONSTA NO OF.NO .461/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............... | 08778268002023 | HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14810 | 15/12/2007 | 73918.05 | 66941.05 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /07. CONFORME CONSTA NO OF.NO .465/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............... | 08778268000241 | HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14813 | 15/12/2007 | 115888.55 | 98534.32 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /07. CONFORME CONSTA NO OF.NO .467/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............... | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14816 | 15/12/2007 | 71568.00 | 26746.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOESREFERENTE AO MES DE SETEMBRO /07. CONFORME CONSTA NO OF.NO .471/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............... | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14824 | 15/12/2007 | 24291.00 | 20691.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /07. CONFORME OF.NO.451/NUA-SESPELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............................ | 08778268002880 | CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14827 | 15/12/2007 | 261841.16 | 236134.67 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /07. CONFORME OF.NO.469/NUA-SESPELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............................ | 08778268003852 | HOSP REG DE URG E EMERG DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 14829 | 15/12/2007 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEPSESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE ANA LUCIADA SILVA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.1152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14832 | 15/12/2007 | 778626.89 | 542709.14 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/07.CONFORME OFNO.449/N UA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14834 | 15/12/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADAANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ANA LUCIADA SILVA. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14835 | 15/12/2007 | 57802.00 | 40802.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOESREFERENTE AO MES DE SETEMBRO /07. CONFORME CONSTA NO OF.NO .464/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14838 | 15/12/2007 | 57088.59 | 27919.82 | PRODUTIVIDADE/PLANTOESREFERENTE AO MES DE SETEMBRO /07. CONFORME CONSTA NO OF.NO .462/NUA-SES. REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X................... | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14841 | 15/12/2007 | 196357.00 | 61219.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOESREFERENTE AO MES DE SETEMBRO /07. CONFORME OF.NO.466/NUA-SESPELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............................ | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14846 | 15/12/2007 | 93360.00 | 93360.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/07. DO ACORDO FIRMADO NA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE .ANESTESIOLOGISTAS-CIB 364/07 .CIRURGIOES CARDIOVASCUKLARES .CONFORME CONSTA NO OF.NO.2580/07/GS/SMS. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14847 | 15/12/2007 | 22027.57 | 9895.08 | GRATIFICACAO/PALNTOES .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /07. CONFORME OF.NO.459/NUA-SESREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................................. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14848 | 15/12/2007 | 6097.04 | 6097.04 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. CONFORME OF.NO.070/LAREG. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X................... | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14850 | 15/12/2007 | 13342.38 | 13342.38 | PRODUTIVIDADE DO CAPS .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /07. CONFORME CONSTA NO OF.NO .63/07. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X................... | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14853 | 15/12/2007 | 4074.22 | 4074.22 | PRODUTIVIDADE DO CTA/COAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. CONFORME CONSTA NOOF.NO.08/07. REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X................... | 00027715337404 | OLINELMA LOPES GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 14854 | 15/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA). EM FAVORDE ANA LUCIA DA SILVA. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14855 | 15/12/2007 | 11827.63 | 11827.63 | PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.075/07 .REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................................. | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14857 | 15/12/2007 | 45664.40 | 42192.40 | PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. CONFORME CONSTA NO OF.114/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.............................. | 00013719165434 | MARIA GISELIA CABRAL BARRETO OU CDC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14860 | 15/12/2007 | 400.00 | 400.00 | FOLHA COMPLEMENTAR DAPRODUTIVIDADE/PLANTOES. DO MESDE SETEMBRO/07. CONFORME OF.NO473/NUA-SES. REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X................... | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14861 | 15/12/2007 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ANA LUCIA DA SILVA. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14862 | 15/12/2007 | 23215.69 | 6683.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOESREFERENTE AO MES DE SETEMBRO /07. CONFORME OF.NO.470/NUA-SESREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................................. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14865 | 15/12/2007 | 143319.60 | 52890.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTES.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /07. CONFORME OF.NO.463/NUA-SESPELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............................ | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14866 | 15/12/2007 | 167359.63 | 152012.52 | PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. CONFORME OF.NO.237/07. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X...................................... | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14869 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE DOMES DE SETEMBRO/07. CONFORMEOF.NO.238/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14871 | 15/12/2007 | 94226.00 | 94226.00 | PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. CONFORME OF.NO.283/07/LACEN. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................................. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14876 | 15/12/2007 | 33197.46 | 33197.46 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE CELIA MARIA DA S. BRANDAO. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14879 | 15/12/2007 | 7565.00 | 3365.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /07. CONFORME CONSTA NO OF.NO .472/NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............... | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14895 | 15/12/2007 | 109782.77 | 109782.77 | PAGAMENTO EM FAVOR DOSPRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DOM SUS SOBGESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ACOESESTRATEGICAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA), COMPETENCIA OUTUBRO/07. CONFORME OF.NO.078/NUA-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA- | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 14898 | 15/12/2007 | 4575.80 | 4575.80 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CAPS. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA FISICA). | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14901 | 15/12/2007 | 915.17 | 915.17 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CAPS. PARA ATENDER DESPESASCOM ENCARGOS. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14906 | 15/12/2007 | 1311.57 | 1311.57 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CAPS. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14911 | 15/12/2007 | 18000.00 | 18000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE TEREZA OLIMPIA PAIVA COSTA.PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14916 | 15/12/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE TEREZA OLIMPIA PAIVA COSTA.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14921 | 15/12/2007 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SEVERINO GOMES PROCOPIO NETO. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268190160 | DESEG SES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15090 | 15/12/2007 | 5059.20 | 0.00 | PASSAGENS AEREAS. NO TRECHO: BRASILIA/JOAO PESSOA/ BRASILIA. EM FAVOR DE ANTONIO GOMES FEREZ E PAULO ROGERIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA. O.S.NO .797/07. PELO CONV.SAUDE DO TRABALHADOR-C/C 10.350-0. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15096 | 15/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS, RECEBER CORNEAS OCULARES. | 00037975064491 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15079 | 15/12/2007 | 2628.63 | 0.00 | PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE SILVANA SOARES RIBEIRO. NOTRECHO: JOAO PESSOA/BRASILIA /JOAO PESSOA. CONFORME O.S.NO .803/07........................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15070 | 15/12/2007 | 2064.16 | 0.00 | PASSAGEM AEREA. EM FAVORDE MYRIAN CARNEIRO DE FRANCA .NO TRECHO JOAO PESSOA/FLORIANOPOLIS/JOAO PESSOA. CONFORME O.S.NO.798/07. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15128 | 15/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIAS, VISITA TECNICA. | 00000571750478 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15166 | 18/12/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS/DE CONSUMO EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15258 | 18/12/2007 | 1440.00 | 1440.00 | REQUISICAO DE OUTROS SERVICOS/DE TERCEIROS EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMEMA DEMONTEIRO/PB | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15260 | 18/12/2007 | 598.00 | 598.00 | REQUISICAO DE OUTROS SERVICOS/DE TERCEIROS (IMPRESSOS GRAFI-COS) NOTAS DE EMPENHO E APS EMFAVOR DO HOSPITAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15248 | 18/12/2007 | 1812.50 | 1812.50 | REQUISICAO DE OUTROS SERVICOS/DE TERCEIROS EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15252 | 18/12/2007 | 2700.00 | 2700.00 | REQUISICAO DE OUTROS SERVICOS/DE TERCEIROS EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 15298 | 18/12/2007 | 5000.00 | 5000.00 | REQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SERVICO DE MECANICA /DO VEICULO RANGER PERTECENTE /AO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB | 07172706000180 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA AUTO MECANICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 15299 | 18/12/2007 | 0.00 | 0.00 | REQUISICAO DE SERVICO DE MECA-NICA DO VEICULO RANGER PERTEN-CENTE AO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 07172706000180 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA AUTO MECANICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15300 | 18/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REQUISICAO DE DIARIAS COM DES-TINO A JOAO PESSOA (SES) E SE-CRETARIA DAS FINANCAS SISTEMA/SIAF | 00025081918415 | JURANDIR R CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 15301 | 18/12/2007 | 1105.00 | 1105.00 | REQUISICAO DE SERVICOS DE MECANICA NAS AMBULANCIAS PERTECEN-TE AO HOSPITAL REGIONAL SANTA/FILOMENA/MONTEIRO/PB | 08061964000151 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15302 | 18/12/2007 | 1720.00 | 1720.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (CARNE BOVINA) EM FAVOR /DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 00007302188483 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15295 | 18/12/2007 | 2723.00 | 2723.00 | REQUISICAO DE OUTROS SERVICOS/DE TERCEIROS EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15263 | 18/12/2007 | 3893.39 | 3893.39 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSGENEROS DE ALIMENTO P/MANUT.DOCOMPL.DE SAUDE-GUA,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-485/2007,ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA -ORTIFRUTIGR. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15164 | 18/12/2007 | 63600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE 8.000M3DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ,P/MANUT.DO COMPL.DE SAUDE,CONFDISC.NA AF-483/2007,ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 15290 | 18/12/2007 | 1500.00 | 1500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE CARTUCHU DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15291 | 18/12/2007 | 1100.00 | 1100.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE JALECOS E LENCOES DESTINADO AO HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 15292 | 18/12/2007 | 1193.00 | 1193.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ARMARIOS E CADEIRAS PARA ESCRITORIO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 40980187000232 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ P ESCRIT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15274 | 18/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINADO A VIA GEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15275 | 18/12/2007 | 70.00 | 70.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE | 00080554300478 | ADAUTO DE ALMEIDA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15276 | 18/12/2007 | 140.00 | 140.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINADA A VIA GEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00080554300478 | ADAUTO DE ALMEIDA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15277 | 18/12/2007 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINADO A VIA GEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00062222899400 | RUBENIZA LIMA A DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15278 | 18/12/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00062222899400 | RUBENIZA LIMA A DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15285 | 18/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15287 | 18/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15280 | 18/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15283 | 18/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15261 | 18/12/2007 | 70.00 | 70.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADA A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 00014096730491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15259 | 18/12/2007 | 70.00 | 70.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 00014096730491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15257 | 18/12/2007 | 140.00 | 140.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00014096730491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15264 | 18/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15272 | 18/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINADO A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15266 | 18/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15267 | 18/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15268 | 18/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15269 | 18/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADO A VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 15189 | 18/12/2007 | 2540.23 | 2540.23 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, SEM BOTIJAO, CARGA COM 13 KG, NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15197 | 18/12/2007 | 5600.00 | 5600.00 | CIRCUITO PACIENTE ADULTO DE SILICONE E NEONATAL COM DRENO P/ INTER 5 E 3 ORIGINAL INTERMED4 UNIDADES DE CADA | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15289 | 18/12/2007 | 24733.93 | 24733.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE OXIGENIOS, AR MEDICINAL CONF. PROC. S/N | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 15233 | 18/12/2007 | 1200.00 | 1200.00 | servico em veiculo s-10 conforme ordem de fornecimen to. | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15238 | 18/12/2007 | 1122.00 | 1122.00 | aquisicao de contraste telebrix 30x50ml e henetix confome ordem de fornecimento. | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 15240 | 18/12/2007 | 145.60 | 145.60 | aquisicao de vales transportes para pacientes do DOTs conforme ordem de fornecimento | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15250 | 18/12/2007 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de Sondas, Equipos e outros. | 60383338000100 | EMBRAMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15246 | 18/12/2007 | 204.00 | 204.00 | servico de recarga de extintor 8kg entre outros conforme ordem de fornecimento. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15253 | 18/12/2007 | 3083.52 | 3083.52 | aquisicao de soro fisiolo gico 0,9 500ml conforme ordem de fornecimento. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 15254 | 18/12/2007 | 360.00 | 360.00 | Aquisicao de AGUA DESTILADA | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15223 | 18/12/2007 | 1000.00 | 1000.00 | servico de divisoria tiponaval conforme ordem de forne cimento. | 07212850000100 | PEN CONTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15219 | 18/12/2007 | 1800.00 | 1800.00 | servico em esquadrias de aluminio c/vidro,janela de aluminio conforme ordem de forne cimento. | 07212850000100 | PEN CONTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15225 | 18/12/2007 | 170.00 | 170.00 | aquisicao de cera liquidae vassoura de piacava conformeordem de fornecimento. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15226 | 18/12/2007 | 240.00 | 240.00 | aquisicao de sabao em ta blete e sabao em po conforme ordem de fornecimento. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15229 | 18/12/2007 | 225.00 | 225.00 | aquisicao de balde plas tico,pa para lixa conforme or dem de fornecimento. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15215 | 18/12/2007 | 269.56 | 269.56 | aquisicao de ponteira de 5 1 pact c100,tubo de ensaio 12 x 75 mm entre outros. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15213 | 18/12/2007 | 4000.00 | 4000.00 | aquisicao de material de laboratorio conforme ordem de fornecimento. | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15209 | 18/12/2007 | 850.00 | 850.00 | aquisicao de saco para lixo rodo 40cm entre outros. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15200 | 18/12/2007 | 2540.00 | 2540.00 | aquisicao de medicamentos conforme ordem de fornecimento | 07821418000109 | REALFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15203 | 18/12/2007 | 300.00 | 300.00 | aquisicao de vassoura de piacava conforme ordem de for necimento. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15206 | 18/12/2007 | 2302.42 | 2302.42 | servico de maquina de lavarsecador entre outros. | 05265036000110 | TECMED COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15191 | 18/12/2007 | 1500.00 | 1500.00 | aquisicao de compressa de gasse e coletor de urina con forme ordem de fornecimento. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15195 | 18/12/2007 | 591.10 | 591.10 | aquisicao de agulhao em posta conforme ordem de forne cimento. | 02280459000111 | CILMARA DA PENHA COSTA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15188 | 18/12/2007 | 3973.80 | 3973.80 | aquisicao de clubutinol ekaomagma susp. conforme ordem de fornecimento. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15186 | 18/12/2007 | 570.00 | 570.00 | aquisicao de leite pasteurizado conforme ordem de forne cimento. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15183 | 18/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | aquisicao de paes confor me ordem de fornecimento. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 15184 | 18/12/2007 | 1280.00 | 1280.00 | aquisicao de papel a4,fitalx300 entre outros. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15181 | 18/12/2007 | 4000.60 | 4000.60 | aquisicao de agua sanitaria,cera liquida entre outros. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 15193 | 18/12/2007 | 2500.00 | 2500.00 | o valor que se empenha e refe-rente a manutencao de um aparelho de anestesia da marca k takaoka conforme nf em anexo | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15207 | 18/12/2007 | 240.00 | 240.00 | o valor que se empenha e refe-rente a diarias | 00025157582404 | EMIDIA MARIA DA SILVEIRA QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15201 | 18/12/2007 | 480.00 | 480.00 | o valor que se empenha e refe-rente a diarias | 00013253093468 | MAURO ABRANTES SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15211 | 18/12/2007 | 150.00 | 150.00 | o valor que se empenha e refe-rente a diarias | 00030263522415 | TEREZINHA MARQUES GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15216 | 18/12/2007 | 240.00 | 240.00 | o valor que se empenha e refe-rene a diarias | 00016015924420 | MARIA DO SOCORRO DE O G ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 15297 | 18/12/2007 | 550.00 | 550.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de graxa e oleo lubrificante | 09360637000163 | SOPEL SOUSA PETROLEO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 15194 | 18/12/2007 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE 3.000 CRE-DITOS DE PASSAGEM INTEIRA, DESTINADOS A GERENCIA OPERACIONALDAS DST/AIDS, CONF. CONSTA NOPF No.792/07. PELO CONV. PAM/DST/AIDS-C/C 9.479-X. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 15161 | 18/12/2007 | 52000.00 | 52000.00 | SERVICO DE RAIO X REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NESTE HOS PITAL - PERIODO DE NOVEMBRO/07 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL GERAL DE CAMPINA GRAND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15173 | 18/12/2007 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00028858093453 | FLAVIO TEIXEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15265 | 18/12/2007 | 22456.14 | 22456.14 | REFERENTE AO REPASSE EMFAVOR DA REFERIDA PREFEITURA .RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/05. CONFORME CONSTANO OF.NO.186/06. PELO FESEP /GESTAO PLENA-C/C 58.105-4. OBS: ESSA NE ESTA REGULARIZANDO O OFICIO DE NO.182/06 ATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL.................................... | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 15202 | 18/12/2007 | 1262.70 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AONUCLEO DE HUMANIZACAO. CONFORME CONSTA NO PF.NO.809/07................................... | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 15204 | 18/12/2007 | 103.50 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AONUCLEO DE HUMANIZACAO. CONFORME CONSTA NO PF.NO.810/07. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 15205 | 18/12/2007 | 137.50 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AONUCLEO DE HUMANIZACAO. CONFORME CONSTA NO PF.NO.807/07. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 15208 | 18/12/2007 | 1040.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AONUCLEO DE HUMANIZACAO. CONFORME CONSTA NO PF.NO.808/07................................... | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15210 | 18/12/2007 | 99.00 | 99.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, DA PACIENTE: MARIACRISTINA DOS SANTOS, NA CIDADEDO RECIFE-PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00063374609449 | JAILMA MARIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15212 | 18/12/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS PELA COOPED-PB, DO MES DE OUTUBRO/07,CONF.OF.No.237/SES/S007-DG.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 04584679000164 | COOP DOS PEDIATRAS DA PB COOPED |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15214 | 18/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, DA PACIENTE: BRUNA MARIA BELMONT BARROS, NA CIDADEDE BRASILI-DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00051909669415 | FRANCINEIDE FERNANDES BELMONT |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15218 | 18/12/2007 | 102.44 | 102.44 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS,CONFORME CONSTA NA DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00079892299434 | JOSE MELO GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15221 | 18/12/2007 | 189.00 | 189.00 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENSCONFORME CONSTA NA DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00006734755495 | JOSE CARLOS G DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15224 | 18/12/2007 | 63.00 | 63.00 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS,CONFORME CONSTA NA DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15152 | 18/12/2007 | 10000.00 | 10000.00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICA-CAO DE PRODUTIVIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/07. CONFORME OF.N. 301/07/MFD. PELA REDEHOSPITALAR - C/C 5.660-X. | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15153 | 18/12/2007 | 6937.45 | 6937.45 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICA-CAO DE PRODUTIVIDADE, RELATIVOA COMPETENCIA DE AGOSTO/07, DEACORDO COM O QUE PRECEITUA APORTARIA N.223/96, DATADO DE25.06.96. CONFORME CONSTA NOOF.N.202/07/GERENCIA ADMINIS-TRATIVA. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15154 | 18/12/2007 | 13000.00 | 13000.00 | EMPENHO REFERENTE A GARANTIA CONTRATUAL DE 1% SOBREO VALOR DO CONTRATO NUMERO3007/2007 QUE CELEBRAM A UNIAOPOR INTERMEDIO DO MINISTERIODA SAUDE E A SES DA PARAIBA.CONFORME OF.N.2737/07/SGTES/MS | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15155 | 18/12/2007 | 25986.00 | 25986.00 | EMPENHO REFERENTE AAQUISICAO DE UM ESPACADORINTERESPINHOSO TIPO WALLIS.CONFORME OF.N.1126/07 - PROCESSO DE MANDATO N. 200.2007.781.952-8, DA 3. VARA DA FAZENDAPUBLICA PARA A PACIENTE ANA CECILIA GUEDES PEREIRA, RELATIVOAO P.F.N. 806/07. | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 15156 | 18/12/2007 | 480.00 | 480.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE RECARGA EM 05 CARTOES MAGNETICOS PARA 05 APENADOS QUEPRESTAM, SERVICOS NESTA SES,NOPERIODO DE 27/12/07 A 11/02/08CONF.OS.No.375/07,CONV.030/03,GOAEE/MEMO.No.141/07. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15157 | 18/12/2007 | 76847.88 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,12 FRS DE MABTHERA, 10MG.ML. SOL.INJ.P/INJ.MARCA: ROCHEE OUTROS,DESTINADO A PACIENTEGEAN CARLOS G. FERNANDES,CONF.PF.No.654/07,OF.No.505/07,PRO-CESSO No.200.2007.779.473-9.//MANDATO DE SEGURANCA. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15158 | 18/12/2007 | 27804.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,08CXS.DE TARCEVA, 150MG.COM REV.CT.BL.ALU PVC X 30,DESTINADO A PACIENTE RAQUEL MENE-ZES PEIXOTO, 3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,CONF.PF.No. 667/07,OF.No.574/07,PROC.No.DE MANDATO DE SEGURANCA No.200.2007.752966-3. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15159 | 18/12/2007 | 608.00 | 608.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,TAXOFEN 20MG.COM 30 COMP.FAB.BLAUSIEGEL.DESTINADO A PACIENTE SRA.ELIANE MARQUES DASILVA,4a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL,CONF.PF.No. 666/07,PROC.No.200.2007.002377-1//001. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15160 | 18/12/2007 | 2770.00 | 2770.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,02 AMP.DE ZOMETA 4MG. SOLINJ.COM 5ML.FAB.NOVARTIS,DESTINADO A SR.FRANCISCO LIMA DESOUSA,CONF.PF.No.665/07,//////NOTIFICACAO DA CURADORIA PUBLICA DA COMARCA DE PATOS/PB, OF.No.200/2007. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15162 | 18/12/2007 | 5814.47 | 5814.47 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,12CXS. DE MESTINON 600MG.COM 60 COMP.FAB.VALEANT. 20MG.COM 10 COMP.FAB.SHERING PLOU-GH E OUTROS,DESTINADO AO PACICIENTE ILARIO SARAIVA DE MOURACONF.PF.No.656/07,DETERMINACAOJUDICIAL PROC.No.DIGO MANDADODE SEGURANCA 999.2006.000360-8/001. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15163 | 18/12/2007 | 1992.00 | 1992.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,12CXS. DE ACTOS CX. C/15,COMP.FAB.ABBOTT,DESTINADO AOPACIENTE SRA.JEANNE BARRETO DACOSTA PEREIRA,CONF.PF.No. 618/07,PROC.No.200.2007.777.885-6 DO 4o OFICIO DA FAZENDA DA CAPITAL. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15167 | 18/12/2007 | 2877.00 | 2877.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A ATENDER DETERMINACAO JUDICIAL CF. PROCESSONo.200.2007.799.263-4 DA 6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CA-PITAL, PACIENTE SRA. GISELANEMARIA VIEIRA DE SOUZA, ASSINA-DO PELO JUIZ ALUIZIO BEZERRAFILHO, CONFORME CONSTA NO PFNo.657/07. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15168 | 18/12/2007 | 1080.00 | 1080.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,06 CXS. DE FRISIUM C/20COMP.SANO II-AVENTIS E OUTRO,DESTINADO A PACIENTE JULIANAPEREIRA BRAGA,CONF.PF.No. 659/07,PARA ATENDER ORDEM JUDICIALOF.No.514/07,5a.VARA DA FAZEN-DA PUBLICA,PROC.No.MANDADO 200.2007.771.227-7. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15169 | 18/12/2007 | 5205.00 | 5205.00 | AQUISICAO DO MEDICAMENTO ACLASTA 5MG, PARA ATENDERO MANDADO N. 200.2007.020.042-9 DA 6. VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, PARA O PACIENTECORINA TORRES DA SILVA. CONFORME PF.N.663/07. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15171 | 18/12/2007 | 2979.00 | 2979.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 06CXS.DE TRIATEC 2,5MG C/30 COMP. FAB.SANOF-AVENTIS EOUTROS,DESTINADO A PACIENTE SAMUEL BASILIO P. LIMA,CONF. PF.No.660/07,OF.GJ 642/07,PROC.No200.2007.781.856-1 DA 4a. VARADA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15174 | 18/12/2007 | 5112.00 | 5112.00 | AQUISICAO DE FORMULAPREGOMIN - MARCA SUPPORT, PARAA MENOR BIANCA LOUISE ARAUJOGOMES. CONFORME OF.CS.CAOP.PGJN.340/07, ASSINADO PELA PROMO-TORA DE JUSTICA DOS DIREITOSDA SAUDE. CONFORME PF.N.812/07 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15175 | 18/12/2007 | 7941.60 | 7941.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 120 FRS.DE CUBISON ENERGYMULTI FIBER 500ML.- FAB.SUPORTDESTINADO A PACIENTE MARIA TEREZA C.ACCIOLY,PARA ATENDER DETERMINACAO JUDICIAL PROC. No.200.2007.755.680-7,6a. VARADA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL,CONF.PF.No.662/07. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15176 | 18/12/2007 | 5112.00 | 5112.00 | AQUISICAO DA FORMULAPREGOMIN PARA A MENOR MARIA GABRIELLY DE MORAES OLIVEIRA SILVA. CONFORME OF.N.643/07/ MP/CIJ, ASSINADO PELA PROMOTORADE JUSTICA EM SUBSTITUICAO ANALUCIA TORRES DE OLIVEIRA. CONFPF.N.814/07. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15177 | 18/12/2007 | 1742.00 | 1742.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO PACIENTE SRA.NOEME MARTINS DE SANTANA,DETERMINACAO JUDICIAL CR.PROC. No.001.2007.032.554-1,2a. VARA DAFAZENDA PUBLICA/CG.CONF. PF.No661/07. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15178 | 18/12/2007 | 4260.00 | 4260.00 | AQUISICAO DA FORMULAPREGOMIN PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL DO PACIENTE RAIMUNDO NONATO DA SILVA BARBOSA NETO.CONFORME OF.N.0003/07 - PROC. N.046.2007.001.542-8 - 9. VARACIVIL DA COMARCA DE SOLANEA.CONFORME PF.N.813/07 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15180 | 18/12/2007 | 1716.00 | 1716.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTANADO A PACIENTE AMARILES DE PAULA QUEIROGA, CONF.PF.No.658/07,ATENDER ORDEM JUDICIAL OF.No.1054/07,PROC. MANDADO No.200.2007.782.851-1,3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15165 | 18/12/2007 | 4848.00 | 4848.00 | REFERENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA ATENDERDETERMINACAO JUDICIAL N. 013.2007.003.261-3 - 4. VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS OF.N. 849/07, PACIENTE DIEGO ALVES DASILVA. CONFORME PF.N. 622/07. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15279 | 18/12/2007 | 70000.00 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DUARANTE A REALIZACAO DO IX FORUM ESTADUAL EMSAUDE DO TRABALHADOR,NESTA CAPITAL,NO PERIODO 19 A 20/12/07CONF.OS.No.424/07,PREGAO PRESENCIAL No.79/07,CONTRATO PJ.54/07.CONV.CEREST,C/C.10.350-0 | 04930420000128 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15284 | 18/12/2007 | 304016.73 | 304016.73 | LIBERACAO DA 13a.PARCELA DA CONTRA-PARTIDA AO PROGRAMA FARMACIA BASICA. AS PREFEITURAS MUNICIPAL DE JOAO PESSOAE OUTRAS PACTAUDAS NO PROGRAMACONFORME CONSTA NO MEMO NO.55/07 SES/GEAS/NAS......................................................................................................... | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15230 | 18/12/2007 | 79920.00 | 79920.00 | REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS PELA COOPED-PB,DO MES DE OUTUBRO/07, CONF.OF.No.237/SES/2007.REDE HOSPI-TALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15232 | 18/12/2007 | 85.70 | 85.70 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENSCONFORME CONSTA NA DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00083919716434 | REJANE FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15234 | 18/12/2007 | 42.85 | 42.85 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS,CONFORME CONSTA NA DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00005871559492 | EDILFRANCE DA CONCEICAO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15235 | 18/12/2007 | 3900.00 | 3900.00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.204/07 .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X...................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15236 | 18/12/2007 | 113.52 | 113.52 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS,CONFORME CONSTA NA DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00007914305456 | ROSANGELA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15237 | 18/12/2007 | 6300.00 | 6300.00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.203/07 .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X...................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15242 | 18/12/2007 | 46249.88 | 46249.88 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A PACIENTES DO SUS,NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES,NESTA CAPITAL,CONF.OS.No.374/07,PREGAO PRESENCIALNo.17/07,TERMO ADITIVO No. 03AO CONTRATO PJ.080/04,OF.COOPANEST-PB,OF.No.93/07. | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15245 | 18/12/2007 | 98280.00 | 98280.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,CONCERNENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA COMIT-PB, DO MES DE OUTUBRO/07,CONF.OF.No.232/SES/2007-DG. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15247 | 18/12/2007 | 23096.00 | 23096.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,RELATIVO APRESTACAO DE SERVICOS DOS ANESTESIOLOGISTA, DO MES DE OUTUBRO/07,CONF.OF.No.299/07. REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15249 | 18/12/2007 | 158964.57 | 158964.57 | REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, REALIZADOS NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, NESTACAPITAL. NO PERIODO DE 26.09 A25.10.07. CONMFORME OF.NO.252/07. | 03620166000107 | COORT COOPERAT E ORT E TRAUMA PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15251 | 18/12/2007 | 23220.00 | 23220.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,DOS SERVICOS MEDICOS COOMIT-PB, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/07,CONF.OF.No.68/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15255 | 18/12/2007 | 164725.60 | 164725.60 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, NESTA CAPITAL. NOPERIODO DE 25/09 A 25/10/07 .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.357/07...................................................................................................................... | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15271 | 18/12/2007 | 0.00 | 0.00 | LIBERACAO DA 13a. PARCELA DA CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA FARMACIA BASICA. AOS MUNICIPIOS PACTUADOS NO PROGRAMA .CONFORME CONSTA NO MENO NO.55/07 SES/GEAS/NAS....................................................................................................................................... | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15222 | 18/12/2007 | 14000.00 | 14000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO GVA/CENTRAL UBV-FUMACE. PARA ATENDER DESPESAS COOM MATERIAL DE CONSUMO. PELO PAP/VS -C/C 6.106-9................... | 00016041330400 | IRANDI POLICARPO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15231 | 18/12/2007 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO GVA/CENTARL UBV-FUMACE. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). PELO PAP/VS-C/C 6.106-9 | 00016041330400 | IRANDI POLICARPO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Alimentação e Nutrição | ROMOCAO A SAUDE | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15198 | 18/12/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: 3370/04 -PROM.ALIMENT.SAUDAVEL-C/C 9.810-8....................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15273 | 18/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO: 936/06-MS/FNS/SES, C/C.10.506-6. | 00048465135487 | FRANCISCO DE A M FILGUEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15294 | 18/12/2007 | 650.00 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO SIMPOSIO DA HEMORREDE/PB,NESTA CAPITAL,CONF.OS.No. 418/07,OF.No.303/07.CONV. 4325/05-MANUT.UND.DE SAUDE,C/C.10.236-9. | 04930420000128 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15270 | 18/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO: 936/06-MS/FNS/SES, C/C.10.506-6. | 00048465135487 | FRANCISCO DE A M FILGUEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15182 | 18/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 936/06-MS/FNS/SES, C/C.10.506-6. | 00003120188433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA VERAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15185 | 18/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 936/06-MS/FNS/SES, C/C.10.506-6. | 00028222130463 | MARIA SALOME DE SIQUEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15187 | 18/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 936/06-MS/FNS/SES, C/C.10.506-6. | 00013194780425 | MARIA DE FATIMA MOURA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15196 | 18/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 936/06-MS/FNS/SES, C/C.10.506-6. | 00028222130463 | MARIA SALOME DE SIQUEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15190 | 18/12/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO 936/06-MS/FNS/SES, C/C.10506-6. | 00036542156453 | JOSE ELIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15192 | 18/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: 936/06 -MS/FNS/SES-C/C 10.506-6................................................................... | 00075310724400 | WILMA MARIA DAMIAO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15313 | 19/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS - C/C9.479-X................................................................................... | 00017664934400 | RANULFO CARDOSO JR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15314 | 19/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A DIARIAS.PELO CONV.PROJETO VIGISUS II -C/C 10.055-2.............................................................................. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 15307 | 19/12/2007 | 320.35 | 320.35 | ADIANTAMENTO, PARA FAZER AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9. OBS: ESSA NE ESTA SENDO REGULARIZADO O OFICIO 51/06 ATRAVESDE UMA NP ESCRITURAL. | 00043693075468 | JOSIVALDO DIONISIO OU CVAMS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15305 | 19/12/2007 | 6688119.39 | 6688119.39 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2007 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO SEC SAUDE | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15304 | 19/12/2007 | 5917.50 | 5917.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DETECIDOS CONF OF 1100/07 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 15324 | 19/12/2007 | 7908.78 | 7908.78 | REFERENTE AO TRATAMENTODE RADIOTERAPIA CONFORMACIONALDA PACIENTE: RAVANA MABEL DEALEXANDRIA MORATO. CONFORME O.S.NO.417/07................... | 08428765000139 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE C O CANCER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15325 | 19/12/2007 | 7660.00 | 0.00 | REFERENTE A MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE, PERTEN-TE A HEMORREDI DA PARAIBA, CONFORME OS.No.425/07,HC/DG/OF.No310/07.HEM.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15308 | 19/12/2007 | 32440.00 | 32440.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA EDESTINACAO FINAL DAS CINZASDOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDECONF.CONTRATO No.PJ.075/04. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15309 | 19/12/2007 | 29360.00 | 29360.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA EDESTINACAO FINAL DAS CINZASDOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDECONF.CONTRATO No.PJ.075/04, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15310 | 19/12/2007 | 32920.00 | 32920.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA EDESTINACAO FINAL DAS CINZASDOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDECONF.CONTRATO PJ.No.075/04, RELATICO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15306 | 19/12/2007 | 10494.16 | 10494.16 | AQUISICAO DE MISOPROSTOL 200 MCG. CAIXA COM 50 CP .MARCA: HEBRON. DESTINADOS APACIENTE MARIA EULADIONE DESOUSA DANTAS. CONFORME ORDEMJUDICIAL PROC.DE MANDATO NO .200.2007.743.363-5. DA 5a.VARADA FAZENDA PUBLICA. PF.NO.649/07.......................................................... | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15315 | 19/12/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CONV.NO.1906/05-SAUDE DOIDOSO-C/C 10.191-5........................................................................ | 00027256480415 | MARIA LUSIENE MENDES VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15317 | 19/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CONV.1906/05-SAUDE DO IDOSO-C/C 10.191-5........................................................................... | 00027256480415 | MARIA LUSIENE MENDES VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15318 | 19/12/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO CONV.1906/05- SAUDEDO IDOSO-C/C 10.191-5..................................................................... | 00028832280434 | TEREZA CRISTINA TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15319 | 19/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO CONV.1906/05- SAUDEDO IDOSO-C/C 10.191-5..................................................................... | 00013223097449 | SONIA MARIA DE LEMOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15320 | 19/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONV.1906/05- SAUDEDO IDOSO-C/C 10.191-5..................................................................... | 00000224200453 | MARILENE ARAUJO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15321 | 19/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO:1906/05-SAUDE DO IDOSO,C/C.10.191-5. | 00030122864034 | MARCILIO FERREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15322 | 19/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO: 1906/05-SAUDE DO IDOSOC/C.10.191-5. | 00030122864034 | MARCILIO FERREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15571 | 20/12/2007 | 156.89 | 156.89 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao colchoes conforme nf em anexo | 03345331000151 | LOJA BUGARY M C GADELHA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15561 | 20/12/2007 | 2271.00 | 2271.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao material conforme nota fiscal em anexo | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 15423 | 20/12/2007 | 2115.00 | 2115.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de pecas pa-ra equipamento de refrigeracaoconforme nf em anexo | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 15427 | 20/12/2007 | 2250.00 | 2250.00 | o valor que se empenha e refe-rente e ao servico de conserto e carga de gas em cinco cen- trais de ar conforme nf em anexo | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15409 | 20/12/2007 | 350.00 | 350.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de tubos en-dotraquial_conforme nf em ane-xo | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15386 | 20/12/2007 | 318.00 | 318.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NA MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTE,CONFORME OFICIO 092/2007 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15388 | 20/12/2007 | 2056.15 | 2055.15 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA LIQUEFEITO DE PETROLEO /CONFORME OFICIO 040/2007 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15400 | 20/12/2007 | 315.00 | 315.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO CONFORME OFICIO N 069/2007 | 09128620000185 | ADILSON FABRICIO GOMES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15398 | 20/12/2007 | 130.00 | 130.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVI-COS PRESTADOS EM UM CAIXA AM-PLIFICADA CONFORME OFICIO N 692007 | 09128620000185 | ADILSON FABRICIO GOMES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15429 | 20/12/2007 | 3004.04 | 3004.04 | AQUISICAO DE CARNE CONFORME OFICIO N 072/2007 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15389 | 20/12/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE 05 LAMPADAS DE LARINGOSCOPIO COM URGENCIA PARA O CTI | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15383 | 20/12/2007 | 1065.00 | 1065.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL 50 X 200G CREMOGEMA 48X200G | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15395 | 20/12/2007 | 7466.46 | 7466.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA HOSPITALAR CONF. ORCAMENTO N. 11632 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 15528 | 20/12/2007 | 70.00 | 70.00 | COLA VERMELHA POSITIVA COM CINCO LITROS | 07635379000155 | INTERPEL COM VAR E ATAC DE PAPEL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15544 | 20/12/2007 | 1287.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GRAMPEADOR LINEAR UMA CARGA | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 15556 | 20/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM DUPLICADOR DIGITAL DO SETOR GRAFICO DO COMPLEXO | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15458 | 20/12/2007 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO MANUTENCAO E REPOSICAODE PECAS PARA DIVISORIAS EM EUCATEX DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15553 | 20/12/2007 | 6000.00 | 6000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 40798175000100 | DISMESE DIS DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15545 | 20/12/2007 | 7700.00 | 7700.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTI NADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 01988925000155 | DIPROMED DIST PROD ODONT HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15558 | 20/12/2007 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERF ED75 6060 TS FOS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15559 | 20/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL_NOALDO LEITE | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15560 | 20/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (COLABORADOR EVENTUAL) VIAJEM A SERVICO DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15562 | 20/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS (COLABORADOR EVENTUAL) VIAJEM A SERVICO DO HOS PITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15563 | 20/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS (COLABORADOR EVENTUAL) VIAJEM A SERVICO DO HOS PITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15564 | 20/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS (COLABORADOR EVENTUAL) VIAJEM A SERVICO DO HOS PITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15565 | 20/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS (COLABORADOR EVENTUAL) VIAJEM A SERVICO DO HOS PITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15547 | 20/12/2007 | 4198.30 | 4198.30 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 01988925000155 | DIPROMED DIST PROD ODONT HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15548 | 20/12/2007 | 6794.81 | 6794.81 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOAO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15549 | 20/12/2007 | 6794.81 | 6794.81 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15550 | 20/12/2007 | 3010.00 | 3010.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15555 | 20/12/2007 | 2193.00 | 2193.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITALINFANTIL NOALDO LEITE | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15365 | 20/12/2007 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DO AR CONDICIONADOR DO VEICULO S-10 DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 15367 | 20/12/2007 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOS PITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 35429745000155 | SOFREIOS ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 15552 | 20/12/2007 | 79905.33 | 79905.33 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, UTILIZADO NA URGENCIA E EMERGENCIA, CENTRO CIRURGICO, UTI, SUITES, APARTAMENTOS, ENFERMARIAS.CONFORME PROCESSO EM AN | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 15393 | 20/12/2007 | 221.58 | 221.58 | SERVICOS PRESTADO EM MONITORACAO DE RX, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15387 | 20/12/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EVENTUAL. | 00088555941415 | MUSSARA GOMES CAVALCANTI ALVES MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15390 | 20/12/2007 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME CONTROLE DE VIAGENS. COLABORADOR EVENTUAL. | 00002893402410 | JOSELIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15379 | 20/12/2007 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO. | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15356 | 20/12/2007 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EVENTUAL. | 00062424106487 | TERBA MONTEIRO DO NASCIMENTO DINIZ TEIXE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15362 | 20/12/2007 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EVENTUAL. | 00080553265415 | HERBERTY JALES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15353 | 20/12/2007 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EVENTUAL. | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B Q DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15351 | 20/12/2007 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO. | 00002867491495 | BRUNO WAGNER L CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15349 | 20/12/2007 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO. | 00034337415491 | JUBERLY DE OLIVEIRA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15346 | 20/12/2007 | 275.00 | 275.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EVENTUAL. | 00046039546468 | INACIO COSTA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15344 | 20/12/2007 | 610.00 | 610.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME CONTROLE DE VIAGENS EM ANEXO.COLABORADOR EVENTUAL. | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15340 | 20/12/2007 | 50.00 | 50.00 | pagamento de diaria, conforme controle de viagens em anexo.colaborador eventual. | 00000983974438 | GERUSA LIGIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15501 | 20/12/2007 | 2108.70 | 2108.70 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARP/MANUT.DO COMPL. DE SAUDE,CONFORME DISC. NA AF-484/07,ANEXO | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 15527 | 20/12/2007 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMP. P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS AUTOMOTIVOS P/MANUT.DA AMBULANCIA DO COMP.DE SAUDECONF.DISC.NA AF-485/2007,ANEXO | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 15554 | 20/12/2007 | 11326.93 | 11326.93 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS EM FAVOR DO HOSPITAL SAN-TA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15574 | 20/12/2007 | 5250.00 | 5250.00 | AQUISICAO DE SOROS GLICOSADO EFISIOLOGICO EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA /MONTEIRO/PB | 08378184000130 | INDUFAL IND FARMACEUTICA AMORIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15575 | 20/12/2007 | 4583.00 | 4583.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS/DE CONSUMO EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15576 | 20/12/2007 | 3340.00 | 3340.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (CARNE BOVINA) EM FAVOR /DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA DE MONTEIRO/PB | 00007302188483 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15577 | 20/12/2007 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS/DE CONSUMO EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB | 35496595000100 | DI DINACH IND E COM E ROUPAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15578 | 20/12/2007 | 5900.00 | 5900.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS/DE CONSUMO EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB | 01167578000108 | ELEGANTE MAGAZINE COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 15579 | 20/12/2007 | 6300.25 | 6300.25 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI -NAL EM FAVOR DO HOSPITAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15428 | 20/12/2007 | 150.00 | 150.00 | REQUISICAO DE DIARIAS COM DES-TINO A JOAO PESSOA REUNIAO ETREINAMENTO P/ IMPLANTACAO DOSISAIH01 E BPD | 00095333304491 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15425 | 20/12/2007 | 607.66 | 607.66 | REQUISICAO DE SERVICOS DE TER-CEIROS (SERVICO DE DOSIMETRIA)EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15421 | 20/12/2007 | 600.00 | 600.00 | REQUISICAO DE SERVICOS DE TER-CEIROS (SERVICO DE INTERNET) /EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 15568 | 20/12/2007 | 9053.00 | 9053.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 15569 | 20/12/2007 | 77224.00 | 77224.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR EM FAVOR HO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 15570 | 20/12/2007 | 15775.27 | 15775.27 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO /PB | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15498 | 20/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DO II SEMINARIO. | 00016236165491 | MARIA ENILDA VARELO CHAVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15515 | 20/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DO II SEMINARIO. | 00002532978422 | ALCIELI DE OLIVEIRA SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15492 | 20/12/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONDUZIR TECNICO. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15371 | 20/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DO II SEMINARIO. | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15374 | 20/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DO II SEMINARIO. | 00002895499497 | NAILSON BORGES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15377 | 20/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DO II SEMINARIO. | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15381 | 20/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS, INVESTIGACAO DE SURTO DE HEPATI-TE A. | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15391 | 20/12/2007 | 6680.00 | 6680.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONF OF 099/07 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15392 | 20/12/2007 | 7350.00 | 7350.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIL MEDICO CONF OF 0989/07 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15401 | 20/12/2007 | 6975.00 | 6975.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERAIS MEDICO CONFORME OF1085/07 | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15402 | 20/12/2007 | 7275.00 | 7275.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 1086/07 | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15403 | 20/12/2007 | 7290.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 0875/07 | 33258401000448 | INST.BIO CHIMICO IND.FARMAC.LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15404 | 20/12/2007 | 7107.00 | 7107.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 992/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15405 | 20/12/2007 | 7355.20 | 7355.20 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 0993/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15407 | 20/12/2007 | 7468.70 | 7468.70 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 0994/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15408 | 20/12/2007 | 7755.50 | 7755.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 0995/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15410 | 20/12/2007 | 7877.50 | 7877.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 1004/07 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15411 | 20/12/2007 | 7788.00 | 7788.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 1030/07 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15412 | 20/12/2007 | 7320.00 | 7320.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 1029/07 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15413 | 20/12/2007 | 7914.00 | 7914.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 1031/07 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15394 | 20/12/2007 | 7450.00 | 7450.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEIS CONF OF1037/07 | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15396 | 20/12/2007 | 7416.00 | 7416.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA CONSERVA -CAO E HIGIENE CONF OF 1039/07 | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15397 | 20/12/2007 | 6800.00 | 6800.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT PARA LIMPEZA CONSERV E HI-GIENE CONF OF 1040/07 | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15399 | 20/12/2007 | 7425.00 | 7425.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT DE LIMPEZA E CONS E HIGIE-NE CONF OF 1038/07 | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15415 | 20/12/2007 | 744.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT DE LIMPEZA CONS E HIGIENE CONF ATA DE REG DE PRECO 0045/07 | 01545327000101 | COMERCIAL SIRACUSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15419 | 20/12/2007 | 7143.00 | 7143.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 1005/07 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15417 | 20/12/2007 | 7575.80 | 7575.80 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 1006/07 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15430 | 20/12/2007 | 4876.65 | 4876.65 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 1052/07 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15431 | 20/12/2007 | 6100.00 | 6100.00 | VE EMPENHADO PARA COMPRA OF NO1025/2007 | 03992408000185 | PROHLAB COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15432 | 20/12/2007 | 7068.00 | 7068.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMAT MEDICO CONF OF 1009/07 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15433 | 20/12/2007 | 7920.00 | 7920.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS OF 1001/2007 | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15434 | 20/12/2007 | 7540.00 | 7540.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1042/07 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15435 | 20/12/2007 | 7700.00 | 7700.00 | VR EMPENHADO P/COMPRA OF 1000/2007 | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15436 | 20/12/2007 | 3800.00 | 3800.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1055/07 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15437 | 20/12/2007 | 7740.00 | 7740.00 | VR EMPENHADO P/COMPRAS OF 0999/2007 | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15438 | 20/12/2007 | 7922.50 | 7922.50 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1041/07 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15439 | 20/12/2007 | 3490.50 | 3490.50 | VR EMPENHADO P/COMPRA OF 0900/2007 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15440 | 20/12/2007 | 7168.00 | 7168.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1010/07 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 15441 | 20/12/2007 | 2313.00 | 2313.00 | VR EMPENHADO P/COMPRA OF 0897/2007 | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15442 | 20/12/2007 | 7275.00 | 7275.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS COMFOF 1057/07 | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15443 | 20/12/2007 | 7904.90 | 7904.90 | VR EMPENHADO P/COMPRA OF 1049/2007 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 15444 | 20/12/2007 | 1624.60 | 1624.60 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1048/07 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15445 | 20/12/2007 | 7094.20 | 7094.20 | VR EMPENHADO P/COMPRA OF 0618/2007 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15446 | 20/12/2007 | 1770.00 | 1770.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0030/2007 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15447 | 20/12/2007 | 7584.00 | 7584.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONF OF 1051/2007 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15448 | 20/12/2007 | 2995.00 | 2995.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1026/07 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15449 | 20/12/2007 | 4155.00 | 4155.00 | VR EMPENHADO P/ COMPRA CONF OF1050/2007 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15450 | 20/12/2007 | 2600.00 | 2600.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFPREGAO PRESENCIAL 002/07 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15451 | 20/12/2007 | 7500.00 | 7500.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONF OF 1032/2007 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15452 | 20/12/2007 | 7731.50 | 7731.50 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1013/07 | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15453 | 20/12/2007 | 7550.00 | 7550.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONF OF 1033/2007 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15454 | 20/12/2007 | 7735.00 | 7735.00 | VR EMEPNHADO PARA COMPRA CONF OF 1034/2007 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15455 | 20/12/2007 | 4110.00 | 4110.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 1028/2007 | 07219539000185 | W-PHARMA MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITALA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15456 | 20/12/2007 | 6735.00 | 6735.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1035/07 | 07476547000107 | LTF INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15457 | 20/12/2007 | 6396.00 | 6396.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 1027/2007 | 07219539000185 | W-PHARMA MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITALA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15459 | 20/12/2007 | 6107.50 | 6107.50 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1036/07 | 07476547000107 | LTF INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15460 | 20/12/2007 | 7127.90 | 7127.90 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 0986/2007 | 07171844000144 | A.C. COSTA REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 15461 | 20/12/2007 | 1814.00 | 1814.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1054/07 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15462 | 20/12/2007 | 7972.00 | 7972.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 10141/2007 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15463 | 20/12/2007 | 7618.00 | 7618.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1003/07 | 08930040000144 | MAX FARMA DIST MEDIC PROD MED |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15464 | 20/12/2007 | 6150.00 | 6150.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 1012/2007 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15465 | 20/12/2007 | 7964.33 | 7964.33 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 661/2007 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15466 | 20/12/2007 | 5200.00 | 5200.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1016/07 | 08949350000100 | MAGDEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15467 | 20/12/2007 | 7818.11 | 7818.11 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 788/2007 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15468 | 20/12/2007 | 7452.51 | 7452.51 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 985/2007 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15469 | 20/12/2007 | 7670.00 | 7670.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF1014/07 | 08949350000100 | MAGDEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15470 | 20/12/2007 | 7050.00 | 7050.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 1023/2007 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15471 | 20/12/2007 | 7520.00 | 7520.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1015/07 | 08949350000100 | MAGDEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15472 | 20/12/2007 | 7085.00 | 7085.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 1022/2007 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15473 | 20/12/2007 | 7788.00 | 7788.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1018/07 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15474 | 20/12/2007 | 7350.00 | 7350.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 1007/2007 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15475 | 20/12/2007 | 7650.00 | 7650.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1017/07 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15476 | 20/12/2007 | 1402.50 | 1402.50 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 004/2007 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15477 | 20/12/2007 | 5200.00 | 5200.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1021/07 | 02939082000160 | MEDCENTRO COM DE MATERIAL MED E HOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15478 | 20/12/2007 | 7400.00 | 7400.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 1024/2007 | 03992408000185 | PROHLAB COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15479 | 20/12/2007 | 7202.50 | 7202.50 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1020/07 | 02939082000160 | MEDCENTRO COM DE MATERIAL MED E HOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15480 | 20/12/2007 | 7575.00 | 7575.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1019/07 | 02939082000160 | MEDCENTRO COM DE MATERIAL MED E HOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15481 | 20/12/2007 | 7187.80 | 7187.80 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 0987/2007 | 07171844000144 | A.C. COSTA REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15482 | 20/12/2007 | 7670.00 | 7670.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONF OF 0988/2007 | 07171844000144 | A.C. COSTA REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15483 | 20/12/2007 | 7123.50 | 7123.50 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 1064/2007 | 07171844000144 | A.C. COSTA REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15484 | 20/12/2007 | 7164.90 | 7164.90 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 01065/2007 | 07171844000144 | A.C. COSTA REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15485 | 20/12/2007 | 2500.00 | 2500.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONF OF 1068/2007 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15486 | 20/12/2007 | 6860.00 | 6860.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 1067/2007 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15487 | 20/12/2007 | 4369.80 | 4369.80 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONF PEDIDO 009/2007 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15488 | 20/12/2007 | 3450.00 | 3450.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONF OF 0516/2007 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15489 | 20/12/2007 | 1937.36 | 1937.36 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONF PEDIDO 008/2007 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15490 | 20/12/2007 | 2089.70 | 2089.70 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFPEDIDO 009/2007 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15491 | 20/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFMEMO 139/07 | 41249434000107 | PROSMED PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15495 | 20/12/2007 | 5076.20 | 5076.20 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFMEMO 142/07 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15493 | 20/12/2007 | 4973.53 | 4973.53 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFMEMO 158/07 | 41249434000107 | PROSMED PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15497 | 20/12/2007 | 2600.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DESERVICOS DE RECUPERACAO DE PI SO NO SETOR DE NUTRICAO | 07769223000167 | PARAIBA MARMORES E GRANITUS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15499 | 20/12/2007 | 5052.50 | 5052.50 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONF MEMO 155/07 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15500 | 20/12/2007 | 400.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE VEICULO RDEM SERVICO 133/2007 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15502 | 20/12/2007 | 6023.10 | 6023.10 | VR EMPENHO PARA COMPRAS CONF 141/07 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15503 | 20/12/2007 | 383.00 | 383.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 1063/2007 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15504 | 20/12/2007 | 5904.40 | 5904.40 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFMEMO 142/07 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15505 | 20/12/2007 | 1875.00 | 1875.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 1097/2007 | 05473014000146 | BRASILMED MESQUITA COM DIST HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15506 | 20/12/2007 | 4993.60 | 4993.60 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFMEMO 156/07 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15507 | 20/12/2007 | 6945.00 | 6945.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 1079/2007 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15508 | 20/12/2007 | 6493.46 | 6493.46 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFMEMO 137/07 | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15509 | 20/12/2007 | 7240.00 | 7240.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONF OF 1075/2007 | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15510 | 20/12/2007 | 7830.00 | 7830.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFMEMO 138/07 | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15511 | 20/12/2007 | 5894.00 | 5894.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 01096/2007 | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15512 | 20/12/2007 | 2418.06 | 2418.06 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFMEMO 159/07 | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15513 | 20/12/2007 | 7435.00 | 7435.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONF OF 1076/2007 | 08930040000144 | MAX FARMA DIST MEDIC PROD MED |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15514 | 20/12/2007 | 829.55 | 829.55 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONF OF 1080/2007 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15516 | 20/12/2007 | 7845.61 | 7845.61 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 876/07 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15517 | 20/12/2007 | 4062.50 | 4062.50 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 1083/2007 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15518 | 20/12/2007 | 7380.81 | 7380.81 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONF1061/07 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15519 | 20/12/2007 | 7350.00 | 7350.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONF OF 1082/2007 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15520 | 20/12/2007 | 7657.00 | 7657.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF1081/2007 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15521 | 20/12/2007 | 2071.70 | 2071.70 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFATA DE REG DE PRECOS 17/07 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15522 | 20/12/2007 | 6769.40 | 6769.40 | GVR EMPENHADO PARA COMPRA CONF OF 1078/2007 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15523 | 20/12/2007 | 4547.32 | 4547.32 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFATA DE REG DE PRECOS 017/07 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15524 | 20/12/2007 | 6316.00 | 6316.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 1077/2007 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15525 | 20/12/2007 | 1792.00 | 1792.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFATA DE REG DE PRECOS 0015/07 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15526 | 20/12/2007 | 536.00 | 536.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 1066/2007 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15529 | 20/12/2007 | 168.00 | 168.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFATA DE REG DE PRECO 0023/07 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15530 | 20/12/2007 | 3068.00 | 3068.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFPEDIDO 006/2007 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15531 | 20/12/2007 | 2478.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFATA DE REG DE PRECOS 0023/07 | 05861685000184 | SAO BRAZ COM DE PROD ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15533 | 20/12/2007 | 2691.00 | 2691.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFATA DE REG DE PRECOS 0023/07 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15534 | 20/12/2007 | 2122.80 | 2122.80 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1062/07 | 07552997000131 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15535 | 20/12/2007 | 3189.65 | 3189.65 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFATA DE REG DE PRECOS 0023/07 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15536 | 20/12/2007 | 50.00 | 50.00 | VR EMPENHADO PARA PAGMTO DE DIARIA | 00079902995420 | HERIBERTO NORONHA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15537 | 20/12/2007 | 5872.48 | 5872.48 | VR EMPENHADO PARA COMPRES CONFATA DE REG DE PRECOS 0017/06 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15538 | 20/12/2007 | 5792.10 | 5792.10 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFATA DE REG DE PRECOS 0017/07 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15539 | 20/12/2007 | 50.00 | 50.00 | VR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA | 00016111397400 | CRISTOVAO LAURIANO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15540 | 20/12/2007 | 2326.50 | 2326.50 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DE AGUA MINERAL CONF OF 1084/2007 | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15541 | 20/12/2007 | 100.00 | 100.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOS 135/07 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15542 | 20/12/2007 | 2235.00 | 2235.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFPEDIDO 006/2007 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15424 | 20/12/2007 | 298089.00 | 298089.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO/05. OF.NOS.52,69. NOVEMBRO/05. OF.NOS.173,180. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15382 | 20/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00019512813491 | MARIA JOSE MARTINS TORRES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15384 | 20/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15546 | 20/12/2007 | 800.00 | 800.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DA OFICINA DA RELATORIA. | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15375 | 20/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL) . | 00040902595415 | ANADJA MARIA DOS SANTOS RIOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15372 | 20/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL). | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POL?TICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15373 | 20/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. (COLABORADOR EVENTUAL). | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15370 | 20/12/2007 | 440.00 | 440.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15368 | 20/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15494 | 20/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIAS, VISITA TECNICA. | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15543 | 20/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DO II SEMINARIO. | 00060208686487 | MARIA DE FATIMA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15326 | 20/12/2007 | 0.00 | 0.00 | LEBERACAO DOS RECURSOSDOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/07. CONFORME CONSTA NO OF.NO.022/SES/AJ/PMS........................... | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15328 | 20/12/2007 | 133333.36 | 133333.36 | LIBERACAO DOS RECURSOSFINANCEIRO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/07. CONFORME OFNO.022/SES/AJ/PMS. PELO CONV .FESEP/GESTAO PLENA-C/C 58.105-4....................................................................................................................... | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 15329 | 20/12/2007 | 201918.89 | 201918.89 | REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIDOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DE SUSSOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRATEGICAS (CAMPANHA EOUTROS). COMPETRENCIA AGOSTO /07. CONFORME CONSTA NO OF.NO .079/NUA-SES. PELO FAEC/ GESTAO | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15330 | 20/12/2007 | 120000.00 | 120000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ROSANA OLIVEIRA JACINTO. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15331 | 20/12/2007 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ROSANA OLIVEIRA JACINTO. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15332 | 20/12/2007 | 50000.00 | 50000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CDC. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 00013719165434 | MARIA GISELIA CABRAL BARRETO OU CDC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15333 | 20/12/2007 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CDC. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 00013719165434 | MARIA GISELIA CABRAL BARRETO OU CDC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15334 | 20/12/2007 | 16000.00 | 16000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSINEIDE N DE FARIAS TEOTONIO. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15335 | 20/12/2007 | 2800.00 | 2800.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSINEIDE N DE FARIAS TEOTONIO. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15336 | 20/12/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE IRENE PEREIRA DE LUCENA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15337 | 20/12/2007 | 21000.00 | 21000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE IRENE PEREIRA DE LUCENA. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15338 | 20/12/2007 | 19000.00 | 19000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ALBA LUIA VACALCANTI CESAR.PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15339 | 20/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ALBA LUCIA CAVALCANTI CESARPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15341 | 20/12/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15342 | 20/12/2007 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA) | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15343 | 20/12/2007 | 13800.00 | 13800.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CICERO FABIO DA SILVA. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15345 | 20/12/2007 | 2200.00 | 2200.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CECERO FABIO DA SILVA. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA) | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15347 | 20/12/2007 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15348 | 20/12/2007 | 17800.00 | 17800.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 15350 | 20/12/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS. (PESSOA FISICA). | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15352 | 20/12/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15357 | 20/12/2007 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA MARQUES GOUVEIA. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15358 | 20/12/2007 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORMARIA MARQUES GOUVEIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15359 | 20/12/2007 | 375701.08 | 375701.08 | REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS DE CIRURGIA, PRESTADOSNOS PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO/07,CONF.OF.No.255/SES/2007-DG.. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15360 | 20/12/2007 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 15361 | 20/12/2007 | 2800.00 | 2800.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA FISICA). | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15496 | 20/12/2007 | 485.00 | 485.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE RADIOTERAPIA CONFORMACIONALEXAME REALIZADO NO PACIENTE GERALDO ANTONIO LEAL,CONF.OS.No.427/07,OF.No.02/CAOP/PDDC/ No.504/07. | 08428765000139 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE C O CANCER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15420 | 20/12/2007 | 25000.00 | 25000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE RACHEL MANICOBA MOREIRA | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15380 | 20/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIALEVAR CORNEAS, PEGAR GLOBOSOCULARES NO BANCO DE OLHOS DERECIFE/PE E LEVAR AMOSTRAS SANGUEINEAS PARA O HLA LABORATORIO. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15532 | 20/12/2007 | 63752.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,613 LEUPRORRELINA SOLUCAO,INJ.3,75MG/ML.CONF.PF.No.025/07,PREGAO 19.2007.9.0022. MEMO:CEDMEX,No.043/07. | 61282661000141 | LABORATORIO QUIMICO FARMAC BERGAMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15567 | 20/12/2007 | 243102.41 | 243102.41 | REFERENTE AOS PRESTADO-RES DE SERVICOS CREDENCIADOSNO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS,SOB GESTAO ESTADUAL,PROCEDIMENTOS DE ACOESESTRATEGICAS(CAMPANHA E OUTROS),COMPETENCIA SETEMBRO/07.OF.No.080/NUA/SES.FESEP/GESTAOPLENA,C/C.58.105-4. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15414 | 20/12/2007 | 40000.00 | 40000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE JURANDIRRODRIGUES DA CUNHA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268001566 | HOSPITAL E MAT SANTA FILOMENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15416 | 20/12/2007 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE JURANDIR RODRIGUES DACUNHA. | 08778268001566 | HOSPITAL E MAT SANTA FILOMENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15418 | 20/12/2007 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE RACHEL MANICOBA MOREIRA. OBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15378 | 20/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES PARA NATAL/RN | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15376 | 20/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A UAM DIARIATRANSPORTAR EQUIPAMENTOS PARAO HOSPITAL DE SOLANEA/PB.................................................................. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15354 | 20/12/2007 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. EM FAVOR DECYRO ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15355 | 20/12/2007 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). EM FAVOR DE CYRO ESTRELA DE QUEIROGA. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15363 | 20/12/2007 | 2640.00 | 2640.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15364 | 20/12/2007 | 560.00 | 560.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVOREM FAVOR DE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS. PARA ATENDER DESPESASCOM ENCARGOS. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15369 | 20/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIAS,HEMREC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15366 | 20/12/2007 | 3874.92 | 3874.92 | LIBERACAO DE RECURSOSEM FAVOR DA PERFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO E OUTROS.CONFORME CONSTA NO MEMO NO.10/07. PELO CONV.ANTI-RABICA- C/C9.507-9............................................................................................................................................... | 01612651000103 | PREF MUNICIPAL DE GADO BRAVO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 15799 | 21/12/2007 | 1032.00 | 1032.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARAINSTALACAO ELETRICA EM FAVOR /HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA MONTEIRO/PB | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15776 | 21/12/2007 | 6351.00 | 6351.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGU-MES) EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 15780 | 21/12/2007 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS (AMBULANCIAS) PERTECENTE /AO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15739 | 21/12/2007 | 1300.00 | 1300.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (LEITE IN NATURA) EM FA -VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB | 00001951555481 | FRANCISCA GOMES FIRMO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15748 | 21/12/2007 | 2080.00 | 2080.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (GALETOS) EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15737 | 21/12/2007 | 2885.00 | 2885.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 04227119000152 | ENEDINA ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15735 | 21/12/2007 | 1805.00 | 1805.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15857 | 21/12/2007 | 3736.00 | 3736.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS/DE CONSUMO EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DE MONTEIRO/PB | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15858 | 21/12/2007 | 795.00 | 795.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS/DE CONSUMO EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 15861 | 21/12/2007 | 2180.00 | 2180.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 07228817000160 | FABIO AUTO PECAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15862 | 21/12/2007 | 2423.00 | 2423.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS/DE CONSUMO (OXIGENIO MEDICINALEM FAVOR DO HOSPITAL SANTA FI-LOMRNA/MONTEIRO/PB | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15863 | 21/12/2007 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO HOSPITAL SANTA FILOMENA | 09161100000174 | FARMACIA MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15864 | 21/12/2007 | 4581.00 | 4581.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL SANTA FILOMENA | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15865 | 21/12/2007 | 3108.03 | 3108.03 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO HOSPITAL SANTA FILOMENA | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15808 | 21/12/2007 | 200.00 | 200.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS/DE CONSUMO EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 15848 | 21/12/2007 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA PARA OVEICULO RANGER PERTECENTE AO /HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DE MONTEIRO/PB | 07172706000180 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA AUTO MECANICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 15849 | 21/12/2007 | 5810.00 | 5810.00 | REQUISICAO DE SERVICOS DE CON-FECCAO DE FARDAMENTAS E OUTROSSERVICOS EM FAVOR DO HOSPITAL/REGIONAL SANTA FILOMENA DE MONTEIRO/PB | 35496595000100 | DI DINACH IND E COM E ROUPAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15729 | 21/12/2007 | 700.00 | 700.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (VERDURAS) EM FAVOR DO /HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 15586 | 21/12/2007 | 2694.00 | 2694.00 | AQUISICAO DE MATERIAL QUIMI CO RADIOLOGICO UTILIZADOS URGENCIA E EMERGENCIA DESSE HOSPI TAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15587 | 21/12/2007 | 2037.40 | 2037.40 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DES TINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 01988925000155 | DIPROMED DIST PROD ODONT HOSPITALAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 15594 | 21/12/2007 | 11818.00 | 11818.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NESSE HOSPITAL CONFORME O PROCESSO EM ANEXO | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15611 | 21/12/2007 | 810.97 | 810.97 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 15622 | 21/12/2007 | 1600.00 | 1600.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FIMES DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15618 | 21/12/2007 | 4000.00 | 4000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SORO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15614 | 21/12/2007 | 5627.14 | 5627.14 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15636 | 21/12/2007 | 1038.00 | 1038.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE MOTOR E ALTERNADOR DE PARTIDA | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15629 | 21/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 15701 | 21/12/2007 | 1250.00 | 1250.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15691 | 21/12/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COLCHOES PARA OS APARTAMENTOS E SUITES DO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 02589472000157 | E. PALMEIRA COLCHOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15692 | 21/12/2007 | 2750.00 | 2750.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 05535488000175 | CRISVALDO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15679 | 21/12/2007 | 3013.22 | 3013.22 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOS PITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS MANOEL BARROS E |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15682 | 21/12/2007 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAES E BOLACHAS DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE | 11896933000125 | MARIO TRIGUEIRO E FILHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 15582 | 21/12/2007 | 29680.43 | 29680.43 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR UTILIZADOS URGEN CIA E EMERGENCIA ENFERMARIA APARTAMENTOS CONFORME PROCESSOEM ANEXO | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 15584 | 21/12/2007 | 24227.57 | 24227.57 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR UTILIZADOS NA URGENCIA EMERGENCIA ENFERMARIAS APARTAMENTOS E SUITES CONFORME PROCESSO E ANEXO | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15661 | 21/12/2007 | 2089.40 | 2089.40 | aquisicao de regulador c/fluxometro,unificador entre outros conforme ordem de fornecimento.. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15623 | 21/12/2007 | 300.00 | 300.00 | o valor que se empenha e refe-rente ao servico de confeccao de talonario para receita e outro conforme nota fiscal em a-nexo | 09233339000102 | LIVRARIA E TIPOGRAFIA BENTO FREIRE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15585 | 21/12/2007 | 625.00 | 625.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de tecido para campo cirurgico conforme nfem anexo | 03865083000250 | VITORIA TECIDOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 15838 | 21/12/2007 | 1700.00 | 0.00 | o valor que se empenha e refe-rene a aquisicao de um motor para uma centrifuga para hema-tocrito confome nf em anexo | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15855 | 21/12/2007 | 4300.00 | 0.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de generos alimenticios e outros conforme nota fiscal em anexo | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15856 | 21/12/2007 | 860.00 | 0.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de medicamento conforme nota fiscal em anexo | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15850 | 21/12/2007 | 1820.00 | 1820.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de medicamentos conforme nf em anexo | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15851 | 21/12/2007 | 1251.00 | 1251.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de medicamento conforme nf em anexo | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15859 | 21/12/2007 | 480.00 | 480.00 | o valor que se empenha e referente a aquisicacao de medica-mento conforme nf em anexo | 08679952000195 | MEDFAMACY COM DE MED LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15860 | 21/12/2007 | 3580.00 | 3580.00 | o valor que se empenha e refe-rente a aquisicao de medicamento conforme nf em anexo | 35230010000106 | REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15852 | 21/12/2007 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15853 | 21/12/2007 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE CINCO DIA RIAS REFERENTES A VIAGENS PARA JOAO PESSOA | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15854 | 21/12/2007 | 7088.80 | 7088.80 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 15833 | 21/12/2007 | 2026.00 | 2026.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE | 09386533000128 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15835 | 21/12/2007 | 5670.00 | 5670.00 | AQUISICAO DE CARNES E AS SEMELHADOS | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 15836 | 21/12/2007 | 2740.00 | 2740.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIO X | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 15837 | 21/12/2007 | 2200.00 | 2200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 15840 | 21/12/2007 | 4049.00 | 4049.00 | SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE LABORATORIO E ES PECIALIZADOS | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15846 | 21/12/2007 | 2370.00 | 2370.00 | CONFECCAO DE IMPRESSOS | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 15825 | 21/12/2007 | 3669.00 | 3669.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15819 | 21/12/2007 | 12000.00 | 12000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15820 | 21/12/2007 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15821 | 21/12/2007 | 8525.00 | 8525.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15823 | 21/12/2007 | 4180.80 | 4180.80 | AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS (SOROS) | 06628333000146 | FARMACE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15684 | 21/12/2007 | 17300.00 | 17300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15678 | 21/12/2007 | 38000.00 | 38000.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15674 | 21/12/2007 | 34000.00 | 34000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS E MATERIAL DE LIMPE ZA | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15669 | 21/12/2007 | 30000.00 | 30000.00 | aquisicao de material medico hospitalar | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15805 | 21/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA A 30aGRS. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15784 | 21/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15792 | 21/12/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.. | 00034252193400 | MARIA SONIA DE MELO MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15782 | 21/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15761 | 21/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15767 | 21/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00034252193400 | MARIA SONIA DE MELO MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15771 | 21/12/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15769 | 21/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIALEVAR GLOBOS OCULARES PARA OBANCO DE OLHOS DE NATAL/RN................................................................ | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15770 | 21/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15772 | 21/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15773 | 21/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIALEVAR GLOBOS OCULARES NO BANCODE OLHOS DE NATAL/RN...................................................................... | 00066585252420 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15774 | 21/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTE PARA NATAL /RN. | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15775 | 21/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15777 | 21/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTE PARA NATAL /RN. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15778 | 21/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00011388269449 | ROBERTO ESTEVAO C DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15779 | 21/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. | 00093061544453 | CAROLINA AZEVEDO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15781 | 21/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00020364369434 | MYRIAN CARNEIRO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15785 | 21/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15787 | 21/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15783 | 21/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15804 | 21/12/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE CURSO. | 00039632393449 | ALANA SOARES BRANDAO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15755 | 21/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15756 | 21/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00056992173472 | ESTEVAO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15759 | 21/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15762 | 21/12/2007 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15764 | 21/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15806 | 21/12/2007 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A DIARIAS, APRESENTACAO DE TRABALHO. | 00043643906404 | ROSEANE SOARES DA NOBREGA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15597 | 21/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00028158300430 | ANA SOFIA QUEIROZ ARNAUD OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15599 | 21/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00008278458472 | ALIRIO FERREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | CONTROLE DA HANSEN?ASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15610 | 21/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 0 31/2 DIA-RIAS. | 00025041410410 | GEISA CRISTINA P CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15768 | 21/12/2007 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00023644036420 | VANIA REGINA C DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DA S | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 15829 | 21/12/2007 | 2780.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAODE 02 REFRIGERADORES DOMESTICOS - MARCA DAKO. CONF.PF. N.818/07. DESTINADOS A CENTRALDE TRANSPLANTE DA PARAIBA. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15793 | 21/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENET A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONV.PAM-DST/AIDS -C/C 9.479-X............................................................................... | 00023783370434 | MARIE ANTOINETTE MALZAC BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15788 | 21/12/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONV.PAM-DST/AIDS -C/C 9.479-X............................................................................... | 00021906726434 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15789 | 21/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAM/DST/AIDS-C/C 9.479-X. | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15790 | 21/12/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONV.PAM-DST/AIDS -C/C 9.479-X............................................................................... | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15732 | 21/12/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANO MATOS DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15591 | 21/12/2007 | 110.50 | 110.50 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESE PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS CONF MEMO 157/07 | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15612 | 21/12/2007 | 7731.50 | 7731.50 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1088/07 | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15604 | 21/12/2007 | 7725.85 | 7725.85 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 1071/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15605 | 21/12/2007 | 7808.80 | 7808.80 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONF OF 1072/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15598 | 21/12/2007 | 2770.00 | 2770.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEORTESE PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS CONF_MEMO 139/07 | 41249434000107 | PROSMED PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15602 | 21/12/2007 | 7898.20 | 7898.20 | VE EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 1070/2007 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15600 | 21/12/2007 | 6150.00 | 6150.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONF OF 1087/07 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15619 | 21/12/2007 | 4680.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 0877/07 | 33258401000448 | INST.BIO CHIMICO IND.FARMAC.LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15616 | 21/12/2007 | 7769.00 | 7769.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1069/07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15625 | 21/12/2007 | 6396.00 | 6396.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1092/07 | 07219539000185 | W-PHARMA MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITALA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15638 | 21/12/2007 | 1205.00 | 1205.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF PREGAO 008/07 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15643 | 21/12/2007 | 7650.00 | 7650.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1088/07 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 15641 | 21/12/2007 | 14944.00 | 14944.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFMEMO 023/07 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15652 | 21/12/2007 | 195.60 | 195.60 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF007/2007 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15649 | 21/12/2007 | 7400.00 | 7400.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1090/07 | 03992408000185 | PROHLAB COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15647 | 21/12/2007 | 6100.00 | 6100.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 11091/07 | 03992408000185 | PROHLAB COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15667 | 21/12/2007 | 7752.00 | 7752.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO OF 0798/2007 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15665 | 21/12/2007 | 7612.50 | 7612.50 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1093/07 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15663 | 21/12/2007 | 149.00 | 149.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 1099/2007 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15660 | 21/12/2007 | 5915.00 | 5915.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1095/07 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15654 | 21/12/2007 | 1377.00 | 1377.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF DE PREGAO 141/07 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15658 | 21/12/2007 | 66.00 | 66.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF PREGAO PRESENCIAL 141/07 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15671 | 21/12/2007 | 7400.00 | 7400.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 1098/2007 | 02502690000102 | UNIBEL PRODUTOS PARA ESTETICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15676 | 21/12/2007 | 2450.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL GRAFICO CONF OF 002/2007 | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15677 | 21/12/2007 | 3500.00 | 0.00 | VR EMPENHADO REF AO SERV CONF OS 136/07 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15685 | 21/12/2007 | 5045.00 | 5045.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONF1093/07 | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15687 | 21/12/2007 | 1807.50 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFORDEM DE UTILIZACAO DE ATA NO 0629/2007 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15681 | 21/12/2007 | 3610.00 | 0.00 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DEMATERIAL GRAFICO CONF OF 870/ 2007 | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15693 | 21/12/2007 | 7450.00 | 7450.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 1093/2007 | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15698 | 21/12/2007 | 7196.60 | 7196.60 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 1104/2007 | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15696 | 21/12/2007 | 7411.50 | 7411.50 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 1105/2007 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15702 | 21/12/2007 | 6540.00 | 6540.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1089/07 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15703 | 21/12/2007 | 7740.00 | 7740.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF1073/2007 | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15704 | 21/12/2007 | 6600.00 | 6600.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO OF 1074/52007 | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15707 | 21/12/2007 | 7377.71 | 7377.71 | VR EMPENHADO PARA COMPRAS CONFOF 1060/07 | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15700 | 21/12/2007 | 7820.00 | 7820.00 | VR EMPENHADO PARA COMPRA CONFOF 1002/2007 | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15723 | 21/12/2007 | 11500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTRATO DE MODULOS DE AR COMPRIMIDO E VACUO | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15720 | 21/12/2007 | 525.02 | 525.02 | VR EMEPNHADO PARA COMPRA DE ORTESE E PROTESE CONFORME TABELASUS | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15717 | 21/12/2007 | 1050.04 | 1050.04 | VR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE CONFORME TABELA DO SUS | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15712 | 21/12/2007 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR EMPENHADO PARA REALIZAR EXAMES EM PACIENTES INTERNADOSNESTE HOSPITAL CONF RELACAO | 01363032000114 | CARDIOCENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15839 | 21/12/2007 | 5226.77 | 5226.77 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEORTESE E PROTESE CONFORME TABELA SUS | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15847 | 21/12/2007 | 600.00 | 600.00 | AV EMPENHADO PARA FAZER FACE APEQUENAS COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO | 00004854349468 | OTAVIO ANTONIO AZEVEDO DE SA LEITAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15841 | 21/12/2007 | 5595.00 | 5595.00 | VR EMPENHADO PARA FAZER FACE APEQUENAS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO | 00004854349468 | OTAVIO ANTONIO AZEVEDO DE SA LEITAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15845 | 21/12/2007 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PEQUENOS SERVICOS | 00004854349468 | OTAVIO ANTONIO AZEVEDO DE SA LEITAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15826 | 21/12/2007 | 7752.00 | 7752.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DESOLUCAO DE CLORETO DE SODIO | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15827 | 21/12/2007 | 1677.70 | 1677.70 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE ORTESE E PROTESE CONFORME TABELA DO SUS | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15832 | 21/12/2007 | 11500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE SIS TEMA DE AR COMPRIMIDO E VACUO | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15800 | 21/12/2007 | 7997.50 | 7997.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 550CAMISAS PARA A CAMPANHA DE MOBILIZACAO DA DENGUES. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.426/07. PELOPAP/VS-C/C 6.106-9.................................................................................................................................... | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15608 | 21/12/2007 | 750.00 | 750.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00041453670491 | PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15794 | 21/12/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DOS AGENTES DE SAUDEDO PEAA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. CONFORME CONSTA NOMEMO/GVA/SES/PB.NO.135/07. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9................................................................................................................................. | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15795 | 21/12/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DOS AGENTES DE SAUDEDO PEAA. RELATIVO AO MES DE DESEMBRO/07. CONFORME CONSTA NOMEMO/GVA/SES/PB.NO.135/07. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9 | 01612693000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15796 | 21/12/2007 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DOS AGENTES DE SAUDEDO PEAA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. CONFORME CONSTA NOMEMO/GVA/SES/PB NO.135/07. PELO PAP/VS-C/C 6.106-9. | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15595 | 21/12/2007 | 600.00 | 600.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS,P/ASSESSORAR O SECRETARIO DEESTADO DA SAUDE NA 13a. CINFE-RENCIA NACIONAL DE SAUDE. | 00015131335434 | SILVANA SOARES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15626 | 21/12/2007 | 750.00 | 750.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00013645536434 | GERALDO DE ALMEIDA CUNHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15621 | 21/12/2007 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15588 | 21/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A DIARIAS,CONVENIO:936/06-MS/FNS/SES, C/C.10.506-6. | 00008881677172 | MARIA APARECIDA B DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15596 | 21/12/2007 | 3600.00 | 0.00 | REFERENTE A HORA AULAREALIZADA DURANTE O CURSO BASICO,EM FAVOR DA REFERIDA ESTRU-TORA E OUTROS,PARA GESTORES DOESTADO DA PARAIBA,CONF.PF. No.429/07, 10 INSTRUTORES. | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES R GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15609 | 21/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 E 1/2 DIARIAS. | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 15603 | 21/12/2007 | 6000.00 | 6000.00 | REFERENTE A LIBERACAODA 4a. PARCELA DO CONV. No.13/07,CONF.OF.No.13/2007/RNP/CG. | 03558548000140 | RNP CG REDE NAC DE PESS VIV C HIV/AIDS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15606 | 21/12/2007 | 2005.08 | 2005.08 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,FORNECIMENTO DESTINADO APACIENTE LINDALVA BENICIO DESA,CONF.PF.No.672/07,POR DETERMINACAO JUDICIAL PROC.No. 200.2006.7.028.463-9,5a. VARA DAFAZENDA PUBLICA. | 01792520000147 | TRADE FARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15607 | 21/12/2007 | 3900.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ABILIFY15MG COM 30 COMP. FAB. B-MS .DESTINADOS A TANIA SUELY CARNEIRO NOBREGA. CONFORME MANDATO DE SEGURANCA NO.99.2005.000104-2/001. PF.NO.667/07............................................................................................................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15592 | 21/12/2007 | 100440.00 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS PELA COOMIT/PB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07,CONF. OF.No.254/SES//2007-DG.REDE HOSPITALAR, C/C. 5.660-X. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15615 | 21/12/2007 | 46249.88 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO ARLINDA MARQUES,NESTA CAPITAL,CONF.PF.No. 422/07,PREGAO PRESENCIAL,No.17/04,COOPANEST/PB/OF.100/2007. | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15617 | 21/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 E 1/2 DIARIAS. | 00026410770430 | CLARA MARIA P C CARNEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15620 | 21/12/2007 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15624 | 21/12/2007 | 550.00 | 550.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS .PROCESSOS NOS: 281107576/ 281107577/ 301107548 E 31107569 /07. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15630 | 21/12/2007 | 275.00 | 275.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS.PROCESSOS NOS: 211107514, 21107516 E 211107569/07....................................................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15631 | 21/12/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 E 1/2 DIARIAS. | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15632 | 21/12/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 E 1/2 DIARIAS. | 00020471610453 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15633 | 21/12/2007 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS.PROCESSOS NOS: 231107585, 261107506 E 061207531/07...................................................................... | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15634 | 21/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDE DESPESA COM DIARIAS, EM FAVOR DE RACHEL MANICOBA MOREIRAOBS: EM CASO DE DEVOLUCAO C/C.1.002.152-1,AG.1188, BANCO REAL. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15635 | 21/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 E 1/2 DIARIAS. | 00023751169415 | CACILDA MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 15627 | 21/12/2007 | 33115.82 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07,CONFORME OS.No.428/07, CONCORRENCIA No.03/04,TERMO ADITIVO No.05 AO CONTRATO PJ.083/04, OF.No.ELF/ADM.179/07. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15628 | 21/12/2007 | 375.00 | 375.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS .PROC.NOS: 111007566, 231007589E 281107590/07............................................................................ | 00013926551453 | JOSUE LUIZ DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15637 | 21/12/2007 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15639 | 21/12/2007 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, EM FAVOR DE PEDRO CESAR MAIA. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15640 | 21/12/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 E 1/2 DIARIAS. | 00046788174415 | JOEL SABINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15642 | 21/12/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 E 1/2 DIARIAS. | 00028802527415 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15644 | 21/12/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 E 1/2 DIARIAS. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15645 | 21/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 E 1/2 DIARIAS. | 00044116438472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA N MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15646 | 21/12/2007 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS,EM FAVOR DE CICERO FABIO DA SILVA. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15648 | 21/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 E 1/2 DIARIAS. | 00027461084453 | IRAECE LOPES ANDRADE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15650 | 21/12/2007 | 2960.00 | 2960.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDE DESPESA COM DIARIAS, EM FAVOR DE LUZIA CRISPIM SOARES. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15651 | 21/12/2007 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS .PROCESSOS NOS: 231007510 E 031207509/07................................................................................. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15655 | 21/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 E 1/2 DIARIAS. | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15656 | 21/12/2007 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO DE DIARIASPROCESSOS NOS; 100907516, 131107564 E 291107523/07...................................................................... | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15657 | 21/12/2007 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, EM FAVOR DE IRENE PEREIRA DE LUCENA | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15653 | 21/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDE DESPESA COM DIARIAS, EM FAVOR DE ALBA LUCIA C. CESAR. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15659 | 21/12/2007 | 350.00 | 350.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS.PROCESSOS NOS: 131107528, 031207511 E 061207552/07...................................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15662 | 21/12/2007 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIASPROCESSES NOS: 071207553 E 071207555/07................................................................................. | 00007870345415 | FRANCISCO BARBOSA FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15664 | 21/12/2007 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, EM FAVOR DE CYRO ESTRELA G. DE QUEIROGA. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15666 | 21/12/2007 | 560.00 | 560.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS.PROCESSOS NOS: 141107536 E 291107504/07................................................................................. | 00027256480415 | MARIA LUSIENE MENDES VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15668 | 21/12/2007 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, EM FAVOR DE JOSINEIDE N. DE FARIASTEOTONIO. | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15670 | 21/12/2007 | 720.00 | 720.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS.PROCESSOS NOS: 141107506 E 211107562/07................................................................................. | 00009863435449 | VERA LUCIA PEREIRA B PATRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15672 | 21/12/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS,EM FAVOR DE JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15673 | 21/12/2007 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS.PROCESSOS NOS: 071207529 E 291107503/07................................................................................. | 00039057372487 | MONICA DE PAIVA FIALHO C BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15675 | 21/12/2007 | 1160.00 | 1160.00 | PAGAMENTO DE DIARIASPROCESSOS NOS: 191107642, 211107570 E 061207590/07...................................................................... | 00023712287453 | MARIA LOUSA DE MIRANDA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15680 | 21/12/2007 | 640.00 | 640.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS.PROCESSOS NOS: 111007547 E 131107619/07................................................................................. | 00025209167453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15683 | 21/12/2007 | 720.00 | 720.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS.PROCESSOS NOS; 131107503 E 211107517/07................................................................................. | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15686 | 21/12/2007 | 800.00 | 800.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS.PROCESSOS NOS: 191107536 E 211107556/07. | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15688 | 21/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CEDMEX. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................................... | 00050447831453 | JOSELMA CARLA LUCENA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15689 | 21/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDO CEDMEX. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 00050447831453 | JOSELMA CARLA LUCENA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Tomada de Preço | 15694 | 21/12/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 E 1/2 DIARIAS. | 00052631397487 | SOLANGE FRANCISCA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15697 | 21/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 E 1/2 DIARIAS. | 00012269751434 | FERNANDA MARIA CAVALCANTE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15699 | 21/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 E 1/2 DIARIAS. | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15705 | 21/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 E 1/2 DIARIAS. | 00016059158404 | JACIRA MACHADO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15706 | 21/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 E 1/2 DIARIAS. | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 15708 | 21/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 E 1/2 DIARIAS. | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15709 | 21/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 E 1;2 DIARIAS. | 00091743729472 | JOSELMA TEIXEIRA REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15710 | 21/12/2007 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 E 1/2 DIARIAS. | 00002520520485 | LUIZA RACHEL DE HOLANDA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15711 | 21/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 E 1/2 DIARIAS. | 00004200685469 | ANNA CRISTHINA FURTADO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15713 | 21/12/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 E 1/2 DIARIAS. | 00023412941549 | SILVIA BANDEIRA BULCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15714 | 21/12/2007 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00037407678472 | GENIVAL COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15715 | 21/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 4 E 1/2 DIARIAS. | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15716 | 21/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00013961926468 | MARIA VILANI SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15718 | 21/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 E 1/2 DIARIAS. | 00028200926400 | CARMEM COELI LOPES C MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15719 | 21/12/2007 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.. | 00020400926415 | ROSANGELA SOARES PAIVA MADEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15721 | 21/12/2007 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 1 E 1/2 DIARIAS. | 00008708886415 | MARIA CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15722 | 21/12/2007 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE AUMA DIARIA.VISITA TECNICA AO HOSPITAL | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15725 | 21/12/2007 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 2 E 1/2 DIARIAS. | 00013138804420 | SERGIO AUGUSTO DA SILVA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15726 | 21/12/2007 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00002198200406 | CELIANE QUEIROGA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15727 | 21/12/2007 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANO MATOS DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15728 | 21/12/2007 | 13000.00 | 13000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANO MATOS DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15733 | 21/12/2007 | 11270.00 | 0.00 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A PROMOTORIA DE DEFESA DOS DIREITOS DASAUDE. OF.NO.290/07. PROC.NO .200.2007.779.2341-1. DA 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA. PF.NO .671/07.................................................................................................................. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15734 | 21/12/2007 | 2400.00 | 0.00 | FORNECIMENTO DE FORMULA DE AMINIACIDO, EMBALAGEM C/400G. MARCA/FAB. NEOCATE-SUPORTE. DESTINADOS A ERICH CHRISTIANO MADRUGA DE MELO. CONFORPF.NO.675/07.......................................................................................................................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 15730 | 21/12/2007 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANO MATOS DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA FISICA). | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15731 | 21/12/2007 | 2600.00 | 2600.00 | ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANO MATOS DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA0. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15736 | 21/12/2007 | 3710.70 | 0.00 | AQUISICAO DE ERBITUX100MG/50ML CAIXA COM 01 FR.AMPLAB.MERRCK S/A. DESTINADOS AOPACIENTE RONALDO JOSE DA SILVACONFORME ORDEM JUDICIAL 3a. VARA DA FAZENDA PUBLICA. PF.NO .674/07.................................................................................................................. | 06081203000136 | HOSP LOG COM DE PROD HOSP LTDA ONCOPROD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15740 | 21/12/2007 | 3600.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CLEXANE20MG. CAIXA COM 10 SERINGAS .DESTINADOS AO CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DE SOUSA. CONFORMEORDEM JUDICIAL. 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. PF.NO.668/07........................................................................................................................... | 04952319000178 | FARMACIA YASMIN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15741 | 21/12/2007 | 5480.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO MARIA EUGENNIA A. FERANCA. COFNORME ORDEM JUDICIAL. 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. PF.NO.670/07...... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15742 | 21/12/2007 | 3800.40 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A ANA LEONIDADE SOUZA. CONFORME ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0982007001517-1 .COMARCA DE QUEIMADAS/PB. PF.NO669/07................................................................................................................................................ | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15743 | 21/12/2007 | 123.75 | 123.75 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR IGOR MACEDO DE ARAUJO.EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00076022005434 | SOLANGE MACEDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15744 | 21/12/2007 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00000079048439 | MARIA DA CONCEICAO DE M FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15745 | 21/12/2007 | 49.50 | 49.50 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTENAUDEMIR DE PONTES CORDEIRO .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00000761178473 | MARIA APARECIDA H PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15746 | 21/12/2007 | 137.75 | 137.75 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, DO PACIENTE: HUMBERTOPEREIRA SANTANA, NA CIDADE DEDO RECIFE-PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00062388517400 | REGINALDO PEREIRA SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15747 | 21/12/2007 | 247.50 | 247.50 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSUE BARBOSA DE SOUSA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00088636518415 | JOSENILDO DA SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15765 | 21/12/2007 | 64.50 | 64.50 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES . | 00000761178473 | MARIA APARECIDA H PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 15766 | 21/12/2007 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00005169303467 | CLEIDIENE DA COSTA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15763 | 21/12/2007 | 74.00 | 74.00 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS | 00091670071472 | MARIA DAS NEVES CARDOSO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15760 | 21/12/2007 | 68.00 | 68.00 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGEM. CONFORME DODUMENTOS ANEXO. | 00067579086468 | GILVANEIDE MARCELINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15738 | 21/12/2007 | 10450.00 | 0.00 | AQUISICAO DE THYMOGLOBULINA 5MG/ML-5M. PRINCIO ATIVO: IMUNOGLOBULINA ANTITIMOCITO. LABORATORIO: GENZYME. DESTINADOS A JESSICA RIBEIRO DESOUSA. CONFORME ORDEM JUDICIAL1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DACAPITAL. PF.NO.673/07..................................................................... | 07803384000120 | NORPROD DIST DE PROD HOSP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15757 | 21/12/2007 | 93133.32 | 93133.32 | REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS POR ESTA COOPERATIVA NO HOSP.ARLINDA MARQUES, NO MES DE SETEMBRO A OUTUBRO/07,CONF.OF.No.108/07,CONTRATO PJ.No.79/04. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15758 | 21/12/2007 | 16.05 | 16.05 | RESSARCIMENTO DAS PASSAGENS TERRESTRES DE JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA | 00018960294420 | ADA GUERREIRO CAJU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15749 | 21/12/2007 | 247.50 | 247.50 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR FERNANDA RODRIGUES GOMES. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X........ | 00005890189492 | FRANCISCA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15750 | 21/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, DO PACIENTE: RAYAN CALIXTO DO NASCIMENTO, NA CIDADEDE NATAL-RN. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00007914305456 | ROSANGELA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15751 | 21/12/2007 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DO RIO DE JANEI-RO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00028868455404 | MARIA PEREIRA DE A BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15752 | 21/12/2007 | 6100.00 | 6100.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(FOLHA COMPLEMENTAR) COMPETENCIA SETEMBRO/07, DE ACOR-DO COM O QUE PRECEITUA A PORTARIA No.223/06, DATA DE 25.06.96, CONFORME CONSTA NO OF/GER/ADM/No.205/07. REDE HOSPITALARC/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15753 | 21/12/2007 | 498.00 | 498.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00085345784434 | OSANEIDE FERREIRA CRISPIM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15754 | 21/12/2007 | 148.50 | 148.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA A DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00009865764415 | ARNALDO GOMES DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15797 | 21/12/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.(COLABORADOR EVENTUAL). | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15798 | 21/12/2007 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE A DIARIAS (COLABORADOR EVENTUAL). | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15802 | 21/12/2007 | 106723.10 | 106723.10 | DEVOLUCAO DE SALDO DACONTRAPARTIDA AO CONVENIO 161/02-(SES/FNS/FOMENTAR E IMPLANTACOES PREV. CONTROLE DO CANCER). CONFORME OF.NO.518. OBS: ESSA NE ESTA SENDO REGULARIDO ATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15803 | 21/12/2007 | 2033.85 | 2033.85 | REFERENTE A DEVOLUCAODE SALDO DE CONVENIO 161/02 -(SES/FNS/FOMENTAR E IMPLEMENT.ACOES PREV.CONTROLE DO CONCAR)CONFORME CONSTA NO OF.518. OBS: ESSA NE ESTA SENDO REGULARIZADO ATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15807 | 21/12/2007 | 754492.48 | 754492.48 | REFERENTE A DEVOLUCAODE SALDO DE CONV.4276/01 (SES/FNS/AMPL.REFOR.HEMOC.COORD. EAQUISICAO EQUIP.MAR.PERM.UNID.SAUDE HEMATOL./MEMORREDE). CONFORME CONSTA NO OF.NO.332/07 .OBS: ESSA NE ESTA SENDO REGULARIZADO ATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15824 | 21/12/2007 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODE 3 E 1/2 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15809 | 21/12/2007 | 67500.79 | 67500.79 | REFERENTE A DEVOLUCAODA CONTRAPARTIDA DO CONV.4276/01 (SES/FNS/AMPL.REFOR.HEMOC .COORD.E QUISICAO E EQUIP.MAT .PERM.UNID.SAUDE HEMATOL./HEMORREDE). CONFORME CONSTA NO OF .NO.332/07. OBS: ESSA NE ESTA SENDO REGULARIZADO ATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15810 | 21/12/2007 | 132006.87 | 132006.87 | REFERENTE A DEVOLUCAOCONCERNENTE AO RELATORIO DEVERIFICACAO IN LOCO NO.06-9 /06. DO CONV.3220/98. CONFORMECONSTA NO OFICIO/SES/GF.NO.363/07. OBS: ESSA NE ESTA SENDO REGULARIZADO ATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15811 | 21/12/2007 | 60305.54 | 60305.54 | REFERENTE A DEVOLUCAODE SALDO DO CONV.242/01-(SES /FNS/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. P /PROG.MATERNIDADE DR. PEREGRINOFILHO). CONFORME CONTA NO OF .435/07. OBS: ESSA NE ESTA SENDO REGULARIZADO ATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15812 | 21/12/2007 | 8560.11 | 8560.11 | REFERENTE A DEVOLUCAODA CONTRAPARTIDA AO CONV.242 /01-(SES/FNS/AQUIS.EQUIP.MAT .PERM.P/PROG.MATERNIDADE DR. PEREGRINO FILHO). CONFORME CONSTA NO OF.435/07. OBS: ESSA NE ESTA SENDO REGURALIZADO ATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15813 | 21/12/2007 | 61532.43 | 61532.43 | REFERENTE A DEVOLUCAODE SALDO DO CONV.2907/00-(SES/FNS/IMPL.APAERLHO UNID.HEMAT .HEMOR.ITABAIANA). CONFORME OF.NO.364/07. OBS: ESSA NE ESTA SENDO REGULARIZADO ATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15814 | 21/12/2007 | 7764.68 | 0.00 | AQUISICAO DE PASSAGENSAEREA, 02 PASSAGENS, TRECHO DEJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, EM FAVOR DE ALZIRA XAVIERE RAISSA NOBREGA,CONF.PF. No.817/07,OF.313/07,CONTRATO PJ.No.114/06. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15815 | 21/12/2007 | 61650.11 | 61650.11 | REFERENTE A DEVOLUCAODA CONTRAOPARTIDA DO CONV.2907/00-(SES/FNS/IMP.APARELHO UNIDHEMT./HEMOR.ITABAIANA). CONFORME OF.NO.364/07. OBS: ESSA NE ESTA SENDO REGULARIZADO ATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15816 | 21/12/2007 | 42498.77 | 42498.77 | DEVOLUCAO DE SALDO DECONV.397/01-(SES/FNS/AQUIS .EQUIP.MAT.PERM.HUM. PRE -NATALNASC.HOSP.REG.CAJAZEIRAS). CONFORME CONSTA NO OF.NO.320/07 .OBS: ESSA NE ESTA SENDO REGULARIZADO ATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15817 | 21/12/2007 | 7635.77 | 7635.77 | DEVOLUCAO DE SALDO DACONTRAPARIDA DO CONV.397/01 .CONFORME CNSTA NO OF.NO.320/07OBS: ESSA NE ESTA SENDO REGULARIZADO ATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15601 | 21/12/2007 | 880.00 | 880.00 | REFERENTE A 05 1/2 DIA-RIAS. | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15791 | 21/12/2007 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.. | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 15593 | 21/12/2007 | 200.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,16 PAPEL ALCALI-NO, ALTA ALVURA,MARCA: CHAMEX,DESTINADO A GERENCIA EXECUTIVADA ATENCAO BASICA EM SAUDE,CONFORME PF.No.815/07,OF.No. 115/GEABS.CONV.1906/05-SAUDE DO IDOSO,C/C.10.191-5. | 41125394000191 | ADRIANA MARIA LIMA DE C FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 15880 | 27/12/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A LIBERACAODA 1a. PARCELA DO PROJ.FORTALECENDO AS ACOES EDUCATIVAS EMSAUDE DA MULHER,DE ACORDO COMO CONV.No.26/07. | 35506989000194 | CENTRO DA MULHER OITO DE MARCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15881 | 27/12/2007 | 15420.05 | 15420.05 | LIBERECAO DA 1a.PARCELADO CONV.PJ.NO.17/07. CONFORMECONSTA NO OF.NO.098/07- GAV /COGE. PELO CONV.PAM-DST/AIDS -C/C 9.479-X................... | 70098835000101 | GRUPO DE APOIO A VIDA CIA DE TEATRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15882 | 27/12/2007 | 10278.98 | 10278.98 | LIBERECAO DA 1a.PARCELADO CONV.PJ.NO.20/07. CONFORMECONSTA NO OF.NO.27/07. COM RECURSOS DO CONV.PAM-DST/AIDS -C/C 9.479-X................... | 07493940000109 | O CENTRO DE ORIENT E DESENV DE L P VIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15884 | 27/12/2007 | 15420.00 | 15420.00 | LIBERECAO DA 1a.PARCELADO CONV.PJ.NO.15/07. COM RECURSOS DO CONV.PAM-DST/AIDS-C/C 9479-X....................................................... | 04657784000186 | MISSAO NOVA ESPERANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 15885 | 27/12/2007 | 10278.98 | 10278.98 | REFERENTE A LIBERACAODA 1a. PARCELA DO PROJ.FORTALECIMENTO AS ACOES EDUCATIVAS ASAUDE DA MULHER,CONV.No.PJ.26/07.PAM/DST/AIDS,C/C.9.479-X. | 35506989000194 | CENTRO DA MULHER OITO DE MARCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 15875 | 27/12/2007 | 7500.00 | 7500.00 | LIBERACAO DA PARCELA UNICA FINANCEIRA DO CONV.No.27/07,FIRMADO ENTRE ESTA SES,CON-FORME OF.No.09/ENA/CG/2007.CONVENIO PAM/DST/AIDS,C/C.9.479-X | 08939923000115 | ONG ESPERANCA NO AMANHA ENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGE | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 15878 | 27/12/2007 | 7500.00 | 7500.00 | REFERENTE A LIBERACAODA PARCELA UNICA DO CONV.No.23/07,CONF.OF.No.116/2007/RNP/CGCONV.PAM-DST/AIDS,C/C.9.479-X. | 03558548000140 | RNP CG REDE NAC DE PESS VIV C HIV/AIDS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15866 | 27/12/2007 | 7410.00 | 0.00 | CONFECCAO DE 1.500 CARTILHAS DE SAUDE DO IDOSO DO ESTADO DA PARAIBA. DESTINADOS AGERENCIA EXECUTIVA DA ATENCAOBASICA EM SAUDE. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.430/07. COM RECURSOS DO CONV.1906/05- SAUDE DOIDOSO-C/C 10.191-5........................................................................ | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE E EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE SA | AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15879 | 27/12/2007 | 5569.00 | 5569.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO SEMINARIO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO IDOSO NA ATENCAO BASICA E GESTAO HOSPITALARNO ESTADO/PB. NO DIA 28/12/07.CONFORME CONSTA NA O.S.NO.435/07. PELO CONV.1906/05-SAUDE DOIDOSO-C/C 10.191-5.......................................... | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15886 | 27/12/2007 | 6667.20 | 0.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /07. PELA REDE HOSPITALAR- C/C5.660-X..................................................... | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15887 | 27/12/2007 | 67514.62 | 0.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /07. PELA REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X..................................................... | 08778268000594 | HOSPITAL DOEN CONT DR CLEMENTINO FRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15888 | 27/12/2007 | 21000.30 | 0.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /07. PELA REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X..................................................... | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15889 | 27/12/2007 | 101523.00 | 0.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /07. PELA REDE HOSPITALAR- C/C5.660-X..................................................... | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15890 | 27/12/2007 | 21058.10 | 0.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /07. PELA REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X..................................................... | 08778268001213 | COMP PSIQUIATRICO COL JULIANO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15891 | 27/12/2007 | 49730.54 | 0.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOESREFERENTE AO MES DE SETEMBRO /07. PELA REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X..................................................... | 08778268001566 | HOSPITAL E MAT SANTA FILOMENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15892 | 27/12/2007 | 0.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,(GRATIFICACAO DE INCEN-TIVO ADMINISTRATIVO),DOS SISTEMAS DE PAGAMENTO SUS,PAP/ECD EPROFAE,REFERENTE A COMPETENCIAOUTUBRO/07, DE ACORDO COM OQUE PRECEITUA A PORTARIA No.223/96,CONF.OF.GERENCIA ADM/ No.207/07.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15893 | 27/12/2007 | 30383.40 | 0.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES.COMPETENCIA OUTUBRO/07. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............................................................... | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15894 | 27/12/2007 | 12498.38 | 0.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES.COMPETENCIA OUTUBRO/07. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR- C/C5.660-X..................................................... | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15895 | 27/12/2007 | 8790.00 | 0.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES.COMPETENCIA OUTUBRO/07. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR- C/C5.660-X..................................................... | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15896 | 27/12/2007 | 12911.87 | 0.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES.COMPETENCAI OUTUBRO/07. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR- C/C5.660-X..................................................... | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15897 | 27/12/2007 | 203574.72 | 0.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES.COMPETENCIA OUTUBRO/07. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR- C/C5.660-X..................................................... | 08677510001009 | HOSPITAL REG DEP JANDUHY CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15898 | 27/12/2007 | 44916.00 | 0.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOESREFERENTE AO MES DE OUTUBRO /07. PELA REDE HOSPITALAR- C/C5.660-X..................................................... | 08778268001728 | HOSPITAL INFANTIL DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15899 | 27/12/2007 | 162186.55 | 0.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /07. PELA REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X..................................................... | 08778268002023 | HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15900 | 27/12/2007 | 73918.05 | 0.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOESREFERENTE AO MES DE OUTUBRO /07. PELA REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X..................................................... | 08778268000241 | HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15901 | 27/12/2007 | 115888.55 | 0.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /07. PELA REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X..................................................... | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15867 | 27/12/2007 | 86450.63 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSPITAL REGIONALDE EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB. DURANTE O MESDE NOVEMBRO/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.439/07. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X.................................................................................................. | 02415150000191 | COMEC CG COOPERATIA DOS MED CIRURG |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15868 | 27/12/2007 | 72850.00 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSPITAL REGIONALDE EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB. DURANTE O MESDE NOVEMBRO/07. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.437/07. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X.................................................................................................. | 03977092000152 | COOTAC COOP DOS ORT E TRAUMATOLOGISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15869 | 27/12/2007 | 162421.87 | 0.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO HOSPITAL REGIONALDE URGENCIA E EMERGENCIA ETRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FARNANDES. EM CAMPINA GRANDE/PB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07.CONFORME CONSTA NA O.S.NO.438/07.PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.......................................................... | 05538869000108 | COSMED COOP CAMP DE SERV MEDICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15870 | 27/12/2007 | 247.50 | 247.50 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00043868223487 | MOISES ALVES DE MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15871 | 27/12/2007 | 99.00 | 99.00 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM NATAL/RN. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00076830578434 | MANOEL BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15872 | 27/12/2007 | 247.50 | 247.50 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR GERALDA GONCALVES FERREIRA. EM BRASILIA/DF. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00075385805491 | GERALDA GONCALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15873 | 27/12/2007 | 49.50 | 49.50 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEISAAC ANTONIO DE MELO PEREIRA.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00096479540425 | MARIA DA PENHA A DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15874 | 27/12/2007 | 247.50 | 247.50 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR BYANCA DE SOUSA GOUVEIA CAMELO. EM BRASILIA/DF .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00004009036443 | LADY DYANA DE SOUSA GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15903 | 27/12/2007 | 71568.00 | 0.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOESREFERENET AO MES DE OUTUBRO /07. PELA REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X..................................................... | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15876 | 27/12/2007 | 247.50 | 247.50 | DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00047799226404 | LUZIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15877 | 27/12/2007 | 14100.00 | 14100.00 | PAGAMENTO DA TABELA DEPLUS SALARIAL DOS SERVIDORESDO CEREST-PB. REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/07. COM RECURSOS DO CEREST-C/C 10.350-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15909 | 27/12/2007 | 115046.64 | 0.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /07. PELA REDE HOSPITALAR- C/C5.660-X..................................................... | 08677510002404 | HOSPITAL DIS DEP MANOEL G DE ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15910 | 27/12/2007 | 56828.47 | 0.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOESREFERENTE AO MES DE OUTUBRO /07. PELA REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X..................................................... | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15911 | 27/12/2007 | 196357.00 | 0.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOESREFERENTE AO MES DE OUTUBRO /07. PELA REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X..................................................... | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15913 | 27/12/2007 | 7025.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X................................................. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15914 | 27/12/2007 | 22027.57 | 0.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /07. PELA REDE HOSPITALAR- C/C5.660-X..................................................... | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15915 | 27/12/2007 | 23215.69 | 0.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /07. PELA REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X..................................................... | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15916 | 27/12/2007 | 236433.07 | 236433.07 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AODE NOVEMBRO/07,CONF.OF.No.474/NUA/SES.FESEP/REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003852 | HOSP REG DE URG E EMERG DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15917 | 27/12/2007 | 10000.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE OUTUBRO/07CONF.OF.No.304/07/MFD.FESEP/REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15904 | 27/12/2007 | 18146.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X................................................. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15902 | 27/12/2007 | 55440.00 | 4620.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS POR UM PERIO-DO DE 12 MESES,PARA O HEMOCEN-TRO,CONF.OS.No.440/07, PREGAONo.31/07,CONTRATO PJ.53/07. HEMOCENTRO REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15908 | 27/12/2007 | 3720.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X................................................. | 08778268050918 | HEMONUCLEO DE PATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15906 | 27/12/2007 | 24291.00 | 0.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /07. PELA REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X..................................................... | 08778268002880 | CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15907 | 27/12/2007 | 686136.50 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO),DOS SISTEMAS DE PAGAMENTO SUS.PAP/ECD EPROFAE,REFERENTE A COMPETENCIAOUTUBRO/07,DE ACORDO COM O PRECEITUA A PORTARIA No. 223/96,CONF.OF.GERENCIA ADM/ No. 207/07.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Controle Ambiental | PREVENCAO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCOS FI | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15912 | 27/12/2007 | 71418.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO),DOS SISTEMAS DE PAGAMENTO SUS,PAP/ECD EPROFAE,REFERENTE A COMPETENCIAOUTUBRO/07,DE ACORDO COM O PRECEITUA A PORTARIA No. 223/96,CONF.OF.GERENCIA ADM/No.207/07PAP/ECD,C/C.6.106-9. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15944 | 28/12/2007 | 3231193.91 | 3231193.91 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS PROCESSAMENTOS DE SIA, AIHE FOLHA COMPLEMENTAR DA FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR E RURALDE UMBUZEIRO, RELATIVOS AO MESDE NOVEMBRO/04. CONFORME OF.N. 008, 009 E 014/05. PELA GESTAO PLENA - C/C 58.105-4......OBS: ESSA NE ESTA SENDO REGULARIZADA ATRAVES DE UMA NP ESCRI | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15928 | 28/12/2007 | 57802.00 | 0.00 | PRODUTIVIDADE/PALNTOES.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.......................................................... | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15924 | 28/12/2007 | 1207.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X................................................. | 08778268030918 | HEMONUCLEO DE CAJAZEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15925 | 28/12/2007 | 1370.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X................................................. | 08778268220160 | HEMONUCLEO DE PRINCESA ISABEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15926 | 28/12/2007 | 610.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X................................................. | 08778268011809 | HEMONUCLEO DE ITAPORANGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15927 | 28/12/2007 | 1220.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X................................................. | 08778268040918 | HEMONUCLEO DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15920 | 28/12/2007 | 1480.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X................................................. | 08778268210160 | HEMONUCLEO DE PIANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15921 | 28/12/2007 | 960.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X................................................. | 08778268200160 | HEMONUCLEO DE MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15922 | 28/12/2007 | 33867.50 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X................................................. | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15918 | 28/12/2007 | 1190.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X................................................. | 08778268060918 | HEMONUCLEO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15929 | 28/12/2007 | 930.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. EM FAVOR DO HEMONUCLEODE PICUI. REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............... | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15919 | 28/12/2007 | 145719.60 | 0.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /07. PELA REDE HOSPITALAR- C/C5.660-X..................................................... | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15923 | 28/12/2007 | 261841.16 | 0.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.......................................................... | 08778268003852 | HOSP REG DE URG E EMERG DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15930 | 28/12/2007 | 6097.04 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X................................................. | 08778268180160 | LABORATORIO REGIONAL DE GUARABIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15931 | 28/12/2007 | 13342.38 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X................................................. | 00007288590410 | CELIA MARIA DA SILVA BRANDAO CAPS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15932 | 28/12/2007 | 4074.22 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. EM FAVOR DO CAOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.............................. | 00027715337404 | OLINELMA LOPES GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15933 | 28/12/2007 | 11827.63 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X................................................. | 08778268150160 | LABORATORIO CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15934 | 28/12/2007 | 45664.40 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X................................................. | 00013719165434 | MARIA GISELIA CABRAL BARRETO OU CDC |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15935 | 28/12/2007 | 94226.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X................................................. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15936 | 28/12/2007 | 766402.49 | 0.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.......................................................... | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15937 | 28/12/2007 | 167359.63 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X................................................. | 08778268140160 | CAME DE JAGUARIBE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15942 | 28/12/2007 | 741229.16 | 741229.16 | REFERENTE AO PAGAMENTODA GRU DO FUNDO NACIONAL DESAUDE. CONFORME OF.N. 511/07.OBS: ESSA NE ESTA SENDO REGULARIZADA ATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15943 | 28/12/2007 | 44393.97 | 44393.97 | PAGAMENTO REFERENTE AOSALDO DA PRESTACAO DE CONTASTOTAL DO PROESF - C/C 9.967-8.CONFORME OF.N.344/07..........OBS: ESSA NE ESTA SENDO REGULARIZADA ATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15945 | 31/12/2007 | 1569.30 | 1569.30 | REFERENTE AO MADADO 004DA 3 VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO PROCESSO0012003005573-3, CUJA AUTORAMARIA DO SOCORRO PAULA LEITESANTOS, CONFORME OS RECURSOSESTAO NA C/C 100129581501.....OBS: ESTA NE SERA REGULARIZADAATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15946 | 31/12/2007 | 77096.81 | 77096.81 | REFERENTE AO MANDADO 004DA 3 VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO PROCESSO0012003005573-3, CUJA AUTORAMARIA DO SOCORRO PAULA LEITESANTOS, CONFORME OS RECURSOSESTAONA C/C 100129581501......OBS: ESTA NE SERA REGULARIZADAATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15947 | 31/12/2007 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO MANDADO 004DA 3 VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO PROCESSO0012003005573-3, CUJA AUTORAMARIA DO SOCORRO PAULA LEITESANTOS, CONFORME OS RECURSOSESTAO NA C/C 100129581501.....OBS: ESTA NE SERA REGULARIZADAATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15953 | 31/12/2007 | 20000.00 | 20000.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES.(COOPANEST/PB). REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/05. CONFORMECONSTAM NOS OFICIOS NOS. 75 E77/06. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X. OBS: ESSA NE ESTA SENDO REGULARIZALDO ATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL. | 08778268003348 | C SAUDE C DAS ARMAS MAT FREI DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15954 | 31/12/2007 | 334636.90 | 334636.90 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05CONFORME CONSTA NO OF.NO.027 /NUA-SES. PELA REDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X. OBS: ESSA NE ESTA SENDO REGULARIZADO ATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL. | 08778268003852 | HOSP REG DE URG E EMERG DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15955 | 31/12/2007 | 4507.36 | 4507.36 | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 15944/07 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SIA EAIH RELATIVO A NOVEMBRO/04.CONFORME OF.N. 010 E 011/05 E PROCESSO N.211204540. PELA GESTAOPLENA - C/C 58105-4. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15950 | 31/12/2007 | 14362.62 | 14362.62 | REFERENTE AO MANDADO 004DA 3 VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO PROCESSO0012003005573-3, CUJA AUTORAMARIA DO SOCORRO PAULA LEITESANTOS. CONFORME OS RECURSOSESTAO NA C/C 100129581501.....OBS: ESTA NE SERA REGULARIZADAATRAVES DE UMA NP ESCRITURAL. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15951 | 31/12/2007 | 288152.37 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.INSS, REF.RGPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15952 | 31/12/2007 | 2125235.15 | 2125235.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.DA PRODUTIVIDADE SUS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. DESEMBOLSO DEZEMBRO/2007. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ROMOCAO A SAUDE | ATENCAO A SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15948 | 31/12/2007 | 1469374.12 | 0.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS SOBGESTAO ESTADUAL, COMPETENCIANOVEMBRO/07. CONFORME OF.N.081NUA/SES. PELA GESTAO PLENA - C/C 58.105-4. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
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Última atualização: 10/06/2024